Agendabundel

Bundel van de Gemeenteraad van 4 november 2021

Agenda bijlagen DEF Spoorboekje begroting 2022 6e versie.docx 1 2 3

10:30 - Opening/moment stilte 10:31 - Loting volgorde stemming 10:32 - Vaststelling agenda Agenda_Gemeenteraad_4_november_2021.docx

4

10:35 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2022 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen. Dossier 1153 voorblad 00 DOC-21-435873 - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 01 DOC-21-435870 - Aanbiedingsbrief 02 DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 03 EXTERN Brief afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf 03a EXTERN Aanvullende info afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf 04 EXTERN Radboud Inline-skating breedte sport.pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD Begroting 2022-2025.pdf 06 Beantwoording commissievragen PWF Begroting m.b.t.

Ontwikkelingsbedrijf NHN.pdf 07a TOEGEVOEGD Brandbrief Ondernemingsraad 2021 07b TOEGEVOEGD bijlage Brandbrief Ondernemingsraad 08 EXTERN 21-0034 Brief gemeente Medemblik 02112021.pdf A Amendement VVD Onroerende zaakbelasting.docx B Amendement GB Halvering verhoging OZB.docx C Amendement CDA Onze keuze voor een toekomstbestendige gemeente defintief.docx D Amendement Morgen! Het gaat niet altijd het putje in.docx E Amendement GB Abbekerk Afspraak is Afspraak.docx F Amendement VVD MFAbbekerk.docx G Amendement GB laat sport en cultuur niet in de steek.docx H Amendement GB behoud topsport in Medemblik.docx I Amendement VVD Ondersteuning topsport.docx J Amendement HvM Behoud subsidie kinderboerderijen.docx K Amendement Morgen Inrichting en renovatie gemeentehuis.docx L Amendement Morgen Onderweg naar morgen!.docx M Amendement VVD Sociaal Domein - De vinger op de zere plek.docx N Amendement Morgen CU Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk.docx O Amendement BAMM Interieur gemeentehuis.docx P Amendement VVD Economische zaken.docx Q Amendement ChristenUnie Weerstandsvermogen.docx R Amendement Morgen! PM posten.docx S Motie D66 LTA alleen met solide basis.docx T Motie Morgen! En nu snel aan de slag!.docx U Motie D66 Vervolgonderzoek gemeentefonds.docx

V Motie HvM (revolverend) Isolatiefonds.docx W Motie GL Zorgcowboys.docx X Motie GL Bijdragen aan Natuur en Milieu Educatie West Friesland.docx Y Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein.docx Z Motie HvM Onderzoek (gedeeltelijk) verkoop van de aandelen Stadshavens.docx AA Motie HvM Onderzoek gedeeltelijk verkoop van het gemeentelijk vastgoed.docx BB Motie GL Renovatie en inrichting gemeentehuis Klimaatopgaven!.docx CC Motie CU Deregulering.docx DD Motie HvM Menselijke maat van beleid.docx EE Motie CU Morgen! Inkomenstoets huishoudelijke hulp.docx 4.a 4.a.1

4.a.2

4.a.3 4.a.4 4.b 4.b.1 4.b.2

4.b.3

4.b.4 5

10:35 - Algemene beschouwingen en debat 10:35 - Algemene beschouwingen In de algemene beschouwingen m.b.t. de begroting geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). De fractievoorzitters spreken vanaf het spreekgestoelte (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties). 11:30 - Debat Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon. 12:30 - Pauze 13:00 - Reactie college Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon). 13:45 - Raadsvoorstel programmabegroting 13:45 - Toelichting moties en amendementen Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut).

14:10 - Beraadslagingen 1e termijn 14.10 - 15.05 uur: Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie. 15.05 - 15.15 uur: Schorsing 15.15 - 16.15 uur: Reactie college 16:15 - Beraadslagingen 2e termijn 16.15 - 17.15: beraadslagingen 2e termijn 17.15 - 17.30: schorsing 17.30 - 17.40: tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties 17:40 - Stemming 18:00 - Subsidieplafonds 2022 De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers. Dossier 1156 voorblad 00 DOC-21-437659 - Raadsvoorstel Subsidieplafonds 2022.pdf 01 DOC-21-437660 - Bijlage bij subsidieplafonds 2022.pdf 02 Beantwoording commissievragen GB, PW2010, PvdA, CU Subsidieplafonds 2022.docx FF Motie Morgen! Herijking subsidiebeleid Medemblik.docx

6 7

18:30 - Moties Vreemd aan de orde van de dag 18:30 - Sluiting

Agenda bijlagen 1 DEF Spoorboekje begroting 2022 6e versie.docx

SPOORBOEKJE BEGROTING 2022 Inleiding In deze notitie wordt de werkwijze en planning voor de besluitvorming over de programmabegroting 2022 weergegeven. De inhoudelijke uitgangspunten voor de programmabegroting zijn in de Kadernota opgenomen, deze is door de raad op 8 juli 2021 vastgesteld. De commissie- en raadsbehandeling vindt fysiek plaats. Planning en behandelvoorstel begroting 2022 23.09.21: 23.09.21:

Week 391 (27.9 t/m 1.10)

4 oktober 2021 19.30 – 21.30 uur2:

de programmabegroting 2022 komt beschikbaar via een aparte website. Via de griffiemail van 23 september 2021 wordt de raad geïnformeerd over deze link en het tijdstip vanaf wanneer deze link gebruikt kan worden. verzending programmabegroting 2022 aan raad en commissieleden via de iPad. Voor alle fracties wordt 1 papieren versie beschikbaar gesteld. Deze wordt 24 september 2021 uiterlijk 12.00 uur in de postvakjes van de fractievoorzitters gelegd. In deze week wordt in de publicatie in het gemeentenieuws verwezen naar een link naar de site en de digitale nieuwsbrief waarin uitleg wordt gegeven over het proces en de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om op de begroting in te spreken op 11 oktober. Daarnaast ook aandacht voor de informatiebijeenkomst op 4 oktober; deze informatiebijeenkomst is achteraf terug te zien op de site. digitale informatiebijeenkomst voor: programmabegroting 2022 rvs vaststelling subsidieplafonds 2022 Raads- en commissieleden kunnen per programma rechtstreeks technische vragen stellen aan de vakambtenaren in 4 digitale, parallelle sessies. Dit wordt “per programma” georganiseerd (voor de 3 programma-onderdelen een sessie en 1 sessie voor het financieel-technische deel). Deze vragen worden uitsluitend mondeling beantwoord door de vakambtenaren.

Als vragen tijdens het vragenuur niet beantwoord kunnen worden volgt later een mondeling antwoord, tenzij in de sessie anders wordt afgesproken. Voor technische vragen die na het vragenuur nog opkomen, kan contact worden gezocht met de ambtenaar; deze vragen worden eveneens mondeling beantwoord. Er komt dus geen ronde waarbij technische vragen vooraf schriftelijk worden gesteld en schriftelijk worden beantwoord; ook in commissieverband volgt geen technische afronding. Van de sessies wordt geen verslag gemaakt; wel kunnen de sessies worden teruggekeken.

11 oktober 2021: 19.30 – 22.30 uur

raadsbrede raadscommissie (voorzitter: L. Plekker). De vergadering vindt fysiek plaats. Per fractie kunnen maximaal 3 personen plaatsnemen aan tafel. Zij kunnen alledrie het woord voeren. 19.30 – 20.30 Insprekers. uur 20.30 – 21.30 Termijn 1: politieke vragen aan het college. uur Per fractie kunnen maximaal drie politieke vragen gesteld

1

In week 38 communiceert het college vanuit zijn eigen rol over de begroting

2

Uitnodiging + opzet volgen (actie college)

21.30 – 22.30 uur 14 oktober 2021: 19.30 – 22.30 uur

worden aan het college. Er vindt geen tweede vragenronde plaats. Eventuele nabranders kunnen na de vergadering alsnog schriftelijk worden gesteld. Termijn 2: fracties geven hun mening over de begroting en geven daarbij mogelijke voorstellen voor amendementen/moties aan.

raadsbrede raadscommissie (voorzitter: L. Plekker) De vergadering vindt fysiek plaats. Per fractie kunnen maximaal 3 personen plaatsnemen aan tafel. Zij kunnen alledrie het woord voeren. 19.30 – 22.00 Termijn 3: 1e reactie fracties op op elkaars inbreng in de uur 2e termijn; ruimte voor debat. Per motie/amendement krijgen fracties gelegenheid om hun reactie te geven; bij de afronding kan de fractie die de motie/het amendement heeft voorgesteld aangeven of/welke vervolgstappen gezet worden. Het college is beschikbaar voor een eventuele reactie op aangekondigde moties/amendementen. 22.00 – 22.30 behandeling rvs vaststelling subsidieplafonds 2022 uur Volgorde: - Afronding technische vragen en politieke vragen - Mening over voorstel + aankondiging moties/amendementen - Reactieronde

Week 43 (25.10-29.10) In week 43 wordt een publicatie op de site geplaatst, waarin fracties een algemene beschouwing op de begroting kunnen geven of eventuele moties en amendementen toelichten3. Daarnaast aankondiging raadsvergadering over de begroting en het openbare karakter daarvan. 25 oktober 2021 uiterste datum/tijd voor indienen amendementen en moties (moties en 9.00 uur: amendementen die later worden aangeboden worden mogelijk zonder advies van de griffie (incl. de technische toets) ingebracht) 29 oktober 2021 uiterste datum technisch advies over moties/amendementen griffie aan 16.00 uur: indieners 2 november 2021 uiterste datum verspreiding overzicht amendementen + moties (met volgorde) via de griffiemail 3 november 2021 uiterste datum waarop mede-indieners en ondersteuners vermeld kunnen 14.00 uur worden op de moties en amendementen 3 november 2021 definitieve amendementen en moties (met vermelding mede-indieners en 17.00 uur ondersteuners) op iPad 3 november 2021 uiterste termijn voor fracties die hun algemene beschouwingen vooraf aan de pers onder embargo beschikbaar willen stellen (loopt via de griffie) 4 november 2021: begrotingsraad 10.30 – 18.30 uur De raadsvergadering vindt fysiek plaats. 10.30 – 10.35 uur 10.35 – 13.45 uur

Opening, vaststelling agenda, loting Algemene beschouwingen en debat • 10.35 – 11.30 uur: Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen

3 De fractievoorzitters worden uiterlijk in week 41 door de afdeling Communicatie benaderd voor hun bijdrage, te leveren

tussen 14-21 oktober.

13.45 – 18.00 uur

18.00 – 18.30 uur 18.30 uur Week 45 (8.11-12.11)

-

-

hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). • 11.30 – 12.30 uur Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon. • 12.30 – 13.00 uur: PAUZE en lunch • 13.00 – 13.45 uur Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon) Raadsvoorstel programmabegroting • 13.45 – 14.10 uur toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut) • 14.10 – 15.05 uur beraadslagingen; 1e termijn Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie • 15.05 – 15.15 uur: schorsing • 15.15 – 16.15 uur: reactie college • 16.15 – 17.15 uur beraadslagingen; 2e termijn • 17.15 – 17.30 uur: schorsing • 17.30 – 17.40 uur tekstwijzigingen en evt.

intrekking amendementen en moties • 17.40 – 18.00 uur Stemming Raadsvoorstel subsidieplafonds diner

Op de site worden de belangrijkste effecten van de begroting op de gemeente en de inwoners gepresenteerd waarbij de belangrijkste financiële afwegingen worden 83. Dit is de begroting in één oogopslag. In deze publicatie wordt aangegeven wat de besluiten van de raad waren over de amendementen en de moties en hoe er is gestemd.

Het spoorboekje wordt aan de stukken van de commissie- en raadsvergadering waar de begroting wordt behandeld toegevoegd. Indien er spreektijdafspraken gelden, wordt op een klok op de middenschermen zichtbaar gemaakt welke spreektijd gebruikt wordt (zie hierboven in cursief). (6e versie)

3 Vaststelling agenda 1 Agenda_Gemeenteraad_4_november_2021.docx

Agenda Gemeenteraad Subtitel Datum Tijd Locatie Voorzitter Toelichting

Begrotingsraad 04-11-2021 10:30 - 18:30 Raadzaal (MBG06) F. Streng De genoemde tijden zijn richttijden.

1 10:30 2 10:31 3 10:32 4 10:35

Opening/moment stilte

4.a 10:35 4.a.1 10:35

Algemene beschouwingen en debat

4.a.2 11:30

Debat Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.

4.a.3 12:30 4.a.4 13:00

Pauze

4.b 13:45 4.b.1

Raadsvoorstel programmabegroting

Loting volgorde stemming Vaststelling agenda Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2022 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.

Algemene beschouwingen In de algemene beschouwingen m.b.t. de begroting geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.). De fractievoorzitters spreken vanaf het spreekgestoelte (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties).

Reactie college Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon).

Toelichting moties en amendementen

13:45

Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut).

4.b.2 14:10

Beraadslagingen 1e termijn 14.10 - 15.05 uur: Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie. 15.05 - 15.15 uur: Schorsing 15.15 - 16.15 uur: Reactie college

4.b.3 16:15

Beraadslagingen 2e termijn 16.15 - 17.15: beraadslagingen 2e termijn 17.15 - 17.30: schorsing 17.30 - 17.40: tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties

4.b.4 17:40 5 18:00

Stemming

6 18:30 7 18:30

Moties Vreemd aan de orde van de dag

Subsidieplafonds 2022 De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

Sluiting

Pagina 2

4 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 1 Dossier 1153 voorblad.pdf

Gemeenteraad Dossiernummer

1153

Extern Zaak ID

Z-21-143991

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

4 november 2021

Agendapunt

4

Omschrijving

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

Organisatieonderdeel

Strategie & Organisatie

Bijlagen 00 DOC-21-435873 - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 01 DOC-21-435870 - Aanbiedingsbrief 02 DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 03 EXTERN Brief afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf 03a EXTERN Aanvullende info afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf 04 EXTERN Radboud Inline-skating breedte sport.pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD Begroting 2022-2025.pdf 06 Beantwoording commissievragen PWF Begroting m.b.t. Ontwikkelingsbedrijf NHN.pdf 07a TOEGEVOEGD Brandbrief Ondernemingsraad 2021 07b TOEGEVOEGD bijlage Brandbrief Ondernemingsraad 08 EXTERN 21-0034 Brief gemeente Medemblik 02112021.pdf A Amendement VVD Onroerende zaakbelasting.docx B Amendement GB Halvering verhoging OZB.docx C Amendement CDA Onze keuze voor een toekomstbestendige gemeente defintief.docx D Amendement Morgen! Het gaat niet altijd het putje in.docx E Amendement GB Abbekerk Afspraak is Afspraak.docx F Amendement VVD MFAbbekerk.docx G Amendement GB laat sport en cultuur niet in de steek.docx H Amendement GB behoud topsport in Medemblik.docx I Amendement VVD Ondersteuning topsport.docx J Amendement HvM Behoud subsidie kinderboerderijen.docx K Amendement Morgen Inrichting en renovatie gemeentehuis.docx L Amendement Morgen Onderweg naar morgen!.docx M Amendement VVD Sociaal Domein - De vinger op de zere plek.docx

N Amendement Morgen CU Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk.docx O Amendement BAMM Interieur gemeentehuis.docx P Amendement VVD Economische zaken.docx Q Amendement ChristenUnie Weerstandsvermogen.docx R Amendement Morgen! PM posten.docx S Motie D66 LTA alleen met solide basis.docx T Motie Morgen! En nu snel aan de slag!.docx U Motie D66 Vervolgonderzoek gemeentefonds.docx V Motie HvM (revolverend) Isolatiefonds.docx W Motie GL Zorgcowboys.docx X Motie GL Bijdragen aan Natuur en Milieu Educatie West Friesland.docx Y Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein.docx Z Motie HvM Onderzoek (gedeeltelijk) verkoop van de aandelen Stadshavens.docx AA Motie HvM Onderzoek gedeeltelijk verkoop van het gemeentelijk vastgoed.docx BB Motie GL Renovatie en inrichting gemeentehuis Klimaatopgaven!.docx CC Motie CU Deregulering.docx DD Motie HvM Menselijke maat van beleid.docx EE Motie CU Morgen! Inkomenstoets huishoudelijke hulp.docx Geagendeerd

Vergaderdatum

B&W vergadering

21 september 2021

Raadscommissie

11 oktober 2021

Raadscommissie

14 oktober 2021

Gemeenteraad

4 november 2021

Gemeenteraad

4 november 2021

Toelichting In de voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 geven wij perspectief op de plannen van komende jaren en de financiële onderbouwing. In de aanbiedingsbrief nemen wij de raad mee in het perspectief en de afwegingen om tot voorliggende begroting te komen. Daarnaast bieden wij het raadsvoorstel inclusief subsidieplafonds 2022 aan. Voorgesteld besluit

1 00 DOC-21-435873 - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

RAADSVERGADERING d.d. 4 november 2021 Zaaknummer

Z-21-143991

Voorstelnummer

DOC-21-435873

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Dirk Kuipers

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 21 september 2021; gelet op artikel 191 Gemeentewet; overwegende dat u op 8 juli jl. de kaders en uitgangspunten voor deze Programmabegroting vaststelde;

besluit 1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen. 2. De geldigheidsduur van het onderhoudsplan gebouwen te verlengen tot en met 31 december 2023. 3. De geldigheidsduur van het Gemeentelijk rioleringsplan te verlengen tot en met 31 december 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Documentnummer: DOC-21-435873

1 van 3

Ter besluitvorming Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Aanleiding De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel 1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen. 2. De geldigheidsduur van het onderhoudsplan gebouwen te verlengen tot en met 31 december 2023. 3. De geldigheidsduur van het Gemeentelijk rioleringsplan te verlengen tot en met 31 december 2022.

Beoogd resultaat Een door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Argumenten 1.1. Wij hanteerden de kaders van de raad bij het opstellen van de programmabegroting. Op 8 juli jl. stelde u de kadernota 2022 vast. De uitgangspunten uit de kadernota dienden als basis voor deze programmabegroting. Eén van de belangrijkste kaders die u ons, voor het opstellen van de begroting 2022-2025 meegaf is dat wij een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeenten zijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. 1.2. De programmabegroting vormt de basis op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij zetten met voorliggende begroting de eerste stappen op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij verstaan hieronder een meerjarig sluitende begroting en het beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Wij zijn hier nog niet. Wij zien dat er te weinig financiële ruimte is. Wij lopen tegen onze (financiële) grenzen aan. Bij het opstellen van deze begroting zijn dan ook ingrijpende en pijnlijke keuzes gemaakt met verstrekkende consequenties voor onze gemeente. 1.3. Wij moeten de programmabegroting 2022 uiterlijk 15 november a.s. indienen bij de Provincie. Wij leveren de begroting op vrijdag 12 november a.s. bij de Provincie aan. 3.1. Een zorgvuldige onderbouwing voor de voorziening gemeentelijke gebouwen is een van de basisvoorwaarden om in de toekomst een financieel gezonde gemeente te zijn.

Omdat er nog geen vastgoedbeleid en lange termijn accommodatiebeleid is opgesteld, is er geen sprake van een zorgvuldige onderbouwing voor de voorziening gemeentelijke gebouwen. 3.2. Voor de onderbouwing van de voorziening in 2022 en verder is een geldig onderhoudsplan vereist. De raad is bevoegd om het onderhoudsplan vast te stellen. Het huidige plan heeft een geldigheidsduur tot en met 2021.

Documentnummer: DOC-21-435873

2 van 3

4.1. De voorbereiding van het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 loopt vertraging op Het gezamenlijke regionale deel van het plan is gereed, maar voor het gemeentelijke deel mist nog essentiële input om de kostendekkingsberekening uit te voeren. 4.2. De gemeente dient over een geldig plan te beschikken. Zonder aanvullend besluit eindigt de geldigheidsduur van het huidige rioleringsplan op 31 december 2021.

Kanttekeningen 1.1. Nieuw beleid is op dit moment niet in de begroting opgenomen. College ziet geen financiële ruimte hiervoor. Dat geldt voor wettelijke taken, aangegane verplichtingen en ambities. Deze keuze heeft verstrekkende consequenties. In de komende periode inventariseren wij de impact en consequenties van deze keuze op onze financiële positie, uitvoering van wettelijke taken, aangegane verplichtingen en de ambtelijke capaciteit. 3.1.Als het vaststellen van de voorziening gemeentelijke gebouwen wordt uitgesteld voldoen wij niet aan een actueel onderbouwd onderhoudsplan waarmee wij het risico lopen dat de voorziening volgens geldende richtlijnen moet vrijvallen in de exploitatie. Hiervan is het risico dat er dan géén of te weinig onderhoudsbudget is om de gemeentelijke gebouwen te onderhouden, omdat de vrijval andere tekorten dekt. 4.1.Als de planperiode niet wordt verlengd kan de gemeente problemen krijgen bij de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole. Dat kan gevolgen hebben voor de opgelegde en ingevorderde rioolheffing en voor de houdbaarheid van de voorziening riolering. In het uiterste geval leidt dat tot onvoldoende middelen om de wettelijke zorgplichten uit te voeren.

Financiën Wij verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Daarin lichten wij de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren wij daar onze voorstellen.

Uitvoering/evaluatie In 2022 voeren wij de programmabegroting 2022 uit. Met de tussentijdse rapportages informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2022 verantwoorden wij over de uitvoering.

Communicatie Wij publiceren de programmabegroting op de begrotingswebsite. Deze website maakt de begroting voor college, raad en onze inwoners toegankelijk.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (DOC-21-435870). 2. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (DOC-21-437658). Raadscommissie d.d.

Documentnummer: DOC-21-435873

3 van 3

1 01 DOC-21-435870 - Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 Wognum, 23 september 2021 Aan de leden van de gemeenteraad, Met deze brief bieden wij u de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan. De opdracht om te komen tot een begroting kon ook dit jaar niet zonder ingrijpende keuzes. Op weg naar een financieel gezonde gemeente Wij zijn met de voorliggende begroting op weg naar een financieel gezonde gemeente. Het is een enorme uitdaging om als gemeente financieel sterk, gezond en betaalbaar te zijn en blijven. Dat blijkt o.a. uit de ontwikkelingen die op ons afkomen en door de consequenties van de keuzes die wij in het verleden maakten. Wij informeerden u hierover in de inventarisatienotitie 20221. Voor deze begroting zien wij dan ook opnieuw dat er structureel meer nodig is dan binnen de financiële kaders mogelijk is. Wij voorzien voor de periode 2022-2025 en daarna forse uitdagingen. Hiervoor is op langere termijn zonder verlaging van de gemeentelijke uitgaven of verhoging van onze inkomsten onvoldoende financiële ruimte beschikbaar. De huidige financiële situatie laat duidelijk zien dat het maken van verdergaande keuzes strikt noodzakelijk is. Zowel op de korte termijn, om tot een sluitende begroting en uitvoering van noodzakelijk nieuw beleid te komen, als op langere termijn omdat de onderliggende problemen een structureel karakter hebben.

Het rapport ‘Begrotingsanalyse en procesadvies’ (zie DOC-21-437657) geeft inzicht in onderzoeksrichtingen die wij als gemeente, naast kerntakenbudgettering, kunnen hanteren om tot een structureel en reëel begrotingsevenwicht te komen. Wij gebruiken dat rapport om in de periode na vaststelling van de nu voorliggende begroting een verdergaande inventarisatie te doen naar oplossingen en maatregelen die in de komende jaren kunnen leiden tot een begroting waarbij de inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Afwegingen Voor u ligt een begroting met een financieel tekort in 2022, 2023 en 2024. Vanaf 2025 is er minimaal ruimte. Wij maakten pijnlijke en ingrijpende keuzes met verstrekkende consequenties voor onze gemeente en inwoners. Deze keuzes hebben impact op de vitaliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. In de voorliggende begroting nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. De door u vastgestelde kaders2 hebben wij daarbij steeds als ijkpunt gebruikt. Wij geven u voor uw afweging mee dat wij tegen onze grenzen aanlopen. Bij het opstellen van deze begroting zijn ingrijpende en pijnlijke keuzes gemaakt. Zo stellen wij voor om:  

te korten op bestaand beleid; nieuw beleid (wettelijke taken, aangegane verplichtingen en ambities) financieel integraal niet in de begroting te vertalen;

1 De inventarisatienotitie 2022 is besproken tijdens een informatieavond op 19 april 2021. 2 De Kadernota 2022 is vastgesteld in de raad van 8 juli 2021.



    

het niveau van ambities te verlagen o.a.; o cultuur o economische zaken o omgevingswet o openbaar groen o duurzaamheid o dienstverlening o verblijfsrecreatie o preventie opnieuw een bezuinigingstaakstelling te verwerken voor het sociaal domein; de belastingen waaronder de OZB, verblijfs- en hondenbelasting te verhogen; een taakstelling op te leggen voor de subsidieprogramma’s voor cultuur, musea en muziek onderwijs; de grote projecten stop te zetten (renovatie zwembad de Zeehoek en vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk); niet te investeren in het verder op orde krijgen en versterken van de organisatie;

Voor de toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in de begroting. Nieuw beleid Wij hebben ervoor gekozen om het nieuw beleid3 op dit moment niet in de begroting op te nemen. We zien hier als college geen financiële ruimte voor. Dat geldt voor wettelijke taken, aangegane verplichtingen en ambities als beschreven in de inventarisatienotitie 2022. Deze keuze in relatie tot nieuw beleid heeft verstrekkende consequenties. In de komende periode inventariseren wij de impact en consequenties van deze keuze op onze financiële positie, uitvoering van wettelijke taken, aangegane verplichtingen en de ambtelijke capaciteit. Wij zoeken met het rapport ‘Begrotingsanalyse en procesadvies’ waar mogelijk naar oplossingen. Wij informeren u hier tijdig over. Toekomstige ontwikkelingen Wij voorzien voor de periode 2023-2025 en daarna forse uitdagingen o.a. op het gebied van het sociaal domein, organisatieontwikkeling en de rechtmatigheid van onze systemen. Hiervoor is op langere termijn niet zonder meer ruimte beschikbaar. Het laatste jaar van de begroting laat daarvoor een te beperkte ruimte zien. Ruimte die ook onvoldoende is om de nog niet opgenomen onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. 

Sociaal domein

Wij besloten vorig jaar de budgetten voor het sociaal domein, net als alle andere domeinen, realistisch te begroten. Ondanks de verwachte kostenontwikkeling op basis van landelijke trends en historische gegevens stelden wij de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein bij op basis van de indexatie van andere budgetten. Wij nemen hiermee een fors risico. Deze risico’s worden beschreven in de risicoparagraaf. 

Organisatie

Onze basis is niet op orde en de organisatie is niet in balans met de vraag. De gemeenteraad nam tijdens de raadsvergadering van 15 april jl. een besluit over het raadsvoorstel over de besteding van de gereserveerde middelen voor de organisatie. In het voorstel gaven wij aan dat hiermee een 3 Nieuw beleid zijn alle baten en lasten die op dit moment niet in de begroting zijn opgenomen.

eerste deel van de benodigde middelen vrij komt. Ook is in de begroting aangegeven dat een aantal noodzakelijke investeringen in de organisatie en de huisvesting niet is opgenomen. Daarnaast hebben wij, rekening houdend met natuurlijk verloop, pensionering én de arbeidsmarkt doorlopend te maken met (moeilijk invulbare) vacatures. Het gevolg is dat het langer duurt voordat de organisatie in balans komt en de eerder met u gedeelde risico’s langer aanhouden. 

Rechtmatigheid systemen

De accountant heeft ons gewezen op de onrechtmatige inkoop van een aantal kernsystemen. In de voorliggende begroting is nu geen geld opgenomen voor de benodigde aanbestedings- en implementatieprocessen. De onrechtmatigheid en de daaraan gekoppelde risico’s blijven daardoor bestaan. 

Grens weerstandsvermogen doorbroken

Door het niet sluitend zijn van de begroting in de eerste drie jaar neemt de algemene reserve af. Daarbovenop nemen de risico’s toe. De ratio weerstandvermogen, de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandcapaciteit was vorig jaar al onder de afgesproken bodem van 1,0 gezakt. Door de nu voorliggende begroting verslechtert deze situatie nog meer. Dit betekent dat we enerzijds in de toekomst een overschot in onze begroting moeten opnemen en deze ook moeten realiseren om de algemene reserve weer op het afgesproken niveau tussen de 1,0 en 1,4 te krijgen. Anderzijds moeten we risico’s beheersen en beperken. Onze opgave Medemblik moet een financieel gezonde gemeente worden. Dat is het belangrijkste kader dat de raad het college heeft meegegeven. Met dat toekomstperspectief voor ogen leggen wij deze begroting, inclusief onze keuzes, overwegingen en perspectieven, aan u voor. Een begroting die ruimte geeft voor onze wettelijke taken en plichten, maar minder ruimte laat voor toekomstige vraagstukken en ambities. Dit is noodzakelijk om toe te werken naar een vitaal, leefbaar en financieel gezond Medemblik.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik

1 02 DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

23-09-2021

PAGINA 1

PAGINA 2

1. Inleiding In deze begroting presenteren we de doelen voor de gemeente in 2022. Daarnaast laten we de stand van zaken van ons huishoudboekje zien. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting lichten we gemaakte keuzes toe. Deze begroting is ook via onze website beschikbaar. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik.

1.1 Onze thema's Leefbaarheid Onder leefbaarheid verstaan we een aangename en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Onze gemeente telt 17 mooie kernen met allemaal een eigen karakter. Deze kernen hebben als overeenkomst dat ze veel voorzieningen hebben die bijdragen aan de leefbaarheid. Voorzieningen zoals scholen, sportvelden, speelplaatsen, zwembaden, maar ook woningen, bedrijven en winkels. En was voorheen de gemeente vaak initiator bij veranderingen in uw leefomgeving, tegenwoordig bepaalt u als inwoner(s) ook meer zelf. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over de leefbaarheid en vitaliteit van uw kern en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om deze dan samen te realiseren. Participatie Met participatie bedoelen we het meedenken en meepraten van betrokken inwoners over onze gezamenlijke plannen voor de toekomst. Om die betrokkenheid nog verder te stimuleren nodigen we u uit om in uw leefomgeving taken en verantwoordelijkheden op u te nemen. Deze verschuiving van verantwoording vraagt van ons om van ‘buiten naar binnen’ te denken en te werken. Van ‘buiten naar binnen’ betekent dat wat u wilt de basis is voor wat wij doen. Het initiatief ligt dus steeds minder bij de gemeente. Wij nemen een regisserende, stimulerende en faciliterende rol op ons. En u bent nu aan zet. Duurzaamheid Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen.

Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan volgende generaties. De belangrijkste uitdaging is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Hierdoor dragen we bij aan de nationale doelstelling de C02 terug te dringen met 49% in 2030. Voor onze gemeente betekent het dat we: - Ruimte bieden om duurzame energie op te wekken; - Nieuwbouwprojecten gasloos ontwikkelen; - Bestaande woningen gefaseerd afsluiten van het aardgas; - Ondernemers stimuleren om te verduurzamen; - Elektrisch rijden stimuleren; - Onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten waar ook ruimte is voor diverse dier- en plantensoorten. Dit zijn grote opgaven die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Opgaven die we alleen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen waarmaken. De basis voor ons beleid vormt het programma Duurzaam Medemblik. Samenwerking Samenwerken doen we graag. En samen werken aan een gemeenschappelijk doel vinden we ook leuk. Daarom werken we op veel gebieden samen met andere gemeenten. Denk daarbij aan gezondheidszorg en brandweer. Maar ook aan automatisering, archivering en de inkomensvoorziening van onze inwoners. Samen sta je sterk. En door samen te werken kunnen we nog sneller reageren op ontwikkelingen die op ons afkomen. En dit komt onze dienstverlening aan u ten goede.

PAGINA 3

PAGINA 4

Inhoudsopgave 1. Inleiding ..............................................................................................................3 1.1 Onze thema's ...................................................................................................3 Inhoudsopgave ..........................................................................................................5 2 Programma's ..........................................................................................................7 2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie .............................................................7 2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning ........................................................... 13 2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren ............................................................ 19 3 Paragrafen .......................................................................................................... 27 3.1 Lokale heffingen ............................................................................................. 27 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................... 33 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ..............................................................................

39 3.4 Financiering ................................................................................................... 45 3.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................... 47 3.6 Verbonden partijen .......................................................................................... 51 3.7 Grondbeleid ................................................................................................... 57 4 Financiële begroting .............................................................................................. 61 4.1 Inleiding ....................................................................................................... 61 4.2 Kaders en uitgangspunten .................................................................................. 61 4.3 Actueel begrotingsresultaat 2022-2025 .................................................................. 61 4.4 Sociaal domein ............................................................................................... 63 4.5 Dekkingsplan .................................................................................................. 64 4.6 Gevolgkosten van de bezuinigingen in het dekkingsplan .............................................

69 5 Overzichten ......................................................................................................... 71 5.1 Analyse ......................................................................................................... 71 5.2 Totaaloverzicht 2022-2025 ................................................................................. 73 5.3 Taakvelden 2022-2025 ...................................................................................... 75 5.4 Investeringen 2022 ........................................................................................... 79 5.5 Incidentele baten en lasten 2022-2025 .................................................................. 81 5.6 Reserves en voorzieningen 2022-2025 .................................................................... 85 5.7 Balans 2022-2025............................................................................................. 87 5.8 EMU-saldo ..................................................................................................... 89

PAGINA 5

PAGINA 6

2 Programma's 2.1 Programma 1 Dienstverlening en organisatie We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen, zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. In bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis. In de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo verbeteren we de dienstverlening aan u. 2.1.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2022. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

- We werken elke dag aan een goede en transparante dienstverlening.

0.2

- Wij sturen op digitale dienstverlening om 24/7 onze inwoners van dienst te zijn.

0.2

Dienstverlening Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.

- We vragen aan inwoners en medewerkers zoveel 0.2 mogelijk digitaal feedback op onze processen en gebruiken dit om onze klantgerichtheid te verbeteren. We communiceren daarover. - We bieden de gemeenteraad een inwerkprogramma aan.

0.2

Organisatie Een organisatie die in haar kracht staat - We zijn in ontwikkeling naar een organisatie in 0.4 en van daaruit aansluit op de balans waar medewerkers graag werken. ontwikkelingen in de veranderende samenleving. - Wat we doen, doen we met kwaliteit. Wat we 0.4 niet met de gewenste kwaliteit kunnen doen, toetsen wij op haalbaarheid en vooraf communiceren wij daarover. - We werken aan een plan voor een gezonde en adequate werkomgeving voor onze medewerkers.

0.4

- We implementeren de herschikking van de organisatiestructuur. Dit doen wij in lijn met eerdere besluiten van de raad.

0.4

- We ronden de heroriëntatie "Bestuurskracht" af 0.4 op het bestuurlijke proces en het voorstel voor de nieuwe inrichting is gereed. - We versterken onze basis verder binnen onze

0.4 PAGINA 7

mogelijkheden en de gestelde kaders van de raad. - We investeren in verdergaande informatisering, 0.4 digitalisering en in vaardigheden voor de toekomst. - De nieuwe omgevingswet is per 1-7-2022 van 0.4 kracht en we starten op het niveau dat past bij de bestaande mogelijkheden.

Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.

- We werken steeds meer samen met een integrale en gebiedsgerichte blik.

0.4

- We zetten stappen naar een professionele beheerorganisatie van onze informatievoorziening.

0.4

- We ontwikkelen onze organisatie door met een 0.4 integrale aanpak en langs de volgende lijnen: · Dienstverlening · Informatie & Digitalisering · Organisatie o Capaciteit en competenties o Cultuur o Structuur o Huisvesting - We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door.

0.4

- We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken.

0.4

Huishoudboekje Wij zijn een financieel sterke, gezonde - Ons begrotingssaldo is structureel in evenwicht. 0.8 en betaalbare gemeente. De financiële keuzes die onze raad maakt, zijn realistisch opgenomen. - Onze uitgaven zijn in balans met onze inkomsten vanuit het gemeentefonds en de belastingopbrengsten.

0.8

- We streven er naar dat in 2030 ons weerstandsvermogen ligt tussen de 1,0 en 1,4. Zo kunnen wij de financiële risico’s opvangen.

0.8

Thema's: Leefbaarheid Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

- We werken elke dag aan een goede

6.1

dienstverlening.

PAGINA 8

Participatie Wij staan in contact met onze inwoners. - We blijven onze inwoners, 6.1 (maatschappelijke) ondernemers en partners, waar mogelijk betrekken bij ontwikkeling van beleid en plannen. We gaan verder met de vervolgstappen zoals benoemd bij de vaststelling van het stappenplan participatie. - Wij gaan verder met het structureel

6.1

inbedden van de vastgestelde leidraad participatie in onze werkprocessen. - We bekwamen ons verder in onze

6.1

participatievaardigheden en bereiden ons daarmee ook voor op de Omgevingswet. - We bereiden voor op en evalueren het

6.1

digitale platform samen.medemblik.nl. - De leerpunten uit participatietrajecten

6.1

nemen we mee in de actualisatie van het stappenplan. - Zo mogelijk ondersteunen we inwoners bij

6.1

hun initiatieven. Duurzaamheid Wij zijn een duurzame organisatie.

- We vergroten de bewustwording van onze

0.4

medewerkers op het gebied van duurzaamheid en onze opgave hierin. Samenwerking Wij werken samen met partners om onze - We geven regionaal uitvoering aan de gemeenschappelijke doelen te bereiken. activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. We werken daarin samen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen. - We organiseren samen met de andere

0.1

0.1

Westfriese gemeenten het VNG-congres 2022. - We onderzoeken de digitale mogelijkheden

div

om op regionaal niveau nog meer en efficiënter samen te werken.

PAGINA 9

Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.

- In Noord-Holland Noord werken gemeenten

0.1

en gemeenschappelijke regelingen samen om de informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen te verbeteren: · Samen met de Regietafel NoordHolland Noord: - verbeteren we het proces kaderbrief, begroting en jaarrekening; - stemmen we de P&C cyclus zoveel mogelijk op elkaar af; - pakken we zoveel mogelijk de acties die nodig zijn door de geplande wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen regionaal op; - informeren we nieuwe bestuurders en raadsleden na de verkiezingen 2022. - We evalueren de notitie

0.1

Governance/vastgestelde risicoprofielen. - We starten met de evaluatie van de ‘Notitie

0.1

verbonden partijen’. 2.1.2 Beleidsindicatoren Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1. De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Wij zijn aangesloten bij deze landelijke benchmark. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde deelnemende gemeenten

Formatie (fte per 1.000 inwoners, 2020)

6,2

8,8

Bezetting (fte per 1.000 inwoners, 2020)

5,9

8,5

Apparaatskosten (€ per inwoner, 2020)

657

853

Externe inhuur (% van totale loonsom, 2020)

22,1

16,7

Overhead (% van totale lasten, 2022)

11,2

9,5

PAGINA 10

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik in 2020

Doelstelling in 2022

8,2

8,5

Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening

De cijfers van Medemblik zijn van de jaarrekening 2020, met uitzondering van de Overhead. De cijfers van gemiddelde deelnemende gemeenten zijn op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2020. De informatie over de overhead 2022 van vergelijkbare gemeenten is nog niet beschikbaar. 2.1.3 Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien. Bedragen * € 1.000,2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale baten

81.366

84.924

82.503

83.701

83.572

83.722

Totale lasten

-18.910

-20.468

-32.232

-19.325

-19.256

-19.231

Totaal

62.456

64.456

50.271

64.375

64.316

64.491

Voor de analyse van de verschillen 2021-2022 verwijzen we u naar de tabel Analyse. Het overzicht Taakvelden 2022-2025 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien. Overhead In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen. Bedragen * € 1.000,2020

2021

2022

2023

2024

2025

Management en managementondersteuning

-1.708

-1.804

-1.901

-2.011

-1.968

-1.968

Personeel en organisatie

-1.566

-1.866

-1.957

-2.018

-2.016

-2.043

Informatie en beheer

-4.703

-4.695

-4.689

-4.727

-4.691

-4.621

Financiën en AO/IC

-978

-987

-997

-1.029

-1.029

-1.029

Juridische zaken

-739

-791

-741

-741

-741

-741

Communicatie

-555

-567

-441

-442

-442

-442

Inkoop en facilitaire zaken

-658

-749

-733

-734

-734

-734

Huisvesting

-901

-1.027

-858

-1.028

-989

-985

Corona gerelateerde kosten

-49

-300

-

-

-

-

-11.857

-12.786

-12.317

-12.730

-12.610

-12.563

Totaal overhead

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

PAGINA 11

PAGINA 12

2.2 Programma 2 Samen leven en ondersteuning We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en zo mogelijk te versterken. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners pakken we dit op. We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning. 2.2.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2022. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Onderwijs Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

- Wij geven uitvoering aan ons plan voor de 4.2 (ver)nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.

Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.

- We werken aan een doorgaande lijn van voorschool naar de basisschool.

4.3

- We geven waar mogelijk uitvoering aan het lange termijn accommodatiebeleid.

5.1, 5.2

- De cultuurcoördinator draagt bij aan het in stand houden van het cultureel aanbod door het werven van alternatieve bronnen van inkomsten.

5.3

Sport, accommodaties en cultuur Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.

- We zetten sport en bewegen in als preventief 5.1 middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling. - We stimuleren muziekonderwijs voor alle kinderen in het basisonderwijs door de inzet van een cultuurcoach en subsidie voor basisscholen.

5.1

- We maken na corona een doorstart met de 5.1, 5.5 erfgoed campagne “Kijk je rijk”. Dit doen wij samen met onze erfgoedpartners en we werven hiervoor alternatieve bronnen van financiering. - Het platform Cultuur Medemblik zorgt voor een 5.3 cultureel aanbod op basis van het thema “Ode aan het landschap”. - We leveren een bijdrage aan de regionale viering van 450 jaar “de geboorte van Nederland”.

5.3

PAGINA 13

Ondersteuning Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.

- Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning.

6.1

- De bekostiging van de Wmo en Jeugdhulp wordt op een resultaatgestuurde manier ingevuld. We doen dit samen met de Westfriese gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

6.1

- We geven uitvoering aan de 6.1 samenwerkingsafspraken die regionaal zijn gemaakt in het kader van de visie rondom kwetsbare inwoners. Dit doen wij door uitvoering van Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, terugdringen dak- en thuisloosheid en de persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag. - We geven uitvoering aan de nieuwe taken die 6.1 horen bij de nieuwe wet Inburgering die ingaat per 1 januari 2022. - We faciliteren voorzieningen waardoor onze 6.1 inwoners met een achterstand over voldoende basisvaardigheden kunnen beschikken op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.

- We voeren samen met o.a. woningcorporaties 6.1, 6.3 en zorgverzekeraars het convenant 'Vroeg Eropaf' uit. Deze partijen kunnen vroegtijdig signalen met betrekking tot betalingsachterstanden aanleveren. - We zetten de activiteiten in het kader van “Jongeren op gezond gewicht” voort. We geven uitvoering aan een beleidsplan gezondheid met specifieke aandacht voor lokaal preventieakkoord.

7.1

Thema's: Leefbaarheid Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.

- Waar mogelijk geven wij uitvoering aan het 5.2, 5.3

lange termijn accommodatiebeleid.

Participatie - We maken afspraken over de uitvoering van 6.1 Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke de kernvisie van Opperdoes. Nieuwe partners en ondernemers. wensen of maatregelen vanuit de kern nemen we daarin zoveel mogelijk mee. We monitoren de uitwerking van de eerder opgeleverde kernvisies.

PAGINA 14

- We zetten opnieuw in op de mogelijkheid

6.1

van het maken van een kernvisie in de kernen Sijbekarspel en Benningbroek. Bij een positieve uitkomst faciliteren wij het maken van een visie. - Bij een positief resultaat van een

6.1

voorafgegaan haalbaarheidsonderzoek, maken we een kernvisie Medemblik. - We betrekken onze inwoners,

6.1

maatschappelijke ondernemers en partners waar mogelijk bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Op maatschappelijk gebied komt er een herziening van het gezondheids- en preventiebeleid. Duurzaamheid Wij zijn een duurzame gemeente.

- Waar mogelijk voeren we kwaliteits- en

0.3

duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties. - We komen met maatregelen voor het

0.3

tegengaan van energiearmoede. - We starten een duurzaamheidsproject bij

4.3

basisscholen. Dit project draagt bij aan bewustwording van het begrip duurzaamheid bij kinderen. Samenwerking Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

- We werken regionaal samen met

6.1

Zorgverzekeraar VGZ aan een bovenregionale samenwerkingsagenda op de thema’s preventie, ouderenzorg en ggz. - Samen met de GGD werkt de gemeente aan 6.1, 7.1

de gezondheidsbevordering van onze inwoners door de inzet van preventieve activiteiten. - WerkSaam voert namens de Westfriese

6.3

gemeenten de Participatiewet uit. We werken samen met WerkSaam om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden naar werk.

PAGINA 15

2.2.2 Beleidsindicatoren Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2019)

0,0

1,8

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2019)

18,0

19,0

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2020)

1,1

1,3

48,7

50,9

Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2020)

718,2

701,4

Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2020)

68,4

69,2

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2019)

2,0

1,0

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2020)

238,1

290,0

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2020)

295,9

190,7

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2019)

3,0

4,0

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2020)

10,7

11,1

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2020)

1,6

1,2

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2018)

0,2

0,3

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2019)

1,0

1,0

560,0

642,0

Onderwijs

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2020) Sociaal Domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners, 2020)

PAGINA 16

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik

2019

Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2020)

86

85

Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2020)

79

82

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2020)

88

89

Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2020)

80

80

Cliëntervaringsonderzoek WMO

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn. 2.2.3 Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien. Bedragen * € 1.000,2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale baten

17.295

10.495

11.636

11.599

11.594

11.590

Totale lasten

-63.404

-54.943

-58.864

-58.123

-57.960

-57.576

Totaal

-46.110

-44.448

-47.228

-46.524

-46.366

-45.986

Voor de analyse van de verschillen 2021-2022 verwijzen we u naar de tabel Analyse. Het overzicht Taakvelden 2022-2025 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

PAGINA 17

PAGINA 18

2.3 Programma 3 Wonen, werken en recreëren We vinden leefbare kernen in onze gemeente belangrijk. We bouwen woningen/ondersteunen woningbouw in alle kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. We kijken naar wat wel kan: “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle inwoners uit onze gemeente. Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. De budgetten voor groenonderhoud staan onder druk. Dit wordt zichtbaar, bijvoorbeeld door meer onkruid in het openbaar groen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De nieuwe Omgevingswet, die in 2022 ingaat, bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe Omgevingswet. Bij de invoering ervan trekken de zeven Westfriese gemeenten samen op. We schonen onze regels en beleid op en verzamelen en bundelen de regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening. Onderdelen van de Omgevingswet die niet direct noodzakelijk zijn stellen we uit. 2.3.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2022.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Wonen Voldoende woningen en passende - We voeren een stedenbouwkundige verkenning 8.1 huisvesting voor (toekomstige) inwoners uit voor zoeklocaties woningbouw in Andijk en van Medemblik. Medemblik. - We heroriënteren ons op: 8.1 · Hoe we omgaan met initiatieven van buitenaf; · Hoe we onszelf organiseren om mee te werken aan initiatieven vanuit de samenleving; · Hoe we onszelf organiseren om gemeentelijke initiatieven en gebiedsontwikkeling uit te voeren. - Op basis van de beschikbare capaciteit voeren 8.3 we projecten uit. - We ontwikkelen woningbouwplannen.

8.3

- We starten de realisatiefase van projecten.

8.3

- We ronden projecten af.

8.3

- We voeren onze wettelijke toezichtstaken uit 8.3 op nieuw- en verbouwwerkzaamheden. - We voeren projectmatig toezicht uit op verzoek van de provincie en het rijk.

8.3

PAGINA 19

- We controleren jaarlijks zestig 8.3 huisvestingsvormen die gebruikt worden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Werken Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.

- We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van 3.3 personeel. Bijvoorbeeld bij ‘Kom Binnen bij de bedrijvendagen’ en ‘leerwerkplaatsen bij composietbedrijven’. - We ondersteunen ondernemers om 3.2 werklocaties en panden duurzamer te maken. - We werken samen met Parkmanagement aan schone en veilige werklocaties.

3.2

- Met ondernemers voeren we het uitvoeringsprogramma van de centrumvisies Medemblik en Wervershoof uit. We dragen minder bij aan de kosten.

3.1

- We dragen alleen financieel bij aan de 3.1 uitvoering van de regionaal economische agenda onder het Pact van Westfriesland 7.1. Recreëren Wij behouden de recreatieve- en - We werken samen met de ondernemers aan 3.4 toeristische waarde van onze gemeente. het verzelfstandigen van de lokale toeristische marketing en coördinator. We bouwen de bijdrage van de gemeente de komende jaren af. - We zorgen voor het vergroten van de lokale en 3.4 regionale zichtbaarheid en vindbaarheid van het productaanbod van onze ondernemers via onze coördinator toeristische marketing. - We faciliteren het vergroten van 3.4 bovenregionale en internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van het productaanbod van onze ondernemers door onze destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam. - We faciliteren een organisatiestructuur voor gebiedsmarketing, waarbij de lokale, regionale en bovenregionale samenwerking goed op elkaar is afgestemd.

3.4

- Met ondernemers zetten we ons in voor een vitale verblijfsrecreatiesector. We voeren hiervoor het lokale uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie in afgeslankte vorm uit. · We focussen op 1 vakantiepark tegelijkertijd

3.4

PAGINA 20

Veiligheid We zijn een veilige gemeente.

- We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit.

1.2

- We monitoren met verkeerstellers en 2.1 informatieborden (bijvoorbeeld smileys) het gedrag van de verkeersdeelnemers. Hiermee kunnen we meten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Bereikbaarheid Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op - We onderzoeken samen met de ondernemer het verbeteren van mobiliteit. naar verbetering in de verkeerssituatie bij winkelcentrum Klaverweide -Zwaagdijk.