Beantwoording technische vragen uitgangspunten begroting 2023.docx

Technische vragen raadsvergadering 30 juni 2022 Vaststelling technische uitgangspunten programmabegroting 2023 Fractie

Vragen

Antwoorden

SP

1. De meevallers in de jaarrekening 2021 betreffen voor een deel toegekende subsidies. In de uitgangspunten worden deze niet genoemd. Zijn er geen lopende aanvragen en verwachte toekenningen voor de komende jaren? Of worden deze altijd buiten de cijfers gehouden en als "meevaller" geboekt?

Subsidies worden geraamd op het moment dat deze bekend zijn. Ze worden niet buiten de cijfers gehouden en als meevaller geboekt. Jaarlijkse exploitatie Op het moment dat er sprake is van een te ontvangen subsidie wordt die in de begroting geraamd. Vaak is het moment van ontvangst van de betreffende subsidiebeschikking daarvoor bepalend. Het betreft hier vaak ‘projecten’ waarvoor ook lasten worden opgenomen in de begroting. Per saldo zijn deze voor de gemeentebegroting neutraal. Via de algemene uitkering worden middelen ontvangen voor bepaalde taken welke bij de gemeenten worden neergelegd. Hier kan het zo zijn dat het moment waarop de middelen worden ontvangen dusdanig laat in het jaar plaats vindt zodat de uitvoering (en dus de lasten) niet meer in het betreffende jaar gebeurd. Op dat moment geven de ontvangen middelen weliswaar een voordeel in de exploitatie, maar wordt tegelijkertijd

voorgesteld om de middelen over te hevelen naar een volgend jaar, waardoor het weer neutraal verloopt voor de gemeente. Investeringen Indien sprake is van investeringen wordt het te ontvangen subsidiebedrag als inkomsten op het krediet geboekt en wordt het krediet voor het netto bedrag (uitgaven minus inkomsten) in de administratie opgenomen. Indien het zicht op subsidie er al is op moment van het beschikbaar stellen van het krediet, wordt dit meegenomen bij de kredietaanvraag. Hart

1. (bij Uitgangspunten) Wat zijn de uitgangspunten van de aanbesteding Energie die we in 2023 gaan doen?

2. (bij Uitgangspunten) Waarom worden de hogere kosten van het energiecontract doorberekend in de rioolheffing van onze inwoners?

Zaaknummer 2111775

Pagina 2 van 5

datum 13 juni 2022

De aanbesteding voor het energiecontract vanaf 2023 is inmiddels afgerond. De nieuwe leverancier is GreenChoice. Het uitgangspunt voor deze aanbesteding was het inkopen van aardgas verduurzaamd met Garanties van Oorsprong, en regionaal en duurzaam geproduceerde elektriciteit. De kostenstijging ten gevolge van de verduurzaming blijft beperkt tot 3% voor elektriciteit en 4% voor aardgas. De overige kostenstijging wordt veroorzaakt door de onrust op de groothandelsmarkt. De stijging van de energiekosten komen op verschillende onderdelen terug in de gemeentebegroting. Dit zijn onder meer openbare verlichting, vastgoed en riolering. Omdat de gemeente Meierijstad ten behoeve van riolering een 100% kostendekkendheid nastreeft worden de extra de te verwachten kosten voor het onderdeel riolering ook hieraan doorberekend.

3. (bij Uitgangspunten) is het mogelijk om als gemeente een inkomenstoets bij de WMO, huishoudelijke hulp, toe te passen? (Zie: https://www.skipr.nl/nieuws/van-ooijen-wacht-nog-met-ingrijpen-in-wmoregels-van-gemeenten/ en https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ingrijpen-heeft-geentoegevoegde-waarde)

D66

1. In het raadsvoorstel wordt nog de relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad genoemd. Op welke wijze is Mijlpalen van Meierijstad nog relevant?

Zaaknummer 2111775

Pagina 3 van 5

datum 13 juni 2022

Gemeente Meierijstad heeft 150 grote gemalen en ca 1350 kleinere gemalen. Deze pompen hebben elektriciteit nodig om afvalwater te kunnen verpompen, en zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van Enexis. Vandaar dat er energielasten zijn voor Riolering. Overigens worden de hogere kosten niet doorberekend aan de rioolheffing, maar worden deze ten laste gebracht van de voorziening riolering. Deze voorziening is in de afgelopen jaren opgebouwd om deze extra kosten op te kunnen vangen. De extra kosten leidt dus niet direct tot een verhoging van de rioolheffing, maar tot een onttrekking van de opgebouwde voorziening. Het toepassen van een inkomenstoets bij een aanvraag voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo (2015) is in strijd met de wet en is daarom juridisch gezien niet mogelijk. Daarnaast overweegt het huidige kabinet per 2025 een eerlijkere eigenbijdrageregeling in te stellen voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo (2015). Hoe die regeling eruit gaat zien is nog onbekend. Wel vragen wij in onze communicatie en keukentafelgesprekken inwoners wanneer mogelijk particulier huishoudelijke hulp in te schakelen, zodat hulp bij het huishouden via de Wmo beschikbaar kan blijven voor de meest kwetsbare inwoners. Het format voor een raadsvoorstel is nog niet aangepast, omdat er nog geen nieuw collegewerkprogramma is.

In het raadsvoorstel is de relatie met de programmabegroting beschreven.

2. In plaats van een kadernota zal het Collegewerkprogramma een basis zijn voor de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming. De Raad krijgt het Collegewerkprogramma ter informatie terwijl een Kadernota door de Raad wordt vastgesteld. Op welke wijze kan de Raad tijdig wijzigingen dan wel aanvullingen inbrengen, zodat deze bij het opstellen van de programmabegroting en meerjarenraming meegenomen kunnen worden? 3. Bij de uitgangspunten voor de begroting zijn bedragen voor het IHP 20232026 opgenomen. Nu is in 2022 alleen al voor de basisschool in Mariaheide een fors hoger bedrag nodig, dat voor een groot deel samenhangt met de hogere bouwkosten. In welke mate is bij de genoemde bedragen 2023-2026 met dergelijke stijgingen al rekening gehouden? 4. Bij het financieel overzicht staat het schrappen van de korting jeugdzorg wat een positief financieel effect geeft. Betekent dit dat er extra activiteiten op dit aandachtsgebied mogelijk zijn? Bij de rijksontwikkelingen staat dat er een korting is voor de jeugdzorg maar dat het Rijk extra beleidsmaatregelen treft. Betekent dit dat er taken van de gemeente weer naar het rijk gaan waardoor tegenover deze korting ook minder taken staan? Graag antwoorden toelichten.

Zaaknummer 2111775

Pagina 4 van 5

datum 13 juni 2022

Als het collegewerkprogramma beschikbaar is doet het college een voorstel om de programmabegroting 2023 hierop aan te passen. Dit kan tegelijkertijd met de behandeling van de programmabegroting zijn of later. Bij de behandeling van dat voorstel kan de Raad wijzigingen dan wel aanvullingen inbrengen. De genoemde bedragen 2023-2026 zijn gebaseerd op de meest recente nieuwbouwkostenconfigurator van HEVO (namelijk die van 2022) en op een jaarlijkse prijsindex van 2,5% (vanaf 2023).

In het financieel overzicht was bij de stand ‘financiële startsituatie uit coalitieakkoord’ de korting jeugdzorg al verwerkt. Uit informatie van de VNG blijkt dat het kabinet inmiddels heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord van het kabinet. Deze middelen zijn daarom in het financieel overzicht nu dus weer toegevoegd. In 2021 hebben gemeente incidentele middelen gekregen; deze zijn ten gunste gekomen van jeugd. De extra structurele middelen voor de jaren daarna zijn ten gunste gekomen van de algemene middelen. Er zijn dus geen extra middelen beschikbaar gekomen voor extra activiteiten. Voor de eerder ontvangen incidentele middelen zijn extra activiteiten ingezet (o.a. uitbreiding jongerenwerk, POH GGZ en formatie gebiedsteams). Om deze onderdelen structureel te borgen zijn middelen

opgenomen in de afwegingen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2023.

5. Voor het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) zijn bedragen geraamd.  Voorjaar 2022 zou aan de raad een voorstel voor een meerjarig investeringsplan buitensportvoorzieningen worden voorgelegd. Hoe staat het met de ontwikkeling hiervan? Wanneer wordt dit aan de Raad voorgelegd?  Wordt er gewerkt aan een Integraal HuisvestingsPlan Maatschappelijk Vastgoed (naar het voorbeeld van het IHP onderwijs)? Zo ja, wat is de planning voor de ontwikkeling en besluitvorming hiervan? Zo nee, waarom niet?

Zaaknummer 2111775

Pagina 5 van 5

datum 13 juni 2022

Het is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre er taken van de gemeente naar het rijk gaan. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in de landelijke hervormingsagenda. Het proces om te komen tot de hervormingsagenda is recentelijk door het rijk hervat. Het MJOP buitensport is een onderdeel van het masterplan buitensport dat in het 4e kwartaal 2022 aan de raad wordt voorgelegd. Er wordt al voorbereidend gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan Maatschappelijk Vastgoed. Met de inzet van het vastgoedregistratiesysteem/de verhuurmodule Ultimo en de screening op meerdere prestatievelden van de vastgoedportefeuille volgens de Balanced Score Card-methode in combinatie met factsheets per gebouw, kan naar het voorbeeld van het IHP Onderwijs een Integraal Huisvestings Plan Maatschappelijk Vastgoed worden gegenereerd. Volgens planning worden in het 2-de kwartaal 2023 de eerste vastgoedmanagementrapportages opgeleverd.