B8a RIB ontwerp programmabegroting 2027 en jaarstukken 2025 ODBN

Raadsinformatiebrief

Datum

26 mei 2026

Zaaknummer Portefeuille

19483079976 Openbare orde en veiligheid

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2027 ODBN en de jaarstukken 2025 ODBN

ir. C.H.C. van Rooij

Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: 1. De aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027; 2. De ontwerp Programmabegroting 2027 ODBN; 3. De reactienota Kadernota 2027; 4. De jaarstukken 2025; 5. Het onafhankelijk advies van het adoptiepanel ODBN; 6. Onze reactie zoals verwoord in deze RIB. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODBN heeft op 1 april 2026 de ontwerp Programmabegroting 2027, volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), ter zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Kernboodschap Het college heeft kennisgenomen van de ontwerp Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), de jaarrekening 2025 en het onafhankelijke advies van het adoptiepanel. Op basis hiervan concludeert het college dat de ODBN beleidsmatig consistent opereert, financieel gezond is en in staat blijkt haar wettelijke taken adequaat uit te voeren in een snel veranderende fysieke leefomgeving. De jaarrekening 2025 laat een structureel verbeterde bedrijfsvoering zien, met een positief resultaat en een hoge productiviteit. Tegelijkertijd bevestigt deze jaarrekening een trend waarbij de inzet steeds minder zaakgericht en steeds meer opgave- en beleidsgericht wordt, wat druk zet op de traditionele declarabiliteit en het uurtariefmodel.

De ontwerp Programmabegroting 2027 bouwt voort op deze ontwikkeling en sluit aan bij de vastgestelde Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2025-2028. Het college ziet daarom geen aanleiding om een formele zienswijze in te dienen. De benoemde risico’s en onzekerheden waaronder loon- en ICT-kosten, declarabiliteit en mogelijke uitbreiding van taken als gevolg van wetgeving en jurisprudentie zijn reëel, maar beheersbaar en vragen primair om blijvende bestuurlijke monitoring in plaats van bijsturing via het zienswijzetraject.

Voor Meierijstad betekent dit dat de uitvoering van het concept Werkprogramma 2027 binnen het gemeentelijk budgettaire kader zoveel mogelijk wordt opgevangen, mede door het hanteren van het gedifferentieerde uurtarief. Tegelijkertijd erkent het college dat, gegeven de eerdere ombuigingsopgave en de structurele toename van werkzaamheden, aanvullende middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit en kwaliteit van de VTH-taken te waarborgen. Communicatie De RIB wordt toegezonden aan de ODBN. Participatie Het adoptiepanel van de regio heeft een onafhankelijk advies uitgebracht. Er is sprake van een gezamenlijk optrekken van deelnemende gemeenten, provincie en ODBN. Duurzaamheid Hoe draagt de informatie uit deze Raadsinformatiebrief bij aan de duurzaamheidsdoelen? Doel

N.v.t.

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen? Financiën De ontwerp Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) is structureel sluitend en gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2027 en de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2025-2028. De financiële positie van de ODBN is overwegend gezond. De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van circa € 2,0 miljoen, wat wijst op een verbeterde bedrijfsvoering en een hoge productiviteit. Dit positieve resultaat heeft deels een incidenteel karakter en biedt geen structurele ruimte voor lastenverlichting in latere jaren.

Zaaknummer 19483079976

Pagina 2 van 4

datum 26 mei 2026

In het concept Werkprogramma 2027 is sprake van een toename van het geraamde aantal uren met circa 1.964 uur ten opzichte van 2026 (exclusief archivering). Deze toename hangt samen met onder meer extra inzet op toezicht en handhaving, de toevoeging van coördinatie-uren en een actualisatie van de urenraming op basis van recente realisatiecijfers. In de gemeentelijke begroting van Meierijstad is reeds rekening gehouden met een ombuigingsopgave van € 150.000 op de bijdrage aan de ODBN. Door bij de financiële doorrekening uit te gaan van het gedifferentieerde uurtarief in plaats van het gemiddelde uurtarief kan een belangrijk deel van de kostenstijging binnen het bestaande budgettaire kader worden opgevangen. Dit sluit beter aan bij het feitelijke afnamepatroon van Meierijstad. Op basis van de toename van het aantal uren en stijging van het uurtarief wordt de totale bijdrage 2027 aan de ODBN een bedrag van € 4.093.659. Dit betreft een toename van € 268.139 ten opzichte van de bijdrage aan ODBN die in de meerjarenbegroting van Meierijstad is meegenomen. De stijging als gevolg van de toename van het uurtarief, zijnde € 86.345 (33.338 uur * € 2,59) kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen. Het overige deel, zijnde € 181.794 komt ten laste van het exploitatieresultaat en wordt verwerkt als onderdeel van de begroting 2027.

De uiteindelijke afrekening met de ODBN vindt plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde uren. Dit waarborgt dat niet meer wordt betaald dan feitelijk wordt ingezet, maar vraagt om voortdurende monitoring gedurende het begrotingsjaar. Planning De ODBN heeft verzocht om uiterlijk 3 juli 2026 een reactie aan het DB kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de eventueel ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een reactienota opstellen.

Bijlage(n) 1. De aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027; 2. De ontwerp Programmabegroting 2027 ODBN; 3. De reactiememo Kadernota 2027; 4. De jaarstukken 2025; 5. Het onafhankelijke advies van het adoptiepanel ODBN.

Zaaknummer 19483079976

Pagina 3 van 4

datum 26 mei 2026

Ter inzage documenten -

Met vriendelijke groet,

Zaaknummer 19483079976

Pagina 4 van 4

datum 26 mei 2026