Agendabundel

Bundel - Raadscommissie van 20 oktober 2022

Agenda bijlagen Spoorboekje begroting 2023 DEF Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 definitief Programmabegroting 2023 - Raad.pdf DOC-22-565625 Raadsvoorstel Subsidieplafond 2023 (1).pdf 1 2

19:30 - Opening 19:30 - Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 In deze raadsbrede raadscommissie worden inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van hun spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. De maximale spreektijd is op grond van de verordening 5 minuten per inspreker. 01 EXTERN Inspraakreactie Stichting Evenementen Medemblik

3

21:00 - Sluiting

Agenda bijlagen 1 Spoorboekje begroting 2023 DEF

SPOORBOEKJE BEGROTING 2023 (versie zoals vastgesteld in presidium 22.09.22) Inleiding In deze notitie wordt de werkwijze en planning voor de besluitvorming over de programmabegroting 2023 weergegeven. De inhoudelijke uitgangspunten voor de programmabegroting zijn in de Kadernota opgenomen, deze is door de raad op 14 juli 2022 vastgesteld. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat alle vergaderingen fysiek plaatsvinden. Mocht er aanleiding zijn om dit aan te passen, worden raads- en commissieleden daarover op de gebruikelijke manier (via de griffiemail) geïnformeerd. Planning en behandelvoorstel begroting 2023 < 27 september < 27 september

Week 391 (26.9 t/m 30.09)

13 oktober 2022 20.00 – 22.30 uur2:

De programmabegroting 2023 komt beschikbaar via een aparte website. Via de griffiemail van 27 september 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze link en het tijdstip vanaf wanneer deze link gebruikt kan worden. Verzending programmabegroting 2023 aan raad en commissieleden via iBabs. Voor alle fracties wordt 1 papieren versie beschikbaar gesteld. Deze wordt 27 september 2022 uiterlijk 16.00 uur in de postvakjes van de fractievoorzitters gelegd. In deze week informeert de griffie via een publicatie in het gemeentenieuws de inwoners over het proces en de mogelijkheid om op de begroting in te spreken op 20 oktober. Informatiebijeenkomst over: - programmabegroting 2023 - rvs vaststelling subsidieplafonds 2023 Er komt geen ronde waarbij technische vragen vooraf schriftelijk worden gesteld en schriftelijk worden beantwoord; ook volgt geen technische afronding in commissieverband; technische vragen worden in principe gesteld tijdens de informatiebijeenkomst. Werkwijze: - 20.00 – 21.15 uur: plenaire bijeenkomst, waarbij raads- en commissieleden technische vragen kunnen stellen. Deze bijeenkomst wordt niet uitgezonden; ook wordt er geen verslag gemaakt. - 21.15 – 22.30 uur: raads- en commissie krijgen gelegenheid om in het werkcafé vragen te stellen aan vakambtenaren. De vragen/antwoorden worden niet schriftelijk vastgelegd.

- als vragen tijdens deze bijeenkomst niet beantwoord kunnen worden, zorgt de vakambtenaar ervoor dat de vraagsteller antwoord krijgt (via telefoon of mail). - voor vragen die na de bijeenkomst nog opkomen (maar vóór de commissievergadering) kan het raads- of commissielid de vakambtenaar rechtstreeks benaderen. Dit dienen uitzonderingen te zijn.

20 oktober 2022: 19.30 – 21.00 uur

Raadsbrede raadscommissie, waarin inwoners en organisaties gebruik kunnen maken van hun spreekrecht m.b.t. de begroting 2023. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal.

24 oktober 2022:

Raadsbrede raadscommissie (voorzitter: …).

1

In week 38 communiceert het college vanuit zijn eigen rol over de begroting

2

Uitnodiging + opzet volgen (actie college)

19.30 – 22.30 uur

Per fractie kunnen maximaal drie personen plaatsnemen aan tafel. Zij kunnen alledrie het woord voeren. 19.30 – 20.45 Termijn 1: afronding beeldvorming; politieke vragen aan uur het college. In de eerste en tweede ronde kunnen per fractie kunnen maximaal drie politieke vragen gesteld worden aan het college. Eventuele vragen na de commissievergadering dienen te worden voorkomen. 20.45 – 22.10 Termijn 2: oordeelsvorming. uur In de eerste ronde geven fracties hun mening over de begroting en geven daarbij mogelijke voorstellen voor amendementen/moties aan. In de tweede ronde krijgen fracties gelegenheid om te reageren op de inbreng van andere fracties in de eerste ronde. In de derde ronde kan de fractie die de motie/het amendement heeft voorgesteld aangeven of/welke vervolgstappen gezet worden. Het college is beschikbaar om desgevraagd te reageren op aangekondigde moties/amendementen. 22.10 – 22.30 behandeling rvs vaststelling subsidieplafonds 2022 uur Volgorde: - Afronding politieke vragen - Mening over voorstel + aankondiging moties/amendementen - Vaststelling of onderwerp als hamerstuk/bespreekstuk wordt geagendeerd

Week 43 (24.10-28.10) In week 43 plaatst de griffie een publicatie op de site, waarin fracties een algemene beschouwing op de begroting kunnen geven of eventuele moties en amendementen toelichten3. Daarnaast aankondiging raadsvergadering over de begroting en het openbare karakter daarvan. 28 oktober 2022 uiterste datum/tijd voor indienen amendementen en moties (moties en 9.00 uur: amendementen die later worden aangeboden worden mogelijk zonder advies van de griffie (incl. de technische toets) ingebracht) 3 november 2022 uiterste datum technisch advies over moties/amendementen griffie aan 16.00 uur: indieners. NB: in het technisch advies wordt ook aangegeven of/welke gevolgen de motie/het amendement heeft i.r.t. het risico van provinciaal toezicht 8 november 2022 uiterste datum verspreiding overzicht amendementen + moties (met volgorde) via de griffiemail 9 november 2022 uiterste datum waarop mede-indieners en ondersteuners vermeld kunnen 14.00 uur worden op de moties en amendementen 9 november 2022 definitieve amendementen en moties (met vermelding mede-indieners en 17.00 uur ondersteuners) in iBabs.

9 november 2022 uiterste termijn voor fracties die hun algemene beschouwingen vooraf aan de pers onder embargo beschikbaar willen stellen (loopt via de griffie) 10 november 2022: Begrotingsraad 10.30 – 18.30 uur 10.30 – 10.35 Opening, vaststelling agenda, loting uur 10.35 – 13.45 Algemene beschouwingen en debat uur  10.35 – 11.15 uur: Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters 3 De fractievoorzitters worden uiterlijk in week 41 door de afdeling Communicatie benaderd voor hun bijdrage, te leveren

tussen 17-24 oktober.

13.45 – 18.00 uur

18.00 – 18.30 uur

(maximaal 5 minuten per fractie, 8x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste oppositiepartij, grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, etc.).  11.15 – 12.00 uur Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.  12.00 – 13.00 uur: PAUZE en lunch  13.00 – 13.45 uur Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon) Raadsvoorstel programmabegroting  13.45 – 14.10 uur toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)  14.10 – 14.50 uur beraadslagingen; 1e termijn Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl.

vragen aan college; 5 minuten per fractie  14.50 – 15.15 uur: schorsing  15.15 – 16.15 uur: reactie college + gelegenheid om vragen te stellen aan het college  16.15 – 17.15 uur beraadslagingen; 2e termijn De voorzitter doet na de opening van deze termijn een voorstel over de amendementen/moties waarvoor hij een 2e termijn nodig acht; hij formuleert daarbij de bespreekpunten. Indien een raadslid een aanvulling wenst, formuleert hij/zij daarbij de bespreekpunten.  17.15 – 17.30 uur: schorsing  17.30 – 17.40 uur: de portefeuillehouder financiën krijgt het woord om te wijzen op evt. problemen w.b. het sluitend krijgen van de begroting.  17.40 – 18.00 uur: schorsing Tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties  18.00 – 18.30 uur Stemming Raadsvoorstel subsidieplafonds

18.30 uur

diner

Week 46 (14.11-18.11) Communicatie over het besluit - Op de site worden de belangrijkste effecten van de begroting op de gemeente en de inwoners gepresenteerd. Dit is de begroting in één oogopslag. Hiervoor wordt een infographic gemaakt. - In deze publicatie wordt aangegeven wat de besluiten van de raad waren over de amendementen en de moties en hoe er is gestemd. Het spoorboekje wordt aan de stukken van de commissie- en raadsvergadering waarin de begroting wordt behandeld toegevoegd. Indien er spreektijdafspraken gelden, wordt op een klok op de middenschermen zichtbaar gemaakt welke spreektijd gebruikt wordt (zie hierboven in cursief).

1 Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

RAADSVERGADERING d.d. 10 november 2022 Zaaknummer

Z-22-187085

Voorstelnummer

DOC-22-582988

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 13 september 2022; gelet op artikel 191 Gemeentewet; overwegende dat u op 14 juli jl. de kaders en uitgangspunten voor deze Programmabegroting vaststelde;

besluit 1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 10 november 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Documentnummer: DOC-22-582988

1 van 3

Ter besluitvorming Onderwerp Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Aanleiding De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel 1. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Beoogd resultaat Een door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Argumenten 1.1. Wij hanteerden de kaders van de raad bij het opstellen van de programmabegroting. Op 14 juli jl. stelde u de kadernota 2023 vast. De uitgangspunten uit de kadernota dienden als basis voor deze programmabegroting. Eén van de belangrijkste kaders die u ons, voor het opstellen van de begroting 2023-2026 meegaf is dat wij een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeenten zijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. 1.2. De programmabegroting vormt de basis op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij zetten met voorliggende begroting de eerste stappen op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij verstaan hieronder een meerjarig sluitende begroting en het beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Wij zijn hier nog niet. In 2026 is het ‘ravijnjaar’ ook in onze begroting zichtbaar. 1.3. Wij moeten de programmabegroting 2023 uiterlijk 15 november a.s. indienen bij de Provincie. Wij leveren de begroting op maandag 14 november a.s. bij de Provincie aan.

Kanttekeningen 1.1.Er is een OZB verhoging opgenomen in deze programmabegroting. We krijgen extra geld vanuit het rijk doordat het rijk het budget voor de gemeentes verhoogt, daarnaast springen we er gunstig uit als het gaat om de herverdeling van gelden richting gemeenten en verhogen wij de OZB. Dit geeft ons de mogelijkheid om te bouwen aan een financieel gezonde gemeente die in staat is haar wettelijke (veranderende) taken uit te kunnen voeren. Ondanks dat de afgelopen jaren pijnlijke en ingrijpende keuzes zijn gemaakt, blijkt het zonder deze verhoging niet mogelijk om de versterking van de organisatie te realiseren, de wegenoverdracht goed uit te

Documentnummer: DOC-22-582988

2 van 3

kunnen voeren, onze informatieveiligheid te verbeteren en de indexatie ontwikkelingen te kunnen bekostigen. 1.1.

Financiën Wij verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Daarin lichten wij de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren wij daar onze voorstellen.

Uitvoering/evaluatie In 2023 voeren wij de programmabegroting 2023 uit. Met de tussentijdse rapportages informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2023 verantwoorden wij over de uitvoering.

Communicatie Wij publiceren de programmabegroting op de begrotingswebsite. Deze website maakt de begroting voor college, raad en onze inwoners toegankelijk.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (DOC-22-582989). 2. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (DOC-22-582986).

Raadscommissie d.d. 25 oktober 2022

Documentnummer: DOC-22-582988

3 van 3

1 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 definitief

Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 Wognum, 27 september 2022 Aan de leden van de gemeenteraad, Met deze brief bieden wij u de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aan. Na de verkiezingen in maart 2022 is er een nieuwe raad geïnstalleerd en in juli 2022 een nieuw college. De nieuw gevormde coalitie stelde een coalitieakkoord 2022-2026 op. Dit is als onderdeel opgenomen in de kadernota 2023 en vormt daarmee de basis voor deze begroting. Wij hebben deze vertaald in de opgenomen doelstellingen. Ons hoofddoel is nog steeds gericht op het zijn van een financieel gezonde gemeente. Op weg naar een financieel gezonde gemeente Wij zijn met de voorliggende begroting op weg naar een financieel gezonde gemeente. Het is een enorme uitdaging om als gemeente financieel sterk, gezond en betaalbaar te zijn en blijven. Dat blijkt onder andere uit de ontwikkelingen die op ons afkomen en door de consequenties van de keuzes die wij in het verleden maakten. Wij informeerden u hierover bijvoorbeeld in de inventarisatienotitie 2023. Het rijk laat dit jaar zien dat zij anticiperen op de ontwikkelingen en dat zien wij terug in onze (hogere) bekostiging. Ondanks de genomen maatregelen voorzien wij voor 2026 en verder nog een financiële uitdaging.

Hiervoor is op langere termijn zonder verlaging van de gemeentelijke uitgaven of verhoging van onze inkomsten onvoldoende financiële ruimte beschikbaar. De keuzes van vandaag hebben effect op de keuzes van morgen. Het rapport ‘Begrotingsanalyse en procesadvies’, welke is meegeleverd bij de begroting 2022, geeft inzicht in onderzoeksrichtingen die wij als gemeente kunnen hanteren om tot een structureel en reëel begrotingsevenwicht te komen. Wij gebruiken dat rapport om hier volgend jaar een volgende stap te zetten, zodat wij goed anticiperen op de ontwikkelingen die vanaf 2026 op ons af komen. Afwegingen Voor u ligt een begroting met een minimaal positief resultaat in 2023, een groot positief resultaat in 2024 en 2025. In 2026 is ook voor gemeente Medemblik het “ravijnjaar” in de bekostiging zichtbaar en sluit de begroting met een financieel tekort. Het positieve resultaat wordt geboekt doordat Regeerakkoord Rutte IV extra geld heeft gereserveerd voor gemeenten. Maar ook omdat in de begroting voor deze bestuursperiode een eenmalige impuls middels een belastingverhoging is verwerkt, met als doel de organisatie te versterken en de wegenoverdracht uit te gaan voeren. Hiermee is het mogelijk een volgende stap te zetten in het op orde brengen van onze financiën. De positieve resultaten over 2024 en 2025 bieden ons kansen om onze algemene reserve te vergroten.

Dit is één van de mogelijkheden om onze ratio weerstandsvermogen te verhogen. De ratio weerstandvermogen, de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandcapaciteit, dient volgens ons risicomanagementbeleid tussen de 1,0 en de 1,4 te zijn. Deze ratio is de afgelopen jaren onder de afgesproken bodem gezakt. Er is al langere tijd sprake van een dalend weerstandsvermogen en een stijgend risicoprofiel. Dat maakt ons kwetsbaar en het is dan ook van belang ons weerstandsvermogen te verhogen. Ons risicomanagementbeleid wordt nog in 2022 geactualiseerd en geïmplementeerd in 2023. In dit beleid wegen we de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie mee. Bij de totstandkoming van deze begroting zien wij dat doordat onze risico's zijn afgenomen en het resultaat over 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve, onze weerstandsratio is toegenomen tot 1,0. Het is van belang deze stijgende ontwikkeling de komende jaren voort te zetten.

We presenteren de raad een begroting met een positief resultaat over de jaren 2023 tot en met 2025. Onze financieel toezichthouder (de Provincie) kijkt bij de beoordeling voor ons toezichtkader naar het structurele resultaat, waarin incidentele baten en lasten worden weggelaten. Dit resultaat is voor de genoemde jaren ook positief. Totaal resultaat begroting

2023 14

2024 2.907

2025 5.582

2026 - 955

De keuzes die bij de begroting van 2022 zijn gemaakt hadden impact op de vitaliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. In de voorliggende begroting is een beperkte ruimte gevonden om enkele bezuinigingen (deels) terug te draaien. Wij nemen u mee in enkele van onze keuzes, overwegingen en perspectieven op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. De door u vastgestelde kaders1 en de uitgangspunten van de kadernota 2023 hebben wij daarbij steeds als ijkpunt gebruikt. Wij stellen voor om: ▪ Nieuw beleid als het gaat om wettelijke taken en aangegane verplichtingen die niet uitstelbaar zijn volledig uit te voeren. ▪ Daar waar mogelijk nieuw beleid dat uitstelbaar maar wel belangrijk is op te nemen in de begroting. Het betreft zaken op onderwerpen zoals bijvoorbeeld digitale dienstverlening, handhaving, informatieveiligheid en preventie. ▪ De organisatie te versterken zodat wij kunnen voldoen aan de uitvoering van onze wettelijke taken en onze informatieveiligheid op orde te brengen. Mede hiervoor verhogen wij de OZB-belasting. ▪ We voeren de indexaties door zoals u vaststelde in de kadernota. Voor de complete toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in de begroting.

Hieronder lichten wij enkele punten toe: Onderwijshuisvesting Bij de kadernota is besloten om na jarenlang een pas op de plaats te hebben gedaan, te gaan investeren in onderwijshuisvesting. Dit doen wij vanuit onze wettelijke zorgplicht om te zorgen voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Duurzaamheid, energietransitie en ventilatie zijn hierbij aandachtspunten. Het integraal huisvestingsplan wordt in 2022 geactualiseerd. In de uitvoering staan drie scholen in de kern Medemblik voor vernieuwbouw in de planning. In 2023 wordt gestart met dit project. Sociaal Domein Wij begroten de budgetten voor het sociaal domein, net als alle andere domeinen, realistisch. De werkelijke kostenontwikkeling binnen het sociaal domein blijft echter nog onzeker. Dit is een risico die is meegenomen in de risicoparagraaf. In 2023 wordt het project Sociaal Domein in balans afgerond. De ingezette sporen moeten leiden tot meer grip en sturingsmogelijkheden binnen ons sociaal domein. Organisatie Bij de kadernota is bepaald dat moet worden geïnvesteerd in de organisatie. Om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de wettelijke taken en de dienstverlening op niveau te houden is een stevige ambtelijke organisatie nodig. Er is een structurele investering in de begroting verwerkt om de organisatie op sterkte te brengen en te zorgen voor moderne arbeidsvoorwaarden.

Doordat de arbeidsmarkt onder druk staat, houden wij er rekening mee dat niet alle vacatures direct vervuld worden om onze organisatie te verstevigen. Wij besloten om een incidentele stelpost op te nemen voor onderuitputting van het personeelsbudget in jaar 2023.

1 De Kadernota 2023 is vastgesteld in de raad van 14 juli 2022.

Informatieveiligheid Medemblik voldoet op dit moment niet volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Recentelijk heeft de rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat we op dit gebied nog belangrijke stappen hebben te zetten. Hiervoor is een structurele investering opgenomen. Omgevingsrecht De afgelopen 3 jaren heeft Medemblik een negatieve beoordeling gekregen op de uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van omgevingsrecht. Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Ook hiervoor is een structurele investering opgenomen. Indexaties en inflatie Zoals vastgesteld in de kadernota 2023 hanteren wij de volgende uitgangspunten voor deze begroting. Voor loonstijgingen: 3,3 %, voor prijsstijging: 3,0 % en voor Gemeenschappelijke Regelingen: Loon 2,3% (Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers) en Prijs 2,3% (Prijs bruto binnenlands product). Deze loon- en prijsindexen komen uit september 2021 (voor de gemeenschappelijke regelingen) en maart 2022. Wij zien ontwikkelingen in de wereld die veel invloed hebben. Schaarste van producten zorgt voor forse prijsstijgingen (inflatie).

Deze inflatie heeft als gevolg dat ook de rentes stijgen. We kunnen (nog) niet voorspellen of en in welke mate deze trend doorzet of niet. Zodoende kunnen we nu niet beoordelen hoe realistisch de genoemde indexatie percentages hierboven zijn. We hebben dit als risico verwerkt. Onze opgave Medemblik werkt toe naar een financieel gezonde gemeente. Dat is het belangrijkste kader dat de raad het college heeft meegegeven. Met dat toekomstperspectief voor ogen leggen wij deze begroting, inclusief onze keuzes, overwegingen en perspectieven, aan u voor. Een begroting die ruimte geeft om onze wettelijke taken en plichten goed uit te kunnen voeren, en in beperkte mate ruimte laat voor overige investeringen. Dit is noodzakelijk om toe te werken naar een vitaal, leefbaar en financieel gezond Medemblik. Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik

1 Programmabegroting 2023 - Raad.pdf

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Versie Raad 27-9-2022

PAGINA 1

1. Inleiding In deze begroting presenteren we de doelen voor de gemeente in 2023. Daarnaast laten we de stand van zaken van ons huishoudboekje zien. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting lichten we gemaakte keuzes toe. Deze begroting is ook via onze website beschikbaar. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik.

PAGINA 2

PAGINA 3

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .........................................................................................................1

Inhoudsopgave........................................................................................................1 2 Programma's ........................................................................................................1 2.1 Hoofddoelen 2023-2026 .....................................................................................1 2.2 Programma 1 Dienstverlening en organisatie ............................................................1 2.3 Programma 2 Samen leven en ondersteuning............................................................1 2.4 Programma 3 Wonen, werken en recreëren .............................................................1 3 Paragrafen ..........................................................................................................1 3.1 Lokale heffingen .............................................................................................1 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................1 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ..............................................................................1 3.4 Financiering ...................................................................................................1 3.5 Bedrijfsvoering ...............................................................................................1 3.6 Verbonden partijen

..........................................................................................1 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................1 4 Financiële begroting ..............................................................................................1 4.1 Inleiding .......................................................................................................1 4.2 Kaders en uitgangspunten ..................................................................................1 4.3 Actueel begrotingsresultaat 2023-2026...................................................................1 4.3.2 Afspraken jeugdzorg meerjarenraming ................................................................1 4.3.3 Coalitieakkoord ............................................................................................1 4.3.4 Nieuw beleid 2023-2026 - niet uitstelbaar.............................................................1 4.3.5 Nieuw beleid 2023-2026 - uitstelbaar ..................................................................1 5 Overzichten.........................................................................................................1 5.1 Totaaloverzicht 2023-2026 .................................................................................1 5.2 Taakvelden

2023-2026.......................................................................................1 5.3 Investeringen 2023 ...........................................................................................1 5.4 Incidentele baten en lasten 2023-2026 ...................................................................1 5.5 Reserves en voorzieningen 2023-2026 ....................................................................1 5.6 Balans 2023-2026.............................................................................................1 5.7 EMU-saldo .....................................................................................................1

PAGINA 4

PAGINA 5

2 Programma's 2.1 Hoofddoelen 2023-2026 Na de verkiezingen in maart 2022 is er een nieuwe raad geïnstalleerd en in juli 2022 een nieuw college. De nieuw gevormde coalitie stelde een coalitieakkoord 2022-2026 op. Dit is als onderdeel opgenomen in de kadernota 2023. Op basis hiervan zijn onze hoofddoelen voor de periode van 2023-2026 als volgt: Programma 1: Dienstverlening & Organisatie 1. Medemblik is een financieel gezonde gemeente. 2. Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening. 3. In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen. 4. Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt. 5. Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie. Programma 2: Samen leven en ondersteuning Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties. We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden. 9.

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. 10. Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners. 6. 7. 8.

Programma 3: Ruimte 11. We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod. 12. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving. 13. We verbeteren de veiligheid van onze inwoners. 14. We verbeteren de verkeersveiligheid. 15. We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning. 16. We bevorderen onze digitale veiligheid. 17. Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid. 18. We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik. 19. We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector. 20. We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.

PAGINA 6

PAGINA 7

2.2 Programma 1 Dienstverlening en organisatie We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen, zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. In bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis. In de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo verbeteren we de dienstverlening aan u. 2.2.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2023. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Financiën Medemblik is een financieel gezonde gemeente.

- We beschikken over een structureel reëel 0.8 sluitende begroting. - We dekken structurele uitgaven met 0.8 structurele middelen. - We voeren ons geactualiseerde 0.8 risicomanagementbeleid uit. - Naast de indexatie verhogen we de 0.61/0.62/ belastingen incidenteel voor een investering 0.64 in de organisatie en de wegenoverdracht.

Dienstverlening Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.

- We werken elke dag aan een integrale, 0.2 goede dienstverlening. - We verbeteren onze in- en externe 0.2 dienstverlening en vragen digitaal feedback op onze dienstverlening. - We ontwikkelen een visie op onze 0.2 8.1 dienstverlening met onder andere oog voor integraliteit, omgevingswet en online dienstverlening. - We handelen onze bezwaarschriften op 0.61/0.62 gemeentelijke aanslagen binnen 3 maanden af. - Onze website is toegankelijk en voldoet aan 0.4 de minimale vereisten. - We investeren de komende jaren in tools die 0.2 een bijdrage leveren aan de verbetering van de 24/7 dienstverlening, onder andere door te investeren in een chatbot.

Participatie - We vergroten de bewonersparticipatie in 6.1 In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar onze bestuurlijke activiteiten en processen. inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.

PAGINA 8

Bestuurskracht Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid heeft.

- We verhogen de kwaliteit van bestuurlijke 0.4 stukken met oog voor slagvaardig besturen en rol duidelijkheid. - We vergroten de zichtbaarheid van het 0.1 bestuur van de gemeente. Dit doen wij door het vervangen van het audio-/videosysteem in de raadszaal. - We versterken onze regionale 0.1 samenwerkingen. - We maken een start met het uitvoeren van 0.1 het plan van aanpak voor de versterking van de bestuurskracht. - We heroverwegen het bestuurlijk 0.1 besluitvormingsproces.

Organisatie - We versterken onze externe dienstverlening 0.4 Wij zijn een stevige, duurzame en door de organisatie ontwikkeling te borgen. toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu - We zetten in via het project rechtmatigheid 0.8 veranderende) taken en zetten waar op het optimaliseren van onze processen. mogelijk in op ambitie. - Wij werken aan het goed uitvoeren van onze 0.4 wettelijke taken binnen het interbestuurlijk toezicht (IBT). - We implementeren de omgevingswet goed 8.1 en tijdig. Als onderdeel hiervan stellen wij een omgevingsvisie en omgevingsplan voor het gehele grondgebied op. - We investeren in een lerende en wendbare 0.4 organisatie met de ontwikkeling van de kennis en kunde van onze medewerkers. - We stellen ons huisvestingsplan op. 0.4 - We maken de organisatie bewust hoe we ons 0.4 beleid duurzamer kunnen maken. - We actualiseren ons functiehuis. 0.4 - We investeren in goed en aantrekkelijk 0.4 werkgeverschap.

PAGINA 9

2.2.2 Beleidsindicatoren Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1. De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Wij zijn aangesloten bij deze landelijke benchmark. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde deelnemende gemeenten

Formatie (fte per 1.000 inwoners, 2021)

6,2

8,4

Bezetting (fte per 1.000 inwoners, 2021)

6,0

8,0

Apparaatskosten (€ per inwoner, 2021)

701

829

Externe inhuur (% van totale loonsom, 2021)

28,0

19,1

Overhead (% van totale lasten, 2023)

13,3

9,7

De cijfers van Medemblik zijn van de jaarrekening 2021, met uitzondering van de Overhead. De cijfers van gemiddelde deelnemende gemeenten zijn op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2021. De informatie over de overhead 2023 van vergelijkbare gemeenten is nog niet beschikbaar. 2.2.3 Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale baten

89.863

91.042

97.605

98.893

100.189

93.295

Totale lasten

-22.220

-36.955

-23.781

-23.358

-23.145

-23.047

Totaal

67.644

54.087

73.824

75.536

77.044

70.247

Voor de analyse van de verschillen 2022-2023 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2023 - 2026 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

PAGINA 10

Overhead In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

2024

2025

2026

Management en managementondersteuning

-1.777

-1.920

-2.484

-2.438

-2.438

-2.433

Personeel en organisatie

-1.710

-3.952

-3.539

-3.284

-3.174

-3.225

Informatie en beheer

-4.520

-4.843

-5.957

-5.895

-5.840

-5.781

Financiën en AO/IC

-910

-1.123

-1.338

-1.335

-1.334

-1.333

Juridische zaken

-934

-769

-900

-899

-898

-897

Communicatie

-630

-442

-517

-516

-515

-515

Inkoop en facilitaire zaken

-559

-759

-880

-879

-878

-877

-1.000

-706

-1.065

-1.128

-1.098

-1.094

-6

-

-

-

-

-

-12.046

-14.514

-16.680

-16.374

-16.175

-16.155

Huisvesting Corona gerelateerde kosten Totaal overhead

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

PAGINA 11

2.3 Programma 2 Samen leven en ondersteuning We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en zo mogelijk te versterken. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners pakken we dit op. We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning. 2.3.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2023. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Sociaal Domein in Balans 6.2 Medemblik versterkt de kwaliteit en grip - We ronden het project Sociaal Domein in Balans af. Dit wordt zichtbaar door het: in een sterk sociaal domein. - inzetten op een snelle start van passende zorg; - opstellen van een integraal preventieplan; - sturen op realistische prognose en financiële beheersbaarheid; - lokaal en waar kan regionaal sturen op het optimaliseren van de huidige inkoopsystematiek en die waar kan binnen de huidige contracten aan te passen. - We versterken de regiefunctie van de 6.2 gemeente door betere monitoring en frequente evaluatie van zorg/ondersteuningstrajecten. - Als spin-off effect van Sociaal Domein in 6.2 Balans komen we met een plan van aanpak met als doel kostenreductie in het Sociaal Domein. Sociaal Domein We hebben passende ondersteuning voor - We spelen in op landelijke en bovenregionale ontwikkelingen, zoals de onze inwoners en maatschappelijke Hervormingsagenda Jeugd en thuis voor organisaties. Noordje. - We geven uitvoering aan de samenwerkingsafspraken die op bovenregionaal niveau zijn gemaakt voor passende jeugdhulp voor de zeer complexe doelgroep. - We evalueren de toekomstvisie kwetsbare inwoners. - We vormen een coalitie kansrijke start om de verbinding te intensiveren tussen het sociaal domein en het medisch domein ten behoeve van de zorg rondom zwangerschap en geboorte.

- We voeren het beleidsplan Westfriese aanpak laaggeletterdheid uit. - We werken samen met het samenwerkingsverband Westfriesland en schoolbesturen aan kansengelijkheid in het

6.72

6.72

6.1 6.1

6.5 4.3

PAGINA 12

onderwijs. - We geven uitvoering aan de 7.1 samenwerkingsagenda en zoeken verbinding met andere lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid. - We pakken de aanbesteding voor WMO en 6.2 jeugdhulp op voor de periode 2024-2028. - We maken een plan van aanpak met als doel 6.2 het voorkomen van zorgfraude. - We starten met het actualiseren van ons Div subsidiebeleid. - We voeren samen met WerkSaam de 6.3 Participatiewet en de Wet educatie en beroepsonderwijs uit. - Voor mantelzorgers realiseren wij de 6.71 mogelijkheid om (tijdelijk) gebruik te maken van een Huishoudelijke Hulp Toelage. - We besteden het leerlingenvervoer regionaal 4.3 aan en actualiseren de verordening leerlingenvervoer. - We geven uitvoering aan de nieuwe Wet 6.1 Inburgering. Preventie - We stellen de inwoners in staat om gezonde 6.1 We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we leefstijl keuzes te kunnen maken. mensen en maatschappelijke organisaties- We hebben aandacht en waardering voor 6.1 met elkaar verbinden. mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met dementie. - We zetten in op het voorkomen van 6.1 (problematische) schulden, onder andere door eerder contact met inwoners. Cultuur Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen

- Wij evalueren het cultuurbeleid. 5.3 - We versterken onze cultuurorganisaties door 5.3 samen te werken in het programma rondom de geboorte van Nederland (1572-1573). - Wij geven uitvoering aan ons erfgoedbeleid. 5.5

Integraal Huisvestingsplan Kinderen in de gemeente Medemblik - We realiseren tijdelijke huisvesting voor het 4.2 scholenproject in de kern Medemblik. krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Lange termijn accommodatiebeleid Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

- We bieden de beleidskaders voor het lange 4.2/5.2/6.1 termijn accommodatie beleid voor de maatschappelijke accommodaties aan de raad aan. - De raad neemt een besluit over de beheer- 4.2/5.2/6.1 en exploitatievorm van de MFA's en sporthallen in onze gemeente. - We maken gebruik van externe 4.2/5.2/6.1 subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en informeren verenigingen, scholen en andere partners over mogelijkheden om subsidie aan te vragen. PAGINA 13

2.3.2 Beleidsindicatoren Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2019)

0,0

1,8

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2021)

13,0

14,0

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2021)

1,4

1,5

48,7

50,9

Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2021)

724,0

707,7

Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2021)

71,0

71,3

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2020)

2,0

2,0

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2021)

210,4

239,8

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2020)

295,9

190,7

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2020)

4,0

4,0

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2021)

11,6

12,4

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2021)

1,8

Geen data

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2021)

0,2

Geen data

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2020)

0,0

1,0

550,0

649,0

Onderwijs

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2020) Sociaal Domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners, 2021)

PAGINA 14

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik

2020

Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2021)

85

86

Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2021)

75

79

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2021)

85

88

Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2021)

80

80

Cliëntervaringsonderzoek WMO

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn. 2.3.3 Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale baten

16.102

12.666

11.464

11.350

11.345

11.341

Totale lasten

-62.393

-61.993

-62.711

-61.749

-60.418

-60.218

Totaal

-46.291

-49.327

-51.247

-50.399

-49.073

-48.877

Voor de analyse van de verschillen 2022-2023 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2023 - 2026 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

PAGINA 15

2.4 Programma 3 Wonen, werken en recreëren We vinden leefbare kernen in onze gemeente belangrijk. We bouwen woningen/ondersteunen woningbouw in alle kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. We kijken naar wat wel kan: “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle inwoners uit onze gemeente. Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. De budgetten voor groenonderhoud staan onder druk. Dit wordt zichtbaar, bijvoorbeeld door meer onkruid in het openbaar groen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De nieuwe Omgevingswet bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe Omgevingswet. Bij de invoering ervan trekken de zeven Westfriese gemeenten samen op. We schonen onze regels en beleid op en verzamelen en bundelen de regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening. Onderdelen van de Omgevingswet die niet direct noodzakelijk zijn stellen we uit. 2.4.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2023. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Leef- werk- en woonomgeving We vergroten en verbeteren het woon- en - We voeren, samen met de provincie en de 8.3 huisvestingsaanbod. Westfriese gemeenten, het Woonakkoord 2021-2025 uit. - We onderzoeken en besluiten hoe we 8.3 woningbouw versnellen en meer regie krijgen. - We stellen een meerjarig 8.3 woningbouwprogramma op en presenteren dit twee keer per jaar in een dashboard. - We werken aan mogelijkheden voor het 8.3 plaatsen van tiny houses. - We zetten de omgevingswet in om onze 8.1 woningbouw te versnellen. - We actualiseren ons vastgoedbeleid, de nota 8.3 grondbeleid en nota kostenverhaal. - We voeren de lopende woningbouwplannen 8.3 uit. - We versterken onze ontwikkelkracht voor de 8.1 ruimtelijke en civiele projecten. - We stellen beleid vast voor het wonen in 8.3 bijgebouwen en splitsing van hoofdgebouwen. - We onderzoeken de mogelijkheden voor 8.3 flexwonen en waar mogelijk geven we ruimte om flexwonen te realiseren. - We scherpen het instrumentarium aan met 8.3 bestuurlijke boete en handhaven op illegale bewoning. - We werken regionaal samen op het gebied 8.3 van huisvesting buitenlandse werknemers. PAGINA 16

We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.

- We stellen een nieuw speelruimteplan op 5.7 waarin focus ligt op kwalitatieve en duurzame speel- en beweegruimte voor in elke kern. - We geven uitvoering aan de 7.2 uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. - We gaan de visie 'naar een aardgasvrije 8.3 gemeente Medemblik' verder uitwerken. - We werken samen met netbeheerders aan het 8.1 versterken van het electriciteitsnet. - We verduurzamen het verlichtingsareaal. 2.1 - We breiden het aantal elektrische laadpalen 2.1 uit. - We actualiseren het IBOR en stellen als 5.7 onderdeel hiervan een groenplan en een bomenplan op. - Wij maken inwoners bewust wat zij kunnen 8.3 doen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. - Bij al onze duurzaamheidsactiviteiten 8.3 onderzoeken we de mogelijkheid om hiervoor subsidies aan te trekken. - We onderzoeken de vormen waarin de 0.1 Westfriese gemeenten kunnen samenwerken om duurzaamheidsambities slim te realiseren. - We evalueren het recycle-tarief. 7.3 - We intensiveren de aanpak van bijplaatsingen 2.1 van afval. - We voeren de activiteiten van Circulair 7.3 Westfriesland 2023-2026 uit.

Veiligheid We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.

We verbeteren de verkeersveiligheid

We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.

We bevorderen onze digitale veiligheid.

- We vergroten de boa-capaciteit voor 1.2 actievere handhaving. - We implementeren de aanpak 1.2 buurtbemiddeling in samenwerking met het CCV. - We geven uitvoering aan het verbeterplan 1.2 aanpak Wet politiegegevens. - We voeren het uitvoeringsprogramma 1.2 Integraal Veiligheidsplan 2023- 2024 uit. - We nemen verkeersmaatregelen die voldoen 2.1 aan de standaarden "duurzaam veilig". - We versterken de handhaving op 1.2 parkeeronveilig gedrag en intensiveren het contact met politie over snelheidsovertredingen. - Op basis van het geactualiseerde GVVP 2.1 stellen wij een prioriteitenlijst op welke verkeerssituaties wij veiliger maken. - We stellen een integrale 1.2 ondermijningsaanpak op in samenwerking met het RIEC Noord-Holland. - We sluiten aan bij de regionale aanpak 1.2 toezicht op prostitutie. - We voeren het uitvoeringsprogramma aanpak 1.2 mensenhandel Westfriesland uit. - We investeren in kwaliteit en voldoen 0.4 minimaal aan de geldende wettelijke PAGINA 17

vereisten. - We brengen de diensten van het regionaal 3.3 platform criminaliteitsbeheersing onder de aandacht van onze ondernemers. - Voor het bestrijden van cybercriminaliteit 0.4 sluiten we voor inwoners aan bij projecten van het samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig. Economie Behoud en verbeteren van voorzieningen, - We zetten het duurzaam ondernemersloket in 3.3 werkgelegenheid en bedrijvigheid. voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. - We bieden ruimte voor duurzame innovaties 3.3 en pilots. - We ondersteunen ondernemers om 3.2 werklocaties en panden duurzamer te maken. - We dragen bij aan de uitvoering van het 3.1 jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord dat loopt t/m 2024. - We werken aan onze toeristische marketing. 3.4 - We werken samen aan een optimaal 3.1 ondernemersklimaat in winkelcentrum Molenhoek (2023). We versterken de centrumfunctie van de - We werken samen aan het 3.1 Beeldkwaliteitsplan Centrum Medemblik. stad Medemblik. - We starten met het gefaseerd actualiseren 3.3 van ons evenementen-, terrassen- en marktbeleid. We werken aan het versterken en - We werken regionaal samen in de Greenport 3.1 toekomstbestendig maken van de Noord-Holland Noord en het agrarische sector. Ontwikkelingsbedrijf. - We actualiseren onze (huur)contracten met 2.3 We versterken het (maatschappelijk) Stadshavens en maken prestatieafspraken.

rendement van onze havens. - We geven invulling aan het 2.3 accounthouderschap. We stellen periodieke contactmomenten in met de havens. - We onderzoeken de mogelijkheden om het 2.3 gebruik van de havens te verbreden. - We stellen een uitvoeringsplan op voor het 2.3 versterken van de toeristische en recreatieve voorzieningen en leggen afspraken hierin vast.

PAGINA 18

2.4.2 Beleidsindicatoren Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren, 2021)

4

6

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners, 2021)

0,7

0,7

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners, 2021)

3,2

2,7

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners, 2021)

0,7

1,1

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners, 2021)

5,2

4,4

Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000, 2021)

290,0

286,0

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen, 2021)

5,9

8,4

Demografische druk (%, 2022)

77,9

79,8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€, 2022)

800,0

Geen data

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€, 2022)

905,0

Geen data

Functiemenging (verhouding banen en woningen) (%, 2021)

51,6

50,2

Vestigingen van bedrijven (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2021)

168,6

164,7

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner, 2019)

133,0

121,0

Hernieuwbare elektriciteit (%, 2020)

40,6

Geen data

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

Economie

Milieubeheer

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.

PAGINA 19

2.4.3 Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale baten

23.765

30.547

16.598

16.609

16.623

16.639

Totale lasten

-41.685

-35.309

-39.161

-38.839

-39.013

-38.964

Totaal

-17.921

-4.762

-22.563

-22.229

-22.389

-22.325

Voor de analyse van de verschillen 2022-2023 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2023 - 2026 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

PAGINA 20

PAGINA 21

3 Paragrafen 3.1 Lokale heffingen De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe. Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 besloot de Raad dat: -

De opbrengsten van belastingen en heffingen met 3,0 % worden geïndexeerd. Als we uitgaven niet verder kunnen terugbrengen, kijken we ook naar het niveau van de inkomsten. Trendmatig verhogen, tenzij de financiële positie van de gemeente vraagt om een gesprek hierover.

We leggen de raad in december 2022 ons voorstel voor aanpassing van de belastingverordeningen 2023 voor. 3.1.1 Belastingen Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting. Onroerende zaakbelastingen Deze belasting heffen we van iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stellen we van alle onroerende zaken jaarlijks de waarde vast. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de tariefbepaling van de onroerende zaakbelasting (OZB). In de belastingverordeningen 2023 worden de tarieven voor 2023 opgenomen. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengsten zien. In de raming houden we rekening met de extra opbrengst voor het ondernemersfonds. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Eigenaar niet-woning

1.763

2.050

3.165

Eigenaar woning

4.739

5.810

8.922

Gebruiker niet-woning

1.251

1.477

2.268

Totaal

7.753

9.337

14.356

De opbrengst OZB stijgt in 2023 met meer dan 3,0%. Dit komt door: - De overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier aan de gemeente (+ € 1.621.000) - Het amendement 'Laat sport en cultuur niet in de steek' dat is aangenomen bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 (+ € 168.000) - Het Amendement 'Behoud topsport in de gemeente Medemblik' dat is aangenomen bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 (+ € 168.000) - De voorgestelde verhoging van de OZB die is opgenomen in het Coalitieakkoord Gemeente Medemblik 2022-2026 (zie Coalitieakkoord) (+ € 2.723.000)

PAGINA 22

Hondenbelasting Deze belasting heffen we van iedere houder van een hond of een kennel. Jaarlijks controleren we 1/3 van het adressenbestand. Na drie jaar volgt een controle van de hele gemeente. Zo kunnen we de juistheid van de belastingplicht blijven garanderen. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. De raad vindt het belangrijk dat deze opbrengst ten goede komt aan honden en hondenbezitters. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Hondenbelasting

206

232

238

Totaal

206

232

238

De opbrengst hondenbelasting stijgt in 2023 met 3,0%. Waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting We heffen deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Daardoor dragen zij bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Forensen

169

239

247

Verblijf

472

933

973

Waterverblijf

175

240

236

Totaal

816

1.413

1.456

De opbrengst waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting stijgt in 2023 met 3,0 %. 3.1.2 Heffingen Heffingen zijn rechten waar gemeentelijke diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. Ook geven we inzicht in de opbrengsten en uitgaven die we in 2023 verwachten. De opbrengst van de heffing mag niet meer bedragen dan de kosten die we hiervoor maken. Per heffing geven we ook inzicht in de kostendekkendheid. Hieruit blijkt hoe dit uitgangspunt doorwerkt in de tarieven. We verwijzen u verder naar de Berekening kostendekkendheid. Afvalstoffenheffing HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC brengt de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing brengen we vervolgens deze kosten in rekening bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing heeft afzonderlijke tarieven (vast en variabel) voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven.

PAGINA 23

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Afvalstoffenheffing

5.894

6.519

6.889

Totaal

5.894

6.519

6.889

De opbrengst afvalstoffenheffing stijgt in 2023 met meer dan 3,0 %. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 besloot de raad dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn. De berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing vindt u hier. Rioolheffing Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater en de zuivering daarvan. De rioolheffing is een kostendekkend tarief. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. Bedragen * € 1.000,Riool eigenaar woning Riool eigenaar niet-woning Totaal

2021

2022

2023

3.958

3.781

3.894

524

512

527

4.482

4.293

4.421

De opbrengst rioolheffing stijgt in 2023 met 3,0 %. De berekening kostendekkendheid van de rioolheffing vindt u hier. Lijkbezorging Deze rechten heffen we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Begrafenisrechten

17

19

19

Leges en afkoopsommen

333

331

444

Totaal

350

350

463

De opbrengst begrafenisrechten stijgt in 2023 met 3,0%. De opbrengst leges en afkoopsommen stijgt in 2023 met meer dan 3,0%. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 besloot de raad om de kostendekkendheid van lijkbezorging te verhogen. De berekening kostendekkendheid van lijkbezorging vindt u hier.

PAGINA 24

Leges Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. Ook hier is sprake van kostendekkende tarieven. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Leges

2.648

2.033

2.083

Totaal

2.648

2.033

2.083

De berekening kostendekkendheid van de leges vindt u hier. Berekeningen kostendekkendheid Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges. Bedragen * € 1.000,Directe kosten

Overhead

BTW

Opbrengst

Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

-5.648

-159

-1.082

6.889

100%

Rioolheffing

-3.477

-378

-566

4.421

100%

Lijkbezorging

-435

-201

-

463

73%

PAGINA 25

Kostendekkendheid van de leges Bedragen * € 1,-

Titel 1 – Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken Hoofdstuk 12- Leegstandswet Hoofdstuk 16 - Kansspelen Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer Totaal titel 1

Directe Kosten

Loonkosten

Overhead

-29.527 -83.025 -43.837 -24.541 -180.930

-45.202 -66.435 -78.909 -25.602 -5.323 -751 -232 -63.810 -37.606 -323.870

-29.514 -37.083 -55.577 -17.987 -3.753 -529 -164 -31.861 -11.852 -188.320

96.772 184.268 172.322 41.730 31.331 1.417 393 114.611 27.959 670.803

93% 99% 97% 96% 93% 111% 99% 120% 57% 97%

-40.621 -432.786

87.740 1.290.640

89% 96%

-245

413

70%

-473.652

1.378.793

96%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen Hoofdstuk 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag -57.672 Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen -294.928 -616.611 Hoofdstuk 7 - Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van -348 wijziging project Totaal titel 2 -294.928 -674.631 Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 - Horeca Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen Totaal titel 3 Totaal

Opbrengst Kostendekkendheid

-

-9.771 -44.686

-6.881 -31.475

14.803 13.318

89% 17%

-

-3.087

-2.174

5.102

97%

-

-57.544

-40.530

33.223

34%

-475.858

-1.056.045

-702.502

2.082.819

93%

PAGINA 26

3.1.3 Kwijtschelding Inwoners met een laag inkomen betalen onder bepaalde voorwaarden geen belasting. Dat kan ook voor een deel zijn. Inwoners kunnen vermindering of kwijtschelding van belastingbetaling aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Kwijtscheldingen

-188

-213

-213

Totaal

-188

-213

-213

3.1.4 Totaaloverzicht Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2023: Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

Eigenaar woning

4.739

5.810

8.922

Eigenaar niet-woning

1.763

2.050

3.165

Gebruiker niet-woning

1.251

1.477

2.268

Hondenbelasting

206

232

238

Forensen

169

239

247

Verblijf

472

933

973

Waterverblijf

175

240

236

Afvalstoffenheffing

5.894

6.519

6.889

Riool eigenaar woning

3.958

3.781

3.894

Riool eigenaar niet-woning

524

512

527

Leges en afkoopsommen

333

331

444

Begrafenisrechten

17

19

19

Leges

2.648

2.033

2.083

Totaal

22.148

24.177

29.906

PAGINA 27

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Een risico is een kans op een nadelige gebeurtenis die geld kost. Om risico’s op te kunnen vangen heeft de gemeente middelen nodig. Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente genoeg middelen beschikbaar heeft om de risico's op te vangen wanneer ze zich voordoen. In dit hoofdstuk gaan we in op de zaken die het weerstandsvermogen bepalen. Ook staan in deze paragraaf financiële kengetallen. Deze geven een indicatie over onze financiële positie. 3.2.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio geeft aan of de gemeente over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om financiële risico’s op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid. In deze paragraaf staan ook de financiële kengetallen, deze geven een indicatie over onze financiële positie. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. de benodigde weerstandscapaciteit, zijnde alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Voor beleidsinformatie wordt verwezen naar de nota 'Risicomanagementbeleid 2015-2018'. Het beleid moet geactualiseerd worden.