2. Concept Kadernota 2023__2004284__.pdf

Kadernota 2023 CONCEPT

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 8 december 2021

1

INHOUD

1.

Inleiding__________________________________________________________ 3

2.

Ontwikkelingen ____________________________________________________ 4

3.

Beleid ____________________________________________________________ 8

4.

Organisatie ______________________________________________________ 10

5.

Financiële uitgangspunten __________________________________________ 11

6.

Baten en lasten ___________________________________________________ 13

7.

Bijdrage Gemeente ________________________________________________ 15 Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente __________________________________ 15 Tabel 4. Exploitatiekosten ___________________________________________________ 15 Tabel 5. Netto exploitatiekosten _______________________________________________ 16 Tabel 6. Totale kosten per deelnemer ___________________________________________ 16

2

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

1. INLEIDING In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten. De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kadernota markeert hiermee het startpunt van het begrotingsproces. De vertaling van deze kaders zullen hun plek vinden bij de totstandkoming van de begroting 2023-2026. Met deze kadernota; 



Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 15 april 2022 de kaders voor de begroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. Stelt het Algemeen Bestuur op 4 april 2022 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 opstelt. Behandeling van de begroting 2023 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2022.

3

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

2. ONTWIKKELINGEN Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is drie jaar met tweemaal een verlengingsoptie met een jaar. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 7 juli 2021 gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie en de vervoersovereenkomst verlengd tot en met 31-12-2022. Indien de tweede verlengingsoptie wordt verzilverd dan zal het contract van rechtswege eindigen per 31-12-2023. De aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024 zal in 2023 plaatsvinden. De extra kosten die deze aanbesteding met zich meebrengt worden in de begroting 2023 opgenomen. Herindeling gemeenten Per 1-1-2022 vormen de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis één gemeente Land van Cuijk. Per die datum vormen ook de gemeenten Uden en Landerd samen de gemeente Maashorst. Dit betekent dat het aantal deelnemende gemeenten van de GRKCV terug is gegaan van elf naar zes gemeenten. COVID-19 De coronapandemie die sinds maart 2020 ons leven beheerst, en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen, heeft grote impact op het vervoersvolume, de exploitatie en de bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Het blijft onzeker wanneer het normale leven weer langzaam opgepakt kan worden. De verwachting is dat dit tot ver in 2022 zal duren. Deze onzekerheid maakt het moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer in 2023 te maken. Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting 2023. Aangezien 2021 niet representatief is voor de uitgangspunten, maar ook 2020 niet, is deze kadernota gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2022. Vervoersvolume De ontwikkelingen in het vervoersvolume zijn grillig en kunnen sterk schommelen in de tijd. Eerder signaleerden we een trend dat er een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmovervoer. Met name in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een sterke toename in het gebruik van de regiotaxi, gemiddeld 20.000 ritten per maand. Corona maakte in maart 2020 abrupt een einde aan deze ontwikkeling. Op het hoogtepunt van de coronacrisis zijn de vervoersvolumes in onder meer het Wmo-vervoer fors gedaald. In Noordoost-Brabant is het vervoer in 2020 gedaald naar gemiddeld 50% ten opzichte van het normale niveau. Het dieptepunt lag in april 2020. In deze maand is amper 7% van het normale volume gereden. Met de versoepelingen van de maatregelen trok het vervoer, vanaf juni 2021, langzaam weer aan tot 83% in september 2021.

De recente aangescherpte maatregelen maakt dat de ontwikkeling van het vervoersvolume ook voor 2023 moeilijk voorspelbaar is. Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de 4

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot “Voor Elkaar Pas” gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. De ingangsdatum van de Voor Elkaar Pas was 1 november 2021. Echter twee weken later zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Deze maatregelen zullen effect hebben op het gebruik van de Voor Elkaar Pas. Met deze onzekerheid zullen we de effecten van de invoering van de Voor Elkaar Pas op het Wmo-vervoer veiligheidshalve niet vertalen in de begroting. Autonome ontwikkelingen De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. Relatie met het Openbaar Vervoer De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan een van de oorzaken zijn waarom in NoordoostBrabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio’s van Noord-Brabant. In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Het OVregiotaxivervoer was in 2021 in heel Noord-Brabant nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. Dit is mede veroorzaakt doordat van maart 2020 tot maart 2021 de regiotaxi als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen is ingezet. De vrije reiziger kon in deze periode tegen het lagere Wmo-tarief gebruik maken van de regiotaxi, indien er geen reguliere busverbinding voorhanden was. Vanaf maart 2021 zijn de buurtbussen coronaproof ingericht en weer gaan rijden. Door het landelijke karakter is het OV-regiotaxivervoer, ook nadat de buurtbussen weer zijn gaan rijden, op het normale niveau gebleven. Gedeelde Mobiliteit Met de visie “gedeelde mobiliteit is maatwerk” (2018) heeft de provincie een beweging ingezet naar gedeelde mobiliteit. Hart van Brabant en Noordoost-Brabant vormen samen het concessiegebied Brabant-Oost. Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd over “gedeelde mobiliteit” ter voorbereiding van het opstellen van een gezamenlijke ambitie. Dit is vertaald in een ambitiedocument dat voorligt bij de diverse colleges ter vaststelling. Op basis van dit document wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk gemaakt van gedeelde mobiliteit.

De provincie blijft concessies verlenen voor het lijngebonden vervoer (de grotere reizigersstromen) en buurtbussen. Daarnaast introduceert de provincie flexibele vervoersoplossingen (Flex-vervoer: hubtaxi en haltetaxi). Hier liggen combinatiemogelijkheden en -kansen met de flexibele vervoerscontracten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (doelgroepenvervoer). Provincie en gemeenten willen de nieuwe contracten hiervoor gezamenlijk aanbesteden. Daarnaast kijken gemeenten en provincie hoe deelmobiliteit en vrijwilligersinitiatieven gezamenlijk gestimuleerd kunnen worden.

5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

Samenwerkingsovereenkomst Provincie De Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie is per 1-1-2021 van rechtswege beëindigd. Vanaf die datum is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten gebaseerd op het OVaandeel in het vervoersvolume. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 10% bedragen. Voor de jaren 2021 en 2022 heeft de GR-KCV gebruik gemaakt van de overgangsregeling en een deel van de projectsubsidie aangewend voor de organisatiekosten. Voor 2023 geldt geen overgangsregeling. De financiële bijdragen van de gemeenten zullen vanaf 2023 hoger zijn dan de voorgaande jaren (zie tabel 2). Ook zijn de criteria voor de aanwending van de projectsubsidie gewijzigd. Voor NoordoostBrabant is een subsidie “Gedeelde Mobiliteit” beschikbaar ter hoogte van € 212.129,-. Hiervan dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid. Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt hiermee niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi.

Dit houdt in dat wij deze projectsubsidie vanaf 2023 alleen in de begroting van de GR-KCV Noordoost-Brabant zullen opnemen voor de eigen projecten en niet meer voor de projecten van de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen in de taxibranche NEA-index Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2022 uitkomt op 3,5%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn: 1. De stijging van de cao-lonen met 2,5% per 1 januari 2022. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt voer de zogenaamde ‘verloonde tijd’, waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 2,6% voor 2022 uitkomt. 2. Een stijging van de brandstofkosten in 2021 waardoor er een correctie van 0,9% wordt doorgevoerd. De coronacrisis heeft een grote impact op het taxivervoer en geleid tot een sterke daling in de omzet. Aangezien omzet geen onderdeel is van de kostenontwikkelingen van Panteia is dit effect niet meegenomen. De coronacrisis heeft naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling. De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Chauffeurstekort De taxibranche kampt met een groot tekort aan chauffeurs.

Het feit dat er veel chauffeurs in coronatijd zijn uitgestroomd, is op piekmomenten goed voelbaar. Ondanks de generieke steunmaatregelen en het feit dat diverse opdrachtgevers financieel bijsprongen door een deel van de uitgevallen ritten te vergoeden, kregen de vervoerders flinke financiële klappen. Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche. 6

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

Sinds juni is de vervoersvraag toegenomen. Door het oplopen van de coronabesmettingen neemt ook het aantal ziekmeldingen onder het personeel toe. Het gaat niet alleen om een tekort aan chauffeurs, maar ook ondersteunend personeel als centralisten, begeleiders en monteurs. Het personeelstekort is voor de vervoerders een moeilijk op te lossen probleem. Elders in het land loopt het tekort dusdanig op dat bedrijven steeds vaker aangeven dat ze ritten niet meer op tijd kunnen rijden, of dat ritten zelfs helemaal uit dreigen te vallen. Ook de regio Noordoost-Brabant heeft te kampen met chauffeurstekorten, maar nog niet in de mate dat ritten niet uitgevoerd kunnen worden. Code VVR Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, veranderen kaders voor rolstoelen in het vervoer. Er geldt dan een normering als voorwaarde om met de rolstoel vervoerd te mogen worden. De vernieuwde code VVR gaat per 1 januari 2022 in. Rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 en dus ‘gecrashtest’ zijn, kunnen bijna altijd veilig vervoerd worden. Maar niet alle rolstoelen kunnen deze test ondergaan. Chauffeurs moeten vanaf 1-1-2022 daarom, ongeacht of de rolstoel wel of niet voldoet aan deze richtlijn, de afweging maken of een rolstoel veilig vastzetbaar en vervoerbaar is.

Omdat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de passagiers te allen tijde bij de vervoerder en de chauffeur ligt, worden chauffeurs getraind om op basis van de code een juiste afweging te kunnen maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden. We zullen monitoren hoe vaak het voorkomt dat een rolstoel door de invoering van de code VVR niet vervoerd kan worden. We zullen Munckhof vragen op welke wijze de rolstoelgebruiker binnen de wettelijke normen toch vervoerd kan worden.

7

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

3. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 8.075 klanten met een Wmo-vervoerspas en 3.977 klanten met een OVregiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeger of later te maken krijgen met een lichamelijke beperking. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is echter sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen.

Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Het huidige vervoerscontract heeft een looptijd van 2019-2022. De GR-KCV heeft gebruik gemaakt van de eerste optie tot verlenging. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de tweede optie tot een jaar verlenging, eindigt het contract voor het doelgroepenvervoer per 1-1-2024. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2025. Door de coronacrisis is de verwachting dat de aanbestedingen voor de nieuwe OV-concessies uitgesteld wordt naar medio 2027, zodat niet alle concessies gelijktijdig op de markt komen. Met een gezamenlijk ambitiedocument met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar;   

Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

Klanttevredenheidsonderzoek Om inzicht te krijgen in de wensen en behoefte van de reizigers van de Regiotaxi NoordoostBrabant, is eind 2020 een enquête uitgezet onder de klanten van de regiotaxi. Doel van deze inventarisatie is om onze dienstverlening te optimaliseren. Het algemeen oordeel over Regiotaxi Noordoost-Brabant is overwegend positief. Meer dan 90% van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van zowel de ritreservering bij Munckhof, de chauffeur en het Servicepunt Regiotaxi. Van de respondenten geeft 38% aan sinds Corona niet met de regiotaxi gereisd te hebben. 8

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

Meer dan de helft van de respondenten reisde, zowel voor als tijdens Corona, gemiddeld 1 tot 2 keer per maand, waarbij de regiotaxi met name gebruikt wordt om familie, vrienden of kennissen te bezoeken (71%) of voor medische afspraken (56%). De resultaten van deze enquête worden meegenomen in het uit te voeren beleid van de GR-KCV.

9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

4. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:    

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren heeft het Servicepunt de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant. Daarnaast is sterk ingezet op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, is hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen wanneer de RIVM-maatregelen het toelaten de inloopspreekuren hervat worden.

10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden. Financiële uitgangspunten begroting 2023 Voorgesteld wordt om de begroting 2023 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen: 

Het vervoersvolume van 2019 zoals opgenomen in de begroting 2022 wordt als uitgangspunt genomen.



Door Corona was het Wmo-vervoersvolume in 2021 66% ten opzichte van 2019. De verwachting is dat het lang zal duren voordat het vervoer helemaal zal aantrekken. Daarom wordt voor 2023 voor het Wmo-vervoer een percentage van 95% ten opzichte van het normale vervoersvolume gehanteerd.



Uitzondering hierbij vormt de gemeente Boekel. In Boekel is het vervoersvolume tijdens Corona nagenoeg gelijk aan het vervoersvolume voor Corona. In een aantal maanden lag het vervoer zelfs boven het normale niveau. Voor het Wmo-vervoer in Boekel zal voor 2023 dan ook het normale vervoersvolume worden gehanteerd.



Dit geldt ook voor het OV-regiotaxivervoer. Sinds de pandemie is het OV-regiotaxivervoer amper gedaald. En ook hier was het volume in een aantal maanden boven het normale niveau. Voor het OV-regiotaxivervoer zal voor 2023 dan ook het normale vervoersvolume worden gehanteerd.



Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2024-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,35. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020, 2021 en 2022, respectievelijk 2,2; 6,7; 1,0 en 3,5.



De organisatiekosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.



Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2023 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%.



Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.



Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

11

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023



De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-12021).



Alle bedragen worden weergegeven exclusief btw.



Het vervoersvolume 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de meerjarenraming waarbij we langzaam groeien naar een normaal vervoersvolume in 2025, te weten: • • • •



2023 = 95% van het geïndexeerde vervoersvolume 2019 2024 = 97,5% van het geïndexeerde vervoersvolume 2019 2025 = 100% van geïndexeerde vervoersvolume 2019 2026 = geïndexeerde vervoersvolume 2025

Uitzondering hierop vormen het Wmo-vervoer in de gemeente Boekel en het OVregiotaxivervoer voor de provincie. Voor beiden wordt voor de meerjarenraming 100% van het normale vervoersvolume gehanteerd.

12

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

6. BATEN EN LASTEN Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw

GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld

Begroting 2022

Begroting Meerjarenraming 2023 2024 2025

6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Regiekosten

3.999.401 444.378

3.926.712 428.914

4.165.053 447.244

4.414.956 466.051

4.562.857 473.508

Totaal Programma 1

4.443.779

4.355.625

4.612.297

4.881.007

5.036.365

337.116 37.457 17.684

348.410 38.057 17.967

360.082 38.666 18.255

372.144 39.284 18.547

384.611 39.913 18.844

392.258

404.434

417.002

429.976

443.368

361.172 87.352 169.629

415.529 46.170 84.852

427.725 47.525 84.852

440.287 48.921 84.852

453.226 50.358 84.852

618.153

546.551

560.102

574.060

588.436

5.454.190

5.306.611

5.589.401

5.885.043

6.068.169

3.999.401 444.378

3.926.712 428.914

4.165.053 447.244

4.414.956 466.051

4.562.857 473.508

4.443.779

4.355.625

4.612.297

4.881.007

5.036.365

337.116 37.457 17.684

348.410 38.057 17.967

360.082 38.666 18.255

372.144 39.284 18.547

384.611 39.913 18.844

392.258

404.434

417.002

429.976

443.368

31.819 53.033 100.000

31.819 53.033

31.819 53.033

31.819 53.033

169.629

184.852

84.852

84.852

84.852

322.024 116.500 10.000

339.092 112.607 10.000

349.265 115.985 10.000

359.743 119.465 10.000

370.535 123.049 10.000

448.524

461.699

475.250

489.208

503.584

5.454.190

5.406.611

5.589.401

5.885.043

6.068.169

2026

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2 Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

0.4 0.4 0.4

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten

LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Exploitatiekosten Wmo-vervoer 2.5 Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projecten

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid Aanbesteding nieuw vervoerscontract Overige projectkosten Totaal Programma 3

0.4 0.4 0.8

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal beheerkosten Totaal lasten

100.000

69.629

13

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

Tabel 2: Resultaat

RESULTAAT Resultaat vóór bestemming

0

-100.000

0

0

0

Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsverm

0 0

-100.000 0

0 0

0 0

0 0

Rekeningresultaat

0

0

0

0

0

169.629

184.852

84.852

84.852

84.852

Geraamde projectkosten

14

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

7. BIJDRAGE GEMEENTE *Bedragen exclusief btw Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Bijdrage gemeente 2023 2024

Inwoners 1-1-2021

Aandeel %

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

31.455 10.959 90.194 58.108 81.647 92.526

8,6% 3,0% 24,7% 15,9% 22,4% 25,4%

35.820 12.480 102.711 66.172 92.978 105.367

Totaal

364.889

100%

415.529

Totaal te verdelen kosten kadernota 2023 Subsidie provincie Kosten te betalen door gemeenten

• •

2025

2026

36.872 12.846 105.726 68.115 95.707 108.460

37.955 13.223 108.831 70.115 98.518 111.645

39.070 13.612 112.029 72.176 101.413 114.926

427.725

440.287

453.226

461.699 46.170 415.529

De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2021 (CBS). Vanaf 2023 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato aandeel OVritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 10% zijn.

Tabel 4. Exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten 31-7-2021

% aandeel totaal klanten vervoer

% aandeel Wmo klanten vervoer

2023

2024

2025

2026

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

702 282 1.682 1.276 1.730 2.903

5,6% 2,2% 13,4% 10,2% 13,8% 23,1%

7,3% 3,6% 18,5% 14,1% 17,9% 30,4%

8,2% 3,3% 19,6% 14,9% 20,2% 33,9%

7,9% 351.129 3,9% 174.832 20,2% 896.726 15,4% 682.394 19,5% 866.132 33,1% 1.472.566

2022

343.422 180.383 877.043 667.415 847.120 1.440.243

364.062 186.115 929.755 707.528 898.033 1.526.804

385.677 192.034 984.956 749.535 951.351 1.617.453

397.953 198.147 1.016.307 773.392 981.632 1.668.935

Totaal Wmo

8.575

68,3%

91,9%

100%

100% 4.443.779

4.355.625

4.612.297

4.881.007

5.036.365

Provincie (incl. OV-advies)

3.977

31,7%

8,1%

392.258

404.434

417.002

429.976

443.368

Totaal GR-KCV

12.552

100%

100%

4.836.037

4.760.059

5.029.299

5.310.983

5.479.733

Het aandeel in het vervoersvolume van de Wmo wijkt iets af van het aandeel klantenbestand in de gemeente. Deze afwijking kan verklaard worden door dat:   

Niet alle klanten gebruik maken van het Wmo-vervoer, Door de ligging van gemeenten meer en/of langere riten worden afgelegd met de regiotaxi. In Boekel tijdens Corona het vervoersvolume vrijwel gelijk was aan het niveau van 2019. Derhalve is voor Boekel het normale vervoersvolume als uitgangspunt genomen.

15

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2023

Tabel 5. Netto exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant Begroting 2022 Eigen Netto bijdrage

2023 Eigen Netto bijdrage

2024 Eigen Netto bijdrage

2025 Eigen Netto bijdrage

2026 Eigen Netto bijdrage

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

49.381 25.345 125.558 93.829 123.404 206.661

301.748 149.487 771.168 588.565 742.728 1.265.905

48.554 26.232 123.455 92.257 121.337 203.199

294.868 154.151 753.588 575.158 725.783 1.237.043

51.501 27.111 130.948 97.857 128.702 215.533

312.561 159.004 798.807 609.671 769.331 1.311.271

54.591 28.019 138.805 103.729 136.424 228.465

331.086 164.015 846.151 645.807 814.927 1.388.988

56.420 28.958 143.455 107.203 140.994 236.119

341.533 169.189 872.851 666.189 840.638 1.432.817

Totaal Wmo

624.178

3.819.601

615.035

3.740.591

651.652

3.960.645

690.033

4.190.974

713.149

4.323.216

Provincie (incl. OV-advies)

143.357

248.901

148.374

256.059

153.345

263.657

158.482

271.493

163.791

279.576

Totaal GR-KCV

767.535

4.068.502

763.409

3.996.650

804.997

4.224.302

848.515

4.462.468

876.940

4.602.793

Tabel 6. Totale kosten per deelnemer (organisatiekosten plus exploitatiekosten minus eigen bijdrage klant

GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten 2022

2023

2024

2025

2026

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

332.883 160.335 860.444 646.081 823.543 1.357.488

330.688 166.631 856.300 641.330 818.761 1.342.410

349.433 171.851 904.533 677.785 865.038 1.419.730

369.041 177.239 954.982 715.922 913.445 1.500.633

380.603 182.801 984.881 738.364 942.051 1.547.743

Totaal Wmo

4.180.773

4.156.120

4.388.370

4.631.261

4.776.442

Provincie (incl. OV-advies)

336.253

302.229

311.182

320.414

329.935

4.517.026

4.458.350

4.699.552

4.951.676

5.106.377

Totaal

16