A5d BHIC Kadernota BHIC 2025 - vastgesteld 050424 (geanonimiseerd)

LEI Ibhic BRABANTS

Kadernota

HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM

BHIC 2025

Inleiding Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel.

Rijksarchief in Noord-Brabant en de De huidige deelnemers in de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. In

financieel

opzicht

het

vormt

is

gevolg

de kredietcrisis werd de

van

er

alleen

sprake

BHIC

Normaliter

van

de

voor

indexering bijdrage in

deelnemende

van

de

de

partijen

bijdragen periode 2009-2014 voor

een

loon-en niet

weinig

verrassend

dossier. Echter als

prijsontwikkeling. geïndexeerd en volgde

later in

korting van 9%. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de onderdelen Budgetontwikkeling 2025 en Meerjarenraming 2026-2028. 2017

nog

een

van

structurele de

Bestuursvorm

beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur vanaf bestaat 2016 uit acht leden: vier benoemd door de minister en vier ‘regionale’ fungeert ‘rijksleden’ leden die worden aangewezen door de gemeenten en de waterschappen. De samenstelling van het bestuur van het BHIC is als volgt: De

—

—

Functie

aam

(geanonimiseerd) (|| geanonimise rd) (geanonimiseerd)

Voorzitter

__ IL

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimise rd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (vanaf 4 november 2023) (geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(vanaf 5 april 2024) Het bestuur

is autonoom

Lid Lid Lid Lid Lid Lid

gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, dach is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen. De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. maar

Uittreding van het Rijk Het Rijk (de Minister van OCW) BHIC

en

ook

het beheer

delegatieopdracht van

ervan.

dient uiteraard

Lid

wel

wil uittreden per 1-1-2025. De Daarvoor wordt een specifieke

de Minister

aan

de

analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het uitkering verstrekt, op grond van een GR. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging

Kadernota

BHIC 2025

-

5

april 2024

1

de analoge rijksarchieven. De uitkering zal jaarlijks worden geïndexeerd. Het Rijk heeft dit inmiddels gegarandeerd en aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners. Dit betekent ook dat per 1-1-2025 de samenstelling van het bestuur en de gemeenschappelijke regeling zal wijzigen. van

Doelstelling Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek. Missie en strategische doelstellingen In het nieuwe beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. Bij de positionering van het BHIC tonen zich de twee gezichten: enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. Deze opgave heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg. Binnen de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden.

Binnen de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt. Het BHIC heeft de volgende ambities: Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot Wij zijn het Genealogisch Centrum van Brabant Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant Wij schrijven Brabantse Geschiedenis Wij verwelkomen een breder publiek

Werkplan 2025 Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2025 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit digitale duurzame depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat de deelnemers op kleine schaal hun materiaal al overbrengen naar het edepot. Het gaat hier om videotulen of projectdossiers. Naar verwachting zullen de deelnemers op middellange termijn in staat zijn om hun afgesloten documentmanagementsysteem goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot. Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen, e. d. Een groot aantal deelnemers heeft dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn deze vergunningen ook in het e-depot geplaatst. Voor een aantal gemeenten gaat het om een daadwerkelijke vervanging van de papieren exemplaren, bij de overige gemeenten gaat het om kopieën. Voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e. d.

Het BHIC groeit verder uit tot hét genealogisch centrum van Brabant. Een andere belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave is het ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal. In ons koude depot worden foto’s en films onder de juiste omstandigheden bewaard. Het is nu van belang, dit deel van de Brabantse geschiedenis te ontsluiten voor het brede publiek. Particulieren, organisaties en instellingen melden zich Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

2

-

-

inmiddels met beeldmateriaal, waarbij we strenge criteria hanteren bij acquisitie en selectie. Daardoor worden er ook collecties beleefd geweigerd, ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de collectie. Zo wordt het aantal opgenomen familiefilms relatief minder, en wordt het aandeel van films gemaakt door o. a. amateurfilmclubs relatief groter. Dit zijn grotere collecties, vaak ‘professioneler’ gemaakt, met eerder gebeurtenissen in stad of dorp, in plaats van in de familie of bij toeval. Voor het schrijven van Brabantse geschiedenis brengen we aan de hand van inmiddels ruim 10. 000 verhalen Brabant in beeld. Veelal verhalen van ooggetuigen die hun unieke ervaringen optekenen en zo een aanvulling zijn op de institutionele archieven, zoals met Protest in Brabant. Daarmee willen we de meerstemmigheid en diversiteit van onze archieven bevorderen. We kiezen daarin steeds vaker voor communities. Op die manier worden we meer facilitator dan schrijver. Zo schrijven we samen Brabantse geschiedenis. Eerder werden o. a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant, het rijke roomse leven in Brabant, het Brabantse dorpsleven, de Brabantse gesneuvelden en de Brabantse industrie. Ook in 2025 zal deze reeks worden voortgezet. Ook willen we verder met de dagboeken van De Quay.

Daarmee willen we ook aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant. Voor het verwelkomen van een breder publiek wordt het terrein van De Citadel meer ingezet. Daartoe zijn er verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als mogelijke nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Een huurder die zich, net als het BHIC, richt op expertise binnen het erfgoed. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn, om de Citadel nog meer de historische context te geven die het in potentie al heeft. De ingebruikname is gepland in 2024/2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

Budgetontwikkeling 2025 Bekostiging e-depotvoorziening Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2023. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen.

Daartoe is een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. De indexering in begroting 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 2,8% in 2025. Samen met de indexering van 2025 van 4,0% betekent dit voor de begroting 2025 een

indexeringspercentage van 6,8%.

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

3

Voor de loonontwikkeling houden we rekening met de percentages die genoemd worden bij “Loonvoet sector overheid” in de septembercirculaire gemeentefonds. Voor de prijsontwikkeling hanteren we de percentages die bij “Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)” genoemd worden. Vervolgens

wordt de laatst vastgestelde begroting (2024) aangehouden voor de verhouding “Loonontwikkeling – Prijsontwikkeling”. De correctie is hoger dan gebruikelijk, vanwege de lage voorlopige index in de begroting 2023. Septembercirculaire gemeentefonds 2023:

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

4

Stijging kosten In de lopende CAO (Provinciale sector tot en met 31-12-2023) zijn er meerdere loonsverhogingen afgesproken. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn onlangs gestart. Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De klimaatinstallaties worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. In juni van dit jaar zijn er richtprijzen voor 2024 afgegeven door het Rijksvastgoedbedrijf. De voorlopige groothandelsprijs voor gas wordt 3,4 keer zo hoog als in 2022 en elektra 1,8 keer zo hoog als in 2022. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. Verder worden wij, zoals vrijwel alle organisaties, nog steeds geconfronteerd met hoge(re) prijsverhogingen door leveranciers dan gebruikelijk is.

Verduurzaming Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. Verduurzaming van het gebouw is niet eenvoudig, enerzijds vanwege de monumentale status en anderzijds vanwege het feit dat wij huurder zijn. Dat wil niet zeggen, dat wij hieraan geen aandacht besteden. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te laten stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of we ons gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kunnen verduurzamen en ons energieverbruik verder kunnen reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Op dit moment zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht.

Uiterlijk in 2026 hebben wij een EMS (Energie Management Systeem) geïmplementeerd ten behoeve van een professionele monitoring van het energieverbruik. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar LED-verlichting is een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. We willen dit project in 2024 uitvoeren. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling), zijn we overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant. Hieruit bleken géén noemenswaardige energielekken. De mogelijke vervanging van het glas naar HR++ wordt geparkeerd. De huidige beglazing heeft voorzetramen en deze maatregel blijkt uitstekend te werken. De warmtepomp wordt toegepast in de aanstaande verbouwing van het voormalig restauratieatelier. Dit gaat ons veel informatie opleveren, welke wij kunnen gaan gebruiken bij mogelijke toepassing daarvan in het hoofdgebouw.

Bijdrage deelnemers 2025 De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-1-2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers.

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

5

Bijdrage o. b. v. oude inwoneraantallen Begroting

Bijdrage o. b. v. nieuwe inwoneraantallen Begroting

Verschil

2025

2025

2025

Deelnemer REGIO Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel

Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel

€ € € € € € € € € € €

134. 200 43. 600 152. 800 416. 000 256. 000 358. 600 405. 600 131. 100 140. 200 142. 300 142. 800

€ € € € € € € € € € €

140. 500 48. 600 147. 000 398. 100 256. 600 364. 600 411. 200 131. 200 139. 800 142. 700 142. 800

€ € € € € € € € € € €

6. 300 5. 000 -5. 800 -17. 900 600 6. 000 5. 600 100 -400 400 0

€

2. 323. 200

€

2. 323. 200

€

0

Door het omslaan van de kosten over de nieuwe inwoneraantallen daalt aanvankelijk de bijdrage per inwoner. In de (meerjaren)begroting zien we per saldo toch een stijgende bijdrage per inwoner door het groeimodel (4 jaren) van de bekostiging van de e-depotvoorziening en de indexering. De bijdrage per inwoner in 2025 bedraagt € 4,65 (2024: € 4,46). De

compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

zal door de deelnemers

worden

Bijdrage deelnemers 2025

Deelnemer REGIO Bernheze Boekel Boxtel Haaren* Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WS Aa en Maas WS De Dommel

Begroting 2024

Mutaties

2025 E-depot € 0,20

Index 6,8% 9. 200 3. 200 9. 500

€ € €

Bijdrage 2025

€ € € € € € € € € € € €

128. 500 41. 800 146. 200 6. 800 398. 100 245. 000 343. 200 388. 200 125. 500 134. 200 136. 200 136. 700

€ € € € € € € € € € € €

6. 300 5. 000 5. 8006. 80017. 800600 6. 000 5. 600 100 400400 0

€ € € € € € € € € € € €

25. 900 16. 700 23. 700 26. 800 8. 500 9. 100 9. 300 9. 300

€ € € € € € € €

18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600

€ € € € € € € € € € € €

€

2. 230. 400

€

6. 800-

€

151. 200

€

106. 700

-

6. 500 2. 200 6. 700 -

BCF 2025

150. 500 52. 200 156. 600

€ € €

6. 800 2. 400 7. 100

424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600

€ € € € € € € €

19. 300 12. 400 17. 700 19. 900 6. 400 6. 800 0 0

€ 2. 481. 500

€

98. 800

-

* Uittredingsbijdrage Biezenmortel en Haaren

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

6

2025 Deelnemer RIJK Min. van OC&W-lumpsum Min. van OC&Wkenniscomponent**

Mutaties € 200-

Index 4,0% €

123. 000

€

0

Bijdrage 2025 € 3. 197. 600

E-depot

€

2024 3. 074. 800

€

50. 000

€

0

€

0

€

0

€

€

3. 124. 800

€

200-

€

123. 000

€

0

€ 3. 247. 600

50. 000

** Tijdelijke bijdrage i. v. m. uittreding Rijk De index over de bijdrage van het Rijk is voor de begroting 2025 zonder correctie van 2023, omdat het Rijk dit al vanaf het jaar 2023 corrigeert en beschikbaar stelt. Dit deel zit dus al in de bijdrage.

Overige bijdragen 2025 Met de provincie Noord-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2022 voor een periode van 10 jaar (6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar). Afschrijvingsbeleid 2025 Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet. Exploitatie 2023 Bij de exploitatie over 2023 worden we geconfronteerd met extra lasten, met name door de gestegen energiekosten en loonkosten. Tot op heden hebben we de totale exploitatiekosten weten te beperken en hebben we extra bedrijfsopbrengsten kunnen genereren (door verhuur en rentebaten), zodat de exploitatierekening over 2023 niet met een negatief resultaat wordt afgesloten. De conceptjaarrekening 2023 zal in februari 2024 beschikbaar zijn. Vermogenspositie 2023 De algemene reserve bedraagt eind 2023 naar verwachting € 418. 000. Dit is 7,3% deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

van

de

Onderhoud en instandhouding De Citadel De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Naar verwachting treedt per 1 januari 2025 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De jaren 2022, 2023 en 2024 gelden als overgangsjaren. Deze periode wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten. Eind 2021 zijn OCW en RVB gestart met de vormgeving van het definitieve stelsel.

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

7

Meerjarenraming 2026-2028 De meerjarenbegroting zal worden opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd, tenzij dit een nieuwe wettelijke taak is. Voor de meerjarenbegroting is van belang dat t/m 2027 de bijdrage wordt verhoogd vanwege de bekostiging van de e-depotvoorziening. Volgens het afgesproken groeimodel stijgt de bijdrage in de jaren 2026 en 2027 jaarlijks met € 0,20 per inwoner. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en loopt vanaf dan mee in de jaarlijkse indexering.

Begroting 2025

Deelnemer REGIO Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WS Aa en Maas WS De Dommel

Deelnemer RIJK Min. van OC&W-lumpsum Min. van OC&Wkenniscomponent**

E-depot € 0,20 Begroting 2026

€ € € € € € € € € € € €

150. 500 52. 200 156. 600 424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600 2. 481. 500

€ € € € € € € € € € € €

157. 000 54. 400 163. 300 442. 800 285. 900 406. 300 458. 400 146. 100 155. 700 159. 100 159. 200 2. 588. 200

Prijsniveau 2025 E-depot € 0,20 Begroting 2027

Begroting 2028

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900

163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900

Begroting 2025 € 3. 197. 600

Begroting 2026 € 3. 197. 600

Prijsniveau 2025 Begroting 2027 € 3. 197. 600

Begroting 2028 € 3. 197. 600

€ €

€ €

€ €

€ €

50. 000 3. 247. 600

50. 000 3. 247. 600

0 3. 197. 600

0 3. 197. 600

** Tijdelijke bijdrage i. v. m. uittreding Rijk

Kadernota BHIC 2025 - 5 april 2024

8