Document · PDF

DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf

Informatiebijeenkomst 4 oktober 2021, gemeente MedemblikBij agendapunt: Opening20.062 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordelen we of de inrichting nog voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. In de raad van 10 juni 2021 is besloten om de wegen van het Hoogheemraadschap per 1 januari 2023 over te nemen. In 2022 nemen we stappen om de organisatie klaar te maken voor beheer van deze wegen. 3.3.2 Groen Openbaar groen is onder meer belangrijk voor wateropslag, klimaat, ecologie en recreatie. We maken in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhouden het groen volgens het Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dat betekent dat we: · 300 hectare groen beheren. Dat groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen; ·

23.685 bomen beheren. We hebben deze ingedeeld in lei-, knot en normale bomen. We maken onderscheid in standplaatsen: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

3.3.3 Meubilair In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen. We beheren: · 10.250 lantaarnpalen. Ruim 30% daarvan is voorzien van LED verlichting. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 55 kasten en ruim 200 km kabel; · 27,87 km hekwerk, 7.738 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 51 kunstobjecten en gedenkmonumenten; · 517 banken en 607 afvalbakken; · 882 speeltoestellen en 17.440 m2 speelondergrond.

PAGINA 39

3.3.4 Kunstwerken Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, havens, duikers, kade- / oeverconstructies, steigers en stuwen / boot inlaatplaatsen. We hebben: · · · · · ·

291 bruggen in beheer, waarvan 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we "de Westerhavensluis", dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer; 330 duikers in beheer. Het onderhoud voeren we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen; 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand in beheer; 30 steigers; 26 stuwen; 11 botenhellingen.

3.3.5 Water Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens. We hebben: · 90 km watergangen met een oppervlakte van 50 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap. Ook verwerken we verplicht de bagger uit 43 km waterschapssloten; · de vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak van de havens is 15 ha; · 45 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud. 3.3.6 Riolering We beheren en onderhouden circa 360 km riolering, 125 rioolgemalen, 560 minigemalen, 18.500 straatkolken en 18.500 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en bescherming milieu. Het beleid is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan'. We maken binnen de riolering onderscheid tussen: · Vrijverval riolering. Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen voor transport van afvalwater richting de rioolwaterzuivering; · Mechanische riolering. Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet doelmatig is.

De gemaaltjes transporteren het afvalwater richting de rioolwaterzuivering; · Drainage. Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. De buizen vangen overtollig grondwater op en transporteren dit naar open water. 3.3.7 Gebouwen We zijn eigenaar van 106 gebouwen. Daaronder bevinden zich: · 11 monumentale gebouwen; · 3 multifunctionele accommodaties; · 23 scholen; · 3 strategisch aangekochte gebouwen. Het beheer is vastgesteld in het 'Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 - 2025'.

PAGINA 40

3.3.8 Sportvelden We stellen sportcomplexen beschikbaar aan verschillende verenigingen. De sportvelden bestaan uit 27 natuurgrasvoetbalvelden, 11 kunstgrasvoetbalvelden en 7 handbalvelden. Het onderhoud voeren we uit volgens het Beheer- en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden. 3.3.9 GRIP op Ruimtelijke Projecten De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. We stemmen onze plannen ook af met andere partijen. Dit is noodzakelijk omdat er veel meer partijen zijn met ambities in onze Openbare Ruimte die werkzaamheden plannen in onze gemeente, zoals netbeheerders, de provincie, het Hoogheemraadschap en de woningcorporaties. Door gezamenlijk te programmeren bereiken we dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren, alle partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Daarmee willen we het volgende bereiken: · een duurzame inrichting van de bovengrondse Openbare Ruimte; · een transitie van de ondergrond, die steeds meer onder druk komt; · een efficiënte inzet van middelen, maatschappelijke kosten drukken; · het beperken van hinder en overlast voor de inwoners.

· · ·

In het strategisch planningsoverleg stemmen de organisaties de strategische meerjarenplannen af. Het vertrouwen tussen de partijen en de betrouwbaarheid van hun plannen vormen de zuurstof voor de goede samenwerking. De naderende Omgevingswet zal nog sterker beroep doen op de betrouwbaarheid en transparantie door de omslag naar van buiten naar binnen denken, vroegtijdig met plannen naar buiten treden en gelijke informatieposities te borgen voor burgers en ondernemer. Om grip te krijgen op de lopende projecten is het uitoefenen van actieve regie op de eigen projecten en projecten van externen van belang. Essentieel is: het tijdig in beeld krijgen van deze projecten, focus leggen op het afstemmen van eenduidige tijdslijnen in de fasering, met afgestemde koppelmomenten om het tijdig aanhaken van alle partijen te borgen. Dit alleen is niet voldoende, ook het monitoren of in de opvolging ook daadwerkelijk ‘werk met werk gemaakt’ wordt. Het gaat hier niet om één beoogd eindresultaat maar een continu proces, waar alle partijen elkaar bij de les houden met het oog op onderling afgesproken voor hen belangrijke succes indicatoren.

PAGINA 41

3.3.10 Totaaloverzicht Bedragen * € 1.000,Wegen

Groen

Water

Kunst- Meubilair werken

IBOR totaal

Riolering Gebouwen

Jaar vaststelling beheerplan

2020

2016

2017

Beheerplan loopt tot Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen

2025

2021 (*)

2021 (**)

nee

Kwaliteitsniveau

C (CROW) Begraaf- Keur Conditie C (CROW) B BRL Conditie 3 plaatsen (HHNK) 3 NEN (CROW) K14020 NEN 2767 en 2767 NEN 3399 rotondes BasisA, overig B kwaliteit (CROW) samenwerkingsregio WestFriesland

Financiële vertaling beheerplan

-1.973

-2.484

-701

-865

-580

-6.603

-677

-708

Opgenomen in de begroting 2021

-1.711

-2.527

-550

-714

-499

-6.001

-684

-733

Vervangingsinvesteringen in beheerplan opgenomen?

nee

n.v.t.

Is er sprake van uitgesteld onderhoud?

Is er een reserve aanwezig?

nee

Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?

n.v.t.

Is er een voorziening aanwezig?

nee

Zo ja, is de voorziening op niveau?

n.v.t.

PAGINA 42

(*) Bij de vaststelling van deze begroting wordt de raad voorgesteld om de geldigheidsduur van het huidige rioleringsplan te verlengen. (**) Bij de vaststelling van deze begroting wordt de raad voorgesteld om de geldigheidsduur van het huidige gebouwbeheerplan te verlengen.

Uitgesteld onderhoud Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties. Actuele beheerplannen Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2015. De beheerplannen voldoen allen aan deze norm.

PAGINA 43

PAGINA 44

3.4 Financiering Als we voldoende geld op onze bankrekening hebben staan maakt dat de uitvoering van onze ambities mogelijk. Om te zorgen voor voldoende geld zijn snelle beslissingen op de geld- en kapitaalmarkt nodig. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Aan de beslissingen hangen financiële gevolgen. Dus besteden we tijd aan het op het juiste moment onder de juiste voorwaarden aantrekken van geld. Daarmee kunnen we onze ambities realiseren. In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid. 3.4.1 Doelstelling Ons financieringsbeleid is voorzichtig en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: · ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid; · beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico; · minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. Ons financieringsbeleid hebben we vastgelegd in het 'Treasurystatuut'. 3.4.2 Rente- en financieringsbeleid De kapitaalmarktrente is historisch laag. Onder invloed van de huidige economische situatie houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vooralsnog laag. De actualiteiten rond het rentebeleid van de ECB houden we scherp in de gaten omdat de hoogte van de rente bepaalt of we kortlopend of langlopend geld aantrekken. We willen zo goedkoop mogelijk geld aantrekken.

Door de lage rentestand kiezen we er voor om tijdelijke tekorten op de bank aan te vullen met kortlopende financiering. Dat is goedkoper dan het aantrekken van een langlopende financiering. De kortlopende financiering heeft een looptijd tot 1 jaar. We verwachten door het realiseren van al onze plannen een structureel financieringstekort. Hiervoor trekken we langlopende geldleningen aan. 3.4.3 Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico’s te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingssaldo (exclusief reserves) van € 122.395.000 is de kasgeldlimiet in 2022 € 10.404.000. 3.4.4 Renterisiconorm Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2022 uit op € 24.479.000.

PAGINA 45

Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente: Bedragen * € 1.000,Stand leningen per 1 januari¹

2022

2023

2024

2025

18.129

15.274

16.591

15.776

4.000

2.000

3.000

-2.855

-2.683

-2.815

-2.873

15.274

16.591

15.776

15.903

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand leningen per 31 december

¹Op januari 2022 hebben we van onze leningenportefeuille € 1.418.000 doorgeleend. Het gaat om € 494.000 aan Het Grootslag en € 924.000 aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidstelling. In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Renteherziening op vaste schuld

Te betalen reguliere aflossingen

-2.855

-2.683

-2.815

-2.873

Te ontvangen reguliere aflossingen

170

171

173

174

-2.685

-2.512

-2.642

-2.699

Totaal renterisico

Het renterisico van € 1.735.000 in 2022 blijft ruim binnen de maximale norm van € 24.479.000. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken berekenen we de netto schuld per inwoner. Hierbij gaan we uit van 45.350 inwoners op peildatum 1 januari 2022.* Bedragen * € 1,Netto schuld per inwoner

2022

2023

2024

2025

337

366

348

351

* Bron: Meicirculaire 2021 3.4.5 Renteberekening Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat. Bedragen * € 1.000,2022 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-241

Externe rentebaten

125 -115

Subtotaal Rente doorberekend aan grondexploitatie Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

51 -65

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

444

Renteresultaat op taakveld Treasury

380 PAGINA 46

3.5 Bedrijfsvoering 3.5.1 Inleiding In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie. Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en rijk. Wij informeerden u hierover in de inventarisatienotitie en in de aanbiedingsbrief. 3.5.2 Organisatieontwikkeling Wij werken toe naar een organisatie in balans. Hiervoor zijn capaciteit en middelen nodig om ons voor te bereiden op de vragen van morgen en overmorgen. De gemeenteraad nam tijdens de raadsvergadering van 15 april a.s. een besluit over de besteding van de gereserveerde middelen voor de organisatie. In het voorstel gaven wij aan dat hiermee een eerste deel van de benodigde middelen vrij komt. Ook is in de begroting aangegeven dat een aantal noodzakelijke investeringen in de organisatie en de huisvesting niet is opgenomen. Daarmee accepteren college en raad dat het langer duurt voordat de organisatie in balans komt en risico’s langer aanhouden. Onze basis is niet op orde en de organisatie is niet in balans met de vraag. Wij missen voor het reguliere werk (wettelijke plicht en taak) capaciteit. Daarnaast wordt een aantal structurele functies gedekt uit incidenteel geld.

Wij zijn onvoldoende in staat om de bijdrage in ambtelijke uren aan te leveren voor de regionale projecten. Doordat de basisformatie niet op orde is leveren wij producten niet of te laat en dit gaat ten koste van de bestuurskracht. Daarnaast zien wij dat de schaarste op de arbeidsmarkt de werving bemoeilijkt. 3.5.3 Personeel Cao gemeenten Op 1 januari 2021 verliep de Cao Gemeenten. De onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer deze tot een afronding komen en wat de gevolgen zijn voor zowel werknemer als werkgever. Warme overdracht Wij verwachten de komende jaren door vergrijzing en een dynamische arbeidsmarkt een grotere uitstroom van medewerkers. Hiermee stroomt belangrijk kennis weg. Voor behoud van deze kennis is een warme overdracht nodig. Het ontbreken van een warme overdracht leidt tot (veel) extra kosten. Een budget voor warme overdracht is nu nog niet in de begroting opgenomen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage voor onze organisatie ligt rond de 4,5%. Het landelijk gemiddelde van gemeenten van gelijke grootte was in 2020 5,2%. Van het verzuim is ongeveer 3% langer verzuim dat vanwege continuïteit van bedrijfsvoering vervangen moet worden. Het ziektevervangingsbudget is nu 1,9% van de loonsom. Voor volledige vervanging van langer verzuim is nu onvoldoende budget beschikbaar.

Het effect dat inhuur duurder is dan vaste invulling vergroot dit verschil. Een aantrekkelijke werkgever Het aantal vacatures binnen de decentrale overheid stijgt en is hoger dan de piek in 2000. De gemeente Medemblik heeft, rekening houdend met natuurlijk verloop, pensionering én de arbeidsmarkt doorlopend te maken met (moeilijk invulbare) vacatures. Het is belangrijk om Medemblik als aantrekkelijke werkgever in de markt te zetten om zo kwalitatief goede respons op vacatures te genereren. Daarnaast is het noodzakelijk dat bij interesse in werken bij Medemblik arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn en instrumenten om medewerkers te binden aan de

PAGINA 47

organisatie worden ontwikkeld. Wij pakken dit in 2022 verder op. Een recruiter om op een andere, effectievere, manier te werven is gestart. 3.5.4 Indicatoren Op een aantal manieren meten we de kwaliteit van onze bedrijfsvoering: · · · ·

we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark; we meten onze telefonische bereikbaarheid. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld; we doen tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening aan de balie; we meten de effectiviteit van onze dienstverlening en klantloyaliteit.

We verwijzen u verder naar de beleidsindicatoren van programma 1. Hier zijn enkele indicatoren uit de VVB opgenomen. 3.5.5 Samenwerking Informatieveiligheid De BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) vormt sinds 2020 de grondslag voor de gemeentelijke informatiebeveiliging. De BIO gaat uit van een indeling in thema’s, maar staat los van de ambities van gemeente Medemblik zelf om wel of nog niet aan al deze punten een praktische invulling te geven. Voor ongeveer 80% hebben de maatregelen en uitgangspunten betrekking op onze ICT leveranciers. In 2022 maken we afspraken hoe zij aan onze BIO eisen voldoen en welke maatregelen zij nemen ter verbetering of continuering daarvan. 20% betreffen uitgangspunten en maatregelen in onze eigen interne organisatie. We verbeteren in 2022 onze werkprocessen samen met functioneel beheer. Naar aanleiding van de zelfevaluatie conform de ENSIA methodiek en de daaruit voortvloeiende aandachtsgebieden wordt er een risicoanalyse gedaan en gewenste activiteiten van een prioriteit voorzien. Voor 2022 worden nieuwe verbeterpunten uitgewerkt in een plan. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het i-portfolio. We herijken in 2022 ons strategisch en tactische beleid om richting te geven voor de verdere invulling van informatiebeveiliging.

ICT In Som-verband werken we in 2022 nauwer samen en maken we een zogenoemde roadmap (welke projecten gaan we wel/niet doen) die aansluit op informatieplannen uit de organisatie. We gaan onze communicatie verbeteren met begrip en respect voor elkaar om de brug IM (Informatie Management) - ICT beter te verbinden en te verstevigen. 3.5.6 Overig Privacy Inleiding De gemeente heeft in haar dienstverlening rekening te houden met strenge regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Alles wat de gemeente met persoonlijke gegevens doet moet bijvoorbeeld aantoonbaar voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gemeente heeft in 2021 ingezet op het verder professionaliseren van het gebruik van de privacy-instrumenteren en verdere bewustwording van privacy- en informatiebeveiliging binnen de organisatie. De beperkende maatregelen, aangaande Covid-19 i.c.m. personele veranderingen hebben er toe geleid dat niet al deze doelstellingen zijn behaald.

PAGINA 48

Kern De gemeente heeft met het vaststellen van het ‘Privacybeleid Medemblik’ uitgesproken hoe zij op organisatorisch niveau de AVG wil waarborgen. Dit doet zij door een functionaris gegevensbescherming en privacy officer aan te stellen en per afdeling een privacy medewerker aan te wijzen. De rol van privacy officer zal structureel worden ingevuld. Net zoals bij iedere andere organisatie komen er ook datalekken voor bij de gemeente. In 2021 hebben er zich enkele kleinere datalekken (denk aan verkeerd verstuurde brieven) en enkele beveiligingsincidenten (denk aan poging tot phishing) voorgedaan. Ieder incident is conform wetgeving behandeld en opgelost. Slot – risico’s Voor 2022 zet de gemeente in op het continueren van de dienstverlening op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Ook geeft de gemeente prioriteit aan het juist en correct uitvoeren van de (nieuwe) Wet politiegegevens. Deze wet stelt strengere regels aan hoe omgegaan moet worden met strafrechtelijke gegevens. De gemeente verwacht zeer beperkt te zullen moeten investeren om volledig aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Doordat de gemeente vanaf 2018 stevig heeft ingezet op het waarborgen van de AVG is er sprake van een semi-volwassen privacy organisatie. Het belangrijkste verbeterpunt blijft het inrichten (en gebruiken) van digitale systemen conform de privacy- en informatiebeveiligingsregels.

PAGINA 49

PAGINA 50

3.6 Verbonden partijen Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen voeren een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert. Nota verbonden partijen Op 6 maart 2014 stelde de raad de visie over de verbonden partij vast in de 'Nota Verbonden Partijen'. Deze nota bevat ook een lijst van de verbonden partijen. De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie 'Toezicht op verbonden partijen' vast. In 2019 is deze verder uitgewerkt in de notitie 'inrichting toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)'. 3.6.1 Gemeenschappelijke regelingen

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.regiowestfriesland.nl

De kerntaken van het OBS zijn: • het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen: o Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden); o VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie); o ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). • het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatie leerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.

Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn

www.westfriesarchief.nl

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen. Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee voldoen we aan de Archiefwet. De kerntaken van het Westfries Archief zijn: · het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriese gemeenten; · het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek; · het adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer; · een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

PAGINA 51

SSC DeSom

Vestigingsplaats: Wognum

www.sscdesom.nl

Het is een samenwerkingsverband op gebied van ICT beheer. De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland. Ook WerkSaam neemt ICT-diensten van DeSom af.

GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. Concreet betekent dit dat de GGD de volgende doelstellingen heeft: · ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid; · uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van: o jeugd; o infectieziektebestrijding; o kwetsbare inwoner; o onderzoek, beleid en preventie.

WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland voert voor de zeven Westfriese gemeenten de Participatiewet uit. Daarnaast behandelt WerkSaam de aanvragen voor inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en voor bijstandsverlening zelfstandigen. Ook pakt zij laaggeletterdheid aan. WerkSaam wil iedereen die in Westfriesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk, in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werk waar het nodig is. En uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.vrnhn.nl

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten en hulpverleningsdiensten in Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio zorgt voor: • verkleining van de risico's op een crisissituatie; • goede voorbereiding op het bestrijden van incidenten; • een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Alle inzet wordt gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht. Op dit moment loopt er een landelijk project om de meldkamerorganisaties te professionaliseren.

PAGINA 52

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn

www.odnhn.nl

De OD NHN voert de wettelijke milieutaken uit. Zij doet dit voor alle aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland. Voor onze gemeente voert de OD NHN ook de bovenwettelijke taken uit.

Afvalbeheer Westfriesland

Vestigingsplaats: Bovenkarspel

www.hvcgroep.nl

De Westfriese gemeenten richtten het CAW op om beleid vast te stellen over huishoudelijke en overige afvalstoffen. En om deze uit te laten voeren. Eind 2019 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd: de bevoegdheid op het gebied van beleid, afvalverordening en de dienstverleningsovereenkomst met HVC ligt nu weer bij de individuele gemeenten zelf. In 2021 is de naam gewijzigd in Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Alle aandelen van het HVC gaan nog in 2021 over naar de zeven Westfriese gemeenten. Hiermee blijft alleen de voormalige stortplaats in Westwoud als formele taak bij het ABWF. Verder zal het ABWF functioneren als het afstemmingsoverleg voor beleidszaken op het gebied van afval en aandeelhouderschap HVC.

Recreatieschap Westfriesland

Vestigingsplaats: Stede Broec

www.recreatieschapwestfriesland.nl

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur. En ook voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden.

Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.archeologiewestfriesland.nl

De archeologiedienst behartigt de Westfriese belangen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie. De gemeente Hoorn verricht de opgravingen zoals bedoeld in de Monumentenwet voor alle gemeenten. In 2018 is de regeling gewijzigd om deze in lijn te brengen met de Erfgoedwet. De gemeenten Schagen en Texel zijn hierdoor ook toegetreden. 3.6.2 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats: Den Haag

www.bngbank.nl

De BNG functioneert als huisbankier van de Nederlandse gemeenten. De BNG verstrekt de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld. De bank heeft een AA+ rating. Dat is de op een na hoogste rating qua zekerheid.

PAGINA 53

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

nhn.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie van het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Dit is een overleg tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord Holland. OHNH bevordert de economie in Noord-Holland Noord.

Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik

www.stadshavensmedemblik.nl

Stadshavens B.V. beheert en exploiteert de stadshavens in de kern Medemblik. Zij draagt bij aan een goede kwaliteit van het toeristisch product en het economisch belang van de gemeente. De gemeente is enige aandeelhouder van deze B.V.

Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem

https://www.alliander.com/nl

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

PAGINA 54

3.6.3 Overzichten Totaaloverzicht Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen. Bedragen * € 1.000,Programma Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen 31-12-2020

Vreemd Resultaat vermogen 2020 31-12-2020

Bijdrage 2022

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

130

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

403

340

-22

372

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

1.312

2.369

1.049

1.927

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

1.877

16.875

221

1.762

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.762

21.850

349

1.883

Veiligheidsregio Vertegenwoordiging in het AB

8.228

48.257

3.425

2.883

Omgevingsdienst Vertegenwoordiging NHN in het AB

5.766

9.443

2.797

1.433

Afvalbeheer Westfriesland

Vertegenwoordiging in het AB

2.930

-118

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

1.943

1.867

263

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen 1 BNG Aandeelhouder (0,025%)

10.704 4.364.000 155.997.000

221.000

ONHN

Aandeelhouder (3,54%)

1.169

2.616

291

133

Stadshavens*

Aandeelhouder (100%)

426

843

Alliander

Aandeelhouder (0,209%)

4.328.000

5.094.000

224.000

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties Totale bijdragen verbonden partijen

133 10.837

PAGINA 55

Risico's Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Programma

Verbonden partij

Risico's

CAW

Garantstelling HVC

Totale ongedekte risico's

Risico gemeente Medemblik 15.000 15.000

PAGINA 56

3.7 Grondbeleid Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma’s en onze vier thema’s in de begroting: · we vergroten de leefbaarheid in onze kernen; · door financiële bijdragen uit de grondopbrengsten leveren we een bijdrage aan de instandhouding van gemeentelijke gebouwen en huisvesting en daarmee de leefbaarheid in onze kernen; · we richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen; · omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen; · we werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven. In deze paragraaf nemen we u mee in onze uitgangspunten van het grondbeleid. Ook laten we zien welke bouwgronden en bedrijventerreinen we nu exploiteren. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico’s die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitaties. 3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid Hierna vindt u de uitgangspunten van ons grondbeleid. Uitgiftestrategie In de 'Nota Grondbeleid': · legden we een aantal keuzes over ons grondbeleid vast; · noteerden we welke mogelijkheden we hebben volgens de Wet ruimtelijke ordening; · ligt ons strategisch grondbeleid vast. Dat laatste houdt in dat we per ontwikkelgebied kijken wat de beste aanpak is. Samenwerken met het bedrijfsleven of zelf verkopen.

Belangrijke criteria bij het vaststellen van de beste aanpak zijn: · van wie is de grond; · in welke mate willen we sturen op de ontwikkeling; · wat is het verwachte financiële resultaat; · hoe groot zijn de financiële risico’s. Flexibele bestemmingsplannen We stellen zoveel als mogelijk flexibele bestemmingsplannen op om deze daarna stap voor stap te ontwikkelen. Daardoor kunnen we samen met projectontwikkelaars snel en adequaat inspelen op de veranderende vraag van inwoners. Met deze benaderwijze is er ruimte voor gevarieerde initiatieven. Grondprijzenbeleid Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens verwerken we de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is marktconform maatwerk per kern. Bij nieuwe locaties laten we de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.

PAGINA 57

Geld Bij het starten van een nieuwe exploitatie is het nodig dat deze sluitend is. Met sluitend bedoelen we dat alle kosten die de gemeente maakt zijn afgedekt. Het gaat daarbij om de kosten van: · voorbereiding; · bouwklaar maken van de grond; · gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied. We zijn ook betrokken bij woningbouwontwikkeling waarbij we zelf niet de grond bezitten. In die situatie verhalen we de gemeentelijke plankosten door middel van een exploitatieovereenkomst. De meeste risico’s liggen in dat geval bij de projectontwikkelaar. De gemeente draagt meestal slechts risico op eigen (ambtelijke) inzet. Winstneming uit lopende grondexploitaties ·

Het verantwoorden van tussentijdse winst is geen keuze meer maar een verplichting die volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Het BBV heeft hiervoor een rekenmethodiek voorgeschreven. Bij het afsluiten van complexen realiseren we de resterende winst of het verlies.

Reserves voor grondzaken Om de risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten. 3.7.2 Bouwgrond in exploitatie Op dit moment hebben we 12 plannen in exploitatie. Projectontwikkelaars ontwikkelen ook een aantal plannen. De grondexploitaties die we zelf exploiteren leveren een positief eindresultaat op. We actualiseerden de prognose van deze gronden en verwachten nog positieve resultaten van € 2.792.000. Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder overzicht. 3.7.3 Bedrijfsgrond in exploitatie Op dit moment zijn 3 bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast hebben projectontwikkelaars plannen in ontwikkeling. De bedrijventerreinen in eigen beheer leveren een positief resultaat op. We verwachten een voordelig saldo van € 557.000. Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder overzicht. 3.7.4 Risico's De exploitatie van gronden is een activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In de afgelopen jaren hebben we per saldo winst gemaakt. Een risico bij het exploiteren van grond is de verkoopbaarheid van de grond. Als er geen belangstelling voor onze grond is, verkopen we niets. Als we niet verkopen maken we geen winst.

Het beleid van de Provincie vormt ook een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand stedelijk gebied kunnen bouwen, maakt de Provincie een uitzondering.

PAGINA 58

3.7.5 Overzicht Hierna vindt u een overzicht van alle exploitaties per 15 augustus 2021 in onze gemeente.

Woningexploitaties In eigen beheer Projectontwikkelaar Abbekerk Abbekerk Gemeentewerf/IJsbaan Bonte paard

Bedrijventerrein In eigen beheer Projectontwikkelaar Andijk Medemblik Oost-Andijk De Klink Locatie Stadtman

Andijk Asonia De Linten

Andijk Mantelhof Bangert Midden Sorghvliet Hoekweg 25 Kleingouw 179 Hoek Middenweg (vm tankstation)

Wognum Overspoor fase 1 Overspoor fase 2

Medemblik DEK-terrein Weeshuis/Molenblik

Benningbroek Vlaar

Midwoud Tripkouw

Medemblik Medemblik aan Zee

Nibbixwoud SEW-terrein

Nibbixwoud AH locatie Gymzaal Ganker

Sijbekarspel Wilgenrak

Zwaagdijk-Oost De Gracht/Het Lint

Wervershoof Centrum Westrandplan De Tegel TV de Kaag Wognum Bloesemgaerde-Noord

PAGINA 59

PAGINA 60

4 Financiële begroting 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting.

4.2 Kaders en uitgangspunten Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

4.3 Actueel begrotingsresultaat 2022-2025 4.3.1 Inleiding In onderstaand overzicht vindt u het financiële beeld 2022-2025. Hierna lichten we dit toe. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Beginstand programmabegroting 2022-2025

-863

-300

1. Algemene uitkering

635

144

-241

231

2. Belastingopbrengst

151

3. Gemeenschappelijke regeling

-97

-99

-91

4. Subsidieplafond

-70

-69

-68

5. Indexatie exploitatiebudgetten

-239

-238

6. Kostendekkende leges

129

7. Personeelskosten

-290

-285

-284

-310

8. Motie ‘sprong in het diepe’ 9. Afschrijvingen

-118 -12

10. Reserves

-38

11. Overige Subtotaal autonome ontwikkelingen

-5 201

-14 -387

-18 -665

-15 -247

Programmabegroting 2022-2025

-661

-687

-582

-164

Beginstand De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2021. Autonome ontwikkelingen 2022 We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2022 een onderdeel van:

PAGINA 61

1. Algemene uitkering 2022 635.000

2023 144.000

2024 -241.000

2025 231.000

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten (behalve in 2024). Er is ook sprake van een wijziging in de regels over het woonplaatsbeginsel bij jeugdzorg. Op dit moment is er geen zichtbaar effect opgenomen in deze begroting. In 2022 zullen wij deze post monitoren en eventuele afwijkingen aan u rapporteren. 2. Belastingopbrengsten 2022 151.000

2023 151.000

2024 151.000

2025 151.000

We indexeren de belastingopbrengst met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). En conform de afspraken die we maakten in de kadernota. 3. Gemeenschappelijke regelingen 2022 -97.000

2023 -99.000

2024 -99.000

2025 -91.000

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de afgesproken loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Dit is een loon- en prijsindexatie van 1,33%. 4. Subsidieplafond 2022 -70.000

2023 -69.000

2024 -68.000

2025 -68.000

We indexeren het subsidieprogramma met 1,48%. Dit is een loon- en prijsindexatie conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 5. Indexatie prijsgevoelige budgetten 2022 -239.000

2023 -238.000

2024 -238.000

2025 -238.000

We indexeren onze prijsgevoelige budgetten met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 6. Kostendekkende leges 2022 129.000

2023 129.000

2024 129.000

2025 129.000

Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een stijging van de inkomsten voor kostendekkende leges. De grootste stijging zien we bij te verstrekken omgevingsvergunningen.

PAGINA 62

7. Personeelskosten 2022 -290.000

2023 -285.000

2024 -284.000

2025 -310.000

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO hebben nog niet tot een besluit geleid. Daarom houden we rekening met de vooruitzichten die het CPB ziet voor loonontwikkeling. Daarnaast verwachten we ook een stijging van de pensioenpremie ABP. Dit is nodig om de pensioenen op lange termijn te kunnen betalen. 8. Motie 'sprong in het diepe' 2022 -

2023 -118.000

2024 -

2025 -

In 2020 nam de raad een motie aan die betrekking heeft op het zwembad in Wervershoof. Het financieel effect van deze motie is verwerkt in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. We komen tot de conclusie dat in 2023 het financieel effect niet goed verwerkt was. Dit corrigeren we nu. 9. Afschrijvingen 2022 -12.000

2023 -12.000

2024 3.000

2025 3.000

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. 10. Reserves 2022 -

2023 -118.000

2024 -

2025 -

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 11. Overige 2022 -5.000

2023 -14.000

2024 -18.000

2025 -15.000

Kleine aanpassingen.

4.4 Sociaal domein We stelden de verwachte uitgaven aan het sociaal domein bij. Daarnaast ontvangen we extra inkomsten voor Jeugdhulpverlening. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

-661

-687

-582

-164

12. Sociaal domein

-5.839

-6.039

13. Extra inkomsten Jeugdhulpverlening Subtotaal sociaal domein

3.260 -2.579

1.965 -4.075

1.798 -4.241

1.600 -4.439

Programmabegroting 2022-2025

-3.240

-4.761

-4.823

-4.603

Programmabegroting 2022-2025

PAGINA 63

12. Sociaal domein 2022 -5.839.000

2023 -6.039.000

2024 -6.039.000

2025 -6.039.000

We verwachten dat de stijgende uitgaven voor het sociaal domein doorzetten. Dit betreft voornamelijk de uitgaven voor jeugdzorg (€ 3.260.000) en Wmo (€ 2.464.000). Daarnaast zien we een daling van het voordeel dat we hebben op de uitgaven voor bijstandsuitkeringen (BUIG) van € 121.000. Tevens stellen we voor om de nog niet ingevulde bezuiniging van de vorige begroting af te boeken. Hiervoor in de plaats komen we in het dekkingsplan met een nieuwe bezuinigingsopdracht voor het sociaal domein (punt 24). 13. Extra inkomsten jeugdhulpverlening 2022 3.260.000

2023 1.965.000

2024 1.798.000

2025 1.600.000

Vanwege de oplopende tekorten voor jeugdzorg heeft het kabinet besloten om in 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen. We ontvangen 3.260.000. De oplopende tekorten zijn echter structureel. Het huidige demissionaire kabinet laat het besluit over een structurele oplossing aan het volgende kabinet. Wel hebben het Rijk, de provincies en de VNG afspraken gemaakt dat gemeenten alvast rekening mogen houden met een verwachte structurele extra inkomstenpost (stelpost). Omdat de inkomsten niet zeker zijn mogen we de post opnemen voor 75% van de bedragen die zijn opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd.

4.5 Dekkingsplan Door de actualisatie van de begroting ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken hebben we ervoor gekozen om keuzes te maken binnen de uitvoering van het bestaand beleid. Deze keuzes lichten we toe in het dekkingsplan van deze begroting: Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

-3.240

-4.761

-4.823

-4.603

14a. Accommodaties en voorzieningen

220

303

541

554

14b. Rente

360

15. Cultuur

120

16. Dienstverlening

152

202

277

327

19. Indexatie begroting 2021-2024

145

147

20. Kostendekkendheid

587

993

994

21. Onderwijs

22. Organisatie

23. Samenwerking

24. Sociaal domein

396

526

650

25. Sport

153

228

26. Toezicht en veiligheid

27. Belastingen Subtotaal dekkingsplan

1.274 2.818

1.274 3.955

1.274 4.304

1.274 4.628

Programmabegroting 2022-2025

-422

-806

-519

Programmabegroting 2022-2025

17. Economische zaken 18. Openbare ruimte (IBOR)

PAGINA 64

14a. Accommodaties en voorzieningen 2022 220.000

2023 303.000

2024 541.000

2025 554.000

Vooruitlopend op de besluitvorming voor het LTA maken we alvast keuzes onze accommodaties en voorzieningen: Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk De consultatiebureaus Abbekerk en Andijk voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. Het college heeft op 29 juni jl. besloten deze locaties tijdelijk te sluiten, in afwachting van het LTA. De raad werd hierover met een informatienota geïnformeerd ('Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureaus'). In deze begroting stelt het college voor deze sluiting structureel door te voeren. Kinderboerderijen De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we vanaf 2023 in 3 jaar af. De subsidiebijdrage van de gemeente is substantieel waardoor het risico bestaat dat de kinderboerderijen stoppen of failliet gaan. De gemeente is eigenaar van de opstallen. Investeringsstop projecten We stellen de investeringen in de volgende projecten uit tot er weer dekking is in de begroting: 1. Vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk 2. Renovatie zwembad de Zeehoek in Wervershoof Door de investeringsstop op deze projecten is er in deze meerjarenbegroting geen geld meer om deze projecten uit te voeren. Conform de afspraken in de kadernota worden deze investeringen indien de raad dat wenst weer opgenomen wanneer weer voldoende financiële ruimte is in de begroting.

Uitstel investering onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. We stellen de uitvoering van de investeringen in onderwijshuisvesting in de kern Medemblik (Maria Bernadette, Jozefschool en Meridiaan) en de Werenfridus in Wervershoof uit. Hierdoor vallen de opgenomen afschrijvingslasten in 2022 en 2023 vrij. 14b. Rente 2022 360.000

2023 360.000

2024 86.000

2025 86.000

In de begroting stond een structurele rentelast opgenomen voor de eventuele financiering van grote projecten. Dit betrof onder meer de renovatie van het zwembad en het dorpshuis Abbekerk. In deze begroting stellen wij voor deze projecten uit te stellen tot er weer dekking is in de begroting. Zodoende kan deze rentelast vrijvallen. 15. Cultuur 2022 -

2023 40.000

2024 79.000

2025 120.000

We stellen een oplopende bezuiniging voor op het onderdeel cultuur. Binnen onze cultuur uitgaven zitten veel subsidieregelingen, zodoende deze gefaseerde besparing. Op dit moment hebben we nog geen concrete invulling van deze besparing.

PAGINA 65

16.Dienstverlening 2022 3.000

2023 28.000

2024 28.000

2025 28.000

In 2022 nemen we de openingstijden van de publieksbalies onder de loep. We bekijken of we de openingstijden kunnen verminderen. Hiervoor boeken we vanaf 2023 een besparing in. Daarnaast zien we dat op basis van voorgaande jaren wij met minder budget toekunnen op de uitgaven voor burgerlijke stand (dit betreft onder andere huwelijken). 17. Economische zaken 2022 152.000

2023 202.000

2024 277.000

2025 327.000

We bouwen een aantal subsidieregelingen en bijdragen af. Het gaat hier om: 1. Subsidie voor de waterweken 2. Organisatie van het Nautiek festival (Medemblik Nautiek) 3. Bijdrage aan lokale en regionale evenementen Economische zaken - toerisme Op het gebied van uitgaven voor toerisme maken we ook keuzes. De deelname aan de Amsterdam Cruise Port wordt beëindigd. Daarmee trekken we het uitvoeringsprogramma riviercruise in. Binnen de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) stoppen we met het inschakelen van externe expertise. Het gaat hierbij om het monitoren van bezoekersaantallen en bestedingen, het ontwikkelen van recreatieve routes en informatievoorziening. De inzet op het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie halveren we. Hierdoor zetten we minder in op revitalisering en transformatie van vakantieparken. We stoppen met de toeristische marketing door deze vanaf 2023 in 3 stappen af te bouwen. Concreet betekent dit dat we stoppen met: · de campagne Medemblik Rijk aan Verhalen; · de uitvoering van de toeristische marketing door middel van het jaarplan. · de digitale infrastructuur zoals visitmedemblik.nl, Facebook, Twitter en Instagram Door deze keuze stoppen we ook met de coördinatie van toeristische samenwerking. Dit doen we vanaf 2023 in 3 stappen. Deze coördinatie wordt door een externe expert uitgevoerd.

Economische zaken – algemeen We stoppen vanaf 2024 met het centrummanagement Wervershoof. Het centrummanagement in Wervershoof is een gezamenlijke inspanning van detailhandel, horeca, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum. We halveren de inzet voor de centrumvisie Medemblik. Met de centrumvisie in Medemblik brengen we de inspanningen van detailhandel, horeca, cultuur, toerisme, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum.

PAGINA 66

18. Openbare ruimte (IBOR) 2022 -

2023 33.000

2024 58.000

2025 58.000

We hebben momenteel geen beleid voor speeltuinen. Met in totaal circa 170 speelplekken is hier wel behoefte aan. Dit willen we opstellen. We verwachten dat we met vastgesteld beleid vanaf 2024 minder uitgaven zullen hebben aan onderhoud. Vooruitlopend hierop boeken we alvast een besparing in vanaf 2024 door het onderhoudsbudget te halveren. Tevens bezuinigen we vanaf 2023 structureel een deel van het budget waarmee we verkeersmaatregelen aanbrengen in de gemeente. 19. Indexatie begroting 2021-2024 2022 145.000

2023 147.000

2024 147.000

2025 147.000

In de begroting 2021-2024 is een structurele prijsverhoging opgenomen. Tot nu toe is dit budget in 2021 niet ingezet. In deze begroting is een nieuwe prijsverhoging opgenomen (punt 5). Daarom kunnen we deze indexatie afboeken. 20. Kostendekkendheid 2022 587.000

2023 993.000

2024 993.000

2025 994.000

De leges en heffingen die de gemeente in rekening brengt mogen niet meer dan kostendekkend zijn. We constateren dat wij op dit moment niet alle kosten in rekening brengen. Dat betekent dat deze kosten door andere begrotingsposten gedekt moeten worden. We stellen met betrekking tot kostendekkendheid het volgende voor: Afvalstoffenheffing We maken de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend. De kostendekkendheid van deze heffing bedroeg bij het opstellen van de primaire begroting 92%. Rioolheffing Vanaf 2023 gaan we uit van een 100% kostendekkende rioolheffing. De kostendekkendheid bedraagt nu 94%. We actualiseren eind 2021 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij het opstellen van het GRP nemen we dit uitgangspunt mee. Lijkbezorging De kostendekkendheid van lijkbezorging was in de primaire begroting 58%. We zien een risico in het volledig kostendekkend maken van lijkbezorging. Mogelijk kiezen nabestaanden dan meer voor cremeren in plaats van begraven. Daarom verhogen we vanaf 2023 de kostendekkendheid hier naar 74%. Legesverordening Binnen de legesverordening zijn bij bepaalde leges mogelijkheden om de kostendekkendheid van de legesverordening te verhogen. We hebben echter ook te maken met wettelijke maximumtarieven. We onderzoeken welke leges nog in aanmerking komen voor een verhoging. Hiervoor boeken we alvast extra inkomsten voor in.

PAGINA 67

21. Onderwijs 2022 10.000

2023 29.000

2024 49.000

2025 69.000

Sinds de wetswijziging in 2006 is het bekostigen van onderwijsbegeleiding door gemeenten geen wettelijke verplichting meer. De gemeente Medemblik heeft een beleidsregel op basis waarvan met ingang van 2021 € 15,- per leerling per jaar beschikbaar wordt gesteld aan schoolbesturen. Tot vorig schooljaar ging dat om de inzet van een orthopedagoog en het bekostigen van programma’s voor kinderen gericht op zelfredzaamheid, onderwijsachterstand en andere activiteiten gericht op leerling ondersteuning. Dit was nooit individueel, altijd groepsgericht. We bezuinigen op deze subsidieregeling vanaf 2023 in 3 stappen. Daarnaast is binnen het peuterspeelzaalbudget structurele ruimte afgeboekt. 22. Organisatie 2022 53.000

2023 53.000

2024 73.000

2025 73.000

We hebben gekeken waar beïnvloedbare budgetten zijn met betrekking tot de organisatie. Het gaat hier onder meer om budgetten voor representatie van het college, budgetten voor contributies en lidmaatschappen. 23. Samenwerking 2022 -

2023 8.000

2024 8.000

2025 8.000

De gemeente is al enkele jaren verbonden aan het samenwerkingsverband P10. Dit is het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze organisatie brengt plattelandsthema's onder de aandacht bij onder andere de VNG en diverse ministeries. Vanaf 2023 stoppen we met dit samenwerkingsverband. 24. Sociaal domein 2022 -

2023 396.000

2024 526.000

2025 650.000

Met het project sociaal domein in balans zetten we in op structureel grip en sturing krijgen. Begin dit jaar heeft de raad ingestemd met het uitvoeren van een set aan beheersmaatregelen in vier deelprojecten. Deze beheersmaatregelen zijn gebaseerd op: · een analyse van zorgkosten · (preventie)beleid · organisatie- en inrichting · landelijke ontwikkelingen. De implementatie van de beheersmaatregelen zijn rand voorwaardelijk om op termijn financieel in balans te komen. Het gaat daarbij onder andere om beheersmaatregelen gericht op efficiëntie van organisatie en werkprocessen, steviger regionaal inkoop- en contractmanagement, monitoring en datamanagement en hernieuwde keuzes en focus in preventiebeleid. We kiezen ervoor om een (nieuwe) taakstellende bezuiniging op te voeren. Om de tijd te nemen deze in te voeren loopt de taakstelling in de loop der jaren op. De vrije besteedbare ruimte en beleidsvrijheid is beperkt. Een deel van deze ruimte is vorig jaar gebruikt om de taakstellende bezuiniging voor de begroting 2021 in te vullen. Verdere bezuinigingen betekenen het volledig afbouwen van subsidies en langlopende contracten.

PAGINA 68

25. Sport 2022 -

2023 76.000

2024 153.000

2025 228.000

Binnen sport bouwen we vanaf 2023 een aantal subsidieregelingen in 3 jaar af. Breedtesport We stoppen met het subsidiëren van een externe partij voor het uitvoeren van het breedtesportbeleid. Hieronder vallen beweegactiviteiten en sportstimulering voor jongeren, ouderen en aangepast sporten van mensen met een beperking en ondersteuning van de breedtesportverenigingen. Algemene sportactiviteiten Verenigingen krijgen een subsidie voor het aantal jeugdleden (<18) dat zij hebben. In 2021 werd, naast een basisbedrag per vereniging, een bedrag van € 23 per lid betaald aan de verenigingen. We stellen voor dit bedrag per lid af te bouwen naar € 0. Topsport We stoppen met de subsidiëring aan Team Medemblik. We maken hier 1 uitzondering. We houden de subsidie aan de regatta Medemblik in stand. 26. Toezicht en veiligheid 2022 13.000

2023 13.000

2024 13.000

2025 13.000

We hebben een regionaal en lokaal budget voor de uitvoering van handhaving en preventieve voorlichting Jeugd, Alcohol & Drugs. De helft van het budget zetten we in op handhaving en de andere helft op lokale preventieve acties om onder andere de startleeftijd van het drinken van het eerste glas alcohol te verhogen en daarnaast bewustwording te creëren wat de effecten van het gebruik van alcohol & drugs zijn. We stellen voor het lokale deel van dit budget te bezuinigen. 27. Belastingen 2022 1.247.000

2023 1.247.000

2024 1.247.000

2025 1.247.000

Op weg naar een financieel gezonde gemeente acht het college het noodzakelijk om de belastingen waar ze invloed op heeft 14% te verhogen (bovenop de indexatie). Dit betreft de volgende belastingen: · Onroerende zaakbelasting · Verblijfsbelasting · Hondenbelasting

4.6 Gevolgkosten van de bezuinigingen in het dekkingsplan Los van het feit dat de keuzes in het dekkingsplan erg pijnlijk zijn voor de gemeente verwachten we ook dat we te maken krijgen met gevolgkosten. De bezuinigingen kunnen extra werk met zich meebrengen. Te denken valt aan communicatie, juridische kosten, afwikkeling lopende projecten en tijdelijke inschakeling van expertise die we niet in huis hebben. De gevolgkosten die we kunnen inschatten hebben we meegenomen in deze begroting. Op dit moment kunnen we echter nog niet alles overzien. We monitoren deze kosten goed en informeren u hierover in 2022 in de bekende planning & control documenten.

PAGINA 69

PAGINA 70

5 Overzichten 5.1 Analyse Hieronder vindt u de analyse van het begrotingsresultaat 2022. Het begrotingsresultaat 2022 bedraagt -/- € 422.000. Daarna volgt de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma. Bedragen * € 1.000,2022 Primair begrotingsresultaat 2022

-863

Algemene uitkering

635

Belastingopbrengst

151

Gemeenschappelijke regelingen

-97

Subsidieplafond

-70

Indexatie exploitatiebudgetten

-239

Kostendekkende leges

129

Personeelskosten

-290

Afschrijvingen

-12

Overige Autonome ontwikkelingen

-6 201

Sociaal domein

-5.839

Extra inkomsten Jeugdhulpverlening

3.260

Sociaal domein

-2.579

Dekkingsplan Dekkingsplan

2.818

Verschil (begrotingsresultaat)

-422

2.818

PAGINA 71

PAGINA 72

5.2 Totaaloverzicht 2022-2025 Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

10.162

-5.401

4.761

11.779

-5.308

6.471

11.775

-5.271

6.504

11.771

-5.292

6.479

Samen leven en ondersteunen

1.851

-58.863

-57.012

1.814

-58.123

-56.309

1.809

-57.960

-56.151

1.805

-57.578

-55.773

Wonen, werken en recreëren

29.205

-32.670

-3.465

16.130

-34.787

-18.657

16.129

-34.597

-18.468

16.127

-34.607

-18.480

Algemene dekkingsmiddelen

80.220

78.892

78.807

79.024

Overhead

956

-13.273

-12.317

956

-13.686

-12.730

956

-13.566

-12.610

956

-13.519

-12.563

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten

122.394

-110.207

12.187

109.571

-111.904

-2.333

109.476

-111.394

-1.918

109.683

-110.996

-1.313

Dienstverlening en organisatie

Samen leven en ondersteunen

752

-32

720

661

-32

629

621

-32

589

559

-32

527

Wonen, werken en recreëren Saldo reserves

166

-13.526

-13.360

1.166

-299

867

1.166

-387

779

1.166

-387

779

949

-13.558

-12.609

1.858

-331

1.527

1.818

-419

1.399

1.756

-419

1.337

Begrotingsresultaat

123.343

-123.765

-422

111.429

-112.235

-806

111.294

-111.813

-519

111.439

-111.415

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

PAGINA 73

PAGINA 74

5.3 Taakvelden 2022-2025 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000,2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dienstverlening en organisatie 0.1

Bestuur

-2.373

-2.431

-2.367

-2.353

-2.352

0.10

Mutaties reserves

5.096

7.583

-12.608

1.527

1.400

1.337

0.2

Burgerzaken

-1.394

-1.684

-1.713

-1.668

-1.683

-1.696

0.4

Overhead

-11.858

-12.786

-12.317

-12.730

-12.610

-12.563

0.5

Treasury

807

373

696

725

772

760

0.61

OZB woningen

3.783

4.387

5.219

6.222

0.62

OZB niet-woningen

2.583

2.959

3.421

4.038

0.64

Belastingen overig

-456

-561

-493

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

66.453

66.617

70.435

69.107

69.022

69.239

0.8

Overige baten en lasten

-252

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

62.456

64.456

50.271

64.375

64.316

64.491

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

PAGINA 75

Samen leven en ondersteuning 4.2

Onderwijshuisvesting

-1.654

-1.583

-1.473

-1.463

-1.747

-1.725

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.086

-1.254

-1.258

-1.238

-1.219

-1.199

5.2

Sportaccomodaties

-4.098

-3.697

-3.133

-3.058

-2.917

-2.812

5.3

Cult.presentatie, -productie

-326

-277

-289

-249

-210

-169

5.4

Musea

-485

-410

-341

-325

5.5

Cultureel erfgoed

-73

-83

5.6

Media

-850

-982

-769

-759

-758

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-2.961

-4.325

-2.837

-2.710

-2.715

-2.708

6.2

Wijkteams

-1.557

-4.701

-2.029

-1.523

-1.363

-1.239

6.3

Inkomensregelingen

-1.769

-3.311

-3.517

6.4

Begeleide participatie

-2.500

-2.225

-2.232

-2.168

-2.043

-1.945

6.5

Arbeidsparticipatie

-799

-639

-653

-688

-721

-759

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.918

-3.409

-3.420

-3.571

-3.574

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.928

-4.765

-7.242

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.221

-8.252

-13.777

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-626

-569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.441

-2.111

-1.830

7.1

Volksgezondheid

-1.818

-1.854

-1.776

-1.754

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-46.110

-44.448

-47.228

-46.524

-46.366

-45.986

PAGINA 76

Wonen, werken en recreëren 0.3

Beheer overige gebouwen/grond

432

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.045

-3.031

-3.044

-2.940

-2.937

-2.994

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.365

-1.377

-1.198

2.1

Verkeer en vervoer

-5.605

-6.432

7.374

-7.756

-7.668

2.2

Parkeren

-75

-79

-78

2.4

Econ. havens en waterwegen

-376

-784

-756

-755

-738

-736

3.1

Economische ontwikkeling

-1.050

-1.251

-981

-889

-821

-778

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

-1

3.4

Economische promotie

559

972

1.367

1.374

1.381

1.389

5.7

Openbaar groen en recreatie

-4.187

-4.629

-4.262

-5.356

-5.330

-5.344

7.2

Riolering

1.065

822

821

1.107

1.105

7.3

Afval

632

1.378

1.637

1.649

7.4

Milieubeheer

-1.791

-2.200

-2.066

-2.116

-2.166

-2.161

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-95

-75

-65

8.1

Ruimtelijke ordening

-531

-1.821

-1.444

-1.379

8.2

Grondexploitatie

1.247

8.3

Wonen en bouwen

-2.348

-1.420

-873

-452

-422

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-16.452

-19.867

-3.465

-18.657

-18.469

-18.481

-106

141

-422

-806

-519

Totaal

PAGINA 77

PAGINA 78

5.4 Investeringen 2022 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000,2022

Dienstverlening en organisatie Vervanging ICT

-50

Huis van Medemblik ICT

-294

Renovatie gemeentehuis

-1.250

Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-750 -2.344

Wonen, werken en recreëren Vervanging riolering

-1.269

Vervanging materieel openbaar groen

-150

Beheer kunstwerken

-60

Vervanging beschoeiing Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-240 -1.719 -4.063

In het dekkingsplan doen we een voorstel om kredieten (deels) af te ramen. Het gaat om zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk. Dit heeft het volgende effect op de, reeds verstrekte, kredieten. Bedragen * € 1.000,2022 Samen leven en ondersteuning Zwembad de Zeehoek

3.104

Dorpshuis Abbekerk Subtotaal Samen leven en ondersteuning

6.183 9.287 9.287

PAGINA 79

PAGINA 80

5.5 Incidentele baten en lasten 2022-2025 Bedragen * € 1.000,Programma / taakveld

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=67fc2da7-8d84-467d-8f76-4a7a47a731cc