B1a RIB Reactieverzoek Kadernota 2023 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).docx

Raadsinformatiebrief

Datum

24 januari 2023

Zaaknummer

2273108

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij

Onderwerp

Reactieverzoek Kadernota 2023 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).

Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: Voorstel van het college om in te stemmen met de Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Brabant Noord en geen aanvullende reactie in te dienen. Aanleiding De Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna ODBN) vraagt de gemeenteraden van de 10 deelnemende gemeenten en Provinciale Staten Noord-Brabant om hun eventuele reactie kenbaar te maken op de Kadernota 2024. De Kadernota signaleert de nieuwste relevantste ontwikkelingen. De effecten van deze ontwikkelingen voor zowel de bedrijfsvoering als de financiën worden zo veel mogelijk in kaart gebracht. Daarnaast kunnen ontwikkelingen ook op onze organisatie effect hebben. In de Kadernota 2024 staan de vele ontwikkelingen die op ons afkomen centraal. Veel van deze ontwikkelingen zijn nog nauwelijks te overzien, waardoor het zeer lastig is om die te kwantificeren. Zo raken bijvoorbeeld alle ontwikkelingen op het stikstofdossier, het nieuwe uitstel van de Omgevingswet en de krapte op de arbeidsmarkt de ODBN direct als organisatie. Naast de inhoudelijke uitdagingen worden we geconfronteerd met stijgende prijzen als gevolg van de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne. Op het moment van verschijnen van de Kadernota 2024 zijn werkgevers en vakbonden nog in onderhandeling over een nieuwe cao voor 2023 en mogelijk 2024.

Doordat de onderhandelingen nog steeds lopen, is het zeer lastig om de effecten van de loonindexeringen voor 2024 te voorspellen. Kernboodschap Het college van Burgemeester en wethouders adviseert uw raad om geen aanvullende reactie op de Kadernota 2024 (bijlage 2) uit te brengen. Nadere uitwerking vindt onder meer plaats in de nog op te stellen ontwerpbegroting 2024. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen die momenteel nog niet zijn in te schatten. Bij de uitwerking van de ontwerpbegroting 2024 blijft de gemeente

Meierijstad alert op de mogelijke financiële consequenties, via de reguliere planning & control cyclus van de ODBN. De Kadernota gaat uitsluitend over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten van het samenwerkingsverband als geheel, niet over de uitgangspunten die de individuele gemeenten willen bereiken. De Kadernota ligt in lijn met de bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen en speelt in op toekomstige ontwikkelingen binnen de regio. De Kadernota wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2024-2026. Verder is deze Kadernota één van de bouwstenen voor het jaarlijks nog op te stellen werkprogramma 2024. Hierbij worden, in samenspraak tussen de omgevingsdienst en de deelnemer, individuele afspraken gemaakt over de omvang van de te leveren producten en diensten. Het adoptiepanel, waarin ook Meierijstad zitting heeft, heeft een positief advies gegeven over de kadernota (zie bijlage 3). Communicatie Aan het Dagelijks Bestuur van de ODBN kenbaar maken dat de gemeenteraad van Meierijstad de aangegeven koers in de Kadernota 2024 ondersteunt en geen reactie indient, als aanvulling op het adoptieadvies. Deze raadsinformatiebrief zal ter informatie worden toegezonden zodat ons standpunt betrokken kan worden bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 van de ODBN.

Participatie Er is sprake van een gezamenlijk optrekken van deelnemende gemeenten, Provincie en ODBN. De ODBN biedt aan om een toelichting te geven op de Kadernota 2024, als uw raad hier behoefte aan heeft. Duurzaamheid Bij de maatschappelijke vraagstukken wordt het thema duurzaamheid meegenomen. Dit thema maakt onderdeel uit van de collectieve taken bij de ODBN. Gemeente Meierijstad hecht ook een groot belang aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering van de ODBN. Om die reden wordt de Kadernota aan u aangeboden. Financiën De kadernota 2024 gaat in op de voorziene tariefstijging. Het uurtarief 2024 wordt conform de indexatie uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) verhoogd. Dat leidt tot een uurtarief van € 111,40. De financiële gevolgen van de kadernota 2024 ODBN worden verwerkt in de begroting 2024 van de gemeente Meierijstad. De vertaling van de kadernota 2024 geeft een extra bedrag van € 319.792. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op urenuitbreiding. Voor de gemeente Meierijstad betekent dit een extra bedrag van € 79.540. Hiervoor is geen dekking aanwezig en zal als extra last verwerkt moeten worden bij de begroting 2024 van de gemeente Meierijstad. De overige toename van € 240.252 (€ 319.792 -/- € 79.540) is ontstaan vanwege loon- en prijsontwikkelingen. Deze toename kan gedekt worden uit de stelpost prijzen (FCL 9610/38902).

Echter afhankelijk van de CAO-afspraken zal het tarief naar verwachting uitkomen tussen € 112,39 en € 118,68. Dit zal nader worden uitgewerkt in de navolgende begroting 2024.

Zaaknummer 2273108

Pagina 2 van 3

datum

24 januari 2023

Kanttekening: nieuwe fases in de CAO-onderhandelingen leiden ook tot andere uitkomsten en bandbreedtes. Daar waar we als gemeente Meierijstad aan de “knoppen kunnen draaien” om de kostenverhogingen te beperken zal hiervan gebruik worden gemaakt. Planning Op 22 december 2022 heeft de ODBN de Kadernota 2024 aan u aangeboden en wordt de gelegenheid geboden om een reactie te geven. De Kadernota is reeds op 21 december 2022 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODBN. De reacties die de raden en staten geven, zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Bij de ontwerpbegroting wordt dit jaar als bijlage een reactienota gevoegd, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de ODBN uw reacties op de Kadernota 2024 heeft meegenomen bij het opstellen van de ontwerpbegroting. De financiële vertaling daarvan in de begroting van de ODBN, de gemeentebegroting en afstemming van de werkprogramma’s volgen daarna. De indieningstermijn voor een reactie op de Kadernota 2024 is tot 3 maart 2023. Ter inzage documenten Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief m.b.t. de Kadernota 2024 2. Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) 3. Advies adoptiepanel ODBN

Zaaknummer 2273108

Pagina 3 van 3

datum

24 januari 2023