01 Jaarstukken 2024 (na aanpassing, zie wijzigingsnotitie)

Jaarstukken 2024

Jaarstukken 2024

PAGINA 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 2 1. Inleiding ......................................................................................................................................... 3 1.1 Aanbiedingsbrief...................................................................................................................... 3 1.2 Onze hoofddoelen .................................................................................................................. 8 2. Jaarverslag .................................................................................................................................... 9 2.1 Programmaverantwoording 2024 .......................................................................................... 11 2.1.1

Programma 1 Dienstverlening en organisatie ................................................................ 13

2.1.2

Programma 2 Samen leven en ondersteuning.............................................................. 23

2.1.3

Programma 3 Ruimte .................................................................................................... 35

2.2 Paragrafen ............................................................................................................................ 57 2.2.1

Lokale heffingen .......................................................................................................... 59

2.2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 67

2.2.3

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 73

2.2.4

Financiering .................................................................................................................... 81

2.2.5

Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 85

2.2.6

Verbonden partijen ....................................................................................................... 97

2.2.7

Grondbeleid................................................................................................................ 103

2.2.8

Openbaarheid (Woo) ...................................................................................................109

3. Jaarrekening ................................................................................................................................111 3.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting ................................................................... 113 3.2 Balans per 31 december 2024 .............................................................................................. 121 3.3 Grondslagen en toelichtingen ............................................................................................ 122 3.4 Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen....................................................................... 152 3.5 Overzicht incidentele baten en lasten en reservemutaties ................................................ 153 3.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) ..................................................... 159 3.7 Rechtmatigheidsverantwoording ........................................................................................ 161 4. Overige gegevens ..................................................................................................................... 163 4.1 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 164 5.

Bijlagen ...................................................................................................................................... 165 5.1 Overzicht taakvelden ........................................................................................................... 166 5.2 Single information Single audit (SiSa).................................................................................. 169 5.3 Controleverklaring onafhankelijke accountant .................................................................. 188

Jaarstukken 2024

PAGINA 2

1. Inleiding Hierbij presenteren we u de jaarrekening 2024 van de gemeente Medemblik. De jaarrekening is de jaarlijkse verantwoording van de gemeente. U leest hierin op een toegankelijke manier wat we in 2024 hebben gerealiseerd en hoeveel dat kostte. We vergelijken dit met de doelstellingen uit de begroting 2024. Zodat u kunt zien of en in welke mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren. Het positieve rekeningresultaat komt uit op € 2.622.000. Deze verantwoording wordt besproken in de commissie bestuur en middelen, waarna de gemeenteraad deze vaststelt.

1.1 Aanbiedingsbrief Beste raads- en commissieleden, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2024 van de gemeente Medemblik aan. De jaarstukken zijn het moment waarop we als gemeente verantwoording afleggen. Hierin laten we zien wat we hebben bereikt en hoe we dan gedaan hebben. De ambities uit het coalitieakkoord stonden hierbij centraal. We sluiten het jaar af met een positief resultaat. Dit positieve resultaat draagt bij aan één van de uitgangspunten van de kadernota 2024, namelijk: een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente. Hieronder geven we een overzicht van activiteiten die hebben geholpen om dit resultaat te bereiken. Veiligheid In 2024 hebben de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) 2.781 overlastmeldingen en 45 politie meldingen afgehandeld. Op 58 plekken waar veel overlast is, zijn extra controles gedaan. Ook zijn afvalrondes beter gepland. Daardoor wordt er vaker en beter gecontroleerd op plekken waar afval ligt. Steeds meer inwoners weten ons te vinden via de meldingsapp FIXI. Het aantal overlastmeldingen is met 35% gestegen vergeleken met vorig jaar. Vooral de meldingen over afval, fout parkeren en vuurwerk zijn toegenomen. Omdat er meer meldingen zijn, zijn er ook meer boetes uitgedeeld. In totaal zijn er 690 boetes gegeven. Dat zijn er 231 meer dan vorig jaar.

We hebben extra gecontroleerd op het water (vaartoezicht) en op plekken waar mogelijk criminele activiteiten zijn (ondermijning). Tussen april en oktober is er 747 keer gecontroleerd op het water. Daarbij zijn 64 boetes gegeven en 12 waarschuwingen. Bij controles tegen ondermijning zijn 12 acties uitgevoerd. Tijdens deze acties werkten we samen met organisaties

Jaarstukken 2024

PAGINA 3

zoals de politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio. Er zijn meerdere adressen gecontroleerd. In 3 kernen zijn we gestart met het in beeld brengen van jongeren die overlast geven. Dit doen we samen met onder andere het Zorg- en Veiligheidshuis, jongerenwerk, wijkagenten, jeugdhulp en leerplichtambtenaren. Er zijn 24 brieven namens de burgemeester gestuurd naar jongeren en hun ouders. Een deel van de brieven is overhandigd door de wijkagent. In de meeste gevallen is de overlast daarna gestopt. Samen leven en ondersteunen Zorg en ondersteuning In 2024 zijn er binnen het sociaal domein belangrijke stappen gezet op inhoud, samenwerking en uitvoering. Onze dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening, jongerenwerk en opbouwwerk is uitgebreid. Het Sociaal Loket en Medekernen.nl zijn gelanceerd, waarmee inwoners beter de weg vinden naar (voorliggende) ondersteuning. Structureel zijn wachtlijsten binnen de Wmo en de Bijzondere Bijstand aangepakt en is er stevig ingezet op de bestrijding van zorgfraude, samenwerking met huisartsen en woningbouwcorporaties. We zien voorzichtig effecten, we hebben mindere jeugdigen in jeugdzorg gehad en de kosten van de Wmo zijn stabiel ondanks de groeiende vergrijzing.

De gemeenteraad nam unaniem het meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein (4 maart), het beleidsplan minima (4 april) en de Toekomstvisie voor (psychisch) kwetsbare inwoners (30 mei) aan. Deze stappen dragen bij aan ons doel dat iedereen in Medemblik mee kan doen. Welzijn en onderwijs Begin 2024 is het Lange Termijn Accommodatiebeleid vastgesteld. Dit vormt een belangrijke mijlpaal en biedt heldere kaders om de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen structureel te versterken. Met dit beleid zorgen we ervoor dat in alle kernen voorzieningen als school, sport en samenkomst behouden blijven. Na de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2022 is er direct voortvarend gewerkt aan de realisatie van tijdelijke huisvesting bij FC Medemblik. Hierdoor kon aansluitend gestart worden met de vernieuwbouw van de Meridiaan, en later dat jaar met de werkzaamheden aan de Maria Bernadetteschool. Daarnaast is er hard gewerkt aan een nieuwe cultuurnota, die in september 2024 is vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor het cultuurbeleid in de komende jaren, met aandacht voor zowel professionele als amateurkunst en cultuurparticipatie in alle kernen. De cultuurnota is daarbij nadrukkelijk gericht op het stimuleren van culturele betrokkenheid onder onze eigen inwoners.

Ruimte Bouwen en wonen De gemeenteraad heeft in 2024 de woonvisie en het woningbouwkader, inclusief vereveningsfonds vastgesteld. We zijn gestart met een nieuwe werkwijze rondom de omgevingswet. Initiatieven voor woningbouw die niet passen binnen het Omgevingsplan worden behandeld via de structuur van de intake- en omgevingstafel. Met deze structuur is een knip gemaakt tussen de kansrijkheid/wenselijkheid en de haalbaarheid van een initiatief. Er zijn nieuwe regels voor woningsplitsing en kamerverhuur opgesteld waardoor er meer woonruimte kan komen.

Jaarstukken 2024

PAGINA 4

De kerkenvisie is vastgesteld, waarin we een handelingsperspectief bieden hoe om te gaan het religieus erfgoed in onze gemeente. Hierin hebben we vastgelegd dat we sloop van kerken willen voorkomen. En waar nodig, in samenwerking, aansturen op een zorgvuldig herbestemmingsproces. Voor het eerst hebben we het voorkeursrecht toegepast zoals opgenomen in de nieuwe nota grondbeleid uit 2023. Dit is uniek voor onze gemeente. En we hebben aandacht voor huisvesting van aandachtsgroepen, waaronder buitenlandse werknemers. We zijn de enige gemeente in de regio die de handschoen heeft opgepakt en initiatiefnemers heeft uitgenodigd plannen de ontwikkelen. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de lentenota 2024 middelen beschikbaar gesteld voor het project ‘Handhaving illegale bewoning'. We zijn direct begonnen met de voorbereidingen en in september 2024 zijn we daadwerkelijk van start gegaan. Duurzaamheid Samen met inwoners en ondernemers werkten we aan een duurzame gemeente. Zo hebben we stappen gezet om woningen energiezuiniger te maken met onze lokale isolatieaanpak, zoals natuurvriendelijk isoleren, waarbij we rekening houden met beschermde dieren zoals mussen, vleermuizen en zwaluwen. Dit alles met speciale aandacht voor het tegengaan van energiearmoede. Ook gaven we ruimte voor initiatieven voor de opwek van duurzame energie.

Deze ruimte boden we in door de raad aangewezen gebieden en betreft alleen zonneparken. Hierbij besteedden we bijzondere aandacht aan hoe deze ingepast werden binnen het Westfriese landschap. En hoe omwonenden betrokken waren bij de ontwikkeling. We kwamen met een duurzaam ondernemersloket dat de Westfriese ondernemers helpt bij vraagstukken rond verduurzaming. Openbare ruimte Ook zijn de beleidskaders openbaar groen vastgesteld. De ambities en richtlijnen zijn in het groenstructuurplan verder uitgewerkt in groen- en bomenbeleid met principes voor inrichting, beheer en organisatie van al het groen. We plantten meer bomen in onze gemeente, bijvoorbeeld met het project meerbomen.nu. Wat is het rekeningresultaat? Het positieve rekeningresultaat komt uit op € 2.622.000. Dit resultaat was niet voorzien bij het vaststellen van de herfstnota 2024 en is grotendeels toe te schrijven aan het volgende: Personeel en inhuur Algemene uitkering Maatschappelijke voorzieningen Nieuwkomers en algemene voorzieningen Sociaal domein (Jeugdzorg) Openbare ruimte (IBOR) Stelpost indexatie budgetten

Jaarstukken 2024

€ -562.000 € 677.000 € 2.448.000 € 558.000 € -2.808.000 € 682.000 € 1.033.000

PAGINA 5

Personeel en inhuur Ultimo 2024 is de personele bezetting nagenoeg gelijk aan de formatie. Het voordeel op de salariskosten van € 1.431.000 staat tegenover het nadeel op inhuurkosten van € -1.993.000. De in de herfstnota verwachte onderuitputting van salaris- en inhuurkosten van € 2.000.000 was iets te royaal ingeschat. De inhuurkosten zijn flink lager dan vorig jaar. De meeste vacatures zijn inmiddels ingevuld. Het nadeel op de inhuur komt door de uitvoering van incidentele projecten. Algemene uitkering De decembercirculaire viel positief uit voor de gemeente. Dit komt met name door actualisatie van maatstaven door het Rijk. Maatschappelijke voorzieningen Sinds 2022 worden Oekraïners, als gevolg van het aanhouden van de oorlog, opgevangen door de gemeente. De hiervoor gemaakte kosten worden terugbetaald door het Rijk. Het gaat bij deze om standaardbedragen. In 2024 heeft gemeente Medemblik meer middelen ontvangen dan wat werkelijk besteed is aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen met een voordelig financieel resultaat als gevolg. Dit zijn incidentele opbrengsten. Nieuwkomers en algemene voorzieningen De begrote budgetten voor Nieuwkomers en LTA zijn niet volledig benut dit resulteert in een voordeel. Bij het vaststellen van het LTA is besloten om het niet bestede deel van het LTA budget in 2024 € 188.000 in de bestemmingsreserve LTA te storten.

Sociaal domein (Jeugdzorg) Er is in 2024 een overschrijding van het jeugdzorg budget zichtbaar. In het verleden zijn de budgetten voor jeugdzorg te laag begroot ten opzichte van de geleverde zorg. Wij hadden de begroting hierop moeten aanpassen. Dit is ten onrechte niet gedaan. Binnen het sociaal domein hebben wij het afgelopen jaar ingezet op grip en inzicht in de kosten van de jeugdzorg (o.a. door data gedreven werken) en daardoor is deze overschrijding nu in beeld gekomen. Openbare ruimte (IBOR) Het overschot binnen IBOR wordt veroorzaakt door vertragingen en verschuivingen van projecten naar 2025, onverwachte financiële voordelen en lagere uitgaven door openstaande vacatures. Daarnaast heeft een onjuiste boeking in de herfstnota geleid tot een te hoge reservering voor het vegen en borstelen in de openbare ruimte. Stelpost indexatie budgetten De stelpost voor indexatie van de budgetten is incidenteel voor een groot deel niet gebruikt. Wij stellen de volgende resultaatbestemming voor:      

€ 682.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaalgoederen; € 618.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein; € 400.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein; € 188.000 toe te voegen aan de reserve LTA; € 125.000 toe te voegen aan de Algemene reserve; € 609.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Jaarstukken 2024

PAGINA 6

Hoe ziet de accountantsverklaring eruit? De accountant is voornemens bij de jaarstukken, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Wat betekent dit jaarrekeningresultaat voor onze gemeente Medemblik? Ondanks het positieve jaarrekeningresultaat waarmee wij onze weerstandspositie verstevigen, voorzien wij voor de periode 2026-2029 en daarna uitdagingen die financiële druk geven op ons resultaat.

Jaarstukken 2024

PAGINA 7

1.2 Onze hoofddoelen In 2022 stelde de gemeenteraad de hoofddoelen voor de periode 2023-2026 vast. Deze hoofddoelen zijn leidend voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027.In de programmaverantwoording geven we aan wat we hebben gedaan om deze doelen te bereiken. Ons hoofddoel is nog steeds het zijn van een financieel gezonde gemeente. Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Medemblik is een financieel gezonde gemeente. 2. Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening. 3. In de gemeente Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen. 4. Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt. 5. Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie. Programma 2: Samen leven en ondersteuning 6. De gemeente Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein. 7. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties. 8. We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden. 9.

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. 10. De gemeente Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners. Programma 3: Ruimte 11. We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod. 12. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving. 13. We verbeteren de veiligheid van onze inwoners. 14. We verbeteren de verkeersveiligheid. 15. We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning. 16. We bevorderen onze digitale veiligheid. 17. Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid. 18. We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik. 19. We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector. 20. We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.

Jaarstukken 2024

PAGINA 8

2. Jaarverslag

Jaarstukken 2024

PAGINA 9

2.1 Programmaverantwoording 2024

Jaarstukken 2024

PAGINA 11

2.1.1

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk onze inwoners goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Daarnaast kunnen de inwoners ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch, schriftelijk of in ons gemeentehuis. In bepaalde gevallen komen we zelfs bij inwoners thuis. Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening blijven verbeteren. We beperken de stijging van de gemeentelijke belastingen. In de tabel hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2024. Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financiën Medemblik is een financieel - We werken aan een gezonde gemeente. structureel reëel sluitende begroting.

Jaarstukken 2024

Het begrotingssaldo was al reëel structureel in evenwicht voor het begrotingsjaar 2024 en dit is in de loop van het jaar verbeterd. Hierbij gaat structureel over structurele baten en lasten in het begrotingsjaar. We hanteerden het uitgangspunt dat we alles realistisch meenemen.

- We dekken structurele uitgaven met structurele middelen.

De gemeenteraad heeft bepaald dat een gezonde financiële positie het belangrijkste kader voor de begroting 2024 was. In 2024 heeft het college gehandeld naar dit uitgangspunt. De structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen.

- Wij voeren ons risicomanagementbeleid uit. Daarvoor inventariseren we tweemaal per jaar organisatiebreed de risico's.

We hebben bij het opstellen van de jaarrekening over het vorige jaar en bij het opstellen van de begroting over het komende jaar de risico’s binnen de organisatie geïnventariseerd.

- We zorgen voor aansluiting tussen de personele en financiële administratie.

We zijn dit jaar een project gestart om in control te komen.

PAGINA 13

Dienstverlening Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.

Jaarstukken 2024

- We maken onze resultaten van de gemeten dienstverlening openbaar.

We hebben in 2024 continu onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de klanttevredenheid op onze dienstverleningskanalen.

- We breiden het klantonderzoek uit naar de producten van de Omgevingswet.

Vanaf januari 2024 is er een continu klantonderzoek naar de producten van de omgevingswet actief. We zien alleen dat de respons te laag is, waardoor de uitslagen niet representatief zijn. We onderzoeken mogelijkheden om deze aantallen te vergroten, zodat we dit onderzoek kunnen gebruiken om onze dienstverlening op deze producten te kunnen verbeteren.

- We ontwikkelen een plan van aanpak voor de verbetering van de dienstverlening.

Maart 2024 zijn de startnotitie visie op dienstverlening en de kernwaarden dienstverlening 2024-2028 vastgesteld.

- Een nulmeting van de huidige kwaliteit van onze basis- en kernregistraties incl. processen. Voorstel waarin de mogelijke ambitieniveaus worden aangegeven, inclusief een verbetervoorstel + quick wins die hier direct aan bijdragen.

Het verbeter (programma) plan is opgesteld. Op basis hiervan werken we de komende jaren structureel aan een verdere verbetering van de kwaliteit van onze basisregistraties.

- Onze website is toegankelijk en voldoet aan de minimale vereisten en we onderzoeken of en waar er knelpunten zitten.

De website voldoet aan de minimale vereisten van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

- We werken voortdurend aan het digitaal beschikbaar stellen van onze producten.

We zien jaarlijks het aantal digitale aanvragen stijgen. Wanneer een product digitaal beschikbaar is, zien wij dat gemiddeld 60% van de aanvragen ook daadwerkelijk digitaal wordt aangevraagd.

PAGINA 14

Participatie In Medemblik hechten wij - Met onze dienstverlening waarde aan elke vorm van richten wij ons op het betrokkenheid van haar begeleiden en ondersteunen inwoners, ondernemers en van initiatieven. Onze samenwerkingspartners en kernconsulent is er voor het ondersteunen wij daar waar beantwoorden van vragen en mogelijk initiatieven die het begeleiden van passend zijn bij onze initiatieven vanuit de kernen. doelstellingen. Wij ondersteunen dorpsraden bij het opstellen of actualiseren van hun kernvisie.

Van het budget is (een deel) van de kosten van de kernraden betaald. Het budget voor de opmaak van de updates van de kernvisies is niet benut omdat de teksten nog niet door de dorpsraden zijn aangeboden.

- Wij stellen met samenwerkingspartners een lokale inclusie agenda op.

We werkten met de samenwerkingspartners aan de Lokale Inclusie Agenda. Deze ligt klaar om te worden aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben stappen gezet om tot een jongerenadviesraad (JAR) te komen.

- Wij werken, na de eerste fase van interne verbinding, samenwerking en basis op orde (interne bestuurskracht) aan onze externe bestuurskracht: onze dienstverlening, rol en verbinding met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

In onze dienstverlening streven wij ernaar om aan te sluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We voeren continu klantonderzoek uit, we benchmarken onze resultaten met regiogemeenten. Met het georganiseerde bedrijfsleven zijn wij op regionaal en bovenregionaal niveau op structurele basis in gesprek over ontwikkelingen en beleid. Met individuele ondernemers zijn we zowel ambtelijk als bestuurlijk volop in gesprek en leggen regelmatig werkbezoeken af. We zijn een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan met het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord.

Bestuurskracht Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid heeft.

Het Sociaal Loket is ingericht; Jaarstukken 2024

PAGINA 15

een nieuwe website die voortkomt uit de groeiende behoefte binnen het sociaal domein. Deze gebruiksvriendelijke en toegankelijke website is ontworpen om inwoners van Medemblik te ondersteunen bij vragen over het Sociaal Domein. De focus ligt op het versterken van het eigen netwerk en samenwerking met partners. Op het Sociaal Loket kunnen inwoners stapsgewijze begeleiding en informatie vinden over de ondersteuning die partners kunt bieden. Door hun expertise en diensten zichtbaar te maken op het Sociaal Loket, kunnen inwoners gemakkelijker de juiste hulp vinden die ze nodig hebben. In onze dienstverlening proberen wij aan te sluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners. Wij doen dit door ons continu klantonderzoek steeds verder uit te breiden. We benchmarken onze resultaten met regiogemeente, waardoor we kunnen leren van al toegepaste verbeteringen. We stellen Q2 een visie op dienstverlening op. De visie op dienstverlening wordt mede vorm gegeven op basis van de wensen en behoeften vanuit onze inwoners en bedrijven. Welke we hebben uitgevraagd middels een specifieke enquête op de kernwaarden dienstverlening. Bij de uitvoering van diverse projecten is nadrukkelijker ingezet op participatie. Voorbeelden zijn de omgevingsvisie, toekomst Stad Medemblik, de woonvisie, het Integraal Huisvestingsplan, het Lange Termijn Jaarstukken 2024

PAGINA 16

Accommodatiebeleid en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan . Allen tot stand gekomen met intensieve participatie van direct betrokken partijen. Ook is het convenant Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN) ondertekend. Hierin trekken we op met de 17 gemeenten in NHN, de provincie Noord-Holland (NH), 3 ondernemerskoepels en 3 onderwijsorganisaties. De focus ligt op talentontwikkeling, economische groei en een verbetering van de leefomgeving. Daarnaast richt de Regio Deal zich op het versterken en verankeren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs binnen de regio NHN.

Jaarstukken 2024

- We passen de gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde wetgeving aan. Dit doen wij in Noord-Holland verband. We implementeren de doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland.

Wij hebben in 2024 het project 'Implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen' in de regio Noord-Holland Noord afgerond. Alle gewijzigde gemeenschappelijke regelingen zijn 1 juli 2024 in werking getreden. De doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland heeft door personeelswisselingen in het regioteam en gewijzigde inzichten vertraging opgelopen. Onlangs is een nieuwe projectleider Herijking Pact van Westfriesland gestart met de opdracht. Deze opdracht is in september door het portefeuillehoudersoverleg algemeen bestuurlijke zaken vastgesteld.

- Als in 2023 alle afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd vindt er een evaluatie plaats en richten we het vervolgproces in.

In Q1 hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat de activiteiten zijn uitgevoerd en waar nodig procesmatig belegd. Focus ligt op onze externe PAGINA 17

gerichtheid, waaronder het nadrukkelijker betrekken van stakeholders bij besluitvorming en actievere regionale samenwerking. - We zetten in via het project rechtmatigheid op het optimaliseren van onze processen gedurende het lopende boekjaar.

Het optimaliseren van de processen binnen de gemeente Medemblik is een inherent onderdeel van de werkzaamheden van de Interne Auditor. Zij controleren, rapporteren en bespreken de uitkomsten en eventuele verbeterpunten met het management waarna zij periodiek de voortgang monitoren. Dit is een ongoing proces.

- Binnen een eenvoudige structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden werken we aan onze externe dienstverlening. We stimuleren een cultuur waarin een goed samenwerking ontstaat en een professionele dienstverlening.

De teams binnen de afdeling Externe Dienstverlening opereren op verschillende taakvelden, VTH, Buitendienst en Publiek- en Burgerzaken. Wij werken procesmatig met een eenvoudige structuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn helder. Daarnaast stimuleren we een cultuur waarin een goede en prettige integrale samenwerking leidt tot een professionele dienstverlening naar onze inwoners.

- Wij werken conform het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma gebaseerd op de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en evalueren de uitvoering in de jaarrapportage. - We ontwikkelen een programma gericht op continue leren binnen de organisatie en het ontwikkelen van de kennis.

De doelen beschreven in het uitvoeringsprogramma van 2024 zijn gehaald.

Organisatie Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie.

Jaarstukken 2024

In lijn met de doelstellingen uit de begroting zijn we dit jaar gestart met het opstellen van beleid gericht op continu leren en het ontwikkelen van kennis binnen de organisatie. Dit beleid heeft als PAGINA 18

doel om een cultuur van permanente ontwikkeling te stimuleren, waarin medewerkers hun professionele vaardigheden verder kunnen uitbreiden en bijdragen aan de versterking van onze organisatie. De eerste stappen omvatten het inventariseren van behoeften en het formuleren van concrete doelstellingen.

Jaarstukken 2024

- Op basis van het raadsbesluit op ons huisvestingsplan starten we het aanbestedingstraject op.

De planvorming is vertraagd waardoor het aanbestedingstraject met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis nog niet heeft kunnen starten.

- We geven uitvoering aan de renovatie en verduurzaming van onze huisvesting.

We werken aan een gedragen plan voor de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis.

- We ontwikkelen een programma gericht op het wendbaar maken van de personele organisatie.

In de begroting is het voornemen opgenomen om een programma te ontwikkelen gericht op de wendbaarheid van onze personele organisatie. In 2024 zijn we hier nog niet volledig aan toegekomen. We hebben met het aanstellen van regulier personeel – 80 nieuwe medewerkers – en het vernieuwen van onze werkenbijpagina en inzet op recruitment belangrijke stappen gezet. Bij de werving van nieuwe medewerkers is specifiek gezocht naar kandidaten die kunnen bijdragen aan flexibele organisatie.

- We geven uitvoering aan ons geactualiseerde functiehuis.

Dit jaar zijn alle functies geactualiseerd en gewaardeerd volgens de HR21-methode. Hiermee is het functiehuis vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt.

PAGINA 19

- We geven permanent aandacht en waardering op verschillende manieren als investering in goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

Jaarstukken 2024

We blijven permanent aandacht en waardering geven aan onze medewerkers als investering in goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit jaar zijn we begonnen met het actualiseren van de regelingen in ons personeelshandboek om onze positie als werkgever te versterken. Daarnaast besteden we aandacht aan het belonen van medewerkers door middel van gratificaties en andere vormen van waardering, en vieren we gezamenlijke successen om de betrokkenheid en motivatie te verhogen.

PAGINA 20

Beleidsindicatoren In de tabel hieronder vindt u de verplichte beleidsindicatoren die horen bij programma 1. De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Aan deze landelijke benchmark (ijkpunt) doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we om onze bedrijfsvoering zo nodig aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik 2024

Gemiddelde deelnemende gemeenten (2023)

8,4

9,3

8,1

9,1

970

971

17,4

17,9

13,8

10,6

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (€ per inwoner) Externe inhuur (% van totale loonsom) Overhead (% van totale lasten)

De cijfers van Medemblik zijn op basis van werkelijk 2024, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2023. Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten (opbrengsten) en lasten (kosten) van dit programma zien. Bedragen * € 1.000

Realisatie 2024

Begroting na wijziging 2024

Verschil realisatie begroting na wijziging 2024

Baten

112.553

110.919

1.634

103.629

Lasten

-27.770

-27.312

-458

-25.689

Saldo voor bestemming reserves

84.783

83.607

1.176

77.940

Onttrekking aan reserves

4.679

5.600

-921

-2.110

Toevoeging aan reserves

-10.625

-10.867

242

797

Mutaties reserves

-5.946

-5.267

-679

-1.313

Saldo na bestemming reserves

78.837

78.340

497

76.627

Jaarstukken 2024

Begroting 2024

PAGINA 21

Overhead In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe die is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die we niet direct aan de taakvelden kunnen koppelen. Bedragen * € 1.000 Realisatie 2024

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

-826

-1.217

-1.462

Personeel & Organisatie

-3.095

-3.584

-3.644

Informatie Beheer en Informatie Management

-7.794

-6.786

-6.591

Financiën & AO/IC

-2.675

-1.900

-1.439

Communicatie, Secretariaat en Strategie

-2.370

-1.861

-1.849

Inkoop, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken

-2.399

-2.359

-2.180

Huisvesting

-1.175

-1.146

-967

-20.334

-18.853

-18.132

Management

Totaal overhead

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe. Algemene dekkingsmiddelen a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: zie paragraaf lokale heffingen; b. algemene uitkeringen; c. dividend; d. saldo van de financieringsfunctie; e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Jaarstukken 2024

PAGINA 22

2.1.2

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en dat te versterken. Dat doen we samen met onze inwoners en partners . We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag om deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. En als dat niet meer lukt, dan helpen we met passende ondersteuning. In de tabel hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2024. Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sociaal Domein in Balans Medemblik versterkt de - We sturen op realistische kwaliteit en grip in een sterk prognoses en financiële sociaal domein. beheersbaarheid.

- We versterken de regiefunctie van de gemeente door betere monitoring en frequente evaluatie van zorg/ondersteuningstrajecten.

We ontwikkelden instrumenten en uitgangspunten om meer grip en inzicht te krijgen op financiële stromen. We toetsen de werking daarvan met de uitkomsten van de jaarrekening en werken de komende jaren aan optimalisering van deze instrumenten. We gebruikten het prognosemodel bij de herfstnota om af te wegen welke middelen naar de reserve konden. We voerden op structurele basis evaluatiegesprekken met inwoners rondom zorg/ondersteuningstrajecten. Door onderbezetting bij het team Jeugd was dit hier niet altijd mogelijk. Zo nodig werd daarin bijgesteld.

Sociaal Domein We bieden - samen met - We evalueren en herzien het maatschappelijke beleidsplan Westfriese organisaties en aanpak laaggeletterdheid. zorgaanbieders doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig. - We zetten in op het zelfredzaam maken van onze (kwetsbare) inwoners, zodat Jaarstukken 2024

Evaluatie heeft plaatsgevonden en er is voor gekozen om het huidige beleidskader "Westfriese aanpak laaggeletterdheid" voorlopig voort te zetten. We hebben meerdere activiteiten uitgevoerd om onze inwoners zelfredzamer te maken. We PAGINA 23

Jaarstukken 2024

zij kunnen meedoen naar vermogen.

werkten ook met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan deze doelstelling. We werden meer toegankelijk door de website Sociaal Loket te introduceren en door inlooplocaties te openen in Wervershoof (de Schoof) en Medemblik (de Muiter).

- We leveren een uitvoerbaar en realistisch meerjaren beleidsplan Sociaal Domein op.

De gemeenteraad stelde het meerjaren beleidsplan Sociaal Domein vast, Samen aan Zet. Tevens zijn enkele uitvoeringsplannen gestart.

- We geven uitvoering aan de toekomstvisie kwetsbare inwoners.

De toekomstvisie kwetsbare inwoners 2024-2028+ werd door de gemeenteraad vastgesteld. De doelen en opgaven uit deze visie zijn uitgewerkt in een implementatieplan en jaarwerkplannen. De uitvoering van de toekomstvisie is gestart.

- We versterken de lokale teams en onderzoeken of we lichte ondersteuning als algemene/collectieve voorziening kunnen aanbieden.

We hebben hiervoor verschillende functies qua formatie uitgebreid en intensief gewerkt aan de samenwerking. Ook zijn we in gesprek met onze partners in het veld om de mogelijkheden te onderzoeken. Hierbij was het kader: kwaliteit verhogen/op hetzelfde niveau houden en kosten verlagen.

- We werken met onze onderwijspartners (samenwerkingsverband, schoolbesturen, kinderopvang) aan kansengelijkheid en aan een Lokale Educatieve Agenda voor de komende jaren.

We stelden Onderwijskansenbeleid op. Deze ligt klaar voor vaststelling door de gemeenteraad. We bieden kinderen hiermee gelijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Het beleid is opgesteld in samenwerking met partners. Het conceptbeleidsplan is voorgelegd aan de Lokaal Educatieve Agenda. Hierdoor maken we als gemeente gezamenlijk afspraken met schoolbesturen, besturen van PAGINA 24

kinderopvang en overige partners over het onderwijs- en jeugdbeleid.

Jaarstukken 2024

- We versterken de verbinding tussen het sociaal domein en de actoren in de zorgketen, zoals zorgverzekeraars, geboortezorg en huisartsen. We stellen een huisartsenvisie op.

We ontwikkelden de Samenwerkingsagenda Huisartsen, waarbij huisartsen in Medemblik en de Huisartsenkoepel Westfriesland betrokken waren. De gemeente werkt momenteel intensief samen met de huisartsenpraktijken om de gemaakte afspraken te realiseren.

- We zorgen samen met de Westfriese gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders voor een passend zorgaanbod.

In verschillende inkooptrajecten zijn contracten afgesloten met voldoende zorgaanbieders die in de regio Westfriesland een dekkend zorgaanbod leveren. Vanuit contractmanagement staan we doorlopend in contact met de zorgaanbieders en kunnen we inspelen op veranderingen in de vraag en aanbod van zorg.

- We implementeren en ronden deels de nieuwe inkoop van de trajecten Wmo en Jeugdhulp af.

De inkooptrajecten van Wmo en Jeugdhulp zijn opgestart maar nog niet afgerond. De implementatie van de inkoop is inmiddels gestart.

- Wij borgen de rechtmatigheid van de WMO en Jeugdhulp door regionaal en lokaal zorgfraude tegen te gaan. Regionaal voeren we toezicht op rechtmatigheid uit en passen we waar nodig bibob-toetsing toe.

Vanuit het project ‘Onrechtmatigheden in de zorg’ zijn een actieplan en een signaleringsproces opgesteld. Dit vormt de basis voor een preventieve en repressieve aanpak van zorgfraude. In alle regionale inkooptrajecten is de mogelijkheid van bibob-toetsing opgenomen.

- We stellen nieuw subsidiebeleid vast.

We werkten aan het nieuwe "subsidiebeleid sociaal domein en welzijn". Dit beleid beoogt een gerichtere sturing op de doelen van het door de gemeenteraad vastgestelde PAGINA 25

meerjarenbeleidsplan Sociaal Beleid. Het nieuwe beleid ligt klaar om te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2024

- We stimuleren inwoners om te participeren in de maatschappij (onder andere op het gebied van arbeid) en mee te doen naar vermogen. We onderzoeken hoe we de ondersteuning van zorgcliënten kunnen verbeteren.

WerkSaam Westfriesland (WerkSaam) voert voor ons de Participatiewet efficiënt uit, met een overschot op de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) tot gevolg. Verschillende benchmarks laten zien dat WerkSaam goed scoort in vergelijking tot vergelijkbare organisaties. Via een regionale werkgroep houden wij zicht op de werkwijze en financiën. In samenwerking met WerkSaam zijn alle zorgcliënten aan bod gekomen voor een heronderzoek.

- We huisvesten statushouders en begeleiden hen bij het integreren en participeren in de Westfriese samenleving volgens het regionaal beleidskader inburgering.

In juni 2024 is er een informatienota naar de gemeenteraad gestuurd met de stand van zaken taakstelling huisvesting statushouders. We hebben een achterstand in het behalen van de taakstelling. Deze achterstand is er nog steeds en heeft onze aandacht.

- We spelen in op landelijke en bovenregionale ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en thuis voor Noordje.

We werken aan landelijke opgaven zoals de Hervormingsagenda Jeugd, bijvoorbeeld via het versterken van de lokale teams en het voorliggend veld en het wijkgericht werken. Via verschillende pilots werd ook vormgegeven aan het bovenregionale plan 'een Thuis voor Noordje'. Dit gebeurde zowel lokaal als regionaal.

- We geven uitvoering aan de samenwerkingsafspraken die op bovenregionaal niveau zijn gemaakt voor passende jeugdhulp voor de zeer

Met de 'Houtskoolschets Westfriesland' werd door middel van 5 pilots vormgegeven aan de bovenregionale samenwerkingsafspraken voor PAGINA 26

complexe doelgroep.

de zeer complexe doelgroep. De pilots zitten in verschillende fases waarbij een aantal pilots reeds gestart is en een aantal bevindt zich nog in een voorbereidende fase.

Preventie We hebben focus door - We versterken de sociale (gemaakte) keuzes in basis in onze kernen door in te (preventief) beleid waarbij zetten op goede gezondheid, we mensen en welzijn en gelijke kansen voor maatschappelijke iedereen. organisaties met elkaar verbinden.

- We voeren het meerjaren beleidsplan uit middels uitvoeringsplannen.

- We versterken de verbinding tussen het sociaal domein, maatschappelijke organisaties en de inwoners.

- We voeren de projectplannen brede SPUK uit.

Jaarstukken 2024

We bieden een dekkend aanbod van preventieve activiteiten in alle kernen, gericht op laagdrempeligheid. Professionals, zoals jongerenwerkers, opbouwwerkers en welzijnscoaches ondersteunen onze inwoners bij de toeleiding naar deze activiteiten. We hebben onder andere de volgende lokale uitvoeringsplannen vastgesteld: in control of alcohol en drugs, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)/brede SPUK en samenwerking huisartsen. Ook hebben we in verschillende kernen inwoners laten kennismaken met bridge en cognitieve fitness. Er was sprake van grote deelname. We hebben hiervoor verschillende functies qua formatie uitgebreid (opbouwwerk, jongerenwerk en schuldhulpverlening). We intensiveerden de samenwerking met onze maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties en onze welzijnspartners. We voerden het uitvoeringsplan GALA/Brede SPUK uit. We werkten onder andere aan Valpreventie, Welzijn op Recept, de Baby Groentetas, Buurtgezinnen en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit PAGINA 27

aanbod was succesvol, gezien de grote belangstelling voor de activiteiten.

Jaarstukken 2024

- We voeren het speelruimteplan 2024 e.v. uit.

We hebben uitvoering gegeven aan de Nota Speelplekkenbeleid 2023-2033. We realiseerden 4 nieuwe beweegparken, legden 7 nieuwe speeltuinen aan en vervingen diverse speeltoestellen/ondergronden en rolstoelvriendelijke picknicksets.

- We evalueren en actualiseren de lokale aanpak schuldhulpverlening.

De gemeenteraad stelde het Minimabeleid vast, waardoor we gerichte ondersteuning kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Ook het Regionaal Kaderplan is door de gemeenteraad vastgesteld, met daarin de kaders voor het Lokaal Uitvoeringsplan. Hierdoor kunnen we nog beter inwoners met schulden helpen.

- We hebben aandacht en waardering voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met dementie.

We hebben onder andere via diverse acties aan het doel gewerkt: Mantelzorgcompliment, deskundigheidsbevordering dementie onder andere middels virtual reality, deskundigheidsbevordering jonge mantelzorgers, vrijwilligersmarkt, Wereld Alzheimer dag (concert), Dag van de mantelzorger (musical), kortingskaart vrijwilligers, start project werkende mantelzorgers, cognitieve fitness en een verhalende campagne rondom vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

- We zetten in op het voorkomen van (problematische) schulden, onder andere door eerder contact met inwoners.

Er is extra capaciteit ingezet op schuldhulpverlening om meer inzet te kunnen plegen op het voorkomen van schulden.

PAGINA 28

Cultuur Inwoners hebben toegang - We geven uitvoering aan de tot culturele voorzieningen vastgestelde cultuurnota 2023-2027.

De gemeenteraad stelde eind september de Cultuurnota 20242028 vast.

- We voeren met de cultuurverenigingen en het cultuurplatform de activiteiten rondom de viering van de geboorte van Nederland (1572-1573) uit.

We organiseerden activiteiten rondom de geboorte van Nederland (1572-1573).

- Wij geven uitvoering aan ons erfgoedbeleid.

In 2024 gebeurde er veel op het gebied van Erfgoed. De gemeenteraad stelde de Kerkenvisie vast en het college stelde een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten vast. Deze subsidie helpt eigenaren om hun gemeentelijk monument te behouden en te versterken. Er werd vormgegeven aan de samenwerking met de Protestantse Gemeente Medemblik voor de toekomst van de Bonifaciuskerk. Ook is er een voorbereidingsbesluit genomen om stolpen direct te beschermen tegen ongewenste sloop en zijn er voorbereidende werkzaamheden getroffen voor het daadwerkelijk op te stellen Stolpenbeleid.

- We maken een start met de vernieuwbouw van 3 scholen in de kern Medemblik.

Bij twee scholen in de kern Medemblik wordt inmiddels daadwerkelijk gewerkt aan de vernieuwbouw, dit zijn De Meridiaan en de Maria Bernadette. Daarnaast werden voor de Jozefschool voorbereidingen voor de vernieuwbouw getroffen. De Meridiaan en Maria Bernadette worden dit jaar opgeleverd. De verbouwing van de Jozefschool start dit jaar. Voor de drie scholen

Integraal Huisvestingsplan Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Jaarstukken 2024

PAGINA 29

werd tijdelijke huisvesting gerealiseerd. - We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Het Integraal Huisvestingsplan voor het primair en voortgezet onderwijs (IHP 2024-2040) is geactualiseerd. Het geactualiseerde IHP voorziet in indexatie van de bouwkosten en gaat over duurzaamheid en investeren in kinderopvang. En we maakten samen met de schoolbesturen een investeringsagenda wanneer welk schoolgebouw aan de beurt is.

- We realiseren tijdelijke huisvesting voor 3 scholen in de kern Medemblik.

De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd en in gebruik genomen.

Lange termijn accommodatiebeleid Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Jaarstukken 2024

- We werken de vastgestelde beleidskaders LTA 2023 uit in uitvoeringsplannen. Dit doen we samen met onze maatschappelijke samenwerkingspartners.

We hebben nu een investeringen onderhoudssubsidie-regeling. De eerste toekenningen vonden plaats. De gemeenteraad stelde € 1.000.000 voor de reserve beschikbaar en € 300.000 jaarlijks. Het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) wordt als beleidsstuk gebruikt om nieuw beleid aan te toetsen.

- We nemen een besluit over de toekomst van gymzaal Wognum op basis van het door de verenigingen opgestelde plan.

Samen met alle gebruikers van de gymzaal zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Bij de begrotingsbehandeling besloot de gemeenteraad om de gymzaal in Wognum nog minimaal twee jaar langer open te houden. Gebruikers gaan meer betalen voor de uren die zij afnemen, conform het vastgoedbeleid.

- We maken gebruik van externe subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en informeren verenigingen,

In gesprekken met scholen, maatschappelijke organisaties en verenigingen informeerden wij hen over externe subsidiemogelijkheden zoals rijksbijdragen via Stimulering PAGINA 30

scholen en andere partners over mogelijkheden om subsidie aan te vragen.

bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) en de investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA), of via de Rabobank. We bespraken welke verduurzamingsmaatregelen in aanmerking zouden kunnen komen en hielden daarmee ook rekening met onze interne subsidiemogelijkheden.

- We nemen een besluit over de toekomstplannen van het dorpshuisbestuur voor het dorpshuis van Abbekerk.

De gemeenteraad stelde bij de begrotingsbehandeling een voorbereidingskrediet beschikbaar van totaal € 400.000. Hierdoor hebben we middelen beschikbaar om een nieuwbouw scenario van het dorpshuis te gaan opstellen. De gemeenteraad stelde een investeringskrediet beschikbaar voor de bouw van een nieuw zwembad in Wervershoof. Hierdoor kunnen we de aanbesteding gaan starten.

- De raad neemt op basis van een haalbaarheidsonderzoek een besluit over de realisatie van een nieuw doelgroepenbad aan de Westrand in Wervershoof (motie april 2023).

Jaarstukken 2024

- We versterken onze inzet op de uitvoering van de wettelijke taken voor dierenwelzijn.

In 2024 zijn takenpakketten voor het dierenasiel en de dierenambulance opgesteld waarmee de gemeente aan al haar wettelijke verplichtingen op dit gebied voldoet. Dit wordt verwerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de Westfriese gemeenten en het dierenasiel en de dierenambulance.

- Exploitatie sportbedrijf: we houden toezicht op de uitvoering van de opdracht aan het sportbedrijf.

We gaven invulling aan onze toezichthoudende rol. Dit heeft onder meer geleid tot invulling van de fitnessruimtes in de Bloesem (Wognum) en de Muiter (Medemblik).

PAGINA 31

Beleidsindicatoren In de tabel hieronder vindt u de verplichte beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren om ons beleid waar nodig bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook meer informatie over de beleidsindicatoren. Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023)

2,2

5,4

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023)

19

22

2,4

2,0

47,2

48,9

Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2023)

786,8

732,5

Netto arbeidsparticipatie (% werkzame / totale beroepsbevolking, 2024)

73,6

73,7

1

1

160,3

202,3

386,0

209,1

4

4

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2024)

10,9

11,0

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2024)

1,5

0,9

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2024)

0,2

0,3

1

1

500

628

Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2023) Sport Niet-wekelijkse sporters (%, 2022) Sociaal Domein

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2023) Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2024) Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2024) Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2023)

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2023) Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners, 2024)

Dit zijn de meest actueel beschikbare cijfers.

Jaarstukken 2024

PAGINA 32

Wat mag het kosten? Het volgende overzicht laat de totale baten (opbrengsten) en lasten (kosten) van dit programma zien. Bedragen * € 1.000

Realisatie 2024

Begroting na wijziging 2024

Verschil realisatie begroting na wijziging 2024

Baten

22.822

23.436

-614

17.427

Lasten

-76.733

-78.253

1.520

-71.763

Saldo

-53.911

-54.817

906

-54.336

Jaarstukken 2024

Begroting 2024

PAGINA 33

2.1.3

Programma 3 Ruimte

We vinden leefbare kernen in onze gemeente een groot goed. We blijven bouwen in de kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze gemeente. Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. In de tabel hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2024. Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Leef- werk- en woonomgeving We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.

Jaarstukken 2024

- We voeren, samen met de provincie en de Westfriese gemeenten, het Woonakkoord 2021-2025 uit.

In 2024 gaven wij als volgt uitvoering aan het Westfriese Woonakkoord: - De regio heeft de tweewekelijkse ambtelijke en bestuurlijke overleggen georganiseerd, - Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een huisvestingsverordening voor de Westfriese gemeenten, - De regio organiseerde en faciliteerde de uitwerking en de samenwerking die voortvloeit uit het Westfries woonzorgpact (WFWZP), - De regio heeft haar belangen vertegenwoordigd in het kader van de propositie NHN als grootschalige woningbouwlocatie. - Naar aanleiding van wijzigingen in de regionale urgentieverordening is deze regeling geëvalueerd.

- We voeren acties uit om de woningbouw te versnellen.

Door activiteiten vaker parallel te plannen en uit te voeren werken we aan versnelling van de woningbouw.

- We rapporteren twee keer per jaar de woningbouwontwikkelingen

Er is twee keer een rapportage over de woningbouwontwikkelingen aan PAGINA 35

in een dashboard.

Jaarstukken 2024

de gemeenteraad verstuurd.

- We zetten de omgevingswet in om onze woningbouw te versnellen.

Werken met een nieuwe wet leidde dit jaar (nog) niet tot versnelling. Wel zijn er eerste ervaringen mee opgedaan en wordt er gewerkt met de Intakeen Omgevingstafels als potentiële manier om te versnellen.

- We geven uitvoering aan ons vastgoedbeleid, nota grondbeleid en nota kostenverhaal.

We gaven uitvoering aan de nota's en het vastgoedbeleid als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. De nota kostenverhaal is in december 2024 door het college vastgesteld.

- We voeren het meerjarig woningbouwprogramma uit.

We hebben dit jaar aan 32 woningbouwprojecten gewerkt en daarnaast aan meerdere initiatieven voor woningbouw.

- We versterken onze ontwikkelkracht voor de ruimtelijke en civiele projecten.

De projectmanagement capaciteit is zowel kwalitatief als kwantitatief op orde. De meeste werkprocessen zijn gestandaardiseerd waardoor er efficiënter gewerkt wordt.

- We handhaven op illegale bewoning.

Een projectteam werkt aan de voorwaarden om de handhaving te versterken.

- We werken regionaal samen op het gebied van huisvesting buitenlandse werknemers.

Een aantal keer per jaar vindt er een regionaal overleg plaats met de Westfriese gemeenten. We onderzoeken op regionaal niveau de mogelijkheden voor een betere informatievoorziening voor buitenlandse werknemers.

- We voeren het beleid huisvesting buitenlandse werknemers uit.

In 2024 zijn we gestart met het project ‘illegale bewoning’. We handhaven op illegale bewoning en schrijven buitenlandse werknemers in. Daarnaast realiseren we goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Naast huisvesting bij agrarische PAGINA 36

bedrijven onderzoeken we ook de wenselijkheid en de haalbaarheid van twee middelgrote huisvestingslocaties. Tevens is het beleid dit jaar geëvalueerd. - We voeren activiteiten uit die voortvloeien uit de Transitievisie Warmte.

We organiseerden meerdere activiteiten, zoals: Energiearmoede - We hielpen dit jaar 400 financieel kwetsbare inwoners vanuit de energiearmoede aanpak. Zij ontvingen energieadvies en kleine energiebesparende maatregelen. - De Witgoed actie startte in december 2024. De eerste 14 oude witgoed apparaten zijn ingewisseld voor nieuwe energiezuinige apparaten. - In december 2024 startten we onze Lokale Isolatieaanpak. We helpen financieel kwetsbare woningeigenaren met advies, ondersteuning bij de uitvoering en een subsidievoucher voor isolatiemaatregelen. Bewonersinitiatieven - We ondersteunden het bewonersinitiatief Warm Medemblik. Dit initiatief adviseert woningeigenaren over het verduurzamen van hun woning. Ze leidden 30 nieuwe energiecoaches op uit onze gemeente en regiogemeenten. - We organiseerden samen met een nieuw bewoners initiatief in de Kreeklanden in Wognum een bewonersavond. Overig - Ook dit jaar organiseerden we weer het evenement “Gluren bij de duurzame buren”. Dit jaar besteedden we aandacht aan het opwekken van duurzame

Jaarstukken 2024

PAGINA 37

energie, isoleren en duurzaam verwarmen. - We hielpen ruim 30 woningeigenaren die van het aardgas af gingen met een subsidie. - We organiseerden een eerste bewonersavond voor woningeigenaren van erfgoed (rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en stolpen). Tijdens deze avond gaven we eigenaren informatie hoe ze het verduurzamen van hun pand het beste aan kunnen pakken. Ook haalden we informatie op wat eigenaren van erfgoed nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten. Deze informatie gebruiken we om de erfgoedaanpak verder vorm te geven. - We stelden de regionale warmtevisie vast. Deze visie focust zich op regionale collectieve warmteoplossingen. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.

Jaarstukken 2024

- We stellen de gemeentedekkende Omgevingsvisie vast.

Het was de oorspronkelijke planning om de Omgevingsvisie in 2024 vast te stellen. Maar gelet op een eerdere oproep vanuit de gemeenteraad, kiezen wij voor een zorgvuldiger proces dat iets meer tijd kost.

- We voeren het plan van aanpak uit om te komen tot een gemeentedekkend Omgevingsplan.

Wij hebben dit jaar gewerkt aan het eerste wijzigingsbesluit. Dit is de eerste stap naar een gemeentedekkend Omgevingsplan. De geplande vaststelling in 2024 is vertraagd. Dit komt door onvoorziene benodigde regelactualisatie, in samenhang met de complexiteit van het Omgevingsplan in het algemeen en de beperkte capaciteit.

- We toetsen initiatieven voor het realiseren van

Met diverse initiatiefnemers onderzochten we of de plannen PAGINA 38

zonneparken in de RES zoekgebieden aan het beleidskader wind- en zonneenergie in Westfriesland.

Jaarstukken 2024

passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader wind- en zonneenergie Westfriesland. Dit proces is nog niet afgerond.

- We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2025.

We liggen op schema, behoudens de onderwerpen 'Aanpak hittestress' en 'Opstellen subsidiekader'. Vertraging op deze onderwerpen ontstond door de zoektocht naar een geschikte aanpak welke nu gevonden is.

- Klimaatadaptatie is een vast onderdeel van ruimtelijke (her)inrichtingsprojecten.

We pasten klimaatadaptatie bij vrijwel alle ruimtelijke projecten toe. We pasten de werkprocessen zodanig aan dat klimaatadaptatie altijd een vast onderdeel wordt.

- Wij maken inwoners bewust wat zij kunnen doen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

We maken bewoners op verschillende manier bewust van hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan de klimaatbestendigheid. We deden onder andere mee aan het NK Tegelwippen en organiseerden met andere gemeenten regionale (win)acties.

- We werken samen met samenwerkingspartijen zoals provincie en netbeheerders aan het uitbreiden van de energie-infrastructuur.

Met diverse samenwerkingspartijen in de regio Noord-Holland Noord en de netbeheerders overlegden we veelvuldig over de realisatie van diverse, noodzakelijke netuitbreidingen. Het betrof onder andere de realisatie van nieuwe transformatorstations. Samen met de netbeheerder onderzochten we geschikte locaties en overlegden wat nodig is voor het doorlopen van de planologische procedure. We werkten mee aan verschillende onderzoeken naar nieuwe PAGINA 39

hoogspanningsverbindingen tussen Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord.

Jaarstukken 2024

- We verduurzamen het verlichtingsareaal.

In 2024 is 15% van het totale verlichtingsareaal vervangen door duurzame LED-verlichting. Het totale areaal is hiermee op dit moment voor bijna 60% voorzien van LED-verlichting.

- We breiden het aantal elektrische laadpalen uit.

Het aantal elektrische laadpalen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn er 154 elektrische laadpalen in bedrijf.

- We geven uitvoering aan het IBOR.

We gaven uitvoering aan het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarbij geeft IBOR de mogelijkheid om middelen efficiënt in te zetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Het verschilt per jaar en per kapitaalgoed hoeveel onderhoud nodig is. Dit heeft te maken met seizoensinvloeden maar ook de mate van slijtage die optreedt.

- We geven uitvoering aan het groenstructuurplan.

Het groenbeheerplan is opgesteld. Hiermee geven we verder invulling aan het uitvoeren van de ambities en doelen uit het groenstructuurplan en de beleidskaders openbaar groen.

- Bij al onze duurzaamheidsactiviteiten onderzoeken we de mogelijkheid om hiervoor subsidies aan te trekken.