Bijlage 5 Begroting '22 na DB
Tekst van het document
Conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 SAMEN STERK VOOR WERK
WERKPLEIN
Begroting 2022 Voorwoord en leeswijzer
Programmaplan
Ambities en ontwikkelingen
Stroomopwaarts in beeld
Intake en preventie
Inkomensondersteuning
Ontwikkeling naar arbeid
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
Werkleerbedrijf
Navigatie informatie
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
2
Voorwoord en leeswijzer Leeswijzer
De COVID-19-crisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In eerste instantie was het effect vooral zichtbaar in teruglopende productiecijfers. Door de inzet van diverse steunmaatregelen van het kabinet, bleven de afname van het aantal banen en de toename van de werkloosheid in 2020 nog beperkt. Wanneer deze overheidssteun stopt, zal naar verwachting een groot aantal bedrijven niet meer in staat zijn de lasten te voldoen. Hierdoor zullen alsnog meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt terechtkomen.
De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is er sprake van een voordeel, namelijk een lagere last of een hogere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.
Het effect van de COVID-19-crisis is naar verwachting ook in 2022 nog merkbaar. In 2020 steeg het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het Centraal Planbureau verwacht over 2021 en 2022 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van ongeveer 5 procent per jaar. Pas vanaf 2023 wordt weer een daling van het aantal uitkeringen voorzien. Door het stijgende aantal bijstandsuitkeringen zullen ook de kosten stijgen. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via de gebundelde doeluitkering BUIG en het gemeentefonds. Ook het aantal inwoners met financiële problemen steeg aanzienlijk. In eerste instantie was deze financiële problematiek minder zichtbaar door onder meer de coulanceregelingen vanuit schuldeisers. Inmiddels begint de problematiek zich steeds meer te openbaren. De NVVK, branchevereniging van schuldhulpverlening, verwacht dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening als gevolg van de crisis met 30 procent zal stijgen. Stroomopwaarts blijft ervoor zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij op dit gebied nodig hebben. Zowel in het reguliere proces als door incidentele extra inzet.
Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
3
Bij de hulp aan inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, blijven eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop staan. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, krijgt steun met inkomen en zorg. Stroomopwaarts vormt de schakel tussen kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van passend werk en de lokale ondernemers in het maatschappelijke middenveld. Daarnaast zijn er inwoners die vanwege een arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben in hun weg naar regulier werk. Sommigen zijn zelfs afhankelijk van een beschutte aangepaste werkplek. Stroomopwaarts wil alle mensen weer een actieve plek geven in onze samenleving. Een netwerk ondersteunt hen in hun zelfbeeld, biedt hen een structuur en vergroot het welbevinden. Het is nu nog meer dan ooit, onze missie om er in deze onzekere tijden te zijn voor de kwetsbare groepen. Enkele ontwikkelingen zijn het noemen waard. Deze worden na besluitvorming en/of toekenning van middelen verwerkt in een begrotingswijziging: - De gemeenten namen in 2020 een voorgenomen besluit om de uitvoering van de nieuwe wet inburgering bij Stroomopwaarts te beleggen. Na definitieve besluitvorming over deze nieuwe taak, wordt ‘inburgering’ via een begrotingswijziging verwerkt in een nieuw programma.
- In 2020 vond besluitvorming over de transitie bedrijfsvoering plaats. De financiën worden nog verder uitgewerkt. Definitieve besluitvorming volgt in 2021. - De MVS-gemeenten gaven Stroomopwaarts in 2020 opdracht tot de uitvoering van de Tozo-regelingen. In 2021 kwam hier de uitvoering van de TONK-regeling bij. Gezien het tijdelijke karakter van deze regelingen zijn alleen de doorlopende uitvoeringskosten in de begroting 2022 verwerkt. Eventuele verlenging leidt tot een begrotingswijziging. - In de decembercirculaire 2020 is benoemd dat extra middelen naar de gemeenten komen om de re-integratieactiviteiten op peil te houden met de toegenomen instroom in de bijstand. - Stroomopwaarts verzorgt de integrale toegang tot het Meldpunt gedupeerden toeslagaffaire, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning van de gemeente. De financiële bijdrage vanuit het rijk is nog niet meerjarig concreet. Na bekendmaking volgt een begrotingswijziging.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
4
De begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2022 die het dagelijkse bestuur van Stroomopwaarts vaststelde. In het volgende hoofdstuk nemen wij u mee in de ambities en ontwikkelingen. In de programma’s zijn deze nader uitgewerkt. Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter
mr. N.C. van der Wekken
Bijdrage gemeente
A.F. de Leede
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
5
Ambities en ontwikkelingen De ambitie van Stroomopwaarts is zorgen dat mensen zelfredzaam worden en voorkomen dat zij (langdurig) aanspraak moeten maken op overheidsondersteuning. De beste en meest natuurlijke manier om een inkomen te krijgen, is immers via succesvol ondernemerschap of een betaalde baan. Een eigen inkomen geeft zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om schulden af te lossen. Waar mogelijk wil Stroomopwaarts de positie van jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt versterken. Bij voorkeur via scholing. Inwoners die dat nodig hebben, biedt ze hierbij ondersteuning. Daarbij wordt nadrukkelijk ook een inspanning van betrokkenen verwacht. Samen met de inwoners zorgt Stroomopwaarts ervoor dat het werkt!
• Een integraal aanbod leveren bij schuldenproblematiek; • Implementeren van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ per 1 januari 2022 en dit nieuwe programma ‘Inburgering’ onderdeel laten uitmaken van de begroting Stroomopwaarts. Dit met als doel integraal inburgeren; • Verder doorontwikkelen van de organisatie: efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening.
Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2022
De impact van de Covid-19 crisis is duidelijk zichtbaar in deze begroting. De omvang van de begroting neemt aanmerkelijk toe, met name ten aanzien van de bijstandsuitkeringen. Het volume aan uitkeringen is naar verwachting in 2022 gemiddeld circa 10% hoger dan in 2020. Er zijn landelijk al veel beschouwingen gedaan op de vraag hoe de werkloosheid en de economie zich vanaf heden zullen ontwikkelen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in het tweede kwartaal van 2020 een aantal scenario’s geschetst ten aan zien van de verwachte landelijke omvang van het aantal bijstandsgerechtigden. De meest optimistische van deze scenario’s (volledig herstel) ging uit van een stijging met 12% in 2022 ten opzichte van 2020. Andere scenario’s kwamen uit op aanzienlijk hogere percentages, variërend van circa 22% (matig herstel) tot bijna 45% procent stijging (tweede golf). De Nederlandse economie bleek in de daarop volgende maanden toch wat sterker dan door het CPB ingeschat. De werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen steeg, maar nog niet zo snel als eerder gevreesd. Daarbij speelt de ruime inzet van financiële voorzieningen door het Rijk
Volgens de recent opgestelde beleidsvisie neemt Stroomopwaarts voor 2022 de volgende hoofdambities op: • De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft; • Investeren in (arbeids)ontwikkeling; • Ernaar streven dat ondernemers in de regio sociaal ondernemen; • Een stabiele vangnetfunctie vormen voor de meest kwetsbare werknemers; • Een integrale aanpak hanteren op armoede en schulden; • Werken vanuit de visie dat het beter is armoede en schulden te voorkomen dan te genezen; • Uitvoeren, bieden van ondersteuning bij de aanvraag en actief onder de aandacht brengen van regelingen voor minima;
Bijdrage gemeente
De ambities zijn opgenomen in de volgende vier programma’s: • Intake en preventie • Inkomensondersteuning • Ontwikkeling naar arbeid • Werkleerbedrijf
Ontwikkeling Uitkeringsgerechtigden 2022
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
6
(met name NOW, Tozo) ongetwijfeld een rol. Het is onduidelijk wat er gebeurt zodra deze voorzieningen aflopen of worden afgebouwd.
Ambitie tabel uitkeringsgerechtigden 2022
In november 2020 kwam het CPB met de officiële ramingen voor de komende jaren. Stroomopwaarts heeft de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in deze begroting gebaseerd op deze Macro Economische Verkenningen.
Ontwikkeling uitkeringen 2022
In lijn met de landelijke ontwikkelingen kent Stroomopwaarts in 2020 een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden van 2 à 3 procent (132 uitkeringen). Tot april 2020 waren wij goed op weg om de beoogde daling van het bestand met 150 uitkeringen te realiseren en de prima resultaten in 2019 een vervolg te geven. Voor 2021 en 2022 gaat Stroomopwaarts conform de cijfers in de Macro Economische Verkenningen van november 2020 uit van een verdere stijging met gemiddeld 5 procent per jaar. Ondanks dat de tweede golf daadwerkelijk is opgetreden (en zelfs ook een derde) is het meest negatieve scenario uit het tweede kwartaal van 2020 (45% stijging) voorlopig bij lange na niet aan de orde. In maart 2021 verschenen de nieuwe macro economische verkenningen. De daarin opgenomen cijfers lieten een kleine verdere verbetering zien van de van vooruitzichten, vooral voor 2022. Het kabinet kende gemeenten via de decembercirculaire 2020 al extra geld toe om de dienstverlening aan reguliere werkgevers en werkzoekenden een extra impuls te geven. In de loop van dit jaar komen wij met een begrotingswijziging voor het boekjaar 2022 waarin wij de verwachte effecten van de inzet van extra middelen voor re-integratie aangeven. Omdat de besluitvorming over deze middelen bij het opstellen van deze begroting nog niet rond was, konden wij deze nog niet meenemen.
Wij gaan ervan uit, dat met op deze maatregelen het aantal uitkeringen op termijn met circa 125 kan worden beperkt.
Bijdrage gemeente
Gemiddelde aantal uitkeringen 2021
Ambitie 2022
793
Maassluis
2.425
Vlaardingen
2.476
Schiedam
5.693
SOW
Verwachte eindstand 2021
825
2.519
2.577
5.921
Instroom 2022
183
561
571
1.315
Uitstroom 2022
-167
-523
-521
-1.211
Totaal aantal uitkeringen 2022
841
2.557
2.627
6.025
Gemiddelde aantal uitkeringen 2022
833
2.538
2.602
5.973
In de meerjarenraming uitkeringsgerechtigden is de periode 2023-2025 gebaseerd op de verwachte aantallen van 2022.
Investeren in arbeidsontwikkeling Mensen die langdurig werkloos zijn, kunnen alleen met intensieve investering duurzaam uitstromen naar betaald werk. Stroomopwaarts investeert in het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden. Zo slaat ze de brug tussen vraag en aanbod. Voor vakopleidingen gebruikt ze het eigen Opleidingshuis. Om ondernemers te ontzorgen is daarnaast ook intensieve begeleiding nodig na plaatsing (jobcoaching). Voor een deel van de meest kwetsbare inwoners blijft een publieke infrastructuur nodig om te kunnen werken. Sociaal ondernemen De rijksbijdrage voor mensen met een arbeidsbeperking daalde de afgelopen jaren flink. Hierdoor wordt een grotere bijdrage verwacht van het bedrijfsleven. Zowel in het bieden van passend werk in de eigen bedrijven, als in het bieden van loonvormend werk. Voor mensen waar Stroomopwaarts
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
7
werkgever voor is of die ze begeleidt naar betaald werk, is werken een kans om te investeren in hun ontwikkeling. Daarom investeert Stroomopwaarts in een sterk netwerk van actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers. Ondernemers die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de sociale opgave, komen in aanmerking voor het keurmerk Sociaal Werkpact. Hiermee kunnen zij zich onderscheiden.
voor de MVS-gemeenten. Dit risico is via de BUIG-middelen verwerkt in de begroting van de gemeenten. Als onderdeel van de landelijke ambitie wordt voor de MVS-regio uitgegaan van: Aantal banen met LKS bij reguliere werkgever MSS
VLD
SDM
SOW
2020 (werkelijk)
33
71
88
192
2021
36
87
99
222
30
207
2022
42
103
117
262
40
242
2023
48
118
135
302
40
282
2024
55
134
153
342
40
322
2025
61
150
171
382
40
362
ultimo per jaar 1, ftw=28 uur
Ontwikkeling dienstbetrekkingen Participatiewet 2022 De dienstbetrekkingen uit de Participatiewet worden onderverdeeld in: - banen met loonkostensubsidie, voortvloeiend uit de Banenafspraak; - beschut werk; - werk voor de SW-populatie. Het aantal plaatsingen op banen met loonkostensubsidie en beschut werk is gebaseerd op de wettelijke kaders en op ervaring en ambities. De SWpopulatie is vastgesteld op basis van de realisatie in 2020 en de verwachte uitstroom door pensioen of andere omstandigheden. Banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers Met het oog op de Wet banenafspraak is een landelijke doelstelling geformuleerd van 125.000 banen in 2025. Het aantal plaatsingen van mensen uit de doelgroep Banenafspraak blijft achter bij de verwachting. Dit houdt ook verband met de grote gevolgen van de COVID-19-crisis voor de arbeidsmarkt. Daardoor worden veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie gerealiseerd. Naar verwachting is in 2022 de grootste dreiging van COVID-19 verdwenen. Vanaf dat jaar rekent Stroomopwaarts op extra plaatsingen. De financiering wijzigt. Vanaf 2022 worden de budgetten loonkostensubsidie (LKS) op basis van gerealiseerde plekken over gemeenten verdeeld. De manier waarop de budgetten binnen de Participatiewet worden verdeeld, is tot 2022 nog niet gekoppeld aan geleverde prestaties.
Naar verwachting heeft de nieuwe financiering een negatief effect op het toegekende rijksbudget
Bijdrage gemeente
Mutatie Gemiddeld per jaar
per jaar
SOW-route Binnen de SOW-route biedt Stroomopwaarts jaarlijks veertig (tijdelijke) werkplekken. Daarin worden kandidaten voorbereid op werk bij een reguliere werkgever. Deze route staat open voor schoolgaande jongeren met een arbeidsbeperking, niet schoolgaande jongeren en kandidaten van 27+. Voor al deze kandidaten geldt dat zij zijn opgenomen in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren Voor een deel van de meest kwetsbare inwoners blijft een publieke infrastructuur nodig om te kunnen werken. Het Werkleerbedrijf is werkgever voor een grote groep medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte. Door begeleiding en stimulering vanuit het Werkleerbedrijf laat Stroomopwaarts mensen groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan. Het Werkleerbedrijf biedt hiermee een springplank naar vast werk. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en met een vast contract. Verder dient het Werkleerbedrijf als vangnet, mocht er geen passend werk zijn bij een reguliere werkgever.
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
8
Beschut Mensen die meer begeleiding nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht, kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Na toekenning door het UWV komen zij in aanmerking voor beschut werk. Aantal ambitie beschut
Per gemeente
Totaal
MSS
VLD
SDM
SOW
2020 (werkelijk)
7
26
28
61
34
44
2021
15
37
42
94
33
77
2022
17
41
47
105
11
100
2023
19
45
52
116
11
111
2024
20
50
57
127
11
122
2025
22
54
62
138
11
133
2026
24
58
67
149
11
144
ultimo per jaar 1, ftw=31 uur
mutatie Gemiddeld
SW-populatie Naar verwachting blijven de SW-detacheringen in 2021 achter op het aantal (228) in de begroting voor dat jaar. Bovendien is er mede door de COVID-19-crisis een traag herstel van het aantal gedetacheerden. Hierdoor komt het aantal gedetacheerden in 2022 16 procent lager uit dan in de meerjarenbegroting van 2021 voor 2022 werd verwacht. De (interne) inzet op SW-diensten en productie is daardoor wel enigszins hoger dan in 2021 werd voorzien.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
9
Aantal FTE SW
Productie
Diensten
Detachering
ultimo per jaar
Begeleid
Eindstand
Mutatie per
Gemiddeld
werken
per jaar
jaar
per jaar
2020 (werkelijk)
311,21
281,09
157,51
15,00
764,81
2021
229,25
304,00
187,51
15,00
735,76
-29,05
750,29
2022
183,86
304,00
217,51
15,00
720,37
-15,39
728,07
2023
133,86
304,00
247,51
15,00
700,37
-20,00
710,37
2024
108,02
304,00
237,51
15,00
664,53
-35,84
682,45
2025
76,17
304,00
227,51
15,00
622,68
-41,85
643,61
Aanpak armoede en schulden De MVS-gemeenten stelden de Visie Armoede en Schulden 2020–2023 vast. De rode draad van deze visie is: ‘voorkomen is beter dan genezen’. De focus ligt dus zoveel mogelijk op het voorkomen van armoede en schulden door preventieve maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsbijeenkomsten, adviesgesprekken en vroegsignalering. Een van de mogelijkheden om armoede te bestrijden, is het optimaal gebruikmaken van de verschillende regelingen. Ook in 2022 ondersteunt de Formulierenbrigade kwetsbare inwoners bij het aanvragen van regelingen voor armoedegelden en inkomen. Incidentele middelen ter bestrijding armoede en schulden Door de COVID-19-crisis kregen (nog) meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Om deze toename van armoede en schulden te bestrijden, stelde het Rijk voor 2020, 2021 en 2022 incidentele extra middelen ter beschikking. Stroomopwaarts stelt voor de extra middelen in 2022 in te zetten voor Collectief Schuldregelen, Vroegsignalering en Lokaal Schuldenlab.
Bijdrage gemeente
Collectief Schuldregelen Stroomopwaarts implementeert de methodiek van Collectief Schuldregelen in haar dienstverlening. Collectief Schuldregelen richt zich erop om een schuldregeling sneller tot stand te laten komen, zodat de situatie eerder stabiel is . Dit heeft een positief effect op de (geestelijke) gezondheid van inwoners met schulden. Doordat er sneller duidelijkheid is over een schuldregeling, krijgen zij perspectief en kunnen zij zich focussen op het vinden van of juist behouden van werk. Vroegsignalering Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Een van de pijlers van de nieuwe wet is vroegsignalering. De wetswijziging maakt het voor Stroomopwaarts mogelijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen. Via actieve inzet op vroegsignalering kan Stroomopwaarts vroegtijdig contact leggen met inwoners met betalingsachterstanden en hen een ondersteuningsaanbod doen. In 2021 doet Stroomopwaarts ervaring op met de mogelijkheden (en verplichtingen) die de aangepaste wetgeving biedt. Op basis hiervan zal de inzet van vroegsignalering in 2022 verder geoptimaliseerd worden. Actieve inzet op vroegsignalering draagt bij aan de gestelde ambitie: ‘voorkomen is beter dan genezen’.
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
10
Lokaal Schuldenlab Stroomopwaarts zet zich in voor een lokaal Schuldenlab. Binnen het lokaal Schuldenlab participeren publieke en private partijen. De doelstelling is om zoveel mogelijk inwoners schuldenvrij te krijgen. Het Schuldenlab ontwerpt en test nieuwe innovatieve projecten voor het bestrijden en voorkomen van schulden. Schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf. De financiële problematiek is onderdeel van een grotere variatie aan problemen. Het Schuldenlab experimenteert vanuit de invalshoek van de schuldenproblematiek met het aanpakken van domeinoverstijgende problematiek (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet).
Doorontwikkeling van de organisatie Het project Doorontwikkeling is bijna afgerond. Hiermee wordt de ‘reis’ geoptimaliseerd die de uitkeringsgerechtigde door de organisatie volgt. De kwaliteit van de dienstverlening wordt erdoor vergroot. Processen sluiten beter op elkaar aan en er wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams. Daarnaast blijft Stroomopwaarts werken aan efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
Een integraal aanbod bij schuldenproblematiek Om inwoners met schulden te ondersteunen, werkt Stroomopwaarts samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en de wijkteams. Inburgering Stroomopwaarts is in een vroeg stadium betrokken bij de visie op de veranderopgave inburgering. De gedeelde visie is dat werk een uitstekende basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts vervult naar verwachting per 1 januari 2022, na de invoering van de nieuwe Wet inburgering, de regiefunctie in de uitvoering. Daarbij blijft er uiteraard ruimte voor ondersteuning op de aangrenzende leefgebieden die bijdragen aan een snelle integratie in onze samenleving. Dit vraagt een ketenaanpak met de diverse partners, zoals vluchtelingenwerk, taalaanbieders en welzijnsorganisaties. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg is in principe besloten om de uitvoeringsregie van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ bij Stroomopwaarts te beleggen. In een project wordt deze regeling nu geconcretiseerd. Na definitieve opdrachtverstrekking aan Stroomopwaarts, wordt ‘Inburgering’ als nieuw programma verwerkt in een begrotingswijziging.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
11
Stroomopwaarts in beeld
SAMEN STERK VOOR WERK
INKOMENSONDERSTEUNING Aantal aanvragen armoedevoorziening 6.636
-€ 7.150
Intake en preventie Inkomensondersteuning
-€ 99.112 -€ 7.463
Ontwikkeling naar arbeid
-€ 25.741
Werkleerbedrijf Armoede lokaal 302 LKS-banen (banenafspraak) 105 Beschut 233 SW detachering/BW 184 SW productie 304 SW diensten 150 Werkleertrajecten
ziekteverzuim SW < 14,1%
Overige
-€ 12.389
Subtotaal
-€ 151.856 DEKKINGSMIDDELEN: € 151.856
Totaal baten en lasten gesaldeerd
€0
Aantal aanvragen kindregelingen 12.560
AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.973 ARBEIDSONTHEFFING
AMBTELIJKE ORGANISATIE Ba
: te n
8 .6
55
94
82%
Langdurig Tijdelijk Geen
Inkomensvoorziening Externe arbeidsparticipatie Schuldhulpverlening Overig
-7
-17.025
Lasten: -25.680
- 8 .7
Baten: 3.494
.4
63
22 .6 - 4 . 7 58 - 3 . 98 4 -2
6
10%
-12 . 389
8%
-92.893
-1.59078 -4
aantal FTE 313 ziekteverzuim <7%
Werkleerbedrijf 16
L as t
e n :-
Interne arbeidsparticipatie Armoedevoorziening Maatschappelijke participatie kinderen
12.2
10
Ontwikkeling naar arbeid Preventie Diagnose en assessment
12
BEGROTING 2022 6%
27000
VROEGSIGNALERING
20%
1250
AANMELDINGEN ASSESSMENT CENTER
3400 AANMELDINGEN
500 BEREIK
AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND
KLANTCONTACTEN FORMULIERENBRIGADE
INCASSOQUOTE UITKERINGEN
535
600
LKS-BAAN BANENAFSPRAAK, DETACHERING EN BEGELEID WERK:
1315 INSTROOM
1211 UITSTROOM
150
DEELNEMERS MET CERTIFICAAT
WERKLEERTRAJECTEN OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING OPLEIDINGSHUIS
WERKPLEIN
WERK ZORGT
WERKSTRAAT
WERKLEERBEDRIJF
ARBEIDSPROFIELEN
WERKSOORTEN
KWALITEIT 80%
AFHANDELING TERMIJN BINNEN VIER WEKEN
67%
GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*
95%
Catering
STROOMOPWAARTS GEMEENTEN
Verpakken Post Grijs/groenvoorziening
GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN
833
2.258
2.602
TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR
AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2022*
116
374
364
10%
DALING AANTAL KLACHTEN
INSTROOM
183
561
571
Metaal/montage
35%
BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD
UITSTROOM
167
523
521
Personenvervoer
70%
VIC 1E METING IS GOED
LKS-BANEN BANENAFSPRAAK
48
118
135
Digitalisering
Schoonmaak Bedrijvenregister
Werken op locatie
* De definitie is conform Divosa benchmark.
13
Programma Intake en preventie
Baten €
In het belang van inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig aan werk kunnen komen of in hun levensonderhoud kunnen voorzien, investeert Stroomopwaarts in de samenwerking met partners in het sociale domein. Het doel is de dienstverlening te verbeteren en zwaardere problematiek te voorkomen.
83
Lasten -€ 7.233 Saldo -€ 7.150
Ambitie 2022 Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen van regelingen voor inkomen, armoede en schuldhulp, kunnen hiervoor op diverse plekken binnen Stroomopwaarts terecht. Stroomopwaarts zorgt voor tijdige informatievoorziening over het verloop van een aanvraag. Tijdens het intakegesprek voor de uitkering vindt een brede uitvraag plaats over zorg en werk.
Programma Intake en preventie Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
14
Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Prestatie-indicator
Doorlooptijd van de aanvraag
Jaarrekening
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
46%
80%
80%
0%
30%
30%
levensonderhoud binnen vier weken Stijging van het bereik van inwoners met schuldenproblematiek. Inzet van
Vanuit de visie op armoede en schulden zet Stroomopwaarts verder in op preventie en vroegsignalering. Door vroegsignalering neemt het aantal schuldenregelingen toe en zal er meer vraag zijn naar preventieve instrumenten, zoals budgetcoaching en budgettraining. De vraag naar ondersteuning stijgt omdat meer inwoners met een financieel kwetsbare positie bereikt worden. Met vroegsignalering kan Stroomopwaarts de inwoners echter wel eerder bereiken. Inwoners die een betalingsachterstand hebben van ziektekostenpremie, water, energie en huur, worden namelijk actief benaderd.
adviesgesprekken, budgetcoaching en -training Minder uitval bij schuldhulpverlening
N.v.t.
42%
42%
Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Iedereen die zich meldt voor een uitkering, krijgt binnen een week een breed intakegesprek met de inkomensconsulent. Dit geeft snel zicht op de zorgbehoefte van de inwoner. In 2021 en 2022 wordt extra capaciteit ingezet op het beperken van de doorlooptijd. Aansluitend volgt een werkgesprek waar alle mogelijkheden besproken worden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is een diagnosevragenlijst en een workshop. Hiermee wordt iedereen voorbereid op de eerste stappen naar werk.
Stroomopwaarts streeft naar innovatie in de aanpak van schulden. Bijvoorbeeld door een laagdrempelige toegangsprocedure, waarbij onder andere filmpjes worden ingezet. Ook is het aanvragen van schuldhulp vergemakkelijkt door een aangepaste aanvraagmap, die geschreven is op een helder taalniveau. Voor jongeren met schulden worden trajecten op maat gemaakt. De Formulierenbrigade is dagelijks beschikbaar om inwoners te ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen op het gebied van inkomen, armoede en schuldhulp. Er kan worden doorverwezen naar voorzieningen in de zorg, zoals de wijkteams.
Programma Intake en preventie Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
15
Wat gaat het programma Intake en preventie kosten? Programma 1,
Jaarstukken 2020
Intake en preventie
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Diagnose en assesment
13
-614
-601
-
-
-
-
-408
-408
- Werkstap
13
-614
-601
-
-
-
-
-408
-408
Preventie
53
-3.667
-3.615
53
-4.012
-3.959
-
-3.758
-3.758
-
-2.134
-2.134
-
-2.438
-2.438
-
-2.175
-2.175
53
-1.152
-1.099
53
-1.190
-1.137
-
-1.198
-1.198
- Formulierenbrigade
-
-382
-382
-
-384
-384
-
-386
-386
Schuldhulpverlening
45
-3.305
-3.260
82
-3.124
-3.042
83
-3.067
-2.984
- Schuldhulpverlening trajecten
45
-1.212
-1.167
82
-1.292
-1.210
83
-1.313
-1.231
-
-2.093
-2.093
-
-1.833
-1.833
-
-1.754
-1.754
110
-7.586
-7.476
134
-7.136
-7.001
83
-7.233
-7.150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-7.586
-7.476
134
-7.136
-7.001
83
-7.233
-7.150
- Poort - Preventie schuldhulpverlening
- Bewindvoering armoedevoorziening* Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat *
Begroting 2021
Betreft kosten zoals bewindvoerderskosten en budgetbeheer. Wordt specifiek per gemeente verrekend.
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de omvang van dit programma in 2022 afneemt ten opzichte van 2020. Dat houdt primair verband met terugdringen van de kosten van bewindvoering en een wat aangepaste toerekening van ambtelijke capaciteit. De extra activiteiten als gevolg van de inzet van middelen uit de decembercirculaire 2020 zijn nog niet in bovenstaande cijfers voor 2021 en 2022 verwerkt. Dat gebeurt via begrotingswijziging.
Programma Intake en preventie Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
16
Programma Inkomensondersteuning Stroomopwaarts gaat uit van de eigen kracht van mensen. Wie op eigen kracht in het levensonderhoud kan voorzien, wordt daarom buiten de uitkering gehouden. Als inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig aan het werk kunnen komen of in hun levensonderhoud kunnen voorzien, verstrekt Stroomopwaarts een inkomens- en/of minimavoorziening.
Baten €
3.145
Lasten -€ 102.256 Saldo -€ 99.112
Ambitie 2022 Betaald werk is de beste inkomensvoorziening. Stroomopwaarts wil een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief bieden. Hiervoor hanteert ze een integrale re-integratieaanpak, gericht op zelfredzaamheid. Het streven naar duurzame uitstroom van kandidaten richting betaalde arbeid is hierbij al jaren een speerpunt. Hiermee wordt actief bijgedragen aan de samenleving en blijven de uitkeringslasten beperkt. Stroomopwaarts wil dat zoveel mogelijk kinderen gebruikmaken van de regelingen voor sport, cultuur en leermiddelen.
Programma Inkomensondersteuning Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
17
Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Prestatie-indicator
Ontwikkeling aantal
Jaarrekening
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
5.462
≤5.693
≤5.973
n.v.t.
42%
42%
uitkeringsgerechtigden Een hoger bereik van de kindregelingen (basisjaar 2019)
Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Als gevolg van de (economische) crisis stijgt het aantal uitkeringen. Door kwalitatief goede dienstverlening brengt Stroomopwaarts samen met de uitkeringsgerechtigden rust in hun inkomenssituatie. Er is regelmatig contact om hen aan te zetten tot actie en hen te laten ontwikkelen richting arbeid. De digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid. Ook bijzondere bijstand kan digitaal worden aangevraagd. Uitkeringsgerechtigden krijgen daarnaast een persoonlijke internetpagina. Daar kunnen zij eenvoudig gegevens inzien en wijzigen. Hierdoor kan Stroomopwaarts tijdig reageren en de uitkering snel aanpassen. Zo kan het onnodig terugvorderen van bijstand voorkomen worden. Met een communicatiecampagne vraagt Stroomopwaarts aandacht voor de armoedevoorzieningen en speciaal voor de kindregelingen. Er wordt aangesloten bij landelijke campagnes. Daarnaast verspreidt Stroomopwaarts de lokale brochures. Door gerichte communicatie wil ze ervoor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de kindregelingen. Het gaat hierbij zowel om de bekendheid van de regelingen als om de toegankelijkheid.
Programma Inkomensondersteuning Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
18
Wat gaat het programma Inkomensondersteuning kosten? Programma 2,
Jaarstukken 2020
Inkomensondersteuning
Begroting 2021
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Armoedevoorziening
281
-3.340
-3.059
314
-4.189
-3.876
318
-4.940
-4.622
- Verstrekking armoede
240
-2.916
-2.676
272
-3.741
-3.468
276
-3.793
-3.517
- Armoedevoorziening algemeen
41
-425
-383
42
-449
-407
42
-1.147
-1.105
Maatschappelijke participatie kinderen
-
-1.248
-1.248
-
-1.575
-1.575
-
-1.597
-1.597
- JSF/JCF
-
-364
-364
-
-658
-658
-
-667
-667
- Leergeld
-
-885
-885
-
-917
-917
-
-930
-930
Inkomensvoorziening
2.521
-105.526
-103.004
2.789
-81.875
-79.086
2.704
-95.719
-93.016
- Uitkeringen
2.453
-83.685
-81.232
2.720
-78.844
-76.124
2.520
-92.685
-90.165
68
-3.088
-3.020
69
-3.031
-2.962
128
-2.979
-2.851
- Uitkeringen TOZO
-
-17.647
-17.647
-
-
-
-
-
-
- TOZO voorziening algemeen
-
-1.105
-1.105
-
-
-
56
-56
-
2.803
-110.115
-107.312
3.102
-87.639
-84.537
3.022
-102.256
-99.235
116
-
116
123
-
123
123
-
123
2.919
-110.115
-107.196
3.225
-87.639
-84.414
3.145
-102.256
-99.112
- Inkomensvoorziening algemeen
Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat
In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de lasten als gevolg van de verstrekking van uitkeringen in 2022 naar verwachting met circa 10% toenemen ten opzichte van 2020. Bovenstaande cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op de begroting 2021, waarin de effecten van de COVID-19 crisis
nog niet zichtbaar waren. De actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden worden nader toegelicht op pagina 6 e.v. van deze begroting.
Programma Inkomensondersteuning Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
19
Programma Ontwikkeling naar arbeid Stroomopwaarts wil cliënten zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij en economisch zelfstandig maken. Dit bevordert ze door hun (arbeids-)participatie te vergroten en ontwikkelen. Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen, die extra ondersteuning nodig hebben.
Baten €
0
Lasten -€ 7.463 Saldo -€ 7.463
Ambitie 2022 Stroomopwaarts gunt iedereen een baan. Mensen die werken zijn aantoonbaar gelukkiger en hebben gemiddeld een betere gezondheid. Door te werken bouwen mensen sociaal kapitaal op, een netwerk. Ze hebben meer sociale steun vanuit hun omgeving. Ook ontwikkelen zij menselijk kapitaal, omdat zij hun talenten breder kunnen inzetten. Stroomopwaarts wil een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief bieden. Hiervoor hanteert ze een integrale re-integratieaanpak, gericht op zelfredzaamheid. Het streven naar duurzame uitstroom van kandidaten richting betaalde arbeid is hierbij al jaren een speerpunt. Stroomopwaarts bouwt continu aan een sterk netwerk van tevreden ondernemers en ketenpartners om dit te bewerkstellingen.
Programma Ontwikkeling naar arbeid Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
20
Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Prestatie-indicator
Uitstroom kandidaten door actieve
Jaarrekening
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
47%
50%
50%
86%
70%
80%
8,1%
10%
11%
interventie Percentage dat duurzaam uitstroomt en langer dan zes maanden uit de uitkering blijft Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijdarbeid Toename actieve samenwerkende
Werkpact stand
ondernemers/ Keurmerkhouder
31-12-2021 +
Sociaal Werkpact
50 ondernemers
Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Als onderdeel van het integrale re-integratieproces krijgen alle cliënten een uitgebreid assessment aangeboden. Daarbij wordt gekeken naar de wensen, mogelijkheden en ontwikkelpunten. Om de vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen, kunnen hierna in- en externe werkleertrajecten, trainingen, opleidingen, coaching of andere hulpverlening en ondersteuning ingezet worden. De accountmanagers en matchmakers begeleiden de cliënten zoveel mogelijk naar betaalde arbeid.
De arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief van jongeren, wordt waar mogelijk versterkt door ze naar school te laten gaan. Het behalen van een startkwalificatie is daarbij het eerste doel. Voor statushouders worden veelvuldig duale trajecten ingezet. Daarin leren zij gelijktijdig de taal en doen zij werkervaring op. Laaggeletterden krijgen taaltrainingen aangeboden. De werkleertrajecten die de uitkeringsgerechtigden krijgen aangeboden, sluiten aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit is geborgd in het Opleidingshuis, waarbinnen Stroomopwaarts samenwerkt met het regionale bedrijfsleven en onderwijs. Hier worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, die leiden tot een officieel erkend mbo-praktijkcertificaat. Uitkeringsgerechtigden die alleen gedeeltelijk kunnen werken, worden bemiddeld naar parttime werk. Dit gebeurt bij voorkeur extern, maar kan ook via een kortdurend arbeidscontract bij het Werkleerbedrijf. In dit geval dient dit als opstap naar uitstroom bij een reguliere werkgever. Het WerkgeversServicepunt begeleidt werkgevers en kandidaten om de kans op duurzame plaatsing te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan goede matching van kandidaten op vacatures, werkplekaanpassingen, jobcoaching, loonwaardemetingen en subsidieregelingen.
Stroomopwaarts investeert in een sterk netwerk van ondernemers en ketenpartners, die zich ook willen inzetten voor de sociale opgave. Hiervoor ontwikkelde Stroomopwaarts een keurmerk. Dit Sociaal Werkpact is een beloning voor maatschappelijk betrokken ondernemers en een stimulans voor ondernemers die hier de eerste stappen gaan zetten.
Programma Ontwikkeling naar arbeid Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
21
Wat gaat het programma Ontwikkeling naar arbeid kosten? Programma 3,
Jaarstukken 2020
Ontwikkeling naar arbeid
Begroting 2021
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Ontwikkelen
13
-3.731
-3.719
-
-4.883
-4.883
-
-3.834
-3.834
- Assessment
-
-
-
-
-368
-368
-
-
-
- Begeleiding en trajecten
13
-3.731
-3.719
-
-4.515
-4.515
-
-3.834
-3.834
Accountmanagement
17
-1.512
-1.495
-
-1.500
-1.500
-
-1.426
-1.426
- Werkgeversbenadering
17
-1.512
-1.495
-
-1.500
-1.500
-
-1.426
-1.426
Activeren
108
-2.297
-2.190
-
-2.049
-2.049
-
-2.203
-2.203
- Begeleiding en trajecten
78
-2.297
-2.219
-
-2.049
-2.049
-
-2.203
-2.203
- Extra inzet statushouders
29
-
29
-
-
-
-
-
-
137
-7.541
-7.404
-
-8.432
-8.432
-
-7.463
-7.463
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137
-7.541
-7.404
-
-8.432
-8.432
-
-7.463
-7.463
Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat
Programma Ontwikkeling naar arbeid Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
22
Programma Werkleerbedrijf
Baten € 12.148
De arbeidspotentie van alle doelgroepen kan alleen maximaal worden benut wanneer intensief wordt samengewerkt met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking kan resulteren in loonwerk voor het Werkleerbedrijf of arbeidsplaatsen bij deze partners. Hierbij wordt altijd uitgegaan van iemands mogelijkheden in plaats van zijn beperkingen. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner en de spil tussen publiek en privaat.
Lasten -€ 37.890 Saldo -€ 25.741
Ambitie 2022 De transitie naar een ontwikkel-werkbedrijf moet leiden tot: • het ontwikkelen van nieuwe werksoorten, die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt; • een hogere omzet door werknemers met een arbeidsbeperking; • meer doorstroom naar reguliere werkgevers: meer detacheringen en plaatsingen. Stroomopwaarts is een waardevolle en servicegerichte partner voor sociaal ondernemers.
Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
23
Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Prestatie-indicator
Deelnemers aan het werkleertraject
Jaarrekening
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
67%
60%
65%
-8%
2%
5%
6,7%
10%
10%
zijn direct bemiddelbaar Stijging van de gemiddelde omzet per arbeidsplaats ten opzichte van de begroting 2019 Ontwikkeling van de doelgroepen op de werkladder
Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?
Na het volgen van een werkleertraject worden de kandidaten begeleid naar werk bij reguliere werkgevers. Hierna krijgen zij en de werkgevers allerlei vormen van ondersteuning, zodat plaatsingen duurzaam zijn. Bijvoorbeeld jobcoaching. Verder stimuleert Stroomopwaarts ondernemers om na te denken over andere vormen van strategische samenwerking. Zo bekijken wij met ondernemers of de infrastructuur en mogelijkheden van het Werkleerbedrijf benut kunnen worden om hun eigen productie(proces) in onder te brengen of om werk uit te besteden. Om de doelgroep optimaal te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren, bouwt Stroomopwaarts werksoorten zonder toekomstperspectief zoveel mogelijk af. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe, kansrijke werksoorten. De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten, vernieuwingen en klanttevredenheid. Zij zijn actief binnen de gehele regio en onderhouden intensief contact met de ondernemers(verenigingen).
Om werkgelegenheid en ontwikkelkansen te bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkt het Werkleerbedrijf intensief samen met ondernemers en ketenpartners. In het Opleidingshuis biedt Stroomopwaarts veertien verschillende werksoorten aan met op maat gesneden dienstverbanden voor mensen met een arbeidsbeperking en werkleertrajecten voor de overige doelgroepen. Deze werkleertrajecten sluiten aan op de arbeidsmarkt en vormen vaak officieel erkende mbo-leerlijnen binnen het Opleidingshuis.
Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
24
Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten? Programma 4,
Jaarstukken 2020
Werkleerbedrijf
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Interne arbeidsparticipatie
8.087
-23.631
-15.544
9.362
-23.283
-13.921
8.655
-24.331
-15.676
- Productie en diensten
6.230
-22.111
-15.880
6.996
-21.792
-14.795
7.583
-22.870
-15.287
- Uitvoering re-integratie
1.141
-194
947
1.445
-196
1.249
202
-250
-48
716
-1.327
-610
920
-1.295
-375
869
-1.211
-341
Externe arbeidsparticipatie
2.540
-9.246
-6.706
3.938
-12.768
-8.829
3.494
-12.210
-8.716
- Detachering
2.230
-5.951
-3.721
3.629
-7.912
-4.283
3.264
-7.249
-3.985
-
-1.790
-1.790
-
-3.450
-3.450
-
-3.900
-3.900
310
-310
-
310
-310
-
230
-317
-88
-
-1.195
-1.195
-
-1.096
-1.096
-
-744
-744
Werkleerbedrijf
96
-1.397
-1.300
84
-1.369
-1.285
-
-1.349
-1.349
- Algemeen
96
-1.397
-1.300
84
-1.369
-1.285
-
-1.349
-1.349
10.723
-34.273
-23.550
13.384
-37.420
-24.036
12.148
-37.890
-25.741
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.723
-34.273
-23.550
13.384
-37.420
-24.036
12.148
-37.890
-25.741
- SOW-route
- Loonkostensubsidie* - ID banen - Begeleiding klantgroep met arbeidsbeperking
Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat *
Begroting 2021
De loonkostensubsidie is een onderdeel van uitkeringen en wordt verrekend met het BUIG-budget.
Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Programma
25
Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de middelen die Stroomopwaarts van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van zijn taken. Algemene dekkingsmiddelen
Jaarstukken 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Bijdrage Algemene dienstverlening
24.870
-
24.870
20.883
-
20.883
20.517
-
20.517
Bijdrage Werkleerbedrijf
17.755
-
17.755
16.303
-
16.303
17.769
-
17.769
Bijdrage Inkomensuitkeringen
101.774
-
101.774
79.575
-
79.575
94.065
-
94.065
Bijdrage Armoedevoorziening
6.018
-
6.018
6.876
-
6.876
6.868
-
6.868
Bijdrage Overhead
9.834
-
9.834
10.816
-
10.816
12.638
-
12.638
14
-21
-7
100
-
100
100
-
100
160.265
-21
160.244
134.552
-
134.552
151.956
-
151.956
211
-3.717
-3.507
-
-
-
-
-
-
160.475
-3.738
156.737
134.552
-
134.552
151.956
-
151.956
Overige dekkingsmiddelen Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat
Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
26
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Als gevolg van de BBV-voorschriften dienen de overhead, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien apart te worden opgenomen. Bij Stroomopwaarts is bij de opstelling van deze begroting nog geen vennootschapsbelasting aan de orde. Gezien het verplichtende karakter is deze post wel opgenomen.
Wat gaat Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien kosten? Overige onderwerpen
Jaarstukken 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
1.282
-11.076
-9.794
468
-11.301
-10.833
499
-13.153
-12.654
- Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Onvoorzien
-
-
-
-
-200
-200
-
-200
-200
1.282
-11.076
-9.794
468
-11.501
-11.033
499
-13.353
-12.854
162
-
162
365
-
365
365
-
365
1.444
-11.076
-9.632
833
-11.501
-10.668
864
-13.353
-12.489
- Overhead
Totaal baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
27
Bijdrage gemeenten Wijzigingen als gevolg van de Kaderbrief 2022 In de voorliggende begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2021 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen: • De ramingen voor 2023–2025 zijn meerjarig berekend in constante prijzen, behalve voor de uitvoeringskosten. • Op uitvoeringskosten wordt een prijscompensatie toegepast van 1,4 procent. Dit percentage is gebaseerd op de prijsmutatie van het bruto binnenlands product, zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten die de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen uit de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond in voorgaande jaren hanteerde. • De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn geïndexeerd met 2 procent. • De begroting 2022 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2021 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de SW-populatie 2022-2025. • Voor 2022 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel:
Voor 2022 is de definitieve berekening voor 2020 als voorlopig uitgangspunt genomen. De definitieve verdeelsleutel voor 2022 wordt in de eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld, nadat het Rijk de benodigde informatie beschikbaar heeft gesteld. Bij de verwerking van de bijdrage van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke bijdragen en bijdragen waarbij sprake is van maatwerk. Om te voorkomen dat een bijdrage voor maatwerk dubbel in rekening worden gebracht, is deze bij de betreffende kosten als inkomst verwerkt. Maatwerk is daardoor niet expliciet als dekkingsmiddel zichtbaar, maar wel verwerkt. In onderstaande tabellen is de bijdrage van de gemeenten aan de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met deze uitgangspunten.
Voorlopige verdeelsleutel 2022 Maassluis
16,00%
Vlaardingen
39,22%
Schiedam
44,78%
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
28
Bijdrage gemeente begroting 2022
2022
2023
2024
2025
Verdeelsleutel
8.148
7.960
7.921
7.787
Specifiek
14.254
14.344
14.426
14.521
Overzicht van de bijdrage maatwerk, gespecificeerd per gemeente. Maatwerk
Maassluis
Uitkeringen
12.578
12.578
12.578
12.578
Loonsubsidie
624
719
801
896
Armoedevoorzieing
1.052
1.048
1.048
1.048
Maassluis totaal
22.402
22.304
22.347
22.308
Verdeelsleutel
19.972
19.511
19.416
19.088
Specifiek
42.738
42.761
42.994
43.215
Uitkeringen
38.307
38.307
38.307
38.307
Vlaardingen
Loonsubsidie
1.527
1.748
1.981
2.202
Armoedevoorziening
2.904
2.706
2.706
2.706
Vlaardingen totaal
62.710
62.272
62.410
62.303
Verdeelsleutel
22.804
22.277
22.169
21.794
Specifiek
43.941
44.178
44.436
44.694
Schiedam
2022
2023
2024
2025
Garantievoorwaarden
79
79
79
79
Sociale kredieten
9
9
9
9
88
88
88
88
Garantievoorwaarden
309
309
309
309
Sociale kredieten
48
48
48
48
Consulent maats.ontw.
72
72
72
72
Briefadressen
56
56
56
56
486
486
486
486
Garantievoorwaarden
61
61
61
61
Sociale kredieten
25
25
25
25
ID-banen
230
230
230
230
Peuterspeelzaal
12
12
12
12
Extra inzet armoedebeleid
30
30
30
30
-
-
-
Maassluis
Maassluis totaal Vlaardingen
Vlaardingen totaal: Schiedam
Uitkeringen
39.280
39.280
39.280
39.280
Loonsubsidie
1.749
1.994
2.252
2.509
Armoedevoorziening
2.911
2.904
2.904
2.904
VIC (vooruitlopend op transitie bedrijfsvoering
51
Schiedam totaal
66.744
66.455
66.605
66.487
Schiedam totaal:
409
358
358
358
Totaal dekkingsmiddelen
151.856
151.031
151.362
151.099
Totaal maatwerk
982
931
931
931
Overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar Bijdrage gemeente inclusief maatwerk Totaal
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
2022
2023
2024
2025
152.838
151.962
152.293
151.099
29
Paragrafen In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS is aangegeven dat de volgende paragrafen moeten worden opgenomen:
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bijdrage gemeente
Financiering
Bedrijfsvoering
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Onderhoud kapitaalgoederen
30
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor het primaire proces van Stroomopwaarts. Per risico worden de beheersmaatregelen benoemd en toegepast. Daardoor moet de impactscore van risico’s lager worden. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen van Stroomopwaarts behandeld in relatie tot de genoemde risico’s. Tenslotte volgt een korte samenvatting van de financiële positie. Risico’s van materieel belang Stroomopwaarts inventariseerde en benoemde de risico’s aan de hand van een risicoanalyse. De risico’s zijn beoordeeld op basis van een risicotabel. Daarbij is een score 1 t/m 5 toegekend voor zowel de kans dat een risico zich voordoet als voor de impact wanneer het risico zich voordoet. Dit leidt tot een puntenscore tussen de 1 en 25. Voor de algemene dienstverlening voor Stroomopwaarts wordt het risico gecalculeerd op € 1,4 miljoen. Het risico voor de individuele dienstverlening bedraagt € 3,8 miljoen en is rechtstreeks voor de gemeenten. Onderaan de tabel is het risico per gemeente aangegeven.
Risicomanagement Een belangrijk punt is het risicobewustzijn in de organisatie van Stroomopwaarts. Het managen van risico’s is een integrale verantwoordelijkheid van het management. Om goed vinger aan de pols te houden, maken de benoemde risico’s onderdeel uit van de interne en externe rapportages van Stroomopwaarts. Zo wordt verzekerd dat er continu aandacht voor is. Ook is het hierdoor mogelijk (dreigende) risico’s tijdig te melden en bij te sturen.
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s en tegenvallers op te vangen, zonder dat het uitvoeren van taken en de continuïteit van Stroomopwaarts in gevaar komen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te berekenen tussen de weerstandscapaciteit (algemene reserve) en de bekende risico’s waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan. Bestemmingsreserves worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Deze hebben een specifieke bestemming en worden in principe niet ingezet om risico’s op te vangen. In 2020 is de Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen vastgesteld. Daarin worden het beleid en de uitgangspunten geformuleerd voor de vorming, omvang en het gebruik van reserves en voorzieningen. Ook het onderwerp ‘weerstandsvermogen’ wordt hierin meegenomen. Door aanloopkosten ontstond in 2015 een negatieve algemene reserve. In de afgelopen jaren is deze reserve aangevuld. Per 1 januari 2021 was de reserve, zoals gepland, positief. Ultimo 2022 is naar verwachting een weerstandscapaciteit van € 3,1 miljoen beschikbaar. Dit is afhankelijk van onvoorziene voorkomende risico’s in 2021. Het risicoprofiel voor Stroomopwaarts voor 2021 bedraagt € 1,4 miljoen. Het berekende weerstandsvermogen ultimo 2022 bedraagt 2,2.
Dit betekent dat er tegenover iedere euro aan risico’s € 2,20 aan reserve staat. Een weerstandscapaciteit groter dan 2 wordt uitstekend geacht. Naast het weerstandsvermogen is in de begroting 2022 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
31
Financiële positie
De stand en het verloop van de reserves zijn als volgt begroot: Reserves totaal Bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stand per 1 januari
-1.132
2.761
2.445
1.957
1.957
1.957
Resultaat voorgaand boekjaar
211
1.693
Afrekening resultaat
-211
-1.372
Begrote storting
3.717
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-211
-638
-488
Opheffen Res. Transitie SOW
387
voorgaand boekjaar met gemeenten
Stand per 31 december
2.761
2.445
1.957
1.957
1.957
1.957
De omvang van de Algemene Reserve per eind 2022 is conform de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen gelijk aan 1,4x het risicoprofiel voor Stroomopwaarts. Hierbij is rekening gehouden met de resultaatbestemming over 2020. Het ligt in de rede, dat het risicoprofiel van Stroomopwaarts zal toenemen na overdracht van de bedrijfsvoeringstaken. Dat mogelijke besluit van de MVSgemeenten is zoals eerder aangegeven nog niet verwerkt in deze begroting. Voor het debiteurenrisico op dubieuze handelsdebiteuren en inkomensdebiteuren is een voorziening opgenomen. In de voorziening voor inkomensdebiteuren zijn een storting en een realisatie geraamd. Voor de voorziening handelsdebiteuren bepalen de uitkomsten van het incassobeleid de hoogte van de voorziening. Door actief debiteurenbeheer blijft betalingsachterstand door debiteuren beperkt. Wanneer betaling uitblijft, wordt uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van de betalingstermijn een incassobureau ingeschakeld.
Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat in de begroting bepaalde kengetallen dienen te worden gepresenteerd. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. Het kengetal ‘netto schuldquote’, de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van Stroomopwaarts. Met deze indicator wordt namelijk de netto schuld, zoals zichtbaar op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). Als de netto schuldquote boven de 130 procent uitkomt, is er sprake van een hoge schuld. Daardoor komen mogelijk de uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen in gevaar. Als de begrotingsomvang daalt, loopt deze indicator ook bij een gelijkblijvende schuld op. Hiervan is bij Stroomopwaarts echter geen sprake. De ‘solvabiliteitsratio’ geeft inzicht in de mate waarin Stroomopwaarts in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio is een pure balansindicator. Het eigen vermogen wordt namelijk uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20 procent. Stroomopwaarts voldoet in 2022 en verder aan deze norm. De ‘structurele exploitatieruimte’ is een indicator die gebaseerd is op de exploitatie (baten en lasten).
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Stroomopwaarts heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het materieel evenwicht van de begroting, wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. In de begroting 2022 zijn geen incidentele baten of lasten opgenomen.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
32
Financiële kengetallen begroting Kengetal
2022
2023
2024
2025
Netto schuldquote
-0,85%
-0,90%
-0,95%
-0,95%
Netto schuldquote gecorrigeerd
-0,85%
-0,90%
-0,95%
-0,95%
Solvabiliteitsratio
14,87%
16,10%
16,79%
16,79%
Grondexploitatie
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Structurele exploitatieruimte
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Belastingcapaciteit
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
voor alle leningen
Op basis van bovenstaande kengetallen kan geconstateerd worden dat de schuldpositie onverminderd laag blijft en dat de solvabiliteit zich de komende jaren (licht) verbetert.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
33
Risico’s bij Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing A. Individuele dienstverlening: Inkomens- en Armoedevoorzieningen Risico
Kans Impact Score Toelichting
Inkomensvoorziening
3
3
9
(uitkeringen)
In de begroting 2020 werd uitgegaan van een verdere
Beheersmaatregelen
Bedrag
• Actieve werkgeversbenadering voor het creëren
€ 3.134
daling van het aantal bijstandsuitkeringen met 2 tot 3
en/of faciliteren van nieuwe plaatsingen
procent. Dat beeld is door de COVID-19-crisis veranderd.
• Vernieuwende/innovatieve training voor
Het aantal uitkeringen steeg in de loop van 2020 al
ontwikkeling doelgroep
met enige procenten. Ook bij een redelijk optimistische
• Handhaving/maatregelen
aanname voor het economisch herstel zal naar
• Preventie aan de Poort
verwachting in de loop van 2021 en 2022 aanmerkelijk
• Aanpak ‘Zo snel mogelijk naar (eenvoudig) Werk’
vaker een beroep op bijstandsuitkeringen worden
• Sluitende aanpak in samenwerking met onderwijs
gedaan (info Centraal Planbureau). Veel mensen kunnen
• Aanpak statushouders, gericht op werk
ultimo 2020 nog gebruikmaken van een uitkering bij
• Inzet voorliggende voorzieningen
het UWV. In de begroting wordt rekening gehouden met
• Flexibiliteit in bemiddeling naar werk (parttime inkomsten
een toename van het aantal uitkeringen met ongeveer
die verrekend worden met de uitkering)
10 procent tot eind 2022. Volgens de scenario’s van
• Werkleertrajecten (ook in samenwerking met het UWV).
Berenschot kan dit in een negatief scenario oplopen tot meer dan 20 procent (matig herstel). Uitvoering Tozo en bedrijfskredieten
2
3
6
Het Rijk stelde via de gemeenten een compensatie
• Reserveren resterende middelen vergoeding
ter beschikking voor het levensonderhoud van
uitvoeringskosten in bestemmingsreserve;
zelfstandigenden (de Tozo-regeling) en voor
• Toetsing rechtmatigheidseisen verantwoording verstrekte
bedrijfskredieten. In deze compensatie zijn ook
uitkeringen en kredieten.
€ 500
bedragen opgenomen voor het uitvoeren van deze regelingen. Het gaat om eenmalige bedragen waarvan het niet duidelijk is of deze op langere termijn toereikend zullen zijn om de kosten daadwerkelijk te dekken. Daarnaast is nog onduidelijk hoe het Rijk de gemaakte kosten afrekent. Dat geldt met name voor de gevolgen van verstrekkingen en kredieten die niet (geheel) voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Ook is nog niet helder hoe zal worden omgegaan met eventuele oninbaarheid van vorderingen.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
34
Risico
Kans Impact Score Toelichting
Inkomensvoorziening (dubieuze
1
3
3
uitkeringsdebiteuren)
Beheersmaatregelen
Bedrag
De voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren was
• Sinds de begroting 2020 is een stijging van de
niet voldoende op peil om in de debiteurenvordering
incassoquote opgenomen als KPI
te voorzien. De incassoquote lag lager dan de
• Inrichten sturingsproces op het incassoproces, mijlpaal
vordering onder aftrek van de voorziening. In 2020
inbouwen om de methodiek te herzien
zijn maatregelen genomen om de incassoquote
• Beoordelen impact van de gewijzigde Bbz-regelgeving op
te verbeteren.
de voorziening
€ 100
• Verminderen terugvorderingen door tijdige signalering • Inzet op handhaving • Afboeken oude vorderingen. Armoedevoorzieningen
2
2
4
Begin 2020 stelden de gemeenten nieuw beleid
• Monitoren gebruik voorzieningen
€ 45
vast. Hierin is geen volledige harmonisatie bereikt.
• Aanpassen proces op verschillende regelgeving
De beperkte harmonisatie levert een risico op voor
per gemeente.
de kwaliteit. Het karakter van een openeinderegeling levert een financieel risico op. Met name op de onderdelen bewindvoering. Totaal
€ 3.779
Individuele dienstverlening
(M 605; V 1.482; S 1.692)
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
35
B. Algemene Dienstverlening - Bedrijfsvoering Risico
Kans Impact Score Toelichting
Beschikbare capaciteit voor
4
2,5
10
Beheersmaatregelen
Het ambtelijke ziekteverzuim over 2020 was 6,55
Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts
kwalitatieve dienstverlening
procent (bron: jaarstukken 2020), enigszins hoger dan
en hosting bedrijfsvoering:
(ziekteverzuim, werkdruk)
de ambitie (6 procent) en het landelijk gemiddelde.
• Professionaliseren managementinformatie verzuim,
De werkdruk in 2021 blijft hoog. Dit komt doordat
verlof en analyse
de formatie door de taakstelling is verlaagd maar
• Aanpak ziekteverzuim
de randvoorwaarden, zoals het automatiseren en
• Samenwerking met arbodienst
digitaliseren nog niet zijn afgerond. Daarnaast is
• Procesmanagement
ook nog sprake van een verlofstuwmeer. Om de
• Flexibele schil
Bedrag € 47
kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren (doorontwikkeling) is voldoende capaciteit nodig. Subsidieregeling lage-
1
1
1
inkomensvoordeel LIV
De regeling lage-inkomensvoordeel (LIV) ging in op
Tijdige actualisatie begroting.
€ 42
Stroomopwaarts kreeg bij de start de opgave om
Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts
€ 125
efficiënter en effectiever te gaan werken. Ook om het
en gemeenten:
negatieve startvermogen te kunnen inlopen. Deze
• Opvolging aanbevelingen Berenschotrapport
opgave is in 2020 gerealiseerd. Vertragingen en de
• Regie op beleidsontwikkeling
intensiteit van het proces om tot harmonisatie van
• Kwaliteit personeel verhogen
beleid te komen, geven echter nog steeds extra druk
• Professionele samenwerking
1 januari 2017. Deze maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het risico bestaat, dat deze regeling wordt afgeschaft of afgebouwd.
Harmonisatie beleid en uitvoering
3
2
6
op de organisatie. Daardoor is er minder ruimte voor innovaties en ontwikkelingen. Het ziet ernaar uit dat de harmonisatie van het beleid en de uitvoering tussen de drie deelnemende gemeenten eerder afdan toeneemt. Dat is een risico voor de efficiëntie van de bedrijfsvoering.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente