Document · PDF

-- Bijlage 1 Transformatieplan regio NMLO V3.1

06. Raadsinformatiebrieven 10 februari 2026, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Cretskens17.139 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Transformatieplan Uitvoeringsorganisatie Noord- en Midden-Limburg Oost Vijf impactvolle transformatiepijlers ten behoeve van de regio Noord- en Midden-Limburg Samenwerking tussen Inwoners, Welzijnsorganisaties, GGD, Verzekeraar(s) , Gemeenten en Zorgorganisaties

Versie: 3.1 Penvoerders: Programmateam Noord- en Midden-Limburg Oost S. Vliegen, A. de Ponti, L. Verdellen, L. Hamelers, H. Graat, R. van Vliet, S. van Lonkhuijsen, M. v. Hees, D. Winkeler

Datum: 10-09-2025

Toelichting bij herindiening V3.1 Transformatieplan Uitvoeringsorganisatie Noord- en Midden-Limburg Oost

Aangezien er een onderhandelaarsakkoord is op het AZWA, gaan wij ervan uit dat dit akkoord ook wordt getekend. Hierop is ons plan gebaseerd. Mocht het onverhoopt anders lopen, zal in overleg met de verzekeraars bepaald worden hoe verder te gaan. Regio Noord- en Midden-Limburg Oost dient het transformatieplan derhalve voor de periode 2025-2028 in. Dit betekent concreet het volgende: ● De plannen en begrotingen beslaan de jaren 2025 tot en met 2028. ● De (SROI-)impact is in beeld gebracht tot en met 2028 en tevens is de jaarlijkse besparing vanaf 2029 opgenomen. ● De KPI’s beslaan de jaren 2026 tot en met 2028 door de verschuiving in de begroting. Dit is noodzakelijk om de relatie tussen uitbetaling en behalen van KPI’s gelijk te trekken. ● Uitzondering hierop zijn de eerder afgesproken KPI’s betreffende de indiening van het transformatieplan en de oplevering van het monitoringsplan. Deze blijven staan in 2025 en zijn cruciaal voor de dekking van alle voorgefinancierde investeringen. ● De mijlpalen en roadmap per project lopen nu veelal tot en met 2028. De soll-situatie van de projecten verandert echter niet, of de periode nu tot 2027 of tot 2028 loopt. Voor individuele projecten geldt dat 2028 dan als een ‘uitloopjaar’ dient.

Met het indienen van het transformatieplan voor de periode 2025-2028 blijven de investeringen gelijk, terwijl de effecten in de IZA periode, door de verlenging, zullen toenemen.

Leeswijzer document versie V2.0 tm 3.1 (d.d. 01-09-2025 Programma Coördinatie D. Winkeler & S. van Lonkhuijsen) Het voorliggende document is het regionaal transformatieplan Noord- en Midden-Limburg Oost (inmiddels versie V3.1). Het is bedoeld voor het aanvragen van Transformatiegelden, zoals beschikbaar gesteld vanuit het Integraal Zorgakkoord. Het is daarmee niet primair bedoeld als inspirerend document en dient ook gelezen te worden als een functioneel document met concrete onderbouwing van alle plannen en projecten. Er zal een publieksvriendelijke versie van dit transformatieplan worden gemaakt, zodra het definitief akkoord is verklaard. Versie 2.0: belangrijkste (generieke) wijzigingen t.o.v. de laatste versie (begin maart 2025): 1) Er is een overzicht / matrix toegevoegd die alle rollen / verantwoordelijkheden per organisatie duiden. 2) De investeringsbedragen (begrotingen) zijn nog enigszins aangepast (o.a. bij Pijler 2 en 3 aom inbreng middelen gemeenten/sociaal domein). 3) Aanpassingen zijn gedaan n.a.v. vragen van VGZ (alle vragen zijn beschikbaar in excelformat met bijbehorende aanpassingen). Versie 2.1: belangrijkste (generieke) wijzigingen t.o.v.

de laatste versie (begin juli 2025): 1) Aanscherping huidige begrotingen (niet-financierbaar, bedrijfsvoeringskosten en lucht) 2) Indexatie is doorgevoerd binnen de begroting (3,2% per jaar vanaf 2027) 3) Project Reablement is uit het transformatieplan verwijderd en project Gebiedsgericht werken toegevoegd na afstemming met verzekeraar 4) IST en SOLL situatie en hoofdlijnen mijlpalen zijn per project toegevoegd 5) Aanpassingen zijn gedaan n.a.v. vragen van VGZ (alle vragen zijn beschikbaar in excelformat met bijbehorende aanpassingen). Versie 3.1: aangescherpte begrotingen en eerste aanpassingen doorgevoerd obv voorlopige feedback (begin sept 2025) 1) Aanpassingen doorgevoerd op basis van eerste feedback gedurende de beoordeling 2) Tevens alle begrotingen opnieuw op postniveau doorgenomen, aangescherpt en in het nieuwe ZN format vertaald (en de effecten in dit transformatieplan opgenomen) 3) Belangrijk: De kpi’s gekoppeld aan de uitbetalingen zijn wel opgenomen, maar moeten nog in afstemming met verzekeraars realistisch gezet worden tbv uitkering. Facts en figures ● Ruim 17 maanden gedaan vanaf opstartproces Snelle Toets tot indiening Regionaal Transformatieplan (april 2024 tm sept 2025) ● Ca.

20 projecten (voor alle 5 pijlers) zijn opgenomen in het plan voor de komende 3 jaar, waarbij een groot deel al is gestart ● >400.000 inwoners kunnen effecten van dit transformatieplan gaan ervaren ● Ca. 250 verschillende mensen zijn (minimaal) 1x betrokken in het proces van planvorming. ● Ca. 80 mensen zijn terugkerend betrokken bij de planvorming (los van lopende projecten) ● Ca. 30 mensen als vertegenwoordiging van inwoners of cliënten zijn (minimaal 1x) betrokken ● Ca. 50 professionals zijn minimaal 1x betrokken bij planvorming (los van lopende projecten) ● > 7.500 uur werk is gaan zitten in het voorbereiden, uitwerken, en afstemmen van dit plan 3

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8. 9. 10.

Leeswijzer Over Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost Introductie vijf impactvolle transformaties Samenhang transformatieplan KPI’s en monitoring Transformatieplan totaaloverzicht a. Leeswijzer begroting b. Totaal impact en hoofdlijn investeringenoverzicht 2026-2028 c. Detaillering investeringenoverzicht: soort kosten versus pijlers d. Detaillering: zorggebruik en tijdsbesparing e. Overzicht KPI’s in relatie tot uitbetaling f. Investeringsoverzicht naar organisatie/domein per jaar (let op: nog definitief te maken bij akkoord) Overzicht impactvolle transformaties incl Maatschappelijke business case - SROI-analyses • Pijler 1: Gezond Vooruit • Pijler 2: Regionale digitale organisatie van zorg en welzijn • Pijler 3: Langer en beter thuis vooruit • Pijler 4: Toekomstbestendige arbeidsmarkt • Pijler 5: Nationale visie Gezondheidsinformatiestelsel Inwoner- en cliëntparticipatie Regionale governance Gelijkgerichtheid

Bijlagen: 1) Indieningsformat Transformatieplan 2) Excel KPI-mijlpaal format 3) Excel format begroting (conform NZA / ZN format april 2025) 4) Inrichting kassiersfunctie: eerste beelden kassiersrollen en contractuele afspraken 4

2) Over Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost

2. Over Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost Uitvoeringsprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost vertegenwoordigt hele regio

Verschillende gemeenten, welzijns-, inwoners- en zorgorganisaties uit de regio Noord-Limburg en Midden-Limburg Oost bundelen de krachten, waarbij de bestaande verbanden worden geïntegreerd in één groter samenwerkingsverband, het “Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg -Oost”. Het doel is om in de regio Noord- en Midden-Limburg de ambitieuze doelen voor de zorg vanuit het IZA op een meer geïntegreerde manier na te streven. Vanaf 1 januari 2024 zijn de zorgorganisaties in samenwerking met gemeenten, de GGD, het sociaal domein en niet te vergeten de inwoners, gestart binnen een uitvoeringsprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost met daarin vijf pijlers, zoals ook afgesproken in het Regioplan Noord- en Midden-Limburg. De Pijlers: 1) Gezond vooruit 2) Regionale digitale organisatie van Zorg en Welzijn 3) Langer en beter thuis vooruit 4) Toekomstbestendige arbeidsmarkt 5) Nationale visie Gezondheidsinformatiestelsel De samenwerkende gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties in het Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost vertegenwoordigen ca. 400.000 inwoners in de Regio Noord- en Midden-Limburg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers. De gezamenlijke zorgkosten van genoemde zorginstellingen voor deze regio gaan richting € 1mld. per jaar.

2a. Algemene doelstelling Regio Noord- en Midden-Limburg Oost Doel is dempen van regionale personeelstekort

De algemene doelstellingen van het Regioplan Noord- en Midden-Limburg (met de focus op toegankelijkheid en beschikbaarheid) zijn vertaald naar een eenduidige doelstelling voor het Transformatieplan Noord- en Midden-Limburg Oost. Deze is gericht op het verkleinen van het huidige en toekomstige regionale personeelstekort om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg zo goed mogelijk te borgen.

Doelstellingen

2026

2027

2028

Doel: Dempen van het groeiende regionale personeelstekort met -/- 60%

-/- 60%

GERDA

Redenering ambitie “dempen groeiende regionale personeelstekort” als indicator voor toegankelijkheid en beschikbaarheid: - Personeelstekort heel NML groeit naar ca. 4.500 personen in 2032 (ca. 3.150 fte). [bron: Regiobeeld 2023] - Daarvan is ca. 80% gerelateerd aan de regio NML-O = 3.600 personen (ca. 2.500 fte tekort in 2032). - In 2028 is het tekort NML-O ca. 2.240 personen (ca. 1.570 fte), wat als richtpunt dient voor de ambitie van dit plan. - Bij een ambitie van 60% demping, betekent dit een vermindering van het tekort met 1.344 personen (ca. 940 fte). - Met dit plan is momenteel nog de inschatting en verwachting dat ca. 430 fte na 2028 minimaal jaarlijks kan worden opgevangen (dus ca. 30% van het totale tekort in de regio). - Met het huidige programma en bijbehorende inschattingen kunnen we dus halverwege het door ons gestelde doel komen (van 60%). - Uiteraard zijn er in de regio nog veel meer trajecten die een bijdrage leveren, waardoor dit transformatieplan niet de enige oplossing is om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg te behouden en te verbeteren. - Het is wel een breed gedragen zeer grote stap in een nieuwe duurzame koers van samenwerking.

3) Introductie vijf impactvolle transformaties

3. Introductie vijf impactvolle transformaties Regioplan is de basis

Het Regioplan Noord- en Midden-Limburg is de basis voor de inhoudelijke vulling van de impactvolle transformaties. Daarmee is er een rechtstreekse koppeling tussen datgene dat vanuit het Regioplan moet gebeuren en de gewenste realisatie van onderstaande pijlers.

(1) Gezond vooruit

Deze transformatie streeft naar het verbeteren van het fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn van de inwoners van Noord- en Midden Limburg met als gevolg een vermindering van het zorggebruik. Dit realiseren we door: 1) de sociale basis te versterken, 2) gezondheidsachterstanden aan te pakken 3) "health in all policies" toe te passen, 4) specifieke aandacht te besteden aan risicogroepen en kansrijk opgroeien. Zo stimuleren we gezondheidsbevordering en preventie.

(2) Regionale digitale organisatie van Zorg en Welzijn

Binnen deze transformatie richten we ons op de overgang naar regionale (digitale) coördinatie van zorg. Een onderdeel hiervan is de oprichting van een Regionale digitale gezondheidsvoorziening. Dit biedt de mogelijkheid om uniform, populatiegericht en proactief te sturen op digitale zorg- en welzijnsprocessen. Zo streven we naar verbeterde toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg, terwijl we tegelijkertijd zorgprofessionals ontlasten.

(3) Langer en beter thuis vooruit

Deze transformatie richt zich op zoveel mogelijk zelf, thuis en digitaal, met steun van het netwerk uit een vitale samenleving. Inwoners blijven zo lang mogelijk thuis met (extra) inzet van hun netwerk en/of (informele) zorg. Samen helpen we inwoners in Noord- en Midden-Limburg om zelfstandig thuis te blijven. We bieden digitale hulp en steun vanuit hun netwerk of buurt, wat de zelfredzaamheid vergroot en professionals in staat stelt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

(4) Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Vinden, binden en boeien van voldoende arbeidskrachten voor de toekomstige zorgvraag in de regio is het streven in deze transformatie. Dit bereiken we door gezamenlijk te investeren in de aantrekkelijkheid van de regio Noord- en Midden-Limburg en te focussen op interventies die de arbeidsmarkt positief beïnvloeden. Op deze manier dragen we significant bij aan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg.

(5) Nationale visie Gezondheidsinformatiestelsel

Het gezondheidsinformatiestelsel zorgt voor het realiseren, onderhouden en ontwikkelen van de benodigde informatievoorziening voor een goed functionerend zorg- en welzijnstelsel. Zo kunnen alle betrokkenen gebruikmaken van de data en informatie die essentieel is voor een goede invulling van hun rol of taak binnen de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast richten we ons op het bieden van ondersteuning aan inwoners met of zonder zorgvraag in hun behoefte aan preventie, zorg en welzijn, en tegelijkertijd zorgverleners ondersteunen in hun werk met minimale registratielast.

3a. Het projectportfolio bezien vanuit 5 pijlers Waarbij de aanvraag transformatiegelden (investeringen) loopt tot en met 2028

Gezond vooruit

Regionale digitale organisatie van zorg en welzijn

Langer en beter thuis vooruit

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nationale visie Gezondheidsinformatie stelsel

“Van ziekte en zorg naar leefstijl en ervaren gezondheid teneinde het dempen van de zorgvraag”

1.1

Mentale gezondheid

“Van zorg en ondersteuning geleverd binnen de formele setting van zorgorganisaties naar passende zorg en ondersteuning dichtbij huis”

2.1

3.2

3.3

Vervolg optimalisatie ELV-proces

Joyce Kleikers / Marjolein Ariaans

Regionaal ICM

Transmurale zorgbrug

Initiatie

Jolijn Lenssen

I. Stoks

VAC

Ontwerp

Uitvoering

Voorbereiding

O.a. PROVICO, COH, METGGZ, VVG, MED en Zelfregie, GEM

1.2

“Verbeteren organisatie van zorg, van reactief op het individu naar proactief populatiegerichte coördinatie ”

Gebiedsgericht werken (analogie Pluswijken, Voorzorgcirkels)

AZL, ADE, ViGo, VC, PRO, DZG, COH

2.2

Alexander Pot Initiatie O.a. VVT, GEM, GGD, HA

VC, PRO, DZG

3.6

5) Overgewicht bij ouderen (GLI)

A. Hendrix

Nicole Rommens

Uitvoering

Ontwerp

COH, MED, VC, LZR, PRO, DZG

2.3

4.1

4.2 HBO-V (lokatie)

Datagedreven HR Joost Trienekens (ext)

J. Oosterheert

Uitvoering

COH, MED, VC, LZR, PRO, DZG

Regiobreed

VAC

Marijke de Krijger

Voorbereiding

VAC

Vacature

Realisatie

COH, MED, VC, LZR, PRO, DZG, ADE, VvG, AMBU

Voorbereiding

…

Regiobreed

DZG, PRO, LZR, VC

3.9

Educatieprogramma professionals 3.8

Aansluiten HEX, ontsluiten bronsystemen

5.7 Integraal ketenzorg portaal A. Bongaerts

n.n.t.b

Uitvoering

Regiobreed

4.4

Mobiliteit en LBP Vacature

5.10

5.4

eOverdracht

Initiatieffase

D. op ‘t Veld

Regiobreed

Uitvoering

Medicatie overdracht keten R. Strijbos Initiatie Regiobreed

PRO, VC, DZG, LRZ

4.5 Innovatief

Reablement traject

Ziekenhuisverplaatste Zorg

5.2

Uitvoering

PRO, DZG, VC, VvG

4.3

“Informatiestelsel voor de transitie naar passende hybride zorg”

D. Hintzen

Voorbereiding

Proactieve Zorgplanning +

Uitvoering

Anders werken,

D.Ceiler

opleiden, ontwikkelen en begeleiden

2) Kansrijke Start 4) Overgewicht bij kinderen

3.7

COH, DZG, PRO LZR,VC,MED

1) Valpreventie (Stevig Staan) 3) Welzijn op Recept

Academie patiënt en mantelzorger

Regionale digitale gezondheidsvoorziening (voorheen regio digitaal monitorings centrum)

COH, MED,VC, LZR, PRO, DZG, VvG

“Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt met happy professionals”

4.6 Pool kritieke functies Vacature

5.11

Datawerkplaats n.n.t.b. Voorbereiding

Regiobreed

3b. Waar werken we als uitvoeringsprogramma naar toe binnen de regio? Van de IST- naar de SOLL-situatie

IST (huidig)

SOLL (gewenst)

Algemeen

Toenemende zorgvraag en stijgend personeelstekort in regio

Dempen van het groeiende regio personeelstekort en dempen van stijgende zorggebruik

Pijler 1

Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in preventie en de verbetering van maatschappelijk welzijn, waardoor men eerder een zorgvraag stelt.

Door verbeteren van fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn en inzet op preventie wordt de toekomstige zorgvraag beïnvloed en de groeiende zorgvraag gedempt.

Pijler 2

De huidige zorg in de regio is nog veelal gefragmenteerd georganiseerd. Digitale zorg wordt wisselend ingezet per organisatie en “zelf (digitaal) thuis” is nog minimaal ingezet.

Er wordt uniform, populatiegericht en proactief gestuurd op digitale zorg- en welzijnsprocessen. Dit resulteert in verbeterde toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie en zorg, terwijl we tegelijkertijd zorgprofessionals ontlasten.

Pijler 3

We bieden zorg en ondersteuning geleverd binnen de formele setting van zorgorganisaties, waarbij “zelf (langer) thuis” nog niet de uitgangssituatie is waarmee hulp- en ondersteuningsvragen worden opgepakt.

We bieden als regio passende zorg en ondersteuning dichtbij huis waarbij we uitgaan van: zoveel mogelijk zelf, zoveel mogelijk digitaal, zoveel mogelijk thuis, teneinde de regionale toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning te borgen.

Pijler 4

Er dreigt een (toekomstig) tekort aan zorgpersoneel, waarbij we als zorgorganisaties in de regio onvoldoende met elkaar samenwerken om de zorgprofessionals in de regio te behouden, binden en boeien

Zorgorganisaties in de regio bundelen hun krachten om het tekort aan zorgpersoneel te voorkomen. We creëren een krachtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin zorgprofessionals behouden, gebonden en geboeid worden door gezamenlijke initiatieven, een aantrekkelijk werkklimaat en duurzame loopbaanmogelijkheden. Hierdoor is het zorgpersoneel voldoende toegerust om te voldoen aan de eisen van een transiterende arbeidsmarkt.

Pijler 5

Het informatiestelstel in de regio is onvoldoende responsief en te gefragmenteerd om gegevens te kunnen uitwisselen. Inmiddels is er wel een selectie gemaakt van de juiste architectuur, alleen is deze nog niet duurzaam binnen de regio ontworpen en geïmplementeerd.

Het Gezondheidsinformatiestelsel zorgt voor eenduidige, betrouwbare data die bijdraagt aan veilige zorg, preventie en minder administratieve lasten voor de zorgprofessional.

4) Samenhang transformatieplan met IZA doelstelling, Regioplan en overige Transformatieplannen

4a. Samenhang snelle toets/transformatieplan met landelijke IZA doelstellingen IZA-doelstellingen zijn leidend voor transformatieplan

Er zijn verschillende IZA-doelstellingen die door middel van dit transformatieplan voor de regio kunnen worden gerealiseerd. Belangrijk om te benadrukken dat het Regioplan (met verbinding naar landelijke en regionale kaders vanuit o.a. WOZO, GALA en ROAZ) het contextspecifieke kader is voor deze transformatiepijlers.

Deze transformatiepijlers…

(1) Gezond vooruit

(2) Regionale digitale organisatie van Zorg en Welzijn

dragen bij aan de volgende IZA doelstellingen Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar Juiste zorg op de Juiste plek en hybride zorg Eén van de basisprincipes van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarbij gaat het om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis waar dat kan, verder weg als dat moet) en het vervangen van zorg door andere (effectievere en/of efficiëntere) vormen

(3) Langer en beter thuis vooruit

Regionale samenwerking; algemeen en in de acute zorg

(4) Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Toekomstbestendige arbeidsmarkt, ontzorgen zorgprofessionals en goed werkgeverschap

(5) Nationale visie Gezondheids-informaties telsel

Gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor de patiënt/cliënt en is een essentiële randvoorwaarde voor andere doelen uit het IZA 13

4b. Samenhang met Regiobeeld en Regioplan Transformatieplan in het grotere geheel

Het regioplan is opgebouwd vanuit het knelpunt ‘Toegankelijkheid en Beschikbaarheid’. De regionale opgaven, drivers en randvoorwaarden, zoals gedefinieerd in Regiobeeld, zijn leidend. Dit alles staat in verbinding met de landelijk beschreven kaders vanuit het IZA, WOZO, GALA en ROAZ. De vijf transformaties beschreven in Snelle toets aanvraag (afkomstig als thema’s uit het regioplan) dienen als kader voor de uitwerking van de Snelle Toets aanvraag en het transformatieplan.

LET OP: Specificering in excel beschikbaar

5) KPI’s en monitoring a) b) c)

Uitgangspunten KPI’s en monitoring Monitoringsplan KPI’s per pijler

5a. Uitgangspunten KPI’s en monitoring Doel is gedurende de transformatie zicht te krijgen op de effecten en bij te sturen waar dat nodig is Succesvolle voorbereiding en implementatie van het transformatieplan, mét behoud van draagvlak, vereist een gedegen proces van monitoring. Hiermee worden tijdens de zorgtransformatie de effecten duidelijk en is gaandeweg bijsturen mogelijk. Per pijler van de transformatie zijn KPI’s opgesteld om de ontwikkeling van effecten inzichtelijk te maken. Hieronder staan algemene uitgangspunten t.a.v. de KPI’s en bijbehorende monitoring, de KPI’s per pijler staan op de volgende pagina’s. Uitgangspunten KPI’s

We onderscheiden inspanningsgerichte en resultaatgerichte KPI’s. Inspanningsgerichte KPI’s zijn resultaten die met een succesvolle inspanning van betrokkenen behaald kunnen worden. Ongeveer 70% van de transformatiegelden is gekoppeld aan deze KPI’s. Resultaatgerichte KPI’s zijn SMART geformuleerd, navolgbaar en verifieerbaar, en staan proportioneel in relatie tot het gevraagde transformatiebedrag.

Uitgangspunten monitoring • Monitoring vindt elk kwartaal plaats (conform NZA), vanaf de goedkeuring van het transformatieplan. • De monitoring heeft een dubbele functie. Enerzijds is met de resultaten van de monitoring te bepalen of KPI’s zijn behaald en of bijbehorende IZA-transformatiegelden worden uitbetaald. Anderzijds zal de regio de resultaten gebruiken als input voor tussentijdse evaluatie en sturing. • Het streven is dat de monitoring zo’n klein mogelijke (administratieve) inspanning vergt van betrokken organisaties. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande tooling. • Programmacoördinatie zal elk bij de RBO’s Ring A/B (3x pj) een voortgangsrapportage indienen. De rapportage omvat de geaggregeerde voortgang van de projecten, de voortgang van de pijlers en de bijbehorende KPI’s en de voortgang van de effecten. • Basis voor de rapportage is een afhankelijkhedenoverzicht waarin de mijlpalen van alle projecten zijn gerelateerd aan de pijler-KPI’s en de te behalen effecten. Hiermee is altijd zicht op de relatie tussen de voortgang van de projecten en het te behalen resultaat (en de KPI’s). • Indien mijlpalen niet volledig behaald worden, kan in overleg met de zorgverzekeraar besloten worden om een deel van de KPI uit te betalen. Dit is afhankelijk van de inspanningen van de partijen en de aanwezige bewegingsruimte.

Ook kan besloten worden tot uitstel, om op een later moment alsnog de KPI en bijbehorende financiering te kunnen behalen. • Bij het behalen van een afgesproken mijlpaal vindt uitbetaling plaats ongeacht de mate van samenhang met andere (regionale) transformatie-initiatieven. Dit omdat het causaal herleiden van effecten naar afzonderlijke interventies in de praktijk niet mogelijk is.

5b. Monitoringsplan In de stuurgroep zullen periodiek met de zorgverzekeraars de KPI’s van het regionale transformatieplan worden gemonitord Een zeer belangrijk onderdeel van het gehele regionale transformatieprogramma is de monitoring op de beoogde effecten. Naast de algemene monitoring op de Regioplan doelstellingen (die vanuit het regionale IZA-overleg wordt aangestuurd), is het ook noodzakelijk dat de doelen en kpi’s van dit transformatieplan een goede monitoring kennen. Onderdeel van de mijlpalen van dit transformatieplan is dat er een “monitoringsplan” komt dat vanuit een 0-meting op de grote beoogde effecten jaarlijks een effectmeting uitvoert op alle resultaats-kpi’s. Dit zal centraal vanuit het programma worden aangestuurd, ter voorkoming dat ieder project of pijler het wiel opnieuw zal moeten uitvinden. De betrokkenen voor de evaluatie van het monitoringsplan worden bij de opzet van het monitoringsplan ingevuld. Belangrijkste stappen: 1) uitvoeren 0-meting (jaar 0: 2025) 2) uitvoering 1e meting (na jaar 1: 2026) 3) uitvoering 2e meting (na jaar 2: 2027) 4) uitvoering 3e meting (na jaar 3: 2028) Hierbij is het van belang dat de maatschappelijke businesscases (SROI’s) worden herijkt na de nieuwe metingen en waar nodig in overleg met de verzekeraars aanleiding kunnen zijn tot aanpassingen in de KPI’s.

Aangezien de resultaats-KPI’s in grote mate afgeleide zijn van de potentiemetingen uit de SROI’s, geeft dit ook voldoende houvast om koers te kunnen houden op de parameters die zijn geselecteerd voor de KPI’s. Verdere invulling van het monitoringsplan volgt als één van de eerste mijlpalen.

5c. KPI’s per pijler Pijler 1 “Gezond Vooruit” Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen pijler

De doelstelling van pijler 1 is het verbeteren van het fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn van de inwoners van Noord- en Midden-Limburg. Met als gevolg een vermindering van de zorgconsumptie. Dit realiseren we door: sociale basis te versterken gezondheidsachters tanden aan te pakken "health in all policies' toe te passen specifieke aandacht te besteden een risicogroepen en kansrijk opgroeien Zo stimuleren we gezondheidsbevordering en preventie.

KPI: Resultaatsindicator:

Het ontwerpplan van project Gebiedsgericht werken en het realisatieplan van Project MGN zijn gereed

03-2026

06-2026

12-2026

06-2027

12-2027

06-2028

12-2028

Gereed

KPI: Resultaatsindicator:

400*

1100*

1650*

De interventies binnen pijler 1 (MGN/gebiedsgericht werken) verminderen het aantal contacten met professionele zorg (zoals huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of specialist) onder X inwoners gemeten aan de hand van doorverwijzingen naar zelfhulp, sociaal domein, uitstroom uit specialistische zorg (zoals van sggz naar lichtere vormen van ondersteuning) en directe instroom in sociaal domein. *indien GW wordt uitgevoerd KPI: Inspanningsindicator

175

400

De zelfredzaamheid is vergroot van het aantal inwoners ten opzichte van de nulmeting door interventies pijler 1. KPI: Inspanningsindicator

Het aantal gemeenten waar "mentaal gezondheidsnetwerk" en "gebiedsgericht werken" zijn geïmplementeerd en uitgevoerd 18

5c. KPI’s per pijler Pijler 2 “Regionale Digitale Organisatie van Zorg en welzijn” Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen

03-2026

Het doel is om de zorg integraler en meer transmuraal te organiseren wanneer we digitale middelen inzetten om zo regionaal in te spelen op de zorgvraag van de inwoners. Dit doen we vanuit drie gefaseerde ambitieniveaus: 1. Bestaande initiatieven van regionale digitale zorg- en welzijnsorganisaties bundelen en versterken. 2. Te fungeren als een regionale virtuele voorziening waar zorginformatie van digitale instrumenten kan worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. 3. Proactief, populatiegericht en regionaal in te spelen op de zorgvraag van de inwoners. Dit alles moet bijdragen aan: het dempen EN opvangen van de groeiende zorgvraag, met behoud van de ervaren kwaliteit van zorg en betaalbaarheid van zorg. Daarnaast moet het een grote bijdrage leveren aan het ontzorgen van zorgprofessionals door het verbeteren van de samenwerking in de keten, het efficiënter inzetten van digitale middelen en het verbeteren van de zelfregie van inwoners.

KPI: Resultaatindicator: Het realisatieplan van project regionale ICM, regionale digitale gezondheidsvoorziening en ziekenhuis verplaatste zorg zijn gereed

Gereed

06-2026

12-2026

06-2027

12-2027

06-2028

12-2028

KPI: Resultaatindicator: Vrijgespeelde tijd van zorgprofessionals, voornamelijk verpleegkundige uit ZKH, HA en VVT (obv de potentie berekening SROI) in uren.

5% SROI: 350 u

25% SROI: 3.000u

50%SROI: 9.000

KPI: Resultaatindicator: Het gemiddelde zorgverbruik (huisartsen, VVT, ziekenhuis) binnen de populatie, voornamelijk chronische doelgroepen, is afgenomen (op basis van potentie berekening SROI).

5% SROI: €30.000 -

25% SROI: €290.000

50% SROI: €760.000

KPI:Inspanningsindicator/procesindicato Aantal gerealiseerd zorgpaden met regionale digitale organisatie van zorg waarbij er patiënten gebruik maken van het zorgpad.

1 (livegang) (minimaal 50-100 geïncludeerd e patiënten per zorgpad)

3 (minimaal 50-100 geïncludeerd e patiënten per zorgpad)

5 (minimaal 50-100 geïncludeerd e patiënten per zorgpad)

5c. KPI’s per pijler Pijler 3 “Langer beter thuis vooruit” Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen

In de komende 3-5 jaar willen we de inwoners van onze regio zo zelfredzaam maken dat een significant aantal patiënten/cliënten zelfstandig of met hulp van hun naasten eenvoudige medische handelingen kunnen uitvoeren en EHealth toepassingen adequaat kunnen gebruiken in de thuissituatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze inwoners vroegtijdig nadenken over hun toekomstige zorg- en ondersteuningsbehoeften en dat zij zich hierop voorbereiden teneinde het aantal zorgvragen en (her)opnames te verminderen.

KPI: Resultaatindicator: Het realisatieplan van project Academie patiënt en mantelzorger, Educatieprogramma professionals en Proactieve zorgplanning+ zijn gereed KPI: Inspanningsindicator Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder met een kwetsbare gezondheid in de regio Noord- en Midden-Limburg die (na de projectinterventies) bij een hulp- of zorgvraag zichzelf meer en langer kunnen redden in de thuissituatie met behoud van kwaliteit van leven.

03-2026

06-2026

06-2027

12-2027

06-2028

12-2028

Gereed

1000 +/- 2,5% vh aantal 65+ met een kwetsbare gezondheid in onze regio (obv inschatting 2025 89.485)

KPI : Resultaatindicator Het aantal uren (huisarts)consulten, thuiszorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg doordat ouderen (65+) langer thuis blijven is afgenomen, de tijdswinst bedraagt X uren t.o.v. de nulmeting. KPI: Inspanningsindicator Academie voor patiënt en mantelzorger is het gedachtegoed in X gemeentegebieden* gedeeld/geïmplementeerd en Proactieve zorgplanning+ in x gemeentegebieden voor de doelgroepen 65 jaar of ouder met een kwetsbare gezondheid gedeeld/geïmplementeerd

12-2026

4000 +/- 7.5% vh aantal 65+ met een kwetsbare gezondhied onze regio (obv inschatting 2025 89.485)

5000 uren (+/- 2,5 FTE)

10000 +/- 12.5% vh aantal 65+ met een kwetsbare gezondhied onze regio (obv inschatting 2025 89.485)

30.000 uren (+/- 16 FTE)

15.000 uren (+/- 8 FTE)

*Met gemeenten bedoelen we hier niet gemeente als organisatie maar het gebied/de regio waarin de academie werkzaam is of er met PZP gewerkt wordt.

5c. KPI’s per pijler Pijler 4 “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt” Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen

Vinden, binden en boeien van voldoende arbeidskrachten voor de toekomstige zorgvraag in de regio. Dit bereiken we door gezamenlijk te investeren in de aantrekkelijkheid van de regio en te focussen op interventies die de arbeidsmarkt positief beïnvloeden, zoals om- en bijscholing gericht op veranderende zorgorganisatie.

KPI: Resultaatindicator: Het realisatieplan van project Datagedraven HR, Mobiliteit en LBP, Innovatief opleiden, ontwikkelen en begeleiden en Pool kritieke functies zijn gereed

03-2026

06-2026

12-2026

06-2027

12-2027

06-2028

12-2028

Gereed

KPI: Resultaatindicator : Het tekort aan arbeidskrachten is in jaar X door de interventies van pijler 4 is minimaal X% lager dan de huidige prognose

2%*

7%*

12%*

KPI: Inspanningsindicator : Aantal deelnemende partijen uit de regio aan projecten (Het aantal deelnemende organisaties per project neemt ieder jaar toe ten opzicht van het jaar ervoor (t+1 > t)).

KPI: Inspanningsindicator : Implementatie transformatiecyclus (karakter van een Key Learning Indicator (KLI): gericht op het implementeren van een continue transformatiecyclus. De basis voor deze cyclus is de 'föhn': bestaat uit meetplan, data, informatie, inzicht, advies, besluit, actie, reflectie, inzicht, etc.)

Onderdelen: meetplan, data, informatie, inzicht, adviesrapport voor de interventies zijn gereed

Onderdelen: implementatie interventies en effectmonitoring zijn gereed

Onderdelen: evaluatie en bijsturing van het programma, inclusief lessons learned

5c. KPI’s per pijler Pijler 5 “Nationale Visie Gezondheidsinformatiestelsel”

Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen

03-2026

De visie benadrukt dat gezondheidsdata essentieel is voor passende, mensgerichte en duurzame zorg. Digitalisering vormt een integraal onderdeel van het zorgproces. Het Gezondheidsinformatiestelsel moet zorgen voor eenduidige, betrouwbare data die bijdraagt aan veilige zorg, preventie en minder administratieve lasten voor de zorgprofessional. Centraal staat een platform voor data ontsluiting waarop functionaliteit zoals een uniform portaal gerealiseerd wordt waarin zorgverleners kunnen beschikken over het regiobrede dossier van de inwoner. Samenwerking tussen alle betrokken zorg- en welzijnsmedewerkers wordt ondersteund in de vorm van procesgerichte use cases met informatie en tools zoals chat en ordermanagement. Tevens wordt vanuit pijler 5 een datawerkplaats ingericht ten behoeve van secundair gebruik van data. De datawerkplaats is gericht op het faciliteren en ondersteunen van de zorgtransformatie in de regio door het ontsluiten, analyseren en toepassen van deze data.

KPI: Resultaatindicator: Het realisatieplan van project Aansluiten HEX, ontsluiten bronsystemen, Integraal ketenzorg portaal, e-Overdracht, medicatie overdracht keten en Datawerkplaats zijn gereed

Gereed

06-2026

KPI: Resultaatindicator: De indirecte tijd besteed aan admin lasten en taken (overdrachten Zkh naar VVT, overdracht van huisarts /thuiszorg, medicatieoverdrachten, inzicht geven in PZP, bij ZVZ etc.) neemt af t.o.v. 0-meting.

KPI: Inspanningsindicator: Het aantal aangesloten organisaties of bronsystemen voor ontsluiting van data voor primair en secundair gebruik neemt toe (nu zijn 3 regiopartners met 2 verschillende bronsystemen aangesloten)

KPI: Inspanningsindicator: Het aantal gebruikers/zorgprofessionals dat gebruik maakt van de faciliteit (gerealiseerd in pijler 5) voor databeschikbaarheid voor primair gebruik in het primaire zorgproces

12-2026

06-2027

12-2027

06-2028

100

12-2028

350

5c. KPI’s per pijler Algemene regioprogramma KPI en Algemene programmacoördinatie

KPI & Inzet middelen

12-2025

Overall resultaat KPI regioprogramma: Het regioprogramma draagt minimaal 30% (verwachting > 400 fte vanaf 2029) bij aan het dempen van het regionale personeelstekort in de regio Noord en Midden Limburg Oost t.o.v de prognose regiobeeld 2023 Resultaatindicator Algemene programmacoördinatie en overige ondersteunende activiteiten Inspanningsindicator

3-2026

12-2026

12-2027

12-2028 30% (Verwachting ca. <400 fte)

Transformatieplan gereed (01-10-2025) Samenwerkingafspraken gereed (31-12-2025)

6) Transformatieplan totaaloverzicht a) b) c) d) e)

Leeswijzer begroting Totaal impact en investeringenoverzicht 2026-2028 Detaillering investeringenoverzicht: soort kosten per pijler Uitwerking beoordeling impact Zorggebruik en tijdsbesparing KPI’s en relatie tot de uitbetaling

6a. Leeswijzer begroting Transparantie over de gehanteerde uitgangspunten en werkwijze is belangrijk voor de beoordeling van de begroting.

Gehanteerde rekeneenheden

Voorkomen dubbele bekostiging

In het hele transformatieplan is gerekend met dezelfde uniforme tarieven, waarbij voor externe inzet de tarieven inclusief btw zijn. De berekeningen zijn allemaal gebaseerd op een inzet van (maximaal) 46 weken per jaar. Interne inzet Projectmanagement € 90,00 Projectondersteuning € 85,00 Projectondersteuning basis € 65,00 Communicatie € 90,00 Inhoudsdeskundige € 85,00 Inhoudsdeskundige welzijn € 70,00

Externe inzet (incl. btw) Projectmanagement Programmamanagement Projectondersteuning Expertise Communicatie

€ 151,25 € 187,55 € 121,00 € 157,30 € 133,10

Het basisjaar voor de begroting is 2026. Voor 2027 en 2028 is gerekend met een indexatiepercentage van 3,2%.

Inzet programma- en projectmanagement Voor alle pijlers bestaan de programmakosten uit een programmamanager en programmaondersteuning. Voor de meeste pijlers bedraagt programmamanagement ca. 16 uur tot 20 uur per week. Gezien de omvang van de projecten in de pijlers (een aantal >€8 mln.) is dit reëel. De ondersteuning die we daarbij opnemen zit vooral in het administratieve, secretariële en coördinerende werk.

Voor de uitvoering van het regioprogramma zijn de meeste programmamanagers of coördinatoren specifiek aangenomen of ingehuurd. Eén programmamanager is vrijgesteld van ander werk om 16 uur per week als programmamanager voor de regio aan de slag gaan. Al deze kosten zijn in de begroting opgenomen, maar niet dubbel bekostigd. Waar mogelijk wordt ook binnen de pijlers gebruik gemaakt van interne projectmanagers. Deze worden veelal vrijgespeeld uit hun reguliere werkzaamheden, waarvoor dan naar vervanging wordt gezocht. De kosten van deze inzet zijn derhalve meegenomen in de begrotingen, maar gezien de noodzakelijke vervanging voor de reguliere werkzaamheden niet dubbel bekostigd. Alle inzet voor communicatie, maar ook voor de monitoringsplannen e.d. is inzet die de regio anders niet gaat inzetten (en zeker niet in deze mate). Daarbij is het ook van belang om te erkennen dat organisaties nog heel veel extra formatie moeten gaan inzetten (extra uren) van bestaande mensen om de grote klus te gaan klaren waar we voor staan. Een deel van deze uren is ook opgenomen in de begrotingen, maar een deel wordt beschouwd als ‘vervangende in-kind inzet’ en is niet mee begroot. Er is ook geen dubbele bekostiging met de verkregen ZonMw subsidies (1e lijns visie en Regionale Samenwerking). Beide subsidies hebben een eigen doelstelling en eigen financiele inrichting.

Om hier potentiële dubbele bekostiging te voorkomen, zal de administratie dusdanig worden ingericht dat hier duidelijk verschillende projectcodes en separate kostenplaatsen voor worden ingericht. Op basis van de nieuwe brieven vanuit de NZA en ZN zal er op basis van een duidelijke bestuursverklaring worden opgenomen dat alle organisaties dubbele bekostiging zullen voorkomen. Op grond van transparante verantwoording zal dit allemaal ook zichtbaar worden gemaakt.

Voor de algemene programmakosten geldt dat een deel van de kosten is opgenomen die al in 2025 zijn gemaakt om het transformatieplan en programma überhaupt tot stand te brengen. Daarnaast is binnen programmacoördinatie een paar grote onderwerpen meegenomen: a) Communicatie, b) Inwoner- cliëntenparticipatie, c) Monitoring en financiering. Overall zijn de programmacoördinatiekosten ca. 7,5% van de totale investeringen.

6b. Totaal investerings- en impactoverzicht Regio Transformatieplan NML-O Met een investering van ca. €69,9 mln verwachten we het zorggebruik in de ZVW tm 2028 potentieel met ca. € 99,9 mln. te kunnen verminderen en ca. 670.000 uur te kunnen vrijspelen. Vanaf 2029 verwachten we jaarlijks ca. 430 fte tijd beschikbaar te maken.

Nb.1: Van de €69,9 mln. is ca. €8,7 mln. momenteel gelabeld als investeringsinbreng gemeenten / sociaal domein / GGD dat via SPUK IZA transformatiemiddelen na goedkeuring van het transformatieplan kan worden vrijgekregen.

Nb. 2: De verdieping op de maatschappelijk businesscases (SROI’s) zijn opgenomen in onderdeel 6d (uitwerking impact) en tevens per project v.a. hoofdstuk 7.

6c. Investeringen: Pijler 1 “Gezond Vooruit” (1 van 2)

NIE

W! Pijler 1 “Gezond Vooruit” heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €23,3 mln. Hiervan is ca. €8,7 mln. ingeschat als transformatie inbreng gemeenten/sociaal domein/GGD (via SPUK IZA Transformatiemiddelen).

6c. Investeringen: Pijler 1 “Gezond Vooruit” (2 van 2)

NIE

Pijler 1 “Gezond Vooruit” heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €23,3 mln. Hiervan is ca. €8,7 mln. ingeschat als transformatie inbreng gemeenten/sociaal domein/GGD (via SPUK IZA Transformatiemiddelen).

6c. Investeringen: Pijler 2 “Regionale Digitale Organisatie van Zorg en welzijn” Pijler 2 heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €11,2 mln. Hierbij wordt nu geen investering opgenomen tbv gemeenten / sociaal domein (concreetheid nog niet voorzien)

NIE

6c. Investeringen: Pijler 3 “Langer beter thuis vooruit” Pijler 3 heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €8,5 mln. De inbreng die nodig is van gemeenten / sociaal domein om deze pijler verder te ontwikkelen is opgenomen in Pijler 1

NIE

6c. Investeringen: Pijler 4 “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt” Pijler 4 heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €7,9 mln. Hiervan is nu geen concrete allocatie opgenomen als transformatie inbreng tbv gemeenten/sociaal domein. Wel wordt hier actief mee opgetrokken.

NIE

6c. Investeringen: Pijler 5 “Nationale Visie Gezondheidsinformatiestelsel” Pijler 5 heeft totale transformatieinvestering nodig van ca. €13,6 mln. Hierbij is vooralsnog de inschatting gemaakt dat er geen structurele / specifieke inbreng nodig is vanuit gemeenten/sociaal domein (via SPUK IZA Transformatiemiddelen).

NIE UW

6c. Investeringen: Algemene Programmacoördinatie De algemene programacoordinatie heeft een totale transformatieinvestering nodig van ca. €5,4 mln. om de coördinatie van het programma te organiseren, waarbinnen ook de inwonerparticipatie, communicatie, financiën en monitoring is opgenomen.

NIE UW

6d. Uitwerking impact: zorggebruik en tijdsbesparing jaarlijks v.a. 2029 Voor het Transformatieplan Noord- en Midden-Limburg Oost is gebruik gemaakt van meerdere Maatschappelijke Businesscases om de impact te kunnen bepalen van alle projecten bij elkaar. Deze maatschappelijke businesscases zijn vervolgens vertaald naar de specifieke beoordelingscriteria op “zorggebruik” en “tijdsbesparing” jaarlijks v.a. 2029.

Gezond vooruit

Regionale digitale organisatie van zorg en welzijn

Langer en beter thuis vooruit

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nationale visie Gezondheidsinformaties telsel

Zorggebruik

€ 13.5 mln.

Zorggebruik

€ 12.5 mln.

Zorggebruik

€ 13,5 mln.

Zorggebruik

€ 6 mln.

Zorggebruik

€ 3,5 mln.

FTE’s

Ca. 9,3 fte

FTE’s

Ca. 80 fte

FTE’s

Ca. 40 fte

FTE’s

Ca. 280 fte

FTE’s

Ca. 13 fte

SROI 1

SROI 2

MGN

Gebiedsgericht werken

SROI 3

SROI 4

ICM Regio Digitale Gezondheids-v oorziening

Separate Impact

ZVZ

SROI 5

Academie voor Patient en Mantelzorg (APM)

SROI 6

SROI 7

SROI 8

PZP+

Mobiliteit & Loopbaanpaden

Integraal ketenzorgportaal

Flexpool

eOverdracht

HEX

Datagedreven HR

Medicatie overdracht

Anders werken

Regio Datawerkplaats 34 34

6d. Uitwerking impact: zorggebruik t/m 2028 en v.a. 2029 Voor het Transformatieplan Noord- en Midden-Limburg Oost is de verwachte impact op “zorggebruik in de ZVW” in de totale periode t/m 2028 ca. €100 mln. V.a. 2029 wordt deze jaarlijks ingeschat op ca. €50 mln. p/jr, waarbij aangetekend moet worden dat dit in de regio niet per se een absolute vermindering zal betekenen bij een stijgende zorgvraag.

6d. Uitwerking impact: personele impact v.a. 2029 V.a. 2029 wordt deze jaarlijks ingeschat op ca. 425-430 fte zorgprofessionals

6e. Overzicht KPI’s in relatie tot uitbetaling (32% Resultaats- en 68% inspannings KPI’s op €)

Let op: Voorlopig uitbetalingsschema. Prognose financiering nog af te stemmen.

6f. Overzicht investeringsbegroting i.r.t. deelnemende organisaties die inbreng leveren

Let op: Voorlopig overzicht op basis van meest recente begroting.

In onderstaand overzicht staat het voorlopige resultaat van de investeringen over de jaren heen ten behoeve van de inzet van de verschillende domeinen en organisaties (waar ook verwacht wordt dat er een vorm van uitkering plaats zal moeten vinden). Dit is een voorlopig beeld op basis van de meest recente begroting (sept 2025). Bij definitief akkoord zullen de bedragen (o.a. ikv kassiersrollen en daadwerkelijke inzet) nog opnieuw uitgelijnd moeten worden met alle partijen.

7) Overzicht impactvolle transformaties

Gezond vooruit 40

Toelichting pijler “Gezond vooruit”

1. Gezond vooruit

Pijler 1 - disclaimer ●

Pijler 1 heeft 2 projecten die mee ingediend worden met het regionale transformatieplan “Mentaal gezondheidsnetwerk” en “Gebiedsgericht werken”. Voortgang op beide projecten heeft impact op de verantwoordelijkheid van verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten om te zorgen dat er voldoende zorg is ingekocht.

●

In het project Mentaal Gezondheidsnetwerk is daarom in reguliere overleggen voortdurend afstemming geweest tussen GGZ-inkopers (VGZ & CZ) en programmateam MGN. Het project Gebiedsgericht werken is afgestemd met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

●

VGZ is namens zorgverzekeraars onderdeel van de besluitvorming en sturing vanuit de governance middels de stuurgroep van Pijler 1. Door de stuurgroep wordt gestuurd op Mentaal Gezondheidsnetwerk en Gebiedsgericht werken en op de voortgang van de KPI’s en PPI’s van de projecten.

●

Om bij te dragen aan het contracteringsproces van verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten is het van belang dat inkopers geïnformeerd worden over de voortgang van Mentaal Gezondheidsnetwerk en Gebiedsgericht werken zodat partijen hun inkoop pro-actief kunnen organiseren.

●

Er wordt ingestoken op het verstrekken van voortgangsinformatie ten aanzien van MGN en GW per kwartaal. Een en ander wordt uitgewerkt in een nog op te leveren meetplan, dat met zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten wordt afgestemd waar het de pijler-kpi’s raakt.

●

Individuele inkoop vindt plaats tussen bijvoorbeeld GGZ-inkoop en de individuele aanbieder. Wat daarin besproken wordt, is aan hen. Pijler 1 faciliteert deze afstemming niet.

●

MGN heeft enkele verdiepende documenten (te weten (“Tekstbestand”, “Begroting” en “KPI-framework”) die wij voor de beoordeling ter beeldvorming als bijlage aanleveren om een volledig beeld te geven. ○ De GGZ-inkopers kunnen hiermee vergelijken dat MGN in onze regio gelijkwaardig wordt uitgerold zoals in de rest van Nederland. ○ De beoordeling van de projecten van pijler 1 (MGN en GW) vindt plaats op de sheets van de projecten in dit Transformatieplan.

Algemene beschrijving pijler “Gezond vooruit” 1

1. Gezond vooruit

Gezond vooruit ambitie “Van ziekte en zorg naar leefstijl en ervaren gezondheid teneinde het dempen van de zorgvraag”

Deze transformatie streeft naar het verbeteren van het fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn van de inwoners van Noord- en Midden Limburg. Met als gevolg een vermindering van het zorggebruik. Dit realiseren we door: 1) de sociale basis te versterken, 2) gezondheidsachterstanden aan te pakken 3) "health in all policies" toe te passen, 4) specifieke aandacht te besteden aan risicogroepen en kansrijk opgroeien. Zo stimuleren we gezondheidsbevordering en preventie. Ambitie: Verminderen van de zorgvraag door verbeteren van fysieke, mentale en maatschappelijk welzijn. Veranderbewegingen

1) 2)

Inzetten op preventie, bevorderen leefstijl en leefomgeving. Verbeteren ervaren gezondheid en sociaal welbevinden, rekening houdend met achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid (bijv. armoede, werk en inkomen).

Projecten 1) Valpreventie (Stevig Staan)

1.1

Mentaal Gezondheidsnetwerk

1.2 Gebiedsgericht/ Wijkgericht werken

2) Kansrijke Start

Joyce Kleikers / Marjolein Ariaans

3) Welzijn op Recept

Initiatie

4) Overgewicht bij kinderen

O.a. PROVICO, COH, METGGZ, VVG, MEDITTA en Zelfregie, GEM

O.a. VVT, GEM, GGD, HA

5) Overgewicht bij ouderen (GLI)

Alexander Pot

Betrokken partijen ten behoeve van het realiseren van de projecten Namens inwoners

Welzijn

Gemeenten Noord en midden Limburg

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Zorgorganisaties

Snelle toets Pijler 1 – Gezond vooruit Beoogde effecten periode 2025-2028 Veranderbeweging over de periode 2026 - 2028

Schatting investering

Beoogd effect zorggebruik (ZVW 2025-2028)

Beoogd effect zorgpersoneel (2025-2028)

Impact op aantal burgers & mantelzorgers

>20.000

Mentaal gezondheidsnetwerk

SROI

€14,7 mln

Ca € 22 mln.

Ca 24.000 uur

Gebiedsgericht/Wijkgericht werken

SROI

€8,0 mln

Ca € 7,2 mln.

Ca 7.000 uur

Prog. man, ondersteuning, com., monitoring

€0,65 mln

TOTAAL

€23,3 mln

Snelle Toets Criteria

Score

Toelichting

1) Impact zorggebruik

Alle activiteiten zijn gericht op het voorkomen en verminderen van zorggebruik, op korte en zeker op lange termijn, door de vanzelfsprekende gezonde lijn ook meer gericht op het collectief. Specifiek voor het initiatief Mentaal Gezondheidsnetwerk is er een rechtstreekse relatie met het verminderen van het zorggebruik binnen de populatie (wat ruimte moet geven t.a.v. de wachtlijsten).

2) Impact inzet personeel

Door de vermindering zorggebruik is binnen de populatie een verbetering van arbeidsproductiviteit zichtbaar dat moet helpen om schaarse professionals in te kunnen zetten voor de zwaardere zorg. Door meer gerichte inzet op collectieve (primaire en secundaire) preventie is het “voorkomen van zorg” een effectieve methode om het beschikbare personeel te ontzorgen. Daarnaast is er ook door betere organisatie van zorg (ook binnen Mentaal gezondheidsnetwerk) een doelmatigere inzet mogelijk (als gevolg van efficiënter gebruik van de schaarse tijd).

3) In lijn regiobeeld/plan

In het Regioplan is expliciet de beweging naar het voorliggend veld als belangrijke oplossingsrichting opgenomen. Deze pijler realiseert die beweging en is verantwoordelijk voor het voorkomen van professionele zorg als het niet strikt noodzakelijk is. Het legt daarbij de verbinding tussen alle pijlers.

4) Gedeelde urgentie

Kijkend naar het Regiobeeld en Regioplan is de gedeeld urgentie zeker zichtbaar. Voor alle professionele zorgorganisaties is juist de samenwerking met het sociaal domein / welzijn, de inwoners zelf en de gemeente een belangrijke pijler in het geheel.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

KPI’s pijlerniveau “Gezond vooruit”

Ambitie 3-5 jaar

KPI & Inzet middelen pijler

KPI: Resultaatsindicator:

Het ontwerpplan van project Gebiedsgericht werken en het realisatieplan van Project MGN zijn gereed

1. Gezond vooruit

03-2026

06-2026

12-2026

06-2027

12-2027

06-2028

Gereed

KPI: Resultaatsindicator:

400*

1100*

1650*

175

400

De zelfredzaamheid is vergroot van het aantal inwoners ten opzichte van de nulmeting door interventies pijler 1. KPI: Inspanningsindicator

Het aantal gemeenten waar "mentaal gezondheidsnetwerk" en "gebiedsgericht werken" zijn geïmplementeerd en uitgevoerd

12-2028

Project: “Mentaal GezondheidsNetwerk”

Let op: Separate gedetailleerdere uitwerking beschikbaar op aanvraag via programmamanager Pijler 1 45

Project A4 “Gezond vooruit” Mentaal Gezondheidsnetwerk (MGN)

1. Gezond vooruit

Doelstelling Mentaal Gezondheidsnetwerk

Uitdaging/probleemstelling

Het vergroten van de mentale weerbaarheid van de maatschappij en het bevorderen van zelfredzaamheid en de ontwikkeling van steunsystemen voor mensen met mentale klachten. Dit door middel van: ● Verbeterde toegang tot de ggz in de regio ● Een afname van het percentage mensen dat niet direct toegang krijgt tot passende zorg ● Huisartsen beter te faciliteren en (digitaal) te ondersteunen in hun zorg voor mensen met mentale klachten ● Verkorten van de wachtlijsten

Uit het regiobeeld komen specifieke kenmerken naar voren, zoals dubbele vergrijzing, lage SES, eenzaamheid, mentale ongezondheid en overgewicht. In de regio zijn twee prioritaire opgaven benoemd: 1. Toename en complexe zorg- en ondersteuningsvraag 2. Arbeidsmarktproblematiek Het inrichten van een toekomstbestendig zorglandschap en toekomstbestendige arbeidsmarkt, is noodzakelijk om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden.

Urgentie

• Inwoners ervaren een hogere kwaliteit van leven. • De zorg- en welzijnsprofessionals besparen tijd. • Zorg- en welzijnsorganisaties: lagere werkdruk (daardoor minder verzuimkosten). • Er vindt een besparing plaats bij de zorgverzekeraar binnen de Zvw kosten. • De Rijksoverheid bespaart op uitkeringen. • Verkorten van de wachtlijsten

●

De mentale gezondheid in Nederland staat onder druk. Jaarlijks staan duizenden mensen, die mentale of psychische problemen ervaren, te lang op de wachtlijst voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Medio 2022 wachtten landelijk 80.000 mensen op een intake of behandeling in de basis- en specialistische ggz, waarvan ongeveer de helft (52%) langer dan de treeknorm van 14 weken. Naar schatting 35% van de mensen met mentale klachten die door de huisarts worden doorverwezen komen niet direct op de juiste plek terecht.

Beoogde effecten

IST Situatie

SOLL situatie (effect fte vanuit project t/m 2028: 15 fte)

-Facultatieve inwonersparticipatie -Automatismen in verwijzingen naar GGZ -Disbalans in zelfzorg, welzijnsondersteuning en zorg -Gebruik laagdrempelige steunpunten en leefstijlaanbod is beperkt -Mentale gezondheidsnetwerken zijn lokaal en gefragmenteerd -Digitale zorg en technologie is versnipperd aanwezig

- Inwoners denken, adviseren, beslissen mee -Interventie op automatismen in verwijzingen naar GGZ -Balans in zelfzorg, welzijnsondersteuning en zorg -Gebruik laagdrempelige steunpunten en leefstijlaanbod is groeiende -Landelijke functies MGN zijn regionaal geïmplementeerd -4 functionele digitale oplossingen zijn geïmplementeerd en geïncorporeerd in regionaal gezondheidsinformatiestelsel

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Maatschappelijke business case - SROI-analyse Pijler 1 SROI quickscan voor 1 initiatief: “Mentale Gezondheidsnetwerken”

Voor het initiatief Mentale Gezondheidsnetwerken heeft de in februari 2025 bijgewerkte SROI quickscan laten zien dat er per geïnvesteerde €1,- een maatschappelijke waarde van ca. €2,70 opbrengst te verwachten is in de periode van ca. 5 jaar. Vanuit de beoordelingscriteria (t.a.v. zorggebruik en personele effecten) is de factor “minder kosten ZVW” en factor “tijdwinst” uitgelicht voor de periode 2026-2028. Minder kosten ZVW 2026-2028 is ca. €22 mln. en tijdwinst ca. 24.000 uur.

Nb. De inbreng zorgverzekeraars is voor het grootste deel transformatiegeld. 47

Maatschappelijke business case - SROI-analyse Detaillering Pijler 1 SROI quickscan “Mentale Gezondheidsnetwerken”

De SROI-analyse is uitgevoerd over een periode van 5 jaar 2024 t/m 2028. V.a. 2029 is er tevens een jaarlijkse vermindering zorggebruik in de ZVW te verwachten van ca. €8,5 mln. Belangrijk op te merken dat tegenover deze vermindering ZVW wel een verwachte extra inzet gemeenten NML wordt verwacht (in de begroting is hiervoor ca. €1.4 mln. opgenomen). De cijfers hiervoor zijn beschikbaar in de tabellen van de SROI-analyse.

Mijlpalen project “Mentaal gezondheidsnetwerk” In het bijgevoegde overzicht zijn de belangrijkste mijlpalen richting de SOLL situatie weergegeven met betrekking tot het project “Mentaal gezondheidsnetwerk”

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

1. Gezond vooruit

Roadmap project “Mentaal gezondheidsnetwerk”

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

1. Gezond vooruit

Veranderimpact “Gezond vooruit” op projectniveau Mentaal Gezondheidsnetwerk Onderdeel

Veranderimpact perspectief: Betrokken zorgaanbieders en overige ketenpartners

Personeel

•

Financieel

• • •

•

1. Gezond vooruit

Zorgprofessionals ervaren tijdswinst doordat er efficiënter wordt samengewerkt en een afname in de administratieve lasten. We rekenen met een gemiddelde tijdsbesparing van 1 uur per inwoner per jaar. De gemiddelde tijdprijs voor een zorgprofessional is €91 per uur. Er is een besparing van 2.200 uur bij de maximale opschaling. Zorgprofessionals ervaren minder werkdruk, meer regie, waardevoller werk en meer werkplezier. Hierdoor zullen ze minder verzuimen. We gaan uit van gemiddeld 0,5 dag verzuim minder per jaar door minder werkdruk, meer werkplezier. Gemiddeld verzuimpercentage zorg en welzijn Q3 2023: 6,9% =14 dagen per jaar, 0,5 dag minder verzuim is dus een afname van 4%). De kosten voor een dag verzuim voor de werkgever zijn gemiddeld €405. Besparing eerstelijns consulten: gemiddeld 1 consult minder p.p.p.j. Besparing op GB-GGZ: er wordt minder doorverwezen naar de GB-GGZ én er zullen gemiddeld minder contacturen zijn. We rekenen met 25% besparing op de referentieprijs voor een gemiddeld GGZ behandeltraject à €2075. (Bron: Businesscase Mentale Gezondheidsnetwerken). Besparing op kosten in de Zvw door een afbuiging van de S-GGZ naar de GB-GGZ, voor 5% van de doelgroep door MGN. We rekenen met een verschil van €1425 per inwoner door MGN. De referentieprijs voor een gemiddeld S-GGZ behandeltraject van 25 uur is €3500. (Zorginstituut, 2024).

7,7% netto besparing op Zvw (GGZ gerelateerde) kosten door juiste zorg op juiste plek, bijdrage digitalisering (o.b.v. SiRM/ VWS, 2021). Ter referentie: totale GGZ uitgaven in de regio €96M (Regiobeeld 2023).

• Het gebruik van reeds bestaande digitale tools ter ondersteuning van het MGN zal efficiënter op elkaar worden afgestemd. De verwachting is dat de impact voor individuele organisaties hiervan niet groter zal zijn dan de al bestaande digitaliseringsvraagstukken. • Het opzetten van een regionale digitale infrastructuur waar zorginformatie binnen het MGN kan worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld, zal echter wel IT-impact met zich meebrengen. Gegevensuitwisseling tussen verschillende (zorg)professionals, organisaties en domeinen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Op dit gebied zal nauw worden samengewerkt met pijler 5.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Positieve effecten project Mentaal gezondheidsnetwerk

1. Gezond vooruit

Voordeel van effecten vanuit het project Algemeen • De baten (geldt ook voor de kosten) vallen niet vanzelf gelijkmatig bij de belanghebbenden. De Rijksoverheid en zorgverzekeraar hebben de grootste economische opbrengst: meer arbeidsparticipatie / minder uitkeringen en minder kosten Zvw. Daarnaast zijn er economische opbrengsten voor de zorgorganisaties (minder werkdruk, daardoor minder verzuim) en voor de zorgprofessionals (tijdwinst). De inwoners van de regio hebben de grootste sociale opbrengst: een toename in kwaliteit van leven. • Er wordt uitgegaan van een impactclaim van 50% voor de tijdwinst voor zorgprofessionals en de besparingen in de Zvw en 25% voor de overige uitkomsten: Dit deel van de berekende opbrengst treedt dus niet spontaan op, wordt niet door andere initiatieven veroorzaakt en is alleen aan de (door)ontwikkeling van mentale gezondheidsnetwerken toe te schrijven.

Zorgorganisaties • Meer werkplezier, minder verloop van zorgprofessionals • Huisartsen worden beter gefaciliteerd en (digitaal) ondersteund in hun zorg voor mensen met mentale klachten • Optimalisatie van doorverwijzingen door inzet verkenners vanuit meerdere zorgdomeinen Inwoners van de regio • Het vergroten van de mentale weerbaarheid van de maatschappij en het bevorderen van zelfredzaamheid en de ontwikkeling van steun systemen voor mensen met mentale klachten • Inwoners zullen door het MGN een gemiddeld hoger mentaal welbevinden ervaren. Door: meer eigen regie, samen begrijpen, eerdere en beter passende ondersteuning en zorg, kortere wachtlijsten, minder psychisch lijden. Als indicator gebruiken we de QALY. We veronderstellen een QALY winst van 0,05 voor de inwoner. Referentie: de ziektelast van matige angst of somberheid is 0,15 QALY. Financiers • Minder maatschappelijke kosten; besparing in de Wmo en Wlz. • Verkorten van de wachtlijsten • Minder kosten ZVW (zie slide veranderimpact Mentaal gezondheidsnetwerk voor specificatie)

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Project: “Gebiedsgericht werken”, van ziekte en zorg naar gezondheid en sociaal welbevinden

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Project A4 “Gezond vooruit” Gebiedsgericht werken

1. Gezond vooruit

Doelstelling Gebiedsgericht werken

Uitdaging/probleemstelling

Gebiedsgericht werken richt zich op het versterken van vitale en veerkrachtige gemeenschappen, waarin inwoners zoveel mogelijk eigen regie voeren op hun gezondheid en maatschappelijke participatie. Hulp en ondersteuning worden lokaal, integraal en in samenhang georganiseerd, met een sterke focus op samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke partners en professionals. Er wordt aangesloten op (bewezen) werkende initiatieven, zoals IN! (Horst aan de Maas), Hendig (Peel en Maas), en Welzijn op recept worden breder uitgerold. Het doel is om hulp- en zorgvragen laagdrempelig en nabij op te vangen binnen de eigen leefomgeving, waarbij professionele inzet doelgericht, domein overstijgend en alleen indien noodzakelijk plaatsvindt, waarbij we aansluiten op het beleid van Health in All Policies / Gezondheid op alle beleidsterreinen. Midden Limburg West heeft een eigen transformatieplan rond gebiedsgericht werken. Dit transformatieplan richt zich op de regio met de overige 11 gemeenten, in de uitvoering zullen we gezamenlijk afstemmen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=cdae806a-862e-40a2-8a46-d2f4999c8a1c