Document · PDF

Bijlage 1 - 2e Bestuursrapportage 2025 - def

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Wijziging gemeentebegroting 2025 conform 2e Bestuursrapportage 202519.568 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

............................................................................................................ 3 .................................................................................................................................... 4 ................................................................................................................................. 5 ...................................................................................................................................... 6 .............................................................................................................................. 10 ...................................................................................................................................... 13 ...................................................................................... 14 .......................................................................................................................................... 19 ....................................................................................... 23 ......................................................................................................................................... 33 .........................................................................................................................................

37 ..................................................................... 42 .............................................................................................................................. 49 ............................................................................ 56 ........................................................................................... 61 .................................................................................... 66 ........................................................................................................ 70

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2025 aan. Het is een afwijkingenrapportage op zowel de voortgang van beleid als de financiën. De 2e bestuursrapportage laat een financieel nadeel zien van € 227 duizend, waarmee het geraamd resultaat voor 2025 uitkomt op € 2,3 miljoen positief. Wij informeren u over de voortgang van de bestuursdoelen uit de programmabegroting 2025, de investeringskredieten en de eenmalige budgetten. Dit over de periode januari tot en met juli 2025 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Daarnaast zijn financiële ontwikkelingen opgenomen en toegelicht.

Deze 2e bestuursrapportage 2025 (2e berap 2025) start met een financiële samenvatting, daarna volgen de programmalijnen, de progamma's en de mutatie op investeringskredieten. De inhoud van de programma's is als volgt: Wat willen we bereiken? De bestuursdoelen bij “Wat willen we bereiken?” zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2022-2026 "Thuis in Meierijstad". Wat gaan we daarvoor doen? De voortgang bij ‘Wat gaan we daar voor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2025 voor gedaan?’ is per bestuursdoel aangegeven en toegelicht. Met symbolen geven we dit op hoofdlijnen aan. De symbolen hebben in de rapportage de volgende betekenis:

= Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht/bijsturen = Niet gerealiseerd = Niet gestart

Wat kost het? Bij "Wat kost het?" zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en de voortgang op eenmalige budgetten. Bij de financiële ontwikkeling staat het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een ontwikkeling het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk of wordt een onttrekking uit een reserve voorgesteld. In de toelichting op de ontwikkeling is dan aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven. Naast de ontwikkelingen op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaaloverzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Voor eenmalige budgetten met een restant van € 100.000 of meer is een toelichting opgenomen over de voortgang. Investeringen Bij het onderdeel Investeringen rapporteren we over de voortgang op de investeringen. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen (lasten) die bij het betreffende programma horen. Als er een grote afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

In de 2e berap 2025 is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen over de cijfers t/m juli 2025. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2025, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2026. De 2e berap 2025 laat een nadeel zien van € 227.000 na verwerking van mutaties in de reserves. Na verwerking van dit nadeel is het geraamd resultaat 2025 positief € 2.285.000. Het geraamd resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025 wordt vooral verklaard door de verwerking van de voordelige effecten van de algemene uitkering 2025 (€ 3,7 miljoen), bijstelling toerekening rentekosten grondexploitatie (€ 0,5 miljoen). Als grootste nadelige effecten zijn verwerkt de bijstelling van de budgetten jeugdzorg ZIN (€ 3,0 miljoen), kosten Wmo (€ 1,3 miljoen), toename kosten groen en straatreiniging € 0,2 miljoen), budget leerlingenvervoer (€ 0,1 miljoen) en een lager aantal toegerekende uren aan de grondexploitatie (€ 0,6 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-355.831

-24.470 -380.301

Baten

334.587

23.746

358.333

Saldo van baten en lasten

-21.244

-724

-21.968

Toevoeging aan de reserves

-4.111

Onttrekking aan de reserves

27.867

496

28.363

Mutaties in de reserves

23.756

496

24.252

Geraamd resultaat

2.512

-227

2.285

In de onderstaande tabel kunt u de begroting 2025 volgen vanaf het moment van vaststelling op 31 oktober 2024. De financiële gevolgen van de afwijkingen op de begroting presenteren we in enkele categorieën. Na de tabel volgt een toelichting per categorie. (Bedragen x € 1.000)

2025

Primitieve begroting

283

Raadbesluiten tot en met juli 2025

2.229

Geraamd resultaat (startsituatie)

2.512

Bestaand beleid

-4.286

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) Overige technische aanpassingen Gemeentefonds Loon- en prijsindexatie

-144 0 3.718 0

Kapitaallasten

484

Totaal ontwikkelingen

-227

Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2025

2.285

Primitieve begroting Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 bij de begrotingsbehandeling in oktober 2024. Raadsbesluiten tot en met juli 2025 Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2024 t/m juli 2025. Met name het positieve resultaat van de 1e berap 2025 van € 2,2 miljoen verklaart dit saldo. Geraamd resultaat (startsituatie) Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m juli 2025 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2025. Bestaand beleid De afwijkingen op het bestaand beleid vanaf € 50.000 zijn toegelicht bij de begrotingsprogramma's onderdeel "Wat kost het". Een aantal afwijkingen zijn zichtbaar bij meer dan één programma. Dit lichten we toe bij de betreffende afwijkingen. Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) Conform de financiële verordening lichten we wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toe. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld. Overige technische aanpassingen Deze aanpassingen lichten we verder niet toe, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten. De grondexploitaties moeten minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Dit doen we bij het opstellen van de jaarrekening met als peildatum 1 januari.

Dan verwerken we de inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar in de boekwaarde en stellen de prognoses voor de komende jaren bij. In deze 2e bestuursrapportage 2025 verwerken we de prognoses begrotingstechnisch, zowel voor industrieterreinen als voor woningbouw. Dit heeft geen effect op het geraamd resultaat van de begroting 2025. Gemeentefonds In deze categorie geven wij de ontwikkelingen weer van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De verwerking van de meicirculaire 2025 is opgenomen in deze 2e bestuursrapportage. Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadinformatiebrief. Per saldo geeft de meicirculaire een budgettair voordeel (€ 2,1 miljoen). Dit bedrag is niet expliciet zichtbaar binnen één programma maar verdeeld over de bijstelling van de baten voor de algemene uitkering in programma 9 (voordeel € 6,1 miljoen), en de geoormerkte middelen in met name de programma's 6, 8 en 9 (nadelig € 4,0 miljoen). Bijstellen maatstaf lage inkomens met drempel 2023-2025 De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verdeeld met maatstaven. Er zijn simpele maatstaven (zoals het aantal inwoners) en er zijn ingewikkelde maatstaven. Er zijn maatstaven die weinig geld verdelen en er zijn er die veel geld verdelen.

In 2023 is een nieuwe verdeling ingevoerd. Bij de invoering van het nieuwe verdeelstelsel voor het gemeentefonds in 2023 is het belang van de maatstaf "huishoudens met een laag inkomen" aanzienlijk toegenomen (momenteel zo'n 21% van het totaal). Daarnaast is het een moeilijk in te schatten en sterk fluctuerende maatstaf, waarvan het financiële effect erg groot is. Er wordt gerekend met aantallen die nog als 'voorlopig' moeten worden gekenmerkt. Op dit moment zijn de aantallen van 2022 'definitief' geworden en een 'voorlopig' aantal van 2023 gepubliceerd. Een en ander heeft tot gevolg dat de algemene uitkering over de jaren 20232025 (voorlopig) een positieve bijstelling te zien geeft van € 1,67 miljoen. Bij de meicirculaire 2026 worden de definitieve aantallen 2023 verwerkt wat nog effect kan hebben op de uitkeringen 2024 en 2025. Loon- en prijsindexatie Betreft bijstelling van budgetten welke gedekt worden uit de hiervoor beschikbare stelpost prijsontwikkelingen.

Kapitaallasten In de 1e bestuursrapportage 2025 zijn hogere rentekosten geraamd. Een deel hiervan is toe te rekenen aan de grondexploitatie, waardoor deze lasten geen effect hebben op de begroting. Dit betekent een voordeel voor de begroting 2025. Ook is de raming voor rente inkomsten en rente uitgaven voor kort geld geactualiseerd. Totaal ontwikkelingen Dit is het totaal aan ontwikkelingen van bestaand beleid, gemeentefonds, technische aanpassingen, loon- en prijsindexaties en kapitaallasten. Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2025 Na de verwerking van de 2e bestuursrapportage is dit het geraamde resultaat. Overige onderwerpen Inkomende subsidies Vanaf 2024 verwerken we de inkomende subsidies met een collegebesluit conform de financiële verordening 2023 en kan de begroting sneller worden bijgesteld.

De onderstaande inkomende subsidies van substantiële omvang zijn sinds de 1e bestuursrapportage 2025 verwerkt: - Herziene beschikking tijdelijke capaciteit voor klimaat- energiebeleid (CDOKE) (€ 567.235) - Subsidie toekenning DUMAVA-regeling verduurzaming Vastgoed (€ 943.043) - Subsidies project circulariteit (€ 146.322) - Onderwijshuisvesting voor basisonderwijs aan asielzoekers (€ 570.266) - Compensatieopgave NVI, Natuurvriendelijk Isoleren (€ 83.244) - Penvoerderschap meerjarige collectieve Ontzorgingsaanpak MCO (€ 2.441.271) - Lokale Isolatie Aanpak (€ 2.192.920) - Doekrachtgelden Lokale Stuurploeg Ondermijning De Meierij – rioolwateronderzoek (€ 200.000) - Online Aangejaagde Ordeverstoringen (€ 50.000) - Specifieke uitkering doorstroomlocaties vergunninghouders (€ 1.867.100) - Extra IZA middelen 2025 (SPUK IZA € 120.000) Nieuwe investeringen Bij deze 2e bestuursrapportage vragen we u kredieten beschikbaar te stellen voor nieuwe investeringen 2025. Het gaat om de volgende investeringen: Inrichting openbare ruimte MFA de groene long € 340.000 De voorbereidingen voor de aanleg van het buitenterrein bij MFA de Groene Long zijn in volle gang. Er is daarbij een voorstel gedaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte.

Formeel gezien valt dit buiten de projectscope, maar gezien de kwaliteitsimpuls die met de inrichting van de openbare ruimte aan het gebied wordt gegeven, wordt voorgesteld om voor de (her)inrichting van de omliggende openbare ruimte middelen beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om een krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2026. Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling € 45.000 Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen. Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026. Vervangen lichtmasten park de Molenheide € 43.826 In overleg met de VVE van camping de Molenheide wordt vanuit de BV de Molenheide voorgesteld om tot vervanging van de lichtmasten over te gaan. Totale investering is € 43.826 hiervan wordt 50% gedekt middels een bijdrage ineens van de VVE (€ 21.913) en de overige 50% wordt gedurende 25 jaar gedekt middels een bijdrage van de VVE.

Hierdoor geen effect voor de gemeente (budgettair neutraal). 9

Complexe veranderopgaves Sinds de start van Meierijstad hebben we gewerkt aan complexe veranderopgaves. Deze opgaves pakken we volgens de methode van programmatisch werken in programmalijnen op. Programmatisch werken is in onze organisatiefilosofie verankerd. Enkele van de programmalijnen uit de vorige collegeperiode lopen door in de huidige collegeperiode. Programmalijnen criteria Bij de keuze voor de programmalijnen wordt rekening gehouden met de volgende vier criteria: • Er is een duidelijke verander- en versnellingsopgave; • Er is sprake van een grote mate van complexiteit; • De werkwijze om de (bestuurlijke) ambities te realiseren, heeft een tijdelijk karakter; • Er is een samenwerking nodig tussen meerdere interne werkateliers en/of met externe partijen. Op basis van deze criteria werken we programmatisch aan de volgende opgaven: • Participatie & Polarisatie • Inclusie

Inwoners hebben profijt van een wendbare organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders van participatie kent. De medewerkers weten wat er in de samenleving speelt en onderhouden een actieve relatie met inwoners, organisaties, belanghebbenden en collega's. “We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Bestuursdoelen De programmalijn Participatie & Polarisatie gaat in feite over alle begrotingsprogramma's heen. Ook in 2025 geven we vanuit de programmalijn verder vorm aan de veranderopgave "Participeren en leren". Dit gebeurt via de pijlers Cultuur maken, Versterken van wat er is en de pijler Samen leren. Samen werken we aan: • •

•

een meer participerende & lerende organisatie die wendbaar en flexibel handelt; o.a. door uitvoering te geven aan de participatienota inclusief het opzetten van structurele jongerenparticipatie, online participatieplatform en een programma op leren & ontwikkelen. meer participatieruimte aan inwoners geven binnen gestelde kaders; o.a. door het faciliteren van maatschappelijke initiatieven inclusief het uitdaagrecht, de lerende wijkaanpakken, het mogelijk maken van het opstellen van dorps- en wijkvisies en de mogelijke inzet van een burgerberaad. meer nabije, benaderbare, transparante en toegankelijke overheid zijn en een betere verbinding met inwoners waarbij vertrouwen in de (lokale) overheid kan versterken; o.a. door meer bewustzijn over polarisatie en hoe we dit kunnen voorkomen in eigen handelen, komen tot een netwerk van (informele) sleutelfiguren in iedere kern.

Bestuur Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.

Toelichting bestuursrapportage Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden. Een toelichting op de bestuursdoelen die bijdragen aan de programmalijn is te vinden in het programma Bestuur, dienstverlening en vastgoed.

Meierijstad wil een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen. Daaraan werken we proactief en vanuit een lerende houding. We verankeren inclusie in ons werk en leveren zo een meerwaarde voor onze inwoners. Bestuursdoelen In 2025 werken we vanuit de programmalijn inclusie o.a. aan: De Lokale Inclusie Agenda (LIA) Samen met de projectgroep Inclusie werken we aan de uitvoering van de lokale inclusie agenda met de vier thema's: • • • •

Ontmoeting en dagbesteding Ondersteuning Wmo & Mantelzorg Wonen Onderwijs

Meierijstad als inclusieve organisatie Middels bewustwordingsactiviteiten en gerichte trainingen stimuleren en borgen we inclusief werken in de gemeentelijke organisatie Digitale Toegankelijkheid Waar de focus in het afgelopen jaar vooral heeft gelegen op bewustwording van medewerkers ligt de focus in 2025 op het zelf meer toegankelijk produceren van documenten en het onderhouden van het toegankelijkheidsregister. Toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte In samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad werken we verder aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimte op diverse projecten. Sociaal domein algemeen We geven uitvoering aan activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda.

WMO en welzijn Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Bestuur Een strategische visie 2040 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Toelichting voortgang: De Raad heeft op 3 juli 2025 de strategische visie 2040 vastgesteld. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Toelichting voortgang: Met het proces Maatschappelijke Initiatieven wordt volop gewerkt door de buurtadviseurs. Deze initiatieven komen binnen via de participatiewebsite of via de buurtadviseurs. Dit proces, alsook de uitgangspunten van het uitdaagrecht, zijn verankerd in de vastgestelde Participatienota. Het uitdaagrecht is een andere vorm van initiatief waarbij de uitdagers de gemeente ‘uitdagen’ om taak over te nemen (in de uitvoering en uit de begroting te halen). Het voorstel is dat het uitdaagrecht wordt opgenomen in de in 2026 op te stellen Participatie verordening. Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Toelichting voortgang: De participatienota Meierijstad is vastgesteld. Het team van buurtadviseurs is op volle bezetting. De evaluatie wijkaanpak op leefbaarheid loopt en wordt begin 2026 afgerond, hierbij wordt de uitkomst van de leefbaarheidsmonitor betrokken. (Bloemenwijk – Schijndel en Veghel Zuid).

In 2023 is vanuit vier dorpsraden een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie. Deze zullen in de loop van 2025 worden afgerond. Voor 2024 en 2025 hebben nog 3 wijken en dorpen zich gemeld voor het starten met het opstellen van een wijk- dorpsvisie. Dit proces loopt.

Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. Toelichting voortgang: Momenteel werken we aan voorlichtingsmodules voor de gemeentelijke organisatie in het leerportaal de samenscholing, en verkennen we in hoeverre en op welke wijze een sleutelpersonenaanpak passend kan zijn voor Meierijstad. Er wordt gewerkt aan een integrale aanpak polarisatie voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er een ontmoeting/interkerkelijke bijeenkomst voor de verbinding van de verschillende gemeenschappen en de gemeente georganiseerd rondom dit thema. De gemeente onderhoudt daarnaast contacten met andere groepen zoals bijvoorbeeld de agrarische sector en de moskeeën. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Toelichting voortgang: Inmiddels wordt het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt. Uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld, project loopt volgens planning. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Toelichting voortgang: Meierijstad werkt samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en het rijk. Meierijstad participeert in alle genoemde netwerken.

Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk. Toelichting voortgang: We werken voortdurend aan betere en klantvriendelijke dienstverlening. Dat doen we in de organisatie, maar vooral samen met onze inwoners. We luisteren actief naar hun ervaringen via klantonderzoeken en klantreizen. Per maand delen we de verzamelde feedback met de teams en elk kwartaal bespreken we met de teams wat goed gaat, wat er beter kan en hoe we dat samen aanpakken.

Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed. Toelichting voortgang: Door gebruik te maken van de beschikbare en actuele data kijken we met een meer strategische bril naar onze vastgoedportefeuille. Momenteel wordt dit uitgerold en zetten we de eerste stappen in het strategisch vastgoedmanagement. Wanneer we dit volledig in kaart hebben kan de vastgoedportefeuille effectiever en efficiënter ingezet worden ten dienste van maatschappelijke doeleinden. Eerste resultaten worden verwacht eind Q1 2026.

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-11.969

195

-11.774

Baten

6.752

Saldo van baten en lasten

-5.218

195

-5.022

Toevoeging aan de reserves

-3.929

Onttrekking aan de reserves

1.736

-250

1.486

Mutaties in de reserves

-2.193

-250

-2.443

Geraamd resultaat

-7.411

-55

-7.466

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (bedragen x € 1.000)

2025

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-30

Gemeentefonds

-6

Kapitaallasten

-18

Totaal ontwikkelingen

-55

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Extra Tweede Kamer leden verkiezing 29-10-2025

Op 29 oktober vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Voor het organiseren van de extra verkiezing is geen rekening gehouden in de begroting. Het is op dit moment onbekend wat de extra kosten gaan worden voor deze verkiezing en of we hiervoor door het Rijk gecompenseerd gaan worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen. Er is echter nog niet bekend of de motie wordt uitgevoerd en op welke wijze. Binnen de huidige begroting zijn slechts de aanloopkosten voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. Voor nu kunnen we hier geen bedrag aan koppelen aan de extra te maken kosten en eventuele compensatie vandaar maken we hier een melding van. We informeren jullie via de slotwijziging of via een toelichting in de jaarrekening van 2025 over de daadwerkelijke afwijking t.o.v. de begroting. Vaststelling A.I. beleid en tijdelijke inzet van een AI0 specialist De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.) volgen elkaar in rap tempo op. A.I. kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gemeentelijke doelstellingen. Tegelijkertijd brengt de inzet van A.I. belangrijke vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy, transparantie, ethiek en inclusiviteit. Als gemeente hebben wij een bijzondere 16

verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met besluitvorming en gegevens van onze inwoners, ook wanneer we hiervoor A.I.-toepassingen gebruiken. Om richting te geven aan de manier waarop we met deze ontwikkelingen omgaan, is dit beleid opgesteld. Daarom wordt voorgesteld om formatie voor een AI-specialist voor de duur van 2 jaar beschikbaar te stellen. Gedurende de twee jaar zal de AI-specialist onderzoeken en adviseren waar we AI en andere moderne technieken in kunnen zetten, en de verdere implementatie hiervan organiseren. De kosten zijn eenmalig € 228.627 en worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor 'Robotisering' en 'Versterken telefonische dienstverlening' (budgettair neutraal). In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 219

Realisatie tot heden 8

Restant

Versterken leefbaarheid

217

197

Visie op Meierijstad

165

170

-5

Polarisatie

Dorpsvisies

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

177

346

-169

Totaal

972

544

428

Participeren en leren

211

Dit budget is enerzijds voor begeleiding inzet Burgerberaad. Hiervoor is, met collegebesluit, 150K gereserveerd voor 2026. Het overige budget wordt ingezet voor ondermeer verkenning en onderzoek ten behoeve van de participatienota en programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. Deel van het budget zal in 2025 niet opgemaakt worden. Door wisseling in bezetting programmateam en functie beleidsadviseur en andere prioriteiten binnen PO is het opzetten van een ontwikkel- leerlijnprogramma op participatie doorgeschoven. Deze ontwikkeling wordt vanaf Q3 opgepakt en uitvoering loopt deels door in 2026. Versterken leefbaarheid

197

Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om kleine bedragen waarop snel geschakeld kan worden. Deel van initiatieven kan nog niet worden opgepakt ivm prioriteit en capaciteit bij Openbaar Gebied en buitendienst. Dit betekent dat een deel van het budget aan het einde van het jaar moet worden overgeheveld. Het gaat hier om initiatieven vanuit de gemeenschap buiten het planmatige werk van Openbaar Gebied / Buitendienst om. Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Het betreft hier de realisatie van een voetgangers- / fietspontje over de Aa dat inmiddels in het ruimtelijk kader voor het Omnipark is opgenomen. Werkzaamheden worden eind 2027 in combinatie met de uitvoering van de parkzone en in samenwerking met het waterschap uitgevoerd. Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

-169

Voorbereiding op uitvoering is afgerond, uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld (raadsvergadering 26 juni 2025)

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie Restant Projectfase t/m juli per 31-7

Aanschaf documentscanners en gezichtsherkenning

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

313

208

105 Afronding

Zonnepanelen/verduurzaming gem. Vastgoed 2024

900

126

774 Voorbereiding

Aankoop grond perceel L2902 Tijmveld Udenseweg (V) Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – audiovisuele middelen Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – bouwkosten en installaties Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – meubilair en inventaris

107

107 Afronding

560

560 Uitvoering

9.658

9.658 Uitvoering

1.120

1.120 Uitvoering

900

13.572

348

Zonnepanelen/verduurzaming gem. Vastgoed 2025 Totalen

0 Gereed/Afsluiten

900 Voorbereiding 13.224

Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Toelichting voortgang: Werving van nieuwe medewerkers is in het 1e halfjaar positief afgerond. De openstaande functies zijn ingevuld waardoor de continuïteit van het werk komende tijd geborgd is. Kwaliteitsverbetering van de processen, toepassing en dienstverlening blijven doorlopend opgepakt worden, acties hiervoor in U&HS en procesoptimalisatie opgenomen. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad. Toelichting voortgang: De verbouwing van de 2e verdieping van het politiebureau in Veghel is afgerond. Begin 2025 zijn de teams Schijndel en Veghel samengevoegd tot politieteam Meierijstad. Het team Meierijstad gebruikt de begane grond en de tweede verdieping. Daarmee is het behoud van het politiebureau voorlopig geborgd. Afhankelijk van de keuze voor verbouw of nieuwbouw van de brandweerpost, wordt de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4 verkend. Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting. Toelichting voortgang: De her-/nieuwbouw van de kazerne van de post Veghel is opgenomen in het vastgestelde Huisvestingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Afhankelijk van de keuze voor ver-of nieuwbouwkazerne zal gekeken worden naar de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4 Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Toelichting voortgang: In 2024 is gestart met het Team Outreachende en crisiszorg Meierijstad, waardoor men in staat is de acute (crisis)zorg voor kwetsbare personen in de gemeente efficiënter aan te pakken. De effecten van het TOM zijn inmiddels zichtbaar. We zien in de meldingen dat de weg naar het TOM gevonden wordt. Door inzet van het TOM team kan er beter passende zorg geboden worden. Het aanbod van casussen is hoog waardoor goed gekeken moet worden of de beschikbare personele capaciteit toereikend is/blijft om alle zorgvragen op te pakken.

Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit. Toelichting voortgang: In juni 2025 heeft het college het uitvoeringsplan 2025-2026 vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat zowel binnen het reguliere werk als binnen de verschillende projecten op de strategische thema's wordt uitgevoerd. Voor het weerbaar maken van kinderen draaien we nu voor het 3e jaar het project Hackshield. Dit samen met de basisscholen. Gedurende het project worden kinderen opgeleid tot “cyberagent”. Op deze manier worden zij wegwijs gemaakt en bewust gemaakt op het gebied van digitale veiligheid. We gaan kijken of we het project (gelet op het succes en enthousiasme) nog voor een aantal jaren kunnen verlengen. Ook worden er, in samenwerking met o.a. de KBO en de digitale wijkagent, bijeenkomsten voor senioren gehouden. Dit met doel ook hen digitaal bewust te maken. De voorbereiding op crisis doen we samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er is inmiddels een landelijke actieagenda vastgesteld waarbij de weerbare samenleving een prominent thema is. We bereiden ons o.a. voor op verschillende scenario's waaronder langdurige stroomuitval en zelfredzaamheid van onze inwoners en bedrijven.

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-9.140

-73

-9.214

Baten

587

654

Saldo van baten en lasten

-8.553

-7

-8.560

Onttrekking aan de reserves

141

Mutaties in de reserves

141

-8.412

-7

-8.419

Geraamd resultaat

2025

Bestaand beleid

-4

Kapitaallasten

-3

Totaal ontwikkelingen

-7

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid BTW-compensatie Veiligheidsregio Brabant-Noord 66 brandkranen 2020-2023 De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsrgio Brabant-Noord zich ingespannen om de betaalde BTW op de brandkranen compensabel te krijgen. De Belastingdienst heeft hiermee ingestemd en hierdoor krijgen de gemeenten over de afgelopen vijf jaar de BTW alsnog gecompenseerd. Voor Meierijstad gaat het om een eenmalig voordeel van € 66.155. Incidentele bijdrage Hokazo 2025

-70

HoKaZo staat er financieel slecht voor, zij hebben inmiddels een nieuw bestuur welke alle zeilen aan het bijzetten zijn om de zaken op de rit te zetten en weer gezond te maken. Om hen dit jaar te helpen om de gestegen kosten te dekken is er eenmalig de noodzaak voor een financiële bijdrage (€ 20.000). Bij de begroting 2024 is aangegeven risicovol te begroten i.p.v. de structurele lasten te verhogen voor Dierenbescherming. Hierdoor is er een tekort van € 50.000 in 2025. Incidenteel nadeel is hierdoor € 20.000 + € 50.000 = € 70.000 in 2025. In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000) Opstartkosten park Molenheide Totaal

Opstartkosten park Molenheide

Begroting 2025 141

Realisatie tot heden 13

Restant

141

127

Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking hebben op de aankoop en de opstart loopt door in het jaar 2025.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie t/m juli

Restant Projectfase per 31-7

Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

1.310

703

607 Afronding

Totalen

1.310

703

607

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

Voortgang Inhoud Budget Toelichting Vanaf 1 februari 2025 is het voltallige politieteam Schijndel / Veghel gehuisvest in Stadhuisplein 2 - 4. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er momenteel nog gesprekken lopen over de uitbreiding van de parkeerplekken (voormalige Rabobank) en over klimbeveiliging ter plaatse van de omheining. De kosten die hieruit voortvloeien moeten nog ten laste worden gebracht van dit krediet. Daarnaast is het verzoek gekomen voor het in gebruik nemen van de voormalige C2000 ruimte.

Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Toelichting voortgang: Provincie is, in samenwerking met de regiopartners, gestart met uitvoering van het nieuwe planproces voor de N279. Dit jaar wordt daartoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gestart met de uitvoering ervan. Gemeente is hier in verschillende overlegstructuren nauw bij betrokken. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Toelichting voortgang: Provincie is bevoegd gezag in dit project, de regiopartners in het project worden hierin zorgvuldig meegenomen. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Toelichting voortgang: In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd.

We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele invulling van de gemaakte afspraken Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Toelichting voortgang: In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits-)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (de Meierij), de aanleg van de doorfietsroute Veghel-Eindhoven en werkgeversbenadering gedrag/fietsstimulering opgenomen. In 2025 zijn de schetsontwerpen, kostenramingen en fasering van doorfietsroute Veghel-Eindhoven en Bus Rapid Transit verder verkend. Vanuit Metropoolregio Eindhoven is het project mobiliteitshub A50 opgestart. Insteek is realisatie van een mobiliteitshub aan de A50 ten noorden van Eindhoven. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren. Toelichting voortgang: We willen eind 2025 de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute F50 VeghelEindhoven tekenen. Deze route is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket gelden gereserveerd voor de uitvoering.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Toelichting voortgang: In 2025 zijn maatregelen op de BRT-route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel nader verkend. Samen met provincie zijn de haltes voor BravoFlex verkend. In 2026 komt deze flexibele vorm van openbaar vervoer ook in onze regio. Met Greenwheels zijn afspraken gemaakt over deelauto's in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Samen met provincie ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving voor deelmobiliteit. Deze initiatieven zijn vooral gericht op het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Ook is een aanbeveling uit het onderzoek naar bereikbaarheid voor iedereen in Noordoost-Brabant uitgewerkt. Het betreft de betere bekendmaking van (openbaar) vervoermogelijkheden. Zo is de website www.vervoervoormij beter bekend gemaakt. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen. Toelichting voortgang: Het parkeerplan Meierijstad is vastgesteld op 20 mei 2025.

Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Toelichting voortgang: Ook in 2025 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. We faciliteerden de activiteiten van bijvoorbeeld Seniorenraad Meierijstad, Totally Traffic in het voortgezet onderwijs, Lekker Anders Dag in het basisonderwijs en Groen Licht bij peuterspeelzalen en in de kinderopvang. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Toelichting voortgang: De voorstellen voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte zijn gereed en worden in het najaar van 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De overige beleidsonderwerpen (ecologisch bermbeheer, behoud en beheer van zandpaden, beheersing en bestrijding van invasieve plant- en diersoorten en plaagdieren, gedragscode soortenbescherming en klimaatadaptatie) worden in 2026 uitgewerkt. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport. Toelichting voortgang: Verduurzaming of vergroening van transport en logistiek komt de leefbaarheid (volksgezondheid en milieu) tegemoet en een toekomstbestendig ondernemersklimaat, vanwege de omslag naar fossielvrije energie en ontwikkeling naar een kringloopeconomie.

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-43.645

-706

-44.351

Baten

23.449

-32

23.418

Saldo van baten en lasten

-20.196

-738

-20.934

Onttrekking aan de reserves

2.848

398

3.246

Mutaties in de reserves

2.848

398

3.246

-17.348

-340

-17.688

Geraamd resultaat

2025

Bestaand beleid

-300

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-100

Kapitaallasten Totaal ontwikkelingen

60 -340

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Autonome toename en indexering groen en -300 straatreiniging Doordat de data nog niet op orde is en we te maken hebben met hogere indexeringen dan verwacht, hebben we naar verwachting in de exploitatie groen (€250.000) en straatreiniging (€50.000) een overschrijding. Deze extra kosten worden deels (€ 100.000) gedekt uit de stelpost prijzen. Transitietraject van afval naar grondstof in 2025 en 0 2026 Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen (€ 317.800). Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). Daarnaast vindt een verkenning plaats naar opties voor toekomstige huisvesting van een circulair ambachtscentrum (€ 80.000). De kosten voor de pilot huisinzameling en spullenstroom en verkenning huisvestiging circulair ambachtscentrum van € 317.800 + € 80.000 = € 397.800 worden gedekt door de algemene reserve. De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2025 tot heden Kleinschalige verkeersvoorzieningen 400 154 246 Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

125

108

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

276

238

Uniformisering bebording

300

282

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg

200

162

Aanbouw volières pluimvee

Planvorming en afkoppelen riolering

138

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel

184

138

Herstel droogteschade plantsoenen 2023

318

269

Meten en monitoren overstorten

243

Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen

-12

Opstellen Groenbeleidsplan

2.252

381

1.871

Totaal

Kleinschalige verkeersvoorzieningen

246

In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hier zijn we ook dit jaar weer volop mee bezig. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties. We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen die groen en functionaliteit combineren, en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen. Concrete deelprojecten die op de planning staan zijn bijvoorbeeld: - Schoolzone bij de Antoniusschool in Keldonk. - Diverse verkeersmaatregelen op de Sonseweg/Huisakkerweg in Nijnsel. - Diverse verkeersmaatregelen op de N.C.B.-Laan/Heilig Hartplein in Veghel. - Verkeersplateaus in het buitengebied van Olland. Uitvoering hiervan vindt in 2025 met uitloop naar 2026 plaats. Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

108

In 2025 is gewerkt aan een bestuursovereenkomst. Streven is om eind 2025 de bestuursovereenkomst voor deze doorfietsroute te tekenen. Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

238

Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. De markt is krap op dit gebied, waardoor het lastig is een partij te vinden om ons hierbij te ondersteunen. Op dit moment zijn we bezig om inhuuropdrachten opnieuw open te stellen en zoeken we naar andere mogelijkheden om extra stappen te zetten in het op orde brengen van deze data. Uniformisering bebording 282 In 2025 vinden de werkzaamheden plaats. 26

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg

162

Project is opgestart en loopt volgens planning. Uitvoeringsbudget is voor de begroting van 2026 aangevraagd. Planvorming en afkoppelen riolering

138

Wegens capaciteitsgebrek is dit project niet uitgevoerd, het budget voor 2025 en 2026 geven we terug. Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel

138

De Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of de vijver nog verder uitgediept moet worden. Ook moet de waterkwaliteit gemonitord worden. Mocht deze niet afdoende zijn, dan zal er alsnog een fontein/beluchtingspomp geplaatst worden. De planning is dat het project eind volgend jaar kan worden afgesloten. Herstel droogteschade plantsoenen 2023

269

In het najaar 2025 gaan we inboeten en plantsoenen renoveren zodat dit plantseizoen dit budget op is. Meten en monitoren overstorten

243

In kwartaal 4 van 2024 zijn een deel van de werkzaamheden gerealiseerd, afronding vindt plaats in 2025

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie Restant Projectfase t/m juli per 31-7

Aankoop gronden Duits lijntje

495

461 Voorbereiding

Aanleg ruiterroutenetwerk Meierijstad

49 Voorbereiding

Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode

150

65 Uitvoering

Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat

598

588 Voorbereiding

Bijdrage groen aan Vijverwijk

650

650 Uitvoering

Bijdrage groen aan Zeemanswijk

908

908 Uitvoering

Bijdrage wegen aan Hoevenbraak Noord

1.900

1.900 Voorbereiding

Bijdrage wegen aan Vijverwijk

1.100

1.100 Voorbereiding

792

792 Voorbereiding

Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan

2.200

2.200 Voorbereiding

Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode

1.765

131

1.634 Voorbereiding

Duurzame gebiedsontwikkeling streekpark Kienehoef

311

292 Voorbereiding

6.180

4.338

300

Hemelwaterverwerking Dommelrode

3.700

3.742

-43 Gereed/Afsluiten

Herinrichting Markt Sint-Oedenrode

2.570

2.278

292 Uitvoering

Herinrichting omgeving D'n Brak

138

139

-1 Afronding

Individuele Behandeling Afvalwatersystemen

568

539 Voorbereiding

Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad

295

287 Voorbereiding

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

3.867

2.200

1.667 Uitvoering

Maatregelen riolering Erp-Oost

3.800

3.832

-32 Afronding

100

21 Uitvoering

3.000

3.000 Voorbereiding

N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad

200

173

27 Voorbereiding

Natuur- en landschapspark Vlagheideberg

4.377

471

3.906 Voorbereiding

-39 Voorbereiding

1.150

1.056 Voorbereiding

140

155

-15 Afronding

Reconstructie De Steeg, Schijndel

2.650

2.497

153 Afronding

Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode

6.545

6.591

-46 Afronding

Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement

450

Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad

4.970

1.820

3.150 Uitvoering

Renovatie groen in integrale projecten 2021

1.079

766

314 Uitvoering

Riolering Centrum West

1.357

215

1.142 Voorbereiding

Riolering Hoevebraak Noord

1.900

1.900 Voorbereiding

Rioolverv en afkoppelen Elschotseweg/Oude Steeg

569

559 Voorbereiding

Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute

4.451

706

Uitbr EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (Voorb)

105

105 Voorbereiding

Uitbreiding bomenareaal 2024

250

208 Uitvoering

Bijdrage wegen aan Zeemanswijk

Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279

Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal Mobiliteitsprojecten A50

Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan in Veghel Pastoor v. Haarenstraat fiets-/voetpad Realisatie verblijfsvz vrijwilligers dierenpark Z.

1.842 Uitvoering 300 Voorbereiding

450 Voorbereiding

3.745 Uitvoering

Uitv.progr.mobiliteit Structuurweg-De Steeg

5.200

221

4.979 Voorbereiding

250

210

40 Uitvoering

1.065

1.006

59 Afronding

520

487 Voorbereiding

2.600

715

1.885 Voorbereiding

Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds

150

150 Voorbereiding

Verv. binnenwerk verkeersregelinstallaties

560

540 Afronding

Verv.programma openbare verlichting 2024

2.750

2.750 Voorbereiding

Vervangen bomen Heikantstraat Schijndel

412

381 Voorbereiding

Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan

611

608 Voorbereiding

Vervanging wegen 2021

459

Vervanging wegen 2022

1.821

908

Vervanging wegen 2023

2.000

200

1.800 Uitvoering

Vervanging wegen 2024

4.100

4.006 Voorbereiding

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

7.621

2.806

4.815 Uitvoering

Vijverwijk klimaatrobuust

6.066

2.812

3.254 Uitvoering

Vrijvervalriolen beheersystemen

198

Zeeheldenbuurt klimaatrobuust

8.733

2.310

Aanschaf twee veegvuilcontainers

40 Voorbereiding

1.036

1.036 Voorbereiding

60 Voorbereiding

Herinrichting Heikantstraat

2.303

2.303 Voorbereiding

Optimalisatie Fietspaden de Bunders

1.793

1.774 Voorbereiding

Revitalisering bossen 2025-2028

1.700

1.700 Voorbereiding

Riolering Hoevenbraak Zuid

1.018

978 Voorbereiding

Uitbreiding bomenareraal 2025 Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – terreininrichting

275

275 Voorbereiding

130

130 Voorbereiding

Verbouwing Spectrum aanpassing buitenruimte

100

100 Voorbereiding

Verkeersplateaus Goordonksedijk

318

316 Voorbereiding

Doorontwikkeling centrum Veghel

124

130

-6 Uitvoering

2.750

2.741 Voorbereiding

122.396

42.536

Verduurzaming evenementenlocaties Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute

Bijdrage riolering Heikantstraat Schijndel Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025 Totalen

0 Gereed/Afsluiten 913 Voorbereiding

198 Voorbereiding 6.423 Uitvoering

79.860

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg

Voortgang Inhoud Budget Toelichting Er is nog geen verdere invulling gegeven aan dit project.

Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad

Eind 2025 is de voorbereiding afgerond. Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente.

Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw

In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele invulling van de gemaakte afspraken.

Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279

Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente.

Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding

Vervanging wegen 2022 voorbereiding

Begin 2025 is het bestek en ontwerp aangepast en vastgesteld. In de 2de helft 2025 is de aanbestedingsprocedure gestart. De verwachting uitvoering start begin Q4 2025. Deze investering is bestemd voor bijdragen aan diverse rioolprojecten projecten benoemd in het JOR 2022. Zodra deze van start gaan, zal de bijdrage plaats vinden.

Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z.

Als gevolg van voortschrijdend inzicht is het plan op delen aangepast. In plaats van een aanbouw voor een verblijfsruimte van de vrijwilligers, wordt het bestaande (oude) gebouw compleet vervangen, waarbij tegelijkertijd een verblijfsruimte wordt gerealiseerd. Hierdoor is het beschikbare budget niet toereikend. De extra kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud en een intern budget. De oplevering van de bouw is inmiddels geweest en we zijn bezig met de afronding en het offerte traject voor het straatwerk.

Riolering Centrum West

Dit project is niet opgepakt, vanwege onderbezetting. Het budget is ook niet aangevraagd via een collegevoorstel. Met de komst van nieuwe collega's hopen we de capaciteit te krijgen om dit project op te gaan pakken.

Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat

In 2025 gaat het niet lukken om verdere invulling aan dit project te geven. Met de komst van nieuwe collega's gaan we proberen om dit project in 2026 op te pakken.

Individuele Behandeling Afvalwatersystemen, renovatie en vervanging

De 0-meting is uitgevoerd. Het Plan van Aanpak en bestek voor renovatie en vervanging gaan we in 2026 opstellen. Vanuit het PWR zou deze investering in 2026 klaar moeten zijn, maar vanwege onderbezetting gaan we dit waarschijnlijk niet redden en zetten we in op 2027.

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. Daardoor is de uitvoering opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart. Oplevering van het civieltechnisch deel is gepland voor Q3-2025. Daarna vindt het afrondende plantwerk plaats.

Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds

Aanbesteding heeft plaatsgevonden, door onderbezetting beheertaken Grondstoffen nog geen vervolg stappen kunnen nemen in 2025.

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Toelichting voortgang: De Noordkade is steeds meer het middelpunt van nieuwe en vernieuwende ondernemende initiatieven, met name gericht op (agri)food en de maakindustrie(techniek) waar de terugkerende events plaats blijven vinden. Voor innovatief ondernemerschap in het buitengebied, op fossielvrije energie en/of -uitwisseling, bij het beter benutten van reststromen of in duurzame logistiek worden voorkomende kansen opgepakt. Hiervoor is accountmanagement cruciaal om te overwegen waar en welke ondersteuning past, waarnaast altijd beleidsmatig kansen worden overwogen zoals via een Regio Deal-samenwerking. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Toelichting voortgang: De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2025 herzien. In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM is op het gebied van talentontwikkeling resp.

binden van talent een 3O- werkgroep opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 3e kwartaal geïnformeerd Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Toelichting voortgang: Voldoende ruimte voor ondernemers is van belang voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk ondernemingsklimaat. De bedrijventerreinprogrammering wordt voorzien van nieuwe bedrijfslocaties, waarbij haalbaarheidstoetsen zijn gedaan en verdere voorbereiding naar uitgifte plaatsvindt. Een laatste nieuwe bedrijventerreinontwikkeling om geheel aan de programmering te voldoen, vraagt een verkenning die aanvankelijk met de MetropoolRegioEindhoven wordt opgestart. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Toelichting voortgang: Gerichte ondernemersstimulering wordt niet verlengd.

Binnen een samenhangend uitvoeringsprogramma voor een vitaal buitengebied vanuit de ambities in de Toekomstvisie 2040 worden mogelijke interventies op ondernemerschap herzien. 33

Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Toelichting voortgang: Het optimaliseren van gelijkwaardige woon- en leefomstandigheden is bereikbaar door medewerking van het bedrijfsleven en andere overheidsinstanties. Doorlopend is het aan de orde om stimuleringsregelingen na te gaan, (Rijks)beleidsbeinvloeding, leiderschap in regionale samenwerking en een samenhangende beleidsaanpak ('asiel en migratie'). Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Toelichting voortgang: Vitale centra dragen bij aan de leefbaarheid, vanwege toegang tot dagelijkse voorzieningen en een aantrekkelijke omgeving om te verblijven en ontmoeten. Ook dragen ze bij aan een toekomstbestendig ondernemingsklimaat door het diverse MKB in de centra. De centrumgebieden zijn gediend met consistent beleid voor een gelijk speelveld en een doorlopende projectmatige aanpak waar transformatieopgaves liggen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Toelichting voortgang: Ten aanzien van aantrekkelijkheid en uitstraling zijn er nieuwe banieren geplaatst; zowel bij de invalswegen van diverse kernen als banieren voor bovenlokale evenementen zoals Fabriek Magnefique en Beholders.

Enexis en BrabantWater hebben de aangevraagde aansluitingen voor Boskant, Nijnsel, Wijbosch. Hoofdstraat Schijndel en Kloosterpark Schijndel goedgekeurd. Kasten en putten voor stroom en water zijn geplaatst in Wijbosch, Nijnsel en Boskant. De voorzieningen in het Julianapark in Veghel zijn in samenwerking met de kiosk gerealiseerd. Het Kloosterpark Schijndel wordt nog voorzien. Voor het internet is in overleg met de evenementenorganisatoren besloten de huidige door de organisatoren gehanteerde werkwijzen te handhaven en hiervoor geen gemeentelijke voorzieningen te treffen. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl. Toelichting voortgang: Meierijstad blijft zich doorlopend profileren als waardevolle samenwerkingspartners, door een stap naar voren te zetten voor gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen met betreffende partners waar dit het meest dicht bij de eigenheid van Meierijstad past.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=f152eb81-ce62-4ea9-a61a-fce936f00bb7