A11b GGD Hart voor Brabant - Kaderbrief 2026 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Kaderbrief 2026 GGD Hart voor Brabant Voor
u
ligt de kaderbrief
GGD Hart voor Brabant , waarin
van
we
kort en kernachtig
onze
2026 willen benoemen gekoppeld aan de vier pijlers van de toekomstvisie: Wij maken gewoon.
Dit vertalen
vertalen
we
we
vervolgens in de gevolgen
de organisatie
het laatste jaar van onze beleidsperiode 2024-2027
is daarmee de volgende stap op weg Wij maken
voor
samen
naar
en
ambities voor
samen
gezond
financiën. In de kaderbrief
het beleid voor 2026. De kaderbrief
de ambities die de GGD heeft uitgesproken in de toekomstvisie
naar
gezond gewoon.
We nodigen de raden
gemeenten uit er hun zienswijze
van onze
te geven , zodat het GGD-bestuur de
op
kaderbrief in maart vast kan stellen. De kaderbrief wordt verder uitgewerkt in de begroting 2026 die in mei/juni
voor een
Belang
zienswijze bij de raden voorligt. Het bestuur stelt deze begin juli 2025 vast.
preventie
van
In 2026 staat de uitvoering nemen nog
van
de publieke gezondheid
nog meer
toe en er zijn minder financiële middelen beschikbaar
onzekerheid
over
voor
onder druk. De personele uitdagingen de taken
van
de GGD. Ook bestaat er
de continuïteit van het landelijk beleid. Tegelijkertijd wordt de noodzaak
preventie alsmaar groter
en
vraagt dit ook
een
van
andere maatschappelijke aanpak. Dit blijkt uit landelijke
onderzoeken , zoals de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024
en
de werkagenda 2024-2028
de
van
RVS (Raad Volksgezondheid & Samenleving) , maar ook uit de regioplannen vanuit het Integraal Zorg Akkoord. De GGD Hart
voor
Brabant speelt in het kader
Gezondheid is een belangrijke basis voor bevordert de volksgezondheid
en
een
goed
en
van
publieke gezondheid hierin een rol.
fijn leven. De GGD beschermt , bewaakt
doet dat zowel fysiek als online
en
individueel
en
collectief. We hebben
en
daarbij te maken met uitdagingen , zoals dubbele vergrijzing , een stijgende ziektelast door ongezonde leefstijl en leefomgeving , een dalende vaccinatiebereidheid en minder zorgcapaciteit.
Transitie De
zorg
naar
een
toekomstbestendige GGD
is in transitie en de GGD verandert
mee.
personeel als financieel - het hoofd te bieden
en
Om de toekomstige uitdagingen
-
zowel inhoudelijk ,
toekomstbestendig te zijn , is de GGD in 2024
een
transitie ingegaan. Het jaar 2026 is het jaar waarin deze transitie wordt afgerond met moderne
1
dienstverlening , nabij waar nodig
en
realiseren:
maken
samen
gezond
gewoon
financieel gezond. Om voor onze
realiseren
we een
en
zijn
we
en
met onze gemeenten.
we samen
de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn wij
terughoudend met structurele kostenverhogingen. Met de transitie
structurele besparing
lasten). Eind 2026 ronden
de ambities uit de toekomstvisie te kunnen
inwoners. Dit doen
Met het oog op de financiële uitdagingen bij gemeenten kritisch op onze uitgaven
zo
3%
van
de totale GGD begroting (of: 5%
op
op
personele
het programma af. Zie ook de bijlage praatplaat.
we
Sterkere samenwerking Om de vele maatschappelijke ontwikkelingen blijven én om uitvoering te geven
aan onze
en
uitdagingen het hoofd te bieden , toekomstbestendig te
gezamenlijke toekomstvisie ‘we maken
gewoon’ werken de GGD’en West-Brabant en Hart
voor
Brabant in 2026 sterker
staat om efficiënter te werken , innovatieve oplossingen te ontwikkelen op
de publieke gezondheid in Brabant. Hier hebben
we
samen.
gezond
Dit stelt ons in
grotere impact te maken
en een
in 2025 de kansen
samen
onderzocht die we in
voor
2026 echt realiseren. De samenwerking tussen de GGD’en wordt , veelal op thema , ook versterkt provinciaal , bovenregionaal en landelijk niveau. Bijvoorbeeld door goede voorbeelden snel
en
slim in
onze
van
op
andere GGD’en
regio in te zetten.
Nieuw meerjarenbeleidsplan Eind 2026 starten
met
we
een
nieuw meerjarenbeleidsplan , samen met GGD West Brabant. We delen
vanuit de toekomstvisie immers dezelfde ambitie: ‘Wij maken
samen
nieuwe beleidsplan de ambities uit de toekomstvisie concreet;
we
beleidsperiode zijn gerealiseerd en
nog
gezond gewoon’. We maken in het
onderzoeken welke ambities in deze
niet gerealiseerde ambities zetten
beleidsperiode. We betrekken (zorg)partners
en
we
voort in de nieuwe
inwoners bij de totstandkoming van het nieuwe
meerjarenbeleidsplan.
Inhoudelijke uitdagingen: inhoudelijk financieel
personeel
,
Met de toenemende druk op de gezondheid neemt ook de druk op de GGD toe. De GGD Hart
,
voor
Brabant heeft te maken met tekorten aan personeel en moeilijk vervulbare vacatures. De onder ‘belang van preventie’ genoemde onzekerheden vallen samen met de grotere financiële druk die ook onze gemeenten
ervaren.
plustaken door
onze
Dit vormt mogelijk een risico voor de GGD Hart
Brabant bij de inkoop
van
gemeenten.
Daarbij is in het landelijk regeerakkoord overgeheveld
voor
opgenomen
dat specifieke uitkeringen
en
subsidies worden
het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10 procent. Komende tijd gaat duidelijk worden wat dit voor de GGD betekent. Mogelijk moeten wij onze dienstverlening hierop naar
aanpassen.
Met het oog op de financiële uitdagingen bij gemeenten kritisch op onze uitgaven programma
en
zijn
we
en
de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn wij
terughoudend met structurele kostenverhogingen. Met het
Toekomstbestendige GGD: Financieel Fit en Gezond realiseren we
een
structurele besparing
2
van
3%
op
de totale GGD begroting (of: 5%
op
personele lasten). Eind 2026 ronden
we
het programma
af.
3
1 Ambities
1. 1 Voorkomen
2026
als het kan
,
beschermen als het
moet Voorkomen als het kan Transitie van Ziekte
Zorg
en
naar
Gezondheid en Gedrag
We zetten de transitie van ziekte en zorg eventueel aflopen sluiten we
aan
naar
gezondheid
het Integraal Zorg Akkoord
van
bij een nieuwe
zorg- en
en
en
gedrag voort. Dit doen
het Gezond
en
na
het
Actief Leven Akkoord. Waar nodig
welzijnsakkoord. We borgen de , vanuit het IZA ontwikkelde ,
samenwerking tussen het sociale en medische domein
en
bedden dit zoveel mogelijk in de bestaande
overlegstructuren in. Ook in de jeugdsector zien we deze beweging via de versterking en
ook
we
van
de lokale basis
teams én de Hervormingsagenda Jeugd. De GGD maakt hiermee in alle gemeenten de verbinding
om
ervaring en expertise in preventie in te zetten.
onze
Samenwerken met werkgevers Brabantse werkgevers spelen
grote rol in de gezondheid van hun medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt is dit extra belangrijk. Via de werkgevers willen we veel inwoners bereiken. In 2026 in gesprek met 10 belangrijke werkgevers in ons gebied. Die selectie maken
gaan
we
onze
gemeenten. Vanuit
kijken
we
een
SAMEN hoe
een
we
breed netwerk met gemeenten , werkgeversorganisaties
we samen en
met
arbodiensten
gezond gewoon kunnen maken.
Seksuele gezondheid In 2026 zetten we in op en werken een
we
steeds
meer
toe naar outreachend werken
voor
doelgroepen met
verhoogd risico op een SOA , om de huidige trend (toename SOA's) te kunnen keren.
Beschermen als het moet: Borging versterking infectieziektebestrijding
en
infectiepreventie
In intensieve samenwerking tussen de GGD’en in Zuid-Nederland zoeken we het antwoord op krimpende budgetten en krapte op de arbeidsmarkt. Dit om de opbrengst van het versterkingsprogramma infectieziektebestrijding zoveel mogelijk in stand te houden , ondanks de geplande bezuinigingen vanuit het Rijk. Bundeling
van
krachten is voorwaarde
om
bijvoorbeeld specialismen als Tuberculosezorg
op
het
vereiste niveau te garanderen.
4
In 2026 is het Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) geïntegreerd binnen de GGD , met een kernteam en aandachtsfunctionarissen
alle teams die betrokken zijn bij vaccineren. Het VEC is de centrale plek
van
voor
burgers , professionals
van
vaccinaties , waarbij de samenwerking met partners proactief wordt opgezocht. Op het gebied
en
partners in de regio op het gebied
informatie , advies
van
en
pandemische paraatheid speelt het VEC , samen met IZB , crisisadviseurs
en
betrekking tot testen
de vaccinatiegraad
doelgroepen
en op
1. 2 Zelf
,
en
vaccineren , met
de optimalisatie
van
een
focus
op
het vergroten
de integrale samenwerking
van op
uitvoering van
LFI , een centrale rol met
het gebied
van
voor
alle
vaccineren.
niet alleen
maar
Zelf: Eigen regie op gezondheid We
gaan
actief in gesprek met
groepen
inwoners
om
te ontdekken hoe zij meer regie kunnen
nemen
over
hun gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld door digitale middelen in te zetten , zoals persoonlijke advisering met AI en te adviseren locaties beïnvloedt.
over
zelfhulpapps.
Samen verkennen
we
hoe dit de dienstverlening
op
de GGD-
Maar niet alleen… Inzet ervaringsdeskundigheid We praten met ervaringsdeskundigen
van groepen
die onze hulp nodig hebben om gezond gewoon te
maken. Samen met hen bespreken we hoe die hulp eruit moet zien. Waar nodig , passen we met nieuwe inzichten onze dienstverlening aan en creëren we nieuwe vangnetoplossingen. Klantarena JGZ Vanuit het project ‘Iedere professional
op
zijn Best’ en de lijn van 'Generatie Gezond’ gaan
klantenarena’s in gesprek met ouders
van
kinderen
kans
om
te horen hoe klanten
van
we
via
in eerste instantie 0 tot 4 jaar. Dit is een unieke
onze zorg ervaren en waar
zij kansen
voor
verbetering zien.
5
1. 3 Iedereen verschillend
allemaal gelijk
,
Iedereen verschillend: Risicogericht
taakgedifferentieerd werken
en
We zetten het risicotaxatie-instrument breed in bij de JGZ-contactmomenten. Zo kunnen jeugdigen
een
aanbod op maat
de professional helpt om
geven.
samen
we
ouders en
Daarnaast zetten we in op een bewezen effectief instrument dat
met de ouder of jongere de ondersteuningsbehoefte
en
de momenten
contact te bepalen.
van
De inrichting van de seksuele gezondheidszorg is in 2026 door
zo
geregeld dat ondersteuning
op
dit gebied
sluitend netwerk wordt uitgevoerd en dat het centrum seksuele gezondheidszorg aanvullend is
een
op
de algemene basiszorg en zich vooral kan richten
en
collectieve preventie. Dat vraagt
een
op
specifieke doelgroepen met outreachend werken
flinke aanpassing in en
netwerk.
van ons
Allemaal gelijk: Gezonde Generatie
voor
iedereen
We analyseren of we de lijn van “Generatie Gezond” kunnen uitbreiden voor
de basisdienstverlening niet uitmaakt
waar
verblijft. We blijven extra aandacht hebben gemeenten Focus
en
alle inwoners. Zodat het
je wieg staat of waar in Brabant je woont , werkt of
voor mensen
in kwetsbare situaties en stemmen
betrokken lokale en regionale partners af hoe we dit vorm
en
we
met
een
ander
onze
inhoud geven.
effectieve dienstverlening
op
We richten ons
effectieve interventies
op
en
beter kan. Op basis van analyse verkrijgen
diensten we
met
en
stoppen met wat niet werkt of wat
inzicht in de effectiviteit van
gemeenten en partners bezien negatieve effecten voor onze inwoners. samen
naar
onze
1. 4 Overal om ons heen
we
,
onze
dienstverlening
en
of er interventies kunnen worden afgebouwd zonder
binnen
en
buiten
Binnen… Toezicht
op
We breiden beslissing gaat
om
Voorschoolse Educatie onze
toezichthoudende rol uit met het toezicht op de Voorschoolse Educatie. In 2025 wordt
genomen
over
uitbreiding
van
bestaande inspectietaken
van
het Toezicht kinderopvang. Het
het overhevelen van taken vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
6
In 2026 is het onze ambitie dat het aantal scholen , dat door middel
de gezonde schoolaanpak werkt
hun gezondheidsbeleid , toeneemt. Met de Gezonde School-aanpak wordt collectief gewerkt
aan
gezondheidsthema’s als voeding , welbevinden , mediawijsheid tijd en aandacht te hebben
…
van
en
voor
en
aan
milieu & natuur. Het is zaak voldoende
collectieve en doelgroepgerichte preventie.
buiten
Onderzoek klimaatverandering In 2026 doet de GGD onderzoek gaat
over
naar
de gezondheidseffecten
van
klimaatverandering in onze regio. Dit
hitte , droogte , drinkwater , risico op infectieziekten en wateroverlast. We werken hierbij samen
met partners zoals waterschappen
en
de omgevingsdienst. We adviseren hoe
we samen
deze risico’s
kunnen verminderen.
7
De toekomstbestendige
2
organisatie De toekomstbestendige organisatie vraagt
het versterken van
om
positie als aantrekkelijk
onze
werkgever. Onder het thema Binden , Boeien en Bloeien zetten we in op het duurzaam borgen van medewerkersbetrokkenheid
en
personeelsplanning helpt ons
-ontwikkeling , ondanks de uitdagingen
om
goed voorbereid te zijn
op
op
de arbeidsmarkt. Strategische
arbeidsmarktkrapte
en om
een
effectieve
personeelsbezetting te behouden.
Eerlijk geluid: Datagedreven organisatie Datagedreven werken vormt we
steeds
een
essentieel onderdeel
basis van betrouwbare
meer op
van onze
gegevens en
toekomstvisie. In 2026 werken
analyses , wat
onze
besluitvorming
en
leren
en
procesoptimalisatie ondersteunt. In lijn met
digitale transformatie zetten
onze
de individuele behoeften implementeren
van
in op inclusiviteit , zodat
inwoners. Na de aanbesteding van
doorontwikkeling
van
en
gebruiken
een
onze
dienstverlening aansluit bij
nieuw digitaal kinddossier in 2025 ,
flexibele en mobiele diensten om iedereen optimaal te bedienen en niemand uit te sluiten. Welke keuze ook wordt gemaakt (een nieuw systeem of we
dit in 2026
we
we
het huidige) , dit proces vereist een aanzienlijke personele
en
financiële inspanning.
Tijdens de implementatieperiode zal waarschijnlijk de JGZ dienstverlening tijdelijk enigszins moeten worden afgeschaald.
Vernieuwend geluid: Slim werken We willen toonaangevend zijn en blijven , maar werken wel met 'beproefde' methoden borgen vernieuwingen en verbeteringen in onze processen en producten.
en
technieken. We
8
We veranderen onze interne digitale werkwijzen
om
efficiënter en effectiever te werken , door het gebruik
nieuwe softwaretools , data-analyse en door processen te automatiseren. We richten daarnaast onze dienstverlening zo in dat deze toekomstbestendig is. Dit houdt in dat we flexibel zijn in ons aanbod , van
mobiele diensten aanbieden en
een
combinatie
van
zelfhulp en digitale middelen gebruiken
om
onze
klanten beter te bedienen.
9
3. Financiën Indicatie gemeentelijke bijdrage 2026 Bedrag in
Indicator
euro’s
Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgesteld in begroting 2025
4486 ,
Aanpassingen contactschema RVP
PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 , per inwoner
4486 ,
Indexering 2026
087 ,
Aanpassingen contactschema RVP
PM
Overheveling SPUK-regelingen
naar
gemeenten
PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2026 , per inwoner
4573 ,
Indexering 2026 De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index gemeentelijke bijdrage , met objectieve maatstaven
en
op
de
vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen
de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen
voor
van
we
de gemeente Tilburg. Jaarlijks
basis van cijfers van het Centraal Planbureau , met
een
correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen
en
De voorlopige cijfers geven verwerken
we
prijzen. een
index voor 2026
van
193% (zie bijlage 3). De definitieve cijfers ,
in april in de begroting: de index kan dan ook hoger zijn , bijvoorbeeld door de onzekere
economie of het Cao-akkoord 2025 dat hoger uitvalt dan
nu
verwacht.
Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema waarvoor
van
het Rijksvaccinatieprogramma
wij extra kosten moeten maken. Het is nog niet helder wat dit voor financieel effect heeft ,
vandaar dat dit in de inwonerbijdrage is opgenomen als PM post. Voor gemeenten zal dit budgetneutraal gebeuren.
Overheveling SPUK-regeling naar gemeenten In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld gemeentefonds met toepassing
van een
budgetkorting
van
naar
het
10 procent. Als GGD hebben wij een aantal
10
van
dergelijke regelingen. Mochten deze uitkeringen in 2026 daadwerkelijk worden overgeheveld naar
het gemeentefonds dan vertalen
we
dit naar de gemeentelijke bijdrage in lijn met de wet
gemeenschappelijke regelingen. Dit soort aanpassingen is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal.
11
3 Bijlagen Bijlage 1: GGD in één oogopslag 2024
12
Bijlage 2: indicatie gemeentelijke bijdrage 2026 Gemeente
Aantal inwoners
Gemeentelijke bijdrage in € (indicatie)
Bernheze
32. 576
1. 489. 700
Boekel
11. 374
520. 133
Boxtel
34. 196
1. 563. 783
Dongen
27. 365
1. 251. 401
27. 695
1. 266. 492
Goirle
24. 437
1. 117. 504
's-Hertogenbosch
161. 390
7. 380. 365
Heusden
46. 277
2. 116. 247
Hilvarenbeek
16. 037
733. 372
Land
van
Cuijk
92. 362
4. 223. 714
Loon
op
Zand
24. 076
1. 100. 995
Maashorst
59. 543
2. 722. 901
Meierijstad
84. 406
3. 859. 886
Oisterwijk
33. 171
1. 516. 910
Oss
94. 993
4. 344. 030
Sint-Michielsgestel
30. 178
1. 380. 040
Tilburg
230. 394
10. 535. 918
Vught
32. 876
1. 503. 419
Waalwijk
50. 893
2. 327. 337
Totaal
1. 114. 239
50. 954. 149
Gilze
en
Rijen
Toelichting: Aantal inwoners: de voorlopige CBS-cijfers baseren
we op
de inwonersaantallen
per
van
1 september 2024. De definitieve cijfers
1 januari 2024: dat is dan de basis voor de begroting 2026.
13
Bijlage 3: indexering GGD Hart
voor
Brabant
Tabel 1: Prijzen Omschrijving
2024
2025
2026
totaal
Begroting 2025
502% ,
348% ,
000% ,
-
Kadernota 2026
506% ,
270% ,
270% ,
-
Totaal
004% ,
-078% ,
270% ,
196% ,
Omschrijving
2024
2025
2026
totaal
Begroting 2025
620% ,
348% ,
000% ,
-
Kadernota 2026
620% ,
270% ,
270% ,
-
Totaal
000% ,
-078% ,
270% ,
192% ,
Tabel 2: Lonen
Tabel 3: Totaal index gemeentelijke bijdrage 2026 Omschrijving
2026
Correctie prijsontwikkeling 2024
en
2025
-074% ,
Correctie loonontwikkeling 2024
en
2025
-078% ,
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2024/2025
-077% ,
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2026
270% ,
Totaal
193% ,
14
Tabel 4: Loon-/prijsverhouding Omschrijving
Begroting 2025
Procentueel
Procentueel
(x 1. 000€)
aandeel
aandeel afgerond
Lasten begroting 2025 (x € 1. 000)
83. 080
-
-
Personele lasten
58. 617
7055% ,
71%
Materiële lasten
24. 463
2945% ,
29%
Toelichting: In maart 2024 actualiseren Tilburg. Dat leidt dan
nog
we
tot het aanpassen
de indexcijfers , op basis van de cijfers van de gemeente van
de gemeentelijke bijdrage.
15
Bijlage 4: Toekomstbestendige GGD
16