118129-BEANTWOORDING Technische vragen Programmabegroting 2024

Pagina 6 van 6

Z/23/118129 - D/23/124319

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 4.1 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

N Frac Onderdee pa r. tie l g. 1

VVD

Verschille 99 n bestaand beleid 2024-2023

Vraag Areaaluitbreiding toeristenbelasting 152.400. Heeft dit hoofdzakelijk betrekking op Maasresidence Thorn? Is dit gebaseerd op het oude of het nieuwe tarief 2024?

Antwoord De areaaluitbreiding heeft betrekking op de uitbreiding bij Maasresidence Thorn. Het bedrag van € 152.400 heeft betrekking op het huidige tarief 2023. De financiële vertaling van de voorgestelde tariefsverhoging (water-)toeristenbelasting is opgenomen in de financiële foto (p.217 en toelichting op p.219: 221k oplopend naar 576k)

Pagina 1 van 1

Z/23/118129 - D/23/124323

TECHNISCHE VRAGEN VOOR HET VOORSTEL TOT PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.1 WEERSTANDSVERMOGEN & RISICOBEHEERSING

Nr. Frac tie

Onderdeel

pag.

Vraag De vermelde stand van de Algemene reserve is die per ultimo juli 2023. Normaliter wordt hier de stand per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar opgenomen. Wat is de reden om daar ditmaal van af te wijken? In de Programmabegroting 2023 was het risico ‘Afwikkeling FLOgelden VRLN’ komen te vervallen? Hoe kan het dan dat dit risico nu wel weer wordt opgevoerd en toch nog altijd zou bestaan?

De stand per juli 2023 komt overeen met de stand (geprognotiseerde stand) per 1-1-2024. De feitelijke stand per 1-1-2024 kan hier nog van afwijken als er in de laatste maanden van 2024 nog aanwendingen plaatsvinden en n.a.v. de opmaak van de jaarrekening 2023 (obv. feitelijke stortingen/onttrekkingen in relatie tot geraamde stortingen/onttrekkingen).

Een rentestijging van 1% resulteert (afhankelijk van het jaarlijkse investeringsniveau en financieringsbehoefte) in extra rentekosten van ca. € 140.000.

Dit heeft te maken met zowel de grondslag van voorgenomen investeringen en het wegvallen van rente-inkomsten uit de obligatieportefeuille aan de inkomstenkant.

1

CDA

Algemene reserve vrij aanwendbare deel

110

2

CDA

113

3

CDA

Inventarisatie risico’s – Afwikkeling FLO-gelden Veiligheidsregi o Limburg Noord Inventarisatie risico’s – Rentestijging

118

Antwoord

Er was sprake van een omissie / misverstand. Dit risico was er (ten onrechte afgevoerd bij inventarisatie risico’s bij begroting 2023) en is nog steeds van toepassing.

In de vorige begroting stond 1% rentestijging nog gelijk aan extra rentekosten van € 240.000. Is het investeringsniveau en de financieringsbehoefte dan dusdanig sterk gedaald dat de extra rentekosten bij eenzelfde Pagina 1 van 3

Z/23/118129 - D/23/124323

rentestijging met ruim 40% zijn gedaald? 4

LB

Rioolheffing

114

Bij de inschatting van rioolheffing worden 2 verschillende bedragen genoemd 46.000 euro en 460.000 euro. Waar komt dit groot verschil vandaan? De complexe inrichting van de ICT-infrastructuur speelt al vele, vele jaren en aanbesteding wordt nog steeds niet overwogen. Wanneer komt er een advies/onderzoek om de oude ICT-infrastructuur te moderniseren?

5

LB

Aanbesteding 114 softwarepakket ten

6

LB

114

Wat zijn tot nu toe de proceskosten?

7

LB

Rechtszaak kosten rioolheffing Jeugdzorg besparing

116

Hoe behoud je de kwaliteit met deze bezuinigingen?

8

LB

Jeugdzorg

116

Verwachten we nog een nasleep van jongeren die door corona jeugdzorg nodig hebben?

9

LB

Risico’s met structurele impact Waboleges

117

Er staat in de tekst dat de aangepaste legesverordening in de raadsvergadering van december 2022 wordt voorgelegd maar dat moet december 2023 zijn met als invoering wet 01-012024.

De claim bedraagt € 460.000 (is dus de max. risicopositie), maar we schatten het risico dat de claim wordt gehonoreerd in op 10%. O.b.v. deze vermenigvuldiging komen we uit op € 46.000. Deze systematiek wordt bij de gehele risico-inventarisatie toegepast zoals is toegelicht op p. 111. We zijn ‘verplicht’ om dit risico op te nemen in onze inventarisatie (o.b.v. afstemming met accountant). Het is nl. zeer complex en bewerkelijk om 4-jaarlijks telkens onze ict-applicaties aan te besteden gezien de inbedding in onze organisatie (alle applicaties zijn deels maatwerk v.w.b. inrichting en koppelingen en nieuwe systemen vergen ook telkens training/opleiding voor gebruikers met grote impact). Daarom worden ‘natuurlijke momenten’ benut om applicaties aan te besteden (bv. als huidige applicatie niet meer door leverancier wordt ondersteund of we niet tevreden zijn over applicatie of harmonisatie in MER-verband aan de orde is). Voorbeelden daarvan zijn de overgang van MijnHR naar AFAS (sal /personeelsadm) en de a.s. overgang van Key2Fin naar Unit4 (fin.adm) en Melddesk naar Fixie (beheer openbare ruimte). De proceskosten lopen via BsGW. Er is geen zicht op de proceskosten van individuele dossiers. Het streven van de hervormingsagenda is de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.

Een breed pakket aan maatregelen moet bijdragen aan een beter jeugdhulpstelsel en aan een daling van de kosten in de jeugdhulp. Zo komt er een wettelijke beperking van de reikwijdte van de Jeugdwet. Versterking van de wijkteams, bredere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs moet er voor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Alleen effectieve interventies moeten worden ingezet. Op deze en vele andere maatregelen, is de bezuiniging gebaseerd. Corona heeft volgens het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) invloed gehad op het mentaal welbevinden van de jeugd. Wij hebben geen signalen dat dit nu nog steeds een grote rol speelt. Correcte constatering (van een omissie).

Pagina 2 van 3

Z/23/118129 - D/23/124323

10

LB

Incidentele weerstandscap aciteit

119

Krijgt de raad nog inspraak over het voorstel om de reserves aan te wenden? Gezien de onderwerpen waaraan dit besteed gaat worden?

11

LB

Schuld

121

Er wordt omschreven dat het gemeenschapshuis van Wessem voor extra schulden zorgt. Maar de schuld is cijfermatig verdubbeld in percentage. Komt dit alleen door het gemeenschapshuis in Wessem? Of zit er structureel in de basis iets niet goed?

Voor wat betreft de oormerking die nu wordt voorgesteld m.b.t gemeenschapsaccommodaties (5.000k), huisvesting onderwijs (2.224k), uitvoering pva woonwagen/standplaatsenbeleid (1.000k), gebiedsontwikkeling centrumvisie Heel (1.000k) worden separate raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, maar worden nu al wel de middelen gereserveerd ter dekking. Voor de overige voorgestelde aanwendingen t.b.v. incidentele claims volgt geen separaat raadsvoorstel en stemt de raad bij vaststelling in met zowel de dekking als de voorziene uitgaven die hiervoor in deze begroting worden toegelicht. Nee, zeker niet, vandaar ook de vermelding ‘o.a.’ door vermelding van enkele grote items. De gemeente past totaalfinanciering toe (en dus niet projectfinanciering). Dit betekent dat de totale financieringsbehoefte wordt geïnventariseerd i.r.t. de aanwezige financiering. Vervolgens kan interne danwel externe financiering plaatsvinden. Indien er sprake is van externe financiering, wordt een lening aangetrokken. Dit is dan mede van invloed voor de schuldpositie. Zoals aangeduid bij de kengetallen is de schuldquote van Maasgouw nog steeds gunstig i.r.t. de norm.

Pagina 3 van 3

Z/23/118129 - D/23/124326

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

N Frac Onderdee pa r. tie l g. 1

VVD

2

VVD

3

CDA

Reconstru ctie wegen

Beleidska der openbare verlichtin g 5.2 Onderhou d kapitaalgo ederen

13 2

Vraag

Antwoord

Fase 1. Hoewel waardering over het project oude kern Stevensweert , blijken er nu toch steeds meer klachten of constructiefouten aan het licht te komen door bewoners aangedragen . Zoals vochtproblemen aan de huizen . Onlangs tijdens een fikse regenbui zag ik luchtbellen in de afvoergoot naar de putten opborrelen. Dat belooft niet veel goeds voor de a.s winterperiode( opvriezen) Omdat de aannemer nu nog betrokken is bij Fase2 zou ik deze informeren over mogelijke toekomstige schade.

Van constructiefouten is geen sprake, daar waar de afwatering niet geheel juist was wordt dit door de aannemer hersteld. Daarnaast zijn er klachten van bewoners die niet toe te rekenen zijn aan de nieuwe constructie. Hier spelen vooral zaken die aan de eigen woning niet of afdoende werken (zoals afwatering en goten van particulieren). Alle klachten zijn bekend en in beeld en worden waar nodig opgepakt.

13 3

Wanneer wordt het amendement 32 uitgevoerd?

13 6

De vervangingsinvesteringen van ledverlichting voor div. sportaccommodaties was al opgenomen. Hoe is de planning voor het vervangen van conventionele verlichting door LED en zijn de kosten zoals gepland hiervoor ongewijzigd gebleven?

Het is goed mogelijk dat er tijdens een hevige regenbui afvoergoten borrelen. Er moet in een korte tijd (hevige bui) namelijk heel veel lucht uit het riool. Het kan dan voorkomen dat de kolken borrelen. Daarnaast is het regenwaterriool van Fase 1 nog altijd gekoppeld op het bestaande vuilwaterriool. In fase 2 wordt dit overgezet naar het nieuwe regenwaterriool in fase 2. Dat betekent dat de capaciteit wordt vergroot en er geen wateroverlast (lees: water op straat) meer ontstaat. Daarnaast is het technisch NIET mogelijk dat de lijngoten/kolken opvriezen, de lijngoten betreffen een exo-skelet van volledig cortenstaal. En worden ook toegepast op vliegvelden. En voldoen aan de zwaarste belastingsklasse. De aanbestedingsprocedure is momenteel in volle gang. Indien alles volgens planning verloopt kan het werk in december 2023 worden gegund. Het vervangen van de armaturen door LED is uiterlijk eind 2024 gereed, afhankelijk van de planning/ capaciteit van de aannemer en leveranciers. Volgens het MIP wordt de conventionele sportveldverlichting op de sportparken van VV Linne, TC Linne, FC Maasgouw en RKVV Stevensweert in 2025 vervangen voor ledverlichting. In het MIP 2025 is het totaalkrediet verhoogd met BTW omdat een nieuwe compensatie regeling SPUK-sport nog niet bekend is. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het krediet voldoende is. Pagina 1 van 2

Z/23/118129 - D/23/124326

4

LB

Wegen en trottoirs

12 9

Gelet op de raming voor wegenonderhoud is de vraag of uitstel van onderhoud een optie mits de veiligheid is gewaarborgd?

Ons areaal aan wegen, pleinen en trottoirs op het kwaliteitsniveau houden welke de raad heeft vastgesteld in het wegenbeheer -en beleidsplan 2023-2026 kan alléén maar door tijdig te onderhouden. Bij uitstel van onderhoud gaan schades tot dieper in de constructie lopen, waardoor maatregelen(en dus kosten) aanzienlijk zullen toenemen. Uiteindelijk zal deze achterstand ingehaald moeten worden tegen fors hogere kosten dan dat ze zouden kosten in een vroeger stadium. Daarbij komt ook nog dat de schadebeelden die door uitstel van onderhoud zullen optreden een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. Als wegbeheerder zijn wij hier aansprakelijk voor. Samengevat: uitstel zal ons uiteindelijk duur komen te staan!

5

LB

Vervangin g tractie wijkteam

13 5

Wordt er bij de vervanging ook rekening gehouden met verduurzaming van het wagenpark?

Waar mogelijk is geven we invulling aan het verduurzamen van ons wagenpark. Maar we zien dat de ontwikkelingen op onderdelen nog niet zo ver zijn. Tot die tijd doen we ons best om de CO2 uitstoot te reduceren door onze wagens en machines te laten rijden op Hydrotreadet Vegetable Oil brandstof. HVO-100 is de schone vervanger van diesel en wordt gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen van onder meer plantaardige oliën en vetten.

Pagina 2 van 2

Z/23/118129 - D/23/124328

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.4 BEDRIJFSVOERING

N r.

Fracti e

1

VVD

2

VVD

3

VVD

pag.

Vraag

Antwoord

Personeel en Organisatie

148

Het opleidingsbudget voor 2023 bedraagt € 158.000. Het voorstel is dat dit ook het budget is voor 2024. In 2022 bedroeg het budget € 153.728 en de uiteindelijke uitgaven € 174.657. Het opleidingsbudget maakt onderdeel uit van het totale personeelsbudget.

Personeel en Organisatie

148

Opleidingsbudget voor 2020. In het kader van de organisatie ontwikkeling een goede zaak maar ik kan nergens zien hoeveel gebruik er wordt gemaakt van dit budget door de organisatie . Het college geeft in de tabel een resume van extra personele capaciteit die benodigd is.

Onderdeel

Gegevensveiligheid

149

Is dit overzicht compleet? Voorbeelden die er niet staan zijn bijv.personele inzet op p.37, 40, 44, 74. Waarom noemt u deze hier niet? Het college geeft aan de komende jaren in te zetten op het inbedden van gegevensveiligheid in de organisatie.

De functies die genoemd zijn op de pagina’s 40 en 44 hadden inderdaad opgenomen moeten worden in de tabel op pagina 148. De functie die genoemd wordt op pagina 37 wordt bekostigd uit bestaand budget van de MER SD. En de functie op pagina 74 is wel genoemd in de tabel onder de noemer “wonen en volkshuisvesting”.

Een risico analyse Gegevensveiligheid (informatieveiligheid (BIO) en privacy (AVG)) voor de complete organisatie is nog niet officieel gebeurd. Voor eigen inzicht is het VNG AVG Borgingsproduct 3.0 Informatiebeveiligingsdienst gebruikt. Met dit toetsingskader kan een organisatie toetsen in hoeverre de organisatie doorlopend in staat is om de Heeft het college al een risiconaleving van de AVG te waarborgen. Daarnaast vindt jaarlijks de ENSIA analyse gemaakt en zo ja wat is daar (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) plaats die tot doel heeft het het resultaat van? verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij overheidsorganisaties verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op hun eigen Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het bestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. Over de BAG, BGT en BRO moeten bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen ook verantwoording afleggen aan het Ministerie van BZK als externe toezichthouder. In de Pagina 1 van 2

Z/23/118129 - D/23/124328

zelfevaluatievragenlijsten van de geobasisregistraties ligt de nadruk echter niet op informatieveiligheidsaspecten, maar staat de gegevenskwaliteit centraal. De ENSIA controle van 2022 hebben we positief doorlopen. Verder zal in 2024 een nulmeting plaatsvinden met behulp van Recourse, ons nieuw aangekochte software die is ontworpen om het monitoren van kennis, inzicht en gedrag zo makkelijk mogelijk te maken. Hierdoor krijgen we overzichtelijke en aanpasbare dashboards, die in één oogopslag laten zien wat goed gaat en wat beter kan. We maken dan onze collega’s bewust, door complexe gegevens over Gegevensveiligheid, overzichtelijk en eenvoudig weer te geven.

4

CDA

5.4 Bedrijfsvoering

143

5

LB

Tijdelijk personeel

146

Er zijn diverse risico analyses per verwerking (van persoonsgegevens) op proces niveau uitgevoerd en deze zullen verder ook plaatsvinden aangezien dit een wettelijke verplichting is, de zogenoemde DPIA’s (gegevenseffectbeoordeling). Hoe wordt bij de diverse Een van de belangrijkste speerpunten van HR is “toekomstgericht ontwikkelprogramma’s gezorgd voor werkgeverschap”. Dit betekent investeren in zowel medewerkers aan ons het binden en behouden van binden als ook in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Belangrijke medewerkers en het borgen van onderwerpen zijn daarbij o.a. goede onboarding, leren en ontwikkelen en kennis binnen de organisatie? employer branding. Men wil een besparing van 10 % We zullen de ambities dan ook kritisch moeten afwegen ten opzichte van de inbouwen voor tijdelijk personeel. beschikbare capaciteit. In dat kader kan het zijn dat sommige ambities niet Door kritischer te zijn, maar kritisch dan wel op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Op die manier kan de zijn geldt hopelijk toch altijd, maar besparing op tijdelijk personeel gerealiseerd worden daar waar personeel nodig is om stappen te maken wat uiteindelijk tot een besparing kan gaan leiden moet het geen belemmering zijn om tijdelijk personeel in te zetten.

Pagina 2 van 2

Z/23/118129 - D/23/124330

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.5 VERBONDEN PARTIJEN

Nr. Frac tie 1

VVD

Onderdeel

pag.

Vraag

155 e.v.

Het college geeft per verbonden partij de bestuursstructuur aan. Kunt u aangeven waarom u soms in sommigen gevallen alleen ‘Gemeenschappelijke Regeling’ vermeldt zonder aan te geven hoe het bestuur van de GR gevormd wordt? en bent u bereid deze aanpassing door te voeren?

2

CDA

Gemeenschappelijk 157 e regelingen



Servicecentrum MER/ Risico

Antwoord De omschrijving is kort en bondig bij de GR Westrom en RD Maasland. Hieronder een uitgebreidere toelichting die in het eerstvolgende P&C product wordt opgenomen. GR Westrom Bestuursstructuur: Er is een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 2 collegeleden van elke deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 wethouders en 3 externe leden. De 3 externe leden van het dagelijks bestuur zijn tevens adviseur in het algemeen bestuur. Reinigingsdienst Maasland Bestuursstructuur: Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door 7 collegeleden van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 3 wethouders. Er is geen doel ter verbetering gesteld aan SC MER. Wanneer wel aan de uitkomst 1,0 wordt voldaan is niet bekend. Het weerstandsvermogen van 0,65 is een significante verbetering t.o.v. het weerstandsvermogen van 0,27 in 2023. Uitgangspunt is dat SC MER een robuuste begroting heeft en gewenste bijstelling van budgetten tijdig worden gesignaleerd. Aan dit uitgangspunt is de laatste jaren gewerkt.

Vanuit de participerende gemeenten in SC MER wordt niet noodzakelijk geacht dat SC MER over een robuuste algemene reserve beschikt omdat er voor dekking altijd een ‘terugvalmogelijkheid’ is bij de participerende gemeenten voor eventuele tekorten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat SC MER ook voldoende dient te beargumenteren naar de

Weerstandsvermogen is geraamd op 0,65 terwijl 1,0 wenselijk is. Het betreft een significant verschil. Welk doel ter verbetering is voor de komende jaren gesteld door partij met betrekking tot het weerstandvermogen? Wanneer wordt wel aan weerstandsvermogensnorm voldaan? Pagina 1 van 3

Z/23/118129 - D/23/124330

‘Participanten staan garant voor het SC-MER’ Indien het risico zich voordoet de vraag op welke wijze Maasgouw zich daar tegen heeft ingedekt? 3

CDA

Vennootschappen en coöperaties

166

4

CDA

Stichtingen en verenigingen/ Ons WCL

175

5

LB

Verbonden partijen- VRLN

159

6

LB

Algemeen

151



OML

Borgstelling voor deelnemende gemeenten betreft € 2 mln. Voor welk bedrag staat Maasgouw borg? Graag een nadere concretisering/ toelichting op de bullits? Kunnen de projecten voor 2022 en 2023 nader worden gespecificeerd? Rechtvaardigen de resultaten voor Maasgouw de hoogte van de bijdrage?

Welke maatregelen neemt VRLN om de potentiële risico’s verder te beheersen tov het tekort aan weerstandsvermogen? Heeft de gemeente kenbaar gemaakt aan alle verbonden partijen om zoals vaker besproken 3% besparing door te voeren?

deelnemende gemeenten indien er onverhoopt sprake mocht zijn van een tekort waarvoor geen dekking aanwezig is en het weerstandsvermogen aangevuld moet worden. Op dit moment zijn er vanuit de risico-inventarisatie geen signalen van potentiële tekorten, waarvoor een beroep gedaan zou moeten worden op het Maasgouwse weerstandsvermogen. De borgstelling bedraagt € 288.108 voor gemeente Maasgouw.

Ons WCL vervult de rol van ambtelijk trekker voor het SML-werkveld Recreatie & Toerisme. Daarbinnen is een regionale visie en uitvoeringsprogramma opgesteld. Ons WCL is trekker van het project Transitie Nationaal Park De Meinweg. In dit project worden samen met projectpartners bouwstenen uitwerkt en een Ambitiedocument met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het streven is dat gemeente Maasgouw onderdeel gaat vormen van dit Nationaal Park Nieuwe Stijl. Ons WCL verzorgt de afstemming en ondersteuning vanuit de regio in de Limburgse Plattelandscoalitie voor het Limburgs Programma Landelijk gebied. Dit is de adviescommissie voor GS waarin oa LLTB, Natuur- en Milieuorganisaties, waterschap en gemeenten zitting hebben. De provincie Limburg is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan. Ons WCL draagt mede zorg voor de afstemming met de gemeenten en de inbreng van de regio. Gemeente Maasgouw is binnen de reg trekker van de programmalijn Landschap & Klimaat. Ons WCL is door de gemeente Maasgouw gevraagd om hiervoor de expertise in te brengen en input te leveren voor de onderbouwing van deze aanvraag. In de begroting 2024 van de Veiligheidsregio zijn geen maatregelen opgenomen om de potentiële risico te beheersen danwel het weerstandsvermogen aan te vullen.

Alle deelnemende gemeenten zijn samen verantwoordelijk indien de Veiligheidsregio Limburg-Noord niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Ja. In de raadsvergadering van mei en juli jl. is het volgende besloten: De GR wordt opgeroepen om bij de kadernota 2025 en vervolgens de begroting 2025 met ombuigingsscenario’s te komen om de gemeentelijke bijdrage voor de toekomst te beperken. De richtlijn voor de ombuigingen die momenteel gehanteerd wordt is minimaal 3% van de gemeentelijke bijdragen. Het gaat hierbij over de GR BsGW, Omnibuzz, RD Maasland, SC MER, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Westrom, MGR en RUD. Via de ingekomen stukken heeft de raad kennis kunnen nemen van de reacties van de verbonden partijen n.a.v. de oproep vanuit Maasgouw.

Pagina 2 van 3

Z/23/118129 - D/23/124330

7

LB

Anti discriminatievoorzi ening

176

Is dit nog nodig gezien de vele eigen expertise aan professionele hulp die er ingezet kan worden?

Gemeenten zijn verplicht om op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (Wga) en de Gemeenschappelijke Regeling de volgende (wettelijke) taken uit te voeren op het gebied van antidiscriminatie: 1. Klachtmelding en klachtbehandeling (Wga); 2. Registratie, monitoring en (beleids)advisering (Wga); 3. Voorlichting en preventie (GR). Stichting ADV (Antidiscriminatievoorziening) Limburg voert deze taken uit voor de deelnemende Limburgse gemeenten.

Pagina 3 van 3

Z/23/118129 - D/23/124331

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.6 GRONDBELEID

Nr.

Fractie

1

VVD

2

VVD

3

CDA

4

CDA

Onderdeel Woondeal Limburg

pag.

Vraag

184

Zie vraag 2 ……. wat is de stand van zaken ? 100 woningen per jaar is dat optimistisch of realistisch ? Hoeveel gerealiseerde woning halen we dit jaar ?

186

Linne Zuidoost – Bosserhofveld maasbracht – Op de konie St’weert

Gebiedsontwikkelingen

181

Strategische gronden – Heuvelstraat Maasbracht

188

De herinrichting Maasoevers en uiterwaarden 2023-2027 wordt niet specifiek genoemd. Door welke partijen wordt dit gedragen: Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer? Komt deze locatie wellicht weer in beeld om toch verder te ontwikkelen met de afspraken uit de woondeal en de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie tot het bouwen van minimaal 400 woningen in deze raadsperiode in het achterhoofd? Of is de realisatie van een aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen de enige ontwikkeling welke hier te verwachten valt?

Pagina 1 van 1

Antwoord De opgave van 100 woningen per jaar is op basis van de huidige informatie haalbaar maar valt tegelijkertijd door de vele -vaak complicerende- ontwikkelingen op de woningbouwmarkt moeilijk te voorspellen. De stand van zaken op 1juli 2023 -182 gerealiseerde woningengeeft in ieder geval aan dat we halverwege de planperiode (1-12024) naar verwachting ook de helft van de gestelde ambitie gaan halen. Zie beantwoording vraag 1. Trekker is Rijkswaterstaat. Verbonden partijen zijn het waterschap, vereniging Natuurmonumenten, gemeente Maasgouw en diverse betrokken ondernemers en particulieren

Met Wonen Limburg zijn verkennende gesprekken gevoerd om hier een nieuwe, gemengde woonwijk te realiseren. In deze nieuwe woonwijk moeten behalve woonwagenstandplaatsen ook woningen voor sociale en middenhuur een plek krijgen. De haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling moet verder onderzocht worden.

Z/23/118129 - D/23/124335

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.7 LOKALE HEFFINGEN

N Fracti r. e

Onderdeel

pag.

Vraag Wat scheelt het in de begroting als de indexering over 2023 achterwege wordt gelaten? Is de verhoging al doorgegeven aan de ondernemers?

1

VVD

OZB

195

2

VVD

Toeristenbelasting

197

3

VVD

Verblijfsbelasting

4

VVD

OZB

Antwoord

Is er gekeken naar de mogelijkheid van verblijfsbelasting? 195

Bij de begrotingsbehandeling in Nov. 2022 heeft de raad via een motie besloten de geplande structurele verhoging van 1% niet door te voeren voor 2023 . Nu stelt U voor deze deze gemiste verhoging alsnog voor 2024 te willen terugdraaien . Is dat geen minachting van de Raad ? Terugdraaien van een eerder genomen besluit , heb ik dat onlangs ook al niet voorbij zien komen??

€ 46.000 per % voorgestelde ozb-verhoging. Uitgaande van de voorgestelde verhoging van 4% resulteert dat in een opbrengstderving van € 184.000. De ondernemers zijn door de Gemeente Maasgouw nog niet actief geïnformeerd over de nieuwe tarieven toeristenbelasting. Besluitvorming over de nieuwe tarieven voor de toeristenbelasting (en andere belastingen) moet nog plaatsvinden (raadsvergadering 19 december 2023). Op deze besluitvorming wordt in communicatieve zin nog niet vooruitgelopen. Wel zouden (toeristische) ondernemers in kennis gesteld kunnen worden van een voorgenomen verhoging. Overigens maken veel toeristische ondernemers hun tarieven excl. toeristenbelasting kenbaar (die dan ook tzt. apart moet worden afgerekend bij daadwerkelijke aankomst/vertrek). Verblijfsbelasting is een andere term voor toeristenbelasting (en forensenbelasting). Verblijfsbelasting is een belasting voor een nachtelijk verblijf in de gemeente waar je niet als inwoner staat ingeschreven. Over het schrappen van de voorgenomen verhoging ozb-opbrengsten is een amendement (unaniem) aanvaard. Hieraan is ook uitvoering gegeven bij de daaropvolgende belastingvoorstellen 2023 voor de raad van december 2022. De opbrengstverhoging voor 2024 (zijnde 1% nieuwe indexering en 1% ‘inhaal’ van 2023) is echter voor 2024 e.v. gewoon gehandhaafd in overeenstemming met het amendement.

Voor verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar beantwoording vraag 11 van de Inleiding en onderstaande beantwoording van vraag 6.

Pagina 1 van 4

Z/23/118129 - D/23/124335

5

CDA

Lastendruk

193

6

CDA

Tarieven OZB

196

7

CDA

Kostendekkendheid

200

Waarom staat onderaan de tabel de gemiddelde waardemutatie 2020-2021 vermeld en niet de gemiddelde waardemutatie 2021-2022? De structurele verhoging OZBopbrengsten bedraagt 1%, dit jaar wordt voorgesteld daar nog 1% inhaal + 2% nieuw bovenop te doen. Is deze 2% nieuw ‘eenmalig’? Of moeten we dit zo lezen dat we hiermee een nieuw structureel percentage vaststellen waarmee we de OZBopbrengsten verhogen? Waarmee dit voortaan dus 1+2=3% wordt?

De kostendekkendheidspercentages van hoofdstukken 1 en 2 zijn aanzienlijk lager dan bij de vorige begroting, hoe komt dit?

De regel 2021-2022 is abusievelijk niet opgenomen onder deze tabel. De gemiddelde waardemutatie 2021-2022 is 7,30%. Om spraakverwarring te voorkomen is onderstaande tabel toegevoegd om de voorgestelde verhoging van ozb-opbrengsten t.o.v. 2023 op te nemen zoals deze financieel in de begroting is vertaald. De doorgehaalde 1% betreft de niet-doorgevoerde verhoging ozb-opbrengst o.b.v. het unaniem aanvaarde amendement. Belastingverhoging 2023 2024 2025 2026 2027 begr '23 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% begr '24 2% 2% 2% 2% % tov '23 4% 5% 6% 7% Hoofdstuk 1: In 2014 is de termijn om paspoorten te verlengen verlengd van 5 naar 10 jaar. Vanaf 2024 zal dit waarschijnlijk leiden tot een zeer sterke groei van aanvragen. De prognose aantal zijn daardoor gestegen. Aangezien voor identiteitsbewijzen een wettelijk maximum tarief geldt gaat de kostendekkendheid op deze post fors achteruit hierdoor omdat de kosten veel sterker stijgen dan de opbrengst. Daarnaast stijgen bij de burgerlijke stand (huwelijken etc.), verstrekkingen uit de Basisregistratie personen en Overige publiekszaken de kosten sterker dan de opbrengsten. De verwachting is dat een van de oorzaken hiervoor de naweeën van Corona zijn. Om deze belastbare feiten toegankelijk te houden zijn de tarieven minder kostendekkend.

Hoofdstuk 2: Vanaf 1 januari 2024 treedt de nieuw omgevingswet in werking. In het voortraject hiervan zijn alle werkprocessen goed in kaart gebracht behorende bij de nieuwe omgevingswet. Een aantal werkzaamheden die voorheen door de gemeente worden uitgevoerd, moeten in de nieuwe omgevingswet door de markt worden opgepakt. De gemeente hoeft dit werk (gedeeltelijk) niet meer uit te voeren, maar kan hiervoor ook geen tarief heffen en mist daardoor inkomsten. Een aantal van de werkzaamheden die nu door de markt wordt Pagina 2 van 4

Z/23/118129 - D/23/124335

8

LB

OZB

196

9

LB

Tarieven onroerend 196 zaak belasting (OZB)

1 0

LB

Hondenbelasting

197

1 1

LB

Hondenbelasting

197

1 2

LB

Forensenbelasting

197/ 202

opgepakt dient de gemeente wel te controleren bij het indienen van een vergunning. Hier mogen ze echter geen tarief voor rekenen. Daarnaast is het vooroverleg een belangrijke pijler bij de nieuwe Omgevingswet. Dit vooroverleg met de gemeente wil Gemeente Maasgouw stimuleren. Het tarief dat hiervoor gerekend wordt is daarom ook bewust laag gehouden. Dit tarief is verre van kostendekkend. Stimulering van vooroverleg en tegemoetkoming van de burger ligt hieraan ten grondslag. Deze nieuwe samenstelling van werkzaamheden (en bij behorende tarieven) en de tegemoetkoming naar de burger leidt tot een andere (lagere) kostendekkendheid. Is er gekeken naar alternatieven voor Een verhoging van de toeristenbelasting is meegenomen in de begroting 2024. de 4% stijging van het OZB tarief om Er wordt in de komende jaren van een tarief van € 1,57 toegegroeid naar een onze inwoners deels te ontlasten tarief van € 2,50 in 2026. bijvoorbeeld via toeristenbelasting en Het OZB-tarief is overigens een resultante van de gewenste ozb-opbrengsten parkeergelden? i.r.t. de woz-waardewaardeontwikkeling. In de begroting is een 4% stijging van de ozb-opbrengst opgenomen. De gewenste ozb-opbrengst maakt onderdeel uit van de totale integrale (politieke) afweging van uitgaven en inkomsten. 4 % is een forse verhoging in één keer Dit is een politieke keuze. waarom dit percentage niet halveren.

Uitgangspunt is in ieder geval om de inkomsten mee te laten groeien met de 1% bestaand en 1% inhaal? indexering waar we aan de uitgavenkant van de exploitatie mee geconfronteerd worden inclusief de bekostiging van wensen en ambities. Dit ter voorkoming van ‘interen’. Verder gaat de voorkeur uit naar een jaarlijkse (beperkte) trendmatige verhoging. Gelet op het meerjarig realiseren van De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. In voorgaande jaren hondenspeelplaatsen met de daaraan (2019) was juist één van de ‘kritiekpunten’ dat er wel hondenbelasting werd verbonden kosten (50K). Waarom geheven, maar (te) beperkt hondenbeleid en -voorzieningen werden heeft men er niet voor gekozen deze gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de opbrengsten en tarieven voor kosten en onderhoud door te belasten hondenbelasting zijn gehandhaafd aan de opbrengstenkant, maar dat anderzijds via de hondenbelasting op basis van wel geïnvesteerd wordt in hondenvoorzieningen (speelplaatsen, dispensers de gebruiker/vervuiler betaalt? poepzakjes, voorlichting) en daar ook bepaalde kosten tegenover staan. Daarbij blijft het overigens het uitgangspunt overeind dat hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel is (dat kan worden ingezet voor algemene gemeentelijke voorzieningen) en er geen sprake hoeft te zijn van 100% kostendekkende tariefstelling.

Waarop is de 3% verhoging gebaseerd, Door de stijging van prijzen en lonen heeft de gemeente te maken met een gezien er geen relatie is met de stijging van de kosten van bestaand beleid daarom stellen wij voor de tarieven directe kosten? te indexeren met 3% conform de Meicirculaire en af te ronden op hele euro’s. Dit ter voorkoming van ‘intering’ op algemene dekkingsmiddelen. Er wordt voorgesteld om het tarief Dat klopt. Dit is niet gebeurd omdat het (net als bv. bij hondenbelasting) 2024 te verhogen met 3% t.o.v. 2023. reguliere indexering betreft (3%) die vanwege de geringe omvang in een later stadium wordt verwerkt (samen met eventuele bijstellingen op Pagina 3 van 4

Z/23/118129 - D/23/124335

Dit lijkt niet terug te komen in de raming belastingopbrengsten 2024 op pagina 202, klopt deze veronderstelling?

1 3

LB

1 4

LB

198 Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen

198

‘hoeveelheden’). Substantiële wijzigingen o.b.v. beleidskeuzes en substantiële mutaties (bv. m.b.t. toeristenbelasting) zijn wel financieel vertaald. N.a.v. deze vraag realiseren we ons wel dat dit voor onduidelijkheid zorgt. In een volgende begroting zullen we daarom consequent voor één systematiek kiezen en indien we daar evt op onderdelen van afwijken, dit specifiek toelichten. In het concrete geval zou dit betekenen dat de raming 2024 voor forensenbelasting dan € 159.200 moet zijn in plaats € 154.600. Dit geldt overigens ook voor de hondenbelasting en marktgelden. De hondenbelasting moet voor de raming van 2024 dan € 140.000 zijn in plaats van € 135.900. De marktgelden € 8.500 in plaats van € 8.300. Waarom heeft men gelet op de balans De tariefstelling maakt onderdeel uit van de integrale politieke afweging. tussen inwoners en toerisme niet voor gekozen de parkeer tarieven te Op dit moment is er alleen sprake van betaald parkeren in Thorn. Bij de keuze verhogen naar een dagtarief van 5,-. heeft in elk geval meegewogen dat er in de komende periode een verkeersplan Deze extra opbrengst ad geraamd op Thorn wordt opgesteld, waarin tevens betaald parkeren (met eventueel 60k zou gebruikt kunnen worden om variabele tariefstelling) wordt meegenomen. In afwachting daarvan is de de stijging van de OZB op te vangen? huidige tariefstelling gehandhaafd.

Hoe lang is dit tarief al vastgesteld op Vanaf 2021 wordt een tarief van € 3 gehanteerd. €3,00? Wat zou een verhoging van Een verhoging van € 0,50 zou € 15.000 per jaar aan extra inkomsten genereren. bijvoorbeeld €0,50 opleveren? Welke Een verhoging van de parkeertarieven is een integrale politieke afweging. nadelen zouden er zitten aan een (Mogelijke) nadelen: eventuele verhoging? - Mogelijk meer parkeerontwijkgedrag - Instellen parkeermeter - Frequentere lediging (meer kleingeld, hogere afstortkosten bij gelijkblijvend aantal contante transacties) - Communicatie over nieuwe tarieven

Pagina 4 van 4

Z/23/118129 - D/23/124337

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.8 OPENBAARHEID

N Frac r. tie

Onderdee pa l g.

1

5.8 Openbaar heid

2

CDA

LB

Wet open overheid

20 3

20 3

Vraag

Antwoord

Wat zijn de specifieke factoren of onderdelen die verklaren waarom de structurele kosten vanaf 2024 (35.250 euro) aanzienlijk hoger zijn dan de incidentele projectkosten (7.000 euro) en de implementatiekosten (11.500 euro) in datzelfde jaar?

Nadat het project (implementatie Woo en Wep) is afgerond krijgt de gemeente te maken met structurele kosten voor een anonimiseringstool, structurele kosten voor aansluiting op de zogenoemde Woo-index (een “verwijsindex” van de Rijksoverheid die verwijst naar documenten die door gemeenten raadpleegbaar worden gemaakt) en structurele kosten voor een publicatieplatform.

Op 1 mei 2022 is de wet openoverheid (Woo) in werking getreden. De kosten in verband met het project zijn voor het jaar 2024. Waarom is er al niet eerder mee gestart?

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden maar wordt stapsgewijs ingevoerd. Per 1 mei 2022 gold in elk geval de verplichting om informatieverzoeken te behandelen op basis van de Woo (passieve informatieplicht). Deze verplichting bestond ook al onder de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob: voorloper van de Woo) en vormde daarmee geen echte nieuwe taak. De actieve informatieplicht (het uit eigen beweging openbaar maken van bepaalde categorieën van informatie) trad op dat moment nog niet in werking en is op dit moment nog steeds niet in werking getreden: de invoering van deze verplichting is vertraagd door problemen bij de ontwikkeling van een landelijke digitale infrastructuur voor het centraal opslaan van overheidsinformatie. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer deze verplichting in werking zal treden. Dit neemt niet weg dat de drie MER-gemeenten in 2022 opdracht hebben verstrekt aan een adviesbureau om de effecten van de Woo voor de organisaties in kaart te brengen. Eind februari 2023 heeft het adviesbureau een rapport opgeleverd met daarin opgenomen de resultaten van de uitgevoerde nulmeting, een impactanalyse en een van implementatieplan.

Vervolgens is een MER-brede (gemeenten plus GR) projectgroep opgericht die zich gaan buigen over het “ambitieniveau” dat door de organisaties zal worden nagestreefd: volgt de gemeente de wettelijke (basis)verplichtingen of legt zij de lat hoger door extra documenten openbaar te maken? Andere aspecten zijn: de benodigde technische aanpassingen ten behoeve van het beter vindbaar, beter

De Woo leidt ertoe dat de gemeente steeds meer informatie digitaal zal moeten publiceren. Het publiceren gebeurt (ook nu al) door een externe partij. De in verband hiermee zullen in de komende jaren dan ook stijgen.

Pagina 1 van 2

Z/23/118129 - D/23/124337

uitwisselbaar en beter archiveerbaar maken van overheidsinformatie, de aanschaf van een “tool” om documenten te kunnen anonimiseren en de inzet van de (wettelijk verplichte) Woo-contactpersoon. De projectgroep zal bovendien aandacht besteden aan de cultuurverandering die de Woo vraagt van de organisatie en haar medewerkers: overheidsorganisaties handelen voortaan vanuit het principe “actief openbaar, tenzij”. Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor de cultuur binnen overheden en hoe burgers naar overheden en publieke organisaties kijken. Zo zal moeten worden nagedacht hoe documenten moeten worden ingericht met het oog op openbaarmaking op een later moment.

Pagina 2 van 2

Z/23/118129 - D/23/124338

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 5.9 CRISIS OEKRAÏNE

Nr. Fractie 1

CDA

Onderdeel

pag.

Vraag

Verhoging taakstelling statushouders

206

De taakstelling voor de gemeente Maasgouw voor de eerste helft van 2023 bedroeg 29 personen. Deze taakstelling hebben we nagenoeg gerealiseerd. Voor de tweede helft van 2023 is de taakstelling opnieuw verhoogd en bedraagt 38 personen. De steeds hogere taakstellingen maken het voor de gemeente Maasgouw steeds lastiger om voor iedere statushouder een passende woning te vinden. Wat is de laatste stand van zaken? Wat gaan cq kunnen we doen om de taakstelling ook in de toekomst te blijven realiseren?

Antwoord Voor wat betreft de actuele gegevens blijft het uiteraard een momentopname. De totale taakstelling voor 2023 bedraagt 67 personen (29 voor de eerste helft 2023 en 38 voor de tweede helft 2023). Per 5 oktober 2023 moeten we van deze 67 personen nog 29 personen huisvesten. In elk geval nog deze maand zullen 4 personen worden gehuisvest omdat daar al een concreet woningaanbod voor is. Verder staat al vast dat al 5 personen in het kader van gezinshereniging naar Maasgouw zullen komen. Voor deze personen is al huisvesting. Voor het overige blijven we zoeken naar passende huisvesting. Terecht wordt geconstateerd dat het behalen van de opgelegde taakstelling een grote en lastige opgave is. Voor de huisvesting van statushouders zijn en blijven we als gemeente afhankelijk van woningen van beide woningcorporaties die vrij komen en ingezet kunnen worden om statushouders en eventuele nareizigers te huisvesten. Er is een nauwe samenwerking tussen gemeente, Vluchtelingenwerk Nederland en beide woningcorporaties. Vluchtelingenwerk Nederland verzorgt voor ons de plaatsingen en de maatschappelijke participatie. Tenslotte volgen we uiteraard de ontwikkelingen zoals nieuwe subsidieregelingen die ingezet kunnen worden om woningen geschikt te maken voor grote gezinnen.

Pagina 1 van 1