Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026 - Gemeente Maassluis
Tekst van het document
De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, wat neer komt op ruim € 21 miljoen. Het feitelijke renterisico (nummer drie in onderstaande tabel) wordt afgezet tegen de renterisiconorm (nummer vier in de tabel).
Begroting 2023 gemeente Maassluis
89
Zoals blijkt uit de hierna volgende tabel, wordt de norm voor de jaren 2023-2026 niet overschreden. (bedragen x € 1.000)
Renterisico vaste schuld 2023
2024
2025
2026
(2) Te betalen aflossingen
4.000
4.000
4.000
4.000
(3) Renterisico vaste schuld
4.000
4.000
4.000
4.000
109.371
110.145
111.419
105.905
20%
20%
20%
20%
21.874
22.029
22.284
21.181
(5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3)
17.874
18.029
18.284
17.181
(5b) Overschrijding renterisiconorm (3<4)
-
-
-
-
(1) Renteherziening op vaste schuld
Renterisiconorm (4a) Omvang begroting per 01 januari (4b) Normpercentage (4) Renterisiconorm (4a x 4b/100) Toets renterisiconorm
Mutaties leningenportefeuille Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen. (bedragen x € 1.000)
Bedrag
gem.rente%
Stand per 1 januari 2023
48.600
1,24%
Nieuwe leningen (prognose)
16.863
Reguliere aflossingen
4.000
Vervroegde aflossingen Stand per 31 december 2023 (prognose)
61.463
1,23%
Jaarlijks wordt er bekeken welke geldleningen in aanmerking komen voor renteaanpassing. Aan de hand van de dan geldende kapitaalmarktrente wordt hierover een besluit genomen. In begrotingsjaar 2023 komen er geen leningen voor renteaanpassing in aanmerking. De gemeente is zeer terughoudend bij het verstrekken van leningen en garanties aan derden. Optreden als bankier is immers geen primaire taak van de gemeente. De gemeente treedt alleen op als "lender of last resort", dat wil zeggen alleen als er geen alternatieven meer zijn. Een derde moet daarbij kunnen aantonen dat zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeente, geen financiering kan worden verkregen. Bovendien moet er een maatschappelijk belang bij de lening zijn.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
90
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is in de Wet fido opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor Maassluis bedraagt de limiet in 2023 € 9,3 mln. Er wordt getracht de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijvoorbeeld daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen. Voor 2023 - 2026 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet: (bedragen x € 1.000)
Kasgeldlimiet
2023
2024
2025
2026
109.371
110.145
111.419
105.905
In procenten van de grondslag
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
In bedragen
9.297
9.362
9.471
9.002
-
-
-
-
7.484
7.484
7.484
7.484
Gestorte gelden door derden < 1jaar
-
-
-
-
Overige geldleningen (geen vaste schuld)
-
-
-
-
7.484
7.484
7.484
7.484
25
25
25
25
-
-
-
-
-
-
-
25
25
25
25
Toegestane kasgeldlimiet (1)
9.297
9.362
9.471
9.002
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)
7.459
7.459
7.459
7.459
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)
1.838
1.903
2.012
1.543
Omvang begroting per 1 januari 1 Toegestane kasgeldlimiet
2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant (contract BNG)
Totaal 3 Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal Toets kasgeldlimiet
Begroting 2023 gemeente Maassluis
91
Rente en rentevisie Rentevisie Onze rentevisie is gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Wij maken daarbij onder andere gebruik van de renteprognose en berichtgeving van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook neemt de onzekerheid over de economische situatie toe. De Europese Centrale Bank (ECB) zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. Dat wil zetten dat ze proberen de inflatie te verlagen door renteverhogingen en/of verlaging van de geldhoeveelheid die in omloop is. De lange rentetarieven zullen daardoor naar verwachting oplopen (dit geldt voor alle looptijden). (bedragen x € 1 mln.)
Kengetallen
Bron
Streefwaarde Rek.2021
2022
2023
2024
2025
2026
Rente risiconorm
Wet fido
19,4
21,0
21,9
22,0
22,3
21,2
Kasgeldlimiet
Wet fido
8,3
8,9
9,3
9,4
9,5
9,0
Schatkist bankieren drempel
Wet fido
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Kredietwaardigheid financiële instellingen uitgezette middelen
Financieringsstatuut
Triple A Triple A Triple A Triple A Triple A Triple A
Omslagrente (interne financiering) De wijze van berekenen van de hoogte van de omslagrente en de presentatie van het renteresultaat zijn voorgeschreven in het BBV (besluit begroting en verantwoording). Alle externe rentebaten van de gemeente tellen mee bij de berekening van de hoogte van de renteomslag. Deze externe rentebaten zijn reeds in de begroting op de verschillende programma’s verwerkt en leiden niet tot een resultaat. De toegerekende rente over het eigen- en vreemd vermogen is verwerkt in de begroting. Kortlopende interne financiering (< dan 1 jaar) Alle bankrekeningen van de gemeente worden centraal beheerd. De Treasury voorziet in de financieringsbehoefte van de gemeente, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen). Langlopende interne financiering (> dan 1 jaar) Voor de interne toerekening van de rentekosten over investeringen hanteert de gemeente het omslagsysteem. Dit houdt in dat over alle investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2023 is de omslagrente bepaald op 1,5%.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
92
Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de berekening van de omslagrente en het renteresultaat: (bedragen x € 1.000)
Rentecomponent a
De externe rentelasten over kort- en langlopende financiering
b
De externe rentebaten
769 -6
Saldo rentelasten en rentebaten
763
c1 Rente doorberekening grondexploitaties c2 Rentebaat verstrekte leningen (=projectfinanciering) Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
763
d1 Rente eigen vermogen
655
d2 Rente voorzieningen
130 785
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
1.548
e
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%)
-1.635
f
Renteresultaat op het taakveld Treasury
-87
Vaste activa versus eigen en vreemd vermogen De boekwaarde van de activa per 31 december 2023 wordt geraamd op (maximaal) € 140 miljoen. In de financiering daarvan wordt voorzien door middel van vreemd vermogen (ca. € 88 miljoen), eigen vermogen (ca. € 45 miljoen) en de voorzieningen (ca. € 7 miljoen). Het vreemd vermogen bestaat voor ca. € 45 miljoen uit reeds aangegane vaste geldleningen, € 26 miljoen kort vreemd vermogen en voor € 17 miljoen aan nog aan te trekken geldleningen (= financieringsbehoefte). Omdat de praktijk leert dat er een bepaalde mate van onderuitputting op de geraamde investeringen ontstaat, is in de berekende financieringsbehoefte reeds rekening gehouden met een realisatiepercentage investeringen van 70%. Onze tijdelijke financieringsbehoefte wordt opgevangen met kortlopende financieringsmiddelen, binnen de kasgeldlimiet. Externe rentelasten Eind 2023 bedraagt de verwachte omvang van de leningportefeuille € 61,4 miljoen. Op basis van de geprognosticeerde boekwaarde van de vaste activa bedraagt de financieringsbehoefte voor 2023 € 18,3 miljoen. De geraamde externe rentelasten voor 2023 bedragen € 0,8 mln. Voor nieuw aan te trekken vaste geldleningen gaan we uit van het (omslag)percentage van 1,5%. Afhankelijk van het type geldlening (fixe, gelijk of annuïtair) en looptijd (> 1 tot < 25 jaar) zal de rente lager of hoger zijn dan de omslagrente.
Een verwacht rentevoordeel op een nieuw aan te trekken vaste geldlening, zijnde het verschil tussen gecalculeerde marktrente en omslagrente, wordt in het eerste jaar als éénmalig voordeel meegenomen. Wanneer de marktrente stijgt zal de omslagrente naar boven moeten worden aangepast, wat op langere termijn ook hogere rentelasten genereert. Begroting 2023 gemeente Maassluis
93
Rente grondexploitatie Met ingang van 1 januari 2016 wordt de rentetoerekening aan de grondexploitaties op een specifieke wijze berekend. Voor het rentepercentage over het vreemde vermogen geldt het gewogen gemiddelde en over het eigen vermogen mag geen rente worden toegerekend. Omdat het gewogen gemiddelde rentepercentage over het vreemde vermogen 1,39% bedraagt en de verhouding vreemd vermogen : totaal vermogen 65%, bedraagt het toe te rekenen percentage: 65% x 1,39% = 0,9%. Dit percentage mag maximaal 0,5% afwijken en wordt in Maassluis afgerond op 1,0%. Rente eigen vermogen Voor de berekening van de omslagrente die aan de taakvelden wordt toegerekend, kan de gemeente ervoor kiezen de rente over het eigen vermogen en de voorzieningen (de bespaarde rente) wel of niet mee te nemen. De commissie BBV adviseert om de bespaarde rente niet mee te nemen. Omdat het advies van de commissie BBV een substantieel nadelig effect heeft, nemen wij de rente over het eigen vermogen en de voorzieningen wel mee. Dit nadeel kan als volgt worden toegelicht: De bespaarde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen bedraagt in totaal € 784.845. De lasten en baten worden per saldo budgetneutraal geboekt en er ontstaat hierdoor geen geldstroom. Wanneer in het renteschema de bespaarde rente echter niet zou worden meegenomen, daalt de omslagrente van 1,5% naar 0,7%.
Dit percentage dient dan ook te worden toegepast op de boekwaarde van de investeringen voor kostendekkende tarieven (ca. € 30 miljoen), waardoor er een nadeel voor de exploitatie ontstaat van ca. € 1,5 ton. Omslagrente De totaal aan de taakvelden toegerekende rente bedraagt afgerond € 1,6 miljoen. De boekwaarde van de vaste activa dient te worden verminderd met de boekwaarde van de grondexploitaties en de specifiek verstrekte geldleningen. De rentelasten, uitgedrukt in een percentage van de gecorrigeerde boekwaarde bedraagt 1,42% en wordt afgerond op 1,5%.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
94
Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering omvat de ondersteunende processen binnen de gemeente. Deze processen stellen mensen en middelen beschikbaar ten behoeve van het primaire proces, dat producten en diensten levert aan burgers, bedrijven en instellingen. Kaderstellende documenten • • • • • •
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Financiële verordening Inkoop- en aanbestedingsbeleid Strategisch kader ICT Maassluis Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Maassluis (vertrouwelijk) Privacy reglement (vertrouwelijk)
Inleiding De bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de gemeente Maassluis te realiseren en ondersteunt daarmee alle programma’s. In deze paragraaf gaan we dieper in op HR en personeel, de planning en control, juridische kwaliteitszorg, de Wet open overheid (verplicht onderdeel), ICT en huisvesting en facilitaire zaken. Human Resource Management De HR-functie richt zich op zowel de organisatie in brede zin als op de werknemers binnen de organisatie. Hieronder vallen onder andere: organisatieontwikkeling, (strategisch) HR-advies en beleid, -beheer, salarisadministratie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, verzuimreductie en persoonlijke ontwikkeling van werknemers. In 2023 zetten wij in op de volgende HR-onderwerpen: Organisatie Het blijven aansluiten bij de samenleving en het inspelen op de ambities van het gemeentebestuur gaat niet zonder verandering van de manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie. Hierin zijn de afgelopen jaren de nodige stappen gezet, we zetten verdere stappen op het vlak van kwaliteit en cultuur. Wij willen hierin investeren in de slagkracht van de organisatie vergroten waarbij de focus komt te liggen op oplossingsgerichte uitvoering.
Dat wil zeggen: meer ‘doen’, afspraak is afspraak en, waar dat verantwoord is, minder beleid. Bijvoorbeeld door beleid langduriger van kracht te laten zijn. Daarbij zoeken wij naar een goede balans tussen enerzijds het borgen van kennis en continuïteit via een kwalitatief hoogwaardige vaste personele bezetting (capaciteit op orde) en anderzijds maken wij bij specifieke, meer incidentele situaties gebruik van externe expertise. Veiligheid Werknemers van de gemeente Maassluis moeten hun werkzaamheden altijd kunnen verrichten binnen een veilige context. Ongewenst gedrag zoals intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie is onacceptabel. Dit geldt zowel binnen de organisatie als bij de externe contacten, zowel in als buiten het stadhuis. Wij hebben hier nadrukkelijk aandacht voor en zetten daar zo nodig extra op in. Over
Begroting 2023 gemeente Maassluis
95
de integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers mag geen enkele twijfel bestaan. Daarom werken wij ook de komende jaren aan een cultuur waar dilemma’s op het gebied van integriteit te allen tijde bespreekbaar zijn. Daartoe wordt minimaal één keer per jaar specifieke aandacht aan dit onderwerp besteed in de gemeentelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad. Stage- en traineebeleid en opleidingsbeleid Beschikbaarheid van stageplekken binnen Maassluis is een nadrukkelijk aandachtspunt. Als gemeentelijke werkgever hebben wij samen met het onderwijsveld en bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin te voorzien. Daarnaast zal het strategisch opleidingsbeleid een impuls krijgen, naast de reeds geïntroduceerde onlineacademie, zullen concernbrede opleidingen worden aangeboden. Cao 2021-2022 en Cao 2023 De Cao 2021-2022 heeft de basis gelegd voor een aantal in 2022 gerealiseerde onderwerpen (bijvoorbeeld verlofharmonisatie en verlofsparen). Andere thema’s zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid lopen door in 2023 en komen volgens de Arbeidsvoorwaardennota 2023 ook in de nieuwe Cao 2023 terug. Hiervoor krijgen gemeenten de ruimte om op organisatie- en/of individueel niveau de juiste maatregelen te nemen.
De VNG, de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordiging, gaat voor 2023 voor een passende loonontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met een stijging van ABPpensioenpremies en sociale premies. Hierdoor is nog niet bekend wat de eventuele loonstijgingen zullen zijn, en zijn deze dus ook niet opgenomen in deze begroting Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Er wordt reeds ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en ook in 2023 blijft dit onze aandacht houden. Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat wij inzetten op de vitale medewerker in brede zin. Te denken valt aan gezondheid, belastbaarheid, inzetbaarheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers en anderzijds aan wensen van medewerkers ten aanzien van privé en zorgtaken. Ziekteverzuim Onze focus ligt op het structureel terugdringen van het verzuim. Op het frequente en kortdurende verzuim is de meeste invloed uit te oefenen. Langdurig verzuim vraagt de meeste inspanningen. De leidinggevenden hebben mede de verantwoordelijkheid om de werknemers zowel actief als preventief gezond te houden. Hierbij zijn alle (vak)disciplines, zowel medisch als arbeidsrechtelijk, betrokken. De landelijke trend in 2022 laat zien dat het verzuim -ook binnen gemeenten- juist weer is gestegen. Het Coronavirus Covid-19 blijft hier een belangrijke factor in spelen.
Maar ook werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en zeker ook zorgen over stijgende kosten voor energie, brandstof en levensbehoeften kunnen hierin een rol spelen. Het nastreven van een laag percentage is geen doel op zich. Structureel aandacht schenken aan preventie, aanpak van oorzaken, verzuim- en casemanagement zullen naar verwachting op termijn effect opleveren. Werving- en selectiebeleid De huidige krapte op de arbeidsmarkt en onze ambitie vastgelegd in de Charter diversiteit maakt het werven en selecteren in deze tijd een interessante uitdaging. Belangrijk hierbij blijft het vinden van de juiste werknemers en ervoor zorg dragen dat wij als organisatie een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Ook in 2023 moet aandacht besteed worden aan hoe wij ons als Maassluis aantrekkelijker op de arbeidsmarkt kunnen presenteren en hoe wij onze arbeidsvoorwaarden beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
96
Kengetallen personeelsbestand Personeel
Rekening 2021
Begroting Begroting 2023 2022
Formatie en bezetting (in fte’s) Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)
263
265
272
Aantal stagiaires/ trainees
17
15
20
Percentage ziekteverzuim
7,19
5,50
6,00
Overige gegevens
Toelichting In het coalitieakkoord is een impuls gegeven in de organisatie en de ICT door geld beschikbaar te stellen voor het invullen van een aantal nieuwe functies. Het aantal FTE's binnen de organisatie zal daardoor toenemen. In 2023 zal meer worden ingezet op het aanbieden van stage- en traineeplaatsen. In 2021 en 2022 stond dit op een lager pitje, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen en het meer hybride werken. Inmiddels is beter duidelijk hoe dit ook voor stagiaires en trainees goed ingevuld kan worden. In 2023 zet de gemeente in op het aanbieden van 15 stageplaatsen en 5 trainees. Uiteraard blijft iedereen met een goed onderzoeksonderwerp of idee welkom bij de gemeente Maassluis. Personele lasten (bedragen x € 1)
Begroting
Begroting
2022
2023
21.531.078
22.941.623
Personeel van derden / inhuur derden
905.786
313.067
Cursus-/ opleiding-/ wervingsbudget
262.630
288.914
Overige personeelskosten
31.638
551.587
22.731.132
24.095.191
Lasten eigen personeel
Toelichting De totale begroting voor personele lasten neemt in 2023 toe met ongeveer 1,3 miljoen euro. Deze stijging wordt vooral verklaard door het extra budget dat beschikbaar gesteld is in het coalitieakkoord voor impulsen in de organisatie algemeen en voor het onderdeel ICT. Een deel van het bedrag wordt ingezet voor het invullen van nieuwe functies. Voor het restant wordt nagedacht over concrete invulling. Daarbij krijgen de grootste behoeften van de organisatie prioriteit. De overige loonkosten zijn geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijnen.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
97
Planning en Control Planning- en controlcyclus Het zorgen voor actuele en betrouwbare financiële informatie, adequate advisering en de toezicht op de rechtmatige uitvoering zijn onderdeel van de planning en control. Er is gevraagd om de planning- en controlcyclus efficiënter te maken en waar mogelijk de documenten te verkorten, met behoud van voldoende informatievoorziening. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet en daarom is er in de begroting 2023 voor gekozen om de eerste w-vraag (Wat willen we bereiken?) op te nemen in een apart hoofdstuk in het programmaplan. Daarbij hebben we de vijf thema's uit het coalitieakkoord gebruikt om de speerpunten en de doelenboom, inclusief prestatie-indicatoren, aan 'op te hangen'. In de programma's wordt enkel de tweede w-vraag (Wat gaan we daarvoor doen?) beantwoord. Verder is onderzocht hoe we met verwijzingen naar, bijvoorbeeld, bijlagen een beter leesbare begroting kunnen opstellen. In het najaar van 2022 gaan we met de auditcommissie en de gemeenteraad in overleg over de planning van de aan te leveren documenten. Als hierover een besluit wordt genomen, wordt dit in 2023 geïmplementeerd in de planning- en controlcyclus. Rechtmatigheidsverantwoording De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld en gaat in per 1-1-2023.
Dit houdt in dat het college over het verslagjaar 2023 (dus: in de rekening 2023) zelf verantwoording aflegt over de rechtmatige uitvoering van taken en activiteiten. De rechtmatigheidsverantwoording van het college krijgt een plek in de paragraaf bedrijfsvoering en de accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van deze verantwoording. De raad gaat met het college in debat over de inhoud van de verantwoording. In 2022 hebben we de eerste stappen gezet om de nieuwe manier van werken te implementeren én te oefenen. Hierbij wordt, logischerwijs, nauw contact gehouden met de controlerend accountant. Vanaf 2023 zal de werkwijze moeten worden ingebed in de organisatie. Implementatie nieuw financieel pakket De huidige financiële applicatie is meer dan twintig jaar geleden aangeschaft, waarna er - natuurlijk regelmatig updates zijn verwerkt. We hebben bericht ontvangen dat de ondersteuning van het pakket per 1 januari 2024 wordt stopgezet. In 2022 is daarom gewerkt aan de aanbesteding van een nieuw pakket. Het jaar 2023 staat in het teken van de implementatie van de nieuwe software. Omdat het in gebruik nemen van een nieuw financieel pakket ingrijpt in vele gemeentelijke systemen zal dit het hele jaar veel inzet en tijd van de (financiële) organisatie vergen.
Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg staat voor de manier waarop bestuurders, managers en - vooral ook - ( juridisch) medewerkers de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich dus op hen die het werk doen! Het is daarom een uitdaging om kwaliteitszorg te implementeren en te borgen. In 2023 zullen wij ons net als de afgelopen jaren concentreren op organisatiebreed toezicht en advies op het terrein van Inkoop en Aanbesteding, Algemene wet bestuursrecht, contractvorming en de naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuw speerpunt van juridische kwaliteitszorg is de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Verder blijven wij actief communiceren over verandering in wetgeving en over relevante rechtspraak. Indien de uitkomsten van bezwaar- en beroepsprocedures tot een kwaliteitsverbetering kunnen leiden, pakken wij dit samen met het betrokken medewerkers op.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
98
Ook komend jaar zullen wij het juridisch bewustzijn onder de aandacht blijven brengen. Waar mogelijk gaan wij een training of workshop verzorgen. Het juridisch bewustzijn stimuleren wij in ieder geval in de dagelijkse contacten met collega’s en college, maar ook door regelmatige publicaties op Social Intranet en het gevraagd en ongevraagd adviseren over de juridische consequenties van (voorgenomen) besluitvorming. Middels die gevraagde en ongevraagde advisering wordt ook juridische control uitgevoerd door enerzijds het beoordelen van (concept-)stukken, zoals verordeningen, overeenkomsten en beleidsnota's, en anderzijds door er voor te zorgen dat in een vroegtijdig stadium wordt meegedacht bij het opstellen van deze documenten, onder andere door deelname aan diverse werk- en projectgroepen. Er wordt actief ondersteund bij het actualiseren van regelgeving of dit wordt zelf uitgevoerd. Juridische adviseurs zijn betrokken bij één van de meest ingrijpende wetswijzigingen van de afgelopen jaren, de Omgevingswet, die naar verwachting in 2023 eindelijk inwerking zal treden. In deze zijn de ruimtelijke ordening specialisten binnen onze organisatie leidend. Bij een andere wetswijziging die in 2022 is ingegaan is het voortouw genomen. Per 1 mei 2022 is Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wetswijziging wordt apart vermeld in de begroting.
Wet open overheid (openbaarheidsparagraaf) De Wet open overheid (Woo), is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. In 2022 lag de focus op implementatie van de Woo, het verspreiden van kennis en bewustzijn over de Woo en het kunnen afhandelen van Woo-verzoeken. Overeenkomstig de verplichting uit de Woo is een contactpersoon aangewezen. Voor Maassluis is die rol toebedeeld aan drie verschillende medewerkers. De Woo maakt een onderscheid tussen passieve openbaarmaking, het openbaar maken van documenten op verzoek, en actieve openbaarmaking, het openbaar maken van documenten uit eigen beweging. De verplichting tot het actief openbaar maken van diverse categorieën van documenten zal in de loop van 2023 gefaseerd in werking treden, in 2023 zal daar dan ook de focus op worden gericht. Wij gaan de fasering die de wetgever voorschrijft volgen en stemmen daar - ons beleid inzake - de uitvoering van de Woo op af. Aangaande de passieve openbaarmaking kan worden opgemerkt dat de wettelijke regels stringenter zijn dan onder de Wob. Kenmerkend zijn kortere termijnen en een meer afgewogen onderbouwing van het toepassen van uitzonderingsgronden. In 2023 zullen aan de hand van de praktijkervaringen met het afhandelen van Woo-verzoeken de processen worden geëvalueerd en waar nodig worden geactualiseerd.
Informatie op de website zal actueel worden gehouden. Daarnaast zal aan andere verplichtingen uit de Woo, zoals het op orde brengen en houden van de digitale informatiehuishouding, blijvend aandacht worden besteed. In de Woo ligt de nadruk op de digitalisering en elektronische openbaarmaking en elektronisch verkeer met de overheid. Dat is in lijn met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 in werking treedt. De Wmebv geeft de burger het recht om digitaal met de overheid te communiceren. Door deze nieuwe wet wordt het mogelijk dat burgers en bedrijven alle berichten van officiële aard (berichten met rechtsgevolg) elektronisch aan een bestuursorgaan versturen. Dit betekent dat het bestuursorgaan verplicht is om voor ieder formeel bericht een elektronisch kanaal open te stellen. De relatie tussen Woo en Wmebv wordt onderkend. Voor
Begroting 2023 gemeente Maassluis
99
burger en bedrijf is inmiddels al een elektronisch Woo-formulier beschikbaar. Bij de verdere implementatie van de Woo wordt rekening gehouden met de Wmebv. De Rijksmiddelen die ter beschikking zijn gesteld voor de implementatie van de Woo zijn gebruikt voor het inhuren van een externe projectleider voor dit project en de aanschaf van een digitale tool waarmee (persoons)gegevens in openbaar te maken documenten kunnen worden geanonimiseerd. Hiermee is deels vooruit gelopen op de verplichting tot actieve openbaarmaking, die in de loop van 2023 in werking gaat treden. De rijksmiddelen zullen in 2023 verder worden ingezet voor de implementatie van de Woo. ICT Naar aanleiding van een gehouden onderzoek naar de "Organisatie toekomstbestendig ICT team" van de gemeente Maassluis, zijn in de tweede helft van 2022 besluiten genomen die leiden tot een expertise uitbreiding binnen het team ICT en een uitbesteding van bepaalde werkzaamheden aan marktpartijen. In 2023 zal de implementatie hiervan verder worden uitgewerkt en zullen de noodzakelijke verbeteracties plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om adequaat in te spelen op (het voorkomen van) beveiligingsincidenten en om beter tegemoet te komen aan de vraag uit de organisatie om de gemeentelijke (digitale) dienstverlening te verbeteren en toegankelijk te maken.
Ook zal er voor worden gezorgd dat diverse verouderde ICT onderdelen worden vervangen/ vernieuwd. Verder zal in 2023 een verdere uitwerking noodzakelijk zijn van de kantoorautomatisering (onder meer Office 365, werken in Teams, hybride werken en dergelijke). Huisvesting en facilitaire zaken Huisvesting In 2023 zal het onderzoek naar de revitalisatie van het stadhuis na de besluitvorming leiden tot verder uitwerken van de gekozen vorm. We hebben hierbij oog voor de nabije toekomst van het stadhuis qua bezettingsgraad, technische noodzaak om installaties aan te pakken en vereiste verduurzaming. Verder zullen hierbij ontwikkelingen, zoals het nieuwe hybride werken, de implementatie van de nieuwe dienstverleningsvisie en het onderzoek naar mogelijke externe gebruikers van het stadhuis in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. We maken dat concreet inzichtelijk en voeren daarover het overleg met de gemeenteraad en organisatie. Het oude bedrijfsrestaurant in het stadhuis is geschikt gemaakt voor een tijdelijk onderkomen voor de Kunst en Cultuur Academie. De KCA moet de oude locatie verlaten in verband met herontwikkeling van de grond. Uiteindelijk zullen zij hun intrek nemen in de Koningshof. De Koningshof zal in 2023 geschikt worden gemaakt voor de komst van KCA. In 2023 zal een vervolg moeten komen op het strategisch huisvestingsplan.
Er moeten in ieder geval nog tien gebouwen worden onderzocht op toekomstbestendigheid (gasloos, verduurzaming en klimaat adaptief). We onderzoeken de noodzakelijke, onvermijdbare kosten voor de komende jaren (en zullen die zo nodig aanvullend ramen) maar kiezen er vooral voor te investeren in de stad zelf. We onderkennen de noodzaak om forse stappen te zetten op klimaat en duurzaamheid. In lijn met de VNG en de gelijktijdige oproep van individuele gemeenten willen we dat het Rijk voorziet in een kostendekkende rijksbijdrage, zodat dit vraagstuk in beginsel budgetneutraal uitwerkt. We lopen daarop niet vooruit.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
100