2023 - Gewaarmerkte jaarrekening gemeente Meierijstad 2023 d.d. 13.06.2024

2021 1%

CBS 2021 776,0 Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

1%

2022 1%

1%

972,9

2022 786,6

979,3

Kinderen in CBS Jeugd uitkeringsgezin Werkloze jongeren (16- CBS Jeugd 22 jaar)

2021 5%

4%

2022 5%

4%

2021 2%

1%

2022 1%

1%

Netto CBS arbeidsparticipatie Arbeidsdeelname (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking)

2022 72,1

74,3

2023 73,0

75,2

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *)

CBS Participatiewet

2022 317,1

166,5

2023 303,1

161,1

Lopende reCBS integratievoorzieningen, Participatiewet per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

2022 191,6

158,4

2023 197,6

153,6

Jongeren met jeugdhulp CBS Jeugd (tot 18 jaar)

2022 13,4%

13,2%

2023 11,3%

10,7%

Jongeren met CBS Jeugd jeugdbescherming (tot 18 jaar)

2022 1,3%

1,0%

2023 1,0%

0,8%

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 13 juni 2024

PBO

96

Jongeren met CBS Jeugd jeugdreclassering (1222 jaar)

2022 Geen data 0,2%

2023 Geen data 0,2%

Cliënten met een CBS Monitor maatwerkarrangement Sociaal Domein WMO WMO

2021 716

2022 Geen data 640

540

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Sociaal domein algemeen Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en SintOedenrode. Toelichting voortgang: De woonzorgvisie inclusief afwegingskader wordt in 2023 verder opgesteld en in 2024 vastgesteld. Zorg- en welzijnspartijen zijn hierbij betrokken evenals de wooncorporaties. Met LeefGoed Veghel hebben we in Veghel een overleg met lokale partijen georganiseerd die hun samenwerking versterken en activiteiten organiseren. We gaan dit jaar in Schijndel en Sint-Oedenrode een vergelijkbaar overleg/samenwerking starten. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Toelichting voortgang: We intensiveren onze inzet binnen het Sociaal Domein en Veiligheid. We ontwikkelen hierbij een nieuwe aanpak (AVE) en een nieuwe samenwerkingsstructuur. Daarnaast zetten we ook extra in op het voorkomen van oneigenlijk gebruik en/of zorgfraude. Inmiddels is Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM) gestart. Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. Toelichting voortgang: Landelijk beleid en ontwikkelingen zetten we zo snel mogelijk lokaal door. We werken waar mogelijk datagestuurd.

We hebben ingezet op preventie om de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. We hebben hierbij samengewerkt met onze partners in het veld. Inzet was gericht op onder andere vroegsignalering, kansrijke start, steunouders, voorkomen van escalatie, normaliseren en demedicaliseren. Een herijking van de lokale inclusie-agenda. Toelichting voortgang:

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 13 juni 2024

PBO

97

De voorbereiding voor de herijking van de lokale inclusie agenda is gestart. Er heeft een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden waar ervaringsdeskundigen en organisaties input konden leveren voor in de nieuwe lokale inclusie agenda. WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Toelichting voortgang: We werken continue aan het ondersteunen, scholen en faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties/vrijwillige besturen. Het Vrijwilligerspunt Meierijstad (de twee vrijwilligerspunten van ONS Welzijn en Welzijn de Meierij hebben zich verenigd) heeft hierin een belangrijke rol. Het Vrijwilligerspunt geeft trainingen om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Denk daarbij aan het begeleiden van vrijwilligers, werven van vrijwilligers en omgaan met kwetsbare vrijwilligers. In het inmiddels gestarte traject om een visie op inloopvoorzieningen te ontwikkelen, wordt de sociale programmering van wijk- en gemeenschapshuizen ‘hoe hierbij de vrijwilligers en vrijwillige besturen te ondersteunen’, meegenomen. In 2023 is in samenwerking met lokale partners een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in Meierijstad opgezet. Medio 2024 zijn de uitkomsten hiervan gereed.

Daarna wordt een agenda opgesteld met interventies die gemeente en lokale partners gaan uitvoeren. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Toelichting voortgang: In februari 2023 hebben ONS Welzijn en Welzijn de Meierij aangekondigd een fusie te gaan onderzoeken. Over wat deze ontwikkeling voor een consequenties heeft, vindt ook afstemming plaats binnen de coöperatie sociaal werk Meierijstad. Deze ontwikkeling geeft invulling aan de wens zoals beschreven in het coalitieakkoord, daarom is er vooralsnog niet gestart met een onderzoek geïnitieerd door de gemeente. We hebben de coöperatie een aantal uitgangspunten meegegeven die voor ons belangrijk zijn bij het integraal uitvoering geven aan de welzijnsopdracht en volgen de ontwikkelingen in dit proces. Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. Toelichting voortgang: We werken aan een beweging die we willen rondom voorzieningen voor inloop- en dagbesteding. We geven invulling aan dit beleidsterrein en werken aan een uitvoeringplan voor inloopvoorziening en dagbesteding per wijk of kern. Gerelateerd hieraan is een kaart ontwikkeld waarop te zien is in welke wijken en kernen en op welke locaties er inloop, dagbesteding (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting voortgang: In 2023 is het project "Toegankelijkheid openbare gebouwen" afgerond. Om voor nu en in de toekomst de toegankelijkheid van bestaande en nieuwe openbare gebouwen te borgen, vindt er per kwartaal overleg plaats met de Stichting Toegankelijk Meierijstad. Toegankelijkheid van bestaand en nieuw maatschappelijk vastgoed is een van de vaste agendapunten van dit overleg. Werk en inkomen In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Toelichting voortgang:

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 13 juni 2024

PBO

98

PIM zijn we gestart vanuit de doelgroep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al enige tijd een uitkering ontvangen. Inwoners die vaak vastgelopen zijn en problemen hebben. Wij zijn er van overtuigd dat het helpt om niet werk maar meedoen (participeren) centraal te stellen. Om mee te kunnen doen moet je goed in je vel zitten. Daarom besteden wij veel aandacht aan een gezonde leefstijl en (re)presentatie. Hiervoor ontwikkelen we een programma bestaande uit verschillende combineerbare en op elkaar opbouwende PIM labels. Hiermee bieden we werk of een zinvolle dagbesteding waardoor onze inwoners weer kunnen meedoen in de samenleving. Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Toelichting voortgang: Armoede en problematische schulden zetten bestaanszekerheid onder druk. Bestaanszekerheid is immers een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en te werken aan de eigen ontwikkeling. Dit houdt in dat mensen over voldoende middelen beschikken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De aanpak van gemeente Meierijstad is recent geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan gaan we nog meer inzetten op preventie en vroegsignalering van geldzorgen, het centraal stellen van de leefwereld van de inwoner en het benaderen van armoede in brede zin.

Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Toelichting voortgang: De gemeente Meierijstad biedt inmiddels onderdak en opvang aan Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Dit conform afspraken in de regio Noordoost-Brabant.

Jeugdzorg We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt. Toelichting voortgang: Inmiddels heeft op één praktijk na elke huisartsenpraktijk een POH 'jeugd'. Dit leidt tot een betere diagnose in een eerder stadium. Tweederde van de hulpvragen bij de praktijkondersteuner kunnen door de praktijkondersteuners zelf worden opgepakt en slechts een derde hoeft te worden doorverwezen. Hiermee voorkomen we onterechte verwijzingen naar verschillende GGZ vormen. Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp. Toelichting voortgang:

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 13 juni 2024

PBO

99

Op lokaal niveau worden de jeugdconsulenten ondersteund bij het kritisch kijken naar een casus en bij het zoeken naar alternatieven om zo de inzet van hulpvormen met verblijf, uithuisplaatsingen en gesloten plaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft tot de onderstaande resultaten geleidt: Lichte daling maatwerk met verblijf van 4 in 2022 naar 2 in 2023. Daling jeugdzorg+ JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Aantal zorgdagen 2022: 426 2023: 220 (-48% t.o.v. 2022) Aantal jeugdigen 2022: 4 2023: 3 (-25% t.o.v. 2022) In 2023 zien we wel een afname van de basis GGZ maar helaas een forse toename van specialistische GGZ doordat de casussen steeds zwaarder/complexer worden. De consulenten zijn ook steeds vaker, langer en intensiever betrokken zijn bij dit soort casussen. \ Basis GGZ 2022: 201 2023: 147 Specialistische GGZ 2022: 813 2023: 933

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en lasten in duizenden € Jaarrekening Begroting Begroting na Realisatie Verschil 2022 Primitief wijziging 2023 2023 2023 2023 Lasten

101.557

93.724

113.214

123.611

-10.397

Baten

23.673

19.502

37.286

51.704

14.418

Saldo van baten en lasten

-77.884

-74.222

-75.927

-71.907

4.020

Toevoeging reserves

83

0

9.000

14.247

-5.247

Onttrekking reserves

1.456

1.067

7.478

3.221

-4.257

-76.511

-73.156

-77.449

-82.933

-5.485

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 13 juni 2024

PBO

100