Beantwoording technische vragen 1e Berap 2025

Technische vragen 1e Bestuursrapportage 2025 Financiële samenvatting, pagina 4 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Het geraamde resultaat 2025 stijgt van € 0,283 mln naar € 2,496 mln positief. Kunt u aangeven welke concrete beleidskeuzes (dus niettechnische correcties) verantwoordelijk zijn voor dit voordeel en hoe duurzaam deze meevallers zijn?

Er is niet zozeer sprake van beleidskeuzes welke het voordeel bepalen. Het grootste voordeel in de 1e berap 2025 wordt veroorzaakt door de onder uitputting op kapitaallasten. Dit is het gevolg van het feit dat een aantal voorgenomen investeringen nog in uitvoering zijn, waardoor de kapitaallasten doorschuiven. Dit is geen structureel effect. Daarnaast wordt een deel van het voordeel veroorzaakt door de bijstellingen in de algemene uitkering. Dit is wel een structureel effect.

Afwijkingen 1e Bestuursrapportage, pagina 5 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Voor zowel de jaren 2025 als 2026 is er een overschot op DMOP, het onderhoudsplan vastgoed. Is het niet verstandiger dit geld te reserveren voor toekomstige tegenvallers bij onderhoud?

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijk benodigde budgetten en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten. Dit levert thans een structureel voordelig saldo op. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het wegvallen van contracten en het afstoten van vastgoed en door hogere inkomsten als gevolg van

2. Subsidies: Graag zouden wij bij de jaarrekening een lijst ontvangen van verenigingen, instellingen ed. Die een Gemeentelijke subsidie ontvangen. Meet daarbij het bedrag 3. Voor jeugdzorg wordt € 1,172 mln extra geraamd. Zijn deze kosten gedekt binnen de huidige contractafspraken of verwachten we later in het jaar aanvullende bijstellingen?

D66

1. Dit jaar is er een incidenteel voordeel bij kapitaallasten van ruim 3 miljoen euro op het geheel van (90) investeringskredieten. Hoeveel incidenteel voordeel op dergelijke kredieten was er in de drie voorafgaande jaren?

geïndexeerde huren en hogere bijdragen van gebruikers voor kosten van gas, water en elektra. Het berekende saldo vloeit in het begrotingsresultaat 2025 e.v. De bijstelling van de uitgaven voor klein- en groot onderhoud worden niet in deze jaarlijkse aanpassing meegenomen. Deze bedragen worden aangepast bij de 4-jaarlijkse update van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP). Zie bijlage 1.

€ 1,172 betreft indexering kosten jeugdzorg ZIN, uitgaande van de index 2025 o.b.v. het volume 2024. Hierin is niet meegenomen de volumegroei en de indexering over de volumegroei in 2025. Dit komt mogelijk bij de 2e Berap. 2024: € 2.945.000 2023: € 2.541.000 2022: € 1.935.000

PROGRAMMA’S

0. Bestuur, dienstverlening en vastgoed, pagina 8 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Voor de dienstverlening worden documentscanners en gezichtsherkenning aangeschaft (+ € 25 k). Hoe verhouden deze

Burgerzaken heeft een taak als poortwachter voor de overheid én biedt mensgerichte dienstverlening. Om de rol als poortwachter te kunnen vervullen worden er

Zaaknummer 2802744

Pagina 2 van 7

datum 16 juni 2025

systemen zich tot privacy- en inclusiviteitsnormen en tot onze eigen wens om ‘mensgerichte dienstverlening’ te bevorderen?

documentscanners aangeschaft om Nederlandse én buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te controleren op echtheid en identiteitsfraude tegen te gaan. Daarnaast worden de gegevens van de gescande documenten direct overgenomen voor een wijziging in de Basisregistratie personen waardoor de kwaliteit hiervan toeneemt. In het kader van onze mensgerichte dienstverlening hebben we besloten om geen gezichtsherkenningssoftware aan te schaffen. Los van de vraag of het juridisch houdbaar is om deze software in te zetten, past dit, zoals u ook aangeeft, niet binnen ons beleid.

1. Veiligheid, pagina 9 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Past het college preventieve veiligheidsmaatregelen (bijv. voor huiselijk geweld of jongerenoverlast) binnen dit programma in? Zo niet, kan het college toelichten hoe dit strookt met onze ambitie om preventie vóór repressie te laten gaan?

Deels past dit binnen het programma. Maar het is vooral ook een samenspel tussen veiligheid en het sociaal domein. Bijvoorbeeld in het kader van de aanpak jongerenoverlast werken we intensief samen als het gaat over hinderlijk en overlast gevende jeugd. Vanuit veiligheid zetten we ook in op weerbaarheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld in relatie tot het weerbaar maken t.o.v. cybercriminaliteit.

Zaaknummer 2802744

Pagina 3 van 7

datum 16 juni 2025

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte, pagina 9 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. In de tabel investeringskredieten wordt het krediet ‘Vervanging wegen 2022’ met € 479 k verlaagd. Welke projecten schuiven daardoor door?

Er worden geen projecten doorgeschoven. Het budget voor voorbereiding wegen is meegevallen en ingezet voor het tekort bij Vervanging VRI Wilgenstaat ( 161K) en aanpassen verkeersdrempels Goordonksedijk (318K).

4. Onderwijs, pagina 10 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Er worden rijksmiddelen genoemd voor ‘onderwijsachterstandenbeleid’ en ‘laaggeletterdheid’. Hoe worden deze middelen precies ingezet?”

De middelen voor onderwijsachterstandenbeleid worden ingezet voor de wettelijke taken. Dit zijn: Bieden van voor- en vroegschoolse educatie NT2 onderwijs (o.a. nieuwkomersonderwijs, voorleesexpress, tutoring) Voor laaggeletterdheid worden rijksmiddelen ingezet gericht op volwassenen (18+) Op dit moment bieden we lees- en schrijfcursussen aan voor autochtone inwoners (Nt1) die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze worden gegeven door een gediplomeerd docent. We hebben cursussen in Veghel (2), in Schijndel (2) en in Sint-Oedenrode. Deze cursussen worden verzorgd door het Kw1C en Sociaal Werk Meierijstad. Daarnaast organiseren we smartphonecursussen in samenwerking met het Koning Willem I College en Sociaal Werk Meierijstad, evenals praktische trainingen in rekenen en digitale vaardigheden.

Zaaknummer 2802744

Pagina 4 van 7

datum 16 juni 2025

6. Sociaal Domein, pagina 11 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. De tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding stijgen met € 0,381 mln. Weten we al of dit tot hogere cliëntenbijdragen leidt, en zo ja, hoe voorkomen we dat dit bijdraagt aan armoederisico’s?

Nee, dit leidt niet tot hogere clientbijdragen. De inwoner betaalt een vaste eigen bijdrage voor de Wmomaatwerkvoorzieningen: hulp bij huishouden hulp en begeleiding. De eigen bijdrage is ook van toepassing op de algemene voorziening hulp bij huishouden. Ja. We zetten de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid in op voor- en vroegschoolse educatie (peuteropvang t/m basisschool)

2. De subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid, wordt die ingezet in samenhang met voorschoolse voorzieningen?

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid, pagina 12 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. De correctie op de tweede tranche “Lokale aanpak isolatie” is verwerkt. Hoeveel huishoudens profiteren hiervan concreet en hoe wordt gezorgd dat ook minima meedoen?

De aanvraag voor de tweede tranche is gebaseerd op 1422 huishoudens. De tweede tranche is niet bedoeld voor de minima. De doelgroep minima zit al inbegrepen in de eerste tranche lokale aanpak isolatie. Het saldo van de kapitaallasten wordt op voorhand nog niet bestemd. Dit blijft als ‘voorlopig resultaat’ van 2025 in de begroting. Bij het opmaken van de jaarstukken 2025 wordt het definitief resultaat over 2025 vastgesteld en wordt daar een bestemming aan gegeven. De genoemde investering zou daar dan een onderdeel van kunnen zijn.

2. Het incidentele voordeel op kapitaallasten van € 3,2 mln, in hoeverre gebruikt het college dit om te versnellen op duurzame investeringen zoals zonnepanelen op eigen gebouwen?”

Zaaknummer 2802744

Pagina 5 van 7

datum 16 juni 2025

8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen, pagina 12 Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdAGroenLinks

1. Hoeveel woningen worden er in 2025 gestart of opgeleverd en welk deel daarvan valt in de sociale categorie? Kan worden aangeven of we onze 25%-doelstelling voor sociale woningbouw halen? 2. Wordt er in 2025 extra ingezet op woonvormen die doorstroming bevorderen, zoals levensloopbestendige woningen of kleinschalige zorgprojecten? En hoe sluit dat aan op het tekort aan zorggeschikte woningen?

Verwachte oplevering 2025: 839 woningen Waarvan sociale huur: 264 woningen (31,5% van totaal) Verwachte oplevering levensloopbestendig (0-treden) in 2025: 552 woningen (65,8% van totaal). Vanuit de Woonzorgvisie sturen we in woningbouwprojecten steeds meer op het realiseren van levensloopbestendige woningen. Het resultaat is dat 65% van de verwachte op te leveren woningen in 2025 een 0-tredenwoning is. Daarmee stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. Het realiseren van specifieke woonvormen voor ouderen gebeurt nu door bijvoorbeeld het realiseren van appartementengebouwen, waarbij ook wordt ingezet op ontmoeting. Zo is vorig jaar de Bloemenwijk in Schijndel opgeleverd en ook bij het Kloosterkwartier wordt met leefgoed hier op ingezet.

Zaaknummer 2802744

Pagina 6 van 7

datum 16 juni 2025

9. Financiële informatie programmaplan, pagina 13 Fractie

Vragen

Antwoorden

D66

1. Bij Afronden Beheer en overdracht archiefbestanden voormalige gemeente lezen we de volgende zin: “Hierdoor is het project vertraagd en is het eerder beschikbaar gestelde krediet ontoereikend. Het extra benodigde budget van 95.000 wordt gedekt uit de algemene reserve en is daarom budgettair neutraal.” Maar dat laatste begrijp ik niet zo goed. Hoe kan het budgettair neutraal zijn als je het uit de algemene reserve haalt? Er is toch sprake van een nadeel ten opzichte van het vastgestelde budget? Kunt u hier wat meer uitleg over geven? We kwamen dit vaker in het verslag tegen, maar gebruiken dit punt als voorbeeld. 2. Zowel bij hoofdstuk 5 als bij hoofdstuk 9 komen we de post “Jaarlijkse aanpassingen budgetten sportaccommodaties” tegen, met dezelfde toelichting eronder, maar met verschillende bedragen. Wat is het verschil tussen deze twee posten? En waarom is dit niet gewoon even verduidelijkt door de toelichting iets anders te maken?

Budgettair neutraal wil zeggen dat het geen effect heeft op het exploitatieresultaat. In dit voorbeeld wordt enerzijds een uitgavenbudget geraamd van 95.000 euro. Anderzijds wordt aan de inkomstenkant een bedrag van 95.000 geraamd zijnde een onttrekking uit de algemene reserve. Mutaties op uitgaven en inkomsten zijn dan aan elkaar gelijk en hebben zodoende geen effect op het begrotingsresultaat. Er is geen verschil tussen deze posten. Door de technische werking van het systeem wordt dit gesplitst weergegeven omdat het op twee begrotingsprogramma’s betrekking heeft.

Mutatie investeringskredieten, pagina 14 Fractie

Vragen

Antwoorden

D66

1. Hoe groot is het aangekochte perceel Tijmveld Udenseweg?

Het betreft de aankoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L 2902, ter grootte van 5.355 m². De reconstructie van de Goordonksedijk met aanleg van de verkeersplateaus in de huidige vorm heeft in 2022 plaatsgevonden

2. Wanneer was de reconstructie van de Goordonksedijk en aanleg van de huidige plateaus?

Zaaknummer 2802744

Pagina 7 van 7

datum 16 juni 2025