B18c Bijlage 2 Realisatie 2024 en begroting 2026 RBLBNO naar gemeenten

Realisatie 2024 en begroting 2026 Kostensoorten

Begroting 2024

Realisatie 2024

Verschil

Begroting 2025

Begroting 2026 tbv Kadernota 2026

Salarissen

€

1.740.597

€

2.019.444

€

-278.847

€

1.921.619

€

2.176.584

Totaal Salarissen

€

1.740.597

€

2.019.444

€

-278.847

€

1.921.619

€

2.176.584

Werkpl Maasl/backoffice

€

108.746

€

106.091

€

2.655

€

113.531

€

118.000

Werkpl Uden/Veghel

€

66.032

€

68.524

€

-2.492

€

68.937

€

75.000

Werkpl Land v Cuijk

€

32.476

€

4.304

€

28.172

€

33.905

€

35.000

Totaal Werkplekken

€

207.253

€

178.918

€

28.335

€

216.373

€

227.999

Risico-opslag

€

16.644

€

-

€

16.644

€

15.566

€

16.000

Opleidingskosten

€

32.733

€

17.836

€

14.897

€

35.000

€

36.000

Afdelingsbudget ov. kst.

€

8.211

€

5.326

€

2.885

€

7.000

€

7.000

Software ict. ontw.

€

77.672

€

72.785

€

4.887

€

70.000

€

73.000

Materialen en diensten

€

29.474

€

49.041

€

-19.566

€

51.000

€

53.000

Maatwerktrajecten

€

11.096

€

1.441

€

9.655

€

5.000

€

5.000

Totaal Backoffice

€

175.830

€

146.429

€

29.400

€

183.566

€

190.000

Totale lasten RBL/BNO

€

2.123.680

€

2.344.792

€

-221.112

€

2.321.558

€

2.594.583

Rijksbijdrage DSP regio

€

-853.789

€

-981.241

€

127.452

€

-925.800

€ -1.195.913

Expl.bijdrage gemeenten

€

-997.125

€ -1.006.134

€

9.009

€ -1.108.432

€ -1.108.432

Aanvullend VSV

€

-272.766

€

-368.418

€

95.652

€

€

-287.326

-290.239

Bijdragen van derden Totale baten RBL/BNO

€ -2.123.680

€ -2.355.793

€

232.113

€ -2.321.558

€ -2.594.584

Resultaat RBL/BNO

€

€

-11.001

€

11.001

€

€

Restitutie gedeelte reserve deelnemende gemeenten

€

10.279

€

-10.279

Resultaat RBL/BNO (incl restitutie)

€

-722

€

722

Reserve RBL 31-12-2023 incl bestemmingsreserve

€

582.576

Reserve RBL 31-12-2024 incl bestemmingsreserve

€

583.299

0

overschot

-0

-0

Toelichting bij realisatie 2024 en begroting 2026 RBL BNO Voor u ligt de realisatie 2024 en begroting 2026 van het RBL BNO. De begroting is in lijn met de kadernota 2026 (tevens beleidsplan 2026-2029) en met de ontvangen zienswijzen. Gemeente Meierijstad, als coördinerende gemeente namens de Gemeenschappelijke Regelingen, heeft gevraagd om rekening te houden met het ravijnjaar 2026 (bijlage 1). De gemeenten gaan in 2026 grote bezuinigingen doorvoeren. Deze boodschap klinkt ook door in de door ons ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 (tevens beleidsplan 2026-2029). Concreet is het RBL BNO verzocht de gemeentelijke bijdrage van 2026 gelijk te houden met de gemeentelijke bijdrage van 2025. Het RBL BNO begroot altijd terughoudend en geeft vanzelfsprekend ook bij het opstellen van de begroting van 2026 gevolg aan uw verzoek. Tegelijk willen we opmerken dat het RBL BNO als uitvoeringsorganisatie geen andere kosten heeft dan personeel gerelateerde kosten. Optreden tegen schoolverzuim is geen keuze maar een wettelijke plicht. Het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage in 2026 zal voor het personeel van het RBL BNO dan ook leiden tot een verhoging van de toch al hoge werkdruk. Meer taken moeten vanaf 2026 met dezelfde bezetting worden uitgevoerd. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Voor het kwalitatief goed uitvoeren van onze wettelijke taken is er een landelijke formatierichtlijn waar in 2026 niet aan kan worden voldaan. Zoals in de kadernota (tevens beleidsplan 2026-2029) is aangegeven blijft het RBL BNO onder de landelijke formatierichtlijn bij een doelgroep van 5 tot 23 jaar. Doordat de doelgroep per 1 januari 2026 wordt uitgebreid van 5-23 naar 5-27 jaar en de gemeentelijke bijdrage niet mag stijgen, wordt de afwijking van de landelijke richtlijn nog groter. We komen dan op basis van de landelijke richtlijn ongeveer 3 fte tekort. De gemeenten hebben gevraagd de risico's in beeld te brengen. Doordat de bestemmingsreserve ingezet kan worden, blijft het niveau van dienstverlening in 2026 op peil. Dit geeft de tijd om in de kadernota 2027 eventueel met een nieuw voorstel te komen. Baten De structurele baten van het RBL BNO bestaan uit 3 onderdelen: •

de rijksbijdrage Doorstroompunt: dit bedrag is vastgesteld op basis van inwoneraantal en wordt ontvangen via de contactgemeente ’s-Hertogenbosch;

•

aanvullend VSV: deze bijdrage is in het kader van de regionale jongerenaanpak. Dit bedrag wordt vastgesteld in de stuurgroep jongerenaanpak;

•

de bijdrage van de deelnemende gemeenten inclusief een extra bijdrage voor de kosten van 1 fte door de gemeente Oss die sinds 2009 wordt bijgedragen.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten is, zoals verzocht door de raden, gelijk met de bijdrage in 2025 en kan worden gezien als een sluitpost aan de baten kant. De rijksbijdrage en de bijdrage vanuit de regionale jongerenaanpak bestaan uit middelen die worden verstrekt op grond van de

wetswijziging ‘Van school naar duurzaam werk’. Op het moment van het opstellen van deze begroting is deze wet en de bijbehorende regeling nog niet vastgesteld door de Tweede Kamer wat leidt tot onzekerheid over het te verwachten budget. Echter, het ministerie heeft de budgetten al wel gedeeld met de regio’s en deze zijn nu opgenomen in de begroting voor 2026. De rijksbijdrage stijgt maar daar staat dus tegenover dat het Doorstroompunt ook extra taken krijgt zoals het in beeld brengen en houden van de jongeren van 23 tot 27 jaar. Resultaat en inzet bestemmingsreserve Het RBL BNO heeft over het jaar 2024 een positief resultaat van € 722. Hierin is de uitbetaling van de restitutie over 2023 meegenomen (€ 10.279). Bij de behandeling van de kadernota 2026 is gevraagd 'om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027–2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt.

Wij gaan er derhalve van uit dat de gemeenschappelijke regeling zelf de eigen loon- en prijscompensatie opvangt met ombuigingen.’ (bijlage 1) Kijkend naar bovenstaande en het eerder beschreven tekort op de begroting om te kunnen voldoen aan de landelijke formatierichtlijn stellen wij voor de bestemmingsreserve van € 359.929 de komende beleidsperiode 2026-2029 beschikbaar te houden en in te zetten om kwalitatief goed onze wettelijke taken uit te voeren. Uiteraard met in achtneming van de beleidsdoelen en kaders zoals beschreven in het beleidsplan 2026-2029. Restitutie reserve hoger dan 10% (exclusief bestemmingsreserve) Zoals afgesproken in het beleidsplan houdt het RBL BNO een reserve van 10% aan en wordt het meerdere gerestitueerd. De huidige reserve is met een bedrag van € 223.370 lager dan 10% (€ 232.155). Er volgt in 2025 dus geen restitutie. Bijdrage gemeenten