B2a RIB Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Raadsinformatiebrief

Datum

21 mei 2024

Zaaknummer Portefeuille

Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij

Onderwerp

Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken. Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord de gemeente eerder geïnformeerd. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders.

Daardoor kunnen wij instemmen met de programmabegroting 2025 en zien wij geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Kernboodschap Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Wij kunnen instemmen met de programmabegroting 2025 en de gemeente Meierijstad zal geen zienswijze dienen.

Argumenten 1. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 1.1. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. De programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op vier hoofdthema’s. Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 20242027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). De programmabegroting is daarnaast in lijn met de vastgestelde Kaderbrief 2025 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht. 2. De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven 2.1. Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027.

De Veiligheidsregio geeft hiermee tevens gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. 3. De Veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. 3.1. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van JenV gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid. Kanttekeningen 1. Onderzoek naar indexering 1.1. De indexeringscijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel Veiligheidsregio en bevolkingszorg iets lager geworden. Dit is positief, in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren. Dit jaar zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten.

Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken. 2. Onzekerheid prijsstijgingen 2.1 De Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft aan dat zij constateert dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de gehanteerde prijsindexering. Men verwacht dat het de komende jaren vaker voor zal komen dat bij aanbestedingen het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget niet voldoende is. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn voor 2025 is moeilijk in te schatten. Daarom is ‘grotere investeringen materieel/materiaal’ als PM post toegevoegd in de risicoparagraaf.

Zaaknummer

Pagina 2 van 3

datum 30 april 2024

Communicatie Het feit dat de gemeente Meierijstad geen zienswijze indient, wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Participatie De 11 gemeenteraden krijgen tot 1 juli 2025 de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Op deze manier kan het standpunt van de gemeente Meierijstad betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli 2024 Duurzaamheid De Veiligheidsregio Brabant-Noord betrekt bij ook ontwikkelingen en plannen ook het aspect duurzaamheid. Financiën De totale bijdrage voor de gemeente Meierijstad vanaf 2025 komt uit op € 6.302.167. Dit is een afname ten opzichte van de kadernota 2025 van € 36.342. De afname van de kosten wordt veroorzaakt door een lagere indexering dan waar in de kadernota 2025 rekening mee is gehouden. Voorgesteld wordt om de structurele afname van de kosten voor een bedrag van € 36.342 af te ramen in de begroting 2025 en verder op FCL 1510-43300U en dit te verwerken in de begroting 2025. Hierbij het voordeel ten gunsten van de stelpost prijzen te ramen (FCL 9610-38902U). Planning Vaststelling van de concept programmabegroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2024. Bijlage(n) 1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2025 2. Concept Programmabegroting 2025 Ter inzage documenten Niet van toepassing.

Zaaknummer

Pagina 3 van 3

datum 30 april 2024