B21 RIB Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Raadsinformatiebrief

Datum

2 juli 2024

Zaaknummer Portefeuille

2611497 Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: De monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 (mei 2024) Aanleiding Tijdens de vergadering van 4 april 2024 is de opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 aan u voorgelegd. Middels deze raadsinformatiebrief delen wij de eerste monitor met u. In deze monitor zijn de cijfers tot en met april 2024 meegenomen.

Kernboodschap 1. Voortgang invulling vacatures In de grafiek ‘vacatures per status’ wordt de status van de vacatures weergegeven die verband houden met de aangevraagde formatie-uitbreiding. De formatie-uitbreiding betreft in totaal 62 vacatures. Er zijn reeds drie inventarisatiemomenten geweest (december 2023, januari 2024 en mei 2024). De grafiek onderscheidt vier mogelijke statussen; nog te starten, in voorbereiding, staat open en ingevuld. Per mei 2024 is 64,5% van de vacatures ingevuld, 5% staat open. Omdat het niet mogelijk is alle vacatures gelijktijdig open te stellen staat 30,5% van de vacatures nog in de status “nog te starten” of “in voorbereiding”.

Zaaknummer

Pagina 2 van 4

datum 15 mei 2024

2. Inhuur ten laste van het personeelsbudget Onderstaande grafiek toont de uitgaven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget, uitgedrukt als percentage ten opzichte van het begrote personeelsbudget (tot en met april 2024). De administratieve verwerking met betrekking tot de maand mei is ten tijde van opstellen van dit document nog niet gereed.

De inhuur is in de eerste vier maanden van 2024 toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, met name op het gebied van vergunningverlening en burgerzaken. Voor deze specifieke functies blijkt het door de krappe arbeidsmarkt lastig om vacatures in te vullen. De verwachting is dat het invullen van deze vacatures ook in de voorzienbare toekomst een uitdaging is. Daarbij is ook belangrijk om op te merken dat nog niet álle vacatures zijn ingevuld, het beoogde effect van de formatie-uitbreiding wordt daarom pas later in 2024 verwacht.

3. Score voor dienstverlening Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2020 zijn 2.158 beoordelingen verzameld, in 2021 3.185, in 2022 3.055 en in 2023 3.979. In 2024 zijn 3.140 beoordelingen verzameld.

Zaaknummer

Pagina 3 van 4

datum 15 mei 2024

De gemiddelde waardering is licht gedaald (van 7,4 in 2023 naar 7,2 in 2024).

Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Financiën Niet van toepassing Planning Met de 2e bestuursrapportage wordt de monitor opnieuw met u gedeeld.

Zaaknummer

Pagina 4 van 4

datum 15 mei 2024