Document · PDF

82119-BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

01. Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Programmabegroting 202322.606 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Z/22/026410 - D/22/082119

TECHNISCHE VRAGEN VOOR HET VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

FRACTIE

1 Inleiding

LVM

Aanwending reserve en incidentele uitgaven

PAGINA NUMMER 6

VRAAG

Team/medewerker

ANTWOORD

We lezen: “Ter bekostiging van de incidentele uitgaven in 2023 wordt voorgesteld om de algemene reserve in te zetten. Na de voorgestelde aanwending van ruim € 1,8 mln is er nog steeds sprake van een uitstekende reservepositie en wordt deze dekking derhalve verantwoord geacht. Als gevolg van deze aanwending is er sprake van een beperkte trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen.”. Telkens bij de aanwending van de reserve lezen we deze gedachtengang. Is dit geen race to the bottom? We komen immers in het afgelopen decennium van een veel grotere reservepositie. Bovendien zijn de risico’s groot en momenteel wellicht groter dan ooit tevoren. Kunt u voorts svp de laatste zin rekenkundig toelichten?

BSC/Roy van Montfort

Er is tot dusver geen sprake van een ‘race to the bottom’, waarbij u waarschijnlijk bedoelt dat de reserve op enig moment zou zijn uitgeput. Dit heeft te maken dat er in een aantal gevallen begrotingstechnisch de algemene reserve als dekkingsmiddel wordt ingezet, maar anderzijds ook (onvoorziene) meevallers aan de reserve worden toegevoegd (bv. batige jaarsaldi). Volledigheidshalve hebben wij de stand van de algemene reserve van de afgelopen jaren op een rijtje gezet:

Graag ontvangen we een nadere toelichting op inhoud (boven de korte toelichtingen op p. 210 en p.

BSC/Roger Huntjens FD/Thijs Douven

Pagina 1 van 85

Ultimo jaar 2021 2020* 2019 2018 2017 2016 2015

Stand (in mln) 21,5 18,2 7,3 8,8 9,2 8,9 9,1

* toename 2019 naar 2020 door toevoeging restant ongelabelde Essentreserve aan algemene reserve

De algemene reserve is primair

Z/22/026410 - D/22/082119

22) en een begroting of raming van het gevraagde budget, met al dan niet vertrouwelijke verstrekking van offertes en opdrachten, van de volgende incidentele uitgaven: Economisch uitvoeringsprogramma (totaal € 190.000) Revitalisering industriehaven Koeweide Maasbracht (€ 50.000) Waardevol toerisme Maasgouw (€ 75.000) Gecoördineerde aanpak gebiedsontwikkelingen (€ 500.000) Gebiedsontwikkeling vakantieparken (€ 90.000) Duurzame inzetbaarheid medewerkers / vitaliteitsbeleid (€ 400.000)

Pagina 2 van 85

bedoeld om incidentele risico’s af te dekken. Op basis van de geïnventariseerde risico’s (van € 945k) is de algemene reserve ruimschoots toereikend, blijkend uit een incidentele weerstandsratio van 25,1. In principe is het surplus beschikbaar als dekkingsmiddel. Daarbij wordt tevens verwezen naar de gestelde kaders hieromtrent in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2021-2024 (raad 23-2-2021) Voor het economisch uitvoeringsprogramma worden middelen gevraagd om de huidige personele inzet binnen het werkveld economie, ook in 2023 en 2024 voort te kunnen zetten. Concreet: één medewerker economie wordt op payrollbasis ingehuurd. De behoefte is om dat met 2 jaar te verlengen en dan voor het jaar 2025 de afweging te maken welke capaciteit vanaf nodig is. Zo zijn we flexibel en kunnen we invulling geven aan de ambities op economische gebied, zonder structurele verplichtingen aan te gaan. De kosten van 2 jaar 1fte extra worden geraamd op € 160.000. Voor de uitvoering van het Ondernemerschapsprogramma is € 30.000 opgenomen. Met dit programma verbeteren we onze samenwerking en relatie met ondernemers in Maasgouw. Dat doen we concreet door de opbouw van een cluster van scheepsbouwers in samenwerking met Keyport en

Z/22/026410 - D/22/082119

onderwijspartners, in de opzet van een samenwerking van zorginstellingen in Midden Limburg waarmee we aan de arbeidsmarktvraag kunnen gaan voldoen. Ook financieren we mee in de opstart van de Voorzieningenwijzer voor ondernemingen en werknemers in Maasgouw. Daarnaast zetten we evenementen en bijeenkomsten op voor en met ondernemers, en sluiten we instellingen als Werkgeverservicepunt, IMK, ondernemersklankbord en anderen aan. De kosten voor dit inventariserend onderzoek voor Koeweide en Bunkerhaven bedragen €19.337. Dit bedrag is in de offerte niet nader gespecificeerd. Deze inventarisatie is een allereerste stap naar een mogelijke revitalisatie. Op basis van onder andere de inventarisatie en bedrijfsgesprekken worden mogelijke vervolgstappen bepaald. Omdat de vervolgstappen (nog) niet bekend zijn kan nu geen kosteninschatting worden gegeven. Voor de uitvoering van het Ondernemerschapsprogramma is 30.000 opgenomen. Met dit programma verbeteren we onze samenwerking en relatie met ondernemers in Maasgouw. Dat doen we concreet door de opbouw van een cluster van scheepsbouwers in samenwerking met Keyport en onderwijspartners, in de opzet van Pagina 3 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

een samenwerking van zorginstellingen in Midden Limburg waarmee we aan de arbeidsmarktvraag kunnen gaan voldoen. Ook financieren we mee in de opstart van de Voorzieningenwijzer voor ondernemingen en werknemers in Maasgouw. Daarnaast zetten we evenementen en bijeenkomsten op voor en met ondernemers, en sluiten we instellingen als Werkgeverservicepunt, IMK, ondernemersklankbord en anderen aan. Waardevol toerisme Maasgouw Voor de uitwerking van 3 programmaonderdelen is voorbereidingsbudget nodig: € 25.000 voor de programmalijn ‘hotspots’, € 25.000 voor de programmalijn ‘top’s’ en € 25.000 voor de programmalijn ‘regierol’. Denk aan onderzoekskosten en inschakelen van externe expertise. Het restant van dit voorbereidingsbudget, kan vervolgens worden ingezet in de uitvoering van de programmalijnen. Het gevraagde budget voor de “gecoördineerde aanpak gebiedsontwikkelingen” (zes gebiedsontwikkelingen verdeeld in 28 projecten) wordt beoogd voor een periode van twee jaar (20232024) en is gebaseerd op een indicatief bedrag van € 50.000 per gebiedsontwikkeling voor de inzet van advies- en onderzoeksbureaus en een bedrag van € 200.000 voor de Pagina 4 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

inzet van tijdelijk personeel binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van de voortgang in de betreffende projecten worden eind 2022 de eerste planningen en ramingen gemaakt voor de benodigde inzet in de eerste helft van 2023. Vakantieparken Voor de periode 2023-2025 (3 kalenderjaren) verwachten we per jaar circa € 30.000 aan externe advieskosten te maken (inzet externe expertise in groene spoor en rode spoor). Voor gedeeltelijke dekking van deze kosten wordt subsidie gevraagd bij de Provincie.

CDA

Financiën

Inmiddels is de inhoud van de Septembercirculaire 2022 bekend. Wat betekent e.e.a. voor de inhoud van onze programmabegroting 2023? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen/ bijstellingen waarmee wij rekening dienen te houden? Welke mee- maar ook tegenvallers zijn er?

BSC/Roy van Montfort

CDA

Investering in kwaliteit dienstverlening en

Op diverse beleidsterreinen wordt voorgesteld om een bedrag structureel te investeren in de Pagina 5 van 85

DV/Chantalle Evers

Duurzame inzetbaarheid medewerkers / vitaliteit Geen specificatie / onderbouwing voorhanden. Voor nadere (inhoudelijke) toelichting verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 10. De Septembercirculaire 2022 is eind september gepubliceerd. De financiële consequenties voor 2022 zullen worden verwerkt in de 2e Prorap 2022. De financiële consequenties voor 2023 e.v. jaren zullen z.s.m. na doorrekening via een Nota van wijziging bij de begroting 2023 naar de griffie / raad worden gestuurd. Op basis daarvan zal de financiële foto van de begroting 2023-2026 worden bijgesteld. Wij zijn in ontwikkeling om de dienstverlening te kunnen meten, zoals ook is vastgesteld in de

Z/22/026410 - D/22/082119

organisatie

ambtelijke organisatie om processen kwalitatief te verbeteren en daarmee ook de dienstverlening..

gezamenlijke dienstverleningsvisie. De investeringen zijn organisatiebreed en geënt om deze ontwikkeling verder vorm te geven.

Vraag: van welke investeringen in processen en verbetering van dienstverlening wordt het effect specifiek gemeten en hoe? 4

D66

Het zou prettig zijn voor "nieuwkomers" als een afkortingenlijst bijgevoegd kan worden. Ook wordt vaak verwezen naar documenten in voorgaande jaren. Een opgave van deze stukken zou ook handig zijn.

FRACTIE

2 Kerngegevens

VVD

Sociale structuur

D66

Geen vraag maar constatering.

Dit is toegelicht tijdens de introductiebijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad op zaterdag 2 april 2022 en de themabijeenkomst dienstverlening op 26 april 2022. Is geen vraag

PAGINA NUMMER 9

VRAAG

Team/medewerker

ANTWOORD

Waarom wordt de groep tussen 20 – 64 jaar niet onderverdeeld?

BSC/Wendy Gerads

Wat is de reden van de meer van halvering van de uitkering deelfonds sociaal domein?

BSC/Saskia Smeets en Joost Hannen

In de gebruikelijke leeftijdsopbouw van inwoners wordt er t.b.v. algemene uitkering gemeentefonds geen verdere onderverdeling gemaakt binnen de groep van 20-64 jaar. Uiteraard zijn dergelijke gegevens wel vanuit de BRP beschikbaar, maar wordt deze uitsplitsing niet relevant geacht voor op te nemen onder de kerngegevens. De halvering wordt veroorzaakt door verschuivingen binnen de algemene uitkering. In de begroting 2022 waren de extra middelen voor Jeugd (commissie Wijzen) meegenomen in de uitkering deelfonds sociaal domein. Deze middelen worden echter via het algemene deel van de algemene uitkering ontvangen,

Pagina 6 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

waardoor deze met ingang van 2023 geen deel meer uitmaken van de uitkering deelfonds sociaal domein. Daarnaast is met ingang van 2023 de Voogdij 18+ regeling opgegaan in de bestaande maatstaven en daardoor niet meer apart zichtbaar als onderdeel van de uitkering sociaal domein. FRACTIE 7

VVD

PROGRAMMA’S 3.1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 3.1.2 Burgerparticipatie

PAGINA NUMMER

VRAAG

Team medewerker

ANTWOORD

Uit welk onderzoek blijkt dat een tijdsbesteding van 12 – 24 uur realistisch is om genoemde werkzaamheden goed uit te voeren?

BSC/Huub Hannen

Het is niet eenvoudig om de tijdsbesteding goed in te schatten omdat dit in belangrijke mate afhankelijk is van de keuzes die men maakt, bijvoorbeeld in doelstelling, wensen, vergaderfrequentie, rollen van alle betrokkenen en het beoogde kwaliteitsniveau. Er is een inschatting gemaakt op basis van de eigen ervaring, informatie van het genootschap van Kinderburgemeesters en een recente vacature bij de gemeente Brunssum. Het genootschap van Kinderburgemeesters adviseert in de jaarlijkse gemeentelijke begroting uit te gaan van 0,4 tot 0,8 fte wanneer er zowel een kinderburgemeester als een kinderraad is. In 2022 heeft de gemeente Brunssum een vacature opengesteld voor een coach jongerenparticipatie voor 18 uur per week met als

Pagina 7 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

3.1.5 Ondersteuning management

Zijn de managers voldoende gekwalificeerd om personeel te coachen en waar blijkt dat uit?

Directie/Huub Hannen

VVD

3.1.5 Ondersteuning management

Hoe wordt het straks gemeten of de 0,98 fte het gewenste effect heeft gehad?

Directie/Huub Hannen

VVD

3.1.5 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers/vitaliteitsbeleid

Er wordt aangegeven dat er meer ingezet moet worden om meer personeel te werven en om ze duurzaam te binden. Vervolgens wordt er gesproken over medewerkers eerder te laten stoppen. Waarom is dit volgens jullie een goed moment (i.v.m. diverse crisissen) om daar budget voor uit te trekken?

Directie/Huub Hannen

Pagina 8 van 85

kerntaak ‘de Kinderraad en de Kinderburgemeester’. Sinds de reorganisatie va 1/1/2019 is een belangrijke HR-taak van de managers ‘coachend leidinggeven’. De huidige managers zijn hierop geselecteerd en er heeft een assessment plaatsgevonden. Verder worden met hen vanuit de directie regelmatig de goede (feedback-)gesprekken gevoerd. Als blijkt uit de hiervoor genoemde gesprekken de werkdruk bij de managers zodanig is, dat zij (weer) toe komen aan hun primaire taken. Om met de laatste constatering te beginnen: er wordt nu geen ‘nieuw soort budget gevraagd, het is voortzetting van huidig (Maasgouws) personeelsbeleid van de afgelopen jaren. De Reserve Voormalig Personeel die daarvoor beschikbaar was, is inmiddels uitgeput. Daarom is aanvulling van dit budget nodig. Wat de timing betreft: bij personeelsbeleid gaat het om verschillende categorieën personeel. Waarbij de oudere generatie die haar sporen heeft verdiend mogelijkheden krijgt om minder te gaan werken of eerder te stoppen, en andere groepen medewerkers te werven en te binden. Overigens zijn er ook ouderen die er juist voor

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

3.1.5 CAO personeel en overige budgetten

Waarom is het opleidingsbudget gerelateerd aan de loonsom en is er geen vast budget?

BSC/Roy van Montfort

VVD

3.1.5 CAO personeel en overige budgetten

Is de behoefte van opleiding en ontwikkeling getoetst bij de ambtenaren en is het budget van €18.000,00 voldoende?

BSC/Roy van Montfort

NLM

3.1.2 Burgerpartcipatie

Is de coördinatie organisatie kinderraad enige waar op wordt ingezet wat betreft burgerparticipatie onder deze paragraaf? Pagina 9 van 85

BSC/Huub Hannen

kiezen wel tot hun pensioen te blijven werken (en soms langer dan dat). Vandaar dat er in het kader van vitaliteitsbeleid geen generieke regelingen zijn, maar maatwerkafspraken. Deze koppeling is enkele jaren geleden gelegd omdat de raad en college de bredere en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in gemeenten onderschrijven en willen stimuleren. Bovendien is Maasgouw met inzet van deze secundaire arbeidsvoorwaarde een aantrekkelijke werkgever op de krappe arbeidsmarkt. Als uitgangspunt wordt daarbij gehanteerd de opleidingskosten als percentage van de loonsom o.b.v. de Personeelsmonitor Gemeenten van het A&Ofonds. In de jaarlijkse gesprekscyclus met de medewerkers wordt dit getoetst. Het opleidingsbudget is procentueel gekoppeld aan de totale loonsom (1,8%). Dit percentage is gebaseerd op de Personeelsmonitor Gemeenten van het A&O-fonds. De 18k is dus een bijstelling. Het totale opleidingsbudget 2023 komt daarmee uit op afgerond 154k. Het huidige beleid ten aanzien van burgerparticipatie wordt binnen de bestaande budgetten voortgezet. Dat er binnen dit programma geen

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Personeelsplanning en krapte op de arbeidsmarkt

Aangegeven wordt dat men recent afgestudeerde jongeren een functie van juniorbeleidsmedewerker wil aanbieden.

Directie/Huub Hannen

De praktijk laat echter zien dat dit geen soelaas biedt voor onze organisatie omdat deze mensen weinig “band” hebben met onze organisatie en naar andere werkgevers gaan.

Vraag: Hoeveel stagiaires van MBO/HBO en WO worden thans ingezet binnen de organisatie en die na hun afstuderen zouden kunnen instromen?

CDA

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers/vitaliteitsbeleid

Vraag 1: Is er zicht op aantal medewerkers vanaf 60 jr die de komende 5 jr gebruik kunnen maken van maatwerkafspraken. Vraag 2: Is er een Plan van Aanpak voorhanden ten behoeve van opvang werkzaamheden ivm uitstroom van medewerkers die gebruik maken van maatwerkafspraken. Vraag 3: Wanneer staat vaststelling van het vitaliteitsbeleid gepland? Pagina 10 van 85

nieuw budget wordt gevraagd betekent niet dat de Kinderraad het enige is waarop wordt ingezet voor wat betreft burgerparticipatie. Ook binnen andere programma’s wordt ingezet op burgerparticipatie, zie bijvoorbeeld paragraaf 3.3.4 en 3.4.1. We maken regelmatig gebruik van stagiaires en trainees. In het jaar 2021/2022 zijn er 5 stagiaires/trainees ingezet.

Directie/Huub Hannen

Het voordeel van inzetten van “eigen” junioren is dat er continuïteit is v.w.b. hun inzetbaarheid. Vraag 1: het is bekend wie er op de lijst van medewerkers van 60 jaar en ouder staan. Het gevraagde bedrag is het ervaringscijfer van het gedeelte dat belangstelling heeft voor een maatwerkafspraak. Vraag 2: Functies die vrij komen, worden opgevuld via het reguliere wervings- en selectietraject (vacaturestelling). Tot nu toe is het gelukt om het verloop zo op te vangen, al wordt het wel steeds lastiger vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Flexibele schil bezwaar/beroep

Vraag 1: Graag inzicht in de problematiek van complexe (omgevingsrecht)zaken zoals oorzaak en kwantiteit. Vraag 2: Indien problematiek ligt bij de juridische kwaliteitstoets van vergunningverlening/RO plannen dan verdient hieraan met name aandacht aan te worden besteed. Dit bevordert de dienstverlening aan de burger en de geloofwaardigheid van de burger t.o.v. de lokale overheid.

BSC/Huub Hannen

Vraag 3: Dat beleid wordt opgesteld in MER-verband en is (al enige jaren) onderwerp van gesprek bij de besprekingen met de vakbonden. Het is niet bekend of (en wanneer) dit tot overeenstemming gaat leiden. Dit betreffen veelal zaken waarbij een omgevingsvergunning is verleend, in afwijking van het bestemmingsplan, waarbij het aan een deugdelijke motivering ontbreekt en waarbij er door meerdere partijen een bezwaarschrift wordt ingediend. Dit betreffen zaken waarbij partijen niet genegen zijn om tot een oplossing te komen door middel van een ‘mediation’gesprek, zij wensen zo spoedig mogelijk een formele beslissing om al dan niet een gang naar de rechter te kunnen maken. Deze zaken dienen zo spoedig mogelijk op een hoorzitting bij de commissie te worden gepland en op een korte termijn na de hoorzitting dient de commissie een advies uit te brengen. Door incidenteel een secretaris in te huren voor deze zaken kan er op zeer korte termijn een kwalitatief goed advies worden afgegeven. Op jaarbasis betreft dit ongeveer tussen de 8 en 10 zaken. In de bezwaarschriftenprocedure wordt de juridische

Pagina 11 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

houdbaarheid van besluitvorming getoetst. Uit deze toets blijkt geregeld dat een praktische handelswijze en een juridisch houdbaar besluit op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Doordat er in de bezwaarschriftenprocedure een beoordeling plaatsvindt van aanvraag- bestreden besluit – bezwaarschrift, blijkt meer dan eens dat een besluit onvoldoende is onderbouwd of niet zorgvuldig is genomen. De omissies in het proces van besluitvorming komen dan nadrukkelijk naar voren.

CDA

3.1.5 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers/vitaliteitsbeleid

Medewerkers in het zicht van hun pensioen de mogelijk Pagina 12 van 85

Directie/Huub Hannen

Binnen de bezwaarschriftenprocedure ligt in eerste instantie de nadruk om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met partijen om te komen tot een (gemeenschappelijke) oplossing. Zodoende (onnodige) formele procedures te voorkomen. Het zou de kwaliteit van besluitvorming ten goede komen in een eerdere fase van besluitvorming een kwaliteitstoets van het (te nemen) besluit te maken en een dialoog te voeren met betrokken partijen. Dit heeft de aandacht binnen de organisatie en komt geregeld aan de orde in de evaluaties van zaken. Zie ook de beantwoording van vraag 10.

Z/22/026410 - D/22/082119

bieden om eerder uit te stromen door middel van maatwerkafspraken.

3.1.2. Kinderraad

3.1.5. - Personeel en organisatie

- Ondersteuning Management

Is het met de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet juist beter om te proberen deze medewerkers langer aan boord te houden? Heeft er een evaluatie t.a.v. de kinderraad plaatsgevonden (Kinderen en Burgers) en zouden we die mogen inzien?

T.a.v. personeelsplanning en krapte op de arbeidsmarkt zullen er 2 fte worden ingezet. Aan welke expertise wordt dan gedacht? Om de administratieve last bij managers weg te nemen is hierin niet de mogelijkheid om de afdeling HR hierin meer te laten ondersteunen? Pagina 13 van 85

Vitaliteit wordt door medewerkers zeer verschillend ervaren en wordt daarom ook individueel benaderd.

BSC/Huub Hannen

Vanuit de wens om het functioneren van de kinderraad te verbeteren is door de burgemeester met de Raadswerkgroep kinderraad een verbeterproces in gang gezet. Dit proces is in september 2022 gestart. Aan kinderen, ouders, scholen en andere betrokkenen is of wordt inbreng gevraagd. Mede in het licht van de beoogde ambtelijke formatie wordt ernaar gestreefd om dit proces voor het einde van 2022 af te ronden, zodat er begin 2023 met een nieuwe kinderraad kan worden gestart. De haalbaarheid van de verbetervoorstellen wordt uiteraard mede bepaald door de beschikbare (ambtelijke) capaciteit.

Directie/Huub Hannen

- Er wordt niet ingezet op specifieke expertise, maar de bedoeling is om juist breed georiënteerde medewerkers te werven, die al werkende weg hun expertise ‘kiezen’. - Dit soort administratieve en secretariële taken (zoals

Z/22/026410 - D/22/082119

3.1.5 Medewerkers in zicht van pensioen

18 en 19

3.1.5 (personeelsplanning en krapte op de arbeidsmarkt)

3.1.5 (flexibele schil bezwaar/beroep)

3.1 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers/vitaliteitsbeleid

19 (140)

Wordt er ook geïnvesteerd in het tijdig vervangen van iemand die met pensioen gaat? De datum dat iemand met pensioen gaat is lang van te voren bekend, als er een nieuwe medewerker, ruim op tijd wordt aangetrokken dan kan deze ook fatsoenlijk worden ingewerkt en is de kans dat deze blijft groter, een prettig “on boarding “is zeer belangrijk. Een overlap van bv drie maanden kost in eerste instantie extra geld maar verdiend zich zeker weten terug. Wordt er geïnvesteerd in het voldoende inwerken en opleiden van nieuwe werknemers? Wordt er bijvoorbeeld bij huidige werknemers ruimte in de agenda gemaakt om de juniorbeleidsmedewerkers in te werken c.q. op te leiden of wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen o.i.d.? Hoe vaak wordt verwacht dat er sprake is van een complexe zaak en dus een externe secretaris ingezet moet worden? Waarom € 400.000 investeren om eerder uit te stromen bij krapte op de arbeidsmarkt als de continuïteit van de Pagina 14 van 85

Directie/Huub Hannen

agendabeheer, vergaderingen plannen, notuleren) hoort niet bij HR. Hierbij speelt de huidige krappe arbeidsmarkt natuurlijk ook een belangrijke rol. Het wervingstraject wordt tijdig uitgezet in relatie tot de datum van vertrek van de medewerker.

Directie/Huub Hannen

Ja, dit is geregeld in de organisatie.

BSC/Huub Hannen

Zie vraag 16. Op jaarbasis betreft dit ongeveer tussen de 8 en 10 zaken.

Directie/Huub Hannen

Zie eerdere beantwoording (vraag 10 en 17). Nogmaals; is voortzetting van huidig (Maasgouws)

Z/22/026410 - D/22/082119

ambtelijke organisatie niet gewaarborgd is?

personeelsbeleid dat er juist voor moet zorgen dat de continuïteit van het ambtelijk apparaat gewaarborgd is. In de begroting 2022 is er sprake van incidentele budgetten o.a. € 100.000 eenmalig voor Groen i.h.k.v. Global Goals en € 24.000 eenmalig voor de investeringsagenda Midden Limburg door SML. Ook was er een éénmalig budget van € 418.800 opgenomen voor Corona maatregelen. Dit budget is in 2023 niet meer begroot. Nee, er is geen cashflow terug te verwachten. Was daar in eerdere jaren nog enigszins sprake van (goedkopere jongere kracht in de plaats van een duurdere oudere): met de huidige situatie op de arbeidsmarkt houden we daar geen rekening meer mee.

3.1.6

Hoe kan het dat de raming in 2023 terugloopt?(lasten van bestaand beleid)

BSC/Wendy Gerads ism Marc Hendrikx

D66

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers/vitaliteitsbeleid

Levert het beschreven doel ook geld op voor de gemeente?

Directie/Huub Hannen

FRACTIE

PROGRAMMA’S 3.2 Dienstverlening 3.2.1 (PIP)

VRAAG

Team/medewerker

ANTWOORD

Betekent implementatie PIP dat er ook minder handjes nodig zijn? M.a.w. de kosten wat we hier maken terugverdient worden op personeel vlak?

DV/Chantalle Evers

Nee, de tijd dat een ambtenaar bezig is met een casus blijft hetzelfde, alleen de vorm van dienstverlening is klantvriendelijker. Tegelijkertijd speelt deze verandering in op de veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld wet elektronisch bestuurlijk verkeer).

VVD

PAGINA NUMMER 28

De impact van deze Pagina 15 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

implementatie is zeer gering. Dit omdat het maar één proces betreft (op dit moment). Verder ontwikkelingen op dit gebied volgen nog. 27

VVD

Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma dienstverlening

Hier staat bij uitgaven voor maatregelen corona/verkiezingen 35.200. Aannemende dat dit de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Is er echter wel rekening gehouden met de PS en WS verkiezingen 2023 waarbij mogelijk ook nog coronamatregelen van toepassing zijn voor deze verkiezingen? Welk bedrag is voor deze verkiezingen begroot?

BSC/Wendy Gerads ism Marc Hendrikx

VVD

Aanschaf PIP

Op welke manier zal er straks ingelogd worden?

DV/Chantalle Evers

VVD

Personeel PCC

Er wordt steeds meer gedigitaliseerd! Waarom dan 2 extra FTE?

DV/Chantalle Evers

VVD

Personeel Klant Contact Centrum

Hebben jullie een beeld waar de meesten vragen over gaan en hoe anticiperen jullie daarop?

DV/Chantalle Evers

Nee, er is in 2023 nog geen rekening gehouden met extra te maken kosten i.v.m. corona. Dit is mede afhankelijk van de situatie op dat moment. Dan kunnen er aanvullende maatregelen getroffen worden indien nodig. Begroot is een bedrag van € 35.000 voor de beide gelijktijdig te houden verkiezingen PS en WS in 2023. Als we de vraag goed interpreteren dan gaat het over de manier van inloggen van de burger op de PIP. Het antwoord daarop is via de bestaande, beveiligde omgeving met een DigiD inlog, van de Nederlandse overheid. De digitalisering vindt organisatiebreed plaats, niet alleen in het werkveld callcenter. Op het moment dat er geconstateerd wordt, dat over een onderwerp veel vragen worden gesteld, dan wordt de inhoud afgestemd met betreffende vak-afdeling. Vervolgens wordt met de afdeling communicatie afgestemd hoe hier het best op geanticipeerd kan worden. Dit kan onder andere betekenen

Pagina 16 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

Personeel Klant Contact Centrum

Wat bedoelen jullie precies met het stijgen van aantal meldingen in de openbare ruimte? Dat zou toch grotendeels ondervangen kunnen worden middels de ‘MijnGemeente APP’? Hoe willen jullie de stijging van het aantal meldingen middels telefonisch contact verminderen?

DV/Chantalle Evers

dat de informatie op de website en sociale media wordt aanpast. Dit is afhankelijk welk kanaal het beste past bij het onderwerp. De “Mijngemeente app” wordt ingezet. Daarnaast kunnen inwoners, ondernemers etc. ook nog altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente. In de vastgestelde gezamenlijke dienstverleningsvisie geven wij aan, alle kanalen open te houden en doen wij niet aan kanaalsturing. Meldingen die via het digitale kanaal of telefonisch kanaal binnen komen, hebben bij beide kanalen een administratieve behandeling nodig. Dit start voor beide kanalen bij de callcenter medewerker. Op het moment dat er geconstateerd wordt, dat over een onderwerp veel vragen worden gesteld, dan wordt de inhoud afgestemd met betreffende vak-afdeling. Vervolgens wordt met de afdeling communicatie afgestemd hoe hier het best op geanticipeerd kan worden. Dit kan onder andere betekenen dat de informatie op de website en sociale media wordt aanpast. Dit is afhankelijk welk kanaal het beste past bij het onderwerp. Daarnaast zijn de

Pagina 17 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

CDA

3.2.1 Pagina 30 m.b.t. goede, kwalitatieve, digitale dienstverlening

Personeel Klant Contact Centrum

3.2.1

Welke aspecten van de digitale dienstverlening zijn gebrekkig? 243,100 euro is veel geld, welke doelen moeten er voor dit bedrag concreet bereikt worden?

Aangegeven wordt dat meer capaciteit nodig is aan KCC medewerkers. Vraag: Draagt het budget voldoende bij aan het goed/optimaal benutten van de competenties van alle medewerkers van het KCC, incl aanvullende capaciteit? Optimalisren en digitaliseren kost geld, maar wat brengt het op? Is er sprake van minder werk? naast een verbeterde digitale dienstverlening. Pagina 18 van 85

DV/Chantalle Evers

telefoonnummers van het Servicecentrum-MER SD en OD direct beschikbaar gesteld aan burgers en bedrijven. Dit om onnodig werk bij het callcenter van de gemeente weg te halen. Het doel is het leveren van een adequate dienstverlening. Dit is ook opgenomen in het vastgestelde coalitieakkoord. Dit geven wij vorm doormiddel van twee programma’s om onze dienstverlening te ontwikkelen. Deze twee programma’s zijn: Dienstverlening door de gemeente. Dienstverlening door MERdiensten. Dit budget heeft een relatie met het programma ‘Dienstverlening door de gemeente’. Om aan deze bestuurlijke behoefte te voldoen moeten wij blijven investeren. En zeker in deze snel veranderende omgeving. Nee, in de organisatie hanteren wij een sterk HR-beleid. Dit beleid is er gericht om de medewerker in zijn/haar kracht te zetten.

In het vastgestelde coalitieakkoord is opgenomen dat er een adequate dienstverlening van de gemeente verwacht mag worden. Dit geven wij vorm doormiddel van twee

Z/22/026410 - D/22/082119

programma’s in het ontwikkelen van de dienstverlening. Deze twee programma’s zijn: Dienstverlening door de gemeente. Dienstverlening door MERdiensten.

3.2.1. Aanschaf persoonlijke internetpagina (PIP)

Levert het inzetten van een PIP ook een interne efficiëntieverbetering op?

DV/Chantalle Evers

Daarnaast is er sprake van een grote mate van veranderende wet -en regelgeving waaraan wij moeten voldoen. Hierdoor vindt er een verschuiving van activiteiten/werkzaamheden van de ambtenaar plaats. Nee, de tijd dat een ambtenaar bezig is met een casus blijft hetzelfde, alleen de vorm van dienstverlening is klantvriendelijker. Tegelijkertijd speelt deze verandering in op de veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld wet elektronisch bestuurlijk verkeer). De impact van deze implementatie is zeer gering. Dit omdat het maar één proces betreft (op dit moment). Verder ontwikkelingen op dit gebied volgen nog.

3.2.1. Aanschaf persoonlijke internetpagina (PIP)

Op welke wijze wordt tijdens de implementatie en uitvoering van het PIP rekening gehouden met doelgroepen als bijvoorbeeld Pagina 19 van 85

DV/Chantalle Evers

Dit is toegelicht tijdens de introductiebijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad op zaterdag 2 april 2022 en de themabijeenkomst dienstverlening op 26 april 2022. In de vastgestelde gezamenlijke dienstverleningsvisie geven wij aan, alle kanalen open te houden en doen wij niet aan

Z/22/026410 - D/22/082119

slechtzienden?

kanaalsturing. Maar wij verleiden met het digitale kanaal.

3.2 Totaaloverzicht lasten en baten programma dienstverlening 7.5 lasten nieuw beleid Begraafplaatsen en crematoria Totaaloverzicht lasten en baten programma dienstverlening.

€ 2.300 aan lasten, wat moeten wij onder dit nieuwe beleid verstaan?

BSC/Wendy Gerads ism Marc Hendrikx

Kan er een verduidelijking gegeven worden waardoor in 2024 een grote stijging is van de baten op het gebied van 0.2. Burgerzaken.

BSC/Wendy Gerads ism Marc Hendrikx

D66

Aanschaf PIP

DV/Chantalle Evers

D66

Aanschaf PIP

De implementatie van PIP wordt op 10.000,- initieel en 5.000,structureel geschat. Waar is deze schatting op gebaseerd? Is de implementatie van PIP iets dat de gemeente Maasgouw alleen doet, of in samenwerking met andere gemeentes?

Pagina 20 van 85

DV/Chantalle Evers

Daarnaast hebben we de gevraagde investeringen nodig om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in het besluit digitale toegankelijkheid overheid staan specifieke voorschriften voor websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Dit is indexatie van de energiekosten.

De verwachting is dat er dan een hausse van te verstrekken paspoorten komt. De geldigheidsduur van paspoorten is 10 jaar.(was voorheen 5 jaar). Op basis van de prognoses van het ministerie over de te verstrekken paspoorten is onze begroting hierop aangepast. (zie ook toelichting Programmabegroting 2022 pag. 68) Deze schatting is gebaseerd op een opgevraagde offerte bij de leverancier. Om te kijken of er MER-breed draagvlak is voor de PIP op het ene proces hebben wij een peiling gedaan bij Roerdalen en EchtSusteren. Het draagvlak om deze ontwikkeling gezamenlijk door te voeren is er.

Z/22/026410 - D/22/082119

FRACTIE 41

VVD

PROGRAMMA’S 3.3 Sociaal Domein 3.4.1 Gemeenschapshuizen en accommodaties

VVD

3.3.4 Inclusie

PAGINA NUMMER 47

VRAAG

Team/medewerker

ANTWOORD

In alle dorpskernen houden we constant in de gaten of de acc. nog aan de wensen van de vereniging voldoen. Hoe is het dan mogelijk dat er in div kernen als Linne en Stevensweert er al jaren problemen zijn omtrent de huisvesting van verenigingen ?

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

Het rapport heeft de raad op 22 maart 2022 ontvangen? Wat is er tot nu toe mee gedaan?

BSC/Mikal Peters

Behoefte en aanbod van gemeenschapsaccommodaties is, mede door maatschappelijke ontwikkelingen, voortdurend in verandering. Op dit moment lopen er in Thorn, Stevensweert en Linne, onderzoeken naar behoefte en aanbod. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zullen concrete acties verkend worden. Mede gelet op de bevindingen in het rapport zijn in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over het voeren van inclusief beleid en het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Ook is een (coördinerend) portefeuillehouder benoemd. Via de begroting wordt tijdelijke ambtelijke capaciteit gevraagd om de beoogde aanpak zoals uiteengezet in paragraf 3.3.4. te kunnen realiseren. Het rapport zal hierbij relevante input vormen.

VVD

3.3.4 Pagina 42 m.b.t. inclusie

3.3.5 Ontwikkeling participatie

Welke aspecten van de digitale dienstverlening zijn gebrekkig? 243,100 euro is veel geld, welke doelen moeten er voor dit bedrag concreet bereikt worden? Hebben we zicht op het aantal jongeren doe niet meer op school zitten en ook niet werken?? Hebben deze jongeren een uitkering- en zoja welke? Pagina 21 van 85

DV/Chantalle Evers

SD/Frans Theunissen

Voor antwoord op deze vraag zie beantwoording van vraag 32 binnen het programma Dienstverlening (3.2). Deze vraag is niet passend binnen dit programma Sociaal Domein. Leerlingen van 5-18 jaar zijn gewoon leerplichtig tot 16 jaar danwel kwalificatieplichtig tot 18 jaar. Jongeren tussen 18-23 jaar die geen startkwalificatie (diploma havo/vwo of mbo

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

3.3.6 Gemeenschapshuizen en accommodaties

VVD

3.3.6 Gemeenschapshuizen en accommodaties

De extra huurlasten voor de gebruikers van het Kloosterhof in Linne worden gecompenseerd door de gemeente. Wat zijn de gemaakte afspraken? Hoelang worden ze gecompenseerd en wat levert dat de Gemeente op? Wat gaat de gemeente c.q. Gemeenschapshuis Don Bosco doen om het exploitatie tekort op te lossen in de komende jaren? (niet alleen subsidie)

Pagina 22 van 85

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

(niveau 2 of hoger) hebben gehaald en die geen opleiding volgen, noemen we voortijdig schoolverlaters. Deze jongeren vallen niet meer onder de leerplicht of de kwalificatieplicht maar staan wel geregistreerd en worden door het Regionaal Melden Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) gestimuleerd om een opleiding te volgen die tot een startkwalificatie leidt. De RMC-functie wordt (in samenwerking met scholen en gemeenten) door centrumgemeente Roermond uitgevoerd. Thuiswonende jongeren tot 23 jaar vallen in het algemeen nog onder de zorgplicht van hun ouders en ontvangen geen uitkering op basis van de participatiewet. Jongeren die direct na schoolverlaten zijn gaan werken kunnen in principe wel in aanmerking komen voor een wwof arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Het is dus nog onduidelijk wat de kosten en opbrengsten zullen zijn.

Er worden overleggen gevoerd om energiemaatregelen door te voeren (zonnepanelen, vervangen ketels). Don Bosco is een gemeenschapshuis met een zeer hoge bezetting waaronder veel maatschappelijke activiteiten. Daarnaast is en blijft Don Bosco

Z/22/026410 - D/22/082119

VVD

3.3.6 Pagina 47 m.b.t. extra subsidie Don Bosco

Welke voorwaarden zitten er aan het verlenen van extra steun aan Don Bosco? Hoe groot is de kans dat Don Bosco weer een groter exploitatiegehalte gaat genieten de komende jaren?

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

NLM

3.3.4 Inclusie

Er wordt 75.500 geraamd voor een medewerker voor 20 uur per week in schaal 10a. Is dat bedrag 75.500 enkel loonkosten?

SD/Christel Kerstjens

NLM

3.3.5 Ontwikkeling participatie

Wat ik hier mis is waar de 100.000 aan besteedt gaat worden. Gaat dit naar het aanstellen van medewerkers en/of naar de aanschaf van (software) middelen.

SD/Lilian Bruynzeel

Pagina 23 van 85

actief om commerciële activiteiten te organiseren. Don Bosco wordt erkend als een bovenlokale voorziening, met als acceptabele consequentie dat er een exploitatietekort is. De oorzaak van het probleem is dat Don Bosco de afgelopen jaren niet heeft kunnen investeren ter vervanging van afgeschreven inventaris (waaronder ook de keuken en barinrichting). Dit geld is gebruikt om het begrotingstekort af te dekken. Om toch vervangingen mogelijk te maken, die bij een normale bedrijfsvoering hoort, dient de subsidie verhoogd te worden. Don Bosco onderzoekt mogelijkheden ter besparing op de exploitatie d.m.v. het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Zie ook beantwoording vraag 46. We zijn in eerste instantie uitgegaan van een kwartiermaker op het gebied van Inclusie. Deze loonkosten zijn bepaald op een tarief op inhuur basis. Mochten we iemand in dienst kunnen nemen dan wordt het bedrag lager. Het bedrag gaat besteed worden om een specifieke groep uitkeringsgerechtigden te kunnen begeleiden. We hebben hierin twee opties verkend. 1) Het aanstellen van iemand die de specifieke ervaring heeft 2) Inkoop van reintegratietrajecten die voldoen aan de specifieke behoefte. De behoefte is er, alleen de best haalbare optie om de doelgroep te

Z/22/026410 - D/22/082119

NLM

3.3.6 Gemeenschapshuizen en accommodaties

Er wordt gesproken over een investering van 400.000 in diverse gemeenschapshuizen en accommodaties. Om welke gemeenschapshuizen en accommodaties gaat het? Hoe is de verdeling over de verschillende gemeenschapshuizen en accommodaties?

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

NLM

3.3.6. Bibliotheek

Waarom is en wordt er gekozen voor de Engelse term ‘Community Librarian’?

SD/Nathalie Romans

CDA

Doorontwikkeling Sociaal wijkteam/sociaal raadslieden

Er wordt een bijdrage begroot om de inwoners voldoende, laagdrempelig, toegankelijke, juridisch te ondersteunen.

SD/Mireille Eilers

Vraag 1: Hoe wordt geborgd dat de beoogde inwoners kennis van de mogelijke ondersteuning krijgen, m.n. de bereikbaarheid en inzicht hiervan voor de inwoners. Bekend is dat in de huidige tijd ook de middeninkomens in de problemen zijn of komen. Vraag 2: Hoe wil men deze doelgroep, zoals zzp’rs en winkeliers etc. bereiken.? Pagina 24 van 85

ondersteunen dienen we verder uit te werken. Er ligt een concreet verzoek van gemeenschapshuis ’t Leuke en voor de kernen Thorn, Linne en Stevensweert lopen er op dit moment onderzoeken naar de gemeenschapsaccommodatie. Op dit moment zijn alleen de kosten voor ’t Leuke concreet. Voor Stevensweert, Linne en Thorn is het afhankelijk van het onderzoek waar en hoeveel aanpassingen verricht moeten worden. Deze engelse term is gekozen omdat het een officiële functiebenaming is die in Nederland in het algemeen gebruikt wordt voor dergelijke functies en opleidingen. De inzet van de Sociaal Raadslieden is een aanvulling op de huidige dienstverlening, uitgevoerd door het AMW-ML. Het AMW-ML voert in andere gemeenten deze taak al uit. Zeker bij de start van het werken met Sociale Raadslieden is het van groot belang dat er tijd en ruimte is om bekend te worden met het maatschappelijk middenveld. Daarnaast nemen we de tijd om het bestaan van de Sociale Raadslieden bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. Het heeft tijd nodig om deze vorm van dienstverlening goed te ontwikkelen en vindbaar te laten zijn voor inwoners en partners. Via onze reguliere (social) media kanalen maken we de toegan tot

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

3.3.4 Dorpscontactpersonen

Inzet van dorpscontactpersonen (1 fte), in afwachting van de evaluatie november 2022. In combinatie met de geplande evaluatie burgerparticipatie in 2023. Hoe moeten we dit lezen? 1. Voor 2023 wordt incidenteel 1 fte ingezet en op basis van de evaluatie wordt bepaald of we dit vanaf 2024 Pagina 25 van 85

SD/Christel Kerstjens

en de bereikbaarheid van de Sociaal Raadslieden kenbaar. Daarnaast krijgen de Sociaal Raadslieden een plek binnen het aanbod van dienstverlening in het brede maatschappelijk middenveld. Binnen de onderlinge (keten)samenwerking worden inwoners ook doorverwezen naar (andere) passende hulp en ondersteuning. Vraag 2. Ook inwoners met een middeninkomen kunnen voor ondersteuning terecht bij de Sociaal Raadslieden. We verwachten dat juist de groep die nu nog geen beroep doet op dienstverlening en/ of voorzieningen wel een beroep zal doen op de ondersteuning van de Sociaal Raadslieden. M.b.t. hulp en ondersteuning aan zzp’ers en andere zelfstandigen zijn er verschillende mogelijkheden zoals schuldhulp voor ondernemers en beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor 2023 wordt voorgesteld 1 FTE op incidentele basis in afwachting van de evaluatie.

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Arbeid, inkomen en participatie

structureel gaan doen. 2. Alleen als we op een later moment op basis van de evaluatie bepalen dat we voor 2023 1 fte incidenteel willen inzetten wordt dit budget daadwerkelijk aangesproken. De nadruk ligt op vergroten bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Vraag 1: Is er inzicht in % NT1 laaggeletterden in Maasgouw Vraag 2: Is er ook aandacht voor nieuwkomers met niet NT1 die cursus Inburgering hebben geborgd etc ten behoeve van verdere participatie in Nederland.

Pagina 26 van 85

SD/Mireille Eilers

Vraag 1. Voor Maasgouw geldt dat ongeveer 5% van de beroepsbevolking (tussen de 16 en 65 jaar) moeite heeft met taal. Er is onderzoek gedaan naar de samenstelling van deze laaggeletterde doelgroep. U kunt zelf de cijfers voor Maasgouw bekijken op Geletterdheidinzicht Home. Voor de laaggeletterde beroepsbevolking geldt dat minimaal 58% Nederlands als moedertaal heeft (het gaat om doelgroepen A, B, C en D van Geletterdheid in Zicht). Minimaal 15% van de laaggeletterde beroepsbevolking heeft Nederlands niet als moedertaal (het gaat om de doelgroep F van Geletterdheid in Zicht). 28% van de laaggeletterde beroepsbevolking valt in een doelgroep met een gemengde doelgroep (het gaat om doelgroepen E en G). Voor laaggeletterdheid onder 65 plussers zijn geen specifieke cijfers voor Maasgouw bekend. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 25% van de 65 plussers laaggeletterd is. De verwachting is ook dat deze groep voor meer dan

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

3.3.6 Sport

Door een toename van het aantal teams is een omvorming evenementenveld MBC 13 naar regulier sportveld gewenst. Wat betekent deze omvorming van andere gebruikers van dit evenemententerrein? Kunnen zij hier in de toekomst ook nog gebruik van maken? Zo nee, komt er dan elders een nieuw evenemententerrein? Of hoe wordt aan de vraag voor Pagina 27 van 85

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

50% uit mensen bestaat die Nederlands als moedertaal heeft. Vraag 2. Alfabetisering zit nu in de nieuwe leerroute die verplicht is voor de nieuwe wet inburgering. Als de nieuwkomer het inburgeringstraject heeft afgerond wordt er nog verder ingezet op de taalontwikkeling. De nieuwkomer kan gebruik maken van verschillende soorten taalaanbod zoals het Taalcafe en het formele taalaanbod verzorgd door Gilde Opleidingen. Daarnaast is er ook bij participatietrajecten aandacht voor de verdere ontwikkeling van taal. Denk hierbij aan vakgerichte taalopleidingen zoals die ook wordt ingezet bij het traject bij de Kledingbank. Deze vakgerichte taalopleidingen gaan verder in op vaktermen maar ook op het voeren van een sollicitatiegesprek en het voeren van een informeel gesprek op het werk. Het evenementenveld blijft toegankelijk voor andere gebruikers en openbaar toegankelijk. Als gevolg van de substantiële groei van de vereniging is het evenementenveld weer ingericht als voetbalveld. Overige gebruikers kunnen nog gebruik maken van het veld; wel rekening houdend met de nieuwe inrichting.

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

3.3.6 Cultuur, sport en accommodaties

CDA

Gemeenschapshuizen en accommodaties

CDA

Hervormingsagenda jeugdzorg

een dergelijk terrein in de toekomst tegemoet gekomen? Op pagina 47 staat een bedrag opgenomen van € 30.000 structureel als subsidie aan gemeenschapshuis Don Bosco in Heel. Is dit bedrag de totale subsidie of het bedrag van de verhoging. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse subsidie aan Don Bosco, zowel exclusief als inclusief de voorgestelde structurele verhoging? Kunnen wij verwachten dat deze aanvullende financiële bijdrage leidt tot een structureel sluitende exploitatie van het gemeenschapshuis Don Bosco? In hoeverre bestaat er een risico dat de stichting over een aantal jaar wederom een aanvullende bijdrage nodig heeft? Om de diverse gemeenschapshuizen en accommodaties te kunnen blijven inzetten voor ontmoeting zijn er investeringen nodig. Vraag: Hoe is het te investeren bedrag opgebouwd/te verdelen? Vraag: Zicht op tijdspad optimalisering maatregelen door Rijk.

Pagina 28 van 85

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

SD/Corrie Luijten

Het betreft verhoging van het reguliere subsidiebedrag. Regulier: € 65.000,-. Verhoging: € 30.000,-. De oorzaak van het probleem is dat Don Bosco de afgelopen jaren niet heeft kunnen investeren ter vervanging van afgeschreven inventaris (waaronder ook de keuken en barinrichting). Dit geld is gebruikt om het begrotingstekort af te dekken. Om toch vervangingen mogelijk te maken, die bij een normale bedrijfsvoering hoort, dient de subsidie verhoogd te worden. Don Bosco onderzoekt mogelijkheden ter besparing op de exploitatie d.m.v. het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van een concreet verzoek van gemeenschapshuis ’t Leuke en een reservering voor een uitkomst van de onderzoeken in Thorn, Linne en Stevensweert. Het tijdspad van de hervormingsagenda is als volgt: • 5 oktober: bestuurlijke consultatie achterban van de gemeenten • 13 oktober: commissie zorg jeugd en onderwijs VNG • Van 26 september tot ultimo oktober: uitvoeringstoets haalbaarheid voorstellen • Doel gezamenlijk vaststellen concept hervormingsagenda VWS

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Totaaloverzicht lasten en baten Sociaal Domein

Totaaloverzicht lasten en baten programma sociaal domein

# lasten bestaan beleid 5.7 Openbaar groen

BSC/Wendy Gerads i.s.m. Marc Hendrikx

Vraag: Duiding realisering korting tot 75% de komende jaren t.o.v. 2022 In dit overzicht wordt gebruikt gemaakt van de landelijke IV3 taakveldindeling. Voor het Pagina 29 van 85

BSC/Wendy Gerads i.s.m. Marc Hendrikx

VNG 4 november • Week van 7 november Bestuurlijk overleg (BJ 42: bestuurlijke vertegenwoordigers van de 42 jeugdregio’s, J42: projectleiders van de 42 jeugdregio’s) • 2 december BALV (Algemene ledenvergadering van de VNG) voorleggen hervormingsagenda voor besluitvorming door VNG Na vaststellen van de hervormingsagenda zal nog beoordeeld moeten worden hoe dit verder in concreetheid uitgevoerd moet gaan worden. De uitvoering is namelijk een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenteraden. Die zullen zich ook moeten uitspreken. Aan de VNG is gevraagd om daar ook een voorstel voor te doen. Het is de vraag of deze planning haalbaar is. Tijdens de laatste extra J42 op 27 september gaf de vertegenwoordiger van de VNG aan dat er nog enkele (cruciale) onderdelen van de agenda ontbreken en er geen overeenstemming over is (de reikwijdte van de jeugdhulp, regionalisering en de financiën). Dit betreft de vrijval van kapitaallasten. De afschrijvingstermijn van de gedane investeringen nabij het buitenpodium in Thorn zijn afgelopen. Zie ook vraag 89. De inrichting van de nieuwe taakvelden is momenteel in voorbereiding. Er is nog overleg

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

CDA

Indexatie energiekosten

sociaal domein gaat deze indeling echter wijzigen met ingang van 2023. Dit betreft taakveld 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82. (bron – Iv3 Informatievoorschrift d.d. 29 juni 2022, Min. BZK). Leidt dit tot een aanpassing van de begroting? Op welke wijze en op welk moment wordt deze wijziging verwerkt in de begroting? # 4. Onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters Vraag: Inzicht cijfers periode 2020 en 2021 # 6. Kinderen in uitkeringsgezin Vraag: Inzicht cijfer over 2021 # 6. Werkloze jongeren Vraag: inzicht cijfer over 2021 # 6. Lopende re-integratie voorzieningen Vraag: Inzicht cijfer over 2021 # 6. Jongeren met jeugdreclassering Vraag: inzicht in cijfers 2017 t/m 2021 In de energiekosten voor 2023 en 2024 wordt er uitgegaan van een stijging van energiekosten met 60%. Vraag: Welke besparende maatregelen worden er gepland om het energieverbruik terug te dringen en daarmee kosten te reduceren?

Pagina 30 van 85

BSC/Wendy Gerads

BOR/Frank Vonken

met de gemeente Roermond over de inrichting m.b.t. de jeugd. Zodra afgerond dan zal dit via een administratieve budgettair neutrale begrotingswijziging binnen de taakvelden verwerkt worden. Streven is voor 15 november zodat de IV3 aanlevering (informatievoorziening aan derden t.b.v. CBS en Min BZK) van de begroting 2023 juist is. De cijfers die wij gebruiken voor de beleidsindicatoren worden gehaald van de site “Waar staat je gemeente” Bij het opmaken van de begroting 2023 zijn de laatst bekende cijfers verwerkt. Bij alle genoemde indicatoren waren er op dat moment geen recentere gegevens bekend. Na de vaststelling van de begroting door het college is voor de onderstaande beleidsindicator nog recentere informatie bekend gemaakt. Vroegtijdige schoolverlaters 2021:1,4% 2020:1,9% Vanuit het meerjaren onderhoud wordt bij de onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd al gekeken naar het verduurzamen van de diverse onderdelen. B.v. het toepassen van betere isolatie bij het vervangen van dakbedekking, energiezuinige pompen in technische installaties, enkele beglazing vervangen door HR++ beglazing.

Z/22/026410 - D/22/082119

CDA

Sociaal domein

nvt

Algemene vraag: Zijn er bijzonderheden mbt de beleidsindicatoren te melden over de eerste kwartalen van 2022?

BSC/Saskia Smeets/Joosten Hannen

3.3.1. Toekomstbestendige zorg

Aan Wel.kom wordt een opdracht gegeven om aan te sluiten bij diverse projectgroepen in het kader van toekomstbestendige zorg. Is dit niet in de reguliere opdracht Pagina 31 van 85

SD/Karien Koopmans

Samen met de afdeling Fysiek Domein is het actieplan energietransitie opgesteld dit is reeds door het college geaccordeerd en via een RIB D/22/079089 met de raad gedeeld. Hierin is het volgende opgenomen: • Het vervangen van de veldverlichting bij de sportvelden. • De afgelopen jaren zijn er energieaudits uitgevoerd voor een aantal eigen gemeentelijke gebouwen. Via deze weg is duidelijk geworden waar kansen liggen op het gebied van energiebesparing. Enkele van deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Voor de nog niet uitgevoerde maatregelen, willen we eraan werken om deze op te nemen in de Meerjaren Onderhoudsplannen van de gebouwen. De beleidsindicatoren opgenomen in de begroting zijn indicatoren die verplicht zijn vanuit het BBV. Dit zijn niet persé de indicatoren waarop per kwartaal wordt gestuurd. Voor de gemeente Maasgouw belangrijke wijzigingen in beleid, aantallen en financiën worden gerapporteerd via de reguliere planning en controlcyclus, waaronder de programmarapportage. De aansluiting van Wel.kom bij de projectgroepen binnen het programma Toekomstbestendige zorg wordt gezien als een nieuwe ontwikkeling. Deze werkzaamheden staan niet in de

Z/22/026410 - D/22/082119

meegenomen? En wat is het totaalbudget voor het uitvoeren van werkzaamheden door Wel.kom?

3.3.1. - Toekomstbestendige zorg - Versterken sociale basisinfrastructuur.

36 36

Praktijkondersteuners bij de huisarts, waar zijn zij in dienst? Zijn er nog meer uitvoeringsorganen zoals W el.kom? Kan Wel.kom de expertise bieden voor de totale leeftijdsopbouw van de gemeente?

SD/Karien Koopmans

reguliere opdracht. Het totaal budget voor de reguliere opdracht is € 650.000 op jaarbasis. Daarnaast is in de begroting 2023 € 22.500 incidenteel (inzet in de projectgroepen Toekomstbestendige zorg) en € 67.500 structureel (senior opbouwwerker) opgenomen voor het welzijnswerk. Waar de praktijkondersteuners bij de huisarts het beste in dienst kunnen komen wordt nog onderzocht door de projectgroep POH-jeugd. Gedurende de looptijd van het project geeft de projectgroep terugkoppeling over de voortgang. Wel.kom is per juni 2022 onze enige welzijnsorganisatie. Zij werken samen met twee onderaannemers (De Zorggroep en Myouthic). Wel.kom kan de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijnswerk aan alle leeftijdsgroepen. Sommige thema’s (zoals cultuur, begeleiding van mensen die extra zorg nodig hebben) vereisen een expertise die Wel.kom (nog) niet in huis heeft. Op deze thema’s werkt Wel.kom samen met de hiervoor genoemde onderaannemers. Daarnaast bouwt Wel.kom aan een goed netwerk met alle Maasgouwse organisaties. Met deze organisaties (waaronder lokale ondernemers, scholen, sportverenigingen, sociaal wijkteam en bibliotheek) werkt

Pagina 32 van 85

Z/22/026410 - D/22/082119

3.3.4. Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie

Er wordt gesproken over het inzetten van een communicatieen marketingprofessional binnen het sociaal domein. Hoe verhoudt zich dit ten aanzien van het beleid toekomstbestendige zorg?

SD/Karien Koopmans

3.3.4. - Dorpscontactpersoon.

Betekent dit dat er nog een 3e dorpscontactpersoon wordt ingezet? Op dit moment zijn er toch al twee.

SD/Christel Kerstjens

3.3.6 (sport)

Is er gekeken naar de toekomstbestendigheid van een extra regulier sportveld? Het evenementenveld was voorheen al sportveld en werd later ook niet meer als zodanig in gebruik genomen.

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

Pagina 33 van 85

Wel.kom intensief samen. Deze organisaties zetten hierbij ook hun expertise in. De communicatie en marketingprofessional wordt in het programma Toekomstbestendige zorg ingezet. Deze persoon heeft als opdracht om voor 4 uur per week de projecten binnen Toekomstbestendige zorg te ondersteunen. De werkzaamheden van de communicatie en marketingprofessional dragen bij aan het bereiken van de doelen van het programma en aan de doelen van het beleidskader sociaal domein. Belangrijk speerpunt in de communicatie is het bereiken van die inwoners die niet vanzelfsprekend naar ons toekomen. Nee, er is een dorpscontactpersoon vertrokken. Het blijven dus twee medewerkers. De tweede dorpscontactpersoon is tijdelijk in dienst in afwachting van de evaluatie. We hadden financiële middelen tot november 2022 en willen dit nu incidenteel vervolgen tot de evaluatie in 2023. MBC 13 is al een aantal jaren een groeiende vereniging. Niet alleen bij de jeugd groeit de vereniging, maar door het vernieuwende aanbod ook bij de volwassenen en senioren. Hierdoor is de vraag naar het extra veld toekomstbestendig.

Z/22/026410 - D/22/082119

3.3.6 Gemeenschapshuizen en accommodaties 3.3.6 Gemeenschapshuizen en accommodaties

Wat gaat deze personele ondersteuning kosten?

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

3.3.6. - Gemeenschapshuizen en accommodaties.

Wat is de reden dat Don Bosco ieder jaar geld te kort komt op de exploitatie? Is het niet beter om de oorzaak van dit te kort aan te pakken i.p.v. er structureel geld in te steken? Als er een tekort is op de exploitatie wordt hier ook nog gezamenlijk vanuit de gemeente gekeken hoe we eventueel de exploitatie kunnen bijsturen? Stand van zaken gemeenschapshuis Wessem?

3.3.7. Jeugdzorg en onderwijs

N.a.v. de indexatie jeugdzorg en jeugdzorg algemeen. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat de jeugdzorg (financieel) toekomstbestendig blijft?

SD/Corrie Luijten

Pagina 34 van 85

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

Deze personele kosten zijn reeds opgenomen in de reguliere middelen. Zie antwoord op vraag 46.

Zie antwoord op vraag 46. Het traject om te komen tot toekomstige beheer- en exploitatieafspraken is in juli 2022 afgrond. De aanbesteding trajecten worden momenteel opgestart. Na afronding van de aanbestedingen wordt ook duidelijk welk effect de oorlog in Oekraïne heeft op levertijden en prijsvorming van de bouwwerkzaamheden. Opdrachtverstrekking is voorzien medio 2022 mits de offertes passen binnen de beschikbare projectmiddelen. Start bouw is voorzien in het najaar van 2022. De mogelijkheden om de kosten te beperken liggen vooral in het gezamenlijke doel om de toestroom naar de jeugdhulp te beperken en de uitstroom te versnellen. Doelen die we in de Regiovisie jeugd en gezin hebben beschreven en die ook een onderdeel zijn van de hervormingsagenda en waar we dus op inzetten. Doelstelling vanuit de VNG in gesprekken met het rijk voor de hervormingsagenda is ook om een reële vergoeding van het rijk te

Z/22/026410 - D/22/082119

3.3.7. - Indexatie Jeugdzorg

Samenkracht en burgerparticipatie

Contracten van de jeugdzorg worden jaarlijks geïndexeerd. Nu gelet op de regionale visie van de Jeugdzorg en gezin kunnen we er dan vanuit gaan dat dit alsnog bijgesteld gaat worden, daar er nieuwe gezamenlijke aanbestedingen gaan komen. Binnen welke termijn gaat dit gebeuren?

Ook hier zie ik het budget eerst toenemen en dan de jaren erna aflopen. wat is hiervan de oorzaak?

Pagina 35 van 85

SD/Corrie Luijten

BSC/Wendy Gerads i.s.m. Marc Hendrikx

krijgen voor de inzet van de gemeenten in de jeugdzorg en daarmee te sturen op een toekomstbestendige invulling van dit domein door de gemeente. De wijze van indexering is in de verschillende overeenkomsten opgenomen. Bij segment 1 wonen en crisis hanteren we de OVA indexering. Deze indexering betreft de loonkosten: indexering gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Bij ambulant hanteren we de CBS indexering. De tarieven voor segment 1 wonen en crisis worden “automatisch “ toegepast. Voor ambulant is er in mei een voorstel naar de colleges gegaan om de tarieven conform te indexeren. Bij een nieuwe aanbesteding (bijvoorbeeld voor ambulant) wordt gekeken naar de wijze van indexering. Op basis van de afspraak dat we reëel tarieven dienen te hanteren, dient bij meerjarige afspraken wel een vorm van indexering afgesproken te worden. Geen indexering toepassen is niet aan de orde. Dit betreft de € 75.000 voor de jaren 2023 en 2024 voor inclusie (zie pagina 42) en alleen voor 2023 een bedrag van € 78.500 voor de dorpscontactpersoon (zie pagina 41).

Z/22/026410 - D/22/082119

Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma sociaal domein

In het overzicht staat o.a. voorzieningenwijzer opgenomen. Op welke wijze wordt hier gebruik van gemaakt? Wie is de doelgroep? En hoe vaak wordt hier gebruik van gemaakt? Staat de stijging van jongeren met jeugdhulp i.v.m. de stijging van werkeloze jongeren?

BSC/Wendy Gerads i.s.m. Marc Hendrikx

Zie de RIB nr. D/22/076758. Verzonden begin oktober.

3.3.7 Beleidsindicatoren programma sociaal domein

SD/Corrie Luijten

Welke stappen worden er gezet om leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn weer naar school te begeleiden?

SD/Frans Theunissen

46, 47, 209

Aanleg jeu de boules baan in Linne nabij Kloosterhof € 6.000. Aanleg terwijl op pagina 47 Kloosterhof afgestoten zou kunnen worden. Crisissituaties vergroten druk op sociaal domein. Bijdragen rijksbijdragen neemt af. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om aan geld te komen voor de doelen op het gebied van het sociale domein?

SD/Fabian Brinkman ism Ellen vd Boogaart

De redenering zou kunnen zijn dat als er meer jongeren werkloos zijn er ook meer problematiek is en dan mogelijk ook meer vraag naar jeugdhulp. Landelijk wordt met name de coronapandemie als oorzaak van de stijgende jeugdwerkloosheid gezien. De leerplichtregio 38 (Noord- en Midden-Limburg) kent een Melden Verzuimprotocol waarin schematisch staat beschreven wie welke stappen bij de diverse soorten verzuim onderneemt. Dit wordt door alle gemeenten van regio 38 zo toegepast. De uitvoering voor de gemeente Maasgouw ligt bij de gemeente Roermond. De Jeu de boulesbaan komt te liggen bij Maartenshof in Linne.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=339ad3cb-d423-4dd2-b614-917c5d10b4ee