Document · PDF

Bijlage 2 Jaarstukken 2020 SOW

gemeenteraad 8 juni 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen jaarstukken 2020, bestemming resultaat 2020 en zienswijze conceptbegroting 2022 Stroomopwaarts21.232 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2020 SAMEN STERK VOOR WERK

WERKPLEIN

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Jaarstukken 2020 Voorwoord en leeswijzer

Jaarverslag Programmaverantwoording

Beleidsverantwoording

Intake en preventie

Werkleerbedrijf

Stroomopwaarts in beeld

Financieel resultaat

Voorstel resultaatbestemming

Realisatie gemeentelijke bijdrage

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling naar arbeid

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Navigatie informatie

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Voorwoord en leeswijzer Het jaar 2020 stond uiteraard in het teken van COVID-19. Een virus dat de wereld in haar greep hield. De start van dit jaar was veelbelovend. Berenschot schreef een positief evaluatierapport over de mate waarin de doelstellingen uit de Businesscase gerealiseerd waren en Stroomopwaarts stond aan de vooravond van een verdere doorontwikkeling. Ons participatiebedrijf zou worden uitgebouwd naar een ontwikkelomgeving voor mensen die nu nog aan de kant staan. Eind februari opende het opleidingshuis waar inwoners een vakgericht mbopraktijkdiploma kunnen halen. De toekomst zag er rooskleurig uit. Inmiddels zagen we dat het virus dichterbij kwam. Orders uit China kwamen vanaf januari al niet meer ons land binnen. Daar hadden we binnen het Werkbedrijf al enige hinder van. Op 6 maart besloot het kabinet tot een intelligente lockdown. Alle bedrijven moesten dicht en mensen moesten thuis werken om reisbewegingen tegen te gaan en de besmettingen te beperken. Onze organisatie ging gedurende 6 weken grotendeels op slot. Vanwege onze dienstverlening aan kwetsbare inwoners kozen we er wel voor om op afspraak open te zijn. Inwoners die hulp nodig hadden met de aanvraag van financiële ondersteuning waardeerden dit. Daarnaast richtten we een nieuw digitaal en fysiek loket in om ondernemers bijstand te verlenen door het verstrekken van de Tozo-uitkering.

Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor

Ook het Werkleerbedrijf ging zes weken dicht. Omdat juist de kwetsbare groep behoefte heeft aan een werkstructuur, was er intensief contact met de medewerkers. Zo boden we hun die structuur. Ondertussen namen we maatregelen om ons voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. Uiteraard konden we geen re-integratietrajecten aanbieden. Deels omdat dit niet paste binnen de RIVM richtlijnen, maar ook omdat de vraag op de arbeidsmarkt grotendeels was weggevallen.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang.

Inmiddels zagen we dat een grote groep mensen hun baan verloor. De ingezette daling van het uitkeringsbestand tot maart 2020 ten spijt. De stijging van het aantal mensen met een WW uitkering is een slechte voorbode voor de toekomstige instroom in de Participatiewet. Die stijging konden we in 2020 nog enigszins beperken, maar ook voor 2021 en 2022 worden nadelige effecten verwacht vanwege de COVID-19-crisis. Het Centraal Planbureau gaat uit van stijgingen van het aantal bijstandsuitkeringen met ongeveer 5 procent per jaar. Daarnaast is er de zorg dat een grotere groep inwoners door deze omstandigheden in financiële problemen terechtkomt. De toestroom naar schuldhulpverlening zal naar verwachting sterk toenemen. Meer dan ooit is Stroomopwaarts nodig voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Dit jaar verliep voor alle inwoners geheel anders dan de klinkende belofte op 1 januari 2020. Mensen werden ernstig ziek. Er was veel angst en onzekerheid. Binnen de omstandigheden voerden we zo goed mogelijk onze taken uit en zorgden we voor onze cliënten en WSW-medewerkers. Dankzij de inzet van alle collega’s slaagden we daarin! De effecten van COVID-19 zijn er, maar we wisten de schade te beperken. Daarnaast blijken we de juiste maatregelen te hebben genomen.

In 2020 was er gelukkig nooit sprake van een interne besmettingshaard, terwijl we met een grote groep mensen fysiek op onze locaties werkten. Kortom: gegeven de omstandigheden zijn we trots op de geleverde prestaties. In 2021 hebben we uiteraard nog te maken met de gevolgen van COVID-19. Maar Stroomopwaarts staat klaar om onze inwoners weer van dienst te zijn!

de secretaris

de voorzitter

de heer A.F.C. Blok

de heer A.F. de Leede

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Leeswijzer De Jaarstukken 2020 zijn opgebouwd conform de begroting van 2020 en bestaan uit de volgende onderdelen: - Beleidsverantwoording - Jaarverslag met daarin: o Programma’s o Paragrafen - Jaarrekening met daarin: o Overzicht van baten en lasten met toelichting o Balans en toelichting o SiSa-bijlage o Baten en lasten per taakveld - Bijlagen

Tenzij anders aangegeven, hebben alle cijfers betrekking op de periode januari 2020 tot en met december 2020. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de bedragen in verschillende tabellen.

De beleidsverantwoording vormt een samenvatting van de belangrijkste keuzes die Stroomopwaarts in 2020 heeft gemaakt en van uitgevoerde maatregelen die bepalend waren voor het resultaat. Samen met Stroomopwaarts in beeld en Financieel resultaat geeft dit op hoofdlijnen een goed beeld van Stroomopwaarts in 2020. In de programma’s, paragrafen en jaarrekening worden de inspanningen en resultaten gedetailleerder toegelicht en wordt meer verdieping aan de financiën gegeven. De bedragen in tabellen van de Jaarstukken zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer een liggend streepje ‘-‘ wordt gebruikt bij bedragen in een tabel, wijst dit op een nadeel. In dat geval is er bij een vergelijking tussen realisatie en begroting sprake van een hogere last of een lagere baat.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Beleidsverantwoording Beleidsverantwoording In deze samenvatting nemen wij u mee langs een aantal belangrijke ontwikkelingen en bevindingen van het afgelopen jaar.

Realisatie hoofdambities 2020 Verantwoording hoofdambities De volgende hoofdambities zijn geformuleerd in de begroting voor 2020: a. Tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie). b. Beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast. c. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij vooral klantgroep 4/jongeren/statushouders. d. Sterk netwerk van ondernemers e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf In onderstaande samenvatting worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Daarnaast staat hier wat de gewenste doorontwikkeling is voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Tijdig signaleren financiële problemen Het is belangrijk om mensen met (dreigende) financiële problemen tijdig te bereiken. Veel mensen erkennen echter te laat dat er een probleem is. De COVID-19-maatregelen hebben voor een groep mensen een negatief effect op hun inkomen. Zij raakten (een deel van) hun inkomen kwijt doordat banen stopten. Vooral zelfstandigen hadden minder inkomsten. Naar verwachting stijgt het aantal mensen dat straks financiële problemen en wellicht ook schulden heeft.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Dit is nu nog niet te zien in een toename van het aantal mensen dat zich meldt voor schuldhulpverlening. Aan de preventiekant is een afname zichtbaar. Er vinden minder advies- en coachingsgesprekken plaats. Deels is dat te verklaren doordat de wijkteams tijdelijk minder toegankelijk zijn. Doordat inwoners hier niet zo kunnen binnenlopen, vinden er geen doorverwijzingen plaats voor een gesprek met een consulent Schuldhulpverlening. Een oorzaak voor het achterblijven van een toestroom in schuldhulpverlening kan ook zijn dat schuldeisende partijen coulance hanteren. Vanwege COVID-19 worden gas, water en licht bijvoorbeeld niet afgesloten en zijn er geen huisuitzettingen bij achterblijvende betaling van huur. Het achterblijven van meldingen bij schuldhulpverlening is een landelijke trend. Naar verwachting ontstaat in de nabije toekomst wel een grotere vraag naar dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening. Uit onderzoek van SchuldenlabNL en Deloitte blijkt dat meer mensen in 2020 en verder een significant en langdurig verlies van inkomen zullen ervaren. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van het aantal hulpvragen met 30 procent binnen een periode van vijf jaar. Armoedebeleid Het gebruik van de kindregelingen nam in 2020 gedeeltelijk toe. In totaal kreeg Stichting Leergeld meer aanvragen dan het jaar ervoor.

Er was minder vraag naar fietsen door het thuisonderwijs. De behoefte aan laptops, schoolspullen en een Kindpas was hierdoor juist veel groter. Verder nam door de coronacrisis de doelgroep van de regelingen toe. De dienstverlening van Stichting Leergeld kon gelukkig ondanks de contactbeperkende maatregelen doorgaan. Jeugdfonds Sport en Cultuur ondervond een drastische terugval in aanvragen. Door de lockdown lagen sport- en cultuurverenigingen stil. Daarnaast waren intermediairs gesloten of alleen op afspraak bereikbaar. Er waren vooral minder aanvragen voor zwemles. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam daalden de aanvragen hiervoor gemiddeld met 25,6 procent. Buiten

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

5500 5450

5550

1-12-2020

1-11-2020

1-9-2020

1-10-2020

1-8-2020

1-7-2020

1-6-2020

1-5-2020

1-4-2020

1-3-2020

1-2-2020

1-1-2020

1-12-2019

1-11-2019

1-9-2019

1-8-2019

1-10-2019

5600

1-7-2019

5650

1-6-2019

5700

1-5-2019

Tozo 5400 Om voor zelfstandig ondernemers het inkomensverlies door de COVID-195350 maatregelen te compenseren, riep de overheid de Tijdelijke 5300 overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven. Met deze 5250 regeling hoopt de overheid gedwongen faillissementen te voorkomen. De Tozo is een aanvullende uitkering, die voorkomt dat het inkomen onder het sociaalminimum daalt. Ook biedt de Tozo de mogelijkheid om een bedrijfskrediet te verstrekken. 1-1-2019

Door de maatregelen rondom COVID-19 steeg het aantal aanvragen voor uitkeringen, omdat inwoners hun baan verloren. Daarnaast is er minder uitstroom, omdat er in diverse sectoren weinig baanaanbod is door het wegvallen van werk. Het uitkeringsbestand steeg daardoor in 2020. In de maanden mei tot en met augustus nam het aantal uitkeringen toe met 26. Het effect van de COVID-19maatregelen was het duidelijkste zichtbaar in de maanden maart, april en mei. In totaal steeg het uitkeringsbestand in 2020 met 180 uitkeringen, exclusief Tozo.

1-4-2019

b. Beperken aantal uitkeringen

1-3-2019

De trend van het lagere aantal aanvragen individuele bijzondere bijstand zette zich voort. Dit kwam doordat de wijkteams en de Formulierenbrigade beperkt open waren en er alleen op afspraak werd gewerkt vanwege COVID-19.

Onder de doelgroep jongeren (<27 jaar) is een relatief kleine stijging zichtbaar. Dit is opvallend, omdat deze doelgroep als extra kwetsbaar wordt beschouwd in relatie tot de COVID-19 maatregelen. Vaak hebben jongeren flexcontracten en werken zij in de horeca. De stijging onder jongeren is relatief beperkt gebleven, omdat Stroomopwaarts veel heeft ingezet op de Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO). Hiermee is voorkomen dat jongeren langdurig een beroep hoeven te doen op een uitkering. De RWO dient als tijdelijke inkomstenbron, van waaruit de jongeren worden bemiddeld naar regulier werk of scholing. Er zijn 142 RWO’s ingezet voor jongeren, waarvan de helft in de maanden april, mei en juni. Veel van deze jongeren zijn inmiddels weer aan het werk. Het is reëel te verwachten dat het uitkeringsbestand de komende tijd blijft 5700 stijgen. Het aantal mensen met een WW-uitkering in de regio steeg enorm. 5650 WW-uitkering wordt, afhankelijk van het arbeidsverleden, voor de duur Een 5600 van 3 tot 24 maanden toegekend. Een deel van de mensen met een WW5550 uitkering zal uiteindelijk instromen in de Participatiewet.

1-2-2019

de zwemaanvragen zou er in 2020 sprake zijn geweest van een lichte stijging. Op het moment dat sporten voor kinderen in clubverband weer mogelijk werd, startte de campagne ‘magikweermeedoen.nl’. Deze campagne zorgde voor een inhaalslag. In totaal maakten 1.740 kinderen gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Daarnaast deed Stichting leergeld 4936 verstrekkingen aan kinderen. Gemiddeld twee verstrekkingen per kind.

5500 3000

5450 5400

2500

5350

2000 1500 1000

1-12-2020

1-11-2020

1-10-2020

1-9-2020

1-8-2020

1-7-2020

1-6-2020

3000

1-5-2020

1-4-2020

500 1-3-2020

1-12-2020

1-11-2020

1-9-2020

1-10-2020

1-8-2020

1-7-2020

1-6-2020

1-5-2020

1-4-2020

1-3-2020

1-2-2020

1-1-2020

1-12-2019

1-11-2019

1-10-2019

1-9-2019

1-8-2019

1-7-2019

1-6-2019

1-5-2019

1-4-2019

1-3-2019

1-2-2019

5250

1-1-2019

5300

2500 2000 1500

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

4.392 ondernemers uit de regio hebben een beroep gedaan op de Tozo. Eind december maken 817 inwoners gebruik van de regeling Tozo 3. Daarnaast zijn 243 bedrijfskredieten verstrekt. Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2020 (aantallen dec´16=100) 98 96 94 92

SOW begroot index

90 88

SOW realisatie index

Landelijk CBS index

84 82

okt-20

jul-20

apr-20

jan-20

okt-19

jul-19

apr-19

jan-19

okt-18

jul-18

apr-18

jan-18

80 78

BUIG SOW berekend index

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2020 Ambitie 2020

Maassluis Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aantal uitkeringen op 1 januari 2020

772

2291

2408

5471

Instroom 2020

192

468

540

1.200

Uitstroom 2020

216

527

607

1.350

Totaal aantal uitkeringen 2020

748

2.232

2.341

5.321

Gemiddelde aantal uitkeringen 2020

760

2.262

2.375

5.396

Schiedam

SOW

Realisatie 31-12-2020

Maassluis Vlaardingen

Aangepaste stand 1-1 2020

760

2.301

2.273

5.334

Instroom 2020

170

549

570

1.289

Uitstroom 2020

174

510

477

1.161

Stand 31-12-2020

756

2.340

2.366

5.462

Gerealiseerd gemiddelde per

758

2.321

2.320

5.398

31 december 2020

c. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij Als gevolg van de COVID-19-maatregelen viel de re-integratiedienstverlening grotendeels stil. Daardoor was er veel minder instroom in de (werkleer-) trajecten. Scholing en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er was geen direct klantcontact meer. Dit leidde automatisch tot een lagere uitstroom. Bovendien waren er na het uitbreken van de COVID-19-crisis nauwelijks vacatures voor de doelgroep. In plaats van een groepsgewijze aanpak was er zoveel mogelijk telefonisch contact met cliënten. Na verloop van tijd werden er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Na de telefonische contacten zijn de cliënten ingedeeld in de categorieën ‘zorg’ en ‘uitstroom’. Inwoners in de categorie ‘zorg’ werden samen met de wijkteams en andere ketenpartners klaargestoomd voor deelname aan het assessment. Zij kregen hiervoor ondersteuning door een combinatie van zorgen participatietrajecten. Ongeveer 250 statushouders nemen deel aan het AMIF-maatwerkproject. AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds), organiseert dit project samen met de MVS-gemeenten. Statushouders krijgen een taaltraining en maken kennis met beroepen in diverse sectoren, zoals horeca, zorg en metaal. Om de uitstroom te bevorderen, zijn diverse externe re-integratietrajecten ingekocht met baangarantie in kansrijke sectoren. Onlinecursussen bieden de mogelijkheid meer cliënten op een veilige manier te bereiken. In bepaalde sectoren is er wel vraag naar personeel. Deze kansen wil Stroomopwaarts natuurlijk optimaal benutten. Wel is hier veel concurrentie van onder meer mensen met een WW-uitkering en uitzendkrachten.

d. Sterk netwerk van ondernemers Omdat veel ondernemers door COVID-19 in 2020 in zwaar weer verkeerden, gingen de accountmanagers van Stroomopwaarts langs met een attentie om hen een hart onder de riem te steken. Daarnaast is samen met de ondernemersverenigingen veel relevante informatie verstrekt voor ondernemers. Vooral over de ondersteunende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook de protocollen over hoe om te gaan met de RIVM-richtlijnen. Hierdoor bleef Stroomopwaarts zichtbaar, ook in de tijd dat er geen vraag was naar personeel.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Het Sociaal Economisch Netwerk, waar Stroomopwaarts in participeert, organiseerde in plaats van een grote bijeenkomst dit keer een serie van drie webinars. Verder werd voor de derde keer de competitie voor de meest Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie gehouden. Uit de ruim twintig genomineerden werd dit keer Deelfruit als winnaar gekozen. Tijdens een onlinebijeenkomst maakte de landelijk bekende spreker Jörgen Raymann dit bekend. Daarna is de uitslag van de verkiezing veelvuldig op social media gedeeld. Om kwetsbare jongeren tijdens de COVID-19-crisis een steuntje in de rug te geven, koos SEN-MVS als jaarthema 2020 voor ‘Geen jongere onnodig langs de kant’. Binnen SEN-MVS werken overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners samen. In 2020 startte SEN-MVS een pilot samen met de Buzinezz Club. Tijdens deze pilot krijgen 100 jongeren ondersteuning vanaf hun eerste stage-ervaring tot het moment dat zij meer dan een jaar in hun eerste baan gesetteld zijn.

e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf Het Werkleerbedrijf startte met een mooie portefeuille voor 2020. De verwachte opdrachten zouden een goed rendement opleveren en gevarieerd en leerzaam werk opleveren. Vanaf januari waren de eerste voortekenen zichtbaar van de COVID-19-crisis. Halffabricaten uit Azië konden niet geleverd worden, waardoor bepaalde productielijnen stil kwamen te vallen en orders tijdelijk werden stilgezet. De afkondiging van de intelligente lockdown in maart leidde vervolgens tot directe sluiting van de locaties van het Werkleerbedrijf. Wel met uitzondering van de cruciale afdelingen: reiniging, schoonmaak en post. Ondertussen werd het Werkleerbedrijf ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit ging wel ten koste van veel beschikbare werkplekken en productiecapaciteit.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Na ruim zes weken startten de werkzaamheden binnen het Werkleerbedrijf weer gefaseerd op. Daardoor kon een groot deel van de SW-medewerkers en Beschut Werkers weer (parttime) werken. Detacheringen en dienstverbanden op grond van de Banenafspraak werden deels stopgezet. Dat kwam doordat ondernemers geen werk beschikbaar hadden en soms zelf ook moesten sluiten. De ambitie ‘realisatie dienstverbanden op grond van de Banenafspraak en detacheringen’ kon hierdoor niet gehaald worden. Er was zelfs sprake van een terugloop van het aantal detacheringen met ongeveer 10 procent. Op 5 maart 2020 werd het Opleidingshuis van Stroomopwaarts officieel geopend (en vervolgens tijdens de lockdown weer gesloten). Bij de opening werden ook de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uitgereikt. De ministeries van OCW en SZW maakten bekend dat de pilotperiode voor het praktijkleren met een mbo-praktijkverklaring met een jaar wordt verlengd tot 31 december 2021.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Stroomopwaarts in beeld 1477

AANMELDINGEN ASSESMENT CENTER

7,8%

1161

AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

DIENSTVERLENING FORMULIERENBRIGADE

63 SOW ROUTE

≥16% INCASSOQUOTE

377

DEELNEMERS MET CERTIFICAAT

UITKERINGEN

GARANTIEBAAN, DETACHERING

UITSTROOM

JONGEREN

5,4%

STATUSHOUDERS

537

OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING

TRAJECTEN NAAR WERK

1289 INSTROOM

9,8%

OPLEIDINGSHUIS WERKPLEIN

3363

WERKSTRAAT

WAT DOET HET WERKBEDRIJF

KWALITEIT 85% REGULIERE BETALING MAANDUITKERING 72% SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP) 83% TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR 15% DALING AANTAL KLACHTEN 31% BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD

1 GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN

764

2.337

2.238

2 AANTAL SCHULDHULPV. TRAJECTEN 3 INSTROOM 2020 4 UITSTROOM 2020 5 GARANTIEBANEN

106 170 176 33

352 549 521 71

374 570 491 88 • Assesments • Plaatsen

48% VIC 1E METING IS GOED Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Stroomopwaarts financieel in beeld

aanvragen armoedevoorziening

6636

-€ 7.476

Intake en preventie

-€ 107.196

Inkomensondersteuning

17% 13%

23%

25%

Ontwikkelen naar arbeid

-€ 7.197 -€ 23.542

Werkleerbedrijf

13%

16% 26% 15%14%

29%

278 Diensten 322 Productie 170 Detachering 192 Garantiebanen 48 Beschut 212 Werkleertrajecten

Bijzondere bijstand

Overige

-€ 9.616

Subtotaal

-€ 155.028 DEKKINGSMIDDELEN: € 156.721

Armoede lokaal

Totaal baten en lasten gesaldeerd

€ 1.693

ziekteverzuim SW < 14,18% AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <6214 92

snel een baan

KLANTGROEPEN

AMBTELIJKE ORGANISATIE aantal FTE 307 ziekteverzuim <6,24% Ba

17%

-16.812

-103.004

langdurig thuis

-1 .

74%

495

- 6 .7 3 0 -3 -3 . .0 5 9 51 2

15 . 6 60 -3 3. 2 19 0 -2.1.248 - -601 -9.616

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

: ten

8.2

Lasten:-25.082

Baten: 2.515 L as t

e n:

- 9. 2

werkleerbedrijf

werkgeversbenadering

Inkomensvoorziening

Armoedevoorziening

Schuldhulpverlening

Werkleerbedrijf Externe arbeidsparticipatie Accountmanagement

Ontwikkeling Preventie Maatschappelijke participatie kinderen

Activeren en lokale projecten Diagnose en assessment Overig

Financieel Resultaat Het resultaat over 2020 kwam € 1,478 miljoen positiever uit dan begroot. Dit bedrag was opgebouwd uit € 747 minder baten en € 2.225 minder lasten dan begroot.

Het financieel resultaat hangt samen met de algemene dienstverlening. De individuele verstrekkingen worden op basis van realisatie afgerekend met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het gerealiseerde resultaat voortkomt uit de algemene dienstverlening.

De hoofdlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabellen. In de programma’s worden de financiële resultaten van de exploitatie verder uitgewerkt. Baten en Lasten

Rekening Primaire

(bedragen x €1.000)

2019

Begroting Realisatie Afwijking t.o.v.

begroting 2020 na

t/m 31

2020

december wijziging

BW4

begroting na

Baten

Lasten

Saldo

(bedragen x €1.000)

2020 Baten

154.160

154.143

175.890

178.108

2.218

Lasten

-150.363

-150.425

-172.837

-173.187

-350

Saldo van baten en lasten:

3.797

3.717

3.053

4.922

1.868

Toevoeging aan reserves

-3.866

-3.717

Onttrekking aan reserves

279

664

489

-175

Gerealiseerd resultaat:

211

1.693

§ Paragrafen € Jaarrekening

Resultaat 2020

Bijlagen

Rekening 2020

178.597

-176.904

1.693

Minus: Individuele verstrekkingen

112.694

-112.694

65.902

-64.210

1.693

65.780

-65.780

122

1.570

1.693

Realisatie Algemene dienstverlening

Begroting Algemene dienstverlening Resultaat

In de volgende tabel staat een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de algemene dienstverlening.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Tabel Belangrijkste afwijkingen in de algemene dienstverlening (exclusief de individuele verstrekkingen: Armoede- en Inkomensvoorziening) Baten

Onderwerp (bedragen x €1.000) Ontwikkeling naar arbeid: Door uitgevoerde steekproeven op de

Lasten

207

ESF-dossiers blijkt de gemiddelde foutmarge lager te zijn, waardoor er in 2020 € 207 toegevoegd is aan de Nog te ontvangen ESF-subsidie. Door de COVID-19-maatregelen, realiseerde het Werkleerbedrijf

-581

298

-65

718

minder omzet. Hier tegenover staat ook dat er minder (inkoop)kosten gemaakt zijn. Detachering: Lagere kosten voor trajecten door onderbenutting van contracten met aanbieders. Overhead: met betrekking tot compensatie van btw op re-integratie

756

en outplacement is in 2020 een suppletie, over de jaren 2015-2019, verwerkt (543). Er zijn in 2020 3 personeelsleden gedetacheerd bij aangesloten gemeenten (195). Reservemutatie: het zaaksysteem is in 2020 niet afgerond en ingericht

-175

Dit gebeurt in 2021. De kosten waren in 2020 nihil en zijn daarom niet onttrokken uit de reserve. De post onvoorzien is niet benut in 2020.

425

De overige afwijkingen zijn samengesteld uit kleinere bedragen in de

-19

129

122

1.570

programma’s en overhead. Totaal

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Tabel gerealiseerd saldo baten en lasten, reservemutaties en resultaat per programma T Tabel vergelijking realisatie en begroting 2020 inclusief begrotingwijzigingen

Realisatie t/m

Verschil begroot (t/m BW4)

31 december 2020

en realisatie

Programma

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na BW4

(bedragen x 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Intake en preventie

287

-6.746

-6.460

133

-7.652

-7.518

110

-7.586

-7.476

-23

Inkomensvoorziening

3.068

-88.583

-85.515

3.098

-109.675

-106.577

5.012

-112.324

-107.312

1.913

-2.648

-735

-7.952

-7.492

-7.441

343

-7.541

-7.197

292

-49

244

Werkleerbedrijf

13.301

-36.686

-23.385

11.722

-36.551

-24.829

11.097

-34.639

-23.542

-625

1.912

1.287

Algemene dekkingsmiddelen

136.983

160.344

160.249

-21

160.228

-95

-21

-116

503

-10.258

-9.755

541

-11.042

-10.501

1.297

-11.076

-9.779

756

-34

722

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

-425

425

Taakstelling

154.143

-150.425

3.717

175.890

-172.837

3.053

178.108

-173.187

4.922

2.218

-350

1.868

-3.717

664

-3.717

-3.053

489

-3.717

-3.229

-175

154.143

-154.143

176.554

-176.554

178.597

-176.904

1.693

2.043

-350

1.693

Ontwikkeling naar arbeid

Overhead

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Verhouding incidentele en structurele baten en lasten Baten en lasten

Begroting 2020 na wijziging

(bedragen x 1.000)

Incidentieel

Structureel

Incidentieel

Structureel

1.170 -743

174.721 -172.094

1.913 -614

176.195 -172.572

426

2.627

1.299

3.623

Mutatie Reserves

-3.053

-3.228

-1

Gerealiseerd resultaat

2.627

-2.627

-1.929

3.622

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Bovenstaande tabel toont de verhouding tussen incidentele en structurele baten en lasten. Hieruit blijkt dat structurele baten de structurele lasten overstijgen. Dat is een positieve uitgangspositie.

Rekening 2020

Verkorte balans 2020 Verkorte balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

(bedragen x 1.000)

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

- Immateriële vaste activa

- Materiële vaste activa

333

277

- Financiële vaste activa

333

277

Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA

- Eigen vermogen

2.761

(678)

- Resultaat boekjaar

1.693

211

4.455

(467)

5.580

10.006

- Overlopende passiva

13.806

2.684

- Voorzieningen Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

- Voorraden

- Netto vlottende schulden met een

19.491

8.229

- Liquide middelen (kas, banksaldi)

1.103

1.015

- Overlopende activa

2.826

2.633

Totaal vlottende activa

23.507

11.946

Totaal vlottende passiva

19.385

12.690

Totaal activa

23.840

12.223

Totaal passiva

23.840

12.223

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Financiële positie Ten opzichte van 31 december 2019 nam de totale balansomvang toe met € 11,6 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervoor waren, een toename van de vordering op openbare lichamen (€ 7,8 miljoen), een stijging van vordering op schatkistbankieren (€ 1,8 miljoen) en een stijging van de overige vorderingen (€ 1,7 miljoen). Ultimo 2020 was er sprake van een vordering van € 2,6 miljoen op de rijksschatkist door schatkistbankieren. Het eigen vermogen steeg € 4,9 miljoen ten opzichte van 2019. In 2020 werd € 3,7 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve en werd € 211 onttrokken voor extra inzetcapaciteit. Dit was in overeenstemming met de begroting. Het voordelige resultaat droeg bij aan de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen met € 1,7 miljoen. Doordat de kasgeldleningen afgelost zijn per balansdatum, namen de netto vlottende schulden met € 5 miljoen af. De post overlopende passiva steeg met € 6,7 miljoen door het ontvangen van vooruit ontvangen Tozo-gelden.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Investeringen Op basis van de geldende investeringsgrens is een bedrag aan benodigde investeringskredieten berekend. Investeringen leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op relatief kleine schaal geïnvesteerd. Voor 2020 was een investeringskrediet van € 409 voorgesteld. In 2019 is geen aanvraag gedaan voor investeringskredieten. Het was mogelijk om de investeringen uit te stellen tot 2020. Dit was in overeenstemming met het beleid van Stroomopwaarts om investeringen zo lang mogelijk uit te stellen wanneer de situatie dat toelaat.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Voorstel resultaatbestemming In 2020 is er sprake van een voorlopig voordeel van € 1,7 miljoen. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het eigen vermogen. Het negatief eigen vermogen van € 8,1 miljoen op 31 december 2015 is daarmee binnen de afgesproken vijf jaar ingelopen naar een positief eigen vermogen.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Realisatie gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage De gemeenten betalen maandelijks een voorschot, gebaseerd op de vastgestelde begroting. De onderdelen van de uitvoeringslasten worden verdeeld volgens een jaarlijks door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel. Per kwartaal rekent Stroomopwaarts het verschil af tussen de individuele verstrekkingen en de realisatie. Het BUIG-budget steeg door een stijgend uitkeringenbestand. Dit komt overeen met de landelijke trend, zoals zichtbaar in de tabel ‘Indexcijferontwikkeling uitkeringen in 2020’. De realisatie laat over 2020 een voordeel zien op de Inkomensvoorziening. Inkomensvoorziening

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Jaarlijks stellen de gemeenten een definitieve verdeelsleutel vast. In de loop van 2020 werd pas duidelijk welke factoren hierop van invloed zijn. Daardoor vond de besluitvorming in het laatste kwartaal plaats. Deze herverdeling is voor Stroomopwaarts budgetneutraal en leidde niet tot een begrotingswijziging. De tabel ‘dekkingsmiddelen per gemeente’ toont verschillen per gemeente tussen begroting en realisatie. Dit komt doordat bij de definitieve verdeelsleutel de bijdragen van Maassluis en Schiedam stegen en de bijdrage van Vlaardingen daalde.

Totaal

Realisatie*

11.642

35.550

35.830

83.022

BUIG-budget

12.490

39.069

41.835

93.394

848

3.519

6.005

10.372

Voordeel

De tabellen op de volgende pagina’s geven inzicht in de deelnemersbijdragen per gemeente en de uitsplitsing van de inkomens- en armoedevoorzieningen over de verschillende onderdelen binnen de regelingen.

* De realisatie is gebaseerd op de SiSa-verantwoording (Single information Single audit). Daarin wordt de realisatie van rijksbijdragen verantwoord. Het verschil met de tabel bijdrage voor Inkomens- en Armoedevoorziening houdt verband met de verantwoordingsregels BBZ voor SiSa. Daardoor wordt slechts een deel van de lasten in de verantwoording opgenomen.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Tabel dekkingsmiddelen per gemeente (m.u.v. maatwerk) Dekkingsmiddelen

Begroting 2020

(bedragen x 1.000)

na wijziging

Realisatie Verrekenmethode

Maassluis Algemene dienstverlening

3.943

3.943 Algemene verdeelsleutel

Werkleerbedrijf

2.841

2.841 Algemene verdeelsleutel

Overhead

1.574

1.571 Algemene verdeelsleutel

Inkomens- en armoedevoorziening

15.954

15.880 Realisatie

Subtotaal

24.312

24.236

Algemene dienstverlening

9.767

9.767 Algemene verdeelsleutel

Werkleerbedrijf

6.962

6.962 Algemene verdeelsleutel

Overhead

3.856

3.850 Algemene verdeelsleutel

Inkomens- en armoedevoorziening

44.282

45.062 Realisatie

Subtotaal

64.868

65.641

Algemene dienstverlening

11.160

11.160 Algemene verdeelsleutel

Werkleerbedrijf

7.951

7.951 Algemene verdeelsleutel

De uitvoering en bevoorschotting van de Tozo is in de tabel ‘dekkingsmiddelen per gemeente’ meegenomen. De verschillen in de subtotalen per gemeente hebben de volgende oorzaken: • De definitieve verdeelsleutel kon in de begroting van Stroomopwaarts niet meer tijdig verwerkt worden. De individuele verstrekkingen worden op basis van realisatie afgerekend. De volgende tabel geeft meer inzicht in de onderdelen die tot de individuele verstrekkingen worden gerekend.

Vlaardingen

Schiedam

Overhead

4.404

4.397 Algemene verdeelsleutel

Inkomens- en armoedevoorziening

47.549

46.850 Realisatie

Subtotaal

71.065

70.358

Totaal dekkingsmiddelen

160.244

160.235

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

De bijdrage voor Uitkeringen is te splitsen in Armoedevoorziening, Bewindvoering, Maatschappelijke participatie kinderen en Inkomensvoorziening Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente (bedragen x 1.000)

Begroting 2020

Eindstand 2020

Verschil begroot en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

-570

-527

-11

-493

-504

-54

-248

-270

Lasten

Saldo

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-23

-340

-218

122

310

-11.591

-11.281

303

-11.945

-11.642

-354

353

-12.748

-12.396

292

-12.926

-12.635

-54

-178

-232

126

-1.512

-1.386

168

-1.246

-1.078

266

308

- Bewindvoering

-957

-1.029

-72

- Particpatie kinderen

-757

-553

205

1.010

-34.680

-33.670

1.042

-36.592

-35.550

-1.912

1.136

-37.906

-36.770

1.210

-39.420

-38.210

-1.514

-1.472

100

-1.439

-1.339

-1.176

-1.095

-18

263

244

-721

-793

-72

- Inkomensvoorziening Subtotaal Maassluis Vlaardingen - Armoedevoorziening

- Inkomensvoorziening Subtotaal Vlaardingen Schiedam - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-649

-477

172

1.400

-36.752

-35.352

1.109

-36.938

-35.830

-187

Subtotaal Schiedam

1.500

-39.561

-38.061

1.190

-39.385

-38.195

-18

176

158

Totaal

2.989

-90.216

-87.227

2.692

-91.731

-89.039

-30

-1.516

-1.546

- Inkomensvoorziening

De uitvoering en bevoorschotting van de Tozo is in bovenstaande tabel niet meegenomen.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Maatwerk

Maatwerk per gemeente

Begroting

Realisatie

Naast de algemene dekkingsmiddelen wordt er ook maatwerk geleverd. De gemeentelijke bijdragen voor maatwerk worden hieronder per onderwerp inzichtelijk gemaakt.

(bedragen x 1.000)

2020

Maassluis Garantievoorwaarden

101

110

Garantievoorwaarden

329

303

Briefadressen

Consulent maats.ontw.

Sociale kredieten

497

440

Garantievoorwaarden

ID-banen (incl 2,9%)

301

310

Peuterspeelzaal

AMIF-subsidieproject

Extra inzet Armoed

Sociale kredieten

AO/IC

Totaal Schiedam

478

499

Totaal maatwerk

1.085

1.024

Sociale kredieten Totaal Maassluis Vlaardingen

Totaal Vlaardingen Schiedam

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Balanspositie Per balansdatum stelt Stroomopwaarts saldoafstemmingen op die bevestigd worden door de deelnemende gemeenten. De saldi bestaan uit Tozo Rijksvoorschotten 5 en 6, de afrekeningen inkomens- en armoedevoorziening en de debiteurenpost voor maatwerk en overige facturen. Overige facturen betreffen facturen voor detacherings van SW-medewerkers, leveringen door het Werkleerbedrijf en de facturen voor doorbelaste salarislasten. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam stelden extra middelen beschikbaar voor de leerlijn metaal en techniek en signaalgestuurde fraudebestrijding. Deze middelen worden in 2021 afgerekend en zijn als verschuldigde bedragen op de balans van Stroomopwaarts verantwoord. Tabel Vorderingen en schulden deelnemende gemeenten 31 december 2020 (bedragen x 1.000) Gemeente

Vorderingen

Schulden

Saldo

Maassluis

2.081

1.322

759

Vlaardingen

3.495

2.776

719

Schiedam

5.113

8.644

-3.531

10.689

12.742

-2.053

Totaal

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Jaarverslag Programmaverantwoording De begroting en het jaarverslag zijn ingedeeld in vier programma’s: ‘Intake en preventie’, ‘Inkomensondersteuning’, ‘Ontwikkeling naar arbeid’ en ‘Werkleerbedrijf’. Ieder programma gaat in op wat er bereikt is, welke activiteiten daaraan bijdroegen en hoeveel het programma kostte, inclusief een analyse van de realisatie ten opzichte van de begroting 2020. Per programma is een indeling naar producten gemaakt. Per product is de stand van zaken per 31 december 2020 weergegeven.

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma Intake en Preventie

Baten €

110

Lasten € 7.586

Wat is er bereikt?

Saldo -€ -7.476

Ambitie 2020 De COVID-19-maatregelen hebben voor een groep mensen een negatief effect op hun inkomen. Doordat bepaalde banen stopten, raakten zij (een deel van) hun inkomen kwijt. Vooral zelfstandigen hadden minder inkomsten. Naar verwachting krijgen meer mensen straks financiële problemen en wellicht ook schulden. In de nabije toekomst zal daarom waarschijnlijk een grotere vraag ontstaan naar dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening.

Programma Intake en Preventie

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

In onderstaande tabel zijn de beoogde prestatiedoelstellingen van het programma opgenomen en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Preventiequote < 27 jaar

65%

75%

Intake en preventie

Bereik schuldenproblematiek adviesgesprekken, coaching en budgettraining

25%

Intake en preventie

 

(basis 2018 gestart met Wijkteams integraal)

Wat is hiervoor gedaan? Preventie aan de Poort De preventiequote voor jongeren is hoger dan geraamd. Door de COVID-19crisis veranderde het jongerenbestand. Voorgaande jaren bestond het voornamelijk uit jongeren met een arbeidshandicap en uit jongere statushouders. Tegenwoordig melden zich jongeren met aflopende kortdurende contracten zonder recht op WW en uit de branches die nu gesloten zijn, zoals horeca, sportinstituten en winkels. Sinds de COVID-19-crisis is Stroomopwaarts gestopt met het hanteren van de vier weken zoektermijn voor jongeren. Het aantal meldingen van jongeren is in 2020 meer dan verdubbeld. De jongeren zijn zoveel mogelijk aangemeld bij Werkstroom voor een RWO en directe doorbemiddeling naar werk. Zo moet voorkomen worden dat ze op de bank komen te zitten. In 2020 is de RWO extra ingezet. Waar mogelijk zijn jongeren begeleid naar regulier onderwijs per september 2020.

Preventie Schuldhulpverlening Door de gevolgen van COVID-19 waren de wijkteams van de gemeenten in 2020 beperkt open. De inloopspreekuren werden afgelast, waardoor er minder adviesgesprekken werden gevoerd. Ook konden er geen afspraken voor een coachingsgesprek worden gemaakt. De fysieke cursus ‘Omgaan met Geld’, die in oktober startte, is in november afgerond. De groepsgrootte is paste binnen de richtlijnen van het RIVM. Ditzelfde gold voor de training ‘Lift je leven’ die ook in oktober startte. In het laatste kwartaal werd een onlinebudgettraining ontwikkeld. Het aantal deelnemers dat trainingen kon volgen was lager dan in het peiljaar.

Programma Intake en Preventie

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Wat heeft het programma Intake en Preventie gekost? Programma 1,

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na BW4

Intake en Preventie

Verschil begroot (t/m BW4) en realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Diagnose en assessment

-588

-593

-614

-601

-21

-8

- Werkstap

-588

-593

-614

-601

-21

-8

Preventie

206

-3.462

-3.255

-3.855

-3.803

-3.667

-3.615

188

-2.303

-2.181

-2.134

206

-776

-569

-1.277

-1.224

-1.152

-1.099

125

- Formulierenbrigade

-383

-397

-382

Schuldhulpverlening

-2.697

-2.616

-3.203

-3.122

-3.305

-3.260

-36

-102

-138

- Schuldhulpverlening trajecten

-1.268

-1.187

-1.278

-1.197

-1.212

-1.167

-36

-1.430

-1.925

-2.093

-168

287

-6.746

-6.460

133

-7.652

-7.518

110

-7.586

-7.476

-23

287

-6.746

-6.460

133

-7.652

-7.518

110

-7.586

-7.476

-23

- Poort - Preventie schuldhulpverlening

- Bewindvoering armoedevoorziening* Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat: *

Realisatie t/m 31 december 2020

Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma Intake en Preventie

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Programma Intake en preventie (voordeel van € 42)

Baat of Last

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

(B/L)

Baten

Product Diagnose en assessment (nadeel van € 8)

Lasten 13

-21

Product Preventie (voordeel van € 188) Personeelskosten zijn lager. Vacatures zijn later en gefaseerd opgevuld, omdat een gedeelte van de werkzaamheden niet uitgevoerd kon worden

188

vanwege de COVID-19-maatregelen. Product Schuldhulpverlening (nadeel € 138) Er is minder gebruik gemaakt van de kredieten.

B/L

In 2020 is het aantal inwoners met bewindvoeringskosten met 11 procent (241 zaken) gedaald. De kosten stegen echter met € 200 per traject.

-36

66 -168

Reservemutaties (geen afwijking) Totaal Programma Intake en preventie

-€ 23

€65

Programma Intake en Preventie

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Programma Inkomensondersteuning

Baten € 2.919 Lasten -€ 110.115

Wat is er bereikt?

Saldo -€ 107.196

Ambitie 2020 Door de maatregelen rondom COVID-19 steeg het aantal aanvragen voor uitkeringen, omdat inwoners hun baan verloren. Daarnaast is er minder uitstroom, omdat er in diverse sectoren weinig baanaanbod is door het wegvallen van werk. Om voor zelfstandig ondernemers het inkomensverlies door de COVID-19maatregelen te compenseren, riep de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven. Met deze regeling hoopt de overheid gedwongen faillissementen te voorkomen.

Programma Inkomensondersteuning

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

In onderstaande tabel zijn de beoogde prestatiedoelstellingen van het programma opgenomen en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Aantal Uitkeringsgerechtigden (ontwikkeling klantenbestand) excl. Tozo.

< 5.320

5.462

Inkomensvoorziening

Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken (kwaliteitsplan).

75%

46%

Inkomensvoorziening

 

Wat is hiervoor gedaan? Inkomensondersteuning De begroting ging uit van een instroom van 100 cliënten per maand. Het eerste kwartaal kwam de instroom overeen met de begroting. In de maanden maart en april was de instroom hoog, daarna matigde deze. De instroom was al met al 20 procent hoger dan begroot. Als gevolg van COVID-19 lagen veel activiteiten gericht op uitstroom stil. Er stroomden 1.263 kandidaten uit, terwijl in de begroting de doelstelling van 1.350 was opgenomen. Naast de stijging van het bestand uit de Participatiewet, waren er ook meer aanvragen voor steun door ondernemers. In 2020 deden 4.392 ondernemers een beroep op de Tozo-regeling. Eind december 2020 maakten 817 inwoners gebruik van de regeling Tozo 3.

Aanvraag levensonderhoud Versnelling in de doorlooptijd voor de aanvraag voor levensonderhoud was in 2020 een speerpunt. De afhandeltermijn is verkort, maar niet volgens de doelstelling. De hoeveelheid aanvragen steeg over het jaar bezien met 40 procent, met de grootste pieken in maart (50 procent toename) en april (100 procent toename). Het aantal meldingen als gevolg van COVID-19 zorgde ervoor dat de afhandeling niet verder versneld kon worden.

Programma Inkomensondersteuning

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Wat heeft het programma Inkomensondersteuning gekost? Programma 2,

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na BW4

Inkomensondersteuning

Realisatie t/m

Verschil begroot (t/m BW4)

31 december 2020

en realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Armoedevoorziening

280

-4.107

-3.826

310

-3.946

-3.636

281

-3.340

-3.059

-29

606

577

- Uitkeringen*

269

-3.688

-3.419

269

-3.521

-3.253

240

-2.916

-2.676

-29

606

577

- Armoedevoorziening algemeen

-419

-407

-425

-383

-425

-383

Maatschappelijke participatie kinderen

-1.455

-1.756

-1.248

508

- JSF/JCF*

-511

-650

-364

286

- Leergeld*

-944

-1.106

-885

221

Inkomensvoorziening

2.788

-83.021

-80.233

2.788

-103.973

-101.185

2.521

-105.526

-103.004

-267

-1.553

-1.820

- Uitkeringen*

2.720

-80.320

-77.600

2.720

-80.320

-77.600

2.453

-83.685

-81.232

-267

-3.365

-3.632

-2.702

-2.634

-3.105

-3.037

-3.088

-3.020

- Uitkeringen Tozo*

-20.548

-17.647

2.209

692

2.901

- Tozo voorziening algemeen

-1.105

3.068

-88.583

-85.515

3.098

-109.675

-106.577

2.803

-110.115

-107.312

1.913

-2.648

-735

116

3.068

-88.583

-85.515

3.214

-109.675

-106.461

2.919

-110.115

-107.196

1.913

-2.648

-735

- Inkomensvoorziening algemeen

Totaal baten en lasten Reservemutaties Gerealiseerd resultaat

* Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma Inkomensondersteuning

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Programma Inkomensondersteuning (nadeel € 735)

Baat of Last

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

(B/L)

Baten

Lasten

Product Armoedevoorziening (voordeel € 577) In 2020 waren er minder aanvragen individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. Dit was waarschijnlijk mede het gevolg van de

606

coronamaatregelen. De openingstijden en de open inloop bij de Formulierenbrigade zijn aangepast. Wel is er alles aan gedaan om bereikbaar te blijven. Er is beperkt gebruikgemaakt van de peuterspeelzaalregeling. Overige afwijkingen.

-29

Product Maatschappelijke participatie kinderen (voordeel € 508) Door de maatregelen (maart tot en met mei, november en december) lagen sport- en cultuurverenigingen stil. De grootste afname was te zien bij de

286

221

zwembadenregeling. Jeugdsportfonds ontving ook 70 externe subsidies. In 2020 kreeg Stichting Leergeld meer aanvragen dan in 2019. Er was minder vraag naar fietsen. Door COVID-19 was de behoefte aan laptops, schoolspullen en een Kindpas juist veel groter. Stichting Leergeld stelde in 2020 via derden een extra bedrag van € 230 beschikbaar voor het leveren van laptops aan het basisonderwijs. Dit liep via project 1603 en maatwerk. De bijdrage komt onder andere voort uit een bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen, sponsoring en de inzet van een door Stichting Leergeld verkregen SZW-subsidie. Product Inkomensvoorziening (nadeel € 1.820) Eind 2019 bedroeg het aantal uitkeringen 5.391. In 2020 nam het aantal uitkeringen toe. De stijging zette in maart na de eerste lockdown in, met

-267

-3.365

B/L

2.209

692

een daling vanaf de zomer naar een eindstand van 5.462. De gemiddelde uitkeringsprijs steeg door het teruglopen van parttime inkomsten. In 2020 werd een extra toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren gedaan in verband met oude oninbare vorderingen. In 2020 werd voor € 15.610 aan Tozo-uitkeringen verstrekt en voor € 2.046 aan Tozo-bedrijfskredieten. Stroomopwaarts ontving € 20.548 aan voorschotten. Er zijn diverse medewerkers ingezet voor de verstrekking van de Tozo uitkeringen en bedrijfskredieten. Het restant van het Tozo saldo zal, conform de richtlijnen van de overheid, gereserveerd worden voor de uitgaven in 2021 en verder.

-1.105

Overige afwijkingen.

Reservemutaties (geen afwijking) Totaal Programma Inkomensondersteuning

€ 1.913

-€ 2.648

Programma Inkomensondersteuning

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Programma Ontwikkeling naar arbeid

Baten €

343

Lasten € 7.541

Wat is er bereikt?

Saldo -€ -7.197

Ambitie 2020 De ambitie is zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te laten deelnemen aan de maatschappij. Dit vanuit de basisgedachte ‘werk is de beste zorg’. Er is specifieke aandacht voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door een integrale aanpak voor de groepen jongeren en statushouders wil Stroomopwaarts een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen. Gestreefd wordt naar duurzame uitstroom naar betaalde arbeid. Stroomopwaarts heeft een sterk netwerk van ondernemers. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening.

Programma Ontwikkeling naar arbeid

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

In onderstaande tabel zijn de beoogde prestatiedoelstellingen van het programma opgenomen en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Uitstroom uitkeringsgerechtigden door actieve interventie.

50%

47%

Ontwikkeling

Percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijd arbeid.

11%

8,1%

Ontwikkeling

Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit de

70%

86%

Activeren

uitkering blijft.

Voortgang

  

Wat is hiervoor gedaan? Ontwikkeling Als gevolg van de COVID-19-maatregelen viel de re-integratiedienstverlening in 2020 grotendeels stil. Daardoor was er veel minder instroom in de (werkleer-)trajecten. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er was geen direct klantcontact meer. Dit leidde automatisch tot een lagere uitstroom. Verder waren er na het uitbreken van de COVID-19-crisis nauwelijks vacatures voor de doelgroep. In plaats van een groepsgewijze aanpak was er zoveel mogelijk telefonisch contact met cliënten. Na verloop van tijd werden er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. De tijd die anders besteed werd aan het organiseren van groepsbijeenkomsten, werd in 2020 gebruikt om alle dossiers te screenen en de cliënten telefonisch te benaderen. Na de telefonische contacten zijn de cliënten ingedeeld in de categorieën ‘zorg’ en ‘uitstroom’. Cliënten in de categorie ‘zorg’ werden samen met de wijkteams en andere ketenpartners klaargestoomd voor deelname aan het assessment. Zij kregen hiervoor ondersteuning door een combinatie van zorg- en participatietrajecten. De categorie ‘uitstroom’ werd direct aangemeld voor deelname aan het

assessment. De duale trajecten (Lentiz en KiX) die in 2019 startten, werden in 2020 uitgebreid naar de andere gemeenten. Ongeveer 250 statushouders nemen deel aan het AMIF-maatwerkproject. Daarnaast kocht Stroomopwaarts externe re-integratietrajecten met baangarantie in om de uitstroom te bevorderen. Activeren Actieve samenwerkende ondernemers In 2020 is intensievere samenwerking gezocht met twaalf ondernemersverenigingen in de drie gemeenten en arbeidsmarktregio Rijnmond. Het WerkgeversServicepunt werd lid van VNO-NCW Rijnmond, Westland en Oostland. De accountmanagers hadden dit jaar minder netwerkbijeenkomsten en evenementen waar ze Stroomopwaarts konden vertegenwoordigen. Wel was het team aanwezig bij digitaal georganiseerde Webinars (21), bijeenkomsten via Teams en online evenementen van Ondernemerstreffen (6). Het Sociaal Economisch Netwerk breidde verder uit. Er werd een bestuur geïnstalleerd en in 2020 vonden twee succesvolle bijeenkomsten plaats met veel belangstelling van ondernemers en ketenpartners. Het ledenaantal groeide naar 55 betalende leden. Verder lanceerde Stroomopwaarts in november 2020 het Sociaal Werkpact. Met dit keurmerk voor sociaal verantwoord ondernemen kunnen ondernemers zich onderscheiden.

Programma Ontwikkeling naar arbeid

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

In 2020 zijn hier de eerste ondernemers bij aangesloten. Zij dienen als ambassadeurs voor dit keurmerk. Met 643 ondernemers ging Stroomopwaarts in 2020 een actieve zakelijke relatie aan. Dit leidde tot 348 plaatsingen van kandidaten uit de doelgroep van de Participatiewet en uit de groep niet-uitkeringsgerechtigden. Deze plaatsingen leidden niet per definitie tot (volledige) uitstroom, maar vaak wel tot schadelastbeperking van de uitkering. In 2020 leidden 2.097 ondernemerscontacten en -gesprekken tot 592 baanopeningen en loonwerk voor het Werkleerbedrijf. Door een mismatch op de arbeidsmarkt leidden niet alle baanopeningen tot plaatsingen. Om een antwoord te bieden aan ondernemers en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, is het Opleidingshuis gestart. Social Return on investment Social Return On Investment (SROI) is een belangrijk instrument om ondernemers kennis te laten maken met de doelgroepen van Stroomopwaarts. Zij krijgen hierdoor de gelegenheid om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap. Voor de doelgroepen biedt SROI de kans op (tijdelijk) betaald werk of een opleiding of stage. In 2020 is € 1,6 miljoen aan SROI gerealiseerd. Deze SROI kan door de ondernemers en organisaties vaak verspreid over meerdere jaren worden ingevuld. In 2020 leidde SROI tot 203 plaatsingen vanuit de doelgroep.

Daaronder vallen 6 BOL-trajecten (Beroeps opleidende leerwegen) en 36 BBL-trajecten (Beroepsbegeleidende leerwegen).

Programma Ontwikkeling naar arbeid

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Wat heeft het programma Ontwikkeling naar arbeid gekost? Programma 3,

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na BW4

Werken

Realisatie t/m

Verschil begroot (t/m BW4)

31 december 2020

en realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkeling

-4.556

-3.713

219

-3.731

-3.512

219

-18

201

- Begeleiding en trajecten klantgroep 2

-4.556

-3.713

219

-3.731

-3.512

219

-18

201

Accountmanagement

-1.377

-1.508

-1.471

-1.512

-1.495

-20

-4

-24

- Werkgeversbenadering algemeen

-1.377

-1.508

-1.471

-1.512

-1.495

-20

-4

-24

Activeren

-2.018

-2.271

-2.257

108

-2.297

-2.190

-27

- Begeleiding en trajecten klantgroep 4

-2.018

-2.271

-2.257

-2.297

-2.219

-27

- Extra inzet statushouders

Werkplein

- Werkplein

-7.952

-7.492

-7.441

343

-7.541

-7.197

292

-49

244

-7.952

-7.492

-7.441

343

-7.541

-7.197

292

-49

244

Totaal baten en lasten Reservemutaties Gerealiseerd resultaat

* Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma Ontwikkeling naar arbeid

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Programma Ontwikkeling naar arbeid (voordeel € 244)

Baat of Last

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

(B/L)

Baten

Lasten

Product ontwikkeling (voordeel € 201) Door uitgevoerde steekproeven op de ESF-dossiers blijkt de gemiddelde foutmarge lager te zijn, waardoor er in 2020 € 207 toegevoegd is aan de

207

Overige afwijkingen.

B/L

-18

Product Accountmanagement (nadeel € 24)

B/L

-20

-4

In 2020 werd een medewerker van SOW gedetacheerd bij een deelnemende gemeente.

Overige afwijkingen.

B/L

-27

€ 292

-€ 49

Nog te ontvangen ESF-subsidie.

Product Activeren (voordeel € 67)

Reservemutaties (geen afwijking) Totaal Programma Ontwikkeling naar arbeid

Programma Ontwikkeling naar arbeid

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

Programma Werkleerbedrijf

Baten € 11.097 Lasten -€ 34.639

Wat is er bereikt?

Saldo -€ 23.542

Ambitie 2020 De transitie naar een Ontwikkel-werkbedrijf moet leiden tot een hogere Medewerkerstevredenheid bij deze doelgroep (met name WSW en beschut), een hogere omzet door werknemers met een arbeidsbeperking en meer doorstroom naar reguliere werkgevers (meer detacheringen en plaatsingen). Samen met de scholen zet Stroomopwaarts de SOW-route in voor jongeren met een arbeidsbeperking (indicatie garantiebaan). Stroomopwaarts is een waardevolle en servicegerichte partner voor sociaal ondernemers.

Programma Werkleerbedrijf

§ Paragrafen € Jaarrekening

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 april 2021

Programma

In onderstaande tabel zijn de beoogde prestatiedoelstellingen van het programma opgenomen en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Stijging van de doelgroep op de werkladder.

10%

6,7%

Werkleerbedrijf

Stijging van de gemiddelde omzet per werknemer ten opzichte van de begroting 2019.

-8%

Werkleerbedrijf

Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een traject.

60%

67%

Werkleerbedrijf

Afgeronde leerlijnen.

90%

Werkleerbedrijf

Wat is hiervoor gedaan? Realisatie In 2020 is opnieuw geïnvesteerd in opleidingen voor de werkleiding en individuele ambtelijke en SW-medewerkers. Bovendien is het cultuurtraject voortgezet om de beoogde beweging naar een Ontwikkel-werkbedrijf te realiseren. Ondanks alle inspanningen liep het aantal detacheringen fors terug. Dit kwam door de COVID-19-pandemie. Vanwege de tijdelijke sluiting van het Werkleerbedrijf en de RIVM-voorzorgsmaatregelen liep de doorstroom van SWmedewerkers ook vertraging op. Veel SW-medewerkers en Beschut Werkers behoren tot de risicogroep van het RIVM. Daardoor zaten zij verplicht thuis of konden zij alleen met veel aanpassingen werken. Het productiewerk liep per saldo bijna niet terug. De zes weken durende sluiting en de lagere bezettingsgraad in de periode daarna, leidden tot omzetverlies. Dit werd gecompenseerd door de compensatieregeling vanuit het Rijk. Verder kon de omzetderving binnen sommige werksoorten worden gecompenseerd, doordat teruggekeerde gedetacheerden direct binnen het Werkleerbedrijf aan de slag konden. Bovendien heeft het Werkleerbedrijf een zeer gevarieerd klantenbestand. Er kon extra werk worden gevonden binnen andere werksoorten en sectoren waar wél veel werk beschikbaar was.

Voortgang

   

SW Beschut en WOL De stijging van SW-medewerkers op de werkladder kwam onvoldoende op gang. Het blijkt moeilijk werkgevers te overtuigen om mensen vanuit de doelgroep - in groepsverband of individueel - in dienst te nemen. Tijdens de crisis werd verder opnieuw duidelijk dat juist de zwakkeren op de arbeidsmarkt als eerste hun baan bij reguliere werkgevers verliezen. Dit uitte zich bij Stroomopwaarts in een forse terugloop van het aantal detacheringen. Verder blijft het voor veel SW-medewerkers een erg grote stap om buiten de poorten van het Werkleerbedrijf te werken. De goed gevulde interne orderportefeuille zorgde er bovendien voor dat er minder noodzaak tot doorstroom was. Uitvoering re-integratie Het aantal werkleertrajecten bleef door de COVID-19-pandemie ruim achter bij de beoogde doelstelling. Het assessmentcenter viel grotendeels stil, waardoor er geen nieuwe aanwas van cliënten was voor de werkleertrajecten. Het percentage dat niet op het werk kwam opdagen en het aantal ziekmeldingen was bij deze doelgroep ook hoger dan voorheen. Angst voor COVID-19 of coronaverschijnselen bleken de meest gehoorde redenen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10186458/3