Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026 - Gemeente Maassluis
Tekst van het document
Op die manier werken ze mee aan het stimuleren van een gezondere leefstijl onder Maassluise inwoners. In Maassluis vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen, dat geldt ook voor sport. Voor mensen met een laag inkomen is het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds beschikbaar. Hiermee kan de contributie van een lidmaatschap bij een sportaanbieder bekostigd worden. Goede sportvoorzieningen De binnensportaccommodaties worden verbeterd en er vindt een uitbreiding plaats. Voor de sportzaal Sportlaan starten de bouwactiviteiten in 2023. Verder wordt er een locatieonderzoek gedaan voor een nieuwe Olympiahal, waar mogelijk in combinatie met de verbetering van de verenigingsaccommodatie Begroting 2023 gemeente Maassluis
36
van Excelsior Maassluis. In Wilgenrijk wordt naast de nieuwe school een sportzaal ontwikkeld. Voor de vervanging van de verouderde gymzaaltjes aan de Haydnlaan en Parkietstraat wordt gezocht naar een inpassing in de ontwikkelingen rond het stationsgebied Maassluis West. De wens leeft om de uitstraling van de Wethouder Smithal te verbeteren. Onderzocht wordt welke aanpassingen haalbaar zijn binnen de financiële kaders. De sportverenigingen met een buitensportaccommodatie die nog geen gebruik hebben gemaakt van de kleedkamersubsidieregeling om hun verenigingsaccommodatie te verbeteren, kunnen hier nog een aanvraag voor doen. Buitensportaccommodaties In samenwerking met de betreffende verenigingen zal de conventionele veldverlichting op verschillende sportcomplexen in de komende jaren vervangen worden door duurzamer LED verlichting. Beheer en onderhoud openbaar groen Om de biodiversiteit in de stad te bevorderen wordt de ingezette weg om gazons om te vormen tot bloemrijk gras voortgezet. Binnen de beschikbare budgetten krijgt een aantal groengebieden een kwaliteitsimpuls waarbij biodiversiteit en klimaatadaptatie uitgangspunten zijn. Te denken valt aan het uitbreiden van het aantal wadi's om regenwater te bergen en vast te houden. Op een geschikte locatie zal een 'tiny forest' worden aangelegd, waarbij schooljeugd uit de omgeving betrokken wordt bij de realisatie en beheer.
Actieplan Spelen In nauw overleg met schoolkinderen en omwonenden van de speeltuin en het trapveld aan de Pelmolen wordt een plan opgesteld en uitgevoerd om het gebied om te vormen naar een groenere en avontuurlijker speelomgeving. De gebruiksmogelijkheden voor zowel jong als oud staan hierbij centraal. Herstel kunst- en cultuursector Maassluis Covid-19 heeft in 2020, 2021 en 2022 zichtbaar effect gehad op de kunst- en cultuursector van de Gemeente Maassluis. In 2023 zal er daarom extra aandacht worden geschonken aan het herstel van de kunst- en cultuursector, waarvoor in samenwerking met de culturele organisaties uit Maassluis een plan is opgesteld. Dit zal worden gefinancierd uit de Rijksmiddelen die we voor cultuur hebben ontvangen. Breder bereik van cultuur Gezien het belang van cultuur voor zelfontplooiing, sociale cohesie en algemene ontwikkeling spannen wij ons samen met de Culturele Raad Maassluis in voor een breder bereik van cultuur bij alle groepen in de samenleving. De gesubsidieerde culturele instellingen worden aangespoord om hun aanbod te vernieuwen en te verbreden, zodat zij een meer divers publiek bereiken en het cultuuraanbod in Maassluis nog inclusiever is. Om meer inwoners te betrekken bij culturele activiteiten en evenementen zetten we daarnaast in op verbindingen met het sociale beleid van de gemeente, de fysieke projecten en openbare ruimte.
In 2022 is daarom gestart met de ontwikkeling van een doelgroepenmodel, dat hiervoor handvatten zal bieden. Versterken cultuureducatie Cultuureducatie is heel belangrijk. Daarom zetten wij ons graag in om het cultuuronderwijs verder te versterken, zowel bij het primair als voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om het Cultuurmenu, Cultuureducatie met Kwaliteit, Kies voor Cultuur en de Combinatiefunctionarissen cultuur. Begroting 2023 gemeente Maassluis
37
Beeldende kunst Ook in 2023 zullen we streven naar een verdere verrijking en geografische spreiding van kunst in de openbare ruimte. Ook zal de digitale kunstkaart verder worden ontwikkeld. 10-jaren Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis De gemeente wil de samenwerking bevorderen tussen alle stichtingen in de binnen- en buitenhaven en het historische centrum met onder andere relevante cultureel historische instellingen. Met de vele partijen in en rond het oude centrum, waaronder de musea, erfgoedinstellingen, museumschepen, stadspromotie en andere partijen gaat gewerkt worden aan het verwezenlijken van een gezamenlijke stip op de horizon waar we de komende jaren naar toe gaan werken. Museum Maassluis In maart 2021 is een documentatie- en onderzoeksrapport opgeleverd ten behoeve van de Collectie 1900. In de conclusies van dit rapport worden vier mogelijke scenario’s gegeven voor de collectie 1900. Met een onderzoek naar deze scenario’s brengen we de vervolgstappen, consequenties inclusief kosten in beeld. Museum Maassluis is nauw betrokken bij dit onderzoek naar de vervolgstappen. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan de Raad voorgelegd. Het uitgangspunt voor de vervolgstappen is de cultuurvisie en de visie op maritiem Maassluis.
Theater Koningshof – Bruisend Huis We zijn bezig met voorbereidingen voor de inhuizing van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) in het pand aan de Uiverlaan. Dit staat gepland voor de zomer van 2023. Daarnaast wordt er gewerkt aan een inhoudelijke visie op om van de Koningshof een nog bruisender cultureel centrum te maken, inclusief gedeeld exploitatie- en programmaplan. Ook de fysieke, interne verbinding tussen theater en bibliotheek is een gedeelde ambitie voor deze inhoudelijke ontwikkeling waarbij de middelen cruciaal zijn om het voorgaande in zijn totaliteit te realiseren.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • •
Coalitieakkoord 2022-2026 Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 Evaluatie Cultuurvisie Sportnota Maassluis Sport! - 2022 en verder Tarievenbeleid Sport 2017 Algemene Subsidieverordening Maassluis Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028 Nota Samen Doen Visie op de Openbare Ruimte
Reguliere taken • • • • •
Uitvoering Sportnota Maassluis Uitvoering Cultuurvisie Maassluis en evaluatie Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis Specifieke aandacht voor Cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs
Begroting 2023 gemeente Maassluis
38
• • • • • • • • • • • •
Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling Sport- en beweegstimulering Verenigingsondersteuning Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches) Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs) Overleg Culturele Raad Maassluis Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad Beheer en onderhoud openbaar groen Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden
Verbonden partijen BV Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historisch karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door middel van het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG) De CBG is een coöperatie gericht op het rechtmatige en doelmatige beheer en onderhoud van de groengebieden van Midden-Delfland, het oude recreatieschap Midden-Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met de andere leden van de coöperatie: de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Delft, Westland en Midden-Delfland. Staatsbosbeheer is momenteel de samenwerkingspartner die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en in opdracht van de gemeenten de handhaving en toezicht in het gebied. Landschapsfonds Hof van Delfland Dit fonds is gericht om het ontwikkelingsgeld van de landschapstafel Hof van Delfland in te zetten voor ontwikkelingen aan de recreatiegebieden in het gebied. Maassluis is samen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp dit fonds gestart om de overige gemeenten en partijen te laten aansluiten om zo samenhang en evenwicht te brengen in het Hof van Delfland gebied.
Stichting Groenfonds Midden-Delfland Stichting Groenfonds is een fonds gericht op agrarisch natuur en beheer. Maassluis is samen met de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland aangesloten bij dit fonds. Doelstelling is om met beleggingsbeleid op de lange termijn een inkomstenbron te hebben om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Het groenfonds staat voor Groene Diensten en Stad-Land verbindingen. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te behouden en te verbeteren en het landschap in stedelijk gebied te vermarkten.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
39
Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
8.729
9.462
9.483
9.828
9.847
Baten
-1.047
-1.140
-1.140
-1.130
-1.130
Saldo van baten en lasten
7.681
8.322
8.343
8.698
8.717
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-688
-88
-88
-88
-88
Saldo reservemutaties
-688
-88
-88
-88
-88
Gerealiseerd resultaat
6.994
8.234
8.256
8.610
8.629
Reservemutaties Stortingen
Begroting 2023 gemeente Maassluis
40
Programma 6 Sociaal domein Een échte samenleving ziet om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen. De komende jaren bouwen we voort op het gelegde stevige fundament van een sociaal, saamhorig en rechtvaardig Maassluis. Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen die zorg ook. Ouderen die met het klimmen van jaren kwetsbaarder worden, helpen we naar behoefte en draagkracht. Wie werk of dagbesteding nodig heeft, ondersteunen we ruimhartig met behoud van eigen verantwoordelijkheid.
Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we, veel in samenwerking met onze verbonden partijen, de volgende activiteiten uitvoeren: Werk en inkomen We blijven investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Daarbij spelen wij in op actuele ontwikkelingen in de samenleving. We begeleiden mensen naar werk of indien niet mogelijk - een ander soort zinvolle en actieve daginvulling zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De focus is gericht op wat iemand wél kan. We zetten onder andere in op parttime werk, bredere inzet loonkostensubsidie, tijdelijke dienstverbanden en werkleertrajecten als opstap naar duurzame werkvormen. Stroomopwaarts biedt daarnaast een veilige werkplek voor kwetsbare groepen. Zij zet zich onder andere in voor personen met een te beperkte loonwaarde (beschut werk), maar ook voor personen die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Bestaande diensten en samenwerkingsvormen van Stroomopwaarts worden voortgezet. Denk daarbij aan de consulent Werk in het wijkteam, de formulierenbrigade, Next Society en de consulent Schuldhulpverlening. Regionale bestrijding van armoede en schulden Op 17 december 2019 heeft de raad de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020-2023 vastgesteld.
In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan deze regionale visie en het bijhorende activiteitenplan. Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2023 hoofdambities geformuleerd. Eén van deze ambities is dat er sprake is van een integrale aanpak armoede en schulden. Vanuit de regionale visie armoede en schulden en de strategische visie werk en inkomen, zetten wij in 2023 in op: • Intensivering van inzet op vroegsignalering van schulden • Onderzoek naar modernisering gemeentepolis • SchuldenlabMVS • Hernieuwde en extra aandacht voor preventie van armoede onder kinderen • Een hoger bereik van de kindregelingen In 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe MVS visie 2024-2027 voor armoede en schulden. Het huidige beleid wordt geëvalueerd en stakeholders worden betrokken in het proces om tot een nieuwe visie te komen.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
41
Het kabinet heeft een armoedeplan opgesteld met 47 acties. Samen met Stroomopwaarts kijken we hoe we aan kunnen sluiten bij deze acties. Lokale bestrijding van armoede en schulden Naast de regionale aanpak voeren we ook specifiek in Maassluis activiteiten uit: • We zetten de in 2022 opgerichte sociale klussendienst voort. Mensen met een laag inkomen kunnen hier gebruik van maken. Vrijwilligers verrichten de kleine klussen. • In 2022 / 2023 is het jongvolwassenfonds Sport en Cultuur verruimd. Ook inwoners ouder dan 27 jaar kunnen hier gebruik van maken. Iedereen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum kan een aanvraag indienen voor financiële steun om te kunnen sporten of voor culturele activiteiten. • We werken aan het versterken van het armoedenetwerk. De betrokken leden van de werkgroep armoede, die 1 à 2 maal per jaar bijeen komt, worden actief geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Energiearmoede Energiearmoede is een schrijnend en steeds urgenter vraagstuk. We pakken het vraagstuk samen op, met de vrijwillige energiecoaches en partijen als de Voedselbank. We zetten hierop in door de vanuit het rijk beschikbaar gestelde middelen zo proactief en outreachend mogelijk in te zetten. Niet alleen voor het beperken van de nood nu maar ook voor structurele impact en oplossingen.
Daartoe zetten we een externe projectleider en dienstverlener in die zorgen voor opschaling van de aanpak. Inburgering Het is van groot belang dat nieuwkomers in Maassluis (arbeidsmigranten, statushouders) ook in 2023 zo snel mogelijk integreren in onze samenleving, zodat ze kunnen meedoen. Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de nieuwe Wet inburgering uit. Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. We vragen van de nieuwkomer burgerschap, leren van de taal en het vinden van werk. Asielzoekers maken vanaf dag één kennis met de Nederlandse taal en we maken het met Stroomopwaarts makkelijker (vrijwilligers)werk te verrichten. Uitvoeringsprogramma Wmo Wie het niet zelfstandig of met hulp van zijn of haar omgeving redt, kan een beroep doen op een Wmomaatwerkvoorziening (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen). Om een passend aanbod in de toekomst mogelijk te houden, zijn maatregelen opgesteld in het Uitvoeringsprogramma Wmo (in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad). In 2023 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Wmo vanuit de diverse maatregelen. Zo gaat Rogplus haar werkwijze van adviseren verder uitbreiden.
Normaliseren, zelfredzaamheid en passende hulp staan hierbij voorop. Vervoersloket Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben, zijn passende vervoersmogelijkheden belangrijk. We gaan daarom verder met het project doelgroepenvervoer, bestaande uit onder andere reizigersprofielen op maat en de aanbesteding van een vervoersloket.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
42
Pilot welzijnscoach September 2022 is de pilot welzijnscoach gestart. De welzijnscoach werkt volgens het concept welzijn op recept. De welzijnscoach gaat met inwoners op zoek naar het verbeteren van hun welzijn vanuit het principe positieve gezondheid. Aanmelding gaat via het wijkteam. Beschermd wonen Beschermd wonen is in 2021 succesvol aanbesteed. De implementatie zet zich door in 2022 en 2023. Samen met Schiedam en Vlaardingen ontwikkelen we het komende jaar een uitvoeringsprogramma beschermd wonen. Met het uitvoeringsprogramma zal gewerkt worden aan voldoende beschermd wonen plekken met verschillende disciplines. Maatschappelijke opvang Maatschappelijk opvang is een centrumtaak van Vlaardingen. De beleidsontwikkeling hieromtrent wordt ambtelijk voorbereid en bestuurlijk afgestemd. In het afgelopen jaar en in 2023 wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor maatschappelijke ondersteuning. Hierbij staat de juiste ondersteuning voor het maximaliseren van de zelfredzaamheid centraal. SamenzijnwijMaassluis Sociale cohesie, integratie en eenzaamheid We zetten vanuit de programma aanpak SamenzijnwijMaassluis in op het versterken van de sociale verbindingen in de stad. We betrekken daar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij. In het programma is aandacht voor eenzaamheid, integratie en inclusie.
We richten ons op alle inwoners van Maassluis door een breed scala aan acties en activiteiten. Deze kunnen stadsbreed worden ingezet, maar ook specifiek gericht op een wijk, buurt of doelgroep. Daarmee wordt de verbinding gelegd met de wijkaanpak ‘wijk op maat’. De website www.samenzijnwijmaassluis.nl is ondersteunend. Budget voor het onderwerp SamenzijnwijMaassluis wordt structureel. Integrale wijkaanpak ‘wijk op maat’ In 2022 is een start gemaakt met een integrale benadering van de wijk Sluispolder Oost. Samen met bewoners van Sluispolder Oost wordt een wijkagenda en uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze documenten vormen de komende twee jaar de basis om samen met bewoners en organisaties te werken aan de sociale samenhang in de wijk. Naast Sluispolder Oost blijft ook de aandacht voor de eerder ingezette Taanschuurpolder overeind. Inclusie In 2023 werken we aan een Inclusie Agenda. We besteden daarin specifiek aandacht aan genoemde punten uit het coalitieakkoord, zoals kansengelijkheid voor mensen met een beperking, bankjes op looproutes en een openbaar toilet worden. De inrichting van de openbare ruimte en toegankelijkheid speelt een belangrijke rol. We betrekken inwoners met een beperking bij het opstellen van de Inclusie Agenda. Een inclusieve stad is onlosmakelijk verbonden met de sociale cohesie in de stad, wijk of buurt.
Inzet voor jongeren We werken aan het welzijn van jongeren, dat mede door Corona extra onder druk is komen te staan. In het coalitieakkoord wordt ruim aandacht besteed aan jongeren en jongerenbeleid. In 2023 is er de ambitie om het jongerenbeleid in de volle breedte op onderwijs, zorgpreventie, integratie/inclusie, arbeidsmarkt-aansluiting en veiligheidspreventie goed vorm te geven. We brengen in beeld welk budget Begroting 2023 gemeente Maassluis
43
nodig is om de ambities ten volle uit te kunnen voeren. Verder versterken we de betrokkenheid van jongeren bij de gemeente. Uitvoering convenant intramurale capaciteit en nieuwe woonvormen voor ouderen We werken verder aan de realisatie van nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij we inzetten op geclusterde woonvormen met mogelijkheid van zelfstandig wonen en gebruikmaking van gewenste/benodigde welzijn en zorg. Het WonenPlus in Zonneburcht is hiervoor het voorbeeld. Voor de locaties Oud Sluys en De Vloot wordt op dit concept ingezet. Hiervoor werken we samen met Careyn, Argos, Maasdelta, Seniorenwelzijn en ROGplus. Ook de nieuwbouwlocaties gezondheidsgebouw, voorzieningenveld Burgemeesterswijk en Fase 5 Sluispolder west (hoek PC Hooftlaan- Vondellaan) worden in het concept WonenPlus en de uitvoering van het convenant betrokken. Doorontwikkeling woonservicezones Uitgangspunten zijn het in gezamenlijkheid Woonservicezones zijn bedoeld om kwetsbare inwoners de kans te bieden zo lang mogelijk zelfstandig te wonen met een goede kwaliteit van welzijn en zorg in de nabijheid. Met de partners in de Woonservicezone midden ‘de Vloot’ zijn we in gesprek om de doelstellingen van een woonservicezone opnieuw met elkaar te ijken en de samenwerking en krachtenbundeling hernieuwde inhoud te geven.
In deze verkenning en uitvoering wordt ook de ontwikkeling van de locatie gezondheidsgebouw en de nieuwbouw Vlootschouwer betrokken. In deze gesprekken is ook Welzijn E25 en de kinderopvang betrokken waarmee de verbinding tussen ouderen en kwetsbare bewoners en de jeugd een plek krijgt. Onderzocht wordt op welke wijze met de nieuwbouw op het voorzieningenveld Dr. J. Schoutenlaan invulling kan worden gegeven aan het wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De verbinding met Driemaashave speelt daarin een rol, alsmede de wensen en ideeën van de toekomstige bewoners over wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook wanneer een periode van kwetsbaarheid aanbreekt. In het woonservicegebied Maassluis Oost (Oud Sluys - Tweemaster e.o.) zoeken we naar mogelijkheden om de nieuwbouw Fase 5 Sluispolder West (laatste deel PC Hooftlaan) qua wonen, welzijn en zorg in te passen en aan te laten sluiten bij de woonzorg opgave die we hebben. MVS Jeugdmodel Eind 2020 is het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld door de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het doel van ons MVS Jeugdmodel is om voor kinderen een goede start en goede toekomst mogelijk te maken. Met de hulp van de mensen die er voor het kind toe doen, thuis, op school of in zijn vrije tijd. Waar nodig sluit een specialist daarop aan. Dichtbij in de omgeving van het kind.
Onderdeel van deze koers is dat nagenoeg alle vormen van jeugdhulp op MVS-niveau worden georganiseerd. Mevis is vanaf 2023 de organisatie die dit vorm geeft voor ons. De MVS-gemeenten blijven onderdeel uitmaken van de GRJR voor Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en de bovenregionale afspraken. 2023 zal in het teken staan van het opbouwen en uitvoeren van het nieuwe jeugdmodel. Naast de organisatie van de jeugdhulp, betekent dit dat we de samenwerking met het onderwijs, de gezondheidszorg, het welzijnswerk, sport, cultuur en dergelijke versterken en meer in samenhang willen organiseren. In 2023 zal de inhoudelijk focus meer komen te liggen op dit deel van het MVS Jeugdmodel. Het gaat dan om het versterken van het voorveld en het preventief werken, zodat instroom in de jeugdhulp waar mogelijk kan worden voorkomen. Tegelijkertijd willen we een gezamenlijke leerinfrastructuur ontwikkelen, zodat we van de praktijk kunnen leren wat werkt en wat niet en daarop kunnen bijstellen.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
44
Kansrijke start We investeren in een Kansrijke Start en kinderopvang voor alle kinderen. Dit vangt al aan bij (het overwegen van) zwangerschap tot de leeftijd dat kinderen naar de basisschool mogen. De investering strekt zich daarna via ons Onderwijskansenbeleid en jongerenbeleid zelfs uit tot jongvolwassenheid. We versterken de lokale netwerkmogelijkheden om kinderen en gezinnen heen en stimuleren vroeg(h)erkenning van zorgen en vragen. Door netwerkrelaties en organisaties (formeel en informeel) te versterken kunnen zij inwoners passend ondersteunen bij het (op)groeien. Op deze manier werken we aan de kansengelijkheid van kinderen en gezinnen ongeacht hun startpositie of gebeurtenissen in het leven. We verwachten daarnaast dat deze preventieve aanpak zwaardere zorg gaat voorkomen. Versterken dienstverlening De evaluatie van de drie decentralisaties door het CPB en de toeslagenaffaire maken duidelijk dat beleid niet altijd leidt tot gewenste dienstverlening naar inwoners. Samen met onze (uitvoerings)organisaties werken we aan het versterken van de dienstverlening aan inwoners. Daarbij richten we ons met voorrang op ondersteuning van inwoners die in de knel raken. We gebruiken hierbij het geld dat wij ontvangen van het Rijk (de POK-middelen). Een belangrijke ontwikkeling is het project Doorbraakmethode.
Complexe echtscheidingen We zien een landelijke trend in de toename van complexe echtscheidingen. Ook ons wijkteam heeft hiermee te maken in de hulpvragen die zij krijgen. In 2023 nemen medewerkers van het wijkteam deel aan een training die specifiek voor dit onderwerp ontwikkeld is. We kijken goed of we best practices kunnen overnemen vanuit de landelijke ontwikkelingen. Pleegzorg Pleegzorg is een noodzakelijke schakel in de (gedwongen) jeugdzorg. Daarom is het van groot belang om in te zetten op het behoud van pleegouders in Maassluis. De gemeente kan een rol spelen in het faciliteren van pleegouders. Daarnaast is het belangrijk om jaarlijks steun en waardering uit te spreken. We besteden aandacht aan ‘week van de pleegzorg’.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • • •
Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 Verordening leerlingen- en jeugdhulpvervoer 2020 Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie kinderen MVS 2016 Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015 Regionale Visie Armoede en Schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 20202023Activiteitenplan Armoede en Schulden 2020- 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
45
Reguliere taken • • •
Beleidsontwikkeling Sociaal Domein, vertaling naar programma's en regievoering Regiefunctie gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein (GR ROGplus, GR Stroomopwaarts, GR Jeugdhulp RR) Beheer subsidie- en inkooprelaties zorg- en welzijnsorganisaties
Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond De GR Jeugdhulp RR verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 16 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond. ROGplus De GR ROGplus verzorgt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Voor de individuele jeugdhulp verzorgt ROGplus de backofficetaken. Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
51.362
49.519
49.482
49.969
49.764
Baten
-13.473
-12.483
-12.861
-13.208
-13.417
Saldo van baten en lasten
37.890
37.036
36.621
36.760
36.348
Stortingen
1.877
0
0
0
0
Onttrekkingen
-1.500
-227
-209
-351
0
Reservemutaties
Saldo reservemutaties
377
-227
-209
-351
0
Gerealiseerd resultaat
38.267
36.809
36.412
36.409
36.348
Begroting 2023 gemeente Maassluis
46
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid We willen Maassluis op een realistische en praktische manier verdergaand verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden: we zijn dat aan elkaar en opvolgende generaties verplicht. Daarbij volgen we de strategie en planning van de Rijksoverheid die zich erop richt dat Nederland per 2050 klimaatneutraal is. Om dat te bereiken is veel nodig en de tijd gaat door. Daarom zitten we de komende jaren niet stil, maar gaan met ambitie door om de goede stappen te zetten: mondiale en landelijke ontwikkelingen zijn daarbij van belang en bieden kansen. Draagvlak voor maatregelen is daarbij essentieel: stappen naar een duurzame samenleving kosten geld en vaak moeten ook diepgewortelde gewoonten worden losgelaten. De komende jaren willen we dit draagvlak bevorderen en inwoners en ondernemers informeren, stimuleren en begeleiden. Maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Alleen dan kunnen we in Maassluis de benodigde stappen maken.
Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Gezondheid We willen dat onze inwoners zich meer bewust worden van wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat deze voor hen kan betekenen. We volgen hierbij de denkwijze van de Positieve Gezondheid. Ook willen we dat mensen die ondersteuning nodig hebben, deze kunnen krijgen. Denk aan ondersteuning bij het maken van gezonde voedingskeuzes of bij stoppen met roken. Preventie en vroegherkenning zijn essentieel. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen, maar we besteden ook aandacht aan de doelgroep ouderen. Samen Gezond Maassluis In 2021 is gewerkt aan de vertaling van het nationale en regionale preventieakkoord naar Maassluis. In 'voorkomen is beter', de uitvoeringsagenda Samen Gezond Maassluis, beschrijven we hoe we de komende jaren gaan inzetten op een gezonde leefstijl vanuit het begrip Positieve Gezondheid. De landelijk verplichte thema's roken, overgewicht en alcohol vormen de rode draad. We gaan door met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de JOGG-regisseur gaat met partners in de stad aan de slag. Jeugdgezondheidszorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert monitoring, vroeg herkenning, screening, beleidsadvies en het rijksvaccinatieprogramma voor ons uit.
Daarnaast zetten we met het CJG in op het zwangerschapsgesprek, prenataal huisbezoek, stevig ouderschap, thema‐ en voorlichtingsbijeenkomsten, gerichte diagnostische doorverwijzing en voorzorg. Verduurzaming We realiseren de komende jaren steeds meer van onze groenblauwe koeltestructuur in de stad. Zeker in zomers waarin de hitte soms weken aanhoudt is het van groot belang - ook voor de gezondheid van inwoners - dat een wandeling of sporten in de buitenlucht mogelijk blijft. We gaan extra bomen planten en zorgen daarmee voor een daling van de temperatuur in de openbare ruimte. We vergroten het bewustzijn onder kinderen en jongeren door de scholen te stimuleren en uit te dagen duurzaamheid een prominente plek te geven in het onderwijsprogramma. We vragen bedrijven om vanuit hun praktijk en behoefte aan technisch geschoold personeel een bijdrage te leveren aan het onderwijs
Begroting 2023 gemeente Maassluis
47
over energie en klimaat. En het ook praktisch te maken: samen aan de slag om zonnepanelen te plaatsen, de wateropslag in een tuin te vergroten of de biodiversiteit in een park te vergroten. We bevorderen de verduurzaming van bedrijventerrein Nieuwe Waterweg 1 door samen met de bedrijven daar iemand aan te stellen die projecten realiseert op het gebied van verduurzaming waaronder het opwekken van duurzame energie. Vanuit de gemeente is per zomer 2022 een contract gesloten met Stimular voor de inzet van een verduurzamingscoach voor alle MKB-bedrijven in Maassluis. Een vast, vertrouwd en onafhankelijk aanspreekpunt blijkt te werken. We bevorderen de verduurzaming van sportaccommodaties door een verduurzamingscoach voor sportverenigingen te organiseren die helpt bij het verlagen van de energiekosten en het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Duurzaamheidscentrum De evaluatie van het aanbod van het Duurzaamheidscentrum zal worden hervat. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe het aanbod aangepast kan worden aan de veranderende vraag. Zo worden de leskisten geactualiseerd die leraren zelf in de klas kunnen gebruiken. In 2023 onderzoeken wij hoe we de taakstelling op de huisvesting van het duurzaamheidscentrum gaan aanpakken. Ondersteuning duurzaamheid In 2023 zullen verdere stappen gezet worden in de uitvoering van de Regionale energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte.
Er wordt bepaald in welke wijken en buurten gestart wordt met de verduurzaming om afscheid te nemen van aardgas en tot een duurzame vorm van verwarming van de huizen te komen. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met woningcorporatie Maasdelta. Zorgvuldige communicatie met inwoners en met de inwoners uit de betreffende buurten zoveel mogelijk samen de verduurzaming vormgeven zijn uitgangspunten. Van afval naar grondstoffen Het uitvoeren van de procesaanpak "Van afval naar grondstoffen" zal in 2023 verder vervolg krijgen. Het nieuwe afval inzamelen zal fasegewijs wijk voor wijk worden ingevoerd. Met de omslag "Van afval naar grondstoffen" en de uitrol van een nieuwe inzamelingsmethodiek investeert Maassluis in een duurzame toekomst. Daarmee stimuleren we dat er minder afval geproduceerd wordt en meer afval gescheiden. Bij deze nieuwe inzamelingsmethodiek wordt ook geïnvesteerd in nieuwe vuilcontainers. In de nieuwe vuilcontainers kunnen we op basis van metingen, digitaal zien of een bak geleegd moet worden. Door deze digitalisering krijgen we een efficiëntere inzet van medewerkers en vuilniswagens. Daarnaast willen we ook andere activiteiten opzetten om te komen tot minder afval: kringloopwinkels betrekken bij de afvalscheiding, educatie op scholen en inzetten van afvalcoaches. Er wordt een campagne opgezet om bewustwording van deze transitie naar minder afval te bevorderen.
Zwerfafval Om zwerfafval tegen te gaan, willen we in 2023 meer samen gaan werken met ondernemers en inwoners. In overleg met team Handhaving zal worden opgetreden tegen asociaal gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of omgeving. De Schoonaanhanger wordt nog meer gepromoot en ingezet.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
48
Riolering en Rainproof We hebben we als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. De belangrijkste rol van de riolering is het zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven hierbij een belangrijke rol spelen. Naast maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan investeert Maassluis ook in klimaat adaptatie, kortweg het omgaan met het veranderende klimaat. Maassluis Rainproof, is daar een belangrijk onderdeel van, zowel bij hevige neerslag, als bij droogte. Elke druppel telt! Het verwerken van regenwater krijgt hiermee steeds meer een plek in de openbare ruimte en wordt zichtbaar in het groen. Eén van de grotere "rioolprojecten" van de komende jaren is de herinrichting van de Merellaan. Hierbij wordt het gemengde hoofdriool, omgebouwd naar een gescheiden stelsel en wordt de buitenruimte Rainproof ingericht met wadi's en goten. Bodem In verband met de verwachte invoering van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2023) wordt een aantal bodemtaken over gezet van de provincies naar de gemeenten. De nieuwe taken worden het opstellen van beschikkingen, bus-meldingen, beoordelingen en kwaliteitsbrieven. Het aantal uren dat hieraan zal worden besteed wordt ingeschat op 567.
Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren zijn er twee mogelijkheden: • Extra ambtelijke capaciteit voor de nieuwe bodemtaken; • Inhuur bij Omgevingsdienst bij DCMR De bandbreedte van de extra kosten is zeer groot; inschattingen variëren van € 143.060 (zoveel mogelijk zelf doen) tot € 243.745 (alles uitbesteden aan DCMR). De gemeente zal binnen deze bandbreedte een bedrag moeten opnemen in de jaarnota. In 2022 zijn bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van stedelijke ontwikkelingen, waaronder Koningshoek. De verwachting is dat er in 2023 op deze locatie grootschalig grondverzet zal plaatsvinden. Geluid In 2022 bleek er teveel onduidelijkheid te zijn over de uitgangspunten van de milieueffect rapportage (m.e.r.), die ten grondslag liggen aan het Facetbestemmingsplan Geluid (FBG) en vaststelling van de nieuwe Geluid Productie Plafonds (GPP’s). Het proces om deze uitgangspunten uit te werken was te gehaast waardoor gemeenten (waaronder Maassluis) niet akkoord zijn gegaan met de resultaten uit deze m.e.r. Planvorming zal daarom na invoering van de Omgevingswet in 2023 plaatsvinden. Op het Balkon speelt industrielawaai een grote rol. Voor de realisatie van woontoren ‘Baken’ was een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om de hoge geluidsbelasting op de gevel en een ophoging van het aantal woningen in het plan toe te staan.
Op het deels herziene bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn zienswijzen ingediend. Het geluidactieplan 2017-2022 wordt geactualiseerd. In 2023 zal er in samenwerking met wegbeheerders en DCMR worden gewerkt aan een vervolg op dit plan, waarin brongerichte maatregelen zoals stiller asfalt centraal staan.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
49
Externe veiligheid Met de invoering van de Omgevingswet wordt in het kader van omgevingsveiligheid een beleidsvernieuwing doorgevoerd. Gemeenten krijgen er als bevoegd gezag een aantal nieuwe taken bij. Voor de periode 2021-2024 is een bedrag van € 1,2 miljoen aan de diverse gemeenten toegekend ter ondersteuning van gemeenten bij de uit te voeren taken ter voorbereiding op de Omgevingswet. Om vast te stellen hoe deze middelen verdeeld zullen worden is er een inventarisatie gemaakt van de taken die nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat met name over welke aandachtsgebieden worden aangewezen en welke voorschriftengebieden hierbinnen vallen. Hondenbeleid In 2022 is een start gemaakt met het vernieuwen van het hondenbeleid. Door onduidelijke communicatie over het beleid is de laatste jaren de overlast door hondenpoep toegenomen en is er behoefte aan een nieuwe aanpak. Hierbij komt de nadruk te liggen op het aanmoedigen van gewenst gedrag, betere informatievoorziening en handhaving. In 2023 zal dit beleid worden geïmplementeerd.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • • •
Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Visie Geluid Nota bodembeheer Visie Externe Veiligheid Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Programma Energietransitie 2020-2021 GRP (gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024) Visie op de Openbare Ruimte 'Voorkomen is beter' Uitvoeringsagenda Samen Gezond Maassluis
Reguliere taken • • • • • • •
Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking Natuur- en milieueducatie Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid Regionale vertegenwoordiging Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula
Begroting 2023 gemeente Maassluis
50
Verbonden partijen DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werk in opdracht van de gemeente aan het toezicht op en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR ook betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk. GGD De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam‐Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg.
Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
9.602
10.746
11.043
11.036
11.057
Baten
-9.936
-10.770
-11.029
-11.265
-11.352
-334
-24
14
-229
-295
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-175
-70
0
0
0
Saldo reservemutaties
-175
-70
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
-509
-94
14
-229
-295
Saldo van baten en lasten Reservemutaties Stortingen
Begroting 2023 gemeente Maassluis
51
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Het is één van de grootste opgaven, zo niet de grootste en meest indringende voor de komende jaren: een geschikte en betaalbare woning. De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Het is een landelijk probleem dat ook in Maassluis wordt gevoeld. De oorzaak valt niet aan één factor toe te wijzen, maar aan een reeks van uiteenlopende zaken, zoals vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen, verplichte huisvesting van specifieke (zorg)doelgroepen, gezinsverdunning, echtscheidingen en een autonoom groeiend inwonersaantal.
Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Actualisatie woonvisie Het huidige woonbeleid, zoals vastgelegd in de ‘Woonvisie Maassluis 2019-2024’ zetten we voort en scherpen we op een aantal aspecten verder aan. We maken (periodiek) afspraken met bouwers, corporaties (Maasdelta) en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis. Daarbij zetten we met name in op voldoende betaalbare woningbouw. Dit is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. De komende jaren komt daar Rijksregie bij. We starten medio 2023 met gesprekken met diverse betrokken partijen om de aanscherping vorm te geven en ronden dit proces in het voorjaar van 2024 af met een geactualiseerde visie op de Volkshuisvesting in Maassluis. Bouwen met focus Om te komen tot een goede balans in woonruimte voor alle inkomensgroepen en doelgroepen zorgen we ervoor dat het percentage sociale huurwoningen in de stad niet zakt onder de 33% en dat er wordt gestreefd naar een percentage van 35%. We koersen tevens op het realiseren van 15% woningen in de categorie middenhuur en 15% in de categorie betaalbare koop.
Dat doen we door verordening / beleid doelgroepen woningbouw te actualiseren, via actualisering van het Regioakkoord woningbouw en door het bevorderen van doorstroming (informeren over mogelijkheden van huur naar huur en van huur naar koop). De uitvoering is al gestart; het gaat om een proces van (vele) jaren. In het voorjaar van 2023 verwachten we een voorstel te doen voor de invoering van geactualiseerd beleid voor doelgroepen woningbouw. Wij hopen in 2024 de eerste duurzaam betaalbare koopwoningen (Maassluise model) gereed te kunnen melden. Wonen en zorg Er wordt uitvoering gegeven aan de Regiovisie voor de ouderenzorg van februari 2021. Dit betekent onder andere dat er in Maassluis voldoende woningen voor ouderen moeten worden gerealiseerd, waarbij sprake moet zijn van een goede balans tussen huur- en koopwoningen. In samenspraak met partners en initiatiefnemers in de stad wordt in 2023 een Woonzorgvisie voorbereid om de koers te bepalen voor het faciliteren van de groeiende groep zorgvragers, in hun (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Het betreft hier zowel jongeren als ouderen. Integrale duurzame stadsontwikkeling (projecten) Bij ruimtelijke ontwikkelingen kiezen we voor een leefbare stad Maassluis. Dat betekent dat we wonen nadrukkelijk ook in balans brengen met een groene en gezonde leefomgeving, die klimaat adaptief en toekomstbestendig is.
Op grond hiervan kijken we met een creatieve open blik naar de ontwikkeling van wijken en sturen we op multifunctioneel ruimtegebruik. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de nieuwe Begroting 2023 gemeente Maassluis
52
projecten in de nabijheid van de metrostations langs de Hoekse Lijn, station Centrum en station West (Kade, Van Gelderenterrein, Kapelpolder, zone Haydnlaan, grasveld Chopinstraat en Uiverlaan e.o.). Los van de Kade waar de eerste woningen al staan, werken we toe naar een startbouw op deze locaties vanaf 2024/2025. Daarbij zetten we in op groen, goed ontsloten, klimaat adaptief en toekomstbestendig en op met name betaalbare huisvesting voor jongeren, senioren en starters, Deze opgave vraagt van de gemeente een verschillende houding. Daar waar het gaat om gebiedsontwikkelingen waarbij de grondpositie in eigendom is zoals Stationsgebied West en het Van Gelderenterrein kan de gemeente sterk sturen op het bereiken van haar doelen. Om zowel op programma, waarbij wonen en zorg ook een belangrijk item en financiële randvoorwaarden optimaal te kunnen sturen vraagt dit om een vernieuwende ontwikkelstrategie waarbij we als gemeente vroeg in het proces transparant zijn over belangen, ambities en resultaten die bereikt kunnen worden. In deze ontwikkelstrategie is het van belang dat we hierbij (markt) partijen aan ons binden die vanuit een zelfde transparante houding met de gemeente willen samen werken.
In deze is het ook van te kijken in verband met de urgentie van de opgave en ambtelijke capaciteit naar alternatieve samenwerkingsvormen met deze partijen waarbij rol, verantwoordelijkheid en te bereiken resultaten als kader gelden voor deze gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling Kapelpolder biedt ook ruimte om vanuit de gemeente te sturen op doelen en resultaten maar zal hier echter rekening moeten worden gehouden dat grondeigenaren zelf ook resultaten willen bereiken bij de herontwikkeling van hun eigendom. Dit vraagt om een sterke onderhandelingsvaardigheid, vasthoudendheid en overtuigingskracht en het werken vanuit een integrale visie. Hier zal van uit de gemeente meer de houding tot samenwerking met de grondeigenaren noodzakelijk zijn waarbij transparantie en doorzettingskracht het noodzakelijke vertrouwen zal bewerkstelligen. Participatie gaat bij de nieuwe gebiedsontwikkelingen een cruciale rol spelen. De gemeente zal hierbij zo veel als mogelijk rekening houden met de belangen van omwonenden maar wel vanuit het bredere algemene belang. Ook belangen van Maassluizers die naarstig op zoek zijn naar een woning worden meegenomen in deze afwegingen. Maassluis bouwt ook door aan meer rustige suburbane woonmilieus in bestaande projecten als Wilgenrijk en Sluispolder-West, alsmede aan de afronding van de Burgemeesterswijk.
Aanpak misstanden woningmarkt We pakken overbewoning, speculatie met woningen en woonoverlast, waar mogelijk aan. Vanaf 2023 voeren we waar dat kan ook een vergunningplicht in, in het kader van goed verhuurderschap. We zoeken mogelijkheden om voor medio 2023 te komen tot de realisatie van flexwoningen voor met name spoedzoekers en Oekraïners. Omgevingsvisie We realiseren de komende jaren, zoals vereist is vanuit de Omgevingswet, een Omgevingsvisie Maassluis: een integrale visie op hoe we de fysieke leefomgeving van Maassluis op de langere termijn willen ontwikkelen en beheren. We starten in 2023 met de voorbereiding van de Omgevingsvisie.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
53
Kaderstellende documenten • • • • • • • • • •
Structuurvisie 2012-2025 Woonvisie 2019-2024 Regioakkoord woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Verordening doelgroepen woningbouw Maassluis 2020 Verordening starterslening Prestatieafspraken sociale huisvesting met Maasdelta en VBBM Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2022 Coalitieakkoord 2018-2022 Visie op de Openbare Ruimte
Reguliere taken Dit betreft onder andere: • Verstrekken omgevingsvergunningen • Uitvoeren Woonvisie, waaronder lokale afspraken MDG/VBBM • Regionale afspraken woningbouw en woonruimteverdeling • Regionale verordening woonruimtebemiddeling • Doelgroepenverordening • Verordening starterslening • Actualiseren bestemmingsplannen • Uitvoeren stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit programma wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
6.897
4.718
3.004
2.476
1.974
Baten
-5.464
-3.044
-1.331
-937
-438
Saldo van baten en lasten
1.433
1.674
1.672
1.540
1.536
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-63
0
0
0
0
Saldo reservemutaties
-63
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
1.370
1.674
1.672
1.540
1.536
Reservemutaties Stortingen
Begroting 2023 gemeente Maassluis
54
Overzicht Overhead Het overzicht Overhead is een verplicht onderdeel binnen het BBV. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het doel van het overzicht Overhead is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma's. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatskosten van de gemeente Maassluis. De beoogde effecten zijn: 1. een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; en 2. een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. De overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel. Het is ondenkbaar dat de gemeente zijn taken kan uitvoeren zonder overhead. Tegelijkertijd is het zaak ook de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te monitoren en indien nodig aan te passen. Het begrip overhead Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV.
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten); • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie; • Personeel en organisatie; • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement); • Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie); • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening); • Informatievoorziening en automatisering (ICT); • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging); • Documentaire informatievoorziening (DIV); • Bestuurszaken en bestuursondersteuning; • Managementondersteuning primair proces. Berekening kosten overhead Het uurtarief van de overhead wordt berekend door het totaal van de lasten van de overhead te delen door het totaal aantal productieve uren. (bedragen x € 1)
Overhead Lasten overhead Aantal productieve uren Overhead per uur
Begroting 2023 gemeente Maassluis
10.979.420 348.139 31,54
55
De brutolasten van overhead bedragen ruim € 11,0 miljoen, waarvan ongeveer twee derde deel bestaat uit personele lasten. Een derde deel betreft materiële kosten, zoals onderhoud, huisvesting, schoonmaak en beveiliging. De totale productieve uren van de organisatie, voor zowel het primaire als het de ondersteuning (overhead) worden geraamd op 348.139 uur. De toegerekende kosten van overhead aan de investeringen en de grondexploitaties worden, conform het BBV, als 'negatieve last' op het taakveld overhead tot uitdrukking gebracht. De toegerekende overhead aan investeringen en grondexploitaties bedraagt € 0,4 miljoen, waardoor de netto kosten van de overhead ca. € 10,5 miljoen bedragen. In onderstaande tabel wordt het verloop van het overheadtarief in de periode 2019-2023 weergegeven. (bedragen x € 1)
Overhead
2019
2020
2021
2022
2023
Overhead per uur
33,00
33,80
31,50
32,31
31,54
Het tarief in 2023 daalt ten opzichte van 2022. De lasten zijn weliswaar gestegen in 2023 door onder ander indexeringen en intensiveringen uit het coalitieakkoord maar het aantal productieve uren is relatief harder gestegen ten opzichte van 2022. Toerekening overhead aan heffingen en tarieven Het aandeel overhead in de heffingen en tarieven wordt extra comptabel berekend. Conform de uitgangspunten van het BBV is een bedrag per uur gehanteerd als algemeen geldende verdeelsleutel voor overhead. In de paragraaf lokale heffingen wordt de overhead meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven. De kosten van personeel en goederen en diensten in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.
Financieel (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
10.198
10.621
10.404
10.456
10.492
Baten
-35
-37
-37
-37
-37
10.164
10.584
10.367
10.419
10.454
375
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten Reservemutaties Stortingen Onttrekkingen
-1.330
-45
-45
-45
-45
Saldo reservemutaties
-955
-45
-45
-45
-45
Gerealiseerd resultaat
9.209
10.539
10.322
10.374
10.410
Begroting 2023 gemeente Maassluis
56
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Dit overzicht geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en een aanvaardbare lastendruk voor Maassluise inwoners en ondernemers. Een nadere uitwerking komt terug in de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen. Algemeen Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. In dit overzicht zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht. Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.
Verbonden partijen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat wordt gedaan, staat in het teken van maatschappelijke impact. Gemeenschappelijk bezit Evides De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874). Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in ZuidHolland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater.
Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)
Lasten/Baten
Begroting
Begroting
Jaarschijf
Jaarschijf
Jaarschijf
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
1.641
1.588
1.411
1.332
1.324
Baten
-71.995
-77.447
-79.384
-80.353
-75.509
Saldo van baten en lasten
-70.353
-75.858
-77.973
-79.020
-74.185 Bedrag x € 1.000
Reservemutaties Stortingen
236
0
0
0
0
Onttrekkingen
-554
0
0
0
0
Saldo reservemutaties
-318
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
-70.671
-75.858
-77.973
-79.020
-74.185
Begroting 2023 gemeente Maassluis
57
Begroting 2023 gemeente Maassluis
58
2 Paragrafen
Begroting 2023 gemeente Maassluis
59
Begroting 2023 gemeente Maassluis
60
Lokale heffingen Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente zijn de lokale heffingen. Het beleid aangaande deze heffingen is vastgelegd in verschillende gemeentelijke verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In deze paragraaf laten wij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en heffingen zien. Wij maken onderscheid in twee soorten lokale heffingen, namelijk: • Belastingen: de opbrengst dient als algemeen dekkingsmiddel; • Rechten: de opbrengst dient ter dekking van de gemaakte kosten van de dienst (ook wel retributies en leges genoemd). Tot de eerste categorie behoren de onroerende zaakbelastingen en precariobelasting. De tweede categorie omvat de afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, markt- en havengelden en leges. Uitgangspunt hierbij is dat de lasten en baten in evenwicht zijn. De tarieven die in deze paragraaf worden genoemd zijn indicatief. Na het vaststellen van de programmabegroting 2023 neemt de gemeenteraad in december 2022 een besluit over de tarieven die in 2023 zullen gelden. De kosten van overhead worden afzonderlijk in de programmabegroting tot uitdrukking gebracht en mogen niet meer op het product zelf drukken. De kosten van overhead worden daarom extracomptabel toegerekend aan de producten waarbij volledige kostendekkendheid het streven is.
De toerekening gebeurt aan de hand van het aantal direct productieve uren, vermenigvuldigd met € 31,54 per uur (totaal overhead: totaal productieve uren, zie ook hoofdstuk Overzicht Overhead). De lokale heffingen Ontwikkeling lastendruk inwoners In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2022’ staat de gemeente Maassluis op rangnummer 269 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente ‐ rangnummer 354 de duurste gemeente). Voor huurders behoort Maassluis met plaats 172 tot de 50% goedkoopste gemeenten. Plaats op de COELO woonlastenladder Rangnummer COELO
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
meerpersoonshuishouden
Midden-
Westland
Delfland
2019
274
189
245
355
225
2020
333
197
205
367
270
2021
294
200
195
356
328
2022
269
210
163
322
286
Begroting 2023 gemeente Maassluis
61
De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2022 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl). Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Midden-
Westland
Delfland OZB woningen (per eenheid)* - eigenaar
0,1196%
0,1286%
0,0860%
0,1171%
0,0861%
- eigenaar
0,2946%
0,7297%
0,3100%
0,2335%
0,2522%
- gebruiker***
0,1976%
0,0000%
0,2340%
0,1676%
0,1899%
- éénpersoonshuishouden
€ 360,00
€ 290,88
€ 317,97
€ 270,00
283,20
- meerpersoonshuishouden
€ 418,80
€ 371,93
€ 375,55
€ 358,20
357,24
Rioolheffing
€ 185,00
€ 169,17
€ 263,22
€ 209,40
0,0196**
OZB niet-woningen (per eenheid)*
Afvalstoffenheffing
* als percentage van de WOZ-waarde ** als percentage van de WOZ-waarde + € 212,64 voor een meerpersoonshuishouden *** OZB-gebruik in Vlaardingen is afgeschaft; dit is doorberekend in het tarief voor de eigenaar.
Toelichting kostentoerekening De kosten van overhead moeten centraal worden begroot en verantwoord, waardoor een splitsing ontstaat van de direct en de indirect toerekenbare kosten. Hierdoor is het niet meer mogelijk de integrale kosten van een taakveld of product op het betreffende taakveld c.q. product tot uitdrukking te brengen. Voor de kostendekkende exploitaties, zoals de afvalinzameling en riolering, zou dit betekenen dat niet alle kosten worden doorberekend, waardoor een groot financieel nadeel zou ontstaan. Omdat dit niet de bedoeling is van de wijziging van het BBV vindt de berekening van de tarieven extracomptabel plaats. In de Financiële verordening 2017 Gemeente Maassluis is in artikel 11, lid 3 bepaald hoe de overhead kosten toegerekend moeten worden. In het Overzicht Overhead wordt de berekening van de overheadopslag beschreven. Onroerende-zaakbelasting (OZB) De kosten om de stad sociaal en fysiek te onderhouden nemen toe. Om de toenemende kosten te dekken en de begroting te laten sluiten, is in de Kadernota 2020-2023 een OZB-inkomstenverhoging vastgesteld oplopend tot € 250.000 in 2023. Deze verhoging leidt tot een stijging van de OZB aanslag voor particulieren en bedrijven. De stijging van de OZB-opbrengsten woningen is gefaseerd ingevoerd vanaf 2020 (stijging 1% per jaar vanaf 2020 oplopend tot uiteindelijk 4% in 2023 ten opzichte van de huidige opbrengsten).
Deze stijging komt bovenop de stijging van de OZB-inkomsten als gevolg van de inflatiecorrectie (6,2%). De totale stijging voor 2023 komt daarmee uit op 7,2%. De stijging van de opbrengsten zegt echter weinig over de ontwikkeling van de OZB‐tarieven. Deze zijn niet alleen afhankelijk van de begrote OZB-opbrengst, maar ook van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in Maassluis. Verwacht wordt dat de gemiddelde WOZ‐waarde voor het belastingjaar 2023 (waardepeildatum 1 januari 2022) ten opzichte van het belastingjaar 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) zal stijgen.
Begroting 2023 gemeente Maassluis
62
De toe‐ of afname van het aantal onroerende zaken door nieuwbouw of sloop (de zogenaamde areaalontwikkeling) wordt, zoals de wet dat voorschrijft, buiten de berekening van de tarieven gehouden. Dit betekent dat, indien er per saldo een toename is van het aantal onroerende zaken en daarmee WOZwaarde, dit extra inkomsten zijn, bovenop de begrote OZB‐opbrengst. Omgekeerd betekent een afname dat de inkomsten lager zijn. De begrote OZB‐opbrengst voor 2023 bedraagt in totaal € 7.972.917. Reinigingsheffing De gemeente heeft de wettelijke plicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden, op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer, verhaald op de aanbieder van het afval door middel van de afvalstoffenheffing. Een gemeente heeft een grote mate van vrijheid bij de invulling van de afvalstoffenheffing. Het gemeentebestuur mag de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld zelf bepalen. De inzameling van bedrijfsafval wordt sinds 2021 privaatrechtelijk uitgevoerd. Voor deze niet verplichte diensten kan geen afvalstoffenheffing worden geheven. In plaats daarvan worden contracten afgesloten met de bestaande relaties. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Om de mate van kostendekkendheid te tonen, geven de overzichten de lasten op het product c.q.