Document · PDF

01 Voorjaarsnota 2026 (2026-2030)

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente MedemblikBij agendapunt: Voorjaarsnota 202614.252 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2026

Inhoudsopgave Leeswijzer...........................................................................................................................................3 1.

Inleiding .......................................................................................................................................4 1.1

Financieel beeld ................................................................................................................5

Doelenboom 2026 ..................................................................................................................6

Lentenota 2026.....................................................................................................................28 3.1

Effect jaarrekening 2025 ................................................................................................28

3.2

Autonome ontwikkelingen..............................................................................................29

3.3

Noodzakelijke ontwikkelingen .......................................................................................35

3.4

Investeringen ..................................................................................................................39

Kadernota 2027-2030 .........................................................................................................44 4.1

Financiële ontwikkelingen ..............................................................................................44

4.2

Inflatie en indexatie .........................................................................................................46

4.3

Kaders en uitgangspunten .............................................................................................48

Bijlage Budgettair neutraal raad ......................................................................................................49

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 2

Leeswijzer De Voorjaarsnota 2026 bestaat uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 Inleiding bevat het voorwoord van het college en een samenvatting van het financieel beeld voor de komende jaren. Hoofdstuk 2 Doelenboom 2026 geeft een actuele stand van de doelenboom 2026 zoals die in de begroting 2026 is opgenomen. Dit onderdeel betreft de stoplichtenrapportage Lentenota 2026. De doelenboom laat alleen het huidige jaar zien. Het college zal op basis van het nieuwe coalitieakkoord keuzes maken welke doelen vervallen, gehandhaafd blijven of worden aangepast. Hoofdstuk 3 Lentenota 2026 geeft een financiële bijstelling van de huidige jaarschijf en laat zien welke autonome en noodzakelijke ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing van de lopende begroting. Dit leidt tot de actuele stand van de huidige jaarschijf 2026. Daarnaast is een overzicht met mutaties in de investeringsbudgetten opgenomen. Er zijn geen nieuwe voorstellen toegevoegd. Hoofdstuk 4 Kadernota 2027-2030 geeft een bijstelling van de financiële raming op basis van gebeurtenissen die zich na vaststelling van de Begroting 2026-2029 hebben voorgedaan. Dit leidt tot de actuele stand van de meerjarenbegroting 2027-2030 en laat zien hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor de komende jaren.

Hier geven wij ook de algemene en financieel technische kaders en uitgangspunten welke ten grondslag gaan liggen aan de begroting 20272030.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 3

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2026 aan. De Voorjaarsnota 2026 is een bundeling van de Lentenota 2026 en de Kadernota 2027-2030. Dit jaar is een bijzonder jaar in de P&C-cyclus. In 2026, het jaar dat er verkiezingen zijn gehouden voor de nieuwe gemeenteraad, bestaat de voorjaarsnota uit het financieel perspectief en worden keuzes met betrekking tot ambities apart uitgewerkt voor de begroting op basis van een uitwerking van het coalitieakkoord. De voorjaarsnota volgt daarmee in 2026 een beleidsarm traject. In deze beleidsarme voorjaarsnota heeft het college bewust geen nieuw beleid opgenomen. Het document bevat vooral een actualisatie van cijfers en technische wijzigingen die nodig zijn om de begroting actueel te houden. Er zijn geen nieuwe ambities, intensiveringen of bezuinigingsvoorstellen opgenomen, tenzij strikt noodzakelijk. De focus ligt op het bestaande beleid en eerder vastgestelde kaders. De komende jaren zijn financieel uitdagend. Het huidig financieel meerjarenbeeld laat geen financiële ruimte toe voor grote beleidswijzigingen en nieuwe ambities. Het structurele en reële resultaat na Voorjaarsnota 2026 laat een negatief meerjarig beeld zien. Autonome en strikt noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt in dit kader. Echter blijven keuzes naar de toekomst toe noodzakelijk.

Het financiële beeld van deze voorjaarsnota kan nog beïnvloed worden door de meicirculaire gemeentefonds 2026 van het Ministerie van BZK. In de Meicirculaire worden de gevolgen van de voorjaarsnota van het Rijk voor gemeenten verwerkt. De verwachting is dat deze circulaire rond of op 29 mei beschikbaar zal komen. De uitkomsten van de meicirculaire worden, zoals u gewend bent, nagezonden via een raadsmemo. Hierin kunt u dan kennisnemen van de financiële uitwerking van deze circulaire op het begrotingsresultaat. De informatienota kunt u dan gebruiken ter ondersteuning van het politieke debat bij de Voorjaarsnota. De gemeente Medemblik staat de komende jaren voor een uitdagende periode. Financieel voornamelijk ingegeven door het verslechterde financiële perspectief als gevolg van de zogenaamde ravijnjaren. Ravijnjaren die vanaf 2028 ontstaan en een gevolg zijn van de bezuinigingen van het Rijk op de gemeente via de algemene uitkering gemeentefonds. Beleidsmatig liggen er demografische en sociale uitdagingen, uitdagingen op het terrein van Woningbouw en leefomgeving, klimaat en duurzaamheid en digitalisering en technologie. Vooralsnog geen gemakkelijke opgave. Structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting De doorrekening van de voorjaarsnota laat in 2027 een structureel en reëel sluitende begroting zien. In meerjarenperspectief (2028 t/m 2030) is dit niet het geval.

Voor het financieel toezichtsregime is het noodzakelijk een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting 2027 te presenteren. Op basis van de voorjaarsnota 2026 voldoen wij hieraan Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 4

1.1

Financieel beeld

Bijgaand wordt gepresenteerd wat de ontwikkeling is van het begrotingsresultaat in het huidige jaar 2026 en meerjarig vanaf de begroting 2027-2030. De Voorjaarsnota bestaat uit een Lentenota en een Kadernota. De Lentenota 2026 wordt opgesteld over de eerste drie maanden van hetzelfde jaar en geeft een actueel financieel en beleidsmatig inzicht in die periode. De basis van de Kadernota 2027-2030 wordt gevormd door de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029. Deze wordt aangevuld met ontwikkelingen, die zich sindsdien hebben voorgedaan. Vanuit het beeld dat dan ontstaat, wordt een raming gemaakt van de middelen die in de periode 2027-2030 naar verwachting beschikbaar zullen zijn dan wel van het tekort dat dan gaat ontstaan. In deze voorjaarsnota zijn de effecten uit de jaarrekening 2025 verwerkt. Daarnaast zijn onvermijdelijke ontwikkelingen meegenomen, zoals de stijgende kosten voor jeugdzorg, caostijgingen, inflatie- en energieprijzen, hogere noodzakelijke bijdragen aan verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen, en het onderhoud van de openbare ruimte. Voor 2027 is rekening gehouden met de gedeeltelijke inzet van 10% van het surplus van de Algemene reserve (€ 956.000. De totale omvang van het surplus ligt op dit moment rond de € 1.250.000 Na verwerking van alle mutaties ontstaat het volgende financieel perspectief: Bedragen * € 1.000 Overzicht begrotingsresultaat

2026

2027

2028

2029

2030

Stand begroting 2026

-197

739

225

-20

Herfstnota 2025

329

240

-129

-172

Vertrekpunt Voorjaarsnota 2026

132

979

-192

-1.790

-792

-1.390

-1.674

-1.373

-1.028

-945

-923

-1.053

Stand Voorjaarsnota 2026 (resultaat)

-1.658

-841

-2.239

-2.789

-2.618

Incidentele lasten

18.208

7.172

4.416

6.095

Incidentele baten

-16.371

-7.287

-5.458

-7.049

Stand Voorjaarsnota 2026 (reële resultaat)

179

-956

-3.281

-3.743

-3.572

Dekking vanuit surplus Algemene reserve

956

179

-3.281

-3.743

-3.572

Begrotingswijzigingen 2026

Bijstellingen Lentenota 2026 Bijstellingen Kadernota 2027-2030

Stand Voorjaarsnota 2026 (na inzet surplus)

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 5

Doelenboom 2026

In onderstaande doelenboom geven wij de voortgang weer ten aanzien van de in de begroting 2026 opgenomen doelen. Met deze doelenboom brengen we de samenhang in beeld tussen het strategische beleid, de beoogde maatschappelijke effecten en de concrete activiteiten die in 2026 worden uitgevoerd. Dit stelt ons in staat om beter te sturen, gericht te begroten en transparant te verantwoorden. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting

Status

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

Financiën Medemblik is een financieel gezonde gemeente.

We werken aan een structureel reëel sluitende begroting.

De begroting 2026 is structureel en reëel sluitend. In meerjarenperspectief is er, na vaststelling van de voorjaarsnota sprake van een structureel en reëel tekort voor de jaren 2027-2030. Om onder het repressief toezicht van de Provincie NH te vallen is het noodzakelijk dat het structurele en reële evenwicht in het eerst volgende begrotingsjaar aanwezig is, dan wel uiterlijk in het laatste jaar van het meerjarenperspectief.

We dekken structurele uitgaven met structurele middelen.

Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen.

Wij voeren ons risicomanagementbeleid uit. Daarvoor inventariseren we tweemaal per jaar organisatiebreed de risico's.

Wij hebben bij het opstellen van de Jaarstukken 2025 de risico's opnieuw geïnventariseerd. Bij het opstellen van de begroting 2027 zal weer een nieuwe inventarisatie plaatsvinden.

We zorgen voor aansluiting tussen de personele en financiële administratie.

De aansluiting tussen de personele en financiële administratie is aanwezig. Met de ingebruikname van een nieuw dashboard hebben wij ook grip op de uitnutting van onze totale loonsom.

We verhogen belastingen trendmatig.

In control.

Dienstverlening Voorjaarsnota 2026

PAGINA 6

Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.

We maken onze resultaten van de gemeten dienstverlening openbaar.

In control.

We breiden het klantonderzoek uit naar de producten van de omgevingswet.

In control.

We evalueren onze dienstverlening aan de hand van servicenormen en verbeteren waar nodig onze dienstverlening of stellen de ambities bij.

In control.

We voeren actief regie op de kwaliteit en doorlooptijden van de basis- en kernregistraties, zodat verstoringen in de keten snel kunnen worden gesignaleerd en kan worden bijgestuurd.

Mede op basis hiervan zijn zowel kwaliteit als doorlooptijden verder verbeterd ; dit is o.a. zichtbaar in ENSIA rapportages

Onze website is toegankelijk en voldoet aan de minimale vereisten. We doen analyses om de website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals het Rijk die aan ons stelt. Daarnaast verwerken we klantfeedback van inwoners om de website te verbeteren.

Onze website heeft de hoogste status mbt digitale toegankelijkheid behaald (voldoet 100%).

We werken voortdurend aan het digitaal beschikbaar stellen van onze producten.

In control.

Met onze dienstverlening richten wij ons op het begeleiden en ondersteunen van initiatieven.

In control.

Met onze dienstverlening willen we eventueel grote gecombineerde buurtprojecten

Gecombineerde buurtprojecten versterken de sociale samenhang en maken buurten duurzamer. In 2026 werken we aan goede

Participatie In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend Voorjaarsnota 2026

PAGINA 7

zijn bij onze doelstellingen.

ondersteunen en in goede banen leiden. Het komt vaker voor dat burgers grote gecombineerde buurtprojecten organiseren zoals het aanleggen van een zonnepanelenparkje, volkstuinen, het aanleggen van internetkabels enz.

afstemming, duidelijke kaders en passende ondersteuning vanuit de organisatie.

De gemeente voert verschillende werkzaamheden uit op het gebied van ruimte, groen en dergelijke. Wij willen de burgerparticipatie bevorderen en de burgers in een vroeg stadium betrekken bij de initiatieven die plaatsvinden in hun directe woonomgeving.

In de voorbereiding van projecten wordt waar mogelijke vroegtijdig participatie ingezet om zo onze inwoners te betrekken bij de initiatieven.

Binnen een eenvoudige structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden werken we aan onze externe dienstverlening. We stimuleren een cultuur waarin een goede samenwerking ontstaat en een professionele dienstverlening.

Door het opheffen van de afdeling externe dienstverlening en de teams onder te brengen bij de afdelingen Ruimte en Sociaal ontstaat de mogelijkheid om taken en functies logischer te groeperen zodat efficiënter kan worden gewerkt en samenwerking wordt bevorderd. Daar wordt in alle drie de afdelingen aan gewerkt. Via organisatiebrede opleidingen en trainingen wordt gewerkt aan vakmanschap en aan integrale samenwerking.

Wij werken conform het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma gebaseerd op de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en evalueren de uitvoering in de jaarrapportage. Op basis van deze evaluatie passen wij waar nodig de invulling van onze taken aan.

In 2026 werken we conform de gestelde prioriteiten in het Uitvoeringsprogramma 2026. Het U&H beleidsplan 2025-2028 verbeteren we kwalitatief op basis van de punten van de provincie.

Organisatie Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 8

Voorjaarsnota 2026

We voeren de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis uit.

In control.

We geven permanent aandacht en waardering op verschillende manieren als investering in goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

In control.

We werken aan een duurzamer toekomstbestendig wagenparkbeheer en gebruik.

We vervangen dit jaar twee voertuigen voor elektrische voertuigen.

PAGINA 9

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting

Status

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Sociaal Domein in Balans Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.

We sturen op realistische prognoses en financiële beheersbaarheid. We zetten in op (in een zo vroeg mogelijk stadium) de eigen kracht van inwoners te stimuleren en de toestroom naar zwaardere zorg en ondersteuning terug brengen.

Zie informatienota december 2023. Het tekort in 2025 laat zien dat stappen noodzakelijk zijn om de kosten van Jeugdzorg in balans te brengen. De stijgende kosten en toenemende vraag onderstrepen dat we – binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn – onze aanpak moeten verdiepen en verbreden om duurzaam grip te houden.

We gebruiken dashboards om zowel kwalitatieve als financiële effecten te monitoren op lopende en nieuwe initiatieven zoals bijv. de inloopvoorzieningen.

Zie informatienota december 2023. De gerealiseerde dashboards en het ingezette datagedreven werken vormen nu een stevige basis voor de analyse die in 2026 wordt opgesteld. Hiermee kunnen we trends, effecten en financiële ontwikkelingen nauwkeurig volgen en onderbouwen.

We realiseren doelen uit het MJBP door projecten die onder andere bekostigd worden uit het IZA/GALA.

Met de projecten uit IZA/GALA zetten we in op de doelen Vitaal Ouder worden, Gezond blijven, Kansrijk opgroeien en mentaal gezond blijven. We zijn hierop in control.

We geven uitvoering aan het herstelplan onderwijskansen en Onderwijskansenbeleid. Dit doen we samen met onze partners zoals de kinderopvang en het basisonderwijs.

Ondanks de grote inspanning die door alle partijen wordt geleverd, bestaat nog het risico dat het geoormerkte Onderwijsachterstandenbudget (OAB middelen) niet volledig wordt besteed. We gaan daar de komende periode nog meer op inzetten.

We versterken de samenwerking onderwijs-jeugdhulp door in te zetten op goed overleg met

In control.

Sociaal Domein We bieden samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 10

onderwijs, waarbij we inzetten op het normaliseren van jeugdhulp

Voorjaarsnota 2026

We focussen op het wachtlijstlooswerken en het actief inzetten van voorveldvoorzieningen.

In control.

We besteden actief aandacht aan het verminderen van onrechtmatigheid van zorg en zorgfraude. Dit doen we door de huidige lijn te versterken en waar mogelijk de regio te betrekken.

In control.

We stimuleren inwoners om te participeren in de maatschappij (onder andere op het gebied van arbeid) en mee te doen naar vermogen.

Participatie wordt voor ons uitgevoerd door WerkSaam. 2025 is gebruikt om ons voor te bereiden op de gevolgen van de wetswijziging "participatiewet in balans".

We starten het proces voor het nieuwe beleid Laaggeletterdheid.

Dit proces loopt.

Om het efficiënt gebruik van ons maatschappelijk vastgoed te vergroten, stimuleren we inwoners- en ondernemersinitiatieven hiervan gebruik te maken en daar activiteiten te organiseren die aansluiten op ons meerjarenbeleidsplan sociaal domein en de programmabegroting.

We ontwikkelen de mogelijkheden door om inwoners digitale toegang tot (delen van) hun dossier te geven.

Project is nog niet gestart.

We zetten er actief op in om de betrokkenheid en kwaliteit bij de clienttevredenheidsonderzoeken van o.a. Jeugd en Wmo te vergroten.

In control.

We geven lokaal uitvoering aan (boven)regionale ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind en Gezin en het afschalen van de

We werken op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau aan de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario en Thuis voor Noordje. Deze ontwikkelingen PAGINA 11

Jeugdzorg Plus (Beweging naar 0, Thuis voor Noordje).

vragen een langdurige en structurele inzet van capaciteit op zowel beleids- als uitvoeringsniveau. Regionaal leveren we bijdragen aan de genoemde trajecten en lokaal werken we aan diverse onderdelen. Voor het verder realiseren van de doelstellingen is extra capaciteit nodig.

Naar aanleiding van het vastgestelde subsidiebeleid geven we vervolg aan het opstellen van de nadere regels. Dit doen we door middel van participatie tussen gemeenten en de (toekomstige) subsidieontvangers.

Inmiddels zijn er brede nadere regels voor het sociaal domein vastgesteld. Daarnaast zijn er meerdere nadere regels vastgesteld en voorbereid.

We hebben waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers en aandacht voor mensen met dementie.

In control.

We geven uitvoering aan het kaderplan schuldhulpverlening en het minimabeleid.

beide worden uitgevoerd zoals beschreven.

We stimuleren de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in het voorveld om inwoners meer mogelijkheden tot preventieve ondersteuning te bieden.

In control.

We intensiveren de samenwerking tussen sociaal domein en veiligheid ten behoeve van preventie en vroegsignalering. O.a. richten we een lokale aanpak AVE in (aanpak voorkomen escalatie, Westfriese escalatieladder).

Er is in februari een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen en gemeenten ondertekend. We zijn nu gestart met het proces tot lokale inrichting/besluitvorming van deze escalatieladder.

We stimuleren en ondersteunen lokale (innovatieve) inwonersinitiatieven.

In control.

We zetten het programma In Control voor Alcohol en Drugs

In control.

Preventie We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 12

door en monitoren de ingezette interventies. (O.a. de cursus alcohol in het verkeer). Onze professionals zijn fysiek aanwezig in de kernen, zodat inwoners ons gemakkelijk weten te vinden in hun eigen buurt.

In control.

We bevorderen mentale gezondheid op de scholen om de schooluitval te verminderen.

We werken aan een pilot voor de inzet van behandelaren met GGZ-expertise op basisscholen voor diagnostiek en kortdurende behandeling.

We intensiveren de samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis bij de integrale aanpak van jeugdoverlast (groepsaanpak).

In control.

We voeren het Speelplekkenbeleid uit. Bij vervangingen en het inrichten van nieuwe speelplekken voeren wij participatie uit met omwonenden.

We verwachten dit jaar vijf speeltuinen te vervangen. De eerste speeltuin is al vervangen. We doen dit samen met onze inwoners.

We geven uitvoering aan het Sportakkoord, door actief in te zetten op de pijlers ‘Vaardig in Bewegen’ en ‘Inclusie en Diversiteit’.

In control.

We geven uitvoering aan de vastgestelde cultuurnota 20242028.

Vanuit de Cultuurnota 20242028 is in 2025 gefocust op talentontwikkeling, het ontwikkelen van naschools cultuuraanbod, de inzet vanuit cultuur als preventiemiddel binnen het sociaal domein en de ondersteuning van culturele verenigingen.

Cultuur Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen

Integraal Huisvestingsplan Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, Voorjaarsnota 2026

We ronden het project Jozefschool af en starten met het project van de vernieuwbouw van de Wegwijzer in Opperdoes.

De vernieuwbouw van de Jozefschool wordt in Q1 afgerond. De vernieuwbouw van De Wegwijzer in Opperdoes en de vernieuwbouw van PAGINA 13

zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen

Tevens start de voorbereiding van de vernieuwbouw Werenfridus.

Werenfridus in Wervershoof worden gestart.

Lange termijn accommodatiebeleid Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Voorjaarsnota 2026

We geven uitvoering aan beleid en nadere regels van het LTA. Hiermee helpen we stichtingen en verenigingen om investeringen te kunnen doen in hun accommodaties om deze toekomstbestendig te houden.

We geven uitvoering aan beleid en nadere regels van het Lange Termijn Accommodatiebeleid. Met de subsidieregeling helpen we stichtingen en verenigingen om investeringen te doen in hun accommodaties om deze toekomstbestendig te houden. Hiermee vergroten we de leefbaarheid in de kernen.

We beheren de gymzaal Wognum tot minimaal 1 januari 2027.

In control.

We maken gebruik van externe subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en informeren verenigingen, scholen en andere partners over mogelijkheden om subsidie aan te vragen.

Wij informeren stichtingen en verenigingen. Vastgoed is meer bezig met verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof.

We houden toezicht op de uitvoering van de opdracht aan het Sportbedrijf.

In control.

Naar aanleiding van gemaakte keuzes gaan we van start met bouw van een zwembad. Afhankelijk van te maken keuzes door de raad gaan we over tot de start van het realiseren van een dorpshuis Abbekerk en tweede sporthal Wognum.

We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof. In Abbekerk leveren we de tijdelijke huisvesting op en gaan we starten met de sloop van het Dorpshuis. Voor de tweede sporthal Wognum wordt een locatieonderzoek uitgevoerd en met de raad de uitkomsten van dit onderzoek gedeeld. PAGINA 14

Hierna kan een keuze gemaakt worden. We geven uitvoering aan de vervangingsplanning van de sportvelden.

In control.

We zetten in op de uitvoering van de wettelijke taken voor dierenwelzijn conform de aangenomen Nota Dierenwelzijn.

In control.

We voeren een externe audit Wet Politiegegevens (WPG) uit, geven uitvoering aan de aanbevelingen daaruit en rapporteren hierover aan het college.

In control.

We voeren het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2025-2026 uit.

In control.

We zetten buurtbemiddeling in.

In control.

We handelen overlastmeldingen van onze inwoners, bedrijven en instellingen af.

In control.

In samenwerking met onze partners stellen we een nieuw Integraal Meerjaren Veiligheidsplan 2027-2030 op.

In control.

We zetten (preventieve) veiligheidsmaatregelen in bij explosies en andere vormen van excessief geweld.

Samen met politie, Westfriese gemeenten en het Openbaar Ministerie werken we volgens het handelingskader explosies en excessief geweld.

We continueren de aanpak in het kader van jeugdoverlast door middel van de groepsaanpak en Top x methodiek. Dit pakken we integraal aan door middel van

In control.

Veiligheid We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 15

een samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis. We verbeteren de verkeersveiligheid

We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.

We bevorderen onze digitale veiligheid.

Voorjaarsnota 2026

We treden handhavend op bij onveilig parkeren.

In control.

We voeren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan uit, middels het nader uitgewerkte maatregelenpakket en verbeteren de verkeersveiligheid rondom diverse wegen

We bereiden voor en starten met de uitvoering van de maatregelen die genoemd zijn in de notitie uitvoeringsprogramma GVVP 2026. We informeerden de raad hierover in februari 2026.

We voeren samen met onze veiligheidspartners binnen het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) periodiek integrale ondermijningscontroles uit in de Westfriese gemeenten.

In control.

We versterken de weerbaarheid van onze organisatie.

We werken aan de implementatie van de aanbevelingen uit de provinciale weerbaarheidsnorm. Deze norm heeft tot doel om de weerbaarheid van het Openbaar Bestuur tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten. Een van deze aanbevelingen ziet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). In de komende periode wordt gewerkt aan een projectaanpak die inzichtelijk maakt wat benodigd is om het Bibob beleid te actualiseren en de toepassing van dit bestuurlijke instrument gefaseerd uit te breiden.

We investeren in kennis, kwaliteit en voldoen minimaal aan relevante wet- en regelgeving.

In control.

PAGINA 16

We brengen de diensten op het gebied van digitale veiligheid vanuit het regionaal platform criminaliteitsbeheersing onder de aandacht van onze ondernemers.

Voor het bestrijden van cybercriminaliteit sluiten we voor inwoners aan bij de regionale projecten uit het Meerjaren Veiligheidsbeleid op eenheidsniveau van NoordHolland.

Voorjaarsnota 2026

Teams Openbare Orde en Veiligheid en Economische Zaken werken samen met het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVONH) om te bepalen hoe we ondernemers op dit thema beter kunnen bereiken. Er wordt ingezet op het faciliteren en bekend maken van trainingen en workshops. Dit jaar zal weer aangesloten worden aan het door NoordHolland Veilig aangeboden project 'Hackshield'. In dit project wordt voorlichting gegeven op basisscholen door het jongerenwerk.

PAGINA 17

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting

Status

Programma 3: Ruimte

Leef- werk- en woonomgeving We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.

We voeren de Woonvisie 2024-2028 uit.

We werken aan de uitvoering van het Woningbouwprogramma 2023-2029.

Voorjaarsnota 2026

In de Woonbrief wordt jaarlijks aangegeven wat de stand van zaken is in de uitvoering van de acties. We werken onder andere aan: • Het verlengen van het Woningbouwprogramma • Nieuwe beleidsregels voor wonen in bijgebouwen; • Een beleidskader voor CPO en wooncoöperaties; • Een woonzorgvisie; • Een woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners; • Aanvragen van subsidies ten behoeve van versnellen woningbouw. We werken aan 37 woningbouwprojecten van totaal 2614 woningen.

We rapporteren twee keer per jaar de woningbouwontwikkelingen.

We rapporteerden in februari over de stand van zaken. De volgende rapportage volgt in september 2026.

We voeren ons vastgoedbeleid, nota grondbeleid en nota kostenverhaal uit.

We geven uitvoering aan de nota’s en het vastgoedbeleid als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering

We voeren het beleid huisvesting buitenlandse werknemers uit.

We voeren het beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers uit, met aandacht voor voldoende en kwalitatief goede woonruimte en behoud van leefbaarheid. De beleidsactualisatie is voorbereid en wordt dit jaar nog geagendeerd ter besluitvorming. Daarnaast wordt er een besluit genomen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor ten minste één middelgrote PAGINA 18

locatie voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.

Voorjaarsnota 2026

We voeren het plan van aanpak uit om te komen tot een gemeentedekkend Omgevingsplan.

We werken aan het eerste gebiedsgerichte wijzigingsbesluit voor het gebied Wognum. Het wijzigingsbesluit over de Verordening fysieke leefomgeving was in concept gereed maar is vertraagd omdat op basis van opgedane ervaring gekozen wordt voor een andere structuur van het omgevingsplan. Beide besluiten staan gepland voor vaststelling door de raad in dit kalenderjaar, waar mogelijk gelijktijdig. Voor de volgende gebiedsgerichte wijzigingsbesluiten loopt een Europees aanbestedingstraject voor de benodigde externe expertise in dit traject.

We toetsen initiatieven voor het realiseren van zonneparken in de RES zoekgebieden aan het beleidskader wind- en zonneenergie in Westfriesland.

We organiseerden een speciale ontwikkeltafel voor het toetsen van verschillende initiatieven aan het beleidskader. Bij deze ontwikkeltafel waren de welstandscommissie en ons stedenbouwkundig bureau aangesloten.

We voeren de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2026-2030 uit.

De uitvoeringsagenda is nog niet gereed. De uitvoeringsagenda hangt samen met de herijking adaptatiestrategie. Beide moeten nog gereedkomen. We verwachten dit in het derde kwartaal 2026.

We nemen klimaatadaptatie mee als vast onderdeel bij ruimtelijke (her)inrichtingsprojecten.

Klimaatadaptatie is een vast onderdeel in alle ruimtelijke projecten.

Wij maken inwoners bewust wat zij kunnen doen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

We nemen in 2026 deel aan het NK Tegelwippen. Ook zetten we in op andere vormen van communicatie om inwoners te bereiken.

PAGINA 19

We ontwikkelen een visie op de afvalwaterketen tot 2040.

We werken samen met samenwerkingspartijen zoals provincie en netbeheerders aan het uitbreiden van de energie-infrastructuur.

Voorjaarsnota 2026

De visie is in ontwikkeling waarbij de verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2026 wordt afgerond. We werken mee aan diverse uitbreidingen in onze gemeente. Zo moeten op verschillende plekken kabels en leidingen worden uitgebreid en verzwaard. Daarnaast werken we samen met de netbeheerder aan een zogenaamde buurtaanpak. Hierbij breidt de netbeheerder het aantal elektriciteitshuisjes uit in diverse wijken. Tenslotte moet het onderstation Westwoud (aan de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost) worden uitgebreid en een nieuw onderstation worden gerealiseerd in de omgeving Wognum – Hoorn Noord.

We verduurzamen het verlichtingsareaal.

Het verduurzamen is nog actueel. In 2025 is 10% van ons areaal voorzien van LED verlichting. Hiermee is de gemeente voor 67% verled. Na de nieuwe aanbesteding in 2026 zal er wederom 10% in opdracht gegeven worden.

We breiden het aantal elektrische laadpalen gericht uit. We onderzoeken daarbij geschikte plekken gezien parkeerdruk en netcongestie.

Wij breiden het aantal elektrische laadpalen uit op basis van aanvraag. We houden hierbij rekening met de beperkingen vanwege netcongestie.

Wij passen ons onderhoudsprogramma en werkwijze aan op het groenbeheerplan. Hierbij geven wij de voorkeur aan het aanplanten van inheemse soorten.

Het beheer en de inrichting van het openbaar groen sluit aan op het groenbeheerplan. Hierbij kiezen we voor inheemse beplanting en zorgen we voor een steeds klimaatadaptievere openbare ruimte.

Bij al onze duurzaamheidsactiviteiten onderzoeken we de mogelijkheid om hiervoor subsidies aan te trekken.

We zetten diverse subsidies in voor het realiseren van onze activiteiten. Zo ontvangen we subsidie voor het opstellen van het soortenmanagementplan en voor het uitbreiden van het PAGINA 20

onderstation Westwoud (in Zwaagdijk-Oost).

Voorjaarsnota 2026

Vanuit een solide basis werken we met de Westfriese gemeenten samen om onze duurzaamheidsambities te realiseren.

Vorig jaar sloten we met de zeven Westfriese gemeenten een convenant voor de samenwerking duurzaamheid. In dit convenant liggen afspraken vast hoe gemeenten samenwerken en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.

We stellen een Soortenmanagementplan op voor onze gemeente. Hiermee onderzoeken we welke beschermde diersoorten er zijn en hoe die te beschermen. Huiseigenaren stellen we hiermee in staat gebouwen zoals woningen te isoleren zonder dat dit ten koste gaat van beschermde soorten. Dit plan is randvoorwaardelijk voor ons beleid.

Naar verwachting stellen we het soortenmanagementplan begin volgend jaar vast. Om een deel van de huiseigenaren nu al in staat te stellen hun woning te isoleren treft de gemeente compenserende maatregelen. Daarbij kunt u denken aan het plaatsen van nestkasten voor gierzwaluw, vleermuis en huismus.

We ondersteunen inwoners en ondernemers om te verduurzamen.

• Het college stelde het warmteprogramma vast. Hierin staat hoe we inwoners en ondernemers de komende 10 jaar gaan ondersteunen. • We werken aan de businesscase voor een warmtenet in Wervershoof. Dit doen we met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wervershoof als warmtebron. De warmte gebruiken we voor het nieuwe zwembad en de nieuwbouwwijk De Tegel. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een warmtenet in de stad Medemblik. • We ontwikkelen onze wijkgerichte aanpak voor elektrisch verwarmen. We richten ons dit jaar op twee wijken. • We voeren onze aanpakken uit, zoals de Vereniging van PAGINA 21

We helpen inwoners met een smalle beurs te verduurzamen. Hierbij zetten we gelden in die we krijgen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.

Beleidsverbeteringen worden ingezet om de nieuwe (Europese) doelstellingen voor 2030 - 2050 te halen.

Voorjaarsnota 2026

Eigenaars (VvE) aanpak en de Erfgoed aanpak. • We voeren een Midden- en kleinbedrijf (MKB) aanpak uit in de stad Medemblik. Ook werken we aan het Energiebespaarakkoord voor het verduurzamen van bedrijven. We publiceerden de aangepaste subsidieregeling voor de isolatieaanpak van woningen. Begin april start de communicatie en de activatiecampagne. - We bereiden nieuwe ondersteuningscampagnes voor om inwoners met een smalle beurs te ondersteunen. Om de landelijke doelstelling van 60% recycling in 2030 te behalen, verschuift de beleidsfocus van gewichtsreductie naar het maximaliseren van de kwaliteit van grondstofstromen. We stimuleren hergebruik om, conform het landelijke Circulair Materialenplan, actief bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie en we zetten erop in om verbrandbaar restafval verder terug te dringen.

We versterken en stimuleren het hergebruik van (afval)grondstoffen en materialen en onderzoeken regionale kansen voor samenwerking.

Samen met de andere Westfriese gemeenten, zetten we actief in op het sluiten van grondstofketens. Via de overlegstructuur van het Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) zorgen we voor sturing op hergebruik en recycling. Dit doen we door kennis te delen en af te stemmen over regionale vraagstukken, zoals contractmanagement en beleidsuitvoering. We willen schaalvoordelen benutten om onze circulaire ambities efficiënter te realiseren.

Het actieplan schoon wordt uitgevoerd en bijgesteld waar nodig.

Begin 2026 is het Actieplan Schoon 2024-2027 geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat bijstelling van het plan niet nodig PAGINA 22

was. In de eerste helft van 2026 is daarom de lijn van 2025 voortgezet: er is onder andere samengewerkt met vrijwilligers uit meerdere kernen om zwerfafval op te ruimen, er is ingezet op het voorkomen van zwerfafval en er werd gehandhaafd op dumpingen en bijplaatsingen. Dit alles draagt bij aan een schone gemeente. We voeren de activiteiten van Circulair Westfriesland 20232026 uit.

Conform de Actieagenda Circulair Westfriesland 2023-2026 werken we samen met regionale partners aan het sluiten van grondstofketens in vijf specifieke sectoren, waaronder de bouw, de zorg en agrifood. Samen met de Omgevingsdienst jagen we vanuit Duurzaamheid, Afval en Grondstoffen, en Economische Zaken de circulaire ketensamenwerking aan om hoogwaardig hergebruik van materialen te stimuleren en de milieu-impact te verlagen.

We geven uitvoering aan de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Er is een voortgangsdocument opgesteld welke de uitvoering stapsgewijs concretiseert.

We gaan meer bomen planten.

We vervangen gemeentelijke bomen die worden gekapt en breiden het areaal uit.

We werken aan het versterken van de MKB in de gemeente door middel van het vaststellen van de Beleidsnota Economie en de uitvoering ervan.

Wij zijn gestart met het participatief ontwikkelen van nieuw economisch beleid. Dit doen we in samenwerking met de ondernemers en onze samenwerkingspartners. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van de raad, de ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven om ondernemers actief te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid. Ook anticiperen we op de handreiking van de VNG om het beleidsveld economie beter te positioneren binnen de gemeente

Economie Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 23

en de landelijke actieagenda MKB dienstverlening om de 'loketten jungle' in de gemeente aan te pakken. We ondersteunen de verduurzaming van bedrijventerreinen door de uitvoering van het Convenant bedrijventerreinen Westfriesland.

We stimuleren de bedrijvigheid in de regio Noord-Holland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

We werken aan het versterken van de MKB in Westfriesland door middel van regionaal economische samenwerking.

Voorjaarsnota 2026

We voeren de punten ‘Energietransitie en duurzaamheid’ en ‘Circulaire economie’ onder andere uit door middel van het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland. Het loket voor ondernemers verbindt, ondersteunt, adviseert én ontzorgt Westfriese ondernemers op weg naar een energieneutrale toekomst. Het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland zit in een doorstartfase. De uitvoering lag bij de ondernemers. Na evaluatie is besloten dat de Westfriese gemeenten de uitvoering gezamenlijk oppakken. We voeren in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord, de regiogemeenten in NoordHolland Noord, de provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven het Activiteitenplan 2026-2028 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit. Over dit activiteitenplan werd u op 10 maart 2026 geïnformeerd via een informatienota. Per september 2025 zijn we via de opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord een focusregio binnen de landelijke Actieagenda MKB-dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken. Hierin werken we samen met de Westfriese Bedrijvengroep en het Startersloket. Deze actieagenda heeft als doel de dienstverlening aan ondernemers beter, overzichtelijker en toegankelijker te maken. Er wordt gewerkt aan PAGINA 24

een Ondernemerspoort NoordHolland Noord.

We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.

Voorjaarsnota 2026

We verbeteren i.s.m. ondernemers de sanitatie van groepsaccommodaties/ bedrijven in het buitengebied.

De betrokken locaties zijn nu grotendeels bekend. Vanwege de diversiteit aan situaties en maatregelen is de komende jaren nog inzet nodig om tot uitvoering te komen.

We creëren en ondersteunen samenwerkingsverbanden in de vrije tijdsector om 'Medemblik' & Westfriesland aantrekkelijk te positioneren.

De gemeente Medemblik heeft, samen met de zes overige Westfriese gemeenten, de handen ineengeslagen voor een hernieuwde regiomarketing. Tijdens de recente netwerkbijeenkomst werd de koers voor de komende periode gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op een gezamenlijke en krachtige profilering van de regio.

De gemeente Medemblik zet niet alleen in op behoud en versterken van bestaande bedrijvigheid, maar ook actief op het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers die bijdragen aan de economische toekomst van de regio.

Via het accountmanagement bedrijven, het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en de regionale samenwerkingspartners monitoren we verzoeken van bestaande en nieuwe bedrijven. Als gevolg van netcongestie is het actief aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding/verduurzaming op dit moment een grote uitdaging. Ondanks de belemmering, als gevolg van de netcongestie, kijken we samen met de ondernemers, de Westfriese bedrijvengroep en de samenwerkingspartners naar innovatieve oplossingen om vestigen of uitbreiden binnen de gemeentegrenzen mogelijk te maken. Dit laatste doen we via het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland.

We voeren het nieuwe programmaplan en stadsplan Toekomst stad Medemblik uit

Er worden goede resultaten geboekt op verschillende plekken in de stad: herinrichting van de openbare ruimte, verbeteren van de bereikbaarheid, bouw van PAGINA 25

(inclusief beeldkwaliteit openbare ruimte).

nieuwe woningen, nieuwe functies voor de monumentale iconen Bonifaciuskerk en Kropholler, milieuonderzoek in relatie tot het bedrijventerrein en voorbereiding op de komst van het AZC. Regelmatig vindt goed overleg plaats in een klankbordgroep met ondernemers, bewoners en verenigingen, waaronder ook de Stadsraad.

De gemeentelijke promotie verbeteren door de toeristische marketing te verzelfstandigden.

We verzelfstandigen de toeristische marketing van de gemeente en bepalen de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2026, bijvoorbeeld door een doorstart van de Stichting Toeristische Marketing Medemblik (STPM) mogelijk te maken.

Bij de Voorjaarsnota 2025 nam de raad het amendement ‘Verzelfstandiging toeristische marketing’ aan. Ook werd budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gezamenlijk en gedragen uitvoeringsvoorstel. We schakelden een extern adviesbureau in. Deze partij ontwikkelde een uitvoeringsplan, die tot stand is gekomen na verschillende gesprekken met relevante stakeholders. We zitten in de afrondende fase van de uitvoering van het amendement. We informeerden u al door middel van een informatienota.

We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector.

We werken regionaal samen door middel van samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord.

We werken aan de ontwikkeling van een gebiedsakkoord voor het Glastuinbouwgebied het Grootslag om het tuinbouwcluster toekomstbestendig te ontwikkelen. Dit doen we onder andere in samenwerking met de Greenport Noord-Holland Noord, het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord, de provincie, het Hoogheemraadschap en de ondernemers. Naar verwachting kan dit akkoord na de zomer gesloten worden. In 2025 is er economisch onderzoek uitgevoerd naar de agrarische sector in NoordHolland Noord. Dit biedt de basis voor een programmatische aanpak van de transitieopgaven in het landelijk gebied. Hier wordt vanuit het Pact van Westfriesland

We werken integraal en gebiedsgericht samen met de provincie, regiogemeenten, waterschap en de agrarische sector aan de transitieopgaven van het landelijk gebied. Voorjaarsnota 2026

PAGINA 26

aan gewerkt, deze moet in 2026 startklaar zijn. De provincie, de regiogemeenten, het waterschap en de agrarische sector worden betrokken bij de uitwerking. We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.

We monitoren onze (huur)contracten en gemaakte afspraken.

We volgen de naleving van onze huur(contracten) en voeren periodiek overleg met Stadshavens Medemblik BV, waarin we de gemaakte afspraken bespreken.

Wij voeren ons erfgoedbeleid uit.

De raad stelde de erfgoednota 2026-2030 en de beleidsnotitie 'Regels voor sloop historische stolpboerderijen' vast. Daarnaast zijn de regels voor de sloop van historische stolpboerderijen ook doorgevoerd in het omgevingsplan. We zijn gestart met het opstellen van het stolpenbeleid. Ook is begin dit jaar de actualisatie van de Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese gemeenten vastgesteld.

Cultuur Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 27

Lentenota 2026

Voor 2026 wordt een aantal autonome ontwikkelingen verwacht die een direct effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente Medemblik. Het gaat hierbij om factoren waarop de gemeente zelf beperkt invloed kan uitoefenen, zoals loon- en prijsstijgingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, en de herverdeling van het Gemeentefonds. Deze externe ontwikkelingen creëren financiële onzekerheid en maken het noodzakelijk om de begroting regelmatig te actualiseren. Bedragen * € 1.000 Overzicht begrotingsresultaat

2026

2027

2028

2029

2030

Vertrekpunt Voorjaarsnota 2026

132

979

- 192

Effect jaarrekening 2025

303

3.2 Autonome ontwikkelingen

- 654

- 539

- 1.152

- 1.201

3.3 Noodzakelijke ontwikkelingen

- 1.439

- 237

- 222

- 162

- 16

- 311

- 10

- 1.658

187

- 1.294

- 1.866

- 1.565

Bijstellingen Lentenota 2026 3.1

3.4 Investeringsbudgetten Saldo na bijstellingen

3.1

Effect jaarrekening 2025

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële realisatie over het afgelopen boekjaar en laat zien in hoeverre de voorgenomen beleidsdoelen zijn behaald binnen de beschikbare middelen. Naast de financiële verantwoording biedt de jaarrekening ook waardevolle informatie over structurele ontwikkelingen en incidentele afwijkingen. De effecten uit de jaarrekening vormen daarmee een belangrijk vertrekpunt voor het actualiseren van de financiële meerjarenraming en het maken van inhoudelijke keuzes richting de toekomst. Bedragen * € 1.000 Effect jaarrekening 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vrijval kapitaallasten 2025-2026

303

Totaal

303

Diverse programma's

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 28

3.2

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn die zaken die door wet- en regelgeving op ons afkomen. De gemeente heeft hier zelf geen enkele invloed op. Bedragen * € 1.000 Autonome ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

302

194

145

Bijstelling bijdrage SSC DeSom

-602

-429

-243

-115

Algemene uitkering gemeentefonds

344

259

241

297

Vrijval prijsindexatie exploitatiebudgetten Vrijval reserve Fiscaliteit

525

Regionale heroriëntatie ICT

-69

Uitvoering motie AI

-75

Weerbaarheid

-20

Overige mutaties (<50K)

-98

-101

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

-459

-151

-1.010

-315

-109

-1.000

Bijstelling BUIG, WerkSaam en WSW

10. Bijstelling ZIN Jeugd

I/S

Weerbaarheid

-49

11.

Overige mutaties (<50K)

-95

-42

-10

I/S

-497

-414

-336

Programma 3: Ruimte 12.

Uitbreiding Energie-infrastructuur

13.

Wet versterking regie volkshuisvesting

-150

14.

Correctie organisatiebrede inzet op orde

-336

Weerbaarheid

-50

-78

15.

Bijstelling bouwleges

16.

Overige mutaties (<50K)

-17

Totaal autonome ontwikkelingen

-654

-539

-1.152

-1.201

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 29

Toelichting Programma 1 Dienstverlening en organisatie 1. Bijstelling bijdrage SSC DeSom Bij de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom is het proces richting begroting 2027 inmiddels ingezet. Uit de voorjaarsnota 2026 van SSC DeSom blijkt dat wij in 2026 een extra bijdrage aan SSC DeSom moeten betalen van € 436.000 (incidenteel) in verband met extra kosten van de uittreding van WerkSaam in de loop van 2026, de uitstel implementatie nieuwe werkplek (Cloud PC) en de noodzakelijke verlenging van de ICT infrastructuur. Voor 2026 vindt er tevens een incidentele bijstelling plaats in verband met extra kosten van hostingsdiensten van € 141.000 en een structurele bijstelling van € 24.000 als gevolg van hogere tarieven dienstverlening Zilver pakket. De begroting 2027 leidt tot een bijstelling van het geraamde budget van € 405.000 in 2027, tot € 243.000 in 2028 en € 115.000 vanaf 2029. 2. Algemene uitkering gemeentefonds Voor de jaren 2026 tot en met 2030 laat de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds positieve effecten zien. Positieve effecten die vooral het gevolg zijn van de extra toevoeging aan het gemeentefonds door het Rijk en de bijstelling van de aantallen waarop de uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd. 3. Vrijval prijsindexatie exploitatiebudgetten In 2025 is het structurele budget voor prijsindexaties niet volledig benut.

Dit heeft een structurele doorwerking naar volgende jaren. Een gedeelte van het beschikbare prijsindexatiebudget voor de jaren 2026 en verder kan hierdoor vrijvallen. 4. Vrijval reserve Fiscaliteit In de Herfstnota 2023 is besloten om, in afwachting van de controle van de belastingdienst over oude jaren, een bedrag van € 525.000 in een nieuwe reserve Fiscaliteit te storten. Inmiddels heeft de controle plaatsgevonden. Dit heeft niet geleidt tot een extra terugbetaling. Het bedrag wat wij hiervoor gereserveerd hadden kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie. 5. Regionale heroriëntatie ICT Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom biedt in de huidige vorm geen houdbaar perspectief door afnemende schaal, stijgende vaste kosten en versnelde SaaS-migratie, wat zowel de continuïteit als de financiële stabiliteit voor deelnemers onder druk zet. Daarnaast zorgen onverwachte technische vervangingen, contractverlengingen en beveiligingsproblemen voor extra risico’s en hogere kosten. Om die reden is door alle colleges van de deelnemende regiogemeenten de intentie uitgesproken om de GR in haar huidige vorm op te heffen en gezamenlijk een extern bureau in te schakelen dat onderzoekt welke toekomstige IICT-dienstverleningsmodellen haalbaar zijn.

Dit bureau werkt meerdere scenario’s uit, zoals marktuitbesteding, aansluiting bij een buurgemeente of aansluiting bij een nieuw of bestaand samenwerkingsverband, in lijn met de opdrachtomschrijving in bijlage 1.

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 30

Daarnaast wordt een externe projectleider ingehuurd om het heroriëntatietraject te coördineren. Deze projectleider richt zich op de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming, het organiseren van de benodigde governance en het opstellen van het pad richting opheffing van de GR. 6. Uitvoering motie AI Op 23 januari 2025 is de motie: “Onderzoek naar het gebruik van AI binnen de gemeentelijke organisatie” aangenomen. Op basis hiervan is er een eerste onderzoek gedaan naar het gebruik in de organisatie. Het resultaat is dat er heel divers omgegaan wordt met AI en AI-tools. Als reactie daarop zijn er in Q3 richtlijnen opgesteld en gecommuniceerd binnen de organisatie. Hierbij is er gekozen om aan te geven dat wij de voorkeur geven aan gebruik van Microsoft Copilot. Binnen de organisatie wordt er op diverse plekken en door diverse medewerkers gebruik gemaakt van AI, zonder dat dit duidelijk in zicht is. Ook is niet helder wat goed of beter werkt als tool. Daarom hebben wij een project in voorbereiding die we ‘Experimenteren onder regie’ noemen. Doel is om alle initiatieven in kaart te brengen, te wegen op bruikbaarheid, veiligheid etc. Daar keuzes in te maken, verder te ontwikkelen en beleid op te maken. Hiervoor is een ruim (ook in tijd) onderzoek nodig om de effecten van AI goed te kunnen beoordelen en wegen. De doorlooptijd hiervoor is zes maanden.

We verwachten in het eerste kwartaal van 2027 de uitkomsten van dit project te kunnen delen met de gemeenteraad. 7. Weerbaarheid Vanuit de motie CrisisAlert! en de toezegging door de burgemeester via actieve informatie op 12 januari 2026 is het plan van aanpak Medemblik maatschappelijk weerbaar opgesteld. Hiervoor wordt € 119.000 via de Lentenota gevraagd en € 75.000 voor 2027 in de kadernota. Uitwerking van het plan moet inzichtelijk maken welke middelen voor 2027 en verder nodig zijn. Het doel van het programma Maatschappelijke weerbaarheid is om Medemblik weerbaar te maken tegen de gevolgen van 72 uur stroomuitval. Daarmee is zowel de eigen organisatie als de samenleving zo goed als mogelijk bestand tegen ontwrichting in die eerste uren en kunnen de hulpdiensten zich richten op noodsituaties en het herstel. Een weerbare gemeente vraagt niet alleen inzet vanuit de overheid, maar ook vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie zijn daarom betrokken en communicatie speelt een belangrijke rol. In 2026 wordt een pilot gehouden met twee noodsteunpunten in de gemeente en in 2027 wordt dit verder uitgerold. Daarnaast ligt in 2026 de focus op het op orde brengen van de eigen organisatie. Daarna verschuift de focus naar de samenleving en samenredzaamheid. 8.

Overige mutaties (<50K) Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn: • Rectificeren lasten gepensioneerden (€ - 40.000 structureel) • Indexatie arbodienst (€ - 24.000 structureel) • Aanstellen regionale raadsadviseur ( € - 18.000 structureel) • Digitale raadsomgeving (€ - 19.000 structureel)

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 31

Programma 2 Samen leven en ondersteuning 9. Bijstelling BUIG, WerkSaam en WSW Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt de gemeente een bijdrage in de vorm van een gebundelde uitkering en voor specifieke wetgeving via de algemene uitkering. Deze gelden worden grotendeels doorgestort aan WerkSaam. Zij voeren de taken in het kader van de Participatiewet voor ons uit. Bij de actualisatie over 2026 bleek dat de bedragen voor de arbeidsparticipatie, beschut werken en WSW niet meer aansluiten met de bedragen die wij moeten doorstorten aan WerkSaam. Het voorstel is om dit in de voorjaarsnota te wijzigen. 10. Bijstelling Zorg in Natura (ZIN) Jeugd In 2025 zien we een stijging van de jeugdzorgkosten, in lijn met de landelijke trend die veel gemeenten raakt. De precieze oorzaken zijn nog niet volledig te duiden, maar factoren zoals het wegwerken van wachtlijsten, een toename van zeer intensieve zorgtrajecten en een bredere groei van de vraag spelen een rol. Vooruitlopend op de analyse die in 2026 volgt, nemen we nu al een raming op voor de stijgende kosten. In 2026 en 2027 ontvangen we vanuit het Rijk een (gedeeltelijke) compensatie, waardoor de benodigde bedragen in die jaren lager uitvallen. Deze compensatie is echter tijdelijk, niet structureel en onvoldoende om de groei op langere termijn op te vangen.

Tegelijkertijd nemen we gerichte beheersmaatregelen om de kosten te beïnvloeden waar dat kan. We versterken de toegang, het voorliggende veld en zetten stevig in op sturing naar preventie zorgtrajecten. Onze beïnvloedbaarheid blijft echter begrensd: een groot deel van de instroom wordt bepaald door externe verwijzers, terwijl wij vanuit onze zorgplicht passende hulp moeten leveren. In 2026 werken we aan een gedegen analyse om daarmee jeugdzorgkosten, binnen de beperkte mogelijkheden, te beperken. 7. Weerbaarheid Zie de toelichting bij voorstel 7 in programma 1. 11. Overige mutaties (<50K) Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn: • Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 (€ - 25.000 in 2026 en € -15.000 in 2027) • Cliëntervaringsonderzoek (€ - 10.000 structureel) • Betonrot basisschool Maria Bernadette (€ - 43.000 incidenteel) • Streekomroep (€ -17.000 in 2026 en 2027)

Programma 3 Ruimte 12. Uitbreiding Energie-infrastructuur De krapte op het elektriciteitsnet leidt tot problemen. Problemen voor ondernemers omdat ze de komende jaar geen extra stroom krijgen om uit te breiden of om te verduurzamen. Ook inwoners merken de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld omdat zij de zelf opgewekte stroom niet kunnen terugleveren. Deze transitie raakt ook de gemeente Medemblik. Dit heeft gevolgen voor onze ambities, bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe woningen. Maar ook het realiseren van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen. Voorjaarsnota 2026

PAGINA 32

Om uit de situatie te komen is uitbreiding van het net op alle niveaus nodig. Zo moeten in onze buurten en wijken veel meer middenspanningsruimtes komen. En moeten kilometers aan kabels en leidingen worden vervangen om meer stroom te transporteren. Het aantal onderstations (150/50/20KV-stations) in onze gemeente moet worden uitgebreid. Voor onze organisatie vloeien hier veel werkzaamheden uit voort. Denk daarbij aan het komen van locatiekeuzes, grondverwerving, ruimtelijke inpassing, vergunningverlening, toezicht op uitgevoerde werkzaamheden en communicatie met inwoners. Op dit moment onderzoeken we deze werkzaamheden gaan organiseren. We maken deze de komende tijd inzichtelijk. De extra kosten die hiermee samenhangen ramen we nu op p.m. 13. Wet versterking regie volkshuisvesting Van het Rijk ontvingen wij € 150.000 aan extra middelen voor uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. Het Rijk voegde deze middelen via de Decembercirculaire 2025 toe aan de algemene uitkering. De middelen zijn bedoeld om direct aan het werk te kunnen met het uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie die in ontwikkeling is. Wonen en zorg is een verplichte bouwsteen van een Volkshuisvestingsprogramma vanuit de Wet versterking regie volkshuisvesting. Voor de uitvoering van dit onderdeel is eerst deze € 50.000 nodig. We voegen deze middelen toe aan het budget.

Het overige deel zal later nodig zijn voor het uitvoeren van de Wet versterking regie, zoals het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma. 14. Correctie organisatiebrede inzet op orde Bij het opstellen van de Personeelsbegroting voor het begrotingsjaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn per abuis een aantal correcties doorgevoerd die niet doorgevoerd hadden moeten worden. Met deze technische wijziging wordt de situatie hersteld naar de feitelijke situatie. 7. Weerbaarheid Zie de toelichting bij voorstel 7 in programma 1. 15. Bijstelling bouwleges In 2026 verwachten we dat er meer omgevingsvergunningen aangevraagd worden uit woningbouwprojecten dan initieel begroot. We verwachten € 2.000.000 opbrengsten uit leges Omgevingsvergunningen in 2026. Dat is € 486.000 hoger dan initieel begroot. We stellen voor om de extra opbrengsten in te zetten voor • het inhuren van capaciteit om de vergunningen af te handelen en • om de extra kosten voor software voor VTH-taken te financieren doordat deze nog niet volledig was geïmplementeerd op 1 januari 2026. Om de laatste reden hebben we ook extra keyusercapaciteit moeten inhuren om de processen in te richten en de nazorg te leveren op ingerichte processen. Daarnaast houden we rekening met het (mogelijk) terugbetalen van eerder ontvangen leges in verband met intrekking van de vergunning.

Bij het opstellen van de begroting 2027 herijken we het verwachte aantal vergunningen. Hierbij houden we rekening met het woningbouwprogramma. Op basis hiervan stellen we de begrote legesopbrengsten en de daaraan gekoppelde kosten structureel bij. Voorjaarsnota 2026

PAGINA 33

16. Overige mutaties (<50K) Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn: • Energiearmoede (€ - 17.000 incidenteel)

Voorjaarsnota 2026

PAGINA 34

3.3

Noodzakelijke ontwikkelingen

Noodzakelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onuitstelbaar, onoverkomelijk en absoluut noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de organisatie of om verplichte taken uit te voeren. Bedragen * € 1.000 Noodzakelijke ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

-533

-125

Onderhoudsbudget thuiswerkplekken

- 406

2..

Verhoging budget advieskosten

- 94

Implementatie Belastingapplicatie

- 90

Capaciteit participatieadviseur

- 52

- 125

NWO bijstelling

109

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

- 316

- 37

Nadeelcompens. Zwembad Wervershoof

- 197

NWO bijstelling

- 72

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=ff650008-cc16-43cd-b0aa-abf2439f6b63