122173-BIJLAGE 1 Programmabegroting 2024
Tekst van het document
80
Totaaloverzicht lasten en baten programma leefomgeving, wonen en economie Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
125.306 300.462 100.084 61.193 394.781 68.930 999.506 168.702 240.023 640.233 2.567.097 1.434.639 987.547 -84.900 4.019.576 12.023.179
124.413 259.923 96.911 11.193 221.467 70.944 729.164 173.512 183.078 398.186 2.581.511 867.122 947.930 -84.900 4.024.734 10.605.188
120.389 256.956 96.379 11.193 195.558 56.815 723.560 172.983 181.760 360.326 2.581.763 664.844 937.381 -84.900 4.001.420 10.276.427
119.485 256.956 96.379 11.193 195.558 56.815 723.560 172.983 177.257 360.326 2.584.623 197.944 937.381 -84.900 3.995.689 9.801.249
118.351 256.956 96.379 11.193 195.546 56.815 723.560 172.983 174.956 360.326 2.584.623 197.944 937.381 -84.900 3.995.758 9.797.871
0
0
-10.000 85.000 380.000 74.530 -20.000 -15.000 285.000 779.530
-10.000 85.000 -25.000 74.530 -20.000 -15.000 150.000 239.530
-10.000 0 -25.000 74.530 -20.000 -15.000 0 4.530
-10.000 0 -25.000 74.530 -20.000 -15.000 0 4.530
14.147.781
12.023.179
11.384.718
10.515.957
9.805.779
9.802.401
87.639 114.849
69.320 90.000
69.320 90.000
69.320 90.000
69.320 90.000
69.320 90.000
23.639
25.240
25.240
25.240
25.240
25.240
32.565 23.707 8.997 618 52.579 2.950.769 144.645 28.607 4.137.121 819.472 8.425.206
28.050 25.750 8.700 5 50.050 2.878.650 818.067 10.000
28.050 25.980 8.700 5 50.050 3.078.316 667.467 10.000
28.050 26.215 8.700 5 50.050 3.081.729 467.167 10.000
28.050 26.454 8.700 5 50.050 3.084.589 267 10.000
28.050 26.454 8.700 5 50.050 3.084.589 267 10.000
405.391 4.409.223
405.391 4.458.519
405.391 4.261.867
405.391 3.798.066
405.391 3.798.066
0
0
79.065 79.065
79.065 79.065
79.065 79.065
79.065 79.065
Totaal baten
8.425.206
4.409.223
4.537.584
4.340.932
3.877.131
3.877.131
Totaal saldo van baten en lasten
-5.722.575
-7.613.956
-6.847.134
-6.175.025
-5.928.648
-5.925.270
Realisatie 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten bestaand beleid 0.3 2.1 2.3 2.4 3.1 3.3 3.4 5.4 5.5 5.7 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Afval Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal lasten bestaand beleid
221.835 279.905 92.243 8.517 284.984 45.391 661.343 185.923 159.779 246.544 2.824.732 274.888 859.172 4.067.413 3.935.112 14.147.781
Lasten nieuw beleid 0.3 2.1 3.4 7.3 7.4 8.1 8.3
Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische promotie Afval Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Wonen en bouwen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.3 0.63 2.1 2.3 3.1 3.3 3.4 5.4 5.5 5.7 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
Beheer overige gebouwen en gronden Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Recreatieve havens Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Afval Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal baten bestaand beleid
Baten nieuw beleid 7.3
Afval Totaal baten nieuw beleid
Mutaties reserves
Lasten Baten
Saldo Leefomgeving, wonen en economie
651470 1.795.754
2190000 2.368.346
190000 233.116
0 82.881
0 82.642
0
1.144.284
178.346
43.116
82.881
82.642
-5.722.575
-6.469.672
-6.668.788
-6.131.909
-5.845.767
-5.842.628
81
Verschillen bestaand beleid 2024-2023 programma leefomgeving, wonen en economie Taakveld Omschrijving 2.1
2.4 3.1
3.4
5.5
5.7
7.3 7.4
8.1
8.3
Uitgaven €
Verkeer en vervoer Regionale verkeersplannen (incidenteel 2023) Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht (BR claims) Economische havens en waterwegen Revitalisering industriehaven Koeweide (incidenteel 2023) Economische ontwikkeling Salarissen taakveld 3.1 (loonkosten incidenteel 2023) Kapitaallasten Ondernemerschap lokaal (BR claims) Economisch uitvoeringsprogramma (incidenteel 2023) Economische promotie Project Waardevol toerisme Maasgouw (incidenteel 2023) Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen (BR claims) Regiovisie toerisme en recreatie (BR claims) Salarissen taakveld 3.4 Cultureel erfgoed Loonkosten incidenteel 2023: Tijdelijk personeel tbv erfgoedverordening Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) (BR claims) Openbaar groen en (openlucht) recreatie Project Groenimpuls Maasgouw (incidenteel 2023) 1.000.000 Bomenplan (BR claims) Het 1.000.000 bomenplan (GKM reserve) Accommodatie sportverenigingen (res Stevolgelden) Recreatie en toerisme Ohe en Laak (res Stevolgelden) Domicilia (res Stevolgelden) Afval Gemeentereiniging Maasgouw/Afvalstoffenheffing 2023 € 239.000 tlv Alg.Reserve Milieubeheer Haalbaarheidsstudie overdekte parkeerplaatsen SPUK Nationaal isolatieprogramma (incidenteel 2023) Actieplan Energie 2022 (BR claims) Loonkosten incidenteel 2023: Communicatie duurzaamheid Ruimte en leefomgeving Loonkosten Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard
(BR claims) Wonen en bouwen Kapitaallasten/uitbreiding ww locatie MER omgevingsdienst Externe ondersteuning PIM Zuid Ondersteuning woonwagen project (BR claims) Voortgang invoering Omgevingswet (BR opstart Omgevingswet) Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
Inkomsten €
voordeel/ nadeel €
-24.000 -34.600
24.000 34.600
-50.000
50.000
-71.900 -41.400 -30.000 -30.000
71.900 41.400 30.000 30.000
-75.000 -91.600 -38.000 -70.800
75.000 91.600 38.000 70.800
-31.900 -25.000
31.900 25.000
-100.000 -83.000 -20.000 -20.000 -10.100 -10.900
100.000 83.000 20.000 20.000 10.100 10.900 199.700
-30.000 -255.900 -217.900 -67.900
-154.800
199.700 30.000 101.100 217.900 67.900
64.400 -104.100
-64.400 104.100
26.500 50.200 -17.000 -13.000 -67.300
-26.500 -50.200 17.000 13.000 67.300
72.000 -1.418.200 voordeel
4.400 49.300 voordeel
-67.600 1.467.500 voordeel
82
Beleidsindicatoren programma leefomgeving, wonen en economie Taakveld
Naam indicator
3. Economie
Functiemenging
%
2021
44,4
2022
44,4
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.1565jr
2021
169,7
2022
179,3
7. Volksgezondheid en Milieu
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
kg per inwoner
2020
159,0
2021
158,0
%
2020
28,9
2021
28,6
Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
X € 1.000
2022
272
2023
317
aantal per 1.000 woningen %
2021
7,8
2022
15,6
2022
79,0
2023
79,5
7. Volksgezondheid en Milieu
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
Eenheid
Vorige Waarde Periode Waarde periode
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
euro
2022
733,00
2023
776,00
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2022
827,00
2023
873,00
Toelichting De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl. De laatst bekende waardes per medio augustus 2023 zijn verwerkt.
83
84
3.6
Gebiedsontwikkelingen
Coalitieakkoord 2022-2026 In de gemeente Maasgouw lopen enkele gebiedsontwikkelingen die vanuit ruimtelijk, economisch, maatschappelijk én financieel perspectief een grote impact hebben en daardoor van strategisch belang zijn. De gemeente speelt een regisserende en faciliterende rol binnen deze ontwikkelingen en werkt daarbij samen met andere overheden, bedrijven en instellingen. Dit vraagt om de inzet van middelen in personele en financiële zin. Gelet op de samenhang tussen deze ontwikkelingen en het belang daarvan wordt door de gemeente een gecoördineerde aanpak opgezet.
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Coördinatie gebiedsontwikkelingen
3.6.1
Land van Thorn – Maasresidence
3.6.2 ▪ Gebiedsontwikkeling Land van Thorn - Maasresidence
Thorn – Meersveld – Wessem
3.6.3 ▪ Gebiedsontwikkeling Thorn - Meersveld - Wessem
Vakantieparken
3.6.4 ▪ Gebiedsontwikkeling vakantieparken
Woon-zorg cluster Heel
3.6.5 ▪ Gebiedsontwikkeling Woon-zorg cluster Heel
Clauscentrale Maasbracht
3.6.6 ▪ Gebiedsontwikkeling Clauscentrale Maasbracht
Havengebied Maasbracht
3.6.7 ▪ Gebiedsontwikkeling havengebied Maasbracht
Centrumvisie Heel
3.6.8 ▪ Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.
Heroverwegingen bestaand beleid
3.6.9 ▪ Werkbudget gebiedsontwikkeling
85
3.6.1 Coördinatie gebiedsontwikkelingen Er is geen nieuw beleid geformuleerd voor het begrotingsjaar 2024. Voor besparingen wordt verwezen naar 3.6.9 Heroverwegingen bestaand beleid.
86
3.6.2 Land van Thorn - Maasresidence Gebiedsontwikkeling Land van Thorn – Maasresidence Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De realisatie van een vakantiepark, hotel en voorzieningen Maasresidence. Maatregelen om verkeer, parkeren, toerisme en recreatie in Thorn en omgeving in goede banen te leiden.
Binnen het gebiedsprogramma Land van Thorn Maasresidence lopen de volgende projecten: 1. Gefaseerde bouw vakantiepark Maasresidence 2. Bouw hotel Maasresidence (Grote Hegge) 3. Voorzieningen Maasresidence (Grote Hegge) 4. Verkeer en parkeren Thorn en omgeving 5. Toerisme en recreatie Thorn en omgeving
Niet van toepassing.
De projecten 1 t/m 3 worden geïnitieerd en geleid door eigenaar Grouwels Vastgoed en projectontwikkelaar Arcus Zuid en begeleid door de gemeente. De projecten 4 en 5 worden geïnitieerd en geleid door de gemeente. Vanwege de noodzaak van afstemming worden de projecten aangestuurd in de vorm van een gebiedsprogramma dat wordt gecoördineerd door de gemeente. Het vakantiepark is deels in exploitatie (centrale voorzieningen, 60 appartementen, circa 145 woningen) en de verdere ontwikkeling is gepland tot en met 2026 (ongeveer 145 woningen, hotel, 45 ecolodges Vijverbroek) Op grond van het adviesrapport Verkeer en Parkeren Thorn, dat medio 2022 is opgeleverd door adviesbureau Goudappel, wordt in 2023 en 2024 – via een uitvoerig zienswijzentraject een plan met maatregelen rondom verkeer en parkeren in Thorn vastgesteld om dit vervolgens in uitvoering te brengen. In overleg met het exploitatiebedrijf van Maasresidence en andere ondernemers in Thorn en omgeving wordt in het kader van Waardevol Toerisme gewerkt aan een plan met maatregelen om toerisme en recreatie in Thorn in goede banen te leiden. Het gebied aan de Groot-heggerplas bij de kasteelhoeve en het toekomstig hotel, dat ligt tussen Thorn en het vakantiepark, wordt daarbij ontwikkeld als knooppunt en toeristisch overstappunt.
87
3.6.3 Thorn-Meersveld-Wessem Gebiedsontwikkeling Thorn-Meersveld-Wessem Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Door de dijkversterking en de verlegging van de Thornerbeek ontstaan ingrepen en kansen in het landschap tussen Thorn en Wessem. De rol van de gemeente is om aanvullend op de beekverlegging en de dijkversterking door het waterschap, een verdere gebiedsversterking proberen te faciliteren. De basis hiervoor is gelegd in een bestuursovereenkomst die op 16 februari 2023 is ondertekend. Het doel is een gebiedsplan met kostenraming en programmering te hebben, waaruit blijkt hoe de middelen van de verschillende overheden worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van het gebied.
Het gebiedsplan is in concept gereed, evenals de kostenraming. In een themabijeenkomst op 14 november 2023 wordt de gemeenteraad hier nader over geïnformeerd en wordt er een eerste voorzet gemaakt op welke manier de gemeentelijke middelen die beschikbaar zijn (1 miljoen euro) kunnen worden ingezet.
Voor het gebied tussen Thorn en Wessem is € 1.000.000 aan gemeentelijke middelen gereserveerd.
Medio 2024 zal dan een daadwerkelijk raadsvoorstel volgen om het daadwerkelijk aan concrete plannen toe te kennen.
88
3.6.4 Vakantieparken Gebiedsontwikkeling vakantieparken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Programmatische, integrale aanpak van drie niet-vitale vakantieparken in Maasgouw: de parken Heelderpeel en Boschmolenplas in Heel en Porta Isola in Stevensweert.
1.
Niet van toepassing.
De huidige bestemming van de drie gebieden, een vakantiepark, is vertrek- en in eerste instantie beoogd eindpunt. Wanneer vitalisering van (een gedeelte van) een vakantiepark niet haalbaar blijkt, wordt ingezet op transformatie naar een andere functie.
2. 3. 4.
Een integrale procesaanpak, te weten ‘procesaanpak groene en rode spoor’ is de basis voor de gemeentelijke aanpak van de niet-vitale vakantieparken. Deze aanpak is beschreven in het programma ‘Aanpak vakantieparken Maasgouw 2025’ dat sinds 2000 in uitvoeri ng is. Op basis van een zo sterk mogelijke informatiepositie worden rode maatregelen (tegengaan niet–recreatief gebruik, zoals handhaving) en groene maatregelen (bevorderen recreatief gebruik, zoals ondersteuning recreatieondernemer) getroffen. Uitvoering project ‘Vitalisering Boschmolenplas’ Uitvoering project ‘Vitalisering EN/OF (gedeeltelijke) transformatie Heelderpeel’ Uitvoering project ‘Vitalisering OF transformatie Porta Isola’
Gemeentelijke projecten per park worden gebaseerd op de toekomstvisie/strategie voor het park (vitaliseren of transformeren); de rol van betrokken marktpartijen; de benodigde rol van de gemeente en de beschikbare organisatiecapaciteit.
89
3.6.5 Woon-zorg cluster Heel Gebiedsontwikkeling Woon-zorg cluster Heel Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verdere ontwikkeling van de terreinen in Heel die zijn bestemd voor wonen en zorg: het Daelzicht-terrein, het Koraal-terrein (Sint Anna), het Chateaupark Heel en het Raadhuisplein (Catualiumhof).
Het initiatief voor deze ontwikkelingen ligt bij de betreffende eigenaren (i.c. zorginstellingen). De gemeente begeleidt de procedures, werkt bij deze gebieden aan aanpassingen van de openbare ruimte en wegen en probeert de herontwikkeling van leegstaande gebouwen op en bij deze terreinen te bevorderen (bijvoorbeeld Chateau Heel en voormalige school De Maaskei). Omdat deze terreinen deels aan elkaar grenzen en ook op andere punten raakvlakken hebben, speelt de gemeente een coördinerende rol om de afstemming te borgen. Binnen deze gebiedsontwikkeling lopen de volgende projecten:
Het initiatief voor deze ontwikkelingen – en daarmee ook de investeringen – ligt bij de betreffende eigenaren. Gemeente faciliteert en coördineert en investeert waar nodig in openbare ruimte.
1a Daelzicht-terrein - Masterplan Het Masterplan Daelzicht wordt gefaseerd uitgevoerd en is deels al gerealiseerd en deels in uitvoering. Planningshorizon loopt tot circa 2030. In 2024 wordt het bestemmingsplan vastgesteld dat realisatie mogelijk moet maken van de elementen die nu niet in het huidige bestemmingsplan passen 1b Daelzicht-terrein - Infra Heerbaan De aanpassing van de Heerbaan ter hoogte van de Ligtenberg is opgenomen in het JIP/MIP en kan pas worden uitgevoerd nadat de woningen gereed zijn. Dit is waarschijnlijk eind 2024 / begin 2025 het geval. 2a Koraal-terrein - Sint Anna Janssen de Jong heeft voor het zuidelijk plandeel een aangepast stedenbouwkundig plan opgesteld. Verkoop van de woningen start najaar 2023, realisatie vindt plaats in twee fasen en start zodra 70% is voorverkocht. 2b Maaskei-terrein - verkoop Besluitvorming over verkoop gepland in najaar 2023; aktepassering gepland in december 2023.
Hiervoor zijn al middelen gereserveerd in het JIP/MIP.
Voor de projecten 2a en 3 is € 100.000 gemeentelijk budget beschikbaar plus eenzelfde bedrag aan provinciale KLCsubsidie.
3 Chateau Heel Park - in voorbereiding In 2024 wordt het bestemmingsplan vastgesteld dat realisatie van de plandelen ‘Kloosterhof’ (fase 2) en ‘Parkhof’ (fase 3) mogelijk moet maken. Daarna start bouwwerkzaamheden. 4 Raadhuisplein Verkoop oud-gemeentehuis en herontwikkeling tot woon-zorg-centrum Catualiumhof is afgerond. Met WonenZuid wordt overleg gevoerd over de herontwikkeling van het noordelijk gedeelte van het Raadhuisplein.
90
3.6.6 Clauscentrale Maasbracht Gebiedsontwikkeling Clauscentrale Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Besluitvorming over het toekomstperspectief voor het gebied Clauscentrale en omgeving en een invulling geven aan het vervolgtraject voor dit gebied.
In 2023 loopt een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van het gebied Clauscentrale en omgevi ng in Maasbracht (dat ook de Tennet-stations omvat). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van provincie, gemeente en RWE door enkele gespecialiseerde bureaus en geeft ook een plek aan de participatie van bewoners en stakeholders. Doel van het onderzoek is om een richtinggevend toekomstperspectief op te leveren voor de langetermijn ontwikkeling van het gebied vanaf 2030 tot 2050.
Niet van toepassing.
Het onderzoeksrapport wordt in het eerste kwartaal van 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij wordt ook ingegaan op het beoogde vervolgtraject. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 wordt gewerkt aan de planvorming voor het gebied in het kader van de Omgevingswet. Dit zal vragen om nader onderzoek naar de milieu- en natuureffecten van de ontwikkelingen en naar de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten weg te nemen of te compenseren. Binnen dit kader zullen de ontwikkelende partijen (RWE en Tennet) en de betrokken overheden (gemeente, provincie en Rijk) ook afspraken moeten maken over het kostenverhaal van de maatregelen in de omgeving.
91
3.6.7
Havengebied Maasbracht
Gebiedsontwikkeling havengebied Maasbracht Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Revitaliseren en verduurzamen van het gebied Bunkerhaven-Oude Maas Maasbracht.
Binnen het deelgebied "Bunkerhaven-Oude Maas" van het havengebied van Maasbracht is door de onderneming "Revitalisering binnenhaven Maasbracht BV (Tullemans) het initiatief genomen voor de volgende projecten: 1. De realisatie van een Clean Energy Hub (tankstation met duurzame brandstoffen voor binnenvaart/vrachtvervoer) 2. De revitalisering van de scheepswerf in de haven. 3. Aanpassing infrastructuur 4. Potentiele ontwikkeling van locatie "Edelzand" in aansluiting/aanvulling op bovengenoemde projecten. Voor het project Clean Energy Hub is een Europese subsidie ontvangen om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Bij deze studie spelen de gemeente en MER-OD een rol in verband met de toetsing aan wet- en regelgeving. Voor de projecten revitalisering scheepswerf, aanpassing infrastructuur en "Edelzand" zijn de voorbereidingen gestart en vindt ook afstemming plaats met de gemeente. Bij de bovenstaande projecten speelt de gemeente een begeleidende, toetsende en/of faciliterende rol. Ook zorgt de gemeente voor afstemming met andere betrokken partijen zoals het Rijk (TWS en RVB), de provincie Limburg en het samenwerkingsverband Blue Ports Limburg. De revitalisering van de scheepswerf is in volle gang.
Dit jaar (2023) wordt het bestemmingsplan afgerond en wanneer er geen beroep wordt aangetekend wordt medio september 2024 gestart met de uitvoering van de buitenruimte (duur ongeveer 1 jaar). De realisatie van de gebouwen za l afhankelijk van de economische situatie in de jaren daarna worden opgepakt. De revitalisering van de scheepswerf (en wellicht de realisatie van de Clean Energy Hub (CEH) te zijner tijd) betekent een forse impuls voor de revitalisering en verduurzamen van het havengebied van Maasbracht. Een belangrijk obstakel bij de realisatie van de CEH is de erfpachtconstructie van RWS/RVB. Gemeente (maar ook Tullemans) is in gesprek met RWS/RVB om tot een werkbare oplossing te komen. Eind 2023 en voorjaar 2024 wordt de CEF-Works aangevraagd voor de scheepwerf en CEH. In het verlengde van de genoemde projecten volgt op termijn het project "Walstroom" voor de ligplaatsen in de haven, waarbij wij samenwerken met Rijkswaterstaat als eigenaar van infrastructuur in de haven. Binnen het kader van Blue Ports is al een inventarisatie uitgevoerd van de ligplaatsen in Limburg die van walstroom voorzien gaan worden.
De gemeentelijke kosten voor de begeleiding van de projecten in het gebied Bunkerhaven - Oude Maas zijn in het najaar van 2022 door de raad vastgesteld. Het budget van € 100.000 is tot heden toereikend.
92
3.6.8
Centrumvisie Heel
Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een toekomstbestendig en vitaal dorpscentrum van Heel in ruimtelijke, sociale en economische zin.
Na een uitgebreid participatietraject is begin 2023 door een extern bureau het document "Centrumvisie Heel 2023-2030. Een burgerparticipatie product van de gemeenschap in Heel" opgeleverd. Dit document is aangeboden aan de gemeente en in januari 2023 toegelicht op een themabijeenkomst voor college- en raadsleden.
€ 1.000.000 incidenteel (dekking algemene reserve).
In juli 2023 is door het college van B&W een projectplan en een beleidsnota vastgesteld waarin wordt beschreven welke rollen en (deel)projecten de gemeente gaat invullen bij de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum Heel. Het meest omvattende deelproject is de herontwikkeling van het winkelhart van Heel (Wilhelminaplein-Dorpstraat) waarbij ook een toevoeging van sociaal-maatschappelijke functies (huisarts/gezondheidscentrum) wordt beoogd. Voor de ontwikkeling van het nieuwe "sociale winkelhart" wordt gewerkt aan een integraal plan. Daarvoor moeten detailhandelsbedrijven en/of zorgpartijen in samenwerking met vastgoedeigenaren de bouwstenen aanleveren in de vorm van ontwikkel - en investeringsplannen en moet ook een (deel)plan worden opgesteld voor de gemeentelijke maatregelen die nodig worden geacht. Uit ervaringen elders blijkt dat centrumplannen voor de herontwikkeling van een winkelhart gepaard gaan met een "miljoenenbedrag" aan investeringen door private en publieke partijen. Daarbij kan voor de gemeente gedacht worden aan kosten voor maatregelen in de openbare ruimte en infrastructuur. Voorstel is om voor deze gemeentelijke kosten een indicatief bedrag van € 1.000.000 te reserveren vooruitlopend op de besluitvorming die college en raad nog moet gaan volgen over het integraal plan "sociaal winkelhart Heel" inclusief financiële paragraaf.
Het streven is om dit plan in het eerste kwartaal van 2024 ter besluitvorming voor te leggen.
93
3.6.9
Heroverwegingen bestaand beleid
Onderwerp
2024
2025
2026
2027
Werkbudget gebiedsontwikkelingen (budgettair neutraal € 200.000, mutatie algemene reserve)
0
-
-
-
Totaal
0
-
-
-
Toelichting Werkbudget gebiedsontwikkelingen In de programmabegroting 2023 is een werkbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de proceskosten die gepaard gaan met de uitvoering van de zes grote gebiedsontwikkelingen. Dat budget is enerzijds bestemd voor de inschakeling van bureaus voor onderzoek of advies en anderzijds voor de inhuur van tijdelijke personeel om tot een adequate bezetting van de projectteams te kunnen komen. In de eerste helft van 2023 is gebleken dat het beroep op dit budget om diverse redenen minder groot is geweest dan vooraf werd verwacht en dat er ruimte wordt gezien om een substantiële besparing op dit budget door te voeren van € 200.000 (incidenteel) vanaf 2024. Dit bedrag is in 1e instantie uit de algemene reserve gehaald en wordt nu dan ook weer teruggestort (budgettair neutraal). Dit betekent wel dat voor de eventuele inhuur van tijdelijke personeel voor projecten een beroep dient te worden gedaan op andere budgetten die daarvoor binnen de gemeente beschikbaar zijn.
94
Totaaloverzicht lasten en baten programma gebiedsontwikkelingen Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie Raming 2022 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
47.525
46.865
46.865
46.865
47.525
46.865
46.865
46.865
Lasten bestaand beleid 2.4 8.2 8.3
Economische havens en waterwegen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal lasten bestaand beleid
0 62.886 36.933 99.818
67.000 43.497 1.661.080 1.771.577
0
0
-200.000 -200.000
0 0
0 0
0 0
99.818
1.771.577
-152.475
46.865
46.865
46.865
2.500 2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
-97.318 -1.771.577
152.475
-46.865
-46.865
-46.865
Realisatie Raming 2022 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten nieuw beleid 8.3
Wonen en bouwen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 8.3
Wonen en bouwen Totaal baten bestaand beleid
Baten nieuw beleid Totaal baten nieuw beleid
Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten Baten
1.138.080
Saldo
Gebiedsontwikkelingen
-97.318
200000
0
0
0
1.138.080
-200.000
0
0
0
-633.497
-47.525
-46.865
-46.865
-46.865
95
Verschillen bestaand beleid 2024-2023 programma gebiedsontwikkelingen
Taakveld 8.3
Wonen en bouwen Maasresidentie Thorn (BR claims) Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn (BR claims) Kansenkaart herstructurering bestemd voor project haven(BR claims) Gebiedsontwikkeling vakantieparken (incidenteel 2023) Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen (BR claims) Vakantieparken (BR claims) Gebiedsontwikkelingen advieskosten en inhuur (incidenteel 2023) Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
Uitgaven €
voordeel/ Inkomsten nadeel € €
-22.100 -1.000.000 -67.000 -90.000 -34.600 -14.400 -500.000
22.100 1.000.000 67.000 90.000 34.600 14.400 500.000
4.000 -1.724.100 voordeel
-4.000 1.724.100 voordeel
0 voordeel
96
4. Financiële overzichten 4.1
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten bestaand beleid 0.5 0.61 0.64
Treasury OZB woningen Belastingen overig Totaal lasten bestaand beleid
543.175 165.588 99.858 808.621
536.500 212.737 56.000 805.237
681.326 197.399 56.000 934.725
715.571 204.572 56.000 976.143
750.377 210.682 56.000 1.017.059
870.973 210.682 56.000 1.137.655
0
0
678.574 0 678.574
611.629 0 611.629
773.223 0 773.223
654.627 5.700 660.327
808.621
805.237
1.613.299
1.587.772
1.790.282
1.797.982
1.455.431 2.864.888 1.762.160 134.559 44.828.626 603.855 51.649.520
1.913.527 2.955.475 2.067.500 138.924 44.947.972 881.800 52.905.198
795.140 3.140.275 2.093.500 138.924 44.218.786 1.034.200 51.420.825
812.430 3.313.200 2.101.100 138.924 44.442.786 1.126.900 51.935.340
806.859 3.345.700 2.108.700 138.924 41.095.986 1.126.900 48.623.069
809.505 3.345.700 2.108.700 138.924 41.095.986 1.126.900 48.625.715
0
0
49.000 58.500 33.500 3.302.000 221.000 3.664.000
48.500 58.500 33.500 2.812.600 401.000 3.354.100
28.000 58.500 33.500 2.373.400 576.000 3.069.400
-1.010 87.750 50.250 1.923.800 576.000 2.636.790
Totaal baten
51.649.520
52.905.198
55.084.825
55.289.440
51.692.469
51.262.505
Totaal saldo van baten en lasten
50.840.899
52.099.961
53.471.526
53.701.668
49.902.187
49.464.523
Realisatie 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten nieuw beleid 0.5 0.61
Treasury OZB woningen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 3.4
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Economische promotie Totaal baten bestaand beleid
Baten nieuw beleid 0.5 0.61 0.62 0.7 3.4
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Economische promotie Totaal baten nieuw beleid
Mutaties reserves
Lasten Baten
Saldo
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
0
0
50.840.899
52.099.961
53.471.526
53.701.668
49.902.187
49.464.523
97
Rentekosten / opbrengsten structureel De samenstelling van de productenraming 2024-2027 betekent ook een volledige actualisatie van de investeringsstaat voor de berekening van de kapitaallasten en de toerekening daarvan aan de producten. Daarbij worden ook jaarlijks de verwachte rentekosten en rentebaten geactualiseerd. Deze zijn gebaseerd op de verwachte daadwerkelijke investeringen in het komende jaar, waarbij rekening gehouden wordt met realisme in de uitvoeringen van investeringen. Verder is een berekening van de renteomslag gemaakt op basis van de te verwachten netto -rentebetalingen. Doordat de gemeente Maasgouw een redelijk lage schuldquote heeft en relatief hoge renteopbrengsten uit de obligatieportefeuille, komt de rente-omslagberekening uit op 0,33 %. Volgens de BBV-voorschriften kan dit percentage tot 0,5 procentpunt naar beneden worden afgerond. In onze berekening gaan we dan ook uit van 0%. De berekening van de rente-omslag 2024 is in de paragraaf 5.3 Financiering opgenomen. De rentekosten voor langlopende leningen laten een stijging zien in het jaar 2023. Langlopende leningen zijn duurder geworden vanwege een hoger rentepercentage. Dit zal dan ook zijn weerslag op onze rentekosten hebben. De verwachting is dat de rente mogelijk nog iets zal gaan stijgen. Er is in 2023 al een forse stijging van de rente geweest t.o.v. 2022.
Meerjarig hebben we voor de berekening van de renteomslag een rentepercentage van 3,5 % aangehouden voor mogelijk nieuw aan te trekken langlopende geldlenin gen. Dit op basis van de meest recente gegevens van de BNG. Hier tegenover staan echter onze eigen financieringsmiddelen en rentebaten. Deze zullen eerst aangewend worden voordat we een nieuwe langlopende lening aantrekken. Met kasgeldleningen wordt de tijdelijke financieringsbehoefte opgevangen. Omdat de rentebaten van de obligaties in de toekomst teruglopen vanwege inlossing, zal er mogelijk na het jaar 2025 of 2026 weer sprake kunnen zijn van toerekening van rentekosten aan de activa. In onderstaande tabel is de positieve bijstelling van de actualisatie activa en rentekosten en opbrengsten t.o.v. de vorige meerjarenbegroting 2023-2026 opgenomen.
2024
2025
2026
2027
Actualisatie activagegevens
77
4
4
125
Rente taakveld Treasury
-206
-67
-249
-251
0
0
0
-29
-129
-63
-245
-155
x € 1.000
Renteopbrengst obligatieportefeuille
Totaal
98
Verschillen bestaand beleid 2024-2023 overzicht algemeen dekkingsmiddelen
Taakveld Omschrijving 0.5
0.61
0.62 0.7
3.4
Treasury Beleggingen langer dan 1 jaar Aanpassingen rente langlopende geldleningen cf. omslagrente 2024 Dividend uitkering enexis en verkoop fudura (incidenteel 2023) Stelpost diversen OZB woningen Mutatie bijdrage BsGW/WOZ OZB areaaluitbreiding woningen Belastingverhoging woningen OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB gebruikers Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Algemene Uitkering mutaties mei - en september circulaire Uitkering deelfonds Sociaal Domein Economische toeristenbelasting Areaaluitbreiding toeristenbelasting
Totaal
Uitgaven Inkomsten € €
voordeel/ nadeel €
89.800 -21.800 0 76.800
-178.700 0 -939.700
-268.500 21.800 -939.700 -76.800
-15.300 0 0
0 130.800 54.000
15.300 130.800 54.000
0
26.000
26.000
0 0
-671.900 -57.300
-671.900 -57.300
0
152.400
152.400
129.500 nadeel
-1.484.400 nadeel
-1.613.900 nadeel
99
100