Document · PDF

1. 2e Bestuursrapportage 2022 gemeente Maassluis

commissie 1 15 november 2022, gemeente MaassluisBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 202217.885 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................ 3 1 Inleiding en financiële samenvatting............................................................................................................ 5 2 Programma's ................................................................................................................................................ 9 2.0 Bestuur en dienstverlening .................................................................................................................. 9 2.1 Veiligheid en handhaving ................................................................................................................... 13 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................................................... 17 2.3 Economie en citymarketing ............................................................................................................... 19 2.4 Onderwijs ........................................................................................................................................... 21 2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen .....................................................................................................

23 2.6 Sociaal domein ................................................................................................................................... 26 2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid ....................................................................................... 30 2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen .......................................................................................... 33 2.9 Overzicht Overhead ........................................................................................................................... 36 2.10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................... 38 3 Bedrijfsvoering en middelen ...................................................................................................................... 43 4. Reserves, voorzieningen en investeringen ................................................................................................ 45 5. Weerstandsvermogen / risico's ................................................................................................................. 55 6. Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................................

57 Bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen ..................................................................................................... 59 Bijlage 2 Voortgang moties, amendementen etc. ......................................................................................... 62 Bijlage 3 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie......................................................................... 63 Bijlage 4 Stoplichtenrapportage Projecten ................................................................................................... 65 Bijlage 5 Meldingen Buitenruimte ................................................................................................................ 67 Bijlage 6 Specificatie neutrale en overige mutaties ...................................................................................... 68

Bestuursrapportage II mei - september 2022

1 Inleiding en financiële samenvatting Inleiding Op basis van artikel 7 van de Financiële verordening 2022 bieden wij u hierbij de tweede bestuursrapportage over 2022 aan. Deze beslaat de periode mei tot en met september van het lopende jaar. In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. In de tabellen met prestatie-indicatoren wordt aangegeven in hoeverre de prestaties worden behaald. Wanneer er geen afwijking wordt verwacht van de raming, is de indicator groen of groen/wit gekleurd en wordt deze verder niet toegelicht. Het komt voor dat er van bepaalde indicatoren geen gegevens bekend zijn of dat de gegevens (nog) niet zijn gemeten. Dit wordt aangeduid met een grijze codering. Wanneer het onzeker of onmogelijk is om de geraamde prestaties te behalen, wordt er een rode of oranje codering meegegeven. Zie de legenda hieronder: Behaald Op koers Onzeker Niet behaald Niet bekend / geen gegevens Onder de tabellen worden de niet of gedeeltelijk gerealiseerde prestaties toegelicht. Soms komt het voor dat er voor één onderwerp budgetten tussen twee of meerdere programma's worden verschoven, dat is ook het geval wanneer er reserves worden ingezet.

Beide wijzigingen (inzet van reserves en verschuiving tussen programma's) zijn een bevoegdheid van de gemeenteraad. De financiële tabellen en de toelichtingen eronder worden automatisch gegenereerd. Daardoor zijn in enkele gevallen dezelfde toelichtingen in verschillende programma's zichtbaar. Per programma wordt bij de highlights kort aandacht besteed aan de bestuurlijk relevante onderwerpen die zich gedurende de afgelopen periode hebben voorgedaan. "Neutrale wijzigingen" betreffen mutaties binnen of tussen programma's die geen gevolgen hebben voor het begrote resultaat (zie bijlage 1, tabel Neutrale wijzigingen). Deze worden toch in een aparte regel opgenomen omdat de wijzigingen programma overstijgend zijn of dat de baten zowel als de lasten toenemen. Deze wijzigingen van de begroting zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad. De onderwerpen van de neutrale mutaties zijn in bijlage 6 opgesomd. Financiële afwijkingen van < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Overige mutaties < € 10.000” en worden niet afzonderlijk toegelicht. Deze worden alleen nog in de bijgevoegde begrotingswijziging genoemd. Voor zover nodig wordt u voor deze afwijkingen verwezen naar het betreffende collegebesluit, waardoor u op eenvoudige wijze de motivering van de betreffende afwijking kunt beoordelen.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Financiële samenvatting (bedragen x € 1.000)

Programma

Primaire begroting

2e Bestuursrapportage

Begroting na wijziging

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

Bestuur en dienstverlening

4.548

-1.740

2.809

631

-6

625

5.179

-1.746

3.434

Veiligheid en handhaving

3.410

-42

3.367

270

-67

203

3.679

-109

3.570

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.275

-447

4.828

5.338

-447

4.891

Economie en citymarketing

1.884

-1.433

451

326

-326

2.211

-1.760

451

Onderwijs

5.284

-2.350

2.934

-159

5.126

-2.350

2.776

Sport, cultuur, recreatie en groen

8.729

-1.735

6.994

505

-53

452

9.234

-1.788

7.446

Sociaal Domein

53.240

-14.972

38.267

5.503

-3.553

1.950

58.743

-18.525

40.218

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

9.602

-10.111

-509

847

-591

255

10.449

-10.703

-254

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

6.897

-5.527

1.370

-1.552

1.890

338

5.345

-3.636

1.708

Overhead

10.573

-1.365

9.209

10.662

-1.365

9.297

Algemene dekkingsmiddelen

1.878

-72.549 -70.671

786

-6.708

-5.922

2.663

-79.257 -76.593

7.309

-9.414

-2.105 118.629

Totaal

111.320 -112.271

-952

baten

saldo

-121.685

-3.056

(bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting 2022

Voorgestelde meerjarige mutaties

na berap 1

voorstel

bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Bestuur en dienstverlening

2.809

625

3.434

Veiligheid en handhaving

3.367

203

3.570

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.828

4.891

451

Onderwijs

2.934

-159

2.776

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.994

452

7.446

Sociaal Domein

38.267

1.950

40.218

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-509

255

-254

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.370

338

1.708

Overhead

9.209

9.297

-70.671

-5.922

-76.593

-106

-99

-100

-112

-952

-2.105

-3.056

Economie en citymarketing

Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Toelichting Het voorlopig rekeningresultaat 2022 komt na de tweede bestuursrapportage, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een positief saldo van € 3,0 miljoen. De voorstellen in deze rapportage zijn per saldo € 2,1 miljoen voordelig. De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) die van invloed zijn op het resultaat worden hieronder weergegeven en bij de programma's verder toegelicht. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Bedrag -1.660

Eerste begrotingswijziging 2022 Rogplus-Wmo

-645

Septembercirculaire 2022

-635

Actualiseren stelposten

-506

Onderschrijding Leerrecht

-50

Incidentele lasten aankoop pand

280 n

Wachtgeldverplichting

256 n

Afrekening FLO VRR 2019-2022

115 n

MPG 2023

115 n

Uitwerken notitie goed verhuurderschap

90 n

Werkzaamheden Oranjedijk

87 n

Vennootschapsbelasting

85 n

Verkeersborden en stadsmeubilair

65 n

Stijging verzekeringspremies

57 n

Aankoop onderwijspanden Maasdelta nog niet gerealiseerd

50 n

Overige mutaties (< € 50.000)

191 n

Meicirculaire 2022

Totaal

Bestuursrapportage II mei - september 2022

-2.105

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2 Programma's 2.0 Bestuur en dienstverlening Highlights Gastvrije gemeente Wij willen een gastvrije gemeente zijn en hebben daarom onze openingstijden vanaf 1 oktober 2022 geoptimaliseerd en gouden regels opgesteld voor de balie, de telefonie en de back office Publiekszaken. Deze gouden regels zijn opgesteld voor ons contact met de inwoners zoals: we heten onze inwoners welkom, zijn enthousiast, actief, behulpzaam, verwijzen passend door naar de juiste collega of instantie etc. De publieksbalie en receptie worden toegankelijker gemaakt en de telefonische bereikbaarheid verbeterd. Aanbevelingen LSI Inmiddels is een procesmanager aangesteld voor een half jaar om de aanbevelingen vanuit het LSI rapport (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) met betrekking tot het thema interne processen/adreskwaliteit op te pakken en te borgen binnen de verschillende teams in de organisatie. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de invoering van de regeling Goed Verhuurderschap. De procesmanager is bezig met het procesmatig herontwerpen en digitaliseren van het proces Adresonderzoeken. Dit is de opmaat voor het vernieuwen van de overige processen bij team Publiekszaken.

Goed Verhuurderschap Voor het thema Goed Verhuurderschap (vastgesteld door de raad op 24 mei 2022) waarbij het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten is geïntegreerd, wordt een projectgroep ingericht om de genoemde aanbevelingen (uit het LSI rapport) uit te werken en te implementeren. Inmiddels is er een vacature uitgezet voor een projectleider. Noodopvang vluchtelingen Het college heeft de raad voorgesteld om de vergunning voor noodopvang door het COA van de Syrische vluchtelingen die gehuisvest zijn op een hotelschip in de haven van Maassluis te verlengen. De gemeentelijke organisatie helpt waar het kan en nodig is.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Indicatoren 0.1

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden

Subindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

Klanttevredenheid Publieksbalie

94%

96%

98%

Smileybox, dagelijks

Het aantal aangevraagde digitale producten

3.562

4.000

1.450

iBurgerzaken

Verhouding gestarte processen digitaal ten opzichte van fysieke aanvragen

49%

45%

43%

Website, zaaksysteem, iBurgerzaken

0.2 Subindicator

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad

Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

Aantal volgers op Twitter

3.840

3.790

3.897

Eigen statistiek, doorlopend

Aantal volgers op Facebook

1.709

1.700

1.900

Eigen statistiek

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Baten

-1.070

Begroting 2022 na wijz. -1.070

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Lasten

4.336

631

4.967

Saldo excl. reserves

3.266

631

3.897

Stortingen

213

Onttrekkingen

-670

-6

-676

Reservemutaties

-457

-6

-463

Saldo na bestemming

2.809

625

3.434

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Aanvullende aanschaf tablets gemeenteraad

Incidenteel

Steun zusterstad Beregszasz

Incidenteel

Wachtgeldverplichting

256

Incidenteel

Uitbreiding formatie wethouders

Incidenteel

Aanschaf participatieplatform CitizenLab

Incidenteel

Open Dag gemeente

Incidenteel

Werkzaamheden Oranjedijk

Incidenteel

Uitwerking notitie goed verhuurderschap

130

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

Overige mutaties (< € 10.000)

631

Beleidsmatig relevant

Raadsbesluiten reeds genomen

Totaal

Toelichting Aanvullende aanschaf tablets gemeenteraad Er zijn meer tablets nodig voor de nieuwe gemeenteraad door onder andere een uitbreiding van het aantal partijen. Daarom wordt er voorgesteld opnieuw een bedrag onttrokken aan de reserve hybride werken ter dekking. Steun zusterstad Beregszasz De winter staat voor de deur en de burgemeester van Beregszasz heeft gelet op de oorlog in Oekraïne verzocht om hulp voor de aanschaf van houtkachels voor de allerarmsten. Een groot aantal inwoners is naar Hongarije gevlucht, maar de stad heeft ook veel vluchtelingen van elders in de Oekraïne opgenomen. De houtkachels worden ter plekke gekocht. De Stichting AK bemiddelt hierbij. Er wordt voorgesteld om € 25.000 ten laste van het resultaat 2022 te brengen voor de aanschaf van de houtkachels, via een donatie aan Stichting AK. De Stichting vertrekt half december naar Beregszasz met hulpgoederen. Wachtgeldverplichting Dit jaar is er een wachtgeldverplichting ontstaan voor een bedrag van € 237.500 voor een periode maximaal tot en met augustus 2025. Dit bedrag wordt, conform de BBV regels, in één keer gestort in een voorziening. Tevens is er een bedrag voor outplacementkosten geraamd. Voorgesteld wordt een totaalbedrag van € 256.000 eenmalig ten laste van het rekeningresultaat te brengen.

Uitbreiding formatie wethouders Na de verkiezingen is de formatie van de wethouders toegenomen met 0,2 fte. Voor 2022 (juni tot en met december) leidt dit tot een nadeel van ca. €13.000. Er wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van het resultaat. Bestuursrapportage II mei - september 2022

Aanschaf participatieplatform CitizenLab Voor de uitvoering van de startnotitie participatie wordt de participatieplatform CitizenLab voor een periode van twee jaar ingekocht. Voor de aanschaf van deze tool en het goed kunnen organiseren van de stadsgesprekken is voor 2022 en 2023 een bedrag van € 29.500, respectievelijk € 15.000 nodig. Open Dag gemeente Voor de organisatie van de Open Dag van de gemeente is een organisatiebudget nodig. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 25.000 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022. Werkzaamheden Oranjedijk De gemeente is door het Hoogheemraadschap van Delfland aangeschreven met de aanmaning ca 1500m beschoeiing te herstellen aan de Oranjedijk. De Oranjedijk vormt de Noordelijke grens van de Oranjeplassen. Zowel de Oranjeplassen als de Oranjedijk zijn kadastraal eigendom van gemeente Maassluis, maar liggen niet in de gemeente Maassluis, maar in de gemeente Rotterdam. De aangrenzende watergang is in eigendom bij het Hoogheemraadschap. Het vervangen van de beschoeiing zou ca 1 miljoen gaan kosten. In overleg met Delfland is een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij de oever deels vergraven wordt en maar op een klein deel een beschoeiing geplaatst wordt. Deze werkzaamheden worden in september/ oktober uitgevoerd voor circa € 87.000. In de reguliere begroting zijn hiervoor echter geen middelen geraamd.

Voorgesteld wordt om de benodigde middelen incidenteel bij te ramen op grondzaken ten laste van het rekeningresultaat 2022. Uitwerking notitie goed verhuurderschap De raad heeft op 24 mei jl. besloten om in 2022 en 2023 budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het goed verhuurderschap. Hierbij is besloten een bedrag van € 90.000 voor 2022 ten laste van het resultaat te brengen (helft jaarbedrag) en € 180.000 in 2023. In de begroting was reeds een bedrag van € 40.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Beide budgetten worden samengevoegd.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.1 Veiligheid en handhaving Highlights Bestuurlijke waarschuwingen Er werden in deze periode drie bestuurlijke waarschuwingen in het kader van overtreding van de APV en twee bestuurlijke waarschuwingen voor het overtreden van de Alcoholwet opgelegd. Er werd één maal een hennepkwekerij in een bedrijfspand ontmanteld. In juli werd een muilkorf- en kortaanlijngebod aan een gevaarlijke hond opgelegd. Brand Jongkindstraat Op 21 juni vond een heftige brand plaats in een woning aan de Jongkindstraat 21c, die later oversloeg naar de woning erboven. Bij deze brand was helaas een dodelijk slachtoffer te betreuren. Direct omwonenden moesten tijdelijk elders worden opgevangen. De gemeente organiseerde op 22 en 24 juni bewonersavonden voor de direct omwonenden en omstanders van de brand. Op 25 juni organiseerden bewoners een herdenkingsbijeenkomst voor het dodelijk slachtoffer van de brand. Bewonersavond In juni vond een bewonersavond Veilig in de wijk in de Sluispolder (Oost en West) plaats.

Indicatoren 1.1

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

Topindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap Status

Bron/Frequentie

Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar Dit cijfer komt uit de monitor van het kenniscentrum. De monitor verschijnt elke 2 jaar. Er is op dit moment geen actueel cijfer beschikbaar. Subindicator Gevoel van veiligheid

Indicator Aantallen proces-verbaal door handhaving en toezicht (APV)

Bestuursrapportage II mei - september 2022

6,8

R2021 971

6,8

B2022 2e Berap Status 575

456

Bron/Frequentie Eigen statistiek, eenmaal per jaar

1.2

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen

Subindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

VRR, eenmaal per maand Aanrijdtijden ambulance Maassluis 78,5% binnen 15 minuten; in totaal 612 spoedritten (januari t/m juli) Aanrijdtijden ambulance Regio 88,3% binnen 15 minuten; in totaal 36.268 spoedritten Aanrijtijden ambulance binnen norm

80,2%

95%

78,49%

De norm is dat het gemiddelde voor de hele regio 95% is; met een ondergrens van 80% per gemeente gemeten over een heel jaar. Er is sprake van een steeds verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt. In de ambulancesector is dat ook keihard voelbaar. Voeg daar aan toe dat de zorgvraag in heel Nederland stijgt en dat die in Rotterdam-Rijnmond veel harder stijgt dan in de rest van Nederland: de belangrijkste verklaring voor de oplopende aanrijtijden. De ARR heeft aangegeven wat ze wél kunnen doen, en dat doen ze ook. VRR, eenmaal per Aanrijtijden brandweer binnen norm 64% 80% 67% maand Aantallen incidenten januari t/m augustus: Brandmelding: 56 Hulpverlening: 25 Reanimaties: 23 Overige: 237 De opkomsttijden gelden vanaf het moment dat een melder belt totdat de brandweer ter plaatse is. Er wordt alleen gerapporteerd over gebouwbranden. Op bovenstaande percentage dient opgemerkt te worden dat het beeld van de prestaties vertekend kan zijn indien er in een gemeente maar weinig gebouw- en industriebranden zijn geweest in een kwartaal. Bij een laag aantal incidenten, is de invloed van één overschrijding op het percentage namelijk zeer groot. Eigen statistiek, eenmaal Aantal inwoners actief als buurtprevent 70 80 68 per jaar 1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit Topindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Aangiftecijfers

1.172

1.400

Status

786

Bron/Frequentie Politie, maandelijks

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

-67

Begroting 2022 na wijz. -109

Baten

-42

Lasten

3.410

270

3.679

Saldo excl. reserves

3.367

203

3.570

3.367

203

3.570

Stortingen Onttrekkingen Reservemutaties Saldo na bestemming

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Afrekening FLO VRR periode 2019-2022

115

Incidenteel

Compensatie inkomstenderving 2021

Incidenteel

Meicirculaire 2022

Incidenteel

Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden)

Structureel

Neutrale wijzigingen

-75

Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

270

-67

203

Beleidsmatig relevant

Toelichting Afrekening FLO VRR periode 2019-2022 Met de VRR is in het verleden afgesproken dat ze de FLO kosten op basis van een fixatiebedrag voor een periode van vijf jaar in rekening brengen. Aansluitend wordt er over de periode van vijf jaar afgerekend. De huidige fixatieperiode liep van 2019-2023. Met het besluit over de nieuwe financieringsmethodiek per 1-1-2023 komt ook de FLO afspraak te vervallen. De rekening wordt opgemaakt tot en met 2022. Op basis daarvan moet de gemeente Maassluis naar verwachting (eenmalig) € 115.000 nabetalen. In het vervolg zijn de FLO-kosten opgenomen in de totale begroting van de VRR en de gemeentelijke deelnemersbijdrage. Compensatie inkomstenderving 2021 Net als in 2020 wordt de gemeente gecompenseerd voor gederfde inkomsten als gevolg van corona in 2021. De berekening is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en wordt uitgekeerd in 2022. Het gaat hierbij om derving van inkomsten op het gebied van toeristenbelasting, kwijtschelding, marktgelden, havengelden, leges burgerzaken (totaal 46k) en evenementenleges (8k). Een deel van de compensatie wordt functioneel verwerkt, het restant wordt gestort in de reserve Corona noodfonds (263k). In totaal gaat het om een bedrag van € 317.000. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 39.

Op dit programma wordt uit de circulaire een extra budget voor capaciteit BOA's (35k) toegevoegd. Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden) We zijn ons bewust van de negatieve effecten die uitvoering van beleid kan hebben op het leven van mensen. In reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet aangegeven dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij

Bestuursrapportage II mei - september 2022

gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 budget beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om via deze bestuursrapportage 2022 de POKgelden te storten in de reserve innovatie Sociaal Domein. Vanuit de POK-gelden zullen allereerst twee activiteiten worden bekostigd, namelijk het project Doorbraakmethode MVS en de aanstelling van een procesregisseur Zorg en Veiligheid. De overige POK-gelden blijven tot nadere orde gewaarborgd binnen de reserve innovatie Sociaal Domein in afwachting van de verdere uitwering van maatregelen.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Highlights Wegen en straatmeubilair Met de renovatie van de Westlandseweg tussen de Uiverlaan en het politiebureau is het laatste grote deel van de Westlandseweg opgeknapt. In drie jaar tijd zijn vrijwel alle delen van de Westlandseweg gereconstrueerd. Andere opvallende wegrenovaties zijn die op het Marelplein, de P.C. Hooftlaan bij de Lijndraaiersbrug en de verbetering van de oversteekbaarheid van de Mozartlaan/Industrieweg rond de metrotunnel. Mede door het herstel van vandalisme bij de fietsenstalling Station-West en de ongeplande aanpassing van deze stalling wordt een overschrijding van € 30.000 voor straatmeubilair verwacht. In 2022 is een inventarisatie van de bebording uitgevoerd, naar aanleiding hiervan wordt najaar 2022 een grootschalige vervangings- en saneringsslag van bebording uitgevoerd. Dit zal tot een eenmalige overschrijding van ca. € 25.000 op bebording gaan leiden. Civiele kunstwerken De renovatie van de Lijndraaiersbrug is in februari conform planning en binnen budget afgerond. In de zomer zijn de Fortegrachtbrug en de trappen naast de Monstersche sluis gerenoveerd. Voorbereiding van de renovatie Wagenbrug is gereed en zal voorjaar 2023 uitgevoerd worden. De voorbereiding van de renovatie van de Koepaardbrug is opgestart, planning uitvoering zomer 2024.

Economische havens Voorjaar 2022 is gebaggerd in de Hellingkade en bij de Passantenhaven. De kosten zijn ten laste gebracht van de voorziening baggeren haven, hierna was de voorziening zo goed als leeg. Baggeren van de buitenhaven is hierdoor uitgesteld. Ter hoogte van de passantenhaven zijn de koningspalen gerenoveerd. Rotte delen zijn uitgehakt en opgevuld met kunsthars. Hierdoor konden de palen behouden blijven. Dit heeft ca. 20 m3 tropisch hardhout bespaard.

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma Baten

-229

Begroting 2022 na wijz. -229

Lasten

5.275

5.338

Saldo excl. reserves

5.046

5.109

Onttrekkingen

-218

Reservemutaties

-218

Saldo na bestemming

4.828

4.891

Stortingen

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Verkeersborden en stadmeubilair

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

Overige mutaties (< € 10.000)

-7

Totaal

Beleidsmatig relevant

Toelichting Verkeersborden en stadmeubilair Er is een grote onderhoudsronde van de verkeersborden opgestart. Daarbij is wat achterstand in onderhoud ingehaald en is meteen gekeken of er ook verkeersborden konden vervallen. Hierdoor waren er meer uitgaven dan geraamd. Daarnaast is er geïnvesteerd in een voorraad uitneembare palen, zodat deze sneller vervangen kunnen worden wanneer ze kapotgereden worden. Tevens is er een grote reparatie noodzakelijk geweest aan de fontein op de markt, wat geleid heeft tot een grotere budgetvraag. Verder zijn er reparaties nodig aan de fietsenstallingen bij het station.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.3 Economie en citymarketing Highlights City marketing Na twee coronajaren zonder evenementen hebben er in het tweede en derde kwartaal weer als vanouds mooie evenementen in de stad plaatsgevonden. De Furieade was ook weer een groot succes en trok vele bezoekers uit Maassluis en de regio. Verwacht wordt dat door de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, de krappe arbeidsmarkt en de daling van sponsorbijdragen de evenementen in de toekomst moeilijker financieel zijn rond te krijgen. Erfgoed Deal De eerste fase van het Maritiem Erfgoed Maassluis (MEM) programma is in een afrondende fase en de eerste stappen zijn gezet naar de tweede fase van het programma. In september is de raad akkoord gegaan met de aankoop van het pand aan de Govert van Wijnkade 44 wat de basis zal zijn voor de verdere ontwikkelingen op het gebied van economie, onderwijs, verduurzaming, werkgelegenheid, toerisme/ recreatie en de sleepvaart stichtingen. In de komende maanden zal met alle betrokken stakeholders in gesprek worden gegaan om vervolgens een goede businesscase te kunnen neerleggen voor de verdere ontwikkeling van het pand. Indicatoren 3.1

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid

Subindicator Indicator Aantal bedrijven/ vestigingen

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

2.300

2.340

LISA, jaarlijks

2.635

5.037

Grondexploitatie, jaarlijks

Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis

3.189

7.500

Dit betreft het meest actuele cijfer over 2021. Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' 3.2 Een aantrekkelijke stad Subindicator

3.337

Status

Bron/Frequentie Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal

Bezettingsgraad camperplaatsen en 54% Involtum 40% 50% passantensteiger In de rapportageperiode ligt de gemiddelde bezettingsgraad boven de streefwaarde. De gemiddelde bezettingsgraad voor het gehele jaar ligt daar nog onder.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Baten

-1.403

-326

Begroting 2022 na wijz. -1.730

Lasten

1.884

326

2.211

481

-30

Reservemutaties

-30

Saldo na bestemming

451

Saldo excl. reserves Stortingen Onttrekkingen

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

-30

451

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

326

-326

Incidenteel

326

-326

Raadsbesluiten reeds genomen MPG 2023 Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Toelichting MPG 2023 De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige inzichten genereren de zes gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 ten opzichte van een geprognosticeerde winst van totaal € 1.946.000 met het MPG 2022 (exclusief Voorzieningenveld Burgemeesterswijk). De belangrijkste factoren hierbij zijn de nieuwe verlieslijdende exploitatie Voorzieningenveld Burgemeesterswijk en een afwaardering van het laatste kavel in de af te sluiten grondexploitatie De Dijk.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.4 Onderwijs Highlights Onderwijs De adviesraad Samenlevingszaken heeft een advies gegeven op het concept Onderwijskansenbeleid en bijbehorende uitvoeringsagenda. Naar verwachting bieden we het de raad nog in 2022 aan ter besluitvorming. De uitvoeringsagenda voor het onderwijskansenbeleid is door het college vastgesteld, als basis voor subsidieaanvragen van instellingen. Er zijn vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen beschikbaar gesteld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs ná Corona. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels besteed aan onze onderwijsinstellingen.

Indicatoren 4.1

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Subindicator Indicator

R2021

% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject

B2022 2e Berap

96%

90%

Bron/Frequentie

Status

>90%

Monitor, jaarlijks

De exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar naar verwachting ligt het percentage boven de 90%.

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma Baten

-2.332

Begroting 2022 na wijz. -2.332

Lasten

5.284

-159

5.126

Saldo excl. reserves

2.952

-159

2.794

Onttrekkingen

-18

Reservemutaties

-18

2.934

-159

2.776

Stortingen

Saldo na bestemming

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Aankoop onderwijspanden Maasdelta nog niet gerealiseerd

Onderschrijding Leerrecht

-50

Incidenteel

-50

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

-159

Beleidsmatig relevant

Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Toelichting Aankoop onderwijspanden Maasdelta nog niet gerealiseerd De gemeente huurt een tweetal onderwijspanden van Maasdelta. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn fors hoger dan de lasten van panden die de gemeente in eigendom heeft. In de kadernota 2019 en de begroting 2020 is dan ook de ambitie uitgesproken om deze panden aan te kopen. Daarbij werd de besparing op jaarbasis ingeschat op 50.000 euro per jaar. Vanwege de coronapandemie en het gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn er in de afgelopen twee jaar echter andere keuzes gemaakt in de prioritering. Inmiddels is het traject voor aankoop van de panden weer opgepakt en zijn er al stappen gezet, maar dit zal eind 2022 of begin 2023 afgerond zijn. De geraamde besparing met ingang van 2022 zal dus nog niet dit jaar gerealiseerd worden. Dit zal een nadeel opleveren voor het totale resultaat. Onderschrijding Leerrecht Voor bureau Leerrecht kennen we dit jaar een onderschrijding. Dit komt vooral door minder kosten in de backoffice. Dit betreft onder andere lagere kosten voor licenties en inventaris. Daarnaast was er iets minder budget nodig voor de activiteiten van het steunpunt.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen Highlights Sport Om de sportparticipatie onder doelgroepen te verhogen zijn acties ondernomen, zoals de promotie van het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en Cultuur, het vernieuwen van het clinic-aanbod van Kies voor Sport, het maken van matches tussen inwoner en sportaanbieder door de beweegcoach aangepast sporten. Bij sportverenigingen zijn de mogelijkheden die het Sportakkoord biedt onder de aandacht gebracht, we stimuleren verenigingen om aan de slag te gaan met een rookvrij sportterrein en een gezondere sportkantine. Kunst en Cultuuracademie (KCA) De Kunst en Cultuur Academie is in september 2022 verhuisd naar de oude kantine van het stadhuis. Hier zijn drie lokalen en een keuken met opslagruimte voor de KCA gerealiseerd. Groenbeleid en beheer Het participatietraject voor het nieuwe groenbeleid is volle gang. We ronden dit eind november af. Naar verwachting wordt het groenbeleid en beheersplan in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Het participatietraject voor de ontwikkeling van speellocatie Stadsmolen/Pelmolen loopt. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2023 gestart met de uitvoering.

Indicatoren 5.1

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

Topindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen Monitor leefbaarheid en (%(zeer) tevreden) veiligheid, 1 x per 2 jaar Dit cijfer komt uit de monitor van het kenniscentrum. De monitor verschijnt elke 2 jaar. Er is op dit moment geen actueel cijfer beschikbaar. Aantal kunstwerken in de openbare ruimte 100% Eigen statistiek, jaarlijks 100% 100% blijft stabiel 5.2 Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie Subindicator Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu

100%

Bestuursrapportage II mei - september 2022

100%

Status

Bron/Frequentie Eigen statistiek, jaarlijks

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

-1.047

-12

Lasten

8.729

505

9.234

Saldo excl. reserves

7.681

493

8.175

-688

-41

-729

Baten

Stortingen Onttrekkingen

Begroting 2022 na wijz. -1.059

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Reservemutaties

-688

-41

-729

Saldo na bestemming

6.994

452

7.446

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Tijdelijke huisvesting Kunst en Cultuur Academie (KCA)

-12

Incidenteel

Extra werkzaamheden groen in verband met droogte

Incidenteel

Coronasteunpakket derde tranche

Incidenteel

Extra baggerwerk watergangen

Incidenteel

Verwerking aankoop pand Govert van Wijnkade 44

280

Incidenteel

Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

Overige mutaties (< € 10.000)

-4

505

-12

493

Beleidsmatig relevant

Raadsbesluiten reeds genomen

Totaal

Toelichting Tijdelijke huisvesting Kunst en Cultuur Academie (KCA) De Kunst en Cultuur Academie zal tijdelijk in het stadhuis gehuisvest worden. Om deze inhuizing mogelijk te maken wordt het oude bedrijfsrestaurant weer netjes gemaakt en worden er een aantal aanpassingen gedaan. Dekking voor deze kosten wordt gevonden in de huurinkomsten die het KCA gaat betalen en een onttrekking uit de reserve cultuur. Extra werkzaamheden groen in verband met droogte In verband met de extreme droogte in de zomerperiode zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden betreft het extra watergeven bij (jonge) bomen. Hiervoor is drie maanden lang een extra tractor ingehuurd, inclusief bediening. Ook is de verwachting dat er in het voorjaar een flink hogere inboet zal zijn dan gebruikelijk. Dit zal in de eerste bestuursrapportage van 2023 tot een extra budgetvraag leiden. Bestuursrapportage II mei - september 2022

Coronasteunpakket derde tranche Voor de derde tranche coronasteun zijn 17 aanvragen (ambtelijk) beoordeeld van 18 aanvragers. Het bedrag van de al toegekende tegemoetkomingen en de voorgestelde tegemoetkomingen binnen de derde tranche samen bedraagt in totaal € 64.198. Het gaat hier om organisaties die actief zijn op het gebied van sport en/of cultuur. Extra baggerwerk watergangen De gemeente is door het Hoogheemraadschap aangeschreven om de watergang tussen Lely en de volkstuinen te vernieuwen. Daar was extra baggerwerk nodig en reparaties aan de beschoeiingen. De gemeente heeft vervolgens contact met Lely gezocht en afgesproken om de kosten te delen, aangezien het de watergang tussen onze gezamenlijke percelen betreft. Aangezien er in de huidige begroting niet voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt voorgesteld om ons aandeel in de kosten bij te ramen. Verwerking aankoop pand Govert van Wijnkade 44 De gemeenteraad heeft op 13 september ingestemd met de aankoop van het pand aan de Govert van Wijnkade voor een totaal bedrag van € 1.776.000. Daarbij is besloten om de structurele en incidentele financiële consequenties te verwerken in deze tweede bestuursrapportage in 2022. Er is een krediet aangemaakt en de - conform BBV - niet-activeerbare kosten worden eenmalig afgeboekt ten laste van het resultaat. In het coalitieakkoord is voor het structurele effect budget vrijgemaakt.

Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021 Bij het vaststellen van het jaarrekeningresultaat is een deel van het saldo gestort in de Reserve overlopende posten ten behoeve van: Erfgoeddeal, nieuwe Wet inburgering en Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht. Met deze wijziging wordt dit weer onttrokken aan de Reserve overlopende posten en geraamd op de juiste taakvelden.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.6 Sociaal domein Highlights Eenmalige energietoeslag 2022 GR Stroomopwaarts geeft namens MVS-gemeenten uitvoering aan de uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 2022. Op 1 september waren er vanuit Maassluis 1.640 aanvragen ingediend. Aan 1.089 Maassluise huishoudens is de energietoeslag inmiddels verstrekt per 1 september. Landelijk was vastgesteld dat een toeslag van € 800 aangevraagd kon worden. Dit bedrag is verhoogd naar € 1.300. Onze inwoners die de energietoeslag al hebben aangevraagd, ontvangen bij een toekenning vóór 1 oktober, het resterende bedrag van € 500 in het laatste kwartaal van 2022 automatisch op hun rekening. Bij lopende aanvragen wordt vanaf 1 oktober 2022 direct het volledige bedrag van € 1.300 overgemaakt. Inwoners die nog geen aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 hebben ingediend, kunnen dit tot 1 januari 2023 alsnog doen. Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp 2022 In deze bestuursrapportage is de eerste begrotingswijziging 2022 van de GRJR meegenomen (raadsvoorstel 287964). De begroting van de GRJR is opgehoogd met € 30,5 miljoen. Voor Maassluis betekent dit een bedrag van € 777.237. Het extra budget wordt gedekt met een onttrekking uit de reserve Jeugd. In deze reserve jeugd is voldoende dekking, mede door de storting van € 1,2 miljoen vanuit de extra Rijksmiddelen.

Over de vlaktaks van 2019 en 2020 wordt door de GRJR 50% in rekening gebracht met een bedrag van € 501.364. Dit bedrag wordt, zoals afgesproken, gedekt uit de reserve Jeugd. In deze reserve is eerder een storting gedaan ten behoeve van deze vlaktaks. Het bovenstaande is reeds besloten in de raad en wordt nu verwerkt. In de tweede bestuursrapportage van de GRJR geeft de jaareindeverwachting een tekort van € 17,3 miljoen aan. Voor Maassluis zou dit een extra deelnemersbijdrage van € 432.500 over 2022 betekenen. Als de definitieve cijfers bekend zijn op basis van de jaarrekening 2022 van de GRJR zullen we de deelnemersbijdrage aanpassen in de gemeentelijke jaarrekening 2022. Indicatoren 6.1 Subindicator

We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen.

Indicator

R2021

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar In 2022 wordt opnieuw een Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn opgesteld. In 2023 zijn de uitkomsten hiervan bekend. Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk Monitor leefbaarheid en 28% 33% verricht veiligheid, 1 x per 2 jaar In 2022 wordt opnieuw een Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn opgesteld. Dan zijn meer actuele gegevens beschikbaar. Rapportcijfer sociale cohesie

Bestuursrapportage II mei - september 2022

6,1

6.2 Subindicator

Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd.

Indicator

R2021

B2022 2eBerap

Status

Bron/Frequentie

Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang

gemeente Vlaardingen, per kwartaal

Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar

Stroomopwaarts, jaarlijks

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

-13.473

-2.631

Baten

Begroting 2022 na wijz. -16.103

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

-181

-7

Lasten

51.362

5.978

57.340

277

Saldo excl. reserves

37.890

3.347

41.237

Stortingen

1.877

-475

1.403

Onttrekkingen

-1.500

-922

-2.422

-96

-64

377

-1.396

-1.019

-13

38.267

1.950

40.218

Reservemutaties Saldo na bestemming

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(bedragen in € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

2.585

-2.407

178

Incidenteel

766

Incidenteel

Beleidsmatig relevant Tweede en derde begrotingswijziging 2022 SOW Septembercirculaire 2022 Meicirculaire 2022

1.516

Incidenteel

Voorschot SPUK opvang ontheemden Oekraïne

1.449

-1.449

Incidenteel

Structureel

-645

Incidenteel

Raadsbesluiten reeds genomen Raadsvoorstel jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GRJR Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021

1.279

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

-1.062

1.225

163

5.978

-2.631

3.347

Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden) Eerste begrotingswijziging 2022 Rogplus - Wmo Coronasteunpakket derde tranche

Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Toelichting Tweede en derde begrotingswijziging 2022 SOW In de tweede en derde begrotingswijziging 2022 van Stroomopwaarts (SOW) wordt op een neutrale wijze de begroting 2022 van SOW aangepast op de onderdelen kinderopvangtoeslagaffaire, energietoeslag, inburgering en de extra inzet op armoede- en schulden. Hiervoor ontvangt de gemeente Rijksmiddelen via specifieke uitkeringen (SPUK's), dan wel zijn deze middelen eerder ontvangen en voor later inzet gestort in bijvoorbeeld de reserve Corona noodfonds. Over de inzet van bovengenoemde activiteiten bent u eerder uitgebreid geïnformeerd via raadsvoorstellen en -informatiebrieven. Septembercirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 40. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 39. Voorschot SPUK opvang ontheemden Oekraïne De gemeente Maassluis vangt ontheemden op uit Oekraïne. Voor de financiering van de opvanglocatie, het leefgeld en het organiseren van dagbesteding heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld. Dit betreft een normbedrag van €100 per dag per opvangplek. Gemeenten konden hiervoor een voorschot aanvragen. Gemeente Maassluis heeft gebruik gemaakt van dit aanbod. Uiteindelijk zal afgerekend worden op basis van realisatie van de daadwerkelijke lasten.

Het voorschot bedraagt € 1.440.000. Versterken hulp aan kwetsbare inwoners (POK-gelden) We zijn ons bewust van de negatieve effecten die uitvoering van beleid kan hebben op het leven van mensen. In reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet aangegeven dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 budget beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om via deze bestuursrapportage 2022 de POKgelden te storten in de reserve innovatie Sociaal Domein. Vanuit de POK-gelden zullen allereerst twee activiteiten worden bekostigd, namelijk het project Doorbraakmethode MVS en de aanstelling van een procesregisseur Zorg en Veiligheid. De overige POK-gelden blijven tot nadere orde gewaarborgd binnen de reserve innovatie Sociaal Domein in afwachting van de verdere uitwering van maatregelen.

Eerste begrotingswijziging 2022 Rogplus - Wmo De primaire begroting 2022 van Rogplus is opgesteld terwijl de coronapandemie gaande was. Rogplus heeft bij het opstellen van de begroting medio 2021 aannames moeten doen over het verloop van de pandemie en de invloed van de coronamaatregelen op de vraag naar Wmo-voorzieningen. Een belangrijke aanname was dat de uitbraak van het virus in de loop van 2021 zou worden beheerst. Dit bleek niet het geval te zijn. De eerste maanden van 2022 bleef het coronavirus het beroep op Wmovoorzieningen beïnvloeden. Hierdoor is de vraag voor 2022 te hoog ingeschat en is de begroting 2022

Bestuursrapportage II mei - september 2022

naar beneden bijgesteld met circa € 870.000. Eerder dit jaar is het voorlopige rekeningresultaat 2021 van de Rogplus - onderdeel Wmo gepresenteerd. Het definitieve resultaat 2021, na accountantscontrole, valt circa € 225.000 lager uit dan vooraf was aangenomen. Voorgesteld wordt dit verschil op te vangen binnen de bovengenoemde vrij te vallen middelen. Met deze wijziging valt er een totaal bedrag van € 645.000 vrij ten gunste van het resultaat. De onderbesteding van de Wmo-gelden kan in het voorliggend veld worden geïnvesteerd en ingezet ter verzachting van de inflatie. Hiertoe worden voorstellen uitgewerkt. Mogelijk dat met de laatste begrotingswijziging 2022 een verzoek wordt gedaan om een deel van de middelen over te hevelen naar 2023. Coronasteunpakket derde tranche Voor de derde tranche coronasteun zijn 17 aanvragen (ambtelijk) beoordeeld van 18 aanvragers. Het bedrag van de al toegekende tegemoetkomingen en de voorgestelde tegemoetkomingen binnen de derde tranche samen bedraagt in totaal € 64.198. Het gaat hier om organisaties die actief zijn op het gebied van sport en/of cultuur. Raadsvoorstel jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GRJR Met de begrotingswijziging 2022 wordt de begroting van de GRJR opgehoogd met € 30,5 miljoen. Voor Maassluis betekent dit een bedrag van € 777.237.

Het extra budget wordt gedekt met een onttrekking uit de reserve Jeugd. In deze reserve jeugd is voldoende dekking, mede door de storting van € 1,2 miljoen vanuit de extra rijksmiddelen. Van de vlaktaks over 2019 en 2020 wordt door de GRJR 50% in rekening gebracht met een bedrag van € 501.364. Dit bedrag wordt zoals afgesproken gedekt uit de reserve Jeugd. In deze reserve is eerder een storting gedaan voor de vlaktaks. Terugdraaien storting reserve Wmo De eerder geraamde extra storting vanuit de algemene reserve van € 600.000 in 2022 kan door de aanwezigheid van voldoende budget komen te vervallen. De Wmo-reserve is op zodanig niveau dat eventuele extra stortingen en daarmee een verdere verhoging van de Wmo-reserve, niet noodzakelijk worden geacht. Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021 Bij het vaststellen van het jaarrekeningresultaat is een deel van het saldo gestort in de Reserve overlopende posten ten behoeve van: Erfgoeddeal, nieuwe Wet inburgering en Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht. Met deze wijziging wordt dit weer onttrokken aan de Reserve overlopende posten en geraamd op de juiste taakvelden.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Highlights Geluid Dit jaar zijn de geluidbelastingkaarten vastgesteld. Hierin zijn de geluidniveaus in de leefomgeving vastgesteld. Het doel hiervan is om schadelijke en hinderlijke effecten als gevolg van gedefinieerde brontypen (weg-, rail- en luchtverkeer en industrie) te beheersen of te verlagen. De geluidsbelastingkaarten dienen als uitgangspunt voor het opstellen van het actieplan. Het herverkavelingsprogramma FBG (Facet Bestemmingsplan Geluid), dat vanuit het Havenbedrijf in samenwerking met de gemeente Rotterdam is geïnitieerd met als doel het bevorderen van efficiënt gebruik van de geluidruimte en het actualiseren van geluidmodellen (onder andere toevoeging van nestgeluid) is afgerond. Het resultaat is een pakket met gebiedsspecifieke regels met betrekking tot geluid, verkaveling (land en water) en stille technieken, dat toegevoegd wordt aan de huidige bestemmingen. Deze milieu-informatie wordt vastgelegd in een milieueffectrapportage (MER), waarmee de effecten op de omgeving in beeld zijn onder het huidige recht en onder de Omgevingswet. Indicatoren 7.1

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)

Subindicator Indicator

R2021

Percentage Openbare Verlichting met LEDarmaturen Aantal toegekende duurzaamheidsleningen

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

58%

64%

72%

Eigen statistiek, jaarlijks

Het aantal te verstrekken leningen is in 2022 afhankelijk van het restant budget. 7.2

Minder steen, minder afval, meer groen

Subindicator Indicator

R2021

Kilometers vervangen of gerenoveerde Gerealiseerde extra waterberging Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) 7.3

B2022 2e Berap

Status

Bron/Frequentie

1,7

Nulmeting GRP 20192023, jaarlijks

54%

Eigen statistiek, doorlopend

Samen gezonder leven

Subindicator Indicator

R2021

Bereik jeugdgezondheidszorg

96,4%

B2022 2eBerap 95%

96,4%

Status

Bron/Frequentie CJG, jaarlijks

Cijfers verschijnen jaarlijks, dit betreft het cijfer over 2021 dat in april 2022 is aangeleverd. Het eerstvolgende nieuwe cijfer wordt bekend gemaakt in het jaarverslag over 2022 in mei 2023.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

-506

Begroting 2022 na wijziging -10.442

Baten

-9.936

Lasten

9.602

847

10.449

Saldo excl. reserves

-334

341

Onttrekkingen

-175

-85

-260

Reservemutaties

-175

-85

-260

Saldo na bestemming

-509

255

-254

Stortingen

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Inhaalzorg CJG

Incidenteel

SPUK middelen maatregelen energiearmoede

236

-206

Incidenteel

Ontwikkelingen huishoudelijk afval

300

-300

Incidenteel

Meicirculaire 2022

241

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

-12

Overige mutaties (< € 10.000)

Totaal

847

-506

341

Beleidsmatig relevant

Toelichting SPUK middelen maatregelen energiearmoede Met het oog op de energiearmoede problematiek heeft het college een plan van aanpak en een externe partij gecontracteerd die (extra) inzet gaat leveren, boven op de inzet van de huidige vrijwilligers en maatschappelijke partners, om verduurzamingsmaatregelen in woningen van de meest kwetsbare huishoudens daadkrachtig op te pakken. Naast de extra ontvangen specifieke rijksmiddelen van circa € 200k in 2022 (2e tranche) wordt voorgesteld via de bestuursrapportage een bedrag van € 30.000 te onttrekken uit de reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 39.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Ontwikkelingen huishoudelijk afval Vanwege de groei van de stad is er meer afval ingezameld dan geraamd. Daarnaast waren ook de inkomsten hoger dan vooraf ingeschat, waardoor dit budgetneutraal verwerkt kan worden in de begroting. Inhaalzorg CJG In 2022 is sprake van inhaalzorg door het CJG. Vanwege Corona heeft het CJG in 2020 niet alle activiteiten kunnen uitvoeren. In 2021 is het bedrag, dat ze om die reden hebben terugbetaald, in het Corona Noodfonds gestort waarmee dit nu als dekking dient voor de hogere kosten in 2022.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Highlights Woonvisie Via het Meerjarenprogramma grondzaken bent u recentelijk geïnformeerd over de staat van de volkshuisvesting en de voortgang in de opgaven en speerpunten uit de Woonvisie 2019-2024. Woningbouwprojecten Er wordt gestudeerd op de mogelijkheden van de bouw van (betaalbare) woningen langs de Hoekselijn, i.c. Station West, Kapelpolder en Kade/ Van Gelderenterrein, en op de betekenis daarvan voor Maassluis in de zin van instandhouding en versterking van openbare ruimte en voorzieningenniveau alsmede welke extra middelen nodig zijn van Rijk en provincie om dit mogelijk te maken. Tegelijk wordt aan bestaande bouwprojecten doorgewerkt. Er zijn onder andere woningen in aanbouw op het Balkon, in Wilgenrijk, op de Kade en in De Vlootschouwer. Maassluis model Er worden gesprekken gevoerd met de belastingdienst en de NHG over de invoering van het ‘Maassluis model voor duurzaam betaalbare koopwoningen’, dat eind 2021 is vastgesteld. Actualisatie regionaal woningbouwakkoord De actualisatie van het Regioakkoord woningbouw is gaande. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre Maassluis kan bijdragen aan het Meer Evenwichtsscenario van betaalbare woningen in de regio (sociale huur en middeldure woningen).

Hieraan is teven een Regiodeal met het Rijk gekoppeld, vooruitlopend op de regiefunctie van het Rijk vanaf 2024 op onder andere huisvesting van specifieke doelgroepen (via de in 2023 op te stellen Woonzorgvisie). Herhuisvesting Oekraïense vluchtelingen De Oekraïense vluchtelingen in de Vliet behoeven in het voorjaar van 2023 herhuisvesting. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor, dit mede in relatie tot de huisvestingsnoden van andere spoedzoekers. Indicatoren 8.1

Bouwen voor iedereen

Topindicator Indicator

R2021

B2022 2eBerap

Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad

35% (5.525)

>33%

35%

Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks

586

394

-23

CBS

Toename woningvoorraad

Status

Bron/Frequentie

Op basis van gegevens CBS juli 2022

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Mutaties 2e berap

-5.464

1.907

Lasten

6.897

-1.552

5.345

Saldo excl. reserves

1.433

355

1.788

-63

-17

-80

Baten

Stortingen Onttrekkingen Reservemutaties Saldo na bestemming

Begroting 2022 na wijz. -3.557

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

-63

-17

-80

1.370

338

1.708

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

292

Incidenteel

Uitwerking notitie goed verhuurderschap

-40

Incidenteel

Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021

Incidenteel

-1.911

2.037

126

Incidenteel

-130

-40

-1.552

1.907

355

Beleidsmatig relevant Septembercirculaire 2022 Raadsbesluiten reeds genomen

MPG 2023 Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Toelichting Septembercirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 40. Uitwerking notitie goed verhuurderschap De raad heeft op 24 mei jl. besloten om in 2022 en 2023 budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het goed verhuurderschap. Hierbij is besloten een bedrag van € 90.000 voor 2022 ten laste van het resultaat te brengen (helft jaarbedrag) en € 180.000 in 2023. In de begroting was reeds een bedrag van € 40.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Beide budgetten worden samengevoegd. Bestemmen Jaarrekeningresultaat 2021 Bij het vaststellen van het jaarrekeningresultaat is een deel van het saldo gestort in de Reserve overlopende posten ten behoeve van: Erfgoeddeal, nieuwe Wet inburgering en Kwaliteitsborging bouw-

Bestuursrapportage II mei - september 2022

en woningtoezicht. Met deze wijziging wordt dit weer onttrokken aan de Reserve overlopende posten en geraamd op de juiste taakvelden. MPG 2023 De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de huidige inzichten genereren de zes gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 ten opzichte van een geprognosticeerde winst van totaal € 1.946.000 met het MPG 2022 (exclusief Voorzieningenveld Burgemeesterswijk). De belangrijkste factoren hierbij zijn de nieuwe verlieslijdende exploitatie Voorzieningenveld Burgemeesterswijk en een afwaardering van het laatste kavel in de af te sluiten grondexploitatie De Dijk.

Bestuursrapportage II mei - september 2022

2.9 Overzicht Overhead Highlights Voorziening Verlofsparen Medewerkers kunnen, conform CAO, vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren opsparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers - passend bij hun levensfase - hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. De Commissie BBV geeft aan dat gemeenten hiervoor een voorziening moeten vormen. Er is immers bij verlofsparen sprake van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kennen. Daarvoor dient daar een voorziening voor gevormd te worden. De analyse hiervan voor onze gemeente vindt op dit moment nog plaats. Het gaat in ieder geval om een substantieel bedrag. Nog dit jaar zal de raad hierover een voorstel ontvangen. Uiterlijk met de jaarrekening 2022 moet deze voorziening zijn ingesteld. Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na berap 1

Baten

-35

Begroting 2022 na wijz. -35

Lasten

10.198

-6

10.192

Saldo excl. reserves

10.164

-6

10.157

375

470

Stortingen

Mutaties 2e berap

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Onttrekkingen

-1.330

Reservemutaties

-955

-860

Saldo na bestemming

9.209

9.297

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel/structureel

Actualiseren stelposten

Incidenteel

Eigen risicodrager WGA verzuim

-95

Incidenteel

Neutrale wijzigingen

-3

Overige mutaties (< € 10.000)

-7

Totaal

-6

Beleidsmatig relevant

Bestuursrapportage II mei - september 2022

Toelichting Actualiseren stelposten De openstaande stelposten zijn geactualiseerd. Het gaan om taakstellingen die worden ingevuld en taakmutaties uit het gemeentefonds, waarvan een aantal vrijvalt. Per saldo levert dit een voordeel van ruim € 5 ton op voor de begroting. Dit positieve saldo wordt vooral veroorzaakt door het vrijvallen van de risicostelpost die met de Oktoberbrief 2021 is ingesteld (totaal 620k). Eigen risicodrager WGA verzuim Per 1-1-2020 is de WGA verzuimverzekering opgezegd en zijn we eigen risicodrager. Alle langdurige ziektegevallen van voor 1 januari 2020 vallen nog onder de oude polis. Nieuwe gevallen vanaf dat jaar dienen we vanaf 1-1-2022 zelf op te vangen. Het is nog niet helder wat dit de gemeente jaarlijks gaat kosten. Daarom wordt voorgesteld om het begrote premiebedrag in 2022 (ad € 95.000) in de bestemmingsreserve premie WW te storten om zo een buffer voor de komende jaren op te bouwen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12018152/3