SC MER Jaarrekening 2021

Jaarstukken Servicecentrum MER 2021

DB: 6 april 2022 AB: 6 juli 2022

Inhoud 1.

Inleiding............................................................................................................................................ 4

1.1

2021 was het jaar kwaliteit en klantgerichtheid ............................................................4

1.2

Inhoud en opbouw jaarrekening 2021 .............................................................................

2.

Rekeningsaldo 2021 ......................................................................................................................... 7

3.

Programma Omgevingsdienst.......................................................................................................... 9

3.1

Inleiding .........................................................................................................................9

3.2

Wat wilden we bereiken? ..............................................................................................9

Kwaliteit ............................................................................................................................................ 9 Klantgerichtheid................................................................................................................................ 9

4.

5.

6.

7.

3.3

Wat hebben we daarvoor gedaan? ...............................................................................10

3.4

Wat heeft het gekost? ..................................................................................................17

Programma Sociaal Domein........................................................................................................... 19

4.1

Inleiding .......................................................................................................................19

4.2

Wat wilden we bereiken? ............................................................................................19

4.3

Wat hebben we daarvoor gedaan? ...............................................................................20

4.4

Wat heeft het gekost? ..................................................................................................24

Programma Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 26

5.1

Inleiding .......................................................................................................................26

5.2

Wat wilden we bereiken? ............................................................................................27

5.3

Wat hebben we daarvoor gedaan? ...............................................................................30

Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................................ 34

6.1

Inleiding .......................................................................................................................34

6.2

Wat wilden we bereiken? ............................................................................................34

6.3

Wat hebben we daarvoor gedaan? ...............................................................................35

6.4

Wat heeft het gekost? ..................................................................................................36

Paragrafen...................................................................................................................................... 38

7.1

Inleiding .......................................................................................................................38

7.2

Bedrijfsvoering ............................................................................................................38

7.3

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer ..........................................................41

7.4

Financiële kengetallen .................................................................................................48

7.5

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................49

7.6

Paragraaf financiering..................................................................................................49 2

7.7 8.

Balans ............................................................................................................................................. 52

8.1 9.

Verbonden partijen ......................................................................................................51 Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling ............................................................52

Rekening van baten en lasten ........................................................................................................ 58

9.1

Begrotingsrechtmatigheid............................................................................................58

10. Wet Normering Topinkomens ....................................................................................................... 59 11. Bijlage: Taakvelden ........................................................................................................................ 61

3

1. Inleiding 1.1

2021 was het jaar kwaliteit en klantgerichtheid

In 2021 is de lijn voortgezet zoals die vanaf 2019 is ingezet. Het gaat daarbij om versterking op het gebied van de vijf K’s: Kostenefficiency, kwetsbaarheid, couleur locale, kwaliteit en klantgerichtheid. In 2021 is de nadruk komen te liggen op kwaliteit en klantgerichtheid. Met alle 300 medewerkers is in 2021 hard gewerkt aan het realiseren van deze doelstellingen, naast de dienstverlening voor onze inwoners. We zijn dan ook trots op hetgeen we in 2021 hebben bereikt. Het bestuur heeft in 2021 als doel gesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. De ambities op het gebied van dienstverlening zijn dus groot. Op allerlei manieren wordt gewerkt aan verbetering van de dienstverlening naar onze burgers en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn verbetering telefonische bereikbaarheid en de doorontwikkeling digitale toegankelijkheid. Met verdere digitalisering willen we de dienstverlening voor onze klanten én de efficiency en kwaliteit van onze processen verder verbeteren. Bijvoorbeeld het portaal voor Sociaal Domein betekent voor de klant meer en gemakkelijker inzicht in zijn dossier en de status van zijn aanvragen, alsook het tijd en plaats onafhankelijk kunnen indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen.

Bij deze ontwikkelingen blijven we kijken naar de menselijke maat. Hoe sluiten deze ontwikkelingen aan bij de behoeften van al onze inwoners. Dit zien we ook terug in alle ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet. Deze zijn primair gericht op betere dienstverlening aan onze klanten. Om aan het doel bereiken is in 2021 verder invulling gegeven aan het versterken van de relaties met onze partners. De directie van SC MER heeft samen met de directies van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 21 opgaven geformuleerd, om de samenwerking te verbeteren, de inefficiënties in de processen tussen de vier organisaties te verminderen en bovenal, het partnerschap te vergroten. Vanuit de teams SC MER is ingezet op verbetering van de nabijheid tot de drie gemeenten. In 2021 zijn de management posities in SC MER structureel ingevuld. De interim directeur heeft zijn opdracht afgerond in de zomer 2021. De nieuwe directeur SC MER is halverwege 2021 gestart. Ook in het team Informatisering zijn de sleutelposities structureel ingevuld. Dit ondanks de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de tweede helft van 2021 hebben we hiermee te maken gehad. In de volle breedte van SC MER en specifiek bij het team Informatisering en de Omgevingsdienst. Daar wordt zoveel mogelijk met creatieve oplossingen gewerkt, om de productie te realiseren.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te versterken zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor de teams van bedrijfsvoering. Aan de totstandkoming van deze programma’s is intensieve afstemming met de gemeenten voorafgegaan. De covid-pandemie had ons in 2021 nog steeds in de greep. De pandemie verandert de wijze waarop we ons werk uitvoeren. Vanuit SC MER worden de vier organisaties ondersteund bij de vormgeving van het hybride werken, waarbij als uitgangspunt geldt dat we in de toekomst 60 procent op kantoor en 40 procent thuiswerken. SC MER heeft meer thuiswerkapparatuur uitgeleverd om zo medewerkers te kunnen faciliteren in het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

4

Bedrijfsvoering (BV) Bedrijfsvoering was ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Onder bedrijfsvoering vallen de taken HRM, Financiën/ AO-IC, Informatisering (I&A en DIV) voor Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het SC-MER. Bedrijfsvoering heeft grote invloed op het functioneren van de 4 MER-organisaties en rechtstreeks invloed op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in het SC-MER. De ontwikkeling naar uniformering en standaardisering is in 2021 verder doorgezet. Het SC-MER pakt hierbij steeds meer de regie door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. Een aantal voorbeelden: implementatie E-HRM, harmonisatie firewalls, standaardisatie werkplekomgeving, multi-factor authenticatie, vervanging server hardware en implementatie Windows 10, E-facturering. Omgevingsdienst (OD) De OD heeft de volledige productie voor de drie MER-gemeenten kunnen realiseren, inclusief de inzet ten behoeve van de coronapandemie en de bestrijding van hoog water, grotendeels binnen de beschikbaar gestelde primaire en additionele middelen.

Er was extra toezicht op de noodmaatregelen nodig en er werd substantieel meer capaciteit gevraagd voor het afhandelen van de vergunningen. Dit zagen we ook terug in een zeer grote stijging van de legesinkomsten. Aan de andere kant bleef door de coronapandemie het aantal APV-vergunningen en het reguliere toezicht wat achter bij de raming en werden niet alle projecturen volledig gerealiseerd. Ook in 2021 hebben inkomsten uit onze werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-Academie bijgedragen aan het behalen van een positief resultaat. Sociaal Domein (SD) 2021 was voor het Sociaal Domein een jaar van doorontwikkeling naar een organisatie die klant- en resultaatgericht is en planmatig werkt aan kwaliteitsverbetering en excellente dienstverlening. We hebben een cultuur gecreëerd waarbij de focus ligt op continu verbeteren. Ook de sturingsinformatie om meer inzicht te geven in onze bedrijfsvoering is verder doorontwikkeld. Dit heeft in de kwartaalrapportages geleid tot een beter inzicht in de realisatiecijfers versus eerdere ramingen van het uitvoeringsprogramma met bijhorende analyses. Naast de basisdienstverlening en de aanvullende dienstverlening in de vorm van extra taken en projecten was er in 2021 heeft de SD ondernemers en zzp’ers ondersteund op basis van de uitvoering van de Tozo-regeling en de TONK.

5

Inhoud en opbouw jaarrekening 2021 Deze jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). De bijdragen zijn verdeeld volgens de met de deelnemende gemeenten overeengekomen kostenverdeelsleutels. In hoofdstuk 2 wordt het rekeningsaldo en de verrekening van het resultaat gepresenteerd. In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud kapitaalgoederen en Financiering.

6

2. Rekeningsaldo 2021 De jaarrekening 2021 sluit af met een saldo van € 0. In de Gemeenschappelijke Regeling is vanaf 2019 opgenomen dat alvorens het rekeningresultaat wordt bepaald, zal in geval van een verwacht positief resultaat, een her-calculatie plaatsvinden van de bij de deelnemende gemeenten in rekening gebrachte bedragen opdat zij niet meer dan de werkelijke na-calculatorische kostprijs in rekening gebracht krijgen en er geen positief resultaat ontstaat (art. 23, lid 5). Het resultaat is in onderstaande tabel gespecificeerd.

Resultaat 2021 Resultaat 2021 Resultaat Gemeente OD SD Resultaat 2021 BV 2021 B&O Totalen Maasgouw € -6.715 € 18.150 € 27.676 € 19.107 € 58.218 Echt-Susteren € 28.059 € 37.024 € 25.209 € 90.292 Roerdalen € € 18.068 € 25.011 € 16.399 € 59.479 Totalen per programma € -6.715 € 64.277 € 89.711 € 60.715 € 207.988

Algemeen Het SC-MER heeft een verlofstuwmeer. Dit is in 2021 verder toegenomen. Tegenover dit verlofstuwmeer hebben we een voorziening opgenomen van in totaal € 250.000. De incidentele vergoeding die is overeengekomen in de landelijke cao wordt opgevangen in de bestaande budgetten.

Omgevingsdienst Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 6.715 nadelig. Per saldo heeft de OD de volledige productie voor de drie MER-gemeenten kunnen realiseren, inclusief de inzet ten behoeve van corona en de bestrijding van hoog water, grotendeels binnen de beschikbaar gestelde primaire en additionele middelen. Op basis van het UP 2021 en de halfjaarrapportage zijn met de begrotingswijzigingen 2021-2 en 2021-3 de bedragen die nodig waren voor aanvullende dienstverlening naar boven bijgesteld. Op het budget inhuur flexibele schil is vervolgens overgehouden, omdat de uiteindelijke omvang van de klantvraag iets achtergebleven bij de verwachting halverwege 2021, maar ook omdat het bijna niet mogelijk was om gekwalificeerd personeel te vinden op deze overspannen arbeidsmarkt. Dit is opgelost door tijdelijke uitbreiding van uren van vaste medewerkers tot gebruikmaking van werkervaringsplekken en inzet van stagiaires en de daarmee gepaard gaande herverdeling van werk.

Sociaal Domein Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein was € 64.277 voordelig. De personele lasten zijn € 67.555 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig gebleken om personeel te vinden om vacatures in te vullen. De inkomsten en uitgaven voor de diverse projecten zijn in totaliteit € 130.989 lager dan begroot. Alle projecten zijn afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Met name de uitvoeringskosten voor de Tozo-regeling, Tonk, voorbereiding nieuwe wet inburgering Maasgouw en de implementatie MER van de nieuwe wet inburgering zijn lager dan begroot. 7

Bedrijfsvoering Het resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 89.711 voordelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere lasten bij het budget Informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensveiligheid) en de vier Informatiserings-budgetten (1) IT-Infrastructuur, (2) devices, (3) telefonie en (4) Programmatuur. De lagere lasten bij Informatiebeveiliging en AVG zijn te verklaren omdat in tegenstelling tot de initieel geraamde e-Learning module, we hebben gekozen voor een gratis alternatief om zo kosten te besparen. Daarnaast is de implementatie van het Information Security Management System (ISMS) pas in het laatste kwartaal opgepakt en worden de licentiekosten pas vanaf 2022 in rekening gebracht. De kosten voor IT-Infrastructuur en devices zijn ongeveer € 20.000 nadelig. De kosten van deze budgetten vloeien met name voort uit de leasecontracten. Eind 2021 zijn apparatuur en servers vervangen. De stijging van de leaselasten hierdoor vindt plaats vanaf 2022. De kosten voor telefonie zijn ruim € 36.000 voordelig. De verklaring hiervoor is enerzijds lagere abonnementskosten vanwege minder verbruikskosten en anderzijds lagere leasekosten voor smartphones doordat minder dure toestellen zijn aangeschaft. De kosten voor programmatuur zijn ruim € 34.000 voordelig.

De verklaring hiervoor is vooral gelegen in het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet; hiervoor waren namelijk diverse kosten geraamd.

Bestuur en Organisatie Het voorlopige resultaat van het programma Bestuur en Organisatie is ruim € 60.000 voordelig. Dit kan vooral worden verklaard door het budget dienstverlening. Dit budget wordt in 2022 ingezet voor de digitale doorontwikkeling van de dienstverlening; de projecten burgerportaal en snelbalie bij het Sociaal Domein.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programma’s in hoofdstuk 3, 4, 5, en 6.

8

3. Programma Omgevingsdienst

3.1

Inleiding

Sinds september 2013 verricht de afdeling Omgevingsdienst (OD) voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld omgevingsrecht. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de andere gemeenten in Noord Limburg onder de vlag van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze netwerksamenwerking leidt tot een hogere kwaliteit en kostenreductie.

3.2

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen behouden en waar mogelijk verbeteren. De overlast in deze gemeenten beperken en de veiligheid waarborgen. We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie.

Kwaliteit Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de OD en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Klantgerichtheid Realisatie van de dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten is één van de primaire taken van de OD. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. Investeren in klantgerichtheid is een continu verbeterproces, mede gebaseerd op het structureel uitvoeren van de NPS, de door de OD gehanteerde klanttevredenheidsmeting.

Kostenreductie (efficiency) De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. De Omgevingsdienst had ook in 2021 weer de uitdaging binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven. 9

Het doel was om ook in 2021 inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-Academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) te genereren ten behoeve van het realiseren van de afgesproken kostenreductie. Couleur locale Hoewel het overgrote deel van de werkzaamheden van de OD voortkomt uit wettelijk verplichte taken en daarmee uniform is voor de drie gemeenten, is er ruimte voor specifieke lokale wensen. Alle MER-gemeenten hebben additionele middelen beschikbaar gesteld in verband met specifieke lokale projecten. Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van inzet van werkelijke uren afgerekend. Kwetsbaarheid Een belangrijk doel voor de OD bij de uitvoering van de taken vormt kwetsbaarheidsvermindering. Dit wordt bereikt door in te zetten op de netwerksamenwerking binnen de RUD LN en door te investeren in het opleiden en specialiseren van eigen medewerkers. Voor het omgevingsrecht gelden zeer specifieke landelijke eisen, die worden gesteld aan de kwaliteit van het personeel. Deze landelijke kwaliteitseisen zijn vooral gericht op het verminderen van kwetsbaarheid binnen VTH-organisaties, bijvoorbeeld door minimale ‘vlieguren’ voor te schrijven aan uitvoerende medewerkers bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Voor het opvangen van capaciteitstekorten is daarnaast van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is vanuit de markt, op het moment dat de OD zelf noch de partners binnen de RUD LN die capaciteit kunnen leveren.

3.3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021 (UP 2021). Over dit UP 2021 is gerapporteerd aan de hand van kwartaalrapportages (dashboards). De werkzaamheden bestaan enerzijds uit de uitvoering van wettelijke taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving en anderzijds uit het uitvoeren van projecten die specifiek gewenst worden door de drie gemeenten zoals aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, implementatie Omgevingswet, aanpak Ondermijning en ondersteuning vanuit de OD in de opgave rondom de energietransitie. Vanwege de toegenomen vraag naar dienstverlening is de begroting op basis van het UP 2021 bijgesteld met BW 2021-2. In begrotingswijziging 2021-2 zijn de bedragen in verband met de in het UP 2021 geraamde aanvullende dienstverlening verwerkt. Voor Maasgouw bedroeg dit € 207.512, voor Echt-Susteren € 225.880 en voor Roerdalen € 15.078. Ook werd met deze begrotingswijziging de overdracht van de middelen met betrekking tot het VVGB-project naar de OD (in verband met opheffing Uitvoeringseenheid Roermond) geformaliseerd: voor Maasgouw € 70.000, voor EchtSusteren € 23.780 en Roerdalen € 12.300.

In begrotingswijziging 2021-3 is door de OD nog eens € 200.000 aan additionele financiering gevraagd aan de gemeenten in verband met de explosief stijgende klantvraag (boven raming, peilmoment kwartaaldashboard Q2-2021) en de daarmee voorziene extra personele kosten voor 2e helft 2021 (Maasgouw € 66.000, Echt-Susteren € 92.000 en Roerdalen € 42.000).

10

Met deze middelen – basisfinanciering (begroting 2021), additionele middelen UP2021 (BW 2021-2) en extra gevraagde middelen op basis van de toegenomen klantvraag (BW 2021-3) – heeft de OD zorg kunnen dragen voor realisatie van de productie 2021. Ten opzichte van de raming/planning in het UP2021 heeft de OD 1% meer productie-uren geleverd. Dat wil zeggen dat er ongeveer 0,5 fte (per saldo over de drie gemeenten) meer werk verzet is dan in het UP was berekend. Dit verschil is een uitkomst van ‘plussen’ en ‘minnen’. Daar waar het aantal APV-vergunningen en ook (in de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren) de projecturen niet volledig werden gerealiseerd – deels een gevolg van de coronacrisis, deels van keuzes die door de gemeenten zijn gemaakt – werden deze weggevallen uren gecompenseerd door het extra benodigde toezicht op de corona noodmaatregelen, de bestrijding van het hoogwater en was er veel meer capaciteit nodig voor het afhandelen van de vergunningen bouwen/ro. Het beeld is per gemeente redelijk vergelijkbaar. Maasgouw zit qua werkelijke productie over 2021 het verst boven de UP-raming (105%). Voor Echt-Susteren is door de OD 99% van de geraamde uren gerealiseerd en voor Roerdalen is dat 98%.

Per saldo heeft de OD de volledige productie voor de drie MER-gemeenten kunnen realiseren, inclusief de inzet ten behoeve van corona en de bestrijding van hoog water, grotendeels binnen de beschikbaar gestelde primaire en additionele middelen. Het voorlopige resultaat van de OD betreft een klein tekort van € 6.715. Hierbij is ook reeds het effect van de nieuwe cao verwerkt. Zonder dit cao-effect was er sprake van een batig saldo van ruim € 100.000. De extra gevraagde middelen in BW 2021-3 zijn, ondanks het volledig realiseren van het UP, niet volledig nodig gebleken. De oorzaak hiervoor is meerledig. Het is vooral een gevolg van de sterke sturing op de kosten van inhuur, het inzetten – daar waar verantwoord – van werkervaringsplekken en stagiaires, de herverdeling van werk binnen de OD en een extra meevaller aan de inkomstenkant (meer uren geleverd aan de RUD dan geraamd). Daarnaast is de voor de 2e helft van 2021 voorziene piek in de klantvraag een klein beetje achtergebleven. Nog steeds beduidend hoger dan geraamd in het UP2021 over de hele breedte van het OD-taakveld, maar iets minder hoog dan werd verwacht op grond van de situatie eind Q2. Het genoemde tekort wordt volledig afgerekend met Maasgouw. Voor Maasgouw geldt immers een hogere productie dan geraamd. Tabel: Prestatie-indicatoren Vergunningen Omschrijving

Raming 2021

Realisatie 2021

Aantal omgevingsvergunningen en -meldingen (bouwen/ro/aanleg/uitweg/

Totaal: 1386

Totaal: 1474 (= 106% van

milieu/brandveiligheid/ kap/monumenten)

Van rechtswege verleend: 0

Vrwv: 4

Aantal APV-vergunningen en meldingen

1359

671 (= 49% van UP-raming)

Opbrengst leges (totale raming begrotingen moedergemeenten)

€ 1.462.800

€ 3.411.284 (= 233% van de UP-raming)

Bezwaar en beroep

Bezwaar: 72

Bezwaar: 138 (= 192%

UP-raming)

11

van UP-raming)

Aantal klantcontacten

Beroep: 35

Beroep: 32 (= 91%)

Voorl. Voorz.: 12

Voorl. Voorz.: 9 (= 75%)

Ongegrond: 95%

Ongegrond: 90%

14.000

13.709 (= 98% van de UP-raming)

Tabel: Prestatie-indicatoren Toezicht en handhaving Omschrijving Aantal WOB-verzoeken Aantal handhavingsverzoeken Aantal juridische handhaving (dwangsom/bestuursdwang) Aantal brandveiligheid controles Aantal Evenementencontroles Aantal Bedrijven controles Aantal meldingen (bouwen & milieu, BOA’s)

Raming 2021 15 38 91

Realisatie 2021 15 (= 100%) 48 (= 126%) 121 (= 133%)

80 57 278 2153

102 (= 128%) 1 (= 2%) 278 (= 100%) 2550 (= 118%)

Kwaliteit Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de Omgevingsdienst aan de landelijke kwaliteitscriteria. Slechts voor een beperkt aantal specialismen valt de OD terug op de RUD-samenwerking. Het leveren van bestuurlijke kwaliteit betekent voor de OD het zorgdragen voor bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de colleges jaarlijks via het UP bepalen wat de OD doet. De resultaten worden vier maal per jaar besproken met de bestuurders aan de hand van de kwartaaldashboards. Ook in 2021 heeft deze bestuurlijke terugkoppeling plaatsgevonden. De bestuurders zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen in de uitvoering van de UP-afspraken. Kwaliteit betekent ook naast ‘De juiste dingen goed doen’ ook ‘Doen wat je zegt’. Net als de afgelopen jaren is het UP 2021 conform de door de bestuurders vastgestelde planning gerealiseerd. Daarnaast zijn – binnen de beschikbare middelen – extra uren ingezet in het kader van het toezicht op de corona maatregelen en de bestrijding van het hoog water tijdens de overstromingscrisis in juli 2021. Maar kwaliteit is méér dan alleen het nakomen van prestatieafspraken. Kwaliteit zit ook in het goed organiseren van werkprocessen en in de inhoud van de te leveren producten. De OD werkt volgens het principe van ‘continu verbeteren’. Daartoe wordt een breed scala aan verbeterinstrumenten ingezet.

Belangrijke ontwikkeling op het gebied van kwaliteit is de aanschaf en implementatie van het nieuwe softwarepakket Squit2020. In 2021 is veel tijd gaan zitten in de voorbereiding op de ingebruikname van deze nieuwe applicatie. Ingebruikname was ook voorzien voor 2021, maar als gevolg van de aanhoudende technische issues met het pakket en het niet nakomen van afspraken van de zijde van de leverancier is deze ingebruikname wederom uitgesteld. Desalniettemin had dit project grote impact op de urenbesteding van onder andere applicatiebeheerders, key-users en kwaliteitsmedewerkers van de OD. De mate waarin deze nieuwe processen in de aanloop naar de Omgevingswet goed worden georganiseerd binnen deze nieuwe applicatie, is bepalend voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze burgers en bedrijven. 12

Andere projecten en ontwikkelingen waaraan – mede vanuit het kwaliteitsteam van de OD – in 2021 is gewerkt, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van MER-brede stuurinfo/dashboard, de implementatie van zaakgericht werken (ZGW), de verbetering van het div-proces (archiefopvragingen van klanten), het lean-traject met betrekking tot het bezwaarproces en de herinrichting van het telefoniekanaal.

Tabel: Prestatie-indicatoren Kwaliteit Omschrijving

Raming 2021

Realisatie 2021

Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria

95%

95%

Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)

7,4

7,2 (2020: 7,2)

Waarvan absolute onvoldoendes (lager dan een 6)

11%

11% (2020: 9%)

Percentage ongegrond verklaarde bezwaaren beroepzaken

95%

90% (2020: 91%)

(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Toelichting op scores in bovenstaande tabel: Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. De raden van de deelnemende gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening inmiddels met de verordening kwaliteit VTH vastgesteld. De kwaliteitscriteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In de UP’s is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert de OD al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de OD niet zelfstandig kan voldoen, wordt de samenwerking gezocht met partners van de RUD Limburg-Noord. De OD voldoet voor 95% aan de landelijke kwaliteitseisen. Op enkele kleine onderdelen voldoet de OD (nog) niet. Dit zijn weloverwogen keuzes. Zo is een enkele specialistische taak (bijvoorbeeld luchtkwaliteit of afvalwater) niet (volledig) aanwezig omdat hiervoor onvoldoende werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de RUD Limburg Noord gehaald.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze OD moeten voldoen. In 2015 is in samenwerking met de RUD partners, een traject gestart dat er voor zorgt dat vanaf 2017 iedere partner voldoet aan de procescriteria. Ook hier geldt dat de OD grotendeels voldoet aan die eisen. Het ontbreekt slechts aan een actueel VTH-Beleidsplan. Meting klanttevredenheid Op de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot 10?” scoorde de OD in 2021 een 7,2 (2020: 7,2). Een cijfer dat dus gelijk is aan dat van 2020. In het licht van de zeer hoge productie en daarmee gepaard gaande druk op de kwantiteit en kwaliteit van de OD, is dit een prima rapportcijfer. Een cijfer dat bovendien bijna een punt hoger ligt dan landelijke 13

klanttevredenheidscijfers. Echter, de opgehaalde informatie is voor de OD belangrijker dan het cijfer. Met die input van onze burgers en bedrijven werkt de OD verder aan verbetering van haar dienstverlening. In 2021 is wederom het absolute aantal onvoldoendes gegeven door klanten opgenomen op het dashboard. Gebleken is dat gemiddeld 11% van de klanten een onvoldoende geeft voor de verstrekte dienstverlening. Vorig jaar was dat 9%. Het landelijke gemiddelde ligt op 33%. Percentage ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen Van de besluiten binnen de OD komt 97% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in 2020 ook 97%). Als wel bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, blijkt 90% ongegrond (was in 2020 91%). Dit is een cumulatief opgebouwd cijfer vanaf 2017. Het cijfer is goed, fluctuaties in het percentage kunnen ontstaan bij een of enkele door de rechter gegrond verklaarde procedures. Klantgerichtheid De afgelopen jaren is door de OD in samenwerking met de andere afdelingen van het SC MER en de gemeenten gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Dit gebeurt onder regie van de MERbrede klankbordgroep dienstverlening, van waaruit projecten worden geïnitieerd en afstemming wordt gezocht tussen SC MER en gemeenten.

Voor de OD stond de voorbereiding op de aankomende Omgevingswet – en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen in de wijze van dienstverlening – natuurlijk centraal. Daarbij wordt bijvoorbeeld het ‘grijze gebied’ verkend tussen toetsen aan regels aan de ene kant en een meer adviserende rol van de OD aan de andere kant. Er wordt gewerkt aan een nieuw initiatievenproces, waarbij onze burgers en bedrijven optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Daarnaast is gewerkt aan verbetering van de e-dienstverlening en de herinrichting van het telefoniekanaal. Ook is voortdurend aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de correspondentie met onze klanten, onder meer door te investeren in het ‘heldere taal proof’ maken van onze standaard briefsjablonen. Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid. Het MER-OD dashboard bevat klantgerichtheid indicatoren. Zo is het percentage van rechtswege verleende vergunningen een belangrijke kwaliteitsindicator voor klantgerichtheid: in 2021 is 99,2% (2019: 99,8%) van de vergunningen binnen de wettelijke termijn verleend (MER-breed 7 van rechtswege verleende vergunningen). De norm om binnen 24 uur een vraag van burgers of bedrijven te beantwoorden, is ook in 2021 weer grotendeels gehaald, zelfs nog iets beter dan in 2020 (89% t.o.v. 86%).

Van de categorieën moeilijke (ook wel specialistische) en complexe vragen wordt 75% respectievelijk 86% binnen de gestelde norm beantwoord. Dit was in 2020 77% respectievelijk 86%, vergelijkbaar dus. Voor de backoffice-vragen (de klantvragen die niet door onze specialisten dienstverlening kunnen worden beantwoord, ongeveer 30% van alle klantvragen) geldt dat deze in 75% van de gevallen binnen 5 werkdagen worden afgehandeld.

14

Tabel: Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid Omschrijving

Raming 2021

Realisatie 2021

Eenvoudig (<24u)

95%

89%

Specialistisch (<2dgn)

85%

75%

Complex (<5dgn)

75%

86%

Backoffice (<5dgn)

75%

75%

Van rechtswege verleende vergunningen

0%

0,8%

Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*:

Kostenreductie De Omgevingsdienst is er ook in 2021 weer in geslaagd binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven. Ook de beschikbaar gestelde budgetten voor de door de gemeenten additioneel gevraagde dienstverlening zijn afdoende gebleken om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zelfs de extra werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis – voor de OD vooral bestaande uit extra toezicht en extra klantcontacten – en de inzet in het kader van de bestrijding van het hoogwater – ook vooral extra toezicht – zijn binnen die beschikbare budgetten gerealiseerd. Ook in 2021 hebben inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord (specifiek op de taakvelden milieutoezicht, asbest toezicht en energie) en inkomsten uit de RUDAcademie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) bijgedragen aan het behalen van de kostenreductie. Couleur locale Enkele projecten zijn door de gemeenten in de loop van 2021 geschrapt of doorgeschoven naar 2022. Per saldo zijn de projecturen per gemeente geheel of grotendeels gerealiseerd. Daar waar projecten niet of niet geheel zijn gerealiseerd, zijn de uren gebruikt voor het opvangen van andere, niet voorziene werkzaamheden, zoals toezicht in het kader van de coronamaatregelen en de bestrijding van hoogwater.

Deze uren zijn ook in dat geval per gemeente bijgehouden en worden bijgevolg per gemeente verrekend in het kader van de eindafrekening Uitvoeringsprogramma 2021 en deze jaarrekening. Kwetsbaarheid De OD heeft ook in 2021 voortdurend oog gehad voor het reduceren van haar kwetsbaarheid. De OD voldoet grotendeels aan de landelijke kwaliteitscriteria, als gevolg waarvan voor het uitvoeren van de meeste taken ook deskundigheid aanwezig is. Daar waar er in 2021 werkzaamheden aan de orde waren waarvoor de benodigde deskundigheid niet aanwezig was, is een beroep gedaan op de beschikbare deskundigheid binnen de RUD LN (bijvoorbeeld inzet van de specialist externe veiligheid vanuit de gemeente Venlo), dan wel is de deskundigheid ingehuurd vanuit de markt (extra capaciteit voor vergunningverlening en toezicht). Ook de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers wordt voortdurend gemonitord. De OD heeft ook in 2021 – zij het in beperkte mate vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor het organiseren van fysieke opleidingen/trainingen – wederom geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Ook is in 2021 het in RUD-verband georganiseerde traject met 15

betrekking tot de actualisatie van de zogenoemde EVP-metingen afgerond. Dit traject zag op het meten van de aanwezige specialistische deskundigheden en benodigde vlieguren van medewerkers. Daar waar de uitkomst van deze deskundigheidsmeting aanleiding vormt voor de scholing van een medewerker, wordt dit meegenomen in het individuele ontwikkeltraject van die medewerker. Daar waar nodig worden in dat kader specifieke opleidingen toegevoegd aan het opleidingsprogramma van de RUD-academie. Kwetsbaarheid heeft zich in 2021 vooral gemanifesteerd binnen het specialisme ‘vergunningverlening bouwen’. Als gevolg van de aanhoudende economische activiteit binnen de bouwsector was het vinden van gekwalificeerd personeel in dit vakgebied een grote uitdaging. Door – binnen beschikbare uren – te investeren in begeleiding en dossieroverdracht aan het ingehuurd personeel is het de OD gelukt om de effecten van deze arbeidsmarktkrapte zoveel mogelijk te beperken. Werving van vast personeel binnen dit vakgebied is niet aan de orde vanwege de aankomende veranderende regelgeving (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen).

16

3.4

Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2021 na begroting 2021 wijziging Realisatie 2021

1. OMGEVINGSDIENST LASTEN Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten

30.000 50.000 396.181 10.000

30.000 50.000 1.581.782 10.000

17.893 36.907 1.405.438 13.348

12.107 13.093 176.344 -3.348

Totaal lasten vergunningen

486.181

1.671.782

1.473.586

198.196

Autokosten/lease auto's Afschrijving auto's

42.000 9.138

42.000 9.138

46.368 9.138

-4.368 -

Totaal lasten T&H

51.138

51.138

55.506

-4.368

Kosten personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Post onvoorzien

4.998.564 276.737 194.944 50.000,00

4.655.794 276.737 -

4.802.765 322.752

-146.971 -46.015

Totaal lasten personeel

5.520.245

4.932.531

5.125.517

-192.986

6.057.564 €

6.655.451 €

6.654.609 €

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Inkomsten detachering Inkomsten RUD / Acad.

1.906.987 2.179.977 1.553.340

1.860.734 2.119.427 1.510.195

6.715

100.000

1.854.019 2.119.427 1.510.195 100.000

92.443

-7.557

Totaal

5.740.304

5.583.641

5.582.799

-842

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

51.800 58.800 39.400

325.312 376.680 96.478

325.312 376.680 96.478

-

Totaal

150.000

798.470

798.470

0

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

101.490 46.268 19.502

171.490 70.048 31.802

171.490 70.048 31.802

-

Totaal

167.260

273.340

273.340

0

6.057.564 €

6.655.451 €

6.654.609 €

-842

TOTAAL LASTEN OD BATEN Bijdrage gemeenten

UP 2021

Bijdrage VVGB

Verschil raming/realisatie

€

TOTAAL BATEN OD

€

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD

€

-

€

-

€

-

842

€

-

RESULTAATBESTEMMING GEREALISEERD RESULTAAT

€

-

€

-

€

-

€

-

17

Toelichting op de baten en lasten Loonkosten / inhuur flexibele schil De vaste personele lasten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit heeft vooral te maken met de toename van salariskosten als gevolg van de verwerking van de nieuwe cao. Het tekort op de post ‘overige personeelskosten’ is vooral het gevolg van meerlasten opleidingen/organisatieontwikkeling. De middelen op de begrotingspost ‘inhuur flexibele schil’ zijn bedoeld om flexibel te kunnen organiseren en om adequaat in te spelen op schommelingen in de werkvoorraad van vergunningverlening en toezicht. Dit zijn immers grotendeels vraag-gestuurde producten, afhankelijk van (bijvoorbeeld) de economische situatie in de bouwsector. Met begrotingswijzigingen 2021-2 en 2021-3 zijn de bedragen die nodig waren voor de financiering van deze verwachte additionele dienstverlening naar boven bijgesteld op basis van de prognose van benodigde flexibele schil in 2021 Dit als gevolg van de door de OD verwachting van de meer te leveren productie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de extra gevraagde financiering op basis van de bovenop de UP-raming aan de orde zijnde extra klantvraag (peilmoment kwartaaldashboard Q2). Het budget voor inhuur flexibele schil is bijgesteld naar € 1.581.782. Op deze post is over 2021 een overschot aan de orde van € 176.344. Voor dit overschot zijn diverse redenen aan te dragen.

Op de eerste plaats is het overschot een gevolg van de strakke sturing op kostenbeheersing bij de inzet van flexibele schil. Door inhuurcontracten per kwartaal te verlengen worden geen onnodige kosten gemaakt en zijn tariefonderhandelingen – zeker bij zzp-ers – steeds mogelijk. Verder is ook een belangrijke verklaring het niet in voldoende mate kunnen vinden van gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. Dit heeft de OD opgevangen door allerlei hulpconstructies en creatieve oplossingen in de bedrijfsvoering te organiseren. Dat varieert van tijdelijke uitbreiding van uren van vaste medewerkers tot gebruikmaking van werkervaringsplekken en inzet van stagiaires, en de daarmee gepaard gaande herverdeling van werk. Tot slot is in de 2e helft van 2021 de uiteindelijke omvang van de klantvraag iets achtergebleven bij de verwachting halverwege 2021. Die lag weliswaar nog altijd ver boven raming, maar toch iets lager dan het ‘worst case scenario’ dat halverwege 2021 aan de orde leek. Inkomsten RUD In 2021 is een bedrag van € 92.443 aan inkomsten gegenereerd uit de RUD-samenwerking. Dit betreft uitgevoerde ondersteunings-werkzaamheden in de gemeenten Bergen, Roermond en Leudal, de inzet van onze specialist energie & duurzaamheid in de RUD-samenwerking. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 6.715 nadelig.

Op grond van de ‘gemeenschappelijke regeling’ is de gemeentelijke bijdrage (gemeente Maasgouw) verhoogd zodat het eindresultaat uitkomt op 0.

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€

Resultaat 2021 OD -6.715

€

-6.715

18

4. Programma Sociaal Domein 4.1

Inleiding

Sinds 1 januari 2016 voert het Sociaal Domein voor de MER gemeenten alle taken uit op het gebied van Participatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning, het Bijstandsbesluit zelfstandigen en enkele aanverwante wetten en regelingen. Naast deze zogenaamde basisdienstverlening is er sprake van aanvullende dienstverlening in de vorm van extra taken en/of projecten zoals de Sociale Wijkteams. Wat 2021 betreft moet ook zeker de ondersteuning aan ondernemers en zzp’ers op basis van de Tozo-regeling en de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK) worden genoemd. 2021 was voor het Sociaal Domein een jaar van doorontwikkeling naar een organisatie die klant- en resultaatgericht is en planmatig werkt aan kwaliteitsverbetering en excellente dienstverlening!

4.2

Wat wilden we bereiken?

Kwaliteit We verlenen kwalitatief goede service op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen realiseren. Hiermee wordt door het Sociaal Domein een bijdrage geleverd aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten van de gemeenten:  De zelfredzaamheid van burgers vergroten;  Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;  De participatie verhogen;  Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving. We verbeteren de kwaliteit van dienstverlening door:  Actief deel te nemen aan casus overleggen met ketenpartners;  Door middel van klantgesprekken de klantsituatie optimaal in beeld brengen en daarmee de beste producten te kunnen leveren die bijdragen aan de ondersteuningsvraag;  Het oppakken van de verbeterpunten uit de klanttevredenheidsonderzoeken;  Kwaliteitsmanagement en hiermee bij te dragen aan een verhoogde doelmatigheid en rechtmatigheid.

19

Klantgerichtheid We gaan uit van de eigen kracht, verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden van onze klanten/ inwoners. Uitgangspunt in onze dienstverlening is het leveren van maatwerk en een integrale klantbenadering. Belangrijk hierbij is dat we toegankelijk en dichtbij de klant georganiseerd zijn, onder meer door de klant thuis te bezoeken en door het werken in Sociale Wijkteams. Klantmanagers werken gebiedsgericht (per gemeente) en we hebben vaste aanspreekpunt voor de inwoner. Meer dan voorheen wordt de leefwereld van de klant als uitgangspunt genomen en niet de systeemwereld. We kijken naar de behoefte van de klant en zorgen voor praktische oplossingen. Wij doen dit vanuit de principes van positieve gezondheid en de omgekeerde toets, die wij geïncorporeerd hebben in onze uitvoeringspraktijk. We vragen onze klanten gericht wat zij vinden van onze dienstverlening alsook welke verbeterpunten zij zien. Voor deze meting van de klanttevredenheid gebruiken we de NPS-methodiek. Kostenreductie (efficiency) Om te komen tot een goede transformatie waar de klant optimaal wordt geholpen is het belangrijk om dit met processen uit te voeren die efficiënt zijn ingericht. We blijven daarmee actief op zoek naar de juiste balans tussen de beschikbare capaciteit van de afdeling en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden.

Daarbij worden medewerkers flexibel ingezet en blijven we streven naar verdere automatisering van ondersteunende processen zoals we dat ook met het zaakgericht werken hebben gedaan. Couleur locale Door middel van projecten wordt invulling gegeven aan de specifieke wensen van elke gemeente, de zogenaamde Couleur Locale. Binnen elk project zijn afspraken gemaakt over de te leveren resultaten en de bijbehorende kosten. Kwetsbaarheid Het samenbrengen van werkzaamheden binnen het SC-MER en de wijze waarop we de werkprocessen hebben ingericht, vermindert de kwetsbaarheid en borgt de continuïteit van de dienstverlening. Als uitvoeringsorganisatie kunnen wij de impact van de decentralisaties en de transformatieopgave prima aan!

4.3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basisdienstverlening UP2021 Alle reguliere taken, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021, zijn door het Sociaal Domein conform planning en kwaliteits- en dienstverleningsnormen gerealiseerd. D.m.v. kwartaalrapportages is gerapporteerd over de realisatie en resultaten. De volgende taken en regelingen zijn in 2021 voor de deelnemende gemeente uitgevoerd:  de WMO;  de Participatiewet;  de Ioaw, Ioaz en Bbz;  het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;  het minimabeleid;  de gehandicaptenparkeerkaart; en voor de gemeente Echt-Susteren en Roerdalen:  het leerlingenvervoer.

20

Aanvullende dienstverlening Sociaal Domein heeft voor de gemeenten ook een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn als aanvullende dienstverlening opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021 en zijn allemaal naar tevredenheid van de opdrachtgevende gemeenten en conform planning gerealiseerd. Uitgevoerde projecten in 2021:  Voor alle drie gemeenten: - Inzet t.b.v. Werkgeversservicepunt - Inzet t.b.v. Sociale Wijkteams - Deelname aan de benchmark Werk en Inkomen en de benchmark Statushouders - Uitvoering Tozo - Uitvoering Tonk - Project aflopende contracten huishoudelijke hulp - Implementatie nieuwe wet Inburgering - Implementatie aanbesteding hulpmiddelen  Voor de gemeente Maasgouw: - participatie statushouders, voorbereiding nieuwe wet inburgering  Voor de gemeente Echt-Susteren: - uitvoering mantelzorgcompliment, kindpakket  Voor de gemeente Roerdalen: - ondermijning, statushouders, registratie en toezicht op kinderopvanglocaties mantelzorgwaardering, extra inzet waar nodig Uitvoering nieuwe wet Inburgering en Beschermd wonen Vanaf 2022 komen er twee nieuwe taken bij: - uitvoering van de nieuwe Wet inburgering - uitvoering van beschermd wonen In 2021 is de implementatie van deze nieuwe taken voorbereid.

Kwaliteitsverbeteringen en besparingen door nieuwe werkprocessen (Lean-systematiek) In 2021 zijn, gebruikmakend van de Lean-systematiek, de laatste processen terugvordering, heronderzoeken en beëindigingen geïmplementeerd en gevalideerd. Dit was een intensief en langdurig traject, maar gelukkig wel met prima resultaten! Conform onze doelstellingen heeft het Leanproject geleid tot:  een hogere klantwaarde c.q. verbetering van onze dienstverlening;  meer efficiency, en ook tot;  een betere balans tussen capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden. Lean is een doorlopend proces en structureel geborgd binnen het Sociaal Domein. Door het werken met verbeterteams wordt verder gebouwd aan het optimaliseren van onze processen en systemen en het creëren van meer klantwaarde. door verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het Sociaal Domein een focus heeft op continu verbeteren. In 2021 heeft de besluitvorming plaatsgevonden om de digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening te verhogen, door de projecten snelbalie en burgerportaal. Deze projecten worden in 2022 geïmplementeerd.

21

Doorontwikkeling sturingsinformatie In 2021 is de sturingsinformatie om meer inzicht te geven in onze bedrijfsvoering verder doorontwikkeld. Dit heeft in de kwartaalrapportages geleid tot een beter inzicht in de realisatiecijfers versus eerdere ramingen van het uitvoeringsprogramma met bijhorende analyses. Data gedreven sturing maakt dat we beter en sneller kunnen inspelen op tendensen zoals een gewijzigde vraag binnen een van de taakvelden. Ondersteuning ondernemers in de corona-tijd Door alle corona maatregelen stond het inkomen en het voortbestaan van een aantal ondernemers en bedrijven in 2021 nog steeds onder druk. In januari 2021 startte is een nieuwe fase binnen Tozo-ondersteuning: de heroriëntatie. Gemeenten ondersteunen zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Voor de uitvoering hiervan is het IMK ingezet. Wij hebben alle Tozo-ontvangers schriftelijk gewezen op de mogelijkheid om samen met een IMK-bedrijfsadviseur te kijken naar zijn toekomst en naar die van zijn onderneming. Ook heeft publicatie van deze mogelijkheid op de gemeentelijke websites plaatsgevonden. Daarnaast werd in de beschikkingen op de Tozo-aanvraag een passage met betrekking tot heroriëntatie opgenomen.

Slecht een zeer gering aantal ondernemers heeft echter van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De inkomensondersteuning aan ondernemers op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo-regeling) is uiteindelijk tot 1 oktober 2021 verlengd. Vanaf 1 oktober 2021 was de ondersteuning er op gericht dat kansrijke ondernemers weer zelfstandig in hun levensonderhoud konden voorzien. Hierbij stond heroriëntatie centraal en werd Bbz levensonderhoud het vangnet gedurende het weer opstarten of vernieuwen van de onderneming. In het kader van de overgangsfase werd de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004) tijdelijk aangepast door o.a. het buiten toepassing laten van de vermogenstoets (Bbz-light). Wél is er, anders dan bij Tozo, een toets op de levensvatbaarheid van het bedrijf. Voor deze nieuwe ondersteuningsmogelijkheid is in 2021 door een vijftigtal ondernemers een aanvraag ingediend. Overzicht proces  Telefonische Informatie door het Sociaal Domein.  Informatieverstrekking met betrekking heroriëntatie alsook met betrekking tot generiek uitstel aflossing Tozo-bedrijfskrediet  Informatie via het Ondernemersloket op de gemeentelijke websites  Aanvragen zijn door het Sociaal Domein versneld afgehandeld en we hebben gewerkt met verkorte vervolgaanvragen.  Voorschotverstrekking daar waar nodig.

 Steekproefsgewijze controles op rechtmatigheid conform de landelijke richtlijnen en afstemming met accountant.

22

Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) In december 2020 werd door de rijksoverheid een nieuwe financiële regeling in verband met de coronacrisis aangekondigd, de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het ging om een tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een inkomensterugval. Het was aan gemeenten om de regeling verder vorm te geven; de MER-gemeenten hebben dit gezamenlijk met de SD opgesteld. Deze tegemoetkoming werd in de vorm van bijzondere bijstand verstrekt en kon (na een verlenging) aangevraagd worden over de periode januari tot en met september 2021. De aanvragen konden via een door ons ontworpen e-formulier op de websites van de gemeenten ingediend worden. We hebben een klantmanager ingehuurd om de aanvragen af te handelen. Het betrof vooral ondernemers. Bijna iedereen is telefonisch gesproken en waar de TONK geen of geen volledige compensatie bood, hebben we meegedacht in andere oplossingen. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachtingen. Dit was ook het landelijke beeld. De cijfers zijn wekelijks in een dashboard aan de gemeenten verstrekt. Na afloop van de eerste aanvraagperiode bleek er voldoende budget om het maandelijks te verstrekken bedrag met terugwerkende kracht te verhogen. Na een aanpassing in het beleid zijn in het derde kwartaal nabetalingen verricht.

23

4.4

Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2021 na Verschil begroting 2021 wijziging Realisatie 2021 raming/realisatie

2. SOCIAAL DOMEIN LASTEN Zorg

Participatie

Algemeen / Staf

Kosten Personeel

1.949.089

-

Totaal Zorg

1.949.089

0

0

0

Kosten Personeel

2.008.940

Totaal Participatie

2.008.940

0

0

0

Kosten Personeel

494.985 0

0

0

4.867.364

4.799.809

67.555

4.867.364 953.623

4.799.809 822.634

494.985 Sociaal domein

Kosten Personeel

Projecten

Kosten personeel inhuur

-

Overig

Totaal Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Overige personeelskosten Kosten overig

192.544 172.108 50.000 438.396 75.000

953.623 112.251 285.052 75.000

822.634 108.628

67.555 130.989 130.989 3.623

292.551 74.402

-7.499 598

Totaal Overig

928.048

472.303

475.581

-3.278

5.381.062 €

6.293.290 €

6.098.025 €

195.265

1.513.800 2.340.265 1.506.997 20.000

1.502.110 2.322.196 1.495.361 20.000 8.444 4.412 271.080 107.000 69.549 78.583 66.392 55.000 80.000 13.000 3.120 7.280 18.342 7.800 18.720 1.625 9.425 31.111 25.440 47.300 30.000

1.490.309 2.326.678 1.438.403 20.000 8.444 4.412 230.026 105.575 64.128 78.583 64.141 50.641 71.039 9.750 5.330 1.040 18.342 9.360 1.625 9.425 31.111 14.000 33.000 12.662

-11.801 4.482 -56.958 -

TOTAAL LASTEN SD BATEN Bijdrage gemeenten

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen BBZ Roerdalen Deelname benchmark Werk & Inkomen Deelname benchmark Statushouders Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R) Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen Project ondermijning Roerdalen Participatie Statushouders Maasgouw Workshops re-integratie statushouders Workshops Participatieverklaring Brede intake Roerdalen Extra inhuur inkomen (M,E,R) Project extra inzet waar nodig Roerdalen Project kinderopvang Roerdalen Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Project mantelzorgcompliment (E,R) Project aflopende contracten huishoudelijke hulp Project Tonk Implementatie nieuwe inburgeringswet Voorbereiding nieuwe wet inburgering MG

-41.054 -1.425 -5.421 -0 -2.251 -4.359 -8.961 -3.250 2.210 -6.240 -7.800 -9.360 -11.440 -14.300 -17.338 -

TOTAAL BATEN SD

€

5.381.062 €

6.293.290 €

6.098.025 €

-195.265

SALDO VAN BATEN EN LASTEN SD

€

- €

- €

0 €

0

€

- €

- €

0 €

0

RESULTAATBESTEMMING GEREALISEERD RESULTAAT

24

Toelichting op de baten en lasten Personele lasten De personele lasten zijn € 67.555 lager dan begroot. Dit terwijl hier ook al de incidentele vergoeding vanuit de nieuwe cao is meegenomen. De lagere lasten worden veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig gebleken om personeel te vinden (vacatures in te vullen). Projecten De inkomsten en uitgaven voor de diverse projecten zijn in totaliteit € 130.989 lager dan begroot. Alle projecten zijn afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Met name de uitvoeringskosten voor de Tozo-regeling, Tonk, voorbereiding nieuwe wet inburgering Maasgouw en de implementatie MER van de nieuwe wet inburgering zijn lager dan begroot. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein was € 64.277 voordelig. Op grond van de ‘gemeenschappelijke regeling’ is de gemeentelijke bijdrage verlaagd zodat het eindresultaat uitkomt op 0.

Bijdrage 2021 SD Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

1.513.800 2.340.265 1.506.997 5.361.062

% Resultaat SD 28,24% € 18.150 43,65% € 28.059 28,11% € 18.068 100,00% € 64.277

25

5. Programma Bedrijfsvoering 5.1

Inleiding

Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in het SC-MER. Het SC-MER heeft de opdracht om de regie te nemen door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoeringsbeleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. Het SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

26

5.2

Wat wilden we bereiken?

5.2.1 HRM De missie van het team HRM is de realisatie van de vijf K's. Binnen het taakveld HRM willen we kostenefficiëntie, klantgerichte en kwalitatieve hoogwaardige service verlenen. Die ambities hebben betrekking op het uitbrengen van advies, het voeren van een correcte salarisadministratie, ondersteuning op het gebied HRM en het verder brengen van de organisaties naar aantrekkelijk en modern werkgeverschap. Het uitbrengen van advies willen we steeds verder professionaliseren zodat het resultaat van de advisering is dat de klant (of partner) een kwalitatief toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HRinstrumentarium, processen arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap. Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we voldoen aan de weten regelgeving die hierop van toepassing is. Vanuit ondersteuning HRM dragen we zorg voor een juiste uitvoering van CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle).

Tot slot zorgt functioneel beheer HRM voor een kwalitatieve inrichting van de personeels- en salaris applicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen. Samengevat wilden we in 2021 voldoen aan de professionele kwaliteit in advisering en ondersteuning die de 4 organisaties van ons mogen verwachten. Kwaliteit Kwaliteit uit zich voor HRM op diverse manieren, bijvoorbeeld door een goed en efficiënt proces salarisadministratie, de inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten, anticiperen op de actualiteit en de tevredenheid van de klant. We hebben in 2021 wederom geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Denk hierbij aan cursussen m.b.t. fiscale regelgeving, cao ontwikkelingen en de rechtspositie van bestuurders en raadsleden. Klantgerichtheid De dienstverlening vanuit HRM staat in het teken van de klant. Daarom hebben we in ook 2021 fors geïnvesteerd in verbinding en relatie, hebben we wensen opgehaald en ontwikkelingen van dichtbij georganiseerd. HRM staat in het teken van doorontwikkelen en dienstverlening optimaliseren om zo alle expertise voor alle klanten optimaal beschikbaar te maken. Door middel van accountteams heeft iedere leidinggevende een eigen aanspreekpunt maar “achter de schermen” wordt de expertise gebundeld en het advies van de juiste collega aangewend.