Bijlage 1 - Bestedingsplan Gala 2023 2024 2025 en 2026

Thema

Programma

Activiteiten

Sport & Bewegen

1. Lokaal sportakkoord + Vitaliteitsakkoord

BUDGET GALA-coordinator Huidige uitvoering Te verwachten uitvoering sport-en preventiecoordatinor 2 uur SALDO BUDGET Huidige uitvoering Te verwachten uitvoering

2. Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Gezondheid & Sociale Basis

4. Kansrijke Start

5. Mentale gezondheid

6. Aanpak overgewicht en obesitas

62.070

€

62.000

2025

2026

62.069 2.500

€ €

62.069 2.500

€

47.724

€ € 70 € 427.327 € 427.500 €

55.000 5.000 -431 427.320

€ € € €

55.000 5.000 -431 427.320

€ € € €

45.000 5.000 -2.276 412.814

427.500

€

427.500

€

412.500

€ €

-173 € 95.492 €

-180 € 95.490 €

-180 € 95.490 €

314 95.448

Aandachtsfunctionaris Aanpak Gezondheidsachterst. 16 uur pw Digitale kloof verkleinen - KBO Kring/ Senior Rooi. Aanjaagfunctie: Pilot stimulans bewegingsonderwijs(vaardig in bewegen); andere helft via GALA-thema overgewicht Digitale kloof verkleinen: opdracht bibliotheek € Diverse PIM-projecten uitbreiden GALA-coordinator Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema) SALDO € BUDGET € Overheveling middelen VAN andere GALA-thema's naar dit thema (max 15% per thema) Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema)

€ €

35.000 25.000

€

40.000

€

45.000

€

15.000

€ €

15.000 5.000

€

5.000

€

12.500

€ €

490 76.392

€ € €

14.324 36.167 76.392

€ € €

14.317 23.631 95.448

€

-7.500

€

-10.000

€ € € € € € € € € € € € €

45.000 5.000 17.500 2.500 11.700 2.500 -308 23.873 -42.500 23.873 12.500 10.000 20.000

€ € € € € € € € € €

46.500 5.000 17.500 2.500 11.700 2.500 692 23.873 -30.000 23.873

€ € € € € € € €

48.000 5.000 17.500 2.500 11.700 5.000 5.748 -

€ €

-

BUDGET

€

2024 € €

SALDO 3. Terugdringen gezondheidsachterstanden

2023

€ € €

45.000

50.492 71.619

GGD-basistaken dienst; regionale coordinator/ inhoudelijk coord. JGZ in het netwerk Centering pregnancy Babyspullen Mamakits Bijdrage voor GALA-coordinator SALDO BUDGET Overheveling middelen VAN andere GALA-thema's naar dit thema (max 15% per thema) Signaleren en begeleiden jongeren - 12 u p/w Aansluitfunctionaris Onderzoek mentale problematiek mensen migratieachtergrond Voorlichting Ypse: ggz-jeugd preventief Programma aanpak mentale problematiek mensen met migr.a.

€

45.000

€ €

4.250 2.500

€ €

19.869 33.422

€

15.000

€

30.000

SALDO BUDGET Beweegplekken openbare ruimte. Investering in toestellen (o.a. via gezonde wijk aanpak)

€ €

18.422 83.556

€ €

- € 83.554 €

83.554

€

10.000

€

10.000

€

8.000

€

9.000

€ €

20.000 33.000

€ €

22.500 37.500

Plein Actief Sint-Oedenrode uitbreiden andere kernen

GGD-inkoop Plustaak; coordinatiekosten coordinatir KnGG GGD-inkoop Plustaak; Centrale zorgprofessionals KnGG

€ €

20.000 33.000

7. Valpreventie

8. Leefomgeving

Aanjaagfunctie: Pilot stimulans bewegingsonderwijs(vaardig in bewegen); andere deel te financieren via GALA-thema terugdr. gez. achterstanden Workshops voeding en gezondheid (gezondheidscentrum) Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema) Overheveling middelen VAN andere GALA-thema's naar dit thema (max 15% per thema) SALDO BUDGET Projectleider Valpreventie 10 uur per week (als onderdeel vacature, zie hieronder) Sport- en preventiecoordinator 4 uur (verplichting van Rijk) Vitaliteitstesten, voorlichting icm begeleiden walking sports. In samenwerking met lokale fysio’s Materialen Inkoop erkende beweeginterventies valpreventie bij fyio's GALA-coordinator Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema) Valpreventie BRC - walking sports SALDO BUDGET GGD-inkoop Basispakket; advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels Beweegplekken openbare ruimte. Investering in toestellen (o.a. via Uitbreiding Gezonde Buurt Eigen beheer zandbermen kleine kernen Uren beleidsmedewerker Wmo-gezondheid (als onderdeel vacature, zie hieronder) (max 15% per thema) SALDO

9. Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek

10. Versterken sociale basis

11. Mantelzorg

BUDGET Regionaal drugs project Domein alcohol- en preventie Novadic Kentron Overheveling middelen VAN andere GALA-thema's naar dit thema (max 15% per thema) lunchcessies NK: netwerkinformatie versterken Ondersteuning landelijk bureau IkPas+ materialenbudget NK Voorbereiding IKPAs Cannabis NK SALDO BUDGET Projectleider Sociale Basis - 10 uur per week (als onderdeel Facilteren inloopvoorzieningen: Thuis in Rooi Faciliteren inloopvoorzieningen: Doortrapper Faciliteren inloopvoorzineinnge: Inhuur medewerker Verkenning en opzet Herstelacademie Projectleider Wijkgerichte GGZ - 8 uur per week Psychosociale ondersteuning en lotgenotencontact Vicky Inzet kinderwerkers in drie aandachtswijken Overheveling middelen VAN andere GALA-thema's naar dit thema GALA-coordinator SALDO BUDGET

€ €

€ €

€ €

20.556 245.892

18.000 3.500

15.000 3.000

€

3.000

€

12.533

€ € €

-5.000 -446 € 226.790 €

-979 € 226.790 €

233.848

€ €

25.000 7.500

€ €

26.000 7.500

€ €

27.500 7.500

€ € € €

30.000 2.500 50.000 2.500

€ € € €

30.000 2.500 50.000 2.500

€ € € €

30.000 2.500 50.000 10.000

34.019 50.271 25.001

€ € €

34.019 50.271 24.001

€ € €

35.077 56.271 15.000

€

-

€ € €

10.000 -10.000 -

€

224.392

€ € €

€

47.746

€

47.745

€

47.745

€

10.000

€ € €

10.000 17.500 10.000

€ €

20.000 10.000

€

10.000

€

10.000

€

37.746

€

245

€

7.745

€ €

11.937 13.000

€ € €

11.936 7.500 4.200

€ €

11.936 13.000

€

-

€ € € € €

-12.000 2.400 5.000 3.250 287

€

236

€

-1.064

€

-

€

174.273

€ € €

35.000 64.000 70.000

€ € €

171.883 25.000 50.000

€ € €

171.883 25.000 50.000

€ € €

128.855 25.000 30.000

€

22.500

€

30.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

15.000

€

51.883

€ € 2.500 € - € 47.745 €

51.883 -7.500 2.500 47.745

€ € € € €

43.855 -12.500 7.500 42.952

€

€ €

8.000

-2.727 47.746

€ € €

Wetenschappelijk onderzoek Mantelzorgers € Vrijwilligers palliatieve terminale zorg Activering netwerken via sociaal netwerkstrategie Bedrijvenproject Mantelzorg Medewerkers Oriënteren op passende vormen van respijtzorg Signaleren jonge mantelzorgers Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema GALA-coordinator SALDO 12. Een tegen eenzaamheid

13. Welzijn op recept

Onder-steunende 14. Versterking kennis-en adviesfunctie GGD

15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Totaal

VACATURES GALA-IZA-coordinator/ GALA-IZA kwartiermaker Volledig gedekt met middelen uit GALA en IZA

BUDGET Aanjagers voor projecten en initiatieven - opdracht Welzijn + intern + extern Centrale boulesdag, aanhaken bedrijfsleven Vrij budget voor andere interventies/projecten Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema) SALDO BUDGET Onderdeel van professionalisering: landelijk kennisnetwerk en projectleiding Uitbreiding van deelnemende huisartsenpraktijken Verbreding van doelgroepen GALA-coordinator Overheveling middelen NAAR andere GALA-thema's van dit thema (max 15% per thema) SALDO

15.000 € € € € € €

7.500 10.000 7.000 10.000 6.000 7.162

€

83 €

7.162

€

6.443

40.583

€ €

5.000 31.509

€

-

€

32.746

€

€

47.746

€

47.745

€

38.196

€

4.250

€ € €

32.000 5.000 3.500

€ € €

32.000 5.000 1.196

€ €

43.496 26.260

€ € €

7.162 83 € 45.358 €

54.907

€ €

64.428

€ € €

11.000 17.500 10.000

€ € €

11.000 20.000 20.000

€ € € €

11.000 30.000 20.000 5.000

BUDGET Ondersteunend kennis- en adviesprogramma van de GGD HvB

€ € €

26.260 11.937 11.937

€ € € €

6.804 54 € 11.936 € 11.936 €

3.907 11.936 11.936

€ €

-1.572 -

SALDO BUDGET GALA-IZA-coordinator voor 2024 en 2025 - 14 uur

€ € €

42.494 42.500

€ € €

34.854 35.000

34.854 35.000

€ €

-

SALDO

€

-146 €

-

-6 €

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET € 1.429.517

€

€ € €

-146 € 1.414.690

€ 1.414.690

€ 1.121.517

GALA Toezien op en bevorderen dat de uitvoering van het Plan van Aanpak en bijbehorende activiteiten waarvoor een uitkering is verleend Toezien op planning en bestuurlijke afspraken Het aanjagen van verbindingen en synergie tussen de GALA-onderdelen en in het algemeen tussen het zorgdomein, het sociaal domein, sport en het ruimtelijk domein Het toezien op de verbinding van de uitvoering van GALA (lokaal aangestuurd) en IZA (regionaal aangestuurd) Het bevorderen van informatie-uitwisseling, inspiratie en bevorderen van korte lijnen (elkaar weten te vinden) tussen verschillende partijen; Het inzetten van de expertise van communicatiemedewerkers om de GALA-activiteiten gericht en effectief onder de aandacht te brengen van inwoners; Het bevorderen van monitoren van de onderdelen van het plan van aanpak en het gemeentebestuur informeren over de resultaten daarvan; Het toezien op de uitgaven zoals gepland en het coördineren en het adviseren over eventuele wijzigingsvoorstellen. Het verantwoorden van de uitgaven intern en bij het ministerie als financier van de GALA-middelen. Coordineren werkgroepen (voormalige) Vitaliteitsakkoord IZA Zorgdragen voor een effectieve samenwerking met de zorgverzekeraar.

Opzetten dan wel optimaliseren samenwerking Wijkverpleegkundigen / huisartsen / Sociaal Domein Opzetten dan wel optimaliseren samenwerking GGZ / huisartsen / Sociaal Domein Afgevaardigde vanuit Meierijstad voor diverse (sub)regionale overleggen

Aanjagen en deelnemen aan lokale en regionale netwerken, en belangen Meierijstad vertegenwoordigen, in: - Samenwerkingsverbanden rond ontwikkeling IZA transformatieplannen. - Subregionale netwerk ‘Samen in Gezondheid’ en ‘Zorgzaam Den Bosch’ Totaal: 30 uur Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Uitvoeren en coordineren GALA-thema's Valpreventie en sociale basis, te dekken met GALA-middelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd icm werkzaaheden rond vrijwilligers, ouderen, aed's, ehbo's en mogelijk wijk- en gemeenschapshuizen, die al eerder zijn gedekt met middelen uit de gemeentelijke begroting Totaal 32-36 uur

Sport- en preventie beleidsmedewerker STERCK

Deze medewerker zal aan de slag gaan als sport- en preventiecoordinator, dat voor 6 uur wordt gedekt met GALAmiddelen. Ook zal deze medewerker met andere beleidsmatige werkzaamheden rond sport aan de slag gaan, die al eerder zijn gedekt met middelen uit de gemeentelijke begroting. Totaal: 18 uur

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Wmo-inclusie, gezondheid en Leefomgeving. Het merendeel van deze vacature is al eerder gedekt met middelen uit de gemeentelijke begroting; een klein deel (4 uur) wordt aangevuld met GALA-thema Leefomgeving