Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente Medemblik24.395 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik

www.stadshavensmedemblik.nl

Stadshavens B.V. beheert en exploiteert de stadshavens in de kern Medemblik. Zij draagt bij aan een goede kwaliteit van het toeristisch product en het economisch belang van de gemeente. De gemeente is enige aandeelhouder van deze B.V.

Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem

https://www.alliander.com/nl

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

PAGINA 54

3.6.3 Overzichten Totaaloverzicht Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen. Bedragen * € 1.000,Programma Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen 31-12-2020

Vreemd Resultaat vermogen 2020 31-12-2020

Bijdrage 2022

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

130

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

403

340

-22

372

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

1.312

2.369

1.049

1.927

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

1.877

16.875

221

1.762

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.762

21.850

349

1.883

Veiligheidsregio Vertegenwoordiging in het AB

8.228

48.257

3.425

2.883

Omgevingsdienst Vertegenwoordiging NHN in het AB

5.766

9.443

2.797

1.433

Afvalbeheer Westfriesland

Vertegenwoordiging in het AB

2.930

-118

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

1.943

1.867

263

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen 1 BNG Aandeelhouder (0,025%)

10.704 4.364.000 155.997.000

221.000

ONHN

Aandeelhouder (3,54%)

1.169

2.616

291

133

Stadshavens*

Aandeelhouder (100%)

426

843

Alliander

Aandeelhouder (0,209%)

4.328.000

5.094.000

224.000

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties Totale bijdragen verbonden partijen

133 10.837

PAGINA 55

Risico's Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Programma

Verbonden partij

Risico's

CAW

Garantstelling HVC

Totale ongedekte risico's

Risico gemeente Medemblik 15.000 15.000

PAGINA 56

3.7 Grondbeleid Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma’s en onze vier thema’s in de begroting: · we vergroten de leefbaarheid in onze kernen; · door financiële bijdragen uit de grondopbrengsten leveren we een bijdrage aan de instandhouding van gemeentelijke gebouwen en huisvesting en daarmee de leefbaarheid in onze kernen; · we richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen; · omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen; · we werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven. In deze paragraaf nemen we u mee in onze uitgangspunten van het grondbeleid. Ook laten we zien welke bouwgronden en bedrijventerreinen we nu exploiteren. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico’s die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitaties. 3.7.1 Uitgangspunten grondbeleid Hierna vindt u de uitgangspunten van ons grondbeleid. Uitgiftestrategie In de 'Nota Grondbeleid': · legden we een aantal keuzes over ons grondbeleid vast; · noteerden we welke mogelijkheden we hebben volgens de Wet ruimtelijke ordening; · ligt ons strategisch grondbeleid vast. Dat laatste houdt in dat we per ontwikkelgebied kijken wat de beste aanpak is. Samenwerken met het bedrijfsleven of zelf verkopen.

Belangrijke criteria bij het vaststellen van de beste aanpak zijn: · van wie is de grond; · in welke mate willen we sturen op de ontwikkeling; · wat is het verwachte financiële resultaat; · hoe groot zijn de financiële risico’s. Flexibele bestemmingsplannen We stellen zoveel als mogelijk flexibele bestemmingsplannen op om deze daarna stap voor stap te ontwikkelen. Daardoor kunnen we samen met projectontwikkelaars snel en adequaat inspelen op de veranderende vraag van inwoners. Met deze benaderwijze is er ruimte voor gevarieerde initiatieven. Grondprijzenbeleid Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens verwerken we de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is marktconform maatwerk per kern. Bij nieuwe locaties laten we de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.

PAGINA 57

Geld Bij het starten van een nieuwe exploitatie is het nodig dat deze sluitend is. Met sluitend bedoelen we dat alle kosten die de gemeente maakt zijn afgedekt. Het gaat daarbij om de kosten van: · voorbereiding; · bouwklaar maken van de grond; · gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied. We zijn ook betrokken bij woningbouwontwikkeling waarbij we zelf niet de grond bezitten. In die situatie verhalen we de gemeentelijke plankosten door middel van een exploitatieovereenkomst. De meeste risico’s liggen in dat geval bij de projectontwikkelaar. De gemeente draagt meestal slechts risico op eigen (ambtelijke) inzet. Winstneming uit lopende grondexploitaties ·

Het verantwoorden van tussentijdse winst is geen keuze meer maar een verplichting die volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Het BBV heeft hiervoor een rekenmethodiek voorgeschreven. Bij het afsluiten van complexen realiseren we de resterende winst of het verlies.

Reserves voor grondzaken Om de risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten. 3.7.2 Bouwgrond in exploitatie Op dit moment hebben we 12 plannen in exploitatie. Projectontwikkelaars ontwikkelen ook een aantal plannen. De grondexploitaties die we zelf exploiteren leveren een positief eindresultaat op. We actualiseerden de prognose van deze gronden en verwachten nog positieve resultaten van € 2.792.000. Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder overzicht. 3.7.3 Bedrijfsgrond in exploitatie Op dit moment zijn 3 bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast hebben projectontwikkelaars plannen in ontwikkeling. De bedrijventerreinen in eigen beheer leveren een positief resultaat op. We verwachten een voordelig saldo van € 557.000. Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder overzicht. 3.7.4 Risico's De exploitatie van gronden is een activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In de afgelopen jaren hebben we per saldo winst gemaakt. Een risico bij het exploiteren van grond is de verkoopbaarheid van de grond. Als er geen belangstelling voor onze grond is, verkopen we niets. Als we niet verkopen maken we geen winst.

Het beleid van de Provincie vormt ook een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand stedelijk gebied kunnen bouwen, maakt de Provincie een uitzondering.

PAGINA 58

3.7.5 Overzicht Hierna vindt u een overzicht van alle exploitaties per 15 augustus 2021 in onze gemeente.

Woningexploitaties In eigen beheer Projectontwikkelaar Abbekerk Abbekerk Gemeentewerf/IJsbaan Bonte paard

Bedrijventerrein In eigen beheer Projectontwikkelaar Andijk Medemblik Oost-Andijk De Klink Locatie Stadtman

Andijk Asonia De Linten

Andijk Mantelhof Bangert Midden Sorghvliet Hoekweg 25 Kleingouw 179 Hoek Middenweg (vm tankstation)

Wognum Overspoor fase 1 Overspoor fase 2

Medemblik DEK-terrein Weeshuis/Molenblik

Benningbroek Vlaar

Midwoud Tripkouw

Medemblik Medemblik aan Zee

Nibbixwoud SEW-terrein

Nibbixwoud AH locatie Gymzaal Ganker

Sijbekarspel Wilgenrak

Zwaagdijk-Oost De Gracht/Het Lint

Wervershoof Centrum Westrandplan De Tegel TV de Kaag Wognum Bloesemgaerde-Noord

PAGINA 59

PAGINA 60

4 Financiële begroting 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting.

4.2 Kaders en uitgangspunten Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

4.3 Actueel begrotingsresultaat 2022-2025 4.3.1 Inleiding In onderstaand overzicht vindt u het financiële beeld 2022-2025. Hierna lichten we dit toe. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Beginstand programmabegroting 2022-2025

-863

-300

1. Algemene uitkering

635

144

-241

231

2. Belastingopbrengst

151

3. Gemeenschappelijke regeling

-97

-99

-91

4. Subsidieplafond

-70

-69

-68

5. Indexatie exploitatiebudgetten

-239

-238

6. Kostendekkende leges

129

7. Personeelskosten

-290

-285

-284

-310

8. Motie ‘sprong in het diepe’ 9. Afschrijvingen

-118 -12

10. Reserves

-38

11. Overige Subtotaal autonome ontwikkelingen

-5 201

-14 -387

-18 -665

-15 -247

Programmabegroting 2022-2025

-661

-687

-582

-164

Beginstand De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2021. Autonome ontwikkelingen 2022 We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2022 een onderdeel van:

PAGINA 61

1. Algemene uitkering 2022 635.000

2023 144.000

2024 -241.000

2025 231.000

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten (behalve in 2024). Er is ook sprake van een wijziging in de regels over het woonplaatsbeginsel bij jeugdzorg. Op dit moment is er geen zichtbaar effect opgenomen in deze begroting. In 2022 zullen wij deze post monitoren en eventuele afwijkingen aan u rapporteren. 2. Belastingopbrengsten 2022 151.000

2023 151.000

2024 151.000

2025 151.000

We indexeren de belastingopbrengst met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). En conform de afspraken die we maakten in de kadernota. 3. Gemeenschappelijke regelingen 2022 -97.000

2023 -99.000

2024 -99.000

2025 -91.000

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de afgesproken loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Dit is een loon- en prijsindexatie van 1,33%. 4. Subsidieplafond 2022 -70.000

2023 -69.000

2024 -68.000

2025 -68.000

We indexeren het subsidieprogramma met 1,48%. Dit is een loon- en prijsindexatie conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 5. Indexatie prijsgevoelige budgetten 2022 -239.000

2023 -238.000

2024 -238.000

2025 -238.000

We indexeren onze prijsgevoelige budgetten met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 6. Kostendekkende leges 2022 129.000

2023 129.000

2024 129.000

2025 129.000

Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een stijging van de inkomsten voor kostendekkende leges. De grootste stijging zien we bij te verstrekken omgevingsvergunningen.

PAGINA 62

7. Personeelskosten 2022 -290.000

2023 -285.000

2024 -284.000

2025 -310.000

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO hebben nog niet tot een besluit geleid. Daarom houden we rekening met de vooruitzichten die het CPB ziet voor loonontwikkeling. Daarnaast verwachten we ook een stijging van de pensioenpremie ABP. Dit is nodig om de pensioenen op lange termijn te kunnen betalen. 8. Motie 'sprong in het diepe' 2022 -

2023 -118.000

2024 -

2025 -

In 2020 nam de raad een motie aan die betrekking heeft op het zwembad in Wervershoof. Het financieel effect van deze motie is verwerkt in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. We komen tot de conclusie dat in 2023 het financieel effect niet goed verwerkt was. Dit corrigeren we nu. 9. Afschrijvingen 2022 -12.000

2023 -12.000

2024 3.000

2025 3.000

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. 10. Reserves 2022 -

2023 -118.000

2024 -

2025 -

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 11. Overige 2022 -5.000

2023 -14.000

2024 -18.000

2025 -15.000

Kleine aanpassingen.

4.4 Sociaal domein We stelden de verwachte uitgaven aan het sociaal domein bij. Daarnaast ontvangen we extra inkomsten voor Jeugdhulpverlening. Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

-661

-687

-582

-164

12. Sociaal domein

-5.839

-6.039

13. Extra inkomsten Jeugdhulpverlening Subtotaal sociaal domein

3.260 -2.579

1.965 -4.075

1.798 -4.241

1.600 -4.439

Programmabegroting 2022-2025

-3.240

-4.761

-4.823

-4.603

Programmabegroting 2022-2025

PAGINA 63

12. Sociaal domein 2022 -5.839.000

2023 -6.039.000

2024 -6.039.000

2025 -6.039.000

We verwachten dat de stijgende uitgaven voor het sociaal domein doorzetten. Dit betreft voornamelijk de uitgaven voor jeugdzorg (€ 3.260.000) en Wmo (€ 2.464.000). Daarnaast zien we een daling van het voordeel dat we hebben op de uitgaven voor bijstandsuitkeringen (BUIG) van € 121.000. Tevens stellen we voor om de nog niet ingevulde bezuiniging van de vorige begroting af te boeken. Hiervoor in de plaats komen we in het dekkingsplan met een nieuwe bezuinigingsopdracht voor het sociaal domein (punt 24). 13. Extra inkomsten jeugdhulpverlening 2022 3.260.000

2023 1.965.000

2024 1.798.000

2025 1.600.000

Vanwege de oplopende tekorten voor jeugdzorg heeft het kabinet besloten om in 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen. We ontvangen 3.260.000. De oplopende tekorten zijn echter structureel. Het huidige demissionaire kabinet laat het besluit over een structurele oplossing aan het volgende kabinet. Wel hebben het Rijk, de provincies en de VNG afspraken gemaakt dat gemeenten alvast rekening mogen houden met een verwachte structurele extra inkomstenpost (stelpost). Omdat de inkomsten niet zeker zijn mogen we de post opnemen voor 75% van de bedragen die zijn opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd.

4.5 Dekkingsplan Door de actualisatie van de begroting ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken hebben we ervoor gekozen om keuzes te maken binnen de uitvoering van het bestaand beleid. Deze keuzes lichten we toe in het dekkingsplan van deze begroting: Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

-3.240

-4.761

-4.823

-4.603

14a. Accommodaties en voorzieningen

220

303

541

554

14b. Rente

360

15. Cultuur

120

16. Dienstverlening

152

202

277

327

19. Indexatie begroting 2021-2024

145

147

20. Kostendekkendheid

587

993

994

21. Onderwijs

22. Organisatie

23. Samenwerking

24. Sociaal domein

396

526

650

25. Sport

153

228

26. Toezicht en veiligheid

27. Belastingen Subtotaal dekkingsplan

1.274 2.818

1.274 3.955

1.274 4.304

1.274 4.628

Programmabegroting 2022-2025

-422

-806

-519

Programmabegroting 2022-2025

17. Economische zaken 18. Openbare ruimte (IBOR)

PAGINA 64

14a. Accommodaties en voorzieningen 2022 220.000

2023 303.000

2024 541.000

2025 554.000

Vooruitlopend op de besluitvorming voor het LTA maken we alvast keuzes onze accommodaties en voorzieningen: Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk De consultatiebureaus Abbekerk en Andijk voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. Het college heeft op 29 juni jl. besloten deze locaties tijdelijk te sluiten, in afwachting van het LTA. De raad werd hierover met een informatienota geïnformeerd ('Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureaus'). In deze begroting stelt het college voor deze sluiting structureel door te voeren. Kinderboerderijen De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we vanaf 2023 in 3 jaar af. De subsidiebijdrage van de gemeente is substantieel waardoor het risico bestaat dat de kinderboerderijen stoppen of failliet gaan. De gemeente is eigenaar van de opstallen. Investeringsstop projecten We stellen de investeringen in de volgende projecten uit tot er weer dekking is in de begroting: 1. Vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk 2. Renovatie zwembad de Zeehoek in Wervershoof Door de investeringsstop op deze projecten is er in deze meerjarenbegroting geen geld meer om deze projecten uit te voeren. Conform de afspraken in de kadernota worden deze investeringen indien de raad dat wenst weer opgenomen wanneer weer voldoende financiële ruimte is in de begroting.

Uitstel investering onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. We stellen de uitvoering van de investeringen in onderwijshuisvesting in de kern Medemblik (Maria Bernadette, Jozefschool en Meridiaan) en de Werenfridus in Wervershoof uit. Hierdoor vallen de opgenomen afschrijvingslasten in 2022 en 2023 vrij. 14b. Rente 2022 360.000

2023 360.000

2024 86.000

2025 86.000

In de begroting stond een structurele rentelast opgenomen voor de eventuele financiering van grote projecten. Dit betrof onder meer de renovatie van het zwembad en het dorpshuis Abbekerk. In deze begroting stellen wij voor deze projecten uit te stellen tot er weer dekking is in de begroting. Zodoende kan deze rentelast vrijvallen. 15. Cultuur 2022 -

2023 40.000

2024 79.000

2025 120.000

We stellen een oplopende bezuiniging voor op het onderdeel cultuur. Binnen onze cultuur uitgaven zitten veel subsidieregelingen, zodoende deze gefaseerde besparing. Op dit moment hebben we nog geen concrete invulling van deze besparing.

PAGINA 65

16.Dienstverlening 2022 3.000

2023 28.000

2024 28.000

2025 28.000

In 2022 nemen we de openingstijden van de publieksbalies onder de loep. We bekijken of we de openingstijden kunnen verminderen. Hiervoor boeken we vanaf 2023 een besparing in. Daarnaast zien we dat op basis van voorgaande jaren wij met minder budget toekunnen op de uitgaven voor burgerlijke stand (dit betreft onder andere huwelijken). 17. Economische zaken 2022 152.000

2023 202.000

2024 277.000

2025 327.000

We bouwen een aantal subsidieregelingen en bijdragen af. Het gaat hier om: 1. Subsidie voor de waterweken 2. Organisatie van het Nautiek festival (Medemblik Nautiek) 3. Bijdrage aan lokale en regionale evenementen Economische zaken - toerisme Op het gebied van uitgaven voor toerisme maken we ook keuzes. De deelname aan de Amsterdam Cruise Port wordt beëindigd. Daarmee trekken we het uitvoeringsprogramma riviercruise in. Binnen de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) stoppen we met het inschakelen van externe expertise. Het gaat hierbij om het monitoren van bezoekersaantallen en bestedingen, het ontwikkelen van recreatieve routes en informatievoorziening. De inzet op het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie halveren we. Hierdoor zetten we minder in op revitalisering en transformatie van vakantieparken. We stoppen met de toeristische marketing door deze vanaf 2023 in 3 stappen af te bouwen. Concreet betekent dit dat we stoppen met: · de campagne Medemblik Rijk aan Verhalen; · de uitvoering van de toeristische marketing door middel van het jaarplan. · de digitale infrastructuur zoals visitmedemblik.nl, Facebook, Twitter en Instagram Door deze keuze stoppen we ook met de coördinatie van toeristische samenwerking. Dit doen we vanaf 2023 in 3 stappen. Deze coördinatie wordt door een externe expert uitgevoerd.

Economische zaken – algemeen We stoppen vanaf 2024 met het centrummanagement Wervershoof. Het centrummanagement in Wervershoof is een gezamenlijke inspanning van detailhandel, horeca, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum. We halveren de inzet voor de centrumvisie Medemblik. Met de centrumvisie in Medemblik brengen we de inspanningen van detailhandel, horeca, cultuur, toerisme, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum.

PAGINA 66

18. Openbare ruimte (IBOR) 2022 -

2023 33.000

2024 58.000

2025 58.000

We hebben momenteel geen beleid voor speeltuinen. Met in totaal circa 170 speelplekken is hier wel behoefte aan. Dit willen we opstellen. We verwachten dat we met vastgesteld beleid vanaf 2024 minder uitgaven zullen hebben aan onderhoud. Vooruitlopend hierop boeken we alvast een besparing in vanaf 2024 door het onderhoudsbudget te halveren. Tevens bezuinigen we vanaf 2023 structureel een deel van het budget waarmee we verkeersmaatregelen aanbrengen in de gemeente. 19. Indexatie begroting 2021-2024 2022 145.000

2023 147.000

2024 147.000

2025 147.000

In de begroting 2021-2024 is een structurele prijsverhoging opgenomen. Tot nu toe is dit budget in 2021 niet ingezet. In deze begroting is een nieuwe prijsverhoging opgenomen (punt 5). Daarom kunnen we deze indexatie afboeken. 20. Kostendekkendheid 2022 587.000

2023 993.000

2024 993.000

2025 994.000

De leges en heffingen die de gemeente in rekening brengt mogen niet meer dan kostendekkend zijn. We constateren dat wij op dit moment niet alle kosten in rekening brengen. Dat betekent dat deze kosten door andere begrotingsposten gedekt moeten worden. We stellen met betrekking tot kostendekkendheid het volgende voor: Afvalstoffenheffing We maken de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend. De kostendekkendheid van deze heffing bedroeg bij het opstellen van de primaire begroting 92%. Rioolheffing Vanaf 2023 gaan we uit van een 100% kostendekkende rioolheffing. De kostendekkendheid bedraagt nu 94%. We actualiseren eind 2021 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij het opstellen van het GRP nemen we dit uitgangspunt mee. Lijkbezorging De kostendekkendheid van lijkbezorging was in de primaire begroting 58%. We zien een risico in het volledig kostendekkend maken van lijkbezorging. Mogelijk kiezen nabestaanden dan meer voor cremeren in plaats van begraven. Daarom verhogen we vanaf 2023 de kostendekkendheid hier naar 74%. Legesverordening Binnen de legesverordening zijn bij bepaalde leges mogelijkheden om de kostendekkendheid van de legesverordening te verhogen. We hebben echter ook te maken met wettelijke maximumtarieven. We onderzoeken welke leges nog in aanmerking komen voor een verhoging. Hiervoor boeken we alvast extra inkomsten voor in.

PAGINA 67

21. Onderwijs 2022 10.000

2023 29.000

2024 49.000

2025 69.000

Sinds de wetswijziging in 2006 is het bekostigen van onderwijsbegeleiding door gemeenten geen wettelijke verplichting meer. De gemeente Medemblik heeft een beleidsregel op basis waarvan met ingang van 2021 € 15,- per leerling per jaar beschikbaar wordt gesteld aan schoolbesturen. Tot vorig schooljaar ging dat om de inzet van een orthopedagoog en het bekostigen van programma’s voor kinderen gericht op zelfredzaamheid, onderwijsachterstand en andere activiteiten gericht op leerling ondersteuning. Dit was nooit individueel, altijd groepsgericht. We bezuinigen op deze subsidieregeling vanaf 2023 in 3 stappen. Daarnaast is binnen het peuterspeelzaalbudget structurele ruimte afgeboekt. 22. Organisatie 2022 53.000

2023 53.000

2024 73.000

2025 73.000

We hebben gekeken waar beïnvloedbare budgetten zijn met betrekking tot de organisatie. Het gaat hier onder meer om budgetten voor representatie van het college, budgetten voor contributies en lidmaatschappen. 23. Samenwerking 2022 -

2023 8.000

2024 8.000

2025 8.000

De gemeente is al enkele jaren verbonden aan het samenwerkingsverband P10. Dit is het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze organisatie brengt plattelandsthema's onder de aandacht bij onder andere de VNG en diverse ministeries. Vanaf 2023 stoppen we met dit samenwerkingsverband. 24. Sociaal domein 2022 -

2023 396.000

2024 526.000

2025 650.000

Met het project sociaal domein in balans zetten we in op structureel grip en sturing krijgen. Begin dit jaar heeft de raad ingestemd met het uitvoeren van een set aan beheersmaatregelen in vier deelprojecten. Deze beheersmaatregelen zijn gebaseerd op: · een analyse van zorgkosten · (preventie)beleid · organisatie- en inrichting · landelijke ontwikkelingen. De implementatie van de beheersmaatregelen zijn rand voorwaardelijk om op termijn financieel in balans te komen. Het gaat daarbij onder andere om beheersmaatregelen gericht op efficiëntie van organisatie en werkprocessen, steviger regionaal inkoop- en contractmanagement, monitoring en datamanagement en hernieuwde keuzes en focus in preventiebeleid. We kiezen ervoor om een (nieuwe) taakstellende bezuiniging op te voeren. Om de tijd te nemen deze in te voeren loopt de taakstelling in de loop der jaren op. De vrije besteedbare ruimte en beleidsvrijheid is beperkt. Een deel van deze ruimte is vorig jaar gebruikt om de taakstellende bezuiniging voor de begroting 2021 in te vullen. Verdere bezuinigingen betekenen het volledig afbouwen van subsidies en langlopende contracten.

PAGINA 68

25. Sport 2022 -

2023 76.000

2024 153.000

2025 228.000

Binnen sport bouwen we vanaf 2023 een aantal subsidieregelingen in 3 jaar af. Breedtesport We stoppen met het subsidiëren van een externe partij voor het uitvoeren van het breedtesportbeleid. Hieronder vallen beweegactiviteiten en sportstimulering voor jongeren, ouderen en aangepast sporten van mensen met een beperking en ondersteuning van de breedtesportverenigingen. Algemene sportactiviteiten Verenigingen krijgen een subsidie voor het aantal jeugdleden (<18) dat zij hebben. In 2021 werd, naast een basisbedrag per vereniging, een bedrag van € 23 per lid betaald aan de verenigingen. We stellen voor dit bedrag per lid af te bouwen naar € 0. Topsport We stoppen met de subsidiëring aan Team Medemblik. We maken hier 1 uitzondering. We houden de subsidie aan de regatta Medemblik in stand. 26. Toezicht en veiligheid 2022 13.000

2023 13.000

2024 13.000

2025 13.000

We hebben een regionaal en lokaal budget voor de uitvoering van handhaving en preventieve voorlichting Jeugd, Alcohol & Drugs. De helft van het budget zetten we in op handhaving en de andere helft op lokale preventieve acties om onder andere de startleeftijd van het drinken van het eerste glas alcohol te verhogen en daarnaast bewustwording te creëren wat de effecten van het gebruik van alcohol & drugs zijn. We stellen voor het lokale deel van dit budget te bezuinigen. 27. Belastingen 2022 1.247.000

2023 1.247.000

2024 1.247.000

2025 1.247.000

Op weg naar een financieel gezonde gemeente acht het college het noodzakelijk om de belastingen waar ze invloed op heeft 14% te verhogen (bovenop de indexatie). Dit betreft de volgende belastingen: · Onroerende zaakbelasting · Verblijfsbelasting · Hondenbelasting

4.6 Gevolgkosten van de bezuinigingen in het dekkingsplan Los van het feit dat de keuzes in het dekkingsplan erg pijnlijk zijn voor de gemeente verwachten we ook dat we te maken krijgen met gevolgkosten. De bezuinigingen kunnen extra werk met zich meebrengen. Te denken valt aan communicatie, juridische kosten, afwikkeling lopende projecten en tijdelijke inschakeling van expertise die we niet in huis hebben. De gevolgkosten die we kunnen inschatten hebben we meegenomen in deze begroting. Op dit moment kunnen we echter nog niet alles overzien. We monitoren deze kosten goed en informeren u hierover in 2022 in de bekende planning & control documenten.

PAGINA 69

PAGINA 70

5 Overzichten 5.1 Analyse Hieronder vindt u de analyse van het begrotingsresultaat 2022. Het begrotingsresultaat 2022 bedraagt -/- € 422.000. Daarna volgt de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma. Bedragen * € 1.000,2022 Primair begrotingsresultaat 2022

-863

Algemene uitkering

635

Belastingopbrengst

151

Gemeenschappelijke regelingen

-97

Subsidieplafond

-70

Indexatie exploitatiebudgetten

-239

Kostendekkende leges

129

Personeelskosten

-290

Afschrijvingen

-12

Overige Autonome ontwikkelingen

-6 201

Sociaal domein

-5.839

Extra inkomsten Jeugdhulpverlening

3.260

Sociaal domein

-2.579

Dekkingsplan Dekkingsplan

2.818

Verschil (begrotingsresultaat)

-422

2.818

PAGINA 71

PAGINA 72

5.2 Totaaloverzicht 2022-2025 Bedragen * € 1.000,2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

10.162

-5.401

4.761

11.779

-5.308

6.471

11.775

-5.271

6.504

11.771

-5.292

6.479

Samen leven en ondersteunen

1.851

-58.863

-57.012

1.814

-58.123

-56.309

1.809

-57.960

-56.151

1.805

-57.578

-55.773

Wonen, werken en recreëren

29.205

-32.670

-3.465

16.130

-34.787

-18.657

16.129

-34.597

-18.468

16.127

-34.607

-18.480

Algemene dekkingsmiddelen

80.220

78.892

78.807

79.024

Overhead

956

-13.273

-12.317

956

-13.686

-12.730

956

-13.566

-12.610

956

-13.519

-12.563

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten

122.394

-110.207

12.187

109.571

-111.904

-2.333

109.476

-111.394

-1.918

109.683

-110.996

-1.313

Dienstverlening en organisatie

Samen leven en ondersteunen

752

-32

720

661

-32

629

621

-32

589

559

-32

527

Wonen, werken en recreëren Saldo reserves

166

-13.526

-13.360

1.166

-299

867

1.166

-387

779

1.166

-387

779

949

-13.558

-12.609

1.858

-331

1.527

1.818

-419

1.399

1.756

-419

1.337

Begrotingsresultaat

123.343

-123.765

-422

111.429

-112.235

-806

111.294

-111.813

-519

111.439

-111.415

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

PAGINA 73

PAGINA 74

5.3 Taakvelden 2022-2025 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000,2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dienstverlening en organisatie 0.1

Bestuur

-2.373

-2.431

-2.367

-2.353

-2.352

0.10

Mutaties reserves

5.096

7.583

-12.608

1.527

1.400

1.337

0.2

Burgerzaken

-1.394

-1.684

-1.713

-1.668

-1.683

-1.696

0.4

Overhead

-11.858

-12.786

-12.317

-12.730

-12.610

-12.563

0.5

Treasury

807

373

696

725

772

760

0.61

OZB woningen

3.783

4.387

5.219

6.222

0.62

OZB niet-woningen

2.583

2.959

3.421

4.038

0.64

Belastingen overig

-456

-561

-493

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

66.453

66.617

70.435

69.107

69.022

69.239

0.8

Overige baten en lasten

-252

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

62.456

64.456

50.271

64.375

64.316

64.491

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

PAGINA 75

Samen leven en ondersteuning 4.2

Onderwijshuisvesting

-1.654

-1.583

-1.473

-1.463

-1.747

-1.725

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.086

-1.254

-1.258

-1.238

-1.219

-1.199

5.2

Sportaccomodaties

-4.098

-3.697

-3.133

-3.058

-2.917

-2.812

5.3

Cult.presentatie, -productie

-326

-277

-289

-249

-210

-169

5.4

Musea

-485

-410

-341

-325

5.5

Cultureel erfgoed

-73

-83

5.6

Media

-850

-982

-769

-759

-758

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-2.961

-4.325

-2.837

-2.710

-2.715

-2.708

6.2

Wijkteams

-1.557

-4.701

-2.029

-1.523

-1.363

-1.239

6.3

Inkomensregelingen

-1.769

-3.311

-3.517

6.4

Begeleide participatie

-2.500

-2.225

-2.232

-2.168

-2.043

-1.945

6.5

Arbeidsparticipatie

-799

-639

-653

-688

-721

-759

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.918

-3.409

-3.420

-3.571

-3.574

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.928

-4.765

-7.242

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.221

-8.252

-13.777

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-626

-569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.441

-2.111

-1.830

7.1

Volksgezondheid

-1.818

-1.854

-1.776

-1.754

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-46.110

-44.448

-47.228

-46.524

-46.366

-45.986

PAGINA 76

Wonen, werken en recreëren 0.3

Beheer overige gebouwen/grond

432

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.045

-3.031

-3.044

-2.940

-2.937

-2.994

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.365

-1.377

-1.198

2.1

Verkeer en vervoer

-5.605

-6.432

7.374

-7.756

-7.668

2.2

Parkeren

-75

-79

-78

2.4

Econ. havens en waterwegen

-376

-784

-756

-755

-738

-736

3.1

Economische ontwikkeling

-1.050

-1.251

-981

-889

-821

-778

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

-1

3.4

Economische promotie

559

972

1.367

1.374

1.381

1.389

5.7

Openbaar groen en recreatie

-4.187

-4.629

-4.262

-5.356

-5.330

-5.344

7.2

Riolering

1.065

822

821

1.107

1.105

7.3

Afval

632

1.378

1.637

1.649

7.4

Milieubeheer

-1.791

-2.200

-2.066

-2.116

-2.166

-2.161

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-95

-75

-65

8.1

Ruimtelijke ordening

-531

-1.821

-1.444

-1.379

8.2

Grondexploitatie

1.247

8.3

Wonen en bouwen

-2.348

-1.420

-873

-452

-422

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-16.452

-19.867

-3.465

-18.657

-18.469

-18.481

-106

141

-422

-806

-519

Totaal

PAGINA 77

PAGINA 78

5.4 Investeringen 2022 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000,2022

Dienstverlening en organisatie Vervanging ICT

-50

Huis van Medemblik ICT

-294

Renovatie gemeentehuis

-1.250

Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-750 -2.344

Wonen, werken en recreëren Vervanging riolering

-1.269

Vervanging materieel openbaar groen

-150

Beheer kunstwerken

-60

Vervanging beschoeiing Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-240 -1.719 -4.063

In het dekkingsplan doen we een voorstel om kredieten (deels) af te ramen. Het gaat om zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk. Dit heeft het volgende effect op de, reeds verstrekte, kredieten. Bedragen * € 1.000,2022 Samen leven en ondersteuning Zwembad de Zeehoek

3.104

Dorpshuis Abbekerk Subtotaal Samen leven en ondersteuning

6.183 9.287 9.287

PAGINA 79

PAGINA 80

5.5 Incidentele baten en lasten 2022-2025 Bedragen * € 1.000,Programma / taakveld

Omschrijving

2022 Uit- Inkomgaven sten

2023

2024

2025

Uit- Inkomgaven sten

Dienstverlening en organisatie Nieuw beleid 2021 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Organisatie Huisvesting

Samen leven en ondersteuning Nieuw beleid 2021 6.2 Wijkteams Organisatie Amendementen 2021 5.4 Musea Bijdrage cultuur 5.6 Media Bijdrage cultuur Autonome ontwikkelingen 5.2 Sportaccommodaties Groot onderhoud voetbalveld MOC

-90 -35

-40

-30

-15 -10 -25

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

-25

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld DESS

5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

6.2 Wijkteams

Financieel in Balans Sociaal Domein

-100

7.1 Volksgezondheid

Gezond in de stad

-12

-30 -24

PAGINA 81

Wonen, werken en recreëren Nieuw beleid 2020 8.3 Wonen en bouwen Project actualiseren gebruiksvergunningen

-102

8.1 Ruimtelijke Ordening Nieuw beleid 2021 3.1 Economische ontwikkeling

IJsselmeerkust

-25

Openbare ruimte

-50

8.3 Wonen en bouwen Autonome ontwikkelingen 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer

Omgevingswet

-300 13.516

Overdracht wegen HHNK Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Subtotaal Programma's

-5

-833 13.516

-190

-5 0

-29

Incidentele mutaties in reserves Samen leven en ondersteuning Amendementen 2021 0.10 Algemene reserve Bijdrage Cultuur en Topsport Autonome ontwikkelingen 0.10 Reserve sportvelden Groot onderhoud voetbalveld MOC

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld DESS

0.10 Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

30 24

PAGINA 82

Wonen, werken en recreëren Nieuw beleid 2020 0.10 Algemene reserve Project actualiseren gebruiksvergunningen 0.10 Algemene reserve IJsselmeerkust Autonome ontwikkelingen 0.10 Reserve kapitaalgoederen Overdracht wegen HHNK Subtotaal incidentele mutaties in reserves

102 25 -13.516 -13.516

206

Structurele mutaties in reserves Dienstverlening en organisatie 0.10 Reserve personeel boventallig personeel Samen leven en ondersteuning 0.10 Reserve sportvelden Dotatie 0.10 Reserve exploitatie De Bloesem gemeentelijke accommodaties

-32

146

130

117

109

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

de Dres

229

220

212

202

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Sporting Andijk

151

146

141

136

0.10 Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Onderwijs afschrijving

147

135

127

111

PAGINA 83

Wonen, werken en recreëren 0.10 Algemene reserve Omslagbijdrage Westfrisiaweg 0.10 Reserve exploitatie Afschrijvingen openbare ruimte gemeentelijke accommodaties

-10

-10 39

0.10 Reserve kapitaalgoederen

-10 39

-290

1.126

-377

1.126

-377

1.126

Overdracht wegen HHNK Subtotaal structurele mutaties in reserves Totaal reserves

-42

743

-331

1.828

-419

1.794

-419

1.756

-13.558

949

-331

1.858

-419

1.818

-419

1.756

PAGINA 84

5.6 Reserves en voorzieningen 2022-2025 Bedragen * € 1.000,1-1-2022

plus

min 1-1-2023

plus

min 1-1-2024

plus

min 1-1-2025

plus

min 31-12-2025

17.584

-157

17.437

17.447

17.457

17.467

4.694

13.516

18.210

289

-1.126

17.373

377

-1.126

16.624

377

-1.126

15.875

7.957

-711

7.246

-671

6.575

-637

5.938

-599

5.339

319 185 415 869 45 1.832

-31 -

319 185 415 838 45 1.832

-31 -

319 185 415 807 45 1.832

-31 -

319 185 415 776 45 1.832

-31 -

319 185 415 745 45 1.832

409 299 0 0 166 34.817

32 13.558

-50 -949

391 299 0 0 166 47.426

32 331

-30 -1.858

393 299 0 0 166 45.899

32 419

-24 -1.818

401 299 0 0 166 44.500

32 419

-1.756

433 299 0 0 166 43.163

Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen Exploitatie gemeentelijke accommodaties Leefbare kernen Combinatiefunctie Breedtesport Duurzaam Medemblik Personeel Lokale economie Bouwgrondexploitatie MBK Archeologisch onderzoek Eendracht Sportvelden Sociaal domein Welzijnsbeleid Omgevingswet Corona Subtotaal reserves

PAGINA 85

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=063970ea-a86c-4c30-a5c8-7f0a7c440182