Document · PDF

01 Programmabegroting 2026

Gemeenteraad 6 november 2025, gemeente MedemblikBij agendapunt: Begroting 202626.307 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

In 2026 zal nog geen winst worden genomen aangezien er nog geen opbrengsten gerealiseerd zullen zijn. In 2027 zal, naar verwachting bij een spoedige doorloop van het project, de eerste tussentijdse winst genomen kunnen worden. De Linten Afgezien van het toevoegen van de afdracht à € 4.000 voor bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdragen is grondexploitatie De Linten is niet gewijzigd ten opzichte van het MPG. Op dit moment is zijn enkele kavels in gebruik voor flexwoningen. We starten met het ontwikkelen van deze grondexploitatie voor permanente woningbouw nadat de huurovereenkomst voor de flexwoningen is beëindigd (vanaf 2034). Asonia (I) Voor Asonia I is zijn de verwachte opbrengsten gedaald. Uit de gesprekken met de woningbouwcorporatie is naar voren gekomen dat er minder woningen in de dure sociale huur kunnen worden gerealiseerd en een aantal woningen kunnen alleen met een kleiner oppervlakte worden gerealiseerd. Aangezien het aantal woningen gelijk blijft, leidt dat tot lagere grondopbrengsten. Ook moet er een afdracht worden gedaan voor bovenwijkse voorzieningen zodra de opbrengsten gerealiseerd zijn. PAGINA 64

Daarnaast is de planning van kaveluitgifte en de realisatie van de civiele werken met een jaar vooruitgeschoven. De vertraging zorgt voor een verbetering van het resultaat, doordat de opbrengstenstijging hoger is dat de kostenstijging. Als gevolg van de wijzigingen verslechtert het saldo met € 34.000 van € 211.000 naar € 177.000. De eerste winst zal naar verwachting in 2027 worden genomen. Gemeentewerf/IJsbaan Bij Gemeentewerf/IJsbaan heeft de aannemer diverse kleine meerwerkzaamheden in rekening gebracht wat resulteert in ca. € 50.000 extra kosten op het woonrijp maken. Daarnaast vallen de kosten voor het aanleggen van de brug inclusief het kwaliteitsborgingsplan hoger uit (ca. € 20.000) dan werd voorzien in het MPG 2025. De fasering van de kosten van de brug is doorgeschoven naar 2026, wat resulteert in extra kostenstijging. Daarnaast stijgen de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering mee met de kosten voor het woonrijp maken. Het resultaat op eindwaarde verslechtert van € -1.086.000 naar € -1.184.000. Dit betekent dat de verliesvoorziening met € 117.000 moet worden opgehoogd (inclusief € 21.000 oprenting) . Slotlaan Bij het project Slotlaan zijn de kosten voor het bouwrijp maken tegengevallen vanwege diverse moeilijkheden in de uitvoering van het werk. De kosten voor het bouwrijp maken zijn daardoor met ca € 80.000 opgehoogd.

Het saldo op eindwaarde verslechtert van € -520.000 naar € -619.000. Dit betekent dat de verliesvoorziening met € 107.000 moet worden opgehoogd (inclusief € 10.000 oprenting). Wilgenrak De gemeente Medemblik heeft grondpositie Wilgenrak te Sijbekarspel. Een ontwikkelaar heeft naastgelegen percelen aangekocht en de spuitzones afgekocht. Het streven is het gemeentelijke perceel op korte termijn (in 2025) aan de ontwikkelaar te verkopen en daarom zal de grondexploitatie ultimo 2025 worden afgesloten. Vanuit die gedachte zijn er in 2026 geen kosten of opbrengsten begroot. De opbrengst uit de grondverkoop zal naar verwachting voldoende zijn om de huidige negatieve boekwaarde van bijna € 90.000. af te boeken. De verliesvoorziening à € 11.000 kan dan ook vrijvallen. Onderbouwing verliesvoorzieningen De verliesvoorzieningen zijn de voorlopige reserveringen die worden gedaan om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken. Bij de actualisatie van het MPG 2025 wordt deze verliesvoorziening aangepast aan het te verwachten negatieve resultaat van de betreffende grondexploitatie. Op het moment van afsluiten van de grondexploitatie wordt de verliesvoorziening omgezet in een verliesneming. De negatieve boekwaarde van een complex kan op deze manier worden afgeboekt zonder gevolgen voor het resultaat van het lopende jaar.

Het verlies is dan immers al in eerdere jaren genomen. Per 1 januari 2025 bedraagt de totale verliesvoorziening € 2.059.000, door oprenting, incidentele bijstortingen en vrijval (vanwege afsluiten Wilgenrak) zal de verliesvoorziening in 2025 met € 222.000 toenemen naar € 2.281.000. In 2026 zal door oprenting € 46.000 worden bijgestort. Aangezien eind 2026 de plannen met de grootste negatieve saldi zullen worden afgesloten, hoeven er de jaren na 2026 bijna geen stortingen meer gedaan te worden. In de jaren 2027 t/m 2036 (afsluiten De Linten) wordt er nog ca. € 23.000 bijgestort. PAGINA 65

Bedragen * € 1.000 Project

Resultaat

2025

2026

2027

2028

2029

-549

T/m 2024 497

2030 e.v. -

-13

-1.184

1.044

117

-619

500

107

-11

-2.365

2.059

227

Molenblik, Medemblik De Linten, Andijk Voormalige gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof Wilgenrak, Sijbekarspel Totaal

Onderbouwing winstnemingen Op grond van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente bij grondexploitatiecomplexen tussentijds winst te nemen conform de Percentage of Completionmethode (POC-methode). Het uitgangspunt van de POC-methode is de realisatie van de kosten en opbrengsten tot en met het huidige boekjaar, ten opzichte van de totale kosten en opbrengsten. In onderstaande tabel is de totale winstneming op basis van de POC-methode na actualisatie per grondexploitatiecomplex gespecificeerd. Bedragen * € 1.000 Complex

PoC%

DEK terrein, Medemblik

24%

Totaal te nemen winst 735

Bloesemgaerde-Noord, Wognum

866

705

De Tegel, Wervershoof

459

Asonia, Andijk

177

2.236

196

840

Totaal

T/m 2024 genomen winst 177

Winst 2026 135

De totale winstneming voor 2026 wordt begroot op € 840.000. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie weergegeven in welk jaar naar verwachting welke winst kan worden genomen op basis van de eerder genoemde PoC-methode. Bedragen * € 1.000 Project DEK terrein, Medemblik

735

T/m 2024 177

Bloesemgaerde-Noord, Wognum De Tegel, Wervershoof

866

705

142

459

296

Asonia, Andijk

177

117

2.236

196

423

840

556

117

Totaal

Resultaat

2025

2026

2027

2028

423

135

2029

2030 e.v. -

PAGINA 66

Risico's Jaarlijks worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en gekwalificeerd. Het betreft onder andere de risico’s van kostenstijging en rentestijging, welke bij het MPG worden gekwantificeerd. Tevens worden er projectspecifieke risico’s benoemd en gekwantificeerd. Als de kans zeer groot is dat het risico zich gaat voordoen, wordt het risico als kostenpost in de grondexploitatie opgevoerd. De overige risico’s komen ten laste van de grondexploitatie of ten laste van de reserve als de grondexploitaties over onvoldoende positief saldo beschikken om de risico’s op te kunnen vangen. Voorbereidingskredieten Bouwen in Beschermd Landschap Abbekerk In 2024 is samen met de provincie, woningcorporatie en dorpsraad een cocreatieonderzoek uitgevoerd naar woningbouwlocaties in het Beschermd Landschap Abbeberk. Sinds september 2024 is dit onderzoek verbreed, onder andere in samenhang met de sloop en nieuwbouw van het dorpshuis. Begin 2025 is een participatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwe verkavelingsvarianten. Alle varianten liggen binnen het BL en deels in een aangewezen weidevogelgebied. Voor woningbouw is verwijdering van de weidevogelstatus vereist. Dit onderzoek is gestart. Daarnaast worden een stikstofscan en een energietoets uitgevoerd (mogelijk met nul-op-demeterontwikkeling).

Er is bij de voorjaarsnota 2025 een voorbereidingskrediet van € 310.000 beschikbaar gesteld voor de kaderstellende fase met grondexploitatie voor woningbouw in Abbekerk, met hierin een go/no-go moment naar aanleiding van het weidevogelonderzoek. Dit besluit wordt in 2026 verwacht. Asonia 2 Na het vertrek naar Sporting Andijk is het voormalige sportterrein Asonia vrijgekomen voor woningbouw. Voor het zuidelijke deel (Asonia I) zijn plannen in voorbereiding, waaronder sociale huur, gezinswoningen en een oudereninitiatief. Voor het noordelijke deel (fase II, ca. 2 ha) stelt de gemeente een stedenbouwkundig plan op om de mogelijkheden voor woningbouw te verkennen. Dit richt zich op een mix van sociale en koopwoningen, met eventuele tijdelijke inzet voor de opvang van statushouders. Om het plan uit te werken en de daarbij behorende onderzoeken uit te voeren is een krediet vastgesteld van € 255.000. De verwachting is dat er in 2025 een grondexploitatie kan worden geopend. Zeehoek De woningbouwlocatie ‘De Zeehoek’ ligt op het voormalige zwembadterrein nabij Dorpsstraat 179 in Wervershoof. De gemeente Medemblik ontwikkelt hier ongeveer 130 tot 140 woningen, voornamelijk appartementen. Ondanks de grote woningbehoefte speelt de sluiting van het zwembad in 2023 een rol bij de gevoeligheid van het project.

In 2024 zijn diverse onderzoeken en schetsontwerpen uitgevoerd, en er wordt nu toegewerkt naar een voorkeursvariant. In de Voorjaarsnota 2025 is er een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. Eind 2025 zal de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

PAGINA 67

Stand reserve grondbedrijf Om de risico’s binnen de grondexploitatiecomplexen op te kunnen vangen heeft de gemeente een reserve grondbedrijf. In het verleden heeft de raad besloten dat de omvang van de reserve minimaal 20% van de totale boekwaarde moet bedragen. De totale boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt € 8.093.000 exclusief verliesvoorziening). De stand van de reserve zou dan per 31-12-2024 minimaal € 1.619.000 moeten zijn. De stand van de reserve grondbedrijf bedraagt € 1.823.000. De stand van de reserve is ruim voldoende ten opzichte van de minimale omvang die de raad in het verleden heeft vastgesteld. Bedragen * € 1.000 Reserve grondbedrijf Stand reserve grondbedrijf per 1-1-2024:

1.914

Resultaatbestemming 2023

-88

Reservemutaties 2024

-3

Stand reserve per 31-12-2024:

1.823

Boekwaarde grondexploitaties per 31-12-2024

8.093

Drempel 20%

1.619

Op basis van de huidige projectenportefeuille is de verwachting dat de reserve op peil zal blijven. De toekomstige tussentijdse winstnemingen zijn geraamd op € 2.040.000 (inclusief 2025). De verliesvoorzieningen dienen vanaf 2025 met € 300.000 te worden opgehoogd. De verwachting is dat de boekwaarde na 2026 zal afnemen doordat er meer opbrengsten worden gerealiseerd dan kosten gemaakt.

PAGINA 68

Openbaarheid (WOO) Het jaar 2026 staat in het teken van het openbaar maken van informatie van verschillende informatiecategorieën. Dit doen wij volgens de gefaseerde planning van het Rijk en binnen de middelen die het Rijk voor de uitvoering van de Woo beschikbaar stelt. We zorgen ervoor dat de informatie vindbaar en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor het publiek. Ook wordt de informatiehuishouding in 2026 verder op orde gebracht.

PAGINA 69

Financiële begroting Inleiding In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting 2026-2029.

Kaders en uitgangspunten Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de richtlijnen en voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit wettelijke kader geeft aan hoe we onze financiën moeten vastleggen en verantwoorden.

Actueel begrotingsresultaat 2026-2029 In het volgende overzicht vindt u het financiële beeld 2026-2029. De uitkomsten van de Voorjaarsnota 2025 en onderstaande aangenomen amendementen zijn hier een onderdeel van. Amendement 'Verzelfstandiging toeristische marketing' is opgenomen in de doelenboom en voor 2025 is incidenteel € 20.000 beschikbaar gesteld. Amendement 'Kiezen voor groei van bedrijvigheid' is opgenomen in de doelenboom. Bedragen * € 1.000 2026

2027

2028

2029

-5.457

-6.484

-7.109

Voorjaarsnota 2025

5.136

6.934

6.424

6.080

Programmabegroting 2026-2029

-321

451

-686

-1.029

1. Algemene uitkering

265

669

1.005

991

2. Gemeenschappelijke regelingen

590

214

216

3. OVA index

-600

4. BUIG

-433

5. Personeelskosten

-192

-29

-44

-50

6. Belastingen

7. Riolering - 100% kostendekkendheid

7. Afval - 100% kostendekkendheid

8. Afschrijvingen

214

141

150

268

9. Reserves

-37

10. Rente

183

152

384

400

11. Overige

-105

-30

Moties Voorjaarsnota 2025

-40

Subtotaal

124

288

911

1.010

Programmabegroting 2026-2029

-197

739

225

-20

Beginstand programmabegroting 2026-2029

PAGINA 70

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. We lichten dit hierna toe. De begroting 2026 heeft een negatief resultaat van € -197.000. De incidentele baten en lasten bedragen per saldo € 964.000 positief. Voor 2026 komen we daarmee uit op een structureel positief begrotingsresultaat. Actuele ontwikkelingen 2026 Bedragen * € 1.000

1. Algemene uitkering

2026

2027

2028

2029

265

669

1.005

991

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten. De raad werd met een informatienota al geïnformeerd over de uitkomsten. Bedragen * € 1.000

2. Gemeenschappelijke regelingen

2026

2027

2028

2029

590

214

216

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt voor 2026 wordt een financieel voordeel van € 590.000 verwacht. Dit hangt samen met een administratieve overlap in de verwerking van de hostingdiensten van DeSom van € 390.000. Daarnaast vallen bij WerkSaam de kosten voor Beschut Werk lager uit dan was voorzien en was er geen rekening gehouden met de doorbelasting van devices naar de deelnemende gemeenten. Bedragen * € 1.000

3. OVA index

2026

2027

2028

2029

-600

In de Voorjaarsnota 2025 zijn we uitgegaan van een inschatting van 3%. Eind juli publiceerde de VNG de OVA-index voor 2026. Deze komt uit op 5,13%. Daardoor is er een extra structureel autonoom effect van € 600.000. Bedragen * € 1.000

4. BUIG

2026

2027

2028

2029

-433

Het Rijk heeft het macrobudget voor de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten; dit betreft voornamelijk de bijstandsuitkeringen) verlaagd. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we € 433.000 minder ontvangen.

PAGINA 71

Bedragen * € 1.000

5. Personeelskosten

2026

2027

2028

2029

-192

-29

-44

-50

Door de indexatie van diverse variabele kosten, zoals flexibel belonen en reiskosten, ontstaat in 2026 een nadeel van € 92.000. Daarnaast hebben we in 2026 en 2027 incidenteel € 100.000 voor uitbreiding van team preventie opgenomen, dit zal bijdragen aan het verminderen van inzet van zorg binnen de WMO en Jeugdzorg en verlicht de druk op de huisartsenzorg. Bedragen * € 1.000

6. Belastingen

2026

2027

2028

2029

We indexeren de waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting met 2,7%, een jaarlijks voordeel van € 45.000. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). Daarnaast verwachten we jaarlijks € 50.000 hogere OZB opbrengsten door toename van de woningvoorraad. Bedragen * € 1.000 2026

2027

2028

2029

7. Riolering - 100% kostendekkendheid

7. Afval - 100% kostendekkendheid

Het uitgangspunt is om de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te laten zijn. Dat betekent dat we alle kosten die we maken voor riolering en afval toerekenen en in rekening brengen bij de gebruikers. Door de toerekening van BTW op de investeringen en in de exploitatie en de opslag op overhead levert dit in de begroting een voordeel op. Bedragen * € 1.000

8. Afschrijvingen

2026

2027

2028

2029

214

141

150

268

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. De voordelen komen voort uit een actualisatie van de verwachte oplevering van bestaande projecten. Voor deze projecten namen we in deze jaren al afschrijvingslasten op. Ons beleid is dat we starten met afschrijven vanaf het eerste volledige jaar na afronding. Doordat de projecten later worden afgerond verschuiven de afschrijvingslasten voor deze projecten. Bedragen * € 1.000

9. Reserves

2026

2027

2028

2029

-37

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

PAGINA 72

Bedragen * € 1.000

10. Rente

2026

2027

2028

2029

183

152

384

400

We verwachten meer rente te ontvangen over onze banktegoeden en lagere rentelasten. Dit komt doordat voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven. Bedragen * € 1.000

11. Overige

2026

2027

2028

2029

-105

-30

Dit betreffen overige aanpassingen die vooral betrekking hebben op ombuigingen en afrondingen in Voorjaarsnota 2025.

Moties Voorjaarsnota 2025 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de moties Voorjaarsnota 2025. Bedragen * € 1.000 2026

2027

2028

2029

Motie 41: Ringleiding BON-theater

-10

Dekking motie 41: Ringleiding BON-theater

Motie 50: Mantelzorgcompliment

-15

Motie 53: Burgerberaad kan ook in Medemblik!

-25

Totaal moties Voorjaarsnota 2025

-40

Ringleiding BON-theater We gaan een nieuw systeem Auracast voor auditief gehandicapten aan laten leggen in het BONtheater. De incidentele kosten bedragen € 10.000, we dekken dit uit de algemene reserve. Mantelzorgcompliment We voegen structureel € 15.000 toe aan het budget voor het jaarlijkse financiële compliment voor mantelzorgers. Burgerberaad kan ook in Medemblik! We vragen structureel € 25.000 voor de uitvoering van de participatievisie.

PAGINA 73

Overzichten

PAGINA 74

Totaaloverzicht 2026-2029 Bedragen * € 1.000 2026

2027

2028

2029

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-3.610

-3.084

-2.357

-2.212

Samen leven en ondersteunen

21.210

-90.033

-68.823

16.425

-84.593

-68.168

16.393

-84.925

-68.532

16.387

-84.861

-68.474

Ruimte

30.746

-51.177

-20.431

29.673

-51.320

-21.647

24.361

-45.699

-21.338

21.727

-43.210

-21.483

Algemene dekkingsmiddelen

116.630

-1.284

115.346

115.628

-1.496

114.132

112.412

-1.917

110.495

112.627

-2.616

110.011

960

-21.859

-20.899

960

-21.155

-20.195

960

-21.082

-20.122

960

-23.619

-22.659

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien

Saldo van baten en lasten

169.546

-167.963

1.583

162.686

-161.648

1.038

154.126

-155.980

-1.854

151.701

-156.518

-4.817

Dienstverlening en organisatie

Overhead

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dienstverlening en organisatie

-405

-79

2.429

-79

2.350

Samen leven en ondersteunen

765

-1.940

-1.175

498

-1.310

-812

464

-109

355

427

-110

317

Ruimte

1.538

-1.738

-200

2.237

-1.319

918

2.357

-554

1.803

2.532

-402

2.130

Saldo reserves

2.303

-4.083

-1.780

2.735

-3.034

-299

2.821

-742

2.079

5.388

-591

4.797

171.849

-172.046

-197

165.421

-164.682

739

156.947

-156.722

225

157.089

-157.109

-20

Begrotingsresultaat

PAGINA 75

Taakvelden 2026-2029 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden. Bedragen * € 1.000 Jaarrekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Dienstverlening en organisatie 0.1

Bestuur

-3.109

-2.936

-2.978

-2.956

0.10

Mutaties reserves

-5.946

9.925

-1.781

-299

2.079

4.797

0.11

Resultaat rekening baten/lasten

-626

0.2

Burgerzaken

-1.275

-1.644

0.4

Overhead

-20.335

-27.384

-20.900

-20.195

-20.121

-22.659

0.5

Treasury

1.930

1.165

678

162

-314

-1.017

0.61

OZB woningen

9.194

9.148

9.572

0.62

OZB niet-woningen

5.815

5.761

5.916

0.64

Belastingen overig

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

0.8 0.9

-196

-884

-800

92.906

96.369

98.191

97.494

94.306

94.526

Overige baten en lasten

-81

-630

-129

599

745

Vennootschapsbelasting (VpB)

-68

78.835

88.894

87.268

88.765

88.281

88.124

Subtotaal Dienstverlening en organisatie Samen leven en ondersteuning 0.2

Burgerzaken

-1.617

-1.613

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.752

-3.829

-3.828

-3.814

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.896

-1.876

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.347

-1.480

-1.582

-1.664

-1.816

-1.804

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.693

-1.610

-1.984

-1.473

-1.550

-1.542

5.1

Sportbeleid en activering

-213

-407

-260

-257

5.2

Sportaccommodaties

-2.278

-2.728

-2.701

-2.516

-3.756

-2.620

PAGINA 76

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-274

-319

-282

5.4

Musea

-438

-869

-462

-461

-488

5.5

Cultureel erfgoed

-249

-687

5.6

Media

-843

-1.036

-1.012

-876

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.495

-5.706

-4.343

-4.274

-3.930

-5.295

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-144

-27

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-1.222

-1.182

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

-6.587

-4.528

-5.270

-5.269

-5.169

6.3

Inkomensregelingen

-2.945

-3.236

-3.928

-3.929

6.4

WSW en beschut werk

-2.570

-2.216

-2.185

-2.176

6.5

Arbeidsparticipatie

-759

-875

-1.177

-1.186

-1.193

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-1.692

-3.315

-2.999

-3.163

-3.318

-3.310

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

260

197

242

6.712

Begeleiding (Wmo)

-24

-66

-67

-66

6.713

Dagbesteding (Wmo)

-1

-6

6.714

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-8.522

-9.132

-8.811

-8.759

-8.636

-8.564

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

-8.015

-3.218

-3.317

-3.287

-3.257

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

-6.847

-13.004

-13.396

-13.400

-12.738

-12.628

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

-2.884

-805

-829

-822

-814

6.761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

-732

-545

-562

-557

-552

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-493

-2.045

-2.130

-2.129

-2.110

-2.091

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

-30

-136

-141

-139

-138

6.792

PGB Jeugd

-621

-566

-565

6.811

Beschermd wonen (Wmo)

520

6.821

Jeugdbescherming

-1.599

-20

6.822

Jeugdreclassering

-10

7.1

Volksgezondheid

-2.161

-2.233

-2.582

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-53.911

-62.022

-68.824

-68.168

-68.532

-68.474

PAGINA 77

Ruimte 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.191

-2.217

-1.185

-800

-895

-892

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.301

-3.594

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.458

-1.580

2.1

Verkeer en vervoer

-6.273

-8.339

-8.556

-9.620

-8.989

-9.175

2.2

Parkeren

-4

-78

2.4

Economische havens en waterwegen

-313

-768

-705

-697

-657

3.1

Economische ontwikkeling

-633

-606

-610

-619

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.5

Cultureel erfgoed

5.7

-7

638

1.564

1.789

1.814

-272

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.984

-6.381

-6.470

-6.566

-6.429

-6.422

7.2

Riolering

1.700

1.952

2.037

2.049

1.970

1.982

7.3

Afval

1.887

1.804

1.860

7.4

Milieubeheer

-1.832

-2.098

-2.024

-2.095

-1.971

-1.950

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-97

-53

-73

-70

-68

8.1

Ruimte en leefomgeving

-2.449

-4.703

-3.827

-3.771

-3.773

-3.779

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-121

709

937

569

117

8.3

Wonen en bouwen

-1.869

-2.578

-1.553

-1.544

-1.509

-1.499

-22.302

-26.872

-18.641

-19.858

-19.524

-19.670

2.622

-197

739

225

-20

Subtotaal Ruimte Totaal

PAGINA 78

Investeringen 2026 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000 Afschrijving

2026

2027

2028

2029

Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT

-50

Devices Raad

-70

-414

-344

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Subtotaal Dienstverlening en organisatie Programma 2 Samen leven en ondersteuning IHP De Wegwijzer

-328

IHP Werenfridus

-3.386

Voorbereidingskrediet IHP De Bangert Andijk

-236

IHP De Bangert Andijk

-2.721

Voorbereidingskrediet IHP De Koet Midwoud

-401

IHP St. Nicolaas Nibbixwoud Voorbereidingskrediet IHP Dr. A. Kuyperschool Andijk

-391

-353

Dorpshuis Abbekerk

-7.732

Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf

-160

Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten

-1.090

Voorbereidingskrediet 2e Sporthal Wognum

-250

Vervanging kunstgrasveld Strandvogels

-600

Vervanging speeltoestellen

-250

-13.796

-486

-1.042

-3.324

Subtotaal Samen leven en ondersteuning Programma 3 Ruimte Voorbereidingskrediet 5 projecten 2026

Project

-200

Vervanging riolering (uit spaarvoorziening)

-5.622

-6.550

-3.418

-1.378

Vervanging riolering

-782

-1.935

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Verduurzamen verlichtingsareaal (masten)

-240

Verduurzamen verlichtingsareaal (armaturen)

-355

Vervanging beschoeiïngen

-240

Reconstructie Cunerastraat e.o. Nibbixwoud

-950

Reconstructie Lanen centrum Wognum

-475

TSM Hart van de Stad Medemblik

-4.900

-12.142

-8.445

-5.145

-4.258

-26.352

-9.275

-6.531

-7.926

Subtotaal Ruimte

PAGINA 79

Incidentele baten en lasten 2026-2029 Taakveld

Omschrijving

2026 Lasten

2027 Baten

Lasten

2028

2029

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 0.4 Overhead

0.4 Overhead

0.8 Overige baten en lasten

Wet Open Overheid (WOO) We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026. Incidentele afschrijvingskosten + transitiebudget GR DeSom Gemeenschappelijke regeling DeSom heeft in 2026 incidentele kosten in verband met de buitengebruikstelling van infrastructuur/hardware. Daarnaast is er incidenteel transitiebudget beschikbaar in 2026 en 2027. Frictiekosten Anders Organiseren

-68

-398

-39

-500

Bij de ombuigingsvoorstellen, categorie "anders organiseren" zijn verschillende ontwikkelopgaven benoemd. Deze opgaven zullen in verschillende businesscases worden uitgewerkt. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Organisatie 0.4 Overhead

Projectkosten Renovatie gemeentehuis.

0.3 Beheer overige gebouwen

Het betreft hier de incidentele projectkosten van de renovatie van het gemeentehuis. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Verduurzaming Vastgoed Voor de implementatie verduurzaming van het vastgoed zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Accommodaties en voorzieningen

-966

-39

-2.429

-50

-2.429

PAGINA 80

Programma 2 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie

Opvang Oekraiënse ontheemden Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken. Huurvergoeding AZC Voor de opvang van asielzoekers wordt over een periode van vijf jaar een huurvergoeding ontvangen van het COA. Organisatie

5.2 Sportaccommodaties

-3.395

3.395

300

-3.395

3.695

300

6.1 Samenkracht & burgerparticipatie

Projectkosten Dorpshuis Abbekerk Het betreft hier de incidentele projeckosten van de bouw van het Dorpshuis in Abbekerk. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

6.1 Samenkracht & burgerparticipatie

Tijdelijke huisvesting Dorpshuis Abbekerk Tijdens de sluiting en bouw van het nieuwe dorpshuis in Abbekerk is besloten om incidenteel middelen beschikbaar voor de tijdelijke opvang van de gebruikers van het Dorpshuis. Groot onderhoud sportvelden

5.2 Sportaccommodaties

300

Projectkosten Zwembad Wervershoof Het betreft hier de incidentele projectkosten van de bouw van het zwembad in Wervershoof. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

5.2 Sportaccommodaties

300

In 2026 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk en het complex van TSV Twisk. Ringleiding BON-theater Voor het aanleggen van een ringleiding in het BONtheater zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Accommodaties en voorzieningen

-1.130

-1.304

-200

-110

-10 -320

-200

-1.130

-1.304

PAGINA 81

3.4 Economische promotie

Motie Bruis

-25

Ten behoeve van de bevordering van recreatieve en unieke initiatieven voor stimulering van toerisme zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Special Class Copernicus

-408

Bij scholengemeenschap Copernicus wordt een Special Class afdeling gerealiseerd waarvoor door Medemblik een incidentele bijdrage beschikbaar is gesteld. Sociaal

-433

-25

Klimaatadaptatie

-113

113

-158

-17

Duurzaamheid

-271

196

-17

Het betreft hier de mutaties in de grondexploitatie die conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten dienen te worden opgenomen.

-5.847

6.784

-4.346

4.915

-2.775

2.892

-1.809

1.880

Openbare ruimte (IBOR)

-5.847

6.784

-4.346

4.915

-2.775

2.892

-1.809

1.880

Programma 3

7.4 Milieubeheer

Project geluidsanering Er is incidenteel budget beschikbaar om de voorgeschreven maatregelen uit de wet Verkeerslawaai uit te voeren. Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor een subsidie ontvangen.

7.4 Milieubeheer

Soorten Managementplan Het betreft hier de incidentele kosten die met de Implementatie van het Soorten Managementplan samenhangen. Voor deze incidentele kosten wordt ook een subsidie ontvangen.

8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

Grondexploitaties

PAGINA 82

3.1 Economische ontwikkeling

Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland

-46

De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verzorgen we cofinanciering van de LEADER West-Friesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leadersubsidiebedrag. 3.1 Economische ontwikkeling

Bijdrage kruispunt Agriport

-300

In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in de realisatie van het kruispunt Agriport. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. 3.1 Economische ontwikkeling

Bijdrage Parallelweg - N240

-519

In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in het doortrekken van de Parallelweg - N240. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. 8.1 Ruimte en leefomgeving

Medemblik aan Zee Voor het Project Medemblik aan Zee worden nog incidentele kosten gemaakt (Advocaatkosten en projectmanager).

-30

Ruimtelijke ontwikkeling

-76

-865

-46

Subtotaal programma's

-11.358

10.675

-5.492

5.215

-3.951

3.192

-5.542

2.180

PAGINA 83

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis

1.376

0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking kosten BRUIS

0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking kosten BON theater

10 -

1.376

Reserve Duurzaam Medemblik 0.10 Mutaties reserves

Verduurzaming Vastgoed

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

0.10 Mutaties reserves

Soortenmanagementplan

74 -

137

17 -

Reserve Sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve sportvelden.

230 -156

-156

230

-156

Reserve huisvesting gemeentehuis 0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve huisvesting gemeentehuis.

0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis.

-326

1.053

-326

1.053

PAGINA 84

Reserve 3 grote projecten 0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2028 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve 3 grote projecten. Daarnaast vinden er vanaf 2026 incidentele onttrekkingen plaats voor de dekking van de incidentele kosten (Zwembad Wervershoof en Dorpshuis Abbekerk).

-419

200

-419

200

-106

1.130

1.304

-419

200

-419

200

-106

1.130

1.304

-172

1.126

-172

1.126

-172

1.126

-172

1.126

-172

1.126

-172

1.126

Reserve Kapitaalgoederen 0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de onttrekking aan en storting in de reserve kapitaalgoederen als gevolg van de overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente voor een periode van 12 jaar.

0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen in verband met de incidentele investering in het kruispunt Agriport en het doortrekken van de Parallelweg - N240.

819

-172

1.126

-172

1.945

Reserve bouwgrondexploitatie 0.10 Mutaties reserves

De stortingen van de winstnemingen op de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

-840

-556

-117

-71

-117

-71

Reserve bovenwijksevoorzieningen 0.10 Mutaties reserves

De stortingen in de reserve Bovenwijkse voorzieningen vanuit de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

-97

-13

-97

-13

-2.010

1.728

-1.642

2.187

-395

2.256

-243

4.859

PAGINA 85

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

0.10 Mutaties reserves

Amendement 'Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven

-79

0.10 Mutaties reserves

Amendement "Meer geboortebos"

10 -89

Reserve Sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-110 -110

-110 -

-110

-110 -

-110

-110 -

-110

Reserve 3 grote projecten 0.10 Mutaties reserves

Structurele onttrekking reserve ter dekking van afschrijvingslasten Zwembad Wervershoof.

Reserve Sociaal Domein 0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de extra ontvangen middelen Algemene uitkering in verband met het groeipad maatregelen Hervormingsagenda en WMO.

-1.675

-1.044

Reserve Kapitaalgoederen 0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de structurele storting vanuit de extra inkomsten degeneratievergoeding.

-200

-150

PAGINA 86

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

De Dres

193

183

174

164

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

131

127

122

117

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

564

537

503

467

Subtotaal reservemutaties - structureel

-2.074

574

-1.393

547

-349

565

-349

529

Totale mutaties reserves

-4.084

2.302 -3.035

2.734

-744

2.821

-592 5.388

PAGINA 87

Reserves en voorzieningen 2026-2029 Bedragen * € 1.000 1-1-2026

plus

min 1-1-2027

plus

min

1-1-2028

plus

min

31-122028

plus

min

31-122029

Algemene reserve

27.384

-45

Rekening resultaat

27.428

-35

27.482

-10

27.561

-1.386

26.264

17.623

372

-1.126

16.869

322

-1.945

15.245

322

-1.126

14.440

322

-1.126

13.636

Leefbare kernen

Combinatiefunctie Breedtesport

185

Duurzaam Medemblik

602

-137

465

-17

448

Personeel

656

Lokale economie

169

Kernen Midwoud & Oostwoud Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA)

1.038

Reserves

Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen

Sportvelden

449

266

-230

485

266

751

110

860

110

970

Huisvesting Gemeentehuis

452

326

779

326

1.105

-1.054

Fiscaliteit

525

13.931

419

-200

14.150

419

-200

14.368

106

-1.182

13.292

-1.356

11.936

321

-97

223

-85

138

-73

-58

Centrumplan Nibbixwoud

1.446

-193

1.253

-183

1.070

-174

896

-164

732

Asonia/AVV

994

-131

863

-127

736

-122

614

-117

497

Voormalig gemeentehuis MBK

354

Sociaal domein

901

1.675

2.576

1.044

3.620

3 Grote Projecten De Bloesem

PAGINA 88

Groot onderhoud onderwijs

1.279

-103

1.176

-103

1.072

-96

977

-89

888

Exploitatie lasten gem. accomm.

895

-39

856

-39

816

-39

777

-39

737

Omgevingswet

757

110

650

Bouwgronden

2.532

840

3.372

556

3.928

117

4.045

4.115

Subtotaal reserves

73.199

4.084

-2.302

74.980

3.034

-2.735

75.279

743

-2.822

73.200

591

-5.388

68.402

3.019

100

-162

2.956

100

-162

2.894

100

-162

2.832

100

-162

2.769

Wachtgeldverplichting B & W

363

Verlofsparen

198

Gemeentelijke gebouwen

2.783

1.347

-1.750

2.380

1.347

-1.355

2.372

1.347

-1.079

2.640

1.347

-737

3.250

Riolering

12.805

581

-6.159

7.227

870

-7.169

928

963

-3.764

-1.872

1.378

-1.406

-1.900

Egalisatievoorz. Riolering

2.000

Bovenwijkse voorzieningen Vereveningsfonds betaalbare woningbouw Stadsplan Medemblik

Voorzieningen Pensioenvoorziening wethouders

Brug Moddersloot Wervershoof

Afvalstoffenheffing

-83

Subtotaal voorziening

21.118

2.028

-8.071

15.075

2.317

-8.687

8.706

2.410

-5.006

6.111

2.825

-2.306

6.630

Totaal reserves en voorzieningen

94.317

6.112

-10.373

90.055

5.351

-11.422

83.985

3.153

-7.828

79.310

3.416

-7.694

75.033

Parkeren

PAGINA 89

Balans 2026-2029 Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna. Bedragen * € 1.000

31 december 2028 2029

2026

2027

2.124

2.077

910

879

105.082

124.835

130.230

129.039

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen

2.370

Financiële vaste activa - Leningen

2.371

2.199

2.025

1.849

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar

7.496

119.443

138.977

143.031

141.633

Voorraden

5.139

-5.177

-2.332

-499

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

6.427

6.000

Overlopende activa

2.460

Totaal vlottende activa

14.026

3.283

6.128

7.961

Totaal activa

133.469

142.260

149.159

149.594

74.980

75.082

73.742

69.169

-197

739

225

-20

Voorzieningen

15.075

8.706

6.111

6.630

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar

15.611

28.591

26.568

31.673

105.469

113.118

106.645

107.453

Totaal vaste activa Vlottende activa

Passiva

Vaste passiva Eigen vermogen Resultaat

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.000

8.142

21.514

21.141

Overlopende passiva

21.000

Totaal vlottende passiva

28.000

29.142

42.514

42.141

Totaal passiva

133.469

142.260

149.159

149.594

PAGINA 90

EMU-saldo In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is. Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

2029

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves

9.299

-1.585

-1.037

1.854

4.817

Afschrijvingen

7.427

10.435

12.579

10.205

11.402

Stortingen in voorzieningen

8.554

2.028

2.317

2.410

2.825

-22.094

-26.832

-32.287

-14.431

-10.180

5.447

-2.071

10.316

-2.845

-1.833

Uitgaven ten laste van voorzieningen

-10.770

-8.117

-8.697

-5.016

-2.317

Berekend EMU-saldo

-2.137

-26.142

-16.809

-7.823

4.714

Investeringen Mutaties grondexploitatie

PAGINA 91

Bijlagen

PAGINA 92

Ontwikkeling beleidsindicatoren in begroting 2023 – 2026 Programma 1 Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (€ per inwoner) Externe inhuur (% van totale loonsom) Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2023 6,2

Begroting 2024 6,6

Begroting 2025 8,0

Begroting 2026 8,4

6,0

6,9

8,1

701

804

876

970

28,0

29,4

24,2

17,4

13,3

11,0

12,6

13,8

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0,0

1,1

2,2

1,3

13,0

19,0

18,7

1,4

2,4

2,2

48,7

47,2

43,2

724,0

757,2

786,8

71,0

72,3

73,5

73,6

210,4

152,6

160,3

295,9

327,7

341,8

386,0

4,0

3,0

11,6

12,0

12,4

13,0

1,8

1,5

1,3

1,5

0,2

0,3

550

540

Programma 2 Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) Onderwijs Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023) Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023) Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2023) Sport Niet-wekelijkse sporters (%, 2022) Sociaal Domein Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2023) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame / totale beroepsbevolking, 2023) Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2022) Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2023) Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2023) Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2022) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2023) Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2023) Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2023) Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2022) Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners, 2023)

PAGINA 93

Beleidsindicatoren (extra)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2023)

Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2023)

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2023) Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2023)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0,7

0,8

1,4

0,9

3,2

3,0

3,4

2,7

0,7

0,8

0,9

0,8

5,2

3,5

3,7

290,0

325,0

376,0

410

5,9

3,5

2,1

4,3

77,9

78,5

79,2

800,0

967,0

1004,3

1.029

905,0

1067,0

1104,8

1.136

51,6

52,6

53,7

168,6

177,9

199,8

186,6

133,0

131,4

40,6

43,8

56,1

53,7

Cliëntervaringsonderzoek WMO

Programma 3 Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren, 2023) Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners, 2023) Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners, 2023) Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners, 2023) Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners, 2023) Wonen en bouwen Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000, 2023) Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen, 2023) Demografische druk (%, 2024) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€, 2024) Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€, 2024) Economie Functiemenging (verhouding banen en woningen) (%, 2023) Vestigingen van bedrijven (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2023) Milieubeheer Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner, 2021) Hernieuwbare elektriciteit (%, 2022)

PAGINA 94

Subsidieplafond 2026 Onderstaand overzicht geeft inzicht in het totale subsidieplafond 2026 en de verdeling hiervan naar de verschillende deelterreinen. Bedragen * € 1.000 Deelterrein

Beschikbaar budget

Onderwijs en kindcentra

155

Jeugd- en Jongerenwerk

124

Ouderenwerk

157

Kunst en cultuur

1.439

Sport, Recreatie en Toerisme

590

Leefbaarheid

643

Maatschappelijke Voorzieningen en zorg

338

Totaal subsidieplafond 2026

3.446

PAGINA 95

Moties en amendementen uit de Voorjaarsnota Titel

Toelichting

In begroting Stand van zaken 2026

Amendement 23: Verzoekt het college: 1. De doelstelling: De Ja (diverse) gemeentelijke promotie verbeteren door de Verzelfstandiging toeristische marketing te verzelfstandigen in toeristische 2026 toe te voegen. Het volgende doel wordt marketing toegevoegd: Wij verzelfstandigen de toeristische marketing van de gemeente en bepalen de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2026. 2. Voor de start en oprichting hiervan per direct € 20.000 incidenteel beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, om hiermee een gezamenlijk en gedragen uitvoeringsvoorstel op te stellen. Amendement 26: Draagt het college op: 1. Behoud en verbeteren Ja VVD en HvM van voorzieningen, werkgelegenheid en Kiezen voor groei bedrijvigheid. Het volgende doel wordt van bedrijvigheid toegevoegd: De gemeente Medemblik zet niet alleen in op behoud en versterken van bestaande bedrijvigheid, maar ook actief op het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers die bijdragen aan de economische toekomst van de regio. Motie 62: HvM Draagt het college op: Nee Kiezen voor groei 1. Om zich, naast behoud en versterken van de van bedrijvigheid bestaande bedrijvigheid, ook in te spannen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers, die bijdragen aan de economische toekomst voor de regio.

Zie pagina 22 en 70 van de programmabegroting 2026.

Zie pagina 21 en 70 van de programmabegroting 2026.

We stimuleren het aantrekken, versterken en behouden van bedrijvigheid in de regio Noord- Holland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via de opdracht aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is onderdeel van de basisopdracht aan basisopdracht van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland. Met deze opdracht geeft het college al uitvoering aan deze motie.

PAGINA 96

Titel

Toelichting

Motie 58: HvM Geef openheid van zaken! Invoering stoplichtmodel bij doelenboom

Verzoekt het college: Nee 1. Vanaf de eerstvolgende tussenrapportage en jaarstukken bij elk doel in de doelenboom een stoplichtmodel toe te passen (groen/oranje/rood), met een korte toelichting bij oranje en rode doelen. 2. De raad actief te informeren over de stand van zaken bij doelen die oranje of rood scoren en daarbij te vermelden welke acties ondernomen worden om deze doelen alsnog te behalen.

Motie 50: CU Uitbreiding mantelzorg financieel compliment

In begroting Stand van zaken 2026

En verzoekt het college: Ja 1. De lunch-bon van 30 euro voor mantelzorgers structureel toe te voegen aan het jaarlijkse financiële compliment en deze te verhogen tot 130 euro. 2. Voor de kosten van voornoemde actie een dekkingsvoorstel op te nemen in de begroting. Motie 41: Verzoekt het college: Ja MORGEN! Een 1. Een voorziening, zoals bijvoorbeeld Auracast, ringleiding voor voor auditief gehandicapten aan te laten het BONtheater leggen/te subsidiëren voor het BONtheater. Dit in overleg met het Sportbedrijf als beheerder en het BONtheater als gebruiker. 2. De incidentele kosten hiervoor te dekken uit de algemene reserve. 3. In het kader van de inclusieagenda in kaart te brengen welke andere ontmoetingsplekken in onze gemeente mogelijk ook in aanmerking kunnen komen voor een vergelijkbare voorziening.

De voorbereidingen voor het toepassen van het stoplichtmodel zijn gestart. De benodigde formats worden aangepast en afgestemd met de verantwoordelijke teams. Conform de planning wordt het model bij de eerstvolgende bestuursrapportage (Herfstnota 2025) toegepast. Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.

Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.

PAGINA 97

Titel

Toelichting

In begroting Stand van zaken 2026

Motie 56: GB Draagt het college op: Nee Geen 1. Om geen nieuwe en grootschalige ruimtelijke grootschalige gemeentelijke en particuliere in Zwaagdijk-Oost ruimtelijke toe te staan die de leefbaarheid aantasten ontwikkelingen totdat de verkeerssituatie rond het Winkelhart Zwaagdijk-Oost. aantoonbaar is verbeterd. Eerst oplossing 2. Met deze grootschalige ruimtelijke initiatieven Winkelhart! worden geen woningbouwplannen bedoeld, maar vooral nieuwe zonneparken, windmolenparken e.d.

Het college geeft uitvoering aan deze motie. Als eerste stap zijn markeringen aangebracht.

Motie 47: GB CrisisAlert!

We vragen middelen aan in de herfstnota om aan de slag te gaan met een lokaal plan van aanpak dat aansluit bij de bestuurlijke opdracht vanuit de VNG op het thema 'weerbaarheid & veerkracht'. In dit plan worden ook de opgaven vanuit de Motie 'Crisisalert' verwerkt.

Verzoekt het college: Nee 1. Een informatiecampagne op te zetten die inwoners informeert over de te nemen stappen bij oorlogssituaties en andere noodsituaties. 2. Concrete handvatten te bieden, zoals persoonlijke noodplannen, informatiebijeenkomsten en workshops ter voorbereiding op mogelijke crises. 3. In samenwerking met veiligheids- en hulpdiensten duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over evacuatieplannen, schuilmogelijkheden en andere maatregelen, verspreid via diverse kanalen. 4. Het gemeentelijk veiligheidsplan te herzien, met expliciete aandacht voor crisisbeheersing en communicatie richting inwoners. 5. Deze acties zo spoedig mogelijk te realiseren en, indien nodig, budget te dekken uit de algemene reserve of de raad een dekkingsvoorstel voor te leggen.

PAGINA 98

Titel

Toelichting

In begroting Stand van zaken 2026

Motie 40: GB Wekelijks ophalen plastic, metaal en drankkarton (PMD) bij hoogbouw

Het college wordt verzocht: Nee 1. Met HVC en bewoners in de betreffende wijken vóór 1 november 2025 in gesprek te gaan over invoering van een wekelijkse PMD-ophaal. 2. Een pilot hiervoor van minimaal één jaar op te zetten, inclusief monitoring van zwerfafval, scheidings-percentage en kosten. 3. Deze pilot te bekostigen uit de afvalstoffenheffing en dit te verwerken in de begroting 2026.

Motie 43: HvM Verzoekt het college: Nee Predicaat ‘Echt 1. Te verkennen of en hoe een predicaat ‘Echt Westfries Westfries Erfgoed’ als uitbreiding op het Erfgoed’ als programma ‘Medemblik Rijk aan verhalen’ uitbreiding op ontwikkeld kan worden. ‘Medemblik - Rijk 2. Daarbij mogelijke criteria te inventariseren aan verhalen’ voor voordracht en toekenning, evenals een werkwijze waarin o.a. dorpsraden, oudheidsverenigingen, Westfriese jongerenraad en scholen kunnen participeren. 3. De bevindingen en een eventuele uitwerkingsrichting inclusief financiële consequenties terug te koppelen aan de gemeenteraad. Motie 55: VVD Spreekt uit dat: Nee Tennisclub 1. In gesprek te gaan met het bestuur van de Medemblik tennisvereniging over een mogelijke verhuizing naar het toekomstige sportpark in Medemblik. 2. Om in samenwerking met MTC en de besturen van andere betrokken sportverenigingen het gesprek aan te gaan over de toekomstige ontwikkeling van het sportpark.

Er is contact gelegd met de woningcorporatie en HVC om met de huurders die PBD in zakken aanbieden, in gesprek te gaan. In het bestuurlijk overleg met HVC is de intentie voor het uitvoeren van de pilot door HVC bekrachtigd en worden de adressen van de overige aansluitingen nagegaan, om te kunnen benaderen. We verkennen op dit moment of er ambtelijk en bestuurlijk draagvlak is om te onderzoeken of een predicaat wenselijk en mogelijk is.

Ambtelijk lopen er al voorbereidingen op de toekomstige ontwikkeling van de sportvelden naar Entree-West. Er is al verkennend gesproken met bestuurders van FC Medemblik en de ambtelijke organisatie. Zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum van het AZC, en derhalve het einde van de huurovereenkomst tussen gemeente en COA, zullen wij met de betrokken verenigingen (FC Medemblik, MTC, TTV Roemer en Radboud) in gesprek gaan, eerst afzonderlijk.

PAGINA 99

Titel

Toelichting

In begroting Stand van zaken 2026

Motie 59: GB Draagt het college op: Nee Rook door Stook 1. Zich uiterlijk voor stookseizoen 2025 (Q3) aan te sluiten bij de Stookwijzer en hierover actief te communiceren met inwoners, ook met betrekking tot verantwoord stookgedrag. 2. De meldingsapp Fixi aan te passen met een herkenbare en afzonderlijke categorie voor rook- en stankoverlast door hout stook. 3. Bij de eerstvolgende herziening van de APV handhavingsmogelijkheden ten aanzien van stookoverlast toe te voegen. 4. De raad vóór 1 november 2025 te informeren over de voortgang en implementatie van bovenstaande acties. Motie 39: GB Draagt het college op: Nee Open 1. Sportaccommodaties met (kunst)grasvelden Sportvelden voor voor kinderen tot en met 17 jaar buiten de jeugd! openingstijden toegankelijk te maken, via een pilot en in overleg met de besturen van de verenigingen. 2. Afspraken te maken over monitoring, openingstijden en praktische spelregels.

Motie 53: MORGEN! Burgerberaad kan ook in Medemblik!

Verzoekt het college: 1. Om in de begroting 2026 structureel budget vrij te maken voor de uitkomsten van de besluitvorming over de participatievisie, zodat middelen als een burgerberaad, referendum of burgerpanel mogelijk zijn. 2. Ervaringen van andere gemeenten (zoals recent in Schagen) mee te nemen in de aankomende participatievisie.

Er is contact gelegd om Medemblik bij de stookwijzer aan te sluiten. Afstemming over de communicatie en het aanpassen van de Fixi meldingen vraagt iets meer tijd, maar heeft naar verwachting geen invloed op de begroting voor 2026.

Er worden afspraken gemaakt met verschillende verenigingen om te komen tot een pilot. Hiervoor zijn een vier tot vijftal verenigingen op het oog: FC Medemblik, Sporting Andijk, VVW, SEW en Spartanen. Deze afspraak zal in Q4 2025 plaats gaan vinden. Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.

PAGINA 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=04c9a6f7-69d8-4ee3-b2f4-26828da9adb3