Document · PDF

Boekwerk Voorjaarsnota 2025

Informatiebijeenkomst 12 juni 2025, gemeente Medemblik16.929 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

PAGINA 27

het uitvoeringsprogramma en waarborgen we de reguliere brandveiligheidscontroles, zoals opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma. Hiervoor is een budget van € 18.000 nodig. 2. Advies- en onderzoekkosten MFA De Bloesem Bij MFA De Bloesem dienen meerdere zaken en enkele technische problemen opgepakt en opgelost te worden om de verhuurbaarheid op peil te houden. Bijvoorbeeld het overnemen van de exploitatie door het sportbedrijf, een verduurzamingsslag maken, contracten mogelijk herzien en de technische installaties optimaliseren. Hiervoor huren we externe expertise in. Dekking komt uit de stelpost onderbesteding salariskosten programma 3. 3. Verkoop snippergroen Het in bezit hebben van snippergroen is een stuk belangrijker geworden door de energietransitie en in het kader van duurzaamheidsambities. In het aangepaste snippergroenbeleid is dan ook gesteld dat er geen grond meer verkocht wordt. De inkomsten worden bijgesteld naar aanleiding van dit nieuwe beleid. De reden dat er nog wel inkomsten geraamd blijven is omdat er nog wel grond verkocht wordt ten behoeve van de energietransitie bijvoorbeeld. Daarnaast zullen er incidenteel nog geringe inkomsten zijn voorkomend uit het project in gebruik genomen grond. 4. Medemblik aan Zee Voor dit project worden nog steeds kosten gemaakt waarvoor geen dekking is. Dit gaat om advocaatkosten vanwege de juridische procedure die loopt.

Daarnaast zijn er kosten voor de inhuur van een projectmanager. Middels deze aanvraag wordt dekking gevraagd voor deze inzet. 5. Verwerking C-doke De budgetten van Cdoke zijn bijgesteld. 6. IBOR wegen leges Vanwege de energietransitie en aanleg van glasvezel ontstaan er extra inkomsten vanuit de degeneratievergoeding die nuts- en telecombedrijven betalen voor het opbreken van verhardingen en bermen in de gemeente. De degeneratievergoeding is bedoeld om onderhoudsmaatregelen op te vangen die eerder dan gepland optreden. We stellen voor de inkomsten toe te voegen aan de reserve Kapitaalgoederen voor latere onttrekking als het onderhoud zich voordoet. 7. Gladheidsbestrijding De kosten van gladheidsbestrijding zijn inmiddels structureel hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft te maken met prijsverhogingen en ook met het aantal keren dat er gestrooid moet worden om de wegen veilig begaanbaar te houden. Het tekort op de kosten voor gladheidsbestrijding is het gevolg van de wegenoverdracht, daarmee is het logisch dat de extra kosten worden gedekt uit het resultaat van de Businesscase. Hierdoor heeft het per saldo geen effect voor de begroting: We verhogen het budget voor gladheidsbestrijding en verlagen de toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen. Voor 2026 staat het opnieuw aanbesteden van de gladheidsbestrijding op de rol en worden de consequenties hiervan in beeld gebracht. 8.

Omgevingswet Wij werken nog volop aan de implementatie van de Omgevingswet, bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De afgelopen jaren is een reserve gevormd, zodat wij ook nu en de komende jaren voldoende budget hebben om deze implementatie te doen. Voorjaarsnota 2025

PAGINA 28

Daarom stellen wij voor om nu € 100.000 euro uit de reserve Omgevingswet te halen. Als dit bedrag onvoldoende blijkt, bijvoorbeeld omdat er nog een opleidingsplan in de maak is, stellen wij voor om bij de Herfstnota nogmaals middelen uit de reserve halen. 9. Kosten grondoverdracht buitengebied HHNK Als laatste onderdeel van de overdracht van het buitengebied van HHNK naar gemeente dienen de gronden overgeschreven te worden. De notariële- en kadastrale kosten worden 50/50 verdeeld tussen gemeente en HHNK en worden voor het gemeentelijke deel geraamd op € 142.000. In de businesscase die gemaakt is voor de gehele overdracht zijn deze kosten al benoemd en is aangegeven dat dekking zal komen uit de reserve kapitaalsgoederen. 10. VTH-systeem De aanbesteding van het VTH-systeem is afgerond en de implementatie start in april 2025, met als doel livegang per 1 januari 2026. In de begroting 2025 is al € 40.000 voor dubbele licentiekosten opgenomen tijdens de implementatieperiode. Om de organisatie te ontlasten en te versterken trekken we tijdelijk extra expertise aan voor de implementatie, het realiseren van koppelingen en het organiseren van trainingen. De aanvullende implementatiekosten kosten komen neer op € 170.000.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 29

Nieuw beleid en investeringen Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Nieuw beleid 2025

2025

2026

2027

2028

2029

I/S

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

-65

1. Bevorderen opkomst verkiezingen. 2026

-30

2. Onderzoek gebruik A.I.

-25

Overige mutaties (<25k)

-10

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

-182

-78

-105

-154

-27

2. Kleine scholenregeling St. Lidwina

-182

3. Dorpshuis Abbekerk (tijdelijke huisvesting)

-300

-200

3. Dorpsh Abbekerk (tijdel huisv) - Res 3 grote projecten

300

200

3. Dorpshuis Abbekerk (Bijdrage realisatie BSO)

-203

3. Dorpshuis Abbekerk (BSO) - Res 3 grote projecten

203

3. Dorpshuis Abbekerk - Exploitatiebijdrage

-49

4. Compensatie OZB voor sportaccommodaties

-78

Programma 3: Ruimte

-149

-166

-74

1. Uitvoering grondzaken

-72

2. Uitbreiding taken grondzaken

-75

-92

3. Verduurzaming vastgoed

-50

3. Verduurzaming vastgoed (Res. Duurzaamheid)

4. Uitvoering motie BRUIS

-25

4. Uitvoering motie BRUIS (Alg. Reserve)

5. Besparing renovatie gemeentehuis

650

5. Storting nieuwe reserve Stadsplan Medemblik

-650

Overige mutaties (<25k)

-2

Totaal Nieuw beleid 2025

-396

-244

-152

-179

-228

1. Cultuursubsidies

Programma 1 Dienstverlening en organisatie 1. Bevorderen opkomst verkiezingen 2026 Er zijn financiële middelen benodigd voor het bevorderen van de opkomst bij de verkiezingen 2026. Een werkgroep, vanuit de gemeenteraad, zal de specifieke behoeften en prioriteiten vanuit de raad in kaart brengen. Deze werkgroep zal adviseren over de benodigde middelen en acties om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 te bevorderen. 2. Onderzoek gebruik A.I. Naast de reeds aangenomen motie m.b.t. het gebruik van AI, zal hier toekomstgericht meer aandacht aan besteed moeten worden. Voorjaarsnota 2025

PAGINA 30

Programma 2 Samen leven en ondersteuning 1. Cultuursubsidies De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vraagt structurele extra subsidie aan om haar aanbod te versterken. De kosten zijn op basis van een verdeelsleutel met Hoorn toebedeeld, waarbij Medemblik verantwoordelijk is voor 1/3 van het gevraagde bedrag. Over de jaren 2025 tot en met 2027, dekken we dit uit het huidige subsidieplafond. Vanaf 2028 zal dit nieuw beleid zijn. 2. Kleine scholenregeling ST Lidwina De school wordt verduurzaamd en het binnenklimaat wordt verbeterd. Ca. 30% van de kosten neemt de gemeente Medemblik op zich, het restant wordt grotendeels gefinancierd door landelijke subsidies aangevraagd door het schoolbestuur. Door deze ingreep kan de school in stand worden gehouden tot het moment dat ze op de planning van het IHP staan. 3. Tijdelijke huisvesting dorpshuis Abbekerk Tijdens de sluiting en bouw van het nieuwe dorpshuis in Abbekerk is ervoor gekozen om de gebruikers van het dorpshuis in het eigen dorp te huisvesten. Dit om de binding met het eigen dorp en dorpshuis te behouden. De kosten zijn verrekend over drie jaar, waarbij de aanschaf, plaatsing en de daarbij behorende werkzaamheden al in 2025 plaats zullen vinden. 4.

Compensatie OZB voor sportaccommodaties Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2024 is het amendement ‘Compensatie voor sportaccommodaties, dorpshuizen en sociale instellingen’ aangenomen. Het amendement voorziet om sportaccommodaties, dorpshuizen en sociale instellingen het woningtarief voor de OZB te laten betalen, in plaats van het niet-woning tarief. Door het beschikbaar stellen van budget, geven we uitvoering aan het amendement. Programma 3 Ruimte 1. Uitvoering grondzaken In 2015 is gestart met het project in gebruik genomen grond. Het onderwerp in gebruik genomen grond is nog steeds niet afgerond. Dit heeft veel te maken met prioriteiten die gesteld zijn, en nog steeds worden gemaakt. Daarnaast is gebleken dat in gebruik genomen grond niet als project afgehandeld kan worden maar een structureel karakter heeft. Daarnaast wordt het onderwerp in gebruik genomen grond nu gezien als taak binnen het taakveld grondzaken en vervalt de projectmatige aanpak. 2. Uitbreiding taken grondzaken Op het gebied van grondzaken neemt het werk toe door projecten van nutsbedrijven. In het verleden is gemeentegrond in gebruik gegeven aan inwoners, waar daaronder kabels en leidingen liggen. Deze grond moet nu beschikbaar komen zodat nutsbedrijven hun kabels en leidingen kunnen vervangen. De gemeente speelt als grondeigenaar een belangrijke rol bij het vrijmaken van deze tracés.

Omdat deze werkzaamheden vaak aan strikte tijdsplanningen gebonden zijn, en we zorgvuldig willen omgaan met de belangen van onze inwoners, is extra capaciteit nodig om deze taken goed uit te voeren. Dekking wordt gevonden in de stelpost onderbesteding salariskosten programma 3. 3. Verduurzaming vastgoed Een eerste stap in het project voor het verduurzamen van het vastgoed is bijna afgerond en zal leiden tot een strategische keuze over welke objecten verduurzaamd gaan worden. Daaropvolgend zullen de gekozen objecten uitgewerkt worden in een businesscase en een Voorjaarsnota 2025

PAGINA 31

uitvoeringsplan. Hiervoor zullen gedetailleerde onderzoeken gedaan worden en mogelijk een aanbestedingstraject. Dit proces zal begeleid moeten worden en is het nodig om de huidige procesmanager te continueren. Deze kosten worden gedekt uit de CDOKE opbrengsten en uit de reserve duurzaamheid. 4. Uitvoering motie BRUIS Op 7 november 2024 nam de gemeenteraad motie BRUIS aan. In deze motie werd uit het positieve resultaat van de herfstnota 2024 € 75.000 voor de subsidie, waarmee de subsidie de eerste drie jaar gefinancierd kan worden. Met het aannemen van de motie is er formeel nog geen budget beschikbaar gesteld in de begroting. Om het budget in 2025, 2026 en 2027 beschikbaar te stellen voor de uitvoering, is een besluit in de voorjaarsnota 2025 nodig om dit budget uit de algemene reserve te halen. 5. Besparing renovatie gemeentehuis We actualiseerden de planning van de renovatie van het gemeentehuis. In de begroting gingen we uit van oplevering eind 2027. We hielden daarom vanaf 2028 rekening met de structurele effecten van de renovatie. De vertraging in de besluitvorming leidt tot een herziening van de planning. We verwachten nu dat oplevering in 2028 plaatsvindt. Dit betekent dat de structurele effecten in de begroting starten vanaf 2029. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2028 van € 338.000.

Daarnaast schuift ook het incidentele effect dat was begroot in 2028 - en de daaraan gekoppelde mutaties in reserves - budgetneutraal door naar 2029.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 32

Investeringen Bedragen * € 1.000 Investeringen Omschrijving

Afschr. termijn

Investeringsbudget 2025

2026

2027

2028

2029

1.762

402

240

1. Uitbr. Voorber. Krediet Hart vd Stad

100

n.v.t.

2. Inv. budget Westerbegraafplaats

3. Splitsing inv. budget Materieel 2025

n.v.t.

4. Inv. Budget Openb. Verlichting

162

Div.

5. Investering tractie (beheer kunstwerken)

6. Voorber. Krediet woningb. Zeehoek

150

n.v.t.

7. Voorber. Krediet woningb. De Werven

200

n.v.t.

8. Vervanging beschoeiïngen

240

9. Voorber. Krediet Woningbouw Asonia

255

n.v.t.

10. Voorber. Krediet WoningbouwAbbek.

310

n.v.t.

11. Voorber. Krediet GVVP

200

n.v.t.

1.762

402

240

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 1: Dienstverlening en organisatie n.v.t. Programma 2: Samen leven en ondersteuning n.v.t. Programma 3: Ruimte

Kapitaallasten Programma 1: Dienstverlening en organisatie n.v.t. Programma 2: Samen leven en ondersteuning n.v.t. Programma 3: Ruimte

- 36

- 56

- 76

- 92

8. Inv. Vervanging beschoeiïngen

- 19

- 38

- 57

- 76

Kapitaallasten (<25K)

- 17

- 18

- 19

- 16

- 36

- 56

- 76

- 92

2025

2026

2027

2028

2029

Totale dekking

Effect begroting

- 26

- 46

- 66

- 82

Totaal kapitaallasten Dekking 5. IBOR kunstwerken

Voorjaarsnota 2025

jaren

n.v.t.

PAGINA 33

Programma 1 Dienstverlening en organisatie n.v.t. Programma 2 Samen leven en ondersteuning n.v.t. Programma 3 Ruimte 1. Uitbreiding voorbereidingskrediet Hart van de stad Medemblik Het project Hart van de Stad (herinrichting Nieuwstraat en entreegebied stad) is conform de vastgestelde uitvoeringstrategie van het Stadsplan Medemblik (december 2024) een van de eerste projecten waaraan gewerkt wordt binnen het programma Toekomst Stad Medemblik. Voor het project Hart van de Stad Medemblik is uitbreiding van het voorbereidingskrediet nodig (2025). Met het voorbereidingskrediet worden de uitkomsten van het afwegingskader dat in het eerste halfjaar van 2025 wordt opgesteld verder uitgewerkt tot een ontwerp en technische uitwerking, inclusief aanbestedingsstukken. 2. Investeringsbudget Westerbegraafplaats In het beschikbare krediet voor het groot onderhoud van de Westerbegraafplaats is geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente in dit geval BTW plichtig is. 3. Splitsing investeringsbudget vervanging materieel 2025 (budgettair neutraal) In de begroting 2025 is een vervangingskrediet voor vervanging materieel van € 150.000 aangevraagd . Het gaat om vervanging van een tractor en twee doorspuitwagen voor het onderhoud van het rioolstelsel. Van dit krediet wordt € 90.000 toegewezen aan het taakveld Riolering.

Het resterende budget van € 60.000 blijft beschikbaar binnen het taakveld Beheer openbaar groen en recreatie. 4. Investeringsbudget Openbare verlichting De raad heeft in december 2024 het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2025-2030 vastgesteld. Er is een jaarlijks investeringskrediet van € 433.000 voor de verduurzaming van de verlichtingsareaal tot en met 2030 . Deze kredieten worden gesplitst in twee kredieten met verschillende afschrijvingstermijnen. Eén voor de vervanging van masten (€ 240.000 afschrijving in 50 jaar) en één voor de vervanging van armaturen (€ 355.000 afschrijving in 20 jaar). 5. Investering tractie (beheer kunstwerken) Door de toevoeging van openbare ruimte vanuit het HHNK naar de gemeente zijn er ook een behoorlijk aantal kunstwerken aan het areaal toegevoegd. Alle kunstwerken vragen een jaarlijkse hoeveelheid klein onderhoud. Doordat eigen capaciteit ontbreekt wordt al dit werk uitbesteed aan derden. Door de uitbreiding van het aantal kunstwerken is het effectiever om het klein onderhoud door een eigen medewerker uit te laten voeren. De reactietijd van een eigen medewerker op meldingen, als bijvoorbeeld een gat in een brugdek, kunnen sneller en goedkoper worden opgepakt door een eigen medewerker. De timmerman die gelijksoortig werk doet aan ons vastgoed is daarvan een goed voorbeeld.

Met dit voorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd een medewerker aan de buitendienst toe te voegen die zich volledig richt op het klein onderhoud van kunstwerken. Voor de inzet van deze medewerker is ook tractie nodig en daarvoor worden de kapitaalslasten opgevoerd. Dit is een budget neutrale voorstel door de middelen vanuit kunstwerken vrij te maken.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 34

6. Voorbereidingskrediet woningbouw Zeehoek In 2023 is een voorbereidingskrediet verleend van € 290.000 voor woningbouwproject De Zeehoek. Bij de herfstnota 2024 is aanvullend krediet van € 60.000 aangevraagd voor de geschatte kosten van 2024. Voor 2025 verwachten we € 150.000 nodig te hebben tot het moment dat besluitvorming over het openen van een grondexploitatie aan de raad wordt voorgelegd. In de aanvraag van € 150.000 is een overschrijding op eerdere jaren van € 15.000 meegenomen. De aanvankelijke planning om begin 2025 met het raadsvoorstel te komen om de grondexploitatie te openen is niet gehaald omdat er nieuwe schetsontwerpen moeten worden gemaakt. Daarnaast moet er door een programmatische wijziging (meer dan 100 woningen) een kader stellende notitie worden opgesteld wat resulteert in hogere voorbereidingskosten. Deze extra werkzaamheden samen met de langere looptijd zorgt er ook voor dat er meer ambtelijke kosten moeten worden gemaakt. De gemaakte kosten zullen worden ingebracht in de te openen grondexploitatie. 7. Voorbereidingskrediet woningbouw De Werven In het Stadsplan Medemblik en de bijbehorende Uitvoeringstrategie is opgenomen, dat gestart gaat worden met transformatie van het gebied De Werven, van een bedrijventerrein naar een gemengd gebied waar ook gewoond kan worden.

Ook is opgenomen, dat op de langere termijn de sportvelden verplaatst zouden kunnen worden naar 'Entree West' (waar nu een AZC kan komen). Waar nu de sportvelden zijn zou dan woningbouw kunnen plaatsvinden. In de eerste helft van 2025 vindt milieuonderzoek plaats, waaruit moet blijken waar het toevoegen van woningen mogelijk is en wat hiervoor nodig is. NB op dit moment is nog onzeker welke mogelijkheden er zullen zijn. Als er in de zomer van 2025 bestuurlijk wordt besloten om hiermee verder te gaan, dan volgt een proces met verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden betaald uit het aangevraagde geld: 'dezoneren' van het bedrijventerrein in samenwerking met omgevingsdienst en provincie, gesprekken met bedrijven, omgevingsplan procedure, afspraken maken met projectontwikkelaars die nu al plannen hebben, begroting maken. Al deze activiteiten hebben tot doel om woningbouw mogelijk te maken in De Werven en als dat kan meteen ook op de locatie van de sportvelden - voor wat betreft geluid en andere de milieuzoneringen van de bedrijven. Als dit is geregeld, dan kan gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling starten. Als daartoe besloten wordt, kan het nu aangevraagde voorbereidingskrediet vervolgens worden opgenomen in een later te openen grondexploitatie, waarin op dat moment een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten. 9.

Voorbereidingskrediet Woningbouw Asonia Voor het noordelijk deel van het voormalige Asoniaterrein in Andijk (Asonia II) wordt een woningbouwontwikkeling voorbereid. Het plangebied van circa 2 hectare wordt herontwikkeld met een programma gericht op sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en – indien mogelijk – tijdelijke opvang van statushouders. Om deze ontwikkeling voor te bereiden wordt een stedenbouwkundig plan, ontwerp-omgevingsplan en een grondexploitatie opgesteld. Voorgesteld wordt hiervoor een voorbereidingskrediet van € 255.000 beschikbaar te stellen. Het krediet dekt interne en externe kosten, waaronder onderzoeken, participatie en energieadvies. De planning is erop gericht om in de tweede helft van 2025 voorstel voor het openen van een grondexploitatie aan de raad voor te leggen. De voorbereidingskosten worden dan opgenomen in de grondexploitatie. 10. Voorbereidingskrediet Woningbouw Abbekerk Er wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de kaderstellende fase van woningbouw in Abbekerk. Dit is inclusief grondexploitatie. De kosten zijn gesplitst door een go/no-go moment voor het weidevogelonderzoek. Met dit onderzoek wordt onderzocht of de gevestigde status ‘weidevogelgebied’ van de beoogde ontwikkellocatie kan worden verwijderd. Zonder dit Voorjaarsnota 2025

PAGINA 35

is woningbouw niet mogelijk. Indien het weidevogelonderzoek leidt tot de gewenste ontwikkeling, kan op basis van dit krediet de kaderstellende fase verder afgerond worden tot en met besluitvorming door de gemeenteraad. 11. Voorbereidingskrediet GVVP De voorbereidingen voor het uitvoeren van de maatregelen van het GVVP lopen maar gaan langzamer dan gewenst. Met dit voorbereidingskrediet kan er extra energie ingezet gaan worden om ook wat grotere maatregelen uit te gaan werken tot een uitvoeringsplan. De inzet is om zichtbaar en tastbaar invulling te geven aan het verhogen van de gewenste verkeersveiligheid. Voor de eventuele investeringen zullen in een later stadium nog aanvragen gedaan worden

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 36

3.3

Bijstellingen 2026-2029 Kadernota

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 staan gemeenten, waaronder Medemblik, voor een periode van toenemende financiële spanning. Hoewel recente besluiten van het Rijk op korte termijn enige verlichting bieden, blijven de structurele zorgen bestaan. Met name vanaf 2026 worden er autonome ontwikkelingen verwacht die een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze financiële positie. Het gaat hierbij om factoren als loon- en prijsontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, en ontwikkelingen van het Gemeentefonds. Dit zijn ontwikkelingen waarop de gemeente zelf nauwelijks invloed kan uitoefenen, maar die wél onze beleidsruimte sterk kunnen beïnvloeden. In deze context is het belangrijk om scherp te blijven op wat nodig en haalbaar is. Het uitvoeren van nieuw beleid en het realiseren van noodzakelijke investeringen blijven van groot belang voor de ontwikkeling van onze gemeente. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met een onzeker financieel meerjarenbeeld. De druk op het structurele begrotingssaldo zal toenemen, wat vraagt om een duidelijke prioritering en een realistische vertaling van ambities naar uitvoerbare plannen. De jaren 2026–2029 vragen daarmee om wendbaarheid in het beleid, een robuuste begrotingsdiscipline en voortdurende monitoring van zowel externe ontwikkelingen als interne keuzes.

Alleen zo kunnen we tijdig bijsturen en de balans behouden tussen financiële houdbaarheid en maatschappelijke opgaven. Dat vraagt niet alleen om verstandig begroten, maar ook om het anders organiseren van onze taken en het blijven zoeken naar slimme, gezamenlijke oplossingen. Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

2029

- Uitgangspunten en Indexering

-686

-473

-492

-508

- Autonome ontwikkelingen

-410

-3

248

498

- Nieuw beleid

-990

-63

-45

-41

- Investeringsagenda 2026-2029

-85

-281

-913

Saldo na bijstellingen 2026-2029

624

-4.242

-3.546

-5.590

-6.129

Bijstellingen 2026-2029 kadernota

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 37

Autonome ontwikkelingen Bedragen * € 1.000 Autonome ontwikkelingen 2026

2026

2027

2028

2029 I/S

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

-390

-3

-2

1. Hostingdiensten SSC DeSom

-390

Kapitaallasten (<25k)

-3

-2

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

250

500

1. Effect nieuwe inkoop en inzet voorveld

250

500

2. Groot onderhoud sportvelden

-110

2. Groot onderhoud sportvelden

110

Programma 3: Ruimte

-20

Overige mutaties (<25k)

-20

Totaal autonome ontwikkelingen 2025

-410

-3

248

498

Programma 1 Dienstverlening en organisatie 1. Hostingsdiensten SSC DeSom Bij het opstellen van de begroting waren deze kosten nog niet bekend, daarom worden ze meegenomen in de voorjaarsnota. Voor 2026 wordt een bedrag van circa €390.000 geraamd. In de jaren daarna zullen deze kosten naar verwachting afnemen, aangezien steeds meer applicaties via de cloud worden afgenomen. Dit hangt af van de snelheid waarmee we dit kunnen realiseren, bijvoorbeeld bij de vervangingen van de Makelaar suite en het belastingensysteem. Programma 2 Samen leven en ondersteuning 1. Inzicht effect van de nieuwe inkoop en inzet voorveld We verwachten als gevolg van de nieuwe inkoop die per 1 juli 2025 start dat we minder toename van uitgaven voor individuele zorgkosten hebben vanaf 2026. Vanaf 2028 verwachten we een oplopend voordeel van € 500.000. 2. Renovaties sportvelden We onderhouden de gemeentelijke sportvelden conform het door de gemeenteraad vastgestelde plan 'renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden' (31 januari 2019). In 2026 willen we het kunstgrasveld van Strandvogels vervangen, hiervoor vragen we een krediet aan. dit krediet schrijven we conform ons afschrijvingsbeleid in 12 jaar af tegen een kapitaallast van € 68.000. We voeren groot onderhoud uit aan het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk het complex van TSV Twisk.

voor dit onderhoud stellen we voor deze uitgaven te dekken uit de reserve sportvelden. Programma 3 Ruimte n.v.t.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 38

Nieuw beleid en investeringen Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Nieuw beleid 2026-2029

2026

2027

2028

2029 I/S

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

-500

-8

1. Frictiekosten Anders Organiseren

-500

2. Kwartiermaker regiogriffier WF7

-80

2. Kwartiermaker regiogriffier WF7

Overige mutaties (<25k)

-8

-8 S

-490

-55

-37

-33

1. JOGG-aanpak

-48

-48 S

2. Special Class afdeling Copernicus

-367

86 90

3. Opvoedspreekuren GGD

-55

-55 S

Overige mutaties (<25k)

-20

-20 S

Programma 3: Ruimte

n.v.t.

-990

-63

-45

-41

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Totaal Nieuw beleid 2025

I/S

Programma 1 Dienstverlening en organisatie 1. Frictiekosten anders organiseren Bij de ombuigingsvoorstellen, categorie 'anders organiseren' zijn verschillende ontwikkelopgaven benoemd. Deze opgaven zullen onderzocht en in verschillende businesscases uitgewerkt moeten worden. Door middel van onderzoek wordt in beeld gebracht welke besparingen een bepaalde ontwikkelopgave kan opleveren. Hiervoor zullen frictiekosten gemaakt moeten worden. Om in 2026 aan de slag te kunnen gaan met deze ontwikkelopgaven wil het college een bedrag voor deze frictiekosten in de begroting opnemen. 2. Kwartiermaker Regiogriffier WF7 Voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de zeven West-Friese raden is aan de provincie het verzoek gedaan voor een bijdrage ten behoeve van een tijdelijke aanstelling van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker heeft de opdracht de doorontwikkeling van de regionale raadsledenbijeenkomsten te faciliteren in de startfase en de besluitvorming voor te bereiden voor de inrichting en structurele ondersteuning van de regionale raadssamenwerking. De provincie heeft hier positief op gereageerd en een bijdrage van € 80.000 toegezegd. De samenwerkingsovereenkomst met de provincie is inmiddels ondertekend. De gemeente Medemblik wordt inhuurder, de standplaats van de kwartiermaker is bij de griffie Medemblik.

De kosten van de inhuur worden in rekening gebracht bij de provincie. Het maximale inhuurbedrag is € 80.000.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 39

Programma 2 Samen leven en ondersteuning 1. JOGG-aanpak In 2024 en 2025 is een gedeelte voor JOGG uit de middelen die we voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen. Vanaf 2026 ontvangen we geen middelen meer op het thema 'Aanpak overgewicht en obesitas' waar de JOGG-aanpak uit bekostigd werd. Het college wil doorgaan met de inzet van JOGG. Daarom stellen we voor structureel middelen beschikbaar te stellen. 2. Special Class Afdeling Copernicus Bij SG Copernicus in Hoorn wordt een Special Class afdeling gerealiseerd. Dit draagt bij aan belangrijke gezamenlijk geformuleerde doelen op het gebied van passend en inclusief onderwijs in de regio. Leerlingen die nu voor dit aanbod (vso havo/vwo) naar Aurum in Lelystad gaan kunnen dan thuis nabij naar school. Er is geen andere school in de regio waar dit gerealiseerd kan worden. De kosten worden voor een groot deel gedragen door Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. De meerkosten die nodig zijn worden door de 7 Westfriese gemeente gedragen. Met dit aanbod in Hoorn worden besparingen op het leerlingenvervoer gerealiseerd, die zijn voor gemeente Medemblik geraamd op € 195.500 over de periode 2025-2029 en vanaf 2029 ca. € 90.000 per jaar. 3. Opvoedspreekuren GGD De gemeenteraad heeft in haar zienswijze op de Kadernota 2026 van GGD Hollands Noorden aangegeven niet te willen bezuinigen op de preventieve taken van de GGD.

Desondanks heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten een bezuiniging van 3,9% door te voeren. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een bezuiniging van € 94.000 op het GGD-budget. Conform onze geldende financiële afspraken is dit bedrag inmiddels uit het GGD-budget gehaald. Door deze bezuiniging is het voor de GGD niet meer mogelijk om alle preventieve diensten op maat aan te bieden aan individuele gemeenten. Toch is het wél haalbaar om één belangrijke voorziening specifiek voor Medemblik te behouden: de laagdrempelige, vrij toegankelijke opvoedspreekuren voor jonge ouders en hun kinderen. Deze voorziening blijkt in de praktijk zeer waardevol en effectief. Om dit aanbod in stand te houden, stellen we voor om de bezuiniging van € 94.000 met € 55.000 te verlagen. Daarmee blijft dit bedrag beschikbaar om de opvoedspreekuren in Medemblik te kunnen continueren. Programma 3 Ruimte n.v.t.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 40

Investeringen Bedragen * € 1.000 Investeringen Omschrijving

Afschr. termijn

Investeringsbudget 2026

2027

2028

2029

344

2. Huis van Medemblik 2028

294

3. Huis van Medemblik 2029

294

4. Vervanging ICT 2028

5. Vervanging ICT 2029

Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Devices Raad

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

jaren

13.125

231

773

3.002

6. Indexering inv. budget De Wegwijzer

266

7. Renov. en verpl. Korfbalveld Sporting Andijk

125

8. Renovaties sportvelden

600

9. Dorpshuis Abbekerk

7.621

9. Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf

160

9.Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten

788

10. IHP - Werenfridusschool

3.315

11. IHP - VK De Bangert Andijk

231

12. IHP - De Bangert Andijk

2.657

13. IHP - De Koet Midwoud

392

14. IHP - VK St. Nicolaasschool Nibbixwoud

381

15. IHP - VK Dr. A. Kuyperschool Andijk

345

250

nvt

5.575

950

955

950

16. VK - 2e Sporthal Wognum Programma 3: Ruimte 17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud 18. Herinrichting lanen centrum Wognum

475

4.900

20. Beheer kunstwerken 2028

21. Beheer kunstwerken 2029

22. Steigers en tewaterplaatsingen 2028

23. Steigers en tewaterplaatsingen 2029

24. Vervanging speeltoestellen 2028

250

25. Vervanging speeltoestellen 2029

250

26. Verduurzamen verlichting (masten) 2028

240

27. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2028

355

28. Verduurzamen verlichting (masten) 2029

240

29. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2029

355

30. Voorber. Krediet voor het voorber. van proj.

200

nvt

18.770

1.181

2.072

4.301

19. TSM Hart van de Stad Medemblik

Totaal investeringen Voorjaarsnota 2025

PAGINA 41

Kapitaallasten Bedragen * € 1.000 Kapitaallasten

2026

2027

2028

2029

-20

-19

-99

2. Huis van Medemblik 2028

- 68

Kapitaallasten (<25k)

- 20

- 19

- 31

-82

-279

-1.509

8. Renovaties sportvelden

- 68

9. Dorpshuis Abbekerk

- 420

9. Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf

- 25

9.Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten

- 788

10. IHP - Werenfridusschool

- 182

- 179

Kapitaallasten (<25k)

- 14

- 29

Programma 3: Ruimte

-427

17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud

- 52

18. Herinrichting lanen centrum Wognum

- 26

19. TSM Hart van de Stad Medemblik

- 270

24. Vervanging speeltoestellen 2028

- 33

27. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2028

- 28

Kapitaallasten (<25k)

- 18

- 102

- 298

- 2.035

2026

2027

2028

2029

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

1.105

9. Vervallen storting res 3 grote projecten

106

9. Dorpsh. Abbek. inzet reserve 3 grote projecten € 8.569

999

Totale dekking

1.122

Effect begroting

- 85

- 281

- 913

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Totaal kapitaallasten

Dekking Programma 1: Dienstverlening en Organisatie 1. Stelpost afschrijiving Devices

Programma 3: Ruimte n.v.t.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 42

Programma 1 Dienstverlening en organisatie 1. Devices Raad Aan raad- en commissieleden wordt voor de duur van de uitoefening van hun functie informatieen communicatievoorzieningen ter beschikking gesteld. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende abonnementen. Deze voorzieningen worden in 4 jaar afgeschreven. In maart 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen zullen er weer nieuwe devices worden verstrekt aan de (nieuwe) raad- en commissieleden. De kosten worden geraamd op € 70.000. Programma 2 Samen leven en ondersteuning 6. Indexering investering De Wegwijzer In januari 2025 is het IHP 2024-2040 vastgesteld. Hierin is afgesproken dat het investeringsbedrag voor de vernieuwbouw van een school geïndexeerd wordt. In 2026 wordt er gestart met de vernieuwbouw van Basisschool De Wegwijzer in Opperdoes. De indexering is op basis van 4% van het normbedrag en op basis van de verwachte aantal leerlingen van volgend jaar (141 leerlingen, 11 meer dan in de vorige prognose). In 2025 is al € 247.500 (voorbereiding- en investeringskrediet) in de begroting opgenomen. Het gaat dus om een indexatie van € 265.638. 7. Renovatie en verplaatsing Korfbalveld Sporting Andijk Het korfbalveld van Sporting Andijk is eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van het sportveld.

Het korfbalveld is aan vervanging toe. We anticiperen op de voorgenomen fusie van Sporting Andijk met TV Atlas. In overleg met de verenigingen wordt er daarom een kleiner korfbalveld teruggeplaatst om ruimte te bieden aan het tennis- en padelpark. De vereniging staat zelf aan de lat voor de realisatie van dit tennis- en paddelpark. 9. Dorpshuis Abbekerk Het college kiest voor de geoptimaliseerde variant. Deze keuze is in samenspraak gemaakt met het bestuur van het dorpshuis. Het college heeft u reeds geïnformeerd over de diverse varianten, tijdens de themaraad welke betrekking had op het dorpshuis in Abbekerk. Programma 3 Ruimte 17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud De riolering in de Cunerastraat, Nuboxstraat en Driesprong in Nibbixwoud moet worden vervangen. Deze ingrijpende ingreep zorgt ervoor dat ook de verdere inrichting van de openbare ruimte voor herinrichting in aanmerking komt. In 2025 bereiden wij deze werkzaamheden in samenspraak met de omgeving voor. De realisatie start in 2027 en wordt voor een deel gefinancierd vanuit de rioolvoorziening. Voor het andere deel wordt een investeringskrediet aangevraagd. 18. Herinrichting lanen centrum Wognum De riolering in de straten Julilanalaan, Wilhelminalaan, Emmalaan, Lindenlaan, Burg. Commandeurlaan en Jan Schagenlaan in Wognum moet worden vervangen.

Deze ingreep zorgt er voor dat ook de verdere inrichting van de openbare ruimte voor herinrichting in aanmerking komt. In 2025 bereiden wij deze werkzaamheden in samenspraak met de omgeving voor. De realisatie start in 2026 en wordt voor een groot deel gedekt vanuit de rioolvoorziening. Voor het restant wordt een investeringskrediet aangevraagd. 19. TSM Hart van de Stad Medemblik Het project Hart van de Stad (herinrichting Nieuwstraat en entreegebied stad) in Medemblik is conform de vastgestelde uitvoeringstrategie van het Stadsplan Medemblik (december 2024) Voorjaarsnota 2025

PAGINA 43

een van de eerste projecten waaraan gewerkt wordt. In 2025 wordt gewerkt aan een ontwerp en technische uitwerking. Voor de uiteindelijke realisatie vragen wij een investeringskrediet aan. Dit krediet wordt ingezet voor een integrale herinrichting van het entreegebied van de binnenstad (bestaande uit de deelgebieden Stoomtrampark, Oude Haven en Damplein) én voor kleine ingrepen met grote impact op de Nieuwstraat. 30. Voorbereidingskrediet voor het voorbereiden van projecten Voor het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte zoals reconstructies/herinrichting wordt nu voor elk project separaat een voorbereidingskrediet aangevraagd. Om dit van voorbereiden van een initiatief tot project te versnellen en hier minder afhankelijk van te zijn van de P&C-cyclus doen we de aanvraag voor een jaarlijks voorbereidingskrediet per project wordt verrekend met het uiteindelijk per project aangevraagde uitvoeringskrediet.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 44

Ombuigingen in de begroting

Met het project Ombuigingen zetten we een traject in dat gericht is op het structureel in balans brengen van onze uitgaven en inkomsten. Dat vraagt om realistisch begroten: het voorkomen van overspannen ambities, het maken van duidelijke keuzes en het tijdig bijsturen wanneer ontwikkelingen daarom vragen. Tegelijkertijd vraagt het ook om anders organiseren: kritisch kijken naar hoe we werken, waar we waarde toevoegen en waar ruimte is voor vereenvoudiging of samenwerking. Dit traject is geen bezuinigingsoperatie met een vooraf vastgesteld bedrag, maar een strategische beweging naar een efficiënte, wendbare en financieel robuuste gemeente. Een gemeente die blijft doen wat nodig is, voor onze inwoners en met onze partners – maar op een manier die houdbaar is op de lange termijn. Samen met de raad, de organisatie en het college geven we dit proces de komende periode vorm. Transparant, zorgvuldig en met oog voor de maatschappelijke effecten van onze keuzes. Bedragen * € 1.000 Ombuigingen

2025

2026

2027

2028

2029

1. Realistisch begroten

3.800

2. Anders organiseren

120

1.100

1.300

3. Beleidskeuzes

4. Belastinginkomsten

624

-322

449

-690

-1.029

Stand Voorjaarsnota 2025 (resultaat)

4.1

Realistisch begroten

Realistisch begroten levert een ombuiging op van (afgerond) maximaal € 3,8 miljoen. Deze kan vanaf 2025 structureel ingezet worden. Voor 2025 adviseren wij eventuele incidentele claims bij de voorjaarsnota te dekken vanuit deze ombuiging. Meerjarig kan deze ombuiging ingezet worden om de verwachte begrotingstekorten (deels) te dekken. Deze categorie bestaat uit 2 elementen, namelijk de historische analyse en technische ombuigingen. Aanvullend noemen wij in dit hoofdstuk ook de inzetmogelijkheden van de algemene reserve. Historische analyse Uit een historische analyse op de begroting blijkt dat wij ruimte in de begroting hebben. Dit zijn budgetten die in het verleden niet benut zijn en waarvan het beeld is dat deze ook in de toekomst niet nodig zijn. De ruimte is in de loop der jaren ontstaan en kan opgeschoond worden. Realistischer begroten leidt tot een ombuiging zonder dat dit ingrijpende interne of maatschappelijke effecten heeft. Deze ruimte ligt in lijn met de trend van de overschotten van de afgelopen jaarrekeningen van de gemeente. Technische ombuigingen Er is ook gekeken naar technische ombuigingsmogelijkheden, wat inhoudt dat boekhoudkundige begrotingsopties verkend en vergeleken zijn met de huidige begrotingssystematiek. Dit heeft geleid tot begrotingsvoordelen zonder maatschappelijk of Voorjaarsnota 2025

PAGINA 45

intern effect. Hierbij kan gedacht worden aan het vooraf begroten van verwachte voordelen van stelposten realistischer vertalen in de begroting en het beperken van planningsoptimisme van investeringen. In de huidige begrotingssystematiek worden deze voordelen niet meegenomen en komen deze bij de jaarrekening pas tot uiting. Inzet algemene reserve Het inzetten van de algemene reserve binnen de wettelijke kaders behoort ook tot de mogelijkheden. Wij hebben deze niet doorgerekend en beschouwen het als vangnet. De toegestane omvang van deze inzet hangt af van het risicoprofiel van de gemeente, de omvang van het vreemd vermogen en de omvang van het eigen vermogen. Daarmee varieert de ruimte per moment. Bovendien kan de ruimte niet oneindig ingezet worden. In 2026 is inzet niet nodig op basis van onze uitgangspunten. Voor 2027 zien wij mogelijkheden de algemene reserve aanvullend op de categorie ‘realistisch begroten’ in te zetten. Met huidige inzichten is de beschikbare ruimte circa € 1 tot 1,4 mln. voor 2027. Vanaf 2028 en verder adviseren wij in te zetten op ombuigingen binnen de categorieën ‘beleidskeuzes’ en/of ’belastinginkomsten’ in plaats van de algemene reserve in te zetten. Inherent aan deze categorie ‘realistisch begroten’ is dat deze manier van begroten het risico met zich mee brengt dat budgetten eerder overschreden worden.

Namelijk als omstandigheden verslechteren, terwijl er scherp begroot is. Overzicht op regelniveau van de categorie ‘realistisch begroten’: Bedragen * € 1.000 Taakveld Kapitaallasten Organisatie breed

100 1.000

Technische correcties

250

0.1 Bestuur

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

111

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

650

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.1 Verkeer en vervoer

3.4 Economische promotie

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.6 Media

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

317

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

210

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 46

6.3 Inkomensregelingen

204

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

6.821 Jeugdbescherming

7.1 Volksgezondheid

100

7.4 Milieubeheer

100

8.3 Wonen en bouwen

Totaal

3.750

De in kaart gebrachte budgetten zijn gebaseerd op een realistische inschatting en gaan niet ten koste van de uitvoering van taken.

De ombuigingen met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen zijn afgeleid van de in beeld gebrachte scenario’s van de gemeenschappelijke regelingen bij de kadernota’s voor 2026. De uiteindelijke doorvoering van de ombuigingen per GR worden in juni definitief als de begrotingen worden vastgesteld door de Algemene Bestuursvergaderingen.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 47

4.2

Anders organiseren

Anders organiseren levert een besparing op van (afgerond) maximaal € 2,2 miljoen. De organisatie is in ontwikkeling. Dat betekent dat wij onze taken en werkzaamheden (steeds) slimmer en efficiënter doen. Deze ombuiging heeft een beperkt maatschappelijk effect. Het vraagt van medewerkers soms een andere manier van werken. Inwoners plukken op termijn de voordelen van een slimmere en efficiëntere organisatie. Deze categorie bevat een mate van onzekerheid. Het risico is dat niet het volledige bedrag als ombuiging gerealiseerd kan worden. Als maatregel stellen we voor dat eventuele meevallers (bijvoorbeeld uit de circulaires van het gemeentefonds) als eerste in worden gezet om tegenvallers in deze categorie te compenseren. De regels uit de onderstaande tabel behoeven een verdiepingsslag om de ombuigingen concreet in te vullen. De genoemde bedragen betreffen schattingen en zijn onderaan de tabel toegelicht. Er geldt een ingroeipad voor deze ombuigingsrichtingen. We verwachten dat we vanaf 2028 financieel effect gaan zien (50%). Vervolgens maken we stappen van 10% per jaar. Dus in 2029 kan naar huidige inzichten en afhankelijk van de verdiepingsslag 60% van de bedragen worden vertaald in de begroting. Bedragen * € 1.000 Taakveld Organisatiebreed

1.430

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

181

5.2 Sportaccommodaties

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

250

7.4 Milieubeheer

212

8.3 Wonen en bouwen

p.m.

Totaal

2.239

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 48

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

1.1 Sociaal Domein • Jeugd en zorg dichtbij: Medemblik kiest voor kleinschalige, lokaal georganiseerde ondersteuning in plaats van dure, specialistische zorg op afstand. • Preventie en eigen kracht: Meer inzet op preventie, zoals jongerenwerk, schuldhulpverlening en vroeg signalering. • Toegankelijke voorzieningen: Verbeteren van bereikbaarheid en bekendheid van voorzieningen in alle kernen. 1.2 Wonen en Leefomgeving • Versnelling woningbouw: Focus op woningbouw in Abbekerk, Wognum en Medemblikstad, met aandacht voor starters en senioren. • Leefbaarheid in de dorpen: Investeringen in dorpshuizen, sportvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte. • Verduurzaming woningvoorraad: Samenwerking met woningcorporaties en inwoners voor isolatie en energieadvies. 1.3 Klimaat en Duurzaamheid • Energietransitie: Uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) West-Friesland. Lokale opwek van duurzame energie (zon op dak, mogelijk wind). • Klimaatadaptatie: Wateroverlast en droogte aanpakken via slimme inrichting van groen en water in wijken. 1.4 Dienstverlening en Bestuur • Verbeteren dienstverlening: Kortere wachttijden en betere digitale toegankelijkheid. • Slagvaardige organisatie: Investeren in personeelscapaciteit en verminderen van regeldruk. • Samenwerking: Versterken van de ambtelijke samenwerking binnen de regio WestFriesland. 2.

Financiële Uitgangspunten • Structureel evenwicht: De begroting moet in de komende jaren structureel sluitend zijn. Tijdelijke - tekorten mogen alleen met goede onderbouwing en dekking uit reserves worden opgevangen. • Lokale heffingen: Voorstel om OZB beperkt te laten meegroeien met inflatie. Geen extra verhoging voor 2026. • Investeringsagenda: Prioriteit aan woningbouw, klimaatmaatregelen en verkeersveiligheid. • Reserves: In stand houden van een gezonde algemene reserve. 3. Risico’s voor de Gemeente Medemblik • Stijgende individuele zorgkosten jeugd: Onzekerheid over landelijke hervormingen jeugdzorg; risico op overschrijding van het zorgbudget. • Financiële afhankelijkheid van het Rijk: Herverdeling gemeentefonds (samen met de uitgestelde invoering van het nieuwe verdeelmodel) kan leiden tot forse schommelingen in inkomsten. • Personeelskrapte: Moeilijkheden bij het aantrekken van specialistisch personeel voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en duurzaamheid. • Vertraging woningbouw: Door stikstofregels en lange vergunningprocedures kan woningbouw stagneren, ondanks de hoge woningvraag. Voorjaarsnota 2025

PAGINA 49

Wateroverlast en klimaatdruk: Toenemende neerslag en droogteperiodes vragen om investeringen in riolering en groen. 4. Kansen voor Medemblik • Regionale samenwerking West-Friesland: Gezamenlijke aanpak van woningbouw, economie en klimaat kan tot efficiëntere uitvoering en meer subsidiekansen leiden. • Lokale betrokkenheid: Sterke gemeenschapszin in de dorpen biedt kansen voor cocreatie van beleid, bijvoorbeeld via dorpsraden en initiatieven als Right to Challenge. • Toerisme en erfgoed: Toeristische aantrekkingskracht van Medemblik-stad en recreatie aan het IJsselmeer kan verder worden benut via investeringen in infrastructuur en promotie. • Digitalisering: Efficiëntere processen en betere toegang tot dienstverlening, met name voor ouderen en minder digitaal vaardige inwoners. •

5.2

Aanbevolen beleidskeuzes

1. Versterking van de leefbaarheid in de dorpen Waarom deze keuze? Medemblik bestaat uit 17 kernen met elk een eigen karakter en dynamiek. De leefbaarheid staat onder druk door vergrijzing, het wegvallen van voorzieningen en verminderde sociale samenhang. Aanbevolen inzet: • Investeren in dorpshuizen en multifunctionele accommodaties als ontmoetingsplekken. • Ondersteunen van lokale initiatieven (zoals dorpsraden en burgerparticipatieprojecten). • Behouden van basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer, onderwijs en zorg in de buurt. 2. Versnellen van woningbouw en stimuleren doorstroming Waarom deze keuze? Er is grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren. De doorstroom in de woningmarkt is beperkt, mede door gebrek aan passende woningen voor ouderen. Aanbevolen inzet: • Aanjagen van woningbouw. • Realiseren van flexibele woonvormen, zoals tijdelijke woningen en levensloopbestendige woningen. • Versnellen van vergunningprocedures door extra inzet in de ruimtelijke teams. 3. Investeren in energietransitie en klimaatadaptatie Waarom deze keuze? De gemeente heeft een voorbeeldrol in het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie. Daarnaast wordt Medemblik steeds vaker geconfronteerd met hevige regenval en droogte. Aanbevolen inzet: Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleren van “zon op dak” bij bedrijven.

• Ondersteunen van collectieve isolatieprojecten in wijken en dorpen. • Investeren in klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte (bijv. vergroening pleinen, afkoppelen regenwater).

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 50

4. Beheersbaar houden van zorgkosten door preventie en samenwerking Waarom deze keuze? De kosten in de jeugdzorg, stijgen structureel, conform het landelijk beeld geschetst door o.a. de VNG. Tegelijkertijd wil Medemblik zorg dichtbij, mensgericht en effectief organiseren. Aanbevolen inzet: • Meer inzetten op preventie, zoals jeugdpreventiewerk, vroeg signalering bij schulden, en valpreventie bij ouderen. • Regionale inkoop van specialistische zorg en gezamenlijke monitoring met andere WestFriese gemeenten. • Versterken van de samenwerking tussen wijkteams, scholen en huisartsen. 5. Verbeteren van dienstverlening en organisatiekracht Waarom deze keuze? Inwoners verwachten toegankelijke en betrouwbare dienstverlening. Tegelijk staat de gemeentelijke organisatie onder druk door personeelskrapte, digitalisering en toenemende complexiteit van opgaven. Aanbevolen inzet: • Verdere digitalisering van dienstverlening, met behoud van fysieke loketten voor kwetsbare doelgroepen. • Werven en behouden van personeel op cruciale functies (o.a. vergunningverlening, sociaal domein, duurzaamheid). • Efficiëntere werkprocessen en meer ruimte voor innovatie binnen de ambtelijke organisatie. 6. Versterken van regionale samenwerking in West-Friesland Waarom deze keuze? Veel opgaven – van woningbouw tot duurzaamheid en zorg – zijn grensoverschrijdend en vragen om afstemming met buurgemeenten.

Aanbevolen inzet: • Versterken van de ambtelijke samenwerking, o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en digitalisering. • Meer gezamenlijke uitvoering van projecten zoals warmtenetten, jeugdzorg en dataanalyse.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 51

5.3

Vooruitblik op de begroting

Van kadernota naar begroting 2026–2029 Met de vaststelling van deze kadernota geeft de gemeenteraad richting aan de belangrijkste beleidsprioriteiten en financiële uitgangspunten voor de komende jaren. De volgende stap in het proces is de opstelling van de programmabegroting 2026–2029, die in het najaar aan de raad wordt voorgelegd. De begroting wordt opgesteld op basis van: de keuzes en uitgangspunten zoals opgenomen in deze kadernota; de actuele cijfers uit de voorjaarsnota van het Rijk, waarin nieuwe inzichten over het gemeentefonds en rijksbeleid worden verwerkt; de financiële effecten van reeds genomen of nog lopende raadsbesluiten; ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waaronder de aangekondigde wijzigingen in het sociaal domein en de verdeling van het gemeentefonds. Verdere uitwerking in de begroting In de begroting zal nadere uitwerking plaatsvinden van onder meer: Concrete investeringsvoorstellen, inclusief fasering, dekking en (co)financiering vanuit subsidies of reserves. De inzet van beschikbare middelen voor prioritaire thema’s zoals woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Dekkingsvoorstellen bij structurele financiële knelpunten. Meerjarige financiële scenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met risico’s zoals het "ravijnjaar" (2026) en onzekerheid over rijksbijdragen. Indicatoren voor monitoring en resultaatmeting, per programma.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 52

Slot

De opgaven voor gemeenten blijven onverminderd groot. Tegelijkertijd bieden de eerste contouren van de voorjaarsnota van het Rijk enige verlichting. Hoewel de structurele zorgen over de financiering vanaf 2026 nog niet zijn weggenomen, geeft de recente ontwikkeling wel iets meer lucht en duidelijkheid over de korte termijn. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we met iets meer vertrouwen vooruit kunnen kijken richting de begroting in het najaar. De inzet blijft daarbij ongewijzigd: een sluitende begroting, waarin ruimte blijft voor de ambities die wij met elkaar delen. Wel blijven wij nadrukkelijk rekenen op structurele compensatie vanuit het Rijk, onder andere via de meicirculaire, zodat we als gemeente onze taken duurzaam kunnen blijven uitvoeren. Bij het opstellen van deze kadernota is bewust gekozen om te blijven investeren in wat belangrijk is voor onze inwoners: leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Ook in financieel uitdagende tijden zoeken we naar de balans tussen realisme en ambitie. Dat is waar dit college voor staat. We kijken uit naar het gesprek met uw raad in juni over de voorgestelde richting, de gemaakte keuzes en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig Medemblik.

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 53

Bijlagen

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 54

Bijlage 1. Budgettair neutraal raad In deze bijlage worden de budget neutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma. Bedragen * € 1.000 Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

2029 I/S

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

139

106

1. Correctie salarislasten

-468

2. Ziektevervanging

570

582

3. Representatie

4. Compensatie uren Ondernemingsraad

5. Correctie salarislasten BRP

6. Adviseur zorg en Veiligheid

-20

7. Formatie SD naar Burgerzaken

-44

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

-4

-8

1. Correctie salarislasten

144

-230

-235

6. Adviseur zorg en Veiligheid

102

7. Formatie SD naar Burgerzaken

8. Deelname Medemblik en meer

-4

9. Busvervoer gym Sint Lidwina Zwaagdijk West

-7

10. Huurcompensatie Stichting Nibbik Uit

-15

-11

11. Bijstelling budget AED's

-12

12. Subsidie De Schoof

-22

13. Bijstelling budget Dierenwelzijn

-4

-7

-1596

-821

14. OAB middelen

1596

821

Programma 3: Ruimte

-135

-98

2. Ziektevervanging

14. OAB middelen

1. Correctie salarislasten

324

2. Ziektevervanging

-340

-347

3. Representatie

-6

4.Compensatie uren Ondernemingsraad

-45

5. Correctie salarislasten

-50

6. Adviseur zorg en Veiligheid

-82

8. Deelname Medemblik en meer

9. Busvervoer gym Sint Lidwina Zwaagdijk West

10. Huurcompensatie Stichting Nibbik Uit

11. Bijstelling budget AED's

12. Subsidie De Schoof

13. Bijstelling budget Dierenwelzijn

15. Project Geluidsanering

-100

-113

15. Project Geluidsanering

100

113

16. Soortenmanagementplan

130

-157

-17

16. Soortenmanagementplan

-130

157

Totaal

Voorjaarsnota 2025

PAGINA 55

Bijlage 2. Reserves In deze bijlage wordt de stand van de reserves en de daar bijhorende mutaties weergeven. Bedragen * € 1.000 Reserve

Stand Onttrekking/ Wijziging Stand na 31-12toevoeging Voorjaarsnota Voorjaarsnota 2024

Stand 31-122025

Stand 31-122026

Stand 31-122027

Stand 31-122028

Stand 31-122029

Algemene reserve

35.503

-7.423

-25

28.055

28.109

28.163

27.038

26.945

Kapitaalgoederen

17.863

-830

-92

16.941

16.186

14.562

13.757

12.952

Leefbare kernen

134

-96

Combinatiefunctie Breedtesport

185

Duurzaam Medemblik

715

-413

-50

252

189

Personeel

835

-180

655

Lokale economie

169

Kernen Midwoud & Oostwoud

148

-130

Sportvelden

433

-110

339

485

750

860

10. Huisvesting gemeentehuis

326

126

452

778

1.104

11.

Fiscaliteit

525

12. Sociaal domein

926

-25

901

5.887

-599

5.288

4.724

4.187

3.684

3.181

14. Omgevingswet

897

-40

-100

757

15. 3 Grote projecten

13.133

489

-300

13.322

13.338

13.557

12.480

11.429

16. Lange Termijn Accommodatie (LTA)

1.000

-150

850

17. Reserve grondexploitatie

1.823

709

2.532

3.402

4.809

6.020

80.502

-8.300

-923

71.279

71.309

71.419

68.176

65.724

13. Gemeentelijke accommodaties

Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=cbd12035-bdc4-43c9-ae29-8babe038f75c