Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Bestuursrapportage I januari - april 2022
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................ 3 1 Inleiding en financiële samenvatting............................................................................................................ 5 2 Programma's ................................................................................................................................................ 9 2.0 Bestuur en dienstverlening ............................................................................................................... 9 2.1 Veiligheid en handhaving ................................................................................................................ 12 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................... 15 2.3 Economie en citymarketing............................................................................................................. 17 2.4 Onderwijs ........................................................................................................................................ 20 2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen ...................................................................................................
22 2.6 Sociaal domein ................................................................................................................................ 25 2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid .................................................................................... 30 2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen ....................................................................................... 32 2.9 Overzicht Overhead......................................................................................................................... 35 2.10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 37 3 Bedrijfsvoering en middelen ...................................................................................................................... 41 4. Reserves, voorzieningen en investeringen ................................................................................................ 45 5. Weerstandsvermogen / risico's ................................................................................................................. 53 6. Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................................
55 Bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen ..................................................................................................... 57 Bijlage 2 Voortgang moties, amendementen etc.......................................................................................... 61 Bijlage 3 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie......................................................................... 62 Bijlage 4 Stoplichtenrapportage Projecten ................................................................................................... 64 Bijlage 5 Meldingen Buitenruimte................................................................................................................. 66 Bijlage 6 Specificatie neutrale en overige mutaties ...................................................................................... 67
Bestuursrapportage I januari - april 2022
3
Bestuursrapportage I januari - april 2022
4
1 Inleiding en financiële samenvatting Inleiding Op basis van artikel 7 van de Financiële verordening 2017 bieden wij u hierbij de eerste bestuursrapportage over 2022 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met april van het lopende jaar. In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. In de tabellen met prestatie-indicatoren wordt aangegeven in hoeverre de prestaties worden behaald. Wanneer er geen afwijking wordt verwacht van de raming, is de indicator groen of groen/wit gekleurd en wordt deze verder niet toegelicht. Het komt voor dat er van bepaalde indicatoren geen gegevens bekend zijn of dat de gegevens (nog) niet zijn gemeten. Dit wordt aangeduid met een grijze codering. Wanneer het onzeker of onmogelijk is om de geraamde prestaties te behalen, wordt er een rode of oranje codering meegegeven. Zie de legenda hieronder: Behaald Op koers Onzeker Niet behaald Niet bekend / geen gegevens Onder de tabellen worden de niet of gedeeltelijk gerealiseerde prestaties toegelicht. Soms komt het voor dat er voor één onderwerp budgetten tussen twee of meerdere programma's worden verschoven, dat is ook het geval wanneer er reserves worden ingezet.
Beide wijzigingen (inzet van reserves en verschuiving tussen programma's) zijn een bevoegdheid van de gemeenteraad. De financiële tabellen en de toelichtingen eronder worden automatisch gegenereerd. Daardoor zijn in enkele gevallen dezelfde toelichtingen in verschillende programma's zichtbaar. Per programma wordt bij de highlights kort aandacht besteed aan de bestuurlijk relevante onderwerpen die zich gedurende de afgelopen periode hebben voorgedaan. "Neutrale wijzigingen" betreffen mutaties binnen of tussen programma's die geen gevolgen hebben voor het begrote resultaat (zie bijlage 1, tabel Neutrale wijzigingen). Deze worden toch in een aparte regel opgenomen omdat de wijzigingen programma overstijgend zijn of dat de baten zowel als de lasten toenemen. Deze wijzigingen van de begroting zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad. De onderwerpen van de neutrale mutaties zijn in bijlage 6 opgesomd. Financiële afwijkingen van < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Overige mutaties < € 10.000” en worden niet afzonderlijk toegelicht. Deze worden alleen nog in de bijgevoegde begrotingswijziging genoemd. Voor zover nodig wordt u voor deze afwijkingen verwezen naar het betreffende collegebesluit, waardoor u op eenvoudige wijze de motivering van de betreffende afwijking kunt beoordelen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
5
Financiële samenvatting (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primaire begroting lasten
baten
1e Bestuursrapportage
Begroting na wijziging
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
Bestuur en dienstverlening
4.403
-2.074
2.329
146
334
480
4.548
-1.740
2.809
Veiligheid en handhaving
3.393
-42
3.350
17
0
17
3.410
-42
3.367
Verkeer, vervoer en waterstaat
5.634
-329
5.305
-359
-118
-477
5.275
-447
4.828
Economie en citymarketing
1.814
-1.403
411
70
-30
40
1.884
-1.433
451
Onderwijs
4.852
-1.879
2.973
432
-471
-39
5.284
-2.350
2.934
Sport, cultuur, recreatie en groen Sociaal Domein
8.683
-1.736
6.948
45
0
46
8.729
-1.735
6.994
52.690
-14.440
38.250
550
-533
17
53.240
-14.972
38.267
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead
9.662
-10.111
-449
-60
0
-61
9.602
-10.111
-509
6.483
-5.110
1.374
413
-417
-4
6.897
-5.527
1.370
9.704
-534
9.170
869
-831
39
10.573
-1.365
9.209
Algemene dekkingsmiddelen
1.895
-72.014 -70.119
-17
-535
-552
1.878
-72.549 -70.671
2.106
-2.600
Totaal
109.213
-109.672
-458
-493 111.320
-112.271
-952
(Bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2022
Voorgestelde meerjarige mutaties
primair
voorstel
bijgesteld
2023
2024
2025
2026
Bestuur en dienstverlening
2.329
480
2.809
362
352
419
474
Veiligheid en handhaving
3.350
17
3.367
7
7
7
7
Verkeer, vervoer en waterstaat
5.305
-477
4.828
-489
-454
-201
-34
411
40
451
0
0
0
0
Onderwijs
2.973
-39
2.934
-186
-7
-3
143
Sport, cultuur, recreatie en groen
6.948
46
6.994
74
33
32
19
Sociaal Domein
38.250
17
38.267
-98
-97
-32
-32
-449
-61
-509
17
24
32
40
1.374
-4
1.370
2
2
2
2
9.170
39
9.209
60
68
80
85
-70.119
-552
-70.671
-281
-321
-322
-602
-458
-493
-952
-534
-394
14
102
Economie en citymarketing
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Toelichting Het voorlopig rekeningresultaat 2022 komt na de eerste bestuursrapportage, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een positief saldo van € 952.000. De voorstellen in deze rapportage zijn per saldo € 493.000 voordelig.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
6
De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) die van invloed zijn op het resultaat worden hieronder weergegeven en bij de programma's verder toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Actualisatie Investeringsplan
-638
v
Vrijval reserve projecten gewone dienst
-118
v
Overhevelen onvoorzien naar saldo begroting
-100
v
Dividend BNG en Evides
55
n
Risico Inventarisatie en Evaluatie
46
n
Vervolg verkeersonderzoeken
90
n
Overige mutaties < € 50.000
172
n
Totaal
-493
v
Bestuursrapportage I januari - april 2022
7
Bestuursrapportage I januari - april 2022
8
2 Programma's 2.0 Bestuur en dienstverlening Highlights •
Door de vluchtelingencrisis zijn er inmiddels 89 Oekraïners opgevangen in de Vliet in Maassluis en ingeschreven in de BRP. Bovendien worden er 26 personen opgevangen op elf particuliere adressen. Het aantal opgevangen personen is aan verandering onderhevig, omdat er mensen bijkomen en ook vertrekken. Dit heeft onder andere geleid tot meer inzet van Publiekszaken. De crisisorganisatie was tot eind april geactiveerd om de eerste opvang van deze vluchtelingen in de Vliet mogelijk te maken en in goede banen te leiden. Dit heeft een fors aantal uren van medewerkers gevraagd. Bij de huisvesting en inrichting hebben ook veel maatschappelijke instellingen en bedrijven geholpen. De Syrische vluchtelingen die gehuisvest zijn op een hotelschip in de haven van Maassluis hebben ook op vrijwillige basis geholpen bij de inrichting van de Vliet en hebben de tuin opgeknapt. Inmiddels is besloten tot verlenging tot 1 november van de vergunning voor noodopvang door het COA van deze vluchtelingen op het hotelschip in de buitenhaven van Maassluis. De gemeentelijke organisatie helpt waar het kan en nodig is. Ook dat kost tijd.
•
Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Na de eerste algehele hertelling heeft er ook nog een tweede beperkte hertelling plaatsgevonden.
•
Alhoewel corona tijd ook positieve effecten heeft gehad zoals het voor elkaar klaarstaan, aandacht en zorg voor elkaar, heeft de post-corona tijd zo zijn eigen uitdagingen. Denk aan vermoeidheid bij medewerkers, korte lontjes bij de mensen, vrijwilligersorganisaties die uitgedund zijn voor wat betreft vrijwilligers. Dit heeft impact op de samenleving en daardoor ook op de dienstverlening waardoor langere wachttijden kunnen ontstaan. Hier wordt op ingezet.
Indicatoren 0.1 Subindicator
Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden
Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Bron/Frequentie
Klanttevredenheid Publieksbalie
94%
96%
95%
Smileybox, dagelijks
Het aantal aangevraagde digitale producten
3.562
4.000
1.480
iBurgerzaken
Verhouding gestarte processen digitaal ten opzichte van fysieke aanvragen
49%
45%
49%
Website, zaaksysteem, iBurgerzaken
Bestuursrapportage I januari - april 2022
9
0.2
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad
Subindicator Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Bron/Frequentie
Aantal volgers op Twitter
3.840
3.790
3.873
Eigen statistiek, doorlopend
Aantal volgers op Facebook
1.709
1.700
1.880
Eigen statistiek
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
Mutaties 1e berap
Begroting 2022 na wijz. -1.070
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
509
509
509
509
-1.579
509
Lasten
4.190
146
4.336
-147
-157
-90
-35
Saldo excl. reserves
2.612
655
3.266
362
352
419
474
Stortingen
213
0
213
0
0
0
0
Onttrekkingen
-495
-175
-670
0
0
0
0
Reservemutaties
-283
-175
-457
0
0
0
0
Saldo na bestemming
2.329
480
2.809
362
352
419
474
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Wegvallen inkomsten Stedin
0
509
509
Structureel
Aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad
23
0
23
Incidenteel
Aanstelling tijdelijke projectleider Vastgoed
88
0
88
Incidenteel
Steun Oekraïne
10
0
10
Incidenteel
Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
47
0
47
Structureel
-22
0
-22
Structureel
0
0
0
146
509
655
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Bestuursrapportage I januari - april 2022
10
Toelichting Aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad Voor de nieuwe raadsperiode zijn nieuwe tablets aangeschaft voor het digitaal vergaderen. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve automatisering.
Steun Oekraïne Aan de stichting AK is een bedrag overhandigd ter ondersteuning van hun werkzaamheden voor de opvang van Oekraïners. Aansluitend is keukengerei en beddengoed geschonken aan de burgemeester van onze zusterstad Beregszász in Oekraïne, waar veel vluchtelingen worden opgevangen. Binnen de budgetten is niet voldoende dekking beschikbaar om de kosten te dekken. Er wordt voorgesteld deze incidentele lasten ten laste te brengen van het resultaat in 2022. Aanstelling tijdelijke projectleider Vastgoed Het team vastgoed is beperkt in omvang waardoor er voor gekozen is om voor een aantal projecten tijdelijk een projectleider aan te trekken. Voorgesteld wordt om deze uitgaven te dekken middels een onttrekking van € 87.600 uit de reserve Bedrijfsvoering. Wegvallen inkomsten Stedin De rechtbank heeft de vorderingen van de gemeente in het kader van de vergoedingen door Stedin afgewezen. De vergoeding op grond van de akte wordt als een precarioheffing gekwalificeerd. Met de kadernota 2022 was al de helft van deze lagere opbrengsten als verlies genomen. Met deze uitspraak is het restant van de opbrengsten ook komen te vervallen in de begroting 2022. Met deze wijziging worden de geraamde opbrengsten Stedin op dit programma afgewaardeerd.
In het overzicht Algemene dekkingsmiddelen wordt tegelijk hetzelfde bedrag geschrapt waardoor deze wijziging budget neutraal is voor de begroting. Decembercirculaire 2021 gemeentefonds De reguliere wijzingen in de algemene uitkering resulteren in een resultaat van in totaal ruim € 70.000 positief in 2021, € 29.000 positief in 2022 en € 40.000 negatief in 2023. De grootste mutatie in de decembercirculaire betreft de toekenning van de Erfgoeddeal (€ 650.000). Met de rekening 2021 is voorgesteld dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Versterking dienstverlening gemeenten (223k in 2021 en circa 165k structureel), salarislasten in het zorgdomein (circa 160k structureel) en coronamaatregelen (290k in 2021 en 47k in 2022). De middelen die in 2021 al beschikbaar zijn gesteld, worden via resultaatbestemming overgeheveld naar 2022. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
11
2.1 Veiligheid en handhaving Highlights •
Begin van het jaar vonden twee demonstraties tegen de Corona maatregelen plaats. Beide demonstraties verliepen zonder incidenten.
•
In maart werd de rapportage Buurtpreventie opgeleverd. De rapportage bevat een evaluatie en een plan van aanpak voor de komende twee jaar. Werving van nieuwe vrijwilligers maakt een belangrijk onderdeel uit van het plan van aanpak.
•
In maart werd een bedrijfspand in verband met het overtreden van artikel 13b van de Opiumwet voor de periode van drie maanden gesloten.
•
In april werd een succesvolle bewonersavond over veiligheid voor de bewoners van de wijk Taanschuurpolder georganiseerd.
•
Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn maar de economische gevolgen voor de horecaondernemers nog voelbaar zijn, is het college akkoord gegaan dat horecaondernemers hun tijdelijke terrasuitbreiding voor het zomerseizoen 2022 tot 15 oktober 2022 mogen hebben.
•
Maassluis is aangesloten bij Hackshield, een Cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Eind april waren er in Maassluis 235 zogenoemde cyberagents actief. Op 30 maart heeft de burgemeester de drie beste Cyber agenten gehuldigd. Zij hebben met het Hackshield spel de meeste punten behaald.
Indicatoren 1.1
Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving
Topindicator Indicator Gevoel van veiligheid
R2021 6,8
B2022 1eBerap Status
Bron/Frequentie Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar
7
Dit cijfer komt uit de monitor van het kenniscentrum. De monitor verschijnt elke 2 jaar. Er is op dit moment geen actueel cijfer beschikbaar. Subindicator Indicator Aantallen proces-verbaal door handhaving en toezicht (APV)
Bestuursrapportage I januari - april 2022
R2021 971
B2022 1eBerap Status 575
323
Bron/Frequentie Eigen statistiek, eenmaal per jaar
12
1.2
Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen
Subindicator Indicator
R2021
Aanrijtijden ambulance binnen norm
80,2%
B2022 1eBerap Status 95%
79,8
Bron/Frequentie VRR, eenmaal per maand
Aanrijdtijden ambulance Maassluis 79,8% binnen 15 minuten; in totaal 373 spoedritten Aanrijdtijden ambulance Regio 88,7 binnen 15 minuten; in totaal 20088 spoedritten De norm is dat het gemiddelde voor de hele regio 95% is; met een ondergrens van 80% per gemeente gemeten over een heel jaar. Er is sprake van een steeds verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De NS laat minder treinen rijden door personeelstekort, de hele zorgsector luidt al een tijd de alarmklok, de wachttijden voor rijbewijzen bij CBR lopen uit de hand, de wachttijden voor het verstrekken van paspoorten bij gemeenten idem. Lees de krant en elke dag is er wel een schrijnend voorbeeld. In de ambulancesector is dat ook keihard voelbaar. Voeg daar aan toe dat de zorgvraag in heel Nederland stijgt en dat die in Rotterdam-Rijnmond veel harder stijgt dan in de rest van Nederland: de belangrijkste verklaring voor de oplopende aanrijtijden. De ARR heeft aangegeven wat ze wél kunnen doen, en dat doen ze ook. Aanrijtijden brandweer binnen norm
64%
80%
75%
VRR, eenmaal per maand
1 incident 6 minuten-norm: 100% 3 incidenten 8 minuten-norm, 1 op tijd, 2 niet op tijd waarvan 1 met enkele seconden overschrijding 33% 3 incidenten 10 minuten op tijd 100% Gemiddeld 75% Aantallen incidenten: Brand: 30 OMS: 7 HV: 29 Rea: 0 Overige 62 De opkomsttijden gelden vanaf het moment dat een melder belt totdat de brandweer ter plaatse is. Er wordt alleen gerapporteerd over gebouwbranden Aantal inwoners actief als buurtprevent 1.3
70
80
65
Eigen statistiek, eenmaal per jaar
Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit
Topindicator Indicator
R2021
B2022 1eBerap Status
Aangiftecijfers
1.172
1.400
Bestuursrapportage I januari - april 2022
412
Bron/Frequentie Politie, maandelijks
13
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Mutaties 1e berap
Baten
-42
0
Begroting 2022 na wijz. -42
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
Lasten
3.393
17
3.410
7
7
7
7
Saldo excl. reserves
3.350
17
3.367
7
7
7
7
3.350
17
3.367
7
7
7
7
Stortingen Onttrekkingen Reservemutaties Saldo na bestemming
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
17
0
17
Incidenteel
-4
0
-4
Structureel
Overige mutaties (< € 10.000)
5
0
5
Totaal
17
0
17
Beleidsmatig relevant Aanpassing bijdrage VRR Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen
Toelichting Aanpassing bijdrage VRR Bij de eerste begrotingswijziging van de VRR wordt de begroting aangepast aan het inwoneraantal per vastgestelde datum. Dit houdt in dat de deelnemersbijdrage van de gemeente Maasluis in 2022 incidenteel met €16.500 toeneemt. Door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel vanaf de begroting 2023 verdwijnt deze wijze van bijstellen van de begroting. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
14
2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Highlights Nota Parkeren Deze nota wordt in de tweede helft van 2022 opgeleverd, het vraagstuk parkeren vraagt bestuurlijke inbreng vanuit de nog te vormen coalitie. HOV Westland In 2022 is gestart met de verdiepende verkenning van de voorkeursvariant voor het HOV Westland. Deze verkenning is noodzakelijk om de voorkeursvariant waaronder Lightrail verder uit te kunnen werken met de daarbij behorende ruimtereservering voor het tracé. Dit is nodig voor de borging in de omgevingsplannen en de bekostiging. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, in samenhang met de gebiedsuitwerking Greenport 3.0 en de verkenning Floragebied. Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-229
0
Begroting 2022 na wijz. -229
Lasten
5.634
-359
5.275
-489
-454
-201
-34
Saldo excl. reserves
5.405
-359
5.046
-489
-454
-201
-34
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-100
-118
-218
0
0
0
0
Reservemutaties
-100
-118
-218
0
0
0
0
Saldo na bestemming
5.305
-477
4.828
-489
-454
-201
-34
Stortingen
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Wateringse Sluis - Maaslandse Poort
0
0
0
Structureel
Vervolg verkeersonderzoeken 2021
90
0
90
Incidenteel
25
0
25
Incidenteel
-468
0
-468
Structureel
-6
0
-6
-359
0
-359
Beleidsmatig relevant
Collegebesluiten reeds genomen Vervolg HOV-studie Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Bestuursrapportage I januari - april 2022
15
Toelichting Wateringse Sluis - Maaslandse Poort De gemeenten Maassluis en Midden-Delfland hebben gezamenlijk een projectopdracht uitgewerkt voor de "Maaslandse Poort". Onderdeel daarvan is de aanleg van het verhoogde zitplateau op/nabij de Wateringse Sluis gelegen tussen de Haven en de Stadhuiskade. De middelen voor het project Maaslandse Poort staan gereserveerd in de reserve projecten gewone dienst. Hieruit wordt een bedrag van € 118.000 onttrokken ten gunste van het resultaat en er wordt een gelijk bedrag toegevoegd aan het projectkrediet van de uitvoering. Dit bedrag komt incidenteel ten gunste van het rekeningresultaat en zorgt daarnaast voor structurele kapitaallasten. Vervolg verkeersonderzoeken 2021 In 2021 is budget beschikbaar gesteld voor: wegenstructuurvisie (€ 25.000); tweede deel parkeernota (€ 30.000); en studie afrit 6/7 (€ 35.000). Deze budgetten zijn in 2021 niet volledig uitgegeven, waardoor deze zijn vrijgevallen in het rekeningresultaat. Via deze wijziging worden de resterende budgetten opgenomen in 2022. Vervolg HOV-studie In het jaar 2021 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een hoogwaardig openbaar vervoersysteem (HOV) door de gemeente Westland van Den Haag naar Maassluis. Dit onderzoek is in samenwerking met de gemeente Westland, Den Haag en de MRDH in december 2021 afgerond.
Dit eerste onderzoek is afgerond en biedt goede mogelijkheden. Om de technische haalbaarheid te onderzoeken is een vervolgonderzoek nodig. Gezien het belang wat Maassluis heeft bij een dergelijk HOV-verbinding is het gewenst deel te nemen aan dit vervolg onderzoek. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
16
2.3 Economie en citymarketing Highlights Stadshart BIZ verlengd In het eerste kwartaal is officieel de stadshart BIZ verlengd voor vijf jaar en is er een geheel nieuw bestuur aangetreden. Een mooie bijkomstigheid is dat vanaf heden ook de horeca in het bestuur is vertegenwoordigd. Erfgoed Deal De eerste projecten van de erfgoed deal zijn van start gegaan. Zo is er een Vaarprogramma opgezet met de oude slepers en heeft Ervaar Maassluis een volledig nieuwe website gekregen met een boekingssysteem om kaartjes te kopen voor de vaartochten. Ook zijn de eerste Living lab projecten gestart. Zo wordt er nu gewerkt aan een zeer innovatieve energie verduurzamingsoplossing op de Hudson door middel van de installatie van een zeezout batterij. In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam heeft de eerste "pressurecooker" plaatsgevonden waarbij studenten van verschillende opleidingsrichtingen de opdracht kregen om met suggesties voor gebiedsontwikkeling te komen. In dit kader dient er rekening gehouden te worden met stijgende energieprijzen. Green Business Club De samenwerking met The Green Business Club is voortgezet. Op deze manier onderzoeken wij samen met de ondernemers op bedrijventerrein 'De Nieuwe Waterweg' de kansen om verduurzaming in te zetten. Bebording In de oude binnenstad is de bewegwijzering vernieuwd waardoor makkelijker de toeristische trekpleisters gevonden kunnen worden.
De oude groene borden worden op korte termijn verwijderd. Indicatoren 3.1
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid
Subindicator Indicator Aantal bedrijven/ vestigingen
R2021 -
B2022 1e Berap Status
Bron/Frequentie
2.300
2.340
LISA, jaarlijks
2.635 5.037 m2
2.802 m2*
Grondexploitatie, jaarlijks
Dit betreft het meest actuele cijfer over 2021. Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' * verkoop in voorbereiding; passeert in juni 2022
Bestuursrapportage I januari - april 2022
17
3.2
Een aantrekkelijke stad
Subindicator Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis
3.189
7.500
Bron/Frequentie Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal
-
Bezettingsgraad camperplaatsen en 40% 50% 25% Involtum passantensteiger het camper seizoen moet nog beginnen natuurlijk maar voor Q1 was de gem. bezetting 25%. Onderstaande cijfers geven de bezetting per maand aan: Januari 2022 gemiddelde bezetting: 11,66% Februari 2022 gemiddelde bezetting: 20,33% Maart 2022 gemiddelde bezetting: 41,19% Bij mooi weer stijgt de bezetting aanzienlijk dus dit zal tijdens het seizoen steeds verder op lopen.
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-1.403
0
Begroting 2022 na wijz. -1.403
Lasten
1.814
70
1.884
0
0
0
0
411
70
481
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
-30
-30
0
0
0
0
0
-30
-30
0
0
0
0
411
40
451
0
0
0
0
Saldo excl. reserves
Reservemutaties Saldo na bestemming
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
60
0
60
Incidenteel
Neutrale wijzigingen
0
0
0
Overige mutaties (< € 10.000)
10
0
10
Totaal
70
0
70
Beleidsmatig relevant Viering 150 jaar Nieuwe Waterweg
Toelichting Viering 150 jaar Nieuwe Waterweg Na twee evenement loze corona jaren waar zowel de bewoners als de vrijwilligers organisaties onder hebben geleden, is besloten in 2022 hier extra aandacht aan te besteden. Om te zorgen dat het thema jaar 150-jaar Nieuwe Waterweg goed verloopt, is een projectleider ingehuurd en worden er diverse extra Bestuursrapportage I januari - april 2022
18
evenementen georganiseerd met als doel de vrijwilligers extra te stimuleren en de bewoners tijdens deze evenementen te verenigen. De kosten hiervan bedragen samen € 60.000. De dekking wordt voorzien enerzijds door een onttrekking uit het coronanoodfonds (van € 30.000), gebaseerd op niet uitgegeven subsidies voor activiteiten en evenementen in 2021 als gevolg van corona. Daarnaast is er budget (€ 30.000) gevonden binnen de bestaande subsidieplafonds in 2022.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
19
2.4 Onderwijs Highlights Na de vaststelling van het Meerjaren Onderwijs Huisvestingsplan (MOHP) in 2021 ligt de focus nu op de ontwikkeling van de school in Wilgenrijk en de uitbreiding van de school op het Balkon. Voor Wilgenrijk wordt overlegd met de ontwikkelaar en het schoolbestuur. Voor het Balkon wordt in samenwerking met de architect en het schoolbestuur een plan voor de uitbreiding opgesteld. Voor de uitbreiding en nieuwbouw van de Montessorischool wordt onderzocht of de realisatie naar voren gehaald kan worden. Op 7 maart 2022 was er weer de uitreiking van de jaarlijkse Onderwijsprijs Maassluis. Met deze prijs willen we onze waardering laten zien aan docenten, leerlingen en anderen die betrokkenen zijn bij het onderwijs en de kinderopvang in Maassluis, en die zich op een bijzondere manier hebben ingezet. Iedereen die actief is op scholen in het lager en middelbaar onderwijs en kinderopvang kan genomineerd worden voor de Onderwijsprijs. Dus naast leerkrachten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers, ook kinderen, ouders, conciërges en vrijwilligers. De gemeente ontvangt jaarlijks Rijksmiddelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (OABmiddelen). Over de OAB-periode 2019-2022 was sprake van onderbesteding van deze middelen.
Er is jaarlijks voorzichtig begroot op het voorlopig toegekende bedrag; het definitieve jaarbedrag was vervolgens hoger dan vooraf toegekend en een deel van de geplande zaken was voordeliger dan begroot en/of beperkter uitgevoerd dan gepland. Corona is hier ook van invloed op geweest. De resterende middelen van genoemde periode worden ingezet voor extra ontvangen aanvragen van de kinderopvang voor een kwaliteitsimpuls voor de voorschoolse educatie (VE), voor uitbreiding van een groep op de Diamant voor de Oekraïense doelgroep en extra aanvragen in kinderopvang en onderwijs vanwege de gevolgen van corona op de ontwikkeling van kinderen. Ook zijn inmiddels uren van beleid en coördinatie gedekt door OAB-middelen. In 2022 wordt het Onderwijskansenbeleid geactualiseerd voor de periode 2023-2026. Er wordt ingezet op de wettelijke OAB-verplichtingen en de aanvullende thema's van Maassluis. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt meer richting 100% begroot. Indicatoren 4.1
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen
Subindicator Indicator % van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject
Bestuursrapportage I januari - april 2022
R2021 96%
B2022 1e Berap Status 90%
Bron/Frequentie Monitor, jaarlijks
20
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-1.861
-471
Begroting 2022 na wijz. -2.332
Lasten
4.852
432
5.284
-42
-7
-3
143
Saldo excl. reserves
2.991
-39
2.952
-186
-7
-3
143
Stortingen
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
-144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-18
0
-18
0
0
0
0
Reservemutaties
-18
0
-18
0
0
0
0
2.973
-39
2.934
-186
-7
-3
143
Saldo na bestemming
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
-72
0
-72
Structureel
-8
0
-8
Structureel
512
-471
41
432
-471
-39
Beleidsmatig relevant Omzetten budget schoolzwemmen Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Omzetten budget schoolzwemmen Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is het schoolzwemmen afgeschaft. Het zwembad heeft hierdoor een bron van inkomsten verloren. Om hen hiervoor deels te compenseren, ontvangt het zwembad in de komende jaren een hogere subsidie. Dit wordt gedekt door het resterende budget van het schoolzwemmen en door het herschikken van het breedtesport budget. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
21
2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen Highlights Nota Maassluis Sport! In februari is de nota Maassluis Sport! vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan het beleid voor de sport voor de komende jaren. Cultuur - doelgroepenmodel In 2021 gestart zijn we met het ontwikkelen van een doelgroepenmodel geïnspireerd op het model van Rotterdam Festivals. Na een verkenning zijn we een samenwerking aangegaan met Rotterdam Festivals en R2Research die het onderzoek voor ons de komende jaren zal uitvoeren. Indicatoren 5.1
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte
Topindicator Indicator
R2021
Oordeel inwoners voorzieningen
Bron/Frequentie
B2022 1e Berap Status
-
Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar
-
Subindicator Indicator
R2021
Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden)
Bron/Frequentie
B2022 1e Berap Status
-
Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar
-
Aantal kunstwerken in de openbare ruimte 100% 100% blijft stabiel 5.2 Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie
Eigen statistiek, jaarlijks
Subindicator Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu
100%
100%
Bron/Frequentie Eigen statistiek, jaarlijks
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma Baten
-1.063
15
Begroting 2022 na wijz. -1.047
Lasten
8.683
45
8.729
74
33
32
19
Saldo excl. reserves
7.621
61
7.681
74
33
32
19
Stortingen
Primair 2022
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-673
-15
-688
0
0
0
0
Reservemutaties
-673
-15
-688
0
0
0
0
Saldo na bestemming
6.948
46
6.994
74
33
32
19
Bestuursrapportage I januari - april 2022
22
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Omzetten budget schoolzwemmen
72
0
72
Structureel
Viering 150 jaar Nieuwe Waterweg
-30
0
-30
Incidenteel
Inzet herijking: organisatie zomeractiviteiten
35
0
35
Incidenteel
Stelpost groei van Maassluis
33
0
33
Structureel
Beleid- en beheerplan Groen
22
0
22
Incidenteel
-114
0
-114
Structureel
28
15
43
45
15
61
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Omzetten budget schoolzwemmen Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is het schoolzwemmen afgeschaft. Het zwembad heeft hierdoor een bron van inkomsten verloren. Om hen hiervoor deels te compenseren, ontvangt het zwembad in de komende jaren een hogere subsidie. Dit wordt gedekt door het resterende budget van het schoolzwemmen en door het herschikken van het breedtesport budget. Inzet herijking: organisatie zomeractiviteiten In het kader van de herijking van de modernisering van het subsidiebeleid is een nieuwe werkwijze van verlening van subsidies geïntroduceerd. Tegelijk willen we, omdat de afgelopen jaren evenementen en activiteiten zijn afgelast als gevolg van corona, een samenhangend zomerprogramma (laten) organiseren. Zie ook de high lights in het programma sociaal domein. Er is een budget benodigd van € 35.000. Hiervoor is dekking gevonden binnen de bestaande coronabudgetten van het sociaal domein en de reserve coronanoodfonds. Viering 150 jaar Nieuwe Waterweg Na twee evenement loze corona jaren waar zowel de bewoners als de vrijwilligers organisaties onder hebben geleden, is besloten in 2022 hier extra aandacht aan te besteden.
Om te zorgen dat het thema jaar 150-jaar Nieuwe Waterweg goed verloopt, is een projectleider ingehuurd en worden er diverse extra evenementen georganiseerd met als doel de vrijwilligers extra te stimuleren en de bewoners tijdens deze evenementen te verenigen. De kosten hiervan bedragen samen € 60.000. De dekking wordt voorzien enerzijds door een onttrekking uit het coronanoodfonds (van € 30.000), gebaseerd op niet uitgegeven subsidies voor activiteiten en evenementen in 2021 als gevolg van corona. Daarnaast is er budget (€ 30.000) gevonden binnen de bestaande subsidieplafonds in 2022.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
23
Stelpost groei van Maassluis Na de normatieve verdeling van middelen voor areaaluitbreiding vanuit de stelpost groei van Maassluis was er nog een restant van de stelpost aanwezig. Dit restant wordt nu structureel ingezet voor formatie op het taakveld Groen. Beleid- en beheerplan Groen In 2021 was budget geraamd voor het maken van een beleid- en beheerplan Groen. Een deel van deze werkzaamheden loopt echter door in 2022. Hierdoor ontstond een overschot in 2021 op dat budget. Voorgesteld wordt om dat overschot nu bij te ramen om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
24
2.6 Sociaal domein Highlights Opvang Vluchtelingen op de boot Sinds januari 2022 worden 70 vluchtelingen opgevangen door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op een boot in de Buitenhaven van Maassluis. De periode van opvang is verlengd en is nu georganiseerd tot begin november 2022. Naast verblijf en voeding wordt de vluchtelingen ook een programma aangeboden waaraan zij actief kunnen deelnemen. Dit heeft als doel om de Nederlandse samenleving beter te leren kennen en de integratie te bevorderen. Daarnaast biedt het de mensen mogelijkheden tot dagbesteding, rust en structuur. Wij organiseren deze opvang namens het COA. De opvang wordt bekostigd uit middelen die wij van het COA / Rijk ontvangen. Eventuele exploitatietekorten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne krijgen we te maken met mensen die de oorlog ontvluchten. Met medewerking van vele vrijwilligers is opvang van Oekraïners voorbereid. In De Vliet zijn 89 Oekraïners gehuisvest. De locatie is tot circa eind 2022 beschikbaar. Ontwikkeling bijstandsbudget Het tekende zich de afgelopen periode al af: de economische schade door de corona-crisis is in Maassluis aanmerkelijk minder groot dan eerder werd aangenomen. Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen liep in 2021 weliswaar iets op, maar minder dan verwacht.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft deze voorspelling al eerder afgegeven en ook nu in 2022 is sprake van een lichte daling van de bijstandsaantallen. Goed nieuws, al moeten we nog wel enige slagen om de arm houden. Het voorlopig bijstandsbudget 2022 (stand oktober 2021) was door het Rijk in eerste instantie vastgezet op € 12,8 miljoen. Door Stroomopwaarts MVS is de begroting 2022 op basis van de bijgestelde cijfers van het CPB neerwaarts bijgesteld naar € 11,8 miljoen. De verwachting was dan ook dat voor 2022 weer sprake zou zijn van een positief verschil van circa € 1 miljoen. Recentelijk heeft het Rijk het voorlopig bijstandsbudget 2022 opnieuw nader bepaald. Het landelijk macro-budget wordt door de gunstige economische omstandigheden verder naar beneden bijgesteld, wat voor gemeente Maassluis resulteert in een daling van het bijstandsbudget met circa € 740.000. Het eerder gemelde positieve voordeel van circa € 1 miljoen wordt hiermee teruggebracht naar circa € 260.000. Via de gemeentelijke- en Stroomopwaarts MVS bestuursrapportage wordt u over eventuele ontwikkelingen verder op de hoogte gehouden. Complexe scheidingen We zien een toename in de het aantal complexe echtscheidingen die binnenkomen bij het wijkteam. Ouders zijn vaak al een lange tijd verwikkeld in een juridische strijd en de hulpvraag aan het wijkteam is complex en langdurig.
Toename van complexe scheidingsproblematiek is een landelijke trend. We onderzoeken trainingsmogelijkheden voor de medewerkers van het wijkteam zodat zij de gezinnen nog beter kunnen begeleiden.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
25
GGZ lokaal In november 2020 is Connect2Care gestart in Maassluis. Connect2Care Jeugd is een GGZ praktijk en biedt psychologische en pedagogische hulp. Laagdrempelig contact, korte lijnen, het snel van start kunnen gaan en maatwerk staan in hun visie centraal om vervolgens doelgericht te behandelen en zo snel als verantwoord mogelijk het kind en het systeem weer op eigen kracht door te kunnen laten ontwikkelen. Bij hoog- of multicomplexe vraagstukken wordt met gericht advies en in overleg doorverwezen naar een geschikte partij. In 2021 had Connect2Care geen wachtlijst en zijn alle aangemelde kinderen gestart met een behandeling tussen de 0-4 weken. Vanaf januari 2022 is het steeds meer merkbaar dat de gevolgen van corona groot zijn voor een aantal jeugdigen in Maassluis. De hulpvragen die nu binnenkomen zijn in vergelijking met 2021 lager in aantal, maar betreffen voornamelijk klachten-welke mede door de corona periode-ernstiger van aard zijn zoals angst en stemmingsproblematiek. Het behandelen van complexe problematiek vraagt een langere behandelduur waardoor er minder doorstroom is. Het gevolg hiervan is dat er op dit moment 35 kinderen uit Maassluis wachten op een behandeling bij Connect2Care.
Samen met Connect2care zijn wij in gesprek om op korte termijn helder te krijgen wat er nodig is om de aangemelde kinderen niet langer te laten wachten voor een behandeling dan 0-4 weken. Inzet herijking via Organisatie zomeractiviteiten In 2020 is de gemeente Maassluis gestart met de modernisering van het subsidiebeleid, middels de introductie van ‘een nieuwe werkwijze subsidieverlening’. De nieuwe werkwijze behelst dat de gemeente maatschappelijke partners kan vragen diensten in maatschappelijk belang uit te voeren en daarin onderling samen te werken. Dit levert sociale en financiële voordelen op. De afgelopen twee jaar zijn er door de coronamaatregelen aanzienlijk minder activiteiten georganiseerd in de stad en hebben meer mensen moeite om financieel rond te komen. Nu alles weer kan, willen we als gemeente onze inwoners - zeker met de verwachting dat velen niet op vakantie kunnen - een samenhangend programma met zomerse activiteiten voor diverse doelgroepen, aanbieden. Dat zien we als onze maatschappelijke opdracht, welke we dit jaar - onder de herijking - op de nieuwe werkwijze oppakken. In voorgaande jaren werden partners op eigen initiatief en onafhankelijk van elkaar gefinancierd. Dit jaar vragen we maatschappelijke partners om in breder belang, afgestemd en samenhangend met elkaar een toegankelijk zomervakantieprogramma organiseren en daarbij onderling samen te werken.
Met deze samenwerking wordt de herijking in gang gezet en worden schaalvoordelen behaald; zowel financieel als sociaal. Om de onderlinge samenwerking in de stad aan te jagen hebben we een partij uit het maatschappelijk middenveld gevraagd. Zij hebben veel brede en praktische banden in de praktijk en kunnen daarmee effectiever dan vanuit het ambtelijk apparaat de nieuwe werkwijze laagdrempelig aanjagen. Binnen deze opdracht wordt aandacht besteed aan samenwerking en cofinanciering tussen en vanuit de verschillende (subsidie)partners in de stad, maar ook aan fondswerving en sponsoring. Daarnaast houden de aanjagers het overzicht over het volledige zomeractiviteiten-aanbod en verbinden zij partners actief aan elkaar Om dit mogelijk te maken is er een budget nodig van € 35.000, welke dit jaar eenmalig wordt gedekt uit de coronagelden Sociaal Domein. De noodzakelijke begrotingswijziging is opgenomen in deze eerste bestuursrapportage.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
26
Indicatoren 6.1 Subindicator
We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen.
Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Bron/Frequentie
Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar In 2022 wordt opnieuw een Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn opgesteld. Dan zijn meer actuele gegevens beschikbaar. Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk Monitor leefbaarheid en 28% 33% veiligheid, 1 x per 2 jaar verricht In 2022 wordt opnieuw een Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn opgesteld. Dan zijn meer actuele gegevens beschikbaar. 6.2 Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd. Subindicator Rapportcijfer sociale cohesie
6
Indicator
6,1
R2021
-
B2022 1e Berap Status
Bron/Frequentie
Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang
6
8
2
gemeente Vlaardingen, per kwartaal
Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar
9
15
3
Stroomopwaarts, jaarlijks
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma Baten
-13.260
-213
Begroting 2022 na wijz. -13.473
Lasten
50.813
550
51.362
-98
-97
-32
-32
Saldo excl. reserves
37.553
337
37.890
-98
-97
-32
-32
Stortingen
1.877
0
1.877
0
0
0
0
Onttrekkingen
-1.180
-320
-1.500
0
0
0
0
Reservemutaties
697
-320
377
0
0
0
0
38.250
17
38.267
-98
-97
-32
-32
Saldo na bestemming
Primair 2022
Bestuursrapportage I januari - april 2022
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
27
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
MVS Jeugdmodel
275
0
275
Incidenteel
Doorontwikkeling Woonservicezone De Vloot
45
0
45
Incidenteel
Inzet herijking: organisatie zomeractiviteiten
-20
0
-20
Incidenteel
Actualisatie IP
-54
0
-54
Structureel
Neutrale wijzigingen
304
-213
91
0
0
0
550
-213
337
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen
Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting MVS Jeugdmodel In april is de aanbesteding MVS Jeugdhulp afgerond en het contract met Mevis getekend. In de onderhandelingsprocedure is afgesproken om het eenmalige budget voor de opstart- en transformatiekosten bij te stellen en al in 2022 beschikbaar te stellen, zodat zij tijdig voor 1 januari 2023 hun voorbereidingen kunnen treffen. In de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus is een deel van deze kosten begroot. Dit zal met een begrotingswijziging van Rogplus aangepast worden. De dekking van de opstart- en transformatiekosten van € 275.000 loopt via een onttrekking uit de reserve Jeugd. Met de raadsinformatiebrief (295520) van 21 april bent u geïnformeerd over de overeenkomst MVS Jeugdhulp. Voor het zomerreces zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen en de voortgang op de verschillende onderdelen van het MVS Jeugdmodel via een raadsinformatiebrief. En in september zijn wij voornemens om een themabijeenkomst te organiseren om u bij te praten en verder mee te nemen in de ontwikkelingen. Doorontwikkeling Woonservicezone De Vloot De toename van het aantal ouderen, de ontwikkelingen in het wonen welzijn en zorg voor ouderen en de uitbreiding met woningen, zijn aanleiding om de oorspronkelijke uitgangspunten voor de woonservicezone de Vloot met partijen nieuwe invulling te geven. In februari 2022 bent u daarover met een RIB (265654) geïnformeerd.
Het college heeft besloten extra capaciteit in te zetten op de regievoering van de doorontwikkeling van de woonservicezone de Vloot en hiervoor een bedrag van € 45.000 te onttrekken aan de reserve projecten gewone dienst. Inzet herijking: organisatie zomeractiviteiten In het kader van de herijking van de modernisering van het subsidiebeleid is een nieuwe werkwijze van verlening van subsidies geïntroduceerd. Tegelijk willen we, omdat de afgelopen jaren evenementen en activiteiten zijn afgelast als gevolg van corona, een samenhangend zomerprogramma (laten) organiseren. Zie ook de high lights in het programma sociaal domein. Er is een budget benodigd van € 35.000. Hiervoor is dekking gevonden binnen de bestaande coronabudgetten van het sociaal domein en de reserve coronanoodfonds. Bestuursrapportage I januari - april 2022
28
Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
29
2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Highlights Transitievisie Warmte In 2021 is de transitievisie Warmte vastgesteld door de raad. In 2022 ligt het accent van de maatregelen op isoleren. We bieden financiële stimuleringsregelingen voor particulieren en we stimuleren woningeigenaren om hun woningen te isoleren. Het haalbaarheidsonderzoek voor collectieve warmte is in 2022 opgestart. Energie In 2022 is een plan van aanpak opgesteld voor de energie-ambassadeurs. Maatschappelijke partners zijn gemobiliseerd en met hen zijn afspraken gemaakt over rollen en taken. Negen energiecoaches vanuit het Energiecollectief en de Duurzame Maassluizers zijn opgeleid en voorzien van instrumenten en materialen. Visie Duurzaamheid Het plan van aanpak voor de visie Duurzaamheid is opgesteld. We bieden de visie en het bijbehorende uitvoeringprogramma eind 2022 aan ter besluitvorming in de gemeenteraad. Indicatoren 7.1
Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)
Subindicator Indicator
R2021
B2022 1e Berap
Status
Bron/Frequentie
Percentage Openbare Verlichting met LEDarmaturen
58%
64%
-
Eigen statistiek, jaarlijks
Aantal toegekende duurzaamheidsleningen
16
-
10
Eigen statistiek, jaarlijks
7.2
Minder steen, minder afval, meer groen
Subindicator Indicator
R2021
Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering Gerealiseerde extra waterberging Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) 7.3 Samen gezonder leven
B2022 1e Berap
Status
Bron/Frequentie
1,7
-
Nulmeting GRP 20192023, jaarlijks
-
-
Nulmeting GRP 20192023, jaarlijks
54%
-
Eigen statistiek, doorlopend
Subindicator Indicator
R2021
Bereik jeugdgezondheidszorg
96,4%
B2022 1e Berap 95%
96,4%
Status
Bron/Frequentie CJG, jaarlijks
Cijfers verschijnen jaarlijks, dit betreft het cijfer over 2021 dat in april 2022 is aangeleverd. Volgende keer is in jaarverslag over 2022 in mei 2023.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
30
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-9.960
24
Begroting 2022 na wijz. -9.936
Lasten
9.662
-60
9.602
-330
-114
-112
-111
Saldo excl. reserves
-298
-37
-334
17
24
32
40
Stortingen
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
347
138
144
151
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-151
-24
-175
0
0
0
0
Reservemutaties
-151
-24
-175
0
0
0
0
Saldo na bestemming
-449
-61
-509
17
24
32
40
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Inzet energiecontractbeheerder
24
0
24
Incidenteel
Projectleider begraafplaats
45
0
45
Incidenteel
Actualisatie IP
-108
0
-108
Structureel
Neutrale wijzigingen
-21
24
3
-60
24
-37
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen
Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Inzet energiecontractbeheerder Voor een goede monitoring van en advies over onder andere energieverbruik is tijdelijk een energiecontractbeheerder aangesteld. Voorgesteld wordt het ongedekte deel van deze kosten (€ 24.000) te dekken uit de reserve Bedrijfsvoering. Projectleider begraafplaats Doordat veel nabestaanden kiezen voor het crematorium bij de begraafplaats op de Dijk is het aantal diensten meer toegenomen dan voorzien en is grote behoefte tot uitbreiding van de aula. Daarnaast is er vraag naar islamitisch begraven waar (beleidsmatig) antwoord op gegeven moet worden. De ruimtelijke en financiële mogelijkheden hiervoor worden met inzet van een (ingehuurde) projectleider onderzocht en in een te herzien exploitatieplan voor de begraafplaatsen opgenomen. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
31
2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Highlights Woningbouwprojecten Er wordt gestudeerd op de mogelijkheden van de bouw van woningen langs de Hoekselijn, i.c. Station West, Kapelpolder en Kade/Van Gelderenterrein. Onder meer wordt onderzocht of deze extra aantallen woningbouw zijn in te passen in de wegenstructuur van Maassluis, maar ook de relatie met het voorzieningenniveau en wat er nodig is aan extra middelen van met name het Rijk om de in het Regeerakkoord genoemde twee derde betaalbare woningbouw op nieuwe locaties mogelijk te maken. Tegelijk wordt aan bestaande bouwprojecten doorgewerkt. Er zijn onder andere woningen in aanbouw op het Balkon, in Wilgenrijk, op de Kade en in De Vlootschouwer. Qua doorstroming zijn er afspraken gemaakt met Maasdelta om een deel van de nieuwe woningen in De Vlootschouwer via de wooncoach te verhuren. Maassluis model Er zijn gesprekken gevoerd met de belastingdienst en de NHG over de invoering van het ‘Maassluis model voor duurzaam betaalbare koopwoningen’, dat eind 2021 is vastgesteld. Actualisatie woningbouwakkoord De actualisatie van het Regioakkoord woningbouw is opgestart. We bereiden ons voor op een bod medio 2022 aan de regio. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre Maassluis kan bijdragen aan het Meer Evenwichtsscenario van betaalbare woningen in de regio (sociale huur en middeldure woningen).
Daarover zijn de gesprekken met onder andere Maasdelta opgestart. Herhuisvesting Oekraïense vluchtelingen De Oekraïense vluchtelingen in de Vliet behoeven eind van het jaar herhuisvesting. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor, dit mede in relatie tot de huisvestingsnoden van andere spoedzoekers. Indicatoren 8.1
Bouwen voor iedereen
Topindicator Indicator
R2021
B2022 1e Berap Status
Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad
35% (5.525)
>33%
-
Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks
586
394
-
CBS
Toename woningvoorraad
Bestuursrapportage I januari - april 2022
Bron/Frequentie
32
Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-5.092
-372
Begroting 2022 na wijz. -5.464
Lasten
6.483
413
6.897
445
349
2
2
Saldo excl. reserves
1.392
41
1.433
2
2
2
2
Stortingen
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
-443
-347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-18
-45
-63
0
0
0
0
Reservemutaties
-18
-45
-63
0
0
0
0
1.374
-4
1.370
2
2
2
2
Saldo na bestemming
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Herontwikkeling locatie gezondheidsgebouw
45
0
45
Incidenteel
Implementatiekosten invoering Omgevingswet 2022 Voorzieningenveld Burgemeesterswijk
200
-200
0
Incidenteel
172
-172
0
Structureel
-4
0
-4
Structureel
413
-372
41
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Voorzieningenveld Burgemeesterswijk De gemeenteraad heeft de grondexploitatie voor het zogenoemde Voorzieningenveld in de Burgemeesterswijk vastgesteld. Dit ten behoeve van herontwikkeling tot woningbouw in samenhang met een herziene programmering voor de afrondende fase 3 van het Masterplan Burgemeesterswijk. De herontwikkeling Voorzieningenveld en de herziene programmering bevat 50% sociale huurwoningen en mogelijk ook ca 10% middeldure huur en 10 % goedkope koop tot NHG grens, passend bij de actuele gemeentelijke Woonvisie. Totale programma ca. 290 woningen. Implementatiekosten invoering Omgevingswet 2022 De invoering van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld tot 1-1-2023. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang. Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd zijn: aansluiting op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), implementatie van een VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-systeem, verwerken van regels in doelenbomen, en oefenen, ook met externe organisaties,
Bestuursrapportage I januari - april 2022
33
met de nieuwe werkwijze. Voor een deel van deze werkzaamheden worden externen ingezet. Het budget dat hiervoor benodigd is, is gevonden in het verwacht surplus aan leges omgevingsvergunningen in 2022. Bij de tweede bestuursrapportage wordt opnieuw gerapporteerd over de inkomsten omgevingsleges. Herontwikkeling locatie gezondheidsgebouw Het college heeft besloten een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen voor het opstellen van een ruimtelijk functioneel kader en een ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie van het huidige gezondheidsgebouw en de voormalige ambulancegarage aan De Vloot 206. Deze kosten worden gedekt door de reserve projecten gewone dienst. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.
Bestuursrapportage I januari - april 2022
34
2.9 Overzicht Overhead Highlights CAO gemeenten Na een ledenraadpleging eind 2021 is de CAO gemeenteambtenaren 2021-2022 per 31 januari van kracht. De salarismaatregelen, zoals een salarisverhoging per 1 december 2021 en 1 april 2022 en een eenmalige uitkering in 2021 zijn verwerkt. Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Programma
Primair 2022
Baten
-35
0
Begroting 2022 na wijz. -35
Lasten
9.704
494
10.198
82
90
102
107
Saldo excl. reserves
9.669
494
10.164
82
90
102
107
Stortingen
Mutaties 1e berap
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
0
0
0
0
0
375
375
0
0
0
0
Onttrekkingen
-499
-831
-1.330
-22
-22
-22
-23
Reservemutaties
-499
-456
-955
-22
-22
-22
-23
Saldo na bestemming
9.170
39
9.209
60
68
80
85
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel/structureel
Thuiswerkregeling
154
0
154
Structureel
Afboeken rente- en kapitaallasten Werkplein - hosting BV Maatregelen naar aanleiding van informatiebeveiligingsincident Wet open overheid
302
0
302
Structureel
24
0
24
Structureel
40
0
40
Incidenteel
46
0
46
Incidenteel
-136
0
-136
Structureel
Neutrale wijzigingen
57
0
57
Overige mutaties (< € 10.000)
8
0
8
494
0
494
Beleidsmatig relevant
Collegebesluiten reeds genomen Start Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Raadsbesluiten reeds genomen Actualisatie IP
Totaal
Bestuursrapportage I januari - april 2022
35
Toelichting Maatregelen naar aanleiding van informatiebeveiligingsincident Als gevolg van een informatiebeveiligingsincident zijn er maatregelen getroffen om in het vervolg nog beter voorbereid te zijn op dergelijke incidenten. Hiervoor heeft reeds een investering plaats gevonden van structureel € 24.000 per jaar. In het huidige automatiseringsbudget is onvoldoende dekking aanwezig, waardoor structurele bijraming noodzakelijk is. Thuiswerkregeling Om de thuiswerkregeling te dekken wordt een bedrag van € 375.000 uit de reserve overlopende posten gestort in de reserve automatisering. Afboeken rente- en kapitaallasten Werkplein - hosting BV Met ingang van 1 januari 2022 voert Stroomopwaarts MVS haar eigen bedrijfsvoering. Voor deze datum werd dit door de 3 MVS-gemeenten verzorgd middels een zogenaamde hosting-concept. De gemeente Maassluis heeft vanuit haar rol als hosting Facilitair investeringen gedaan in het Werkplein. Gezien door de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken deze investering in één keer moet worden afboekt wordt voorgesteld om een totaalbedrag van € 325.561 te dekken middels een onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering. Dit is mogelijk omdat het budget voor deze investering eerder in deze reserve is gestort. Wet open overheid Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.
Vanuit de meicirculaire 2021 zijn er structureel middelen gereserveerd voor de implementatie en actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voor nu wordt er van deze middelen voor projectbegeleiding vanuit het overzicht Algemene dekkingsmiddelen € 40.000 toegevoegd aan het betreffende budget voor de Woo (overzicht Overhead). Start Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Het college heeft besloten om de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie te laten uitvoeren en het daarvoor benodigde budget van € 46.300 eenmalig ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022. Actualisatie IP Naar aanleiding van de actualisatie van het Investeringsprogramma zijn de kapitaallasten aangepast. Zie paragraaf investeringen voor een nadere toelichting. De gemeenteraad moet het aangepaste investeringsprogramma in juni nog vaststellen.