Document · PDF

118129-BEANTWOORDING Technische vragen Programmabegroting 2024

01. Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 202425.313 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Z/23/118129 - D/23/124294

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 1. INLEIDING

Nr Fractie . 1 VVD

Onderdeel

Pag. 7

Vraag

Antwoord

Het college stelt voor ruim 9,4 miljoen uit de algemene reserve aan te wenden ter bekostiging van grote eenmalige uitgaven. U geeft aan daarmee boven de ondergrens van zoals opgenomen in de kadernota van 15 miljoen te blijven.

De hoogte van de aanwending van de algemene reserve is een politieke afweging. De aanwending past in ieder geval wel binnen de afgesproken kaders van de vastgestelde nota Weerstandsvermogen & risicomanagement 2021-2024 waar een ratio van tenminste 1 en een signaleringsfunctie vanaf 2 is ingebouwd. De incidentele weerstandsratio komt, na voorgestelde aanwending van de algemene reserve, uit op een waarde van 17. Verder is ook bij de vaststelling van de Kadernota 2024 al ingegaan op de voorgestelde inzet van de algemene reserve.

Onze fractie constateert deze aanwending een fors bedrag is. Daarnaast zien we dat er aantal risico’s (op p.111 .v.) benoemd zijn die scoren op zeer groot of groot met forse impact. Ben u van mening dat een dergelijk forse aanwending uit de algemene reserve verantwoord is? Kunt u nader motiveren hoe u denkt in control te zijn of te blijven indien deze risico’s zich gaan voordoen? En wat zijn de dan de effecten op het weerstandsvermogen (p.110).

Financieel zijn we ‘in control’ v.w.b. de toereikendheid van de algemene reserve (weerstandsvermogen) i.r.t. de geïnventariseerde risico’s. Daarbij wel met de kanttekening dat de risico-inventarisatie ook voortdurend aan veranderingen onderhevig is (zowel qua hoogte van potentiële claims als het risico dat een claim geëffectueerd wordt). V.w.b. de incidentele weerstandsratio is er sprake van een substantiële buffer (zie ook beantwoording 1e deelvraag). V.w.b. de structurele weerstandsratio ‘is het lijntje dunner’; de structurele begrotingsruimte is met een ratio van 2,6 (na nota v wijziging Septembercirculaire 2023) aanzienlijk beperkter. Om ruimte te creëren is het traject van heroverweging doorlopen. Mede door onvoorspelbare ontwikkeling van indexering, jeugdzorg, wmo etc zijn de omvang van de risico’s en kans lastiger in te schatten en is de structurele begrotingsruimte (als onderdeel van weerstandscapaciteit) aan schommelingen onderhevig. Daar komt bovenop dat het hoofdbestanddeel van de structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de onbenutte belastingruimte (€ 2,7 mln; zie p. 110). De politieke afweging is in hoeverre een substantiële belastingverhoging (ozb) (politiek) haalbaar wordt geacht.

Pagina 1 van 4

Z/23/118129 - D/23/124294

VVD

Heroverwegin 5 gen […}

Daadkrachtig invulling geven […] onderdeel sociaal domein

Het college geeft aan dat alleen de nieuwe beleidsacties die noodzakelijk worden geachte zijn opgenomen in de programmabegroting. Heeft u een uitvoeringstoets gedaan of de nieuwe beleidsacties in combinatie met bestaand beleid uitvoering realistisch zijn om in 2024 tot uitvoering te brengen met de capaciteit die daarvoor beschikbaar is? Met het oog op het aankomend ravijnjaar zijn er een aantal heroverwegingen meegenomen in de begroting. Wat als uit de septembercirculaire dat het ravijnjaar voor de gemeente Maasgouw het meerjarenperspectief toch blijkt mee te vallen? En wat betekent dit voor de aangekondigde besparingen en verhogingen van belastingen? Waaruit gaat blijken dat de preventieve maatregelen daadwerkelijk in de toekomst besparingen worden gerealiseerd? Hoe wordt de preventieve waarde in kaart gebracht en op welke wijze wordt dit (tussentijds) gemonitord? Er wordt aangegeven dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van gemeenschapsaccommodaties. Gaat dit om bestaande gemeenschapsaccommodaties?

Ja, er is een inschatting gemaakt van de capaciteit die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe beleidsacties die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Aan een deel van deze nieuwe beleidsacties kan invulling worden gegeven met de huidige capaciteit die beschikbaar is. Bij ander een deel van de nieuwe beleidsacties schiet de huidige ambtelijke capaciteit tekort en is uitbreiding van capaciteit nodig (of het structureel maken van capaciteit die tot dusverre tijdelijk was). De kosten daarvoor zijn zichtbaar gemaakt bij de betreffende beleidsacties in de kolom "Wat gaat dat kosten".

Voor uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 wordt verwezen naar de separate Nota van wijziging. Deze uitkomst resulteert in een positieve bijstelling. Het voorstel voor aangekondigde besparingen en verhogingen van belastingen blijft ongewijzigd. Naast de reeds geïnventariseerde structurele risico’s wordt ook aanvullend verwezen naar de genoemde kanttekeningen in deze Nota van wijziging en het 2e deel van de beantwoording van vraag 1. Deze afwegingen kunnen door de raadsfracties worden meegenomen in het politieke debat bij vaststelling van de Programmabegroting 2024.

Wij proberen de doeltreffendheid en doelmatigheid van een preventieve maatregel/voorziening te monitoren. Het blijft lastig om de effectiviteit van maatregelen direct te koppelen aan eventuele besparingen in de toekomst. Er zijn namelijk veel factoren waar we geen tot weinig invloed op hebben. Ook heeft een maatregel vaak pas na meerdere jaren effect. Het inzetten op preventie geeft ook geen garanties dat er in de toekomst sprake is van een besparing. Wel is er de overtuiging dat het tijdig inzetten van preventieve maatregelen leidt tot minder of mindere zware voorzieningen in de toekomst. Juist daarom wordt er in hervormingsagenda Jeugd, IZA en GALA zoveel ingezet op preventie. In iedere kern wordt er gekeken naar de mogelijkheden van bestaande accommodaties. Daar waar deze onvoldoende toereikend of complex zijn in de realisatie van een toekomstbestendige gemeenschapsaccommodatie kan het ook gaan om nieuwbouw.

Pagina 2 van 4

Z/23/118129 - D/23/124294

Er wordt 6 aangegeven dat er voor de komende jaren een uitbreiding van personele capaciteit nodig is voor wonen en volkshuisvesti ng. Dienstverleni 6 ng

Hoezo is daar meer capaciteit voor nodig? Wat is uw verwachting? Verloopt het niet geleidelijk, zodat het huidig personeel het ook aankan?

Er wordt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel capaciteit ingezet om de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen te organiseren. De werkwijze zal nog een tijd worden voortgezet en dat blijft extra capaciteit vragen. Er is daarnaast vraag naar meer mogelijkheden om binnen de bestaande bebouwde omgeving, woning toe te kunnen voegen, bijvoorbeeld in de vorm van (pre)mantelzorgwoningen, woning- of kavelsplitsing en tiny houses. Een deel van de gevraagde capaciteit wordt ingezet voor beleidsvorming op deze onderwerpen. De extra capaciteit wordt betaald uit daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen.

Er wordt aangegeven dat er een programmamanager zal worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening en om in te spelen op de eisen in nieuwe wet- en regelgeving. Kan dit niet in MER-verband?

Leefomgeving 6 , wonen en economie

Hoe hoog is de verwachte toename van nieuwe inwoners (ontheemden, statushouders en arbeidsmigranten)

Dit is (nu nog) niet haalbaar om MER-breed programmamanagers Dienstverlening in te zetten. De organisaties verschillen op dit gebied te veel van elkaar. Er is wel een gezamenlijke MER-brede dienstverleningsvisie en er wordt in de Klankbordgroep Dienstverlening in MER-verband samengewerkt, met als prioriteit digitale dienstverlening. De directeuren zijn daarnaast uitwerking aan het geven aan verder ontwikkeling op het gebied van harmoniseren van bedrijfsvoering en dienstverlening. Gevraagd wordt om de toename van drie specifieke groepen. Aangenomen wordt dat het hier gaat om de verwachting het komend jaar.

1. Ontheemden Oekraïne

Een duidelijke verwachting voor de gemeente Maasgouw is niet aan te geven. De voortdurende oorlog in Oekraïne zorgt voor een aanhoudende instroom van ontheemden naar Nederland. De urgentie om meer opvangplekken te realiseren, ook in de gemeente Maasgouw, blijft onverminderd hoog. De gemeenteraad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

2. Statushouders Voor statushouders geldt een wettelijke taakstelling. Het realiseren van deze taakstelling impliceert een gelijke toename van het aantal inwoners in de gemeente. Voor heel 2023 bedraagt de taakstelling 67 personen. Voor 2024 is de taakstelling nog niet bekend.

3. Arbeidsmigranten

De groep arbeidsmigranten wordt als zodanig niet geregistreerd of gemonitord. Hier is geen verwachting aan te geven. 9

Gebiedsontwi 6 kkeling

Is er al enige duidelijkheid binnen welke termijn de gebiedsontwikkeling

In juli 2023 is door het college een projectplan vastgesteld dat aangeeft welke deelprojecten de gemeente bij de ontwikkeling van het dorpscentrum van Heel gaat oppakken en welke planning daarbij Pagina 3 van 4

Z/23/118129 - D/23/124294

Er wordt een flinke hap genomen uit de reserves.

Het inhalen 7 van de OZB belasting van 1% Er is toen voor gekozen door de raad om de verhoging laag te houden. Dat is niet gekozen zodat het jaar erna het ingehaald kan worden.

Centrumvisie Heel tot uitvoering wordt gehanteerd. Dit projectplan is in juli ook ter beschikking kan worden gebracht of in ieder gesteld aan de raad aan de hand van een raadsinformatiebrief. geval de eerste stappen gemaakt kunnen gaan worden? Streven is om samen met enkele betrokken private partijen een plan voor de ontwikkeling van het "sociaal winkelhart" (Wilhelminaplein-Dorpsstraat) op te stellen dat in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd kan worden aan college en raad. Wordt er gekeken naar de basis, Deze vraag is niet helemaal duidelijk geformuleerd. zodat we de reserves nagenoeg De voorgestelde aanwending van de algemene reserve van € 9,46 mln wordt in ieder niet nodig hebben? geval ingezet om aan zowel een aantal wensen en ambities als een aantal noodzakelijke eenmalige uitgaven invulling te geven. Indien deze reservepositie niet of in mindere mate wordt aangewend, dan zullen er, conform de eerdere duiding van de ‘4 kwadranten’, concessies moeten worden gedaan in ambities/wensen en/of meer heroverweging in bestaand beleid en/of belastingverhoging. Voor uitvoering van de ‘basis’-taken zijn de financiële middelen toereikend o.b.v. het voorliggend voorstel, e.e.a. blijkend uit de presentatie van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hoezo wordt dit ingehaald met De belastingverhoging is eenmalig in 2023 niet doorgevoerd.

In de meerjarenraming 4% en niet met 3%? 2023-2026 (die tevens de basis vormt voor deze begroting 2024-2027) is de jaarlijks doorlopende 1% ozb-verhoging niet afgeraamd voor 2024 e.v. jaren. Als we deze raming als uitgangspunt hanteren voor de te realiseren ozb-opbrengst 2024 e.v. jaren, dan zal ‘inhalen’ plaats moeten vinden. Indien de raad besluit om dit uitgangspunt te herzien, dan betekent dat een budgettaire aframing van de ozb-opbrengsten (€ 46.000 per % per jaar dat geen verhoging wordt doorgevoerd).

Pagina 4 van 4

Z/23/118129 - D/23/124303

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2024, 2. Kerngegevens

Nr.

Fractie

Onderdeel

pag.

CDA

C. Financiele structuur

2.A

Aantal uitkeringsgerechtigden

Vraag

Antwoord

Is in tabel C. financiële structuur jaar 2023-2024 bedoeld of eveneens 2022-2023 zoals de voorgaande tabellen A en B.

Bij de financiële structuur zijn de bedragen opgenomen zoals deze in de Programmabegroting van 2023 en 2024 financieel zijn verwerkt. De peildatum is de definitieve vaststelling door het college in september 2022 voor het begrotingsjaar 2023 en september 2023 voor het begrotingsjaar 2024. Hoe groot wordt de Dat is moeilijk exact aan te geven omdat je de bezetting per woning niet kent. bevolkingstoename van Linne In Linnerpark worden uiteindelijk 242 woningen gebouwd. Indien je uitgaat van ingeschat na de afronding van de een bezetting van 2 personen dan zou dat een toename zijn van 484 personen. bouw en verkoop van Linnerpark? Bij een aantal van 3 personen is dat 726. Het aantal uitkeringsgerechtigden Ja, 99 inwoners zijn in 2022 uitgestroomd. is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. (bron: Kwartaalrapportage gemeente Maasgouw Werk & Inkomen) 2022. Heeft er ook uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden plaatsgevonden? Zo ja, om hoeveel inwoners gaat dit?

2022-Q4

Pagina 1 van 1

Z/23/118129 - D/23/122703

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 3.1 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Nr. Fracti e

Onderdeel

pag .

Vraag Het college geeft aan dat de inzet van Global Goals vanaf 2024 een zeer behouden karakter heeft.

VVD

Antwoord

Het college staat voor een duurzaam Maasgouw, werkt hier in de volle breedte aan en gaat hier ook mee door. Onze inspanningen op de duurzame opgaven blijven in die zin gelijk. Een behoudend inzet van de Global Goals doet hier geen afbreuk aan. Voor een overzicht van alle inspanningen op het gebeid van Kunt u nader duiden welke inspanning duurzaamheid wordt verwezen naar de Programmabegroting. op het gebied van duurzaamheid in de volle breedte van de 17 global goals dan wel aandacht gaan krijgen en hoe? Het college geeft aan in het kader Wij nemen trainees aan om te zorgen voor tijdige opvolging van medewerkers van heroverweging van bestaand die op termijn met pensioen gaan. Deze trainees krijgen twee jaar de tijd om beleid de junior medewerker in te ontwikkelen en door te stromen naar een structurele functie op vrijkomende opleiding te kunnen halveren. structurele formatie. Zo kunnen we de trainees duurzaam verbinden aan de organisatie. Dat we het budget € 138.000 halveren in het kader van Kunt u dit nader motiveren temeer in heroverweging bestaand beleid betekent niet dat we dit beleid los laten. het licht van de extra formatie die op Integendeel daar waar er mogelijkheden zijn blijven we hier op in zetten en p.148 vermeld staat en nodig is. kijken daarbij naar andere mogelijkheden van financiering.

Bijvoorbeeld binnen Waarom kiest u dan niet voor de inzet budgetten die vanuit het Rijk worden verstrekt voor tegemoetkoming in de van jongeren? kosten van de uitvoering van taken, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid.

Het college stelt voor op tijdelijke inhuur een besparing in te bouwen van 10% in het kader van heroverweging van bestaand beleid.

We zoeken vooral ervaren medewerkers die de capaciteit zoals genoemd op pagina 148 kunnen invullen. Indien er jongeren zijn die deze ervaring bezitten dan kunnen die daar uiteraard voor in aanmerking komen. Inderdaad zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren voor uitdagingen zorgen. Niet alleen voor onze eigen organisatie maar ook voor de externe inhuur. Dit zal zijn weerslag vinden in de uitvoering van onze ambities. We zullen de ambities dan ook kritisch moeten afwegen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. In dat kader kan het zijn dat sommige ambities niet dan wel op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Op die manier kan de besparing op tijdelijk personeel gerealiseerd worden

Kunt u gelet op de uit te voeren ambities en de nog steeds bestaande krapte op de arbeidsmarkt motiveren waarom u denkt dat deze besparing op voorhand realistisch is? Pagina 1 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

VVD

Heroverwegen bestaand beleid

VVD

Uitzenden raadsvergaderingen

Het college geeft aan dat de inzet van Global Goals vanaf 2024 een zeer behouden karakter heeft.

Zie antwoord bij vraag 1

Kunt u nader duiden welke inspanning op het gebied van duurzaamheid in de volle breedte van de 17 global goals dan wel aandacht gaan krijgen en hoe? Het college geeft aan in het kader Zie antwoord bij vraag 2 van heroverweging van bestaand beleid de junior medewerker in opleiding te kunnen halveren. Kunt u dit nader motiveren temeer in het licht van de extra formatie die op p.148 vermeld staat en nodig is. Waarom kiest u dan niet voor de inzet van jongeren? Waarin zit het verschil in In 2020 is de hondenpoepcampagne gelanceerd. In dat jaar zijn de initiële communicatie? Van 7000 naar 4000? ontwikkelingskosten gemaakt voor o.a. de vormgeving, slogan, logo’s en teksten voor de campagne. Alle ontwikkelde campagne-elementen worden nog steeds ingezet. Wel laten we de campagne bijstellen of door ontwikkelen. Ook worden er indien nodig materialen bijbesteld zoals posters, flyers, stickers of sjablonen voor stoepschildering. De kosten hiervoor zijn lager dan de initiële kosten voor ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk om het budget te verlagen. Wat zijn de kijkcijfers? In onderstaand overzicht staan de kijkcijfers van 2022 en 2023 van de raads- en commissievergaderingen.

Dit zijn zowel de cijfers van de live uitzendingen als Sluiten we mensen niet buiten door de totalen, daarin zit ook verwerkt hoe vaak een (deel van de) raadsvergadering enkel 1 uitzendkanaal te kiezen? is teruggekeken.

Pagina 2 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

Pagina 3 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

We zien dat steeds meer mensen digitaal vaardig zijn, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We verwijzen via al onze kanalen naar de optie om de raadsvergadering via onze website te kijken. Het is ook altijd mogelijk om de raadsvergadering live bij te wonen. Na het stoppen van het uitzenden van de raadsvergaderingen via ML5 hebben we dan ook zeer weinig vragen en reacties hierover ontvangen. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid van het Bibliocenter kunnen mensen geholpen worden met het digitaal terugkijken van de raadsvergaderingen. 8

D66

Burgerparticipatie

D66

Global Goals

D66

Heroverweging bestaand beleid

CDA

3.1.1 Algemene strategie en samenwerking – Strategische visie

CDA

3.1.3 Global Goals gemeente

In Q4 van 2023 zou een evaluatie plaatsvinden. Voor 2024 wordt geen nieuw gemeentelijk beleid geformuleerd. Betekent dit dat aanbevelingen / verbeterpunten nav de evaluatie niet worden doorgevoerd in 2023? En wat betekent dit in algemene zin? Wat is er gedaan met het actieplan voor 2023?

Een voorstel voor de uitvoering van deze brede evaluatie van burgerparticipatie is in voorbereiding. Bedoeling is om hiervoor een deskundige externe partij in te zetten. Omdat nog niet inzichtelijk is welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn, zal bijraming via de Prorap moeten plaatsvinden. Het college zet in op opdrachtverlening in Q4 2023 gevolgd door een oplevering van de evaluatie in Q2 2024. Dit is uiteraard onder voorbehoud van de mogelijkheden van de externe partij.

Zijn de twee vacatures voor junior medewerkers op dit moment ingevuld? Zo ja, op basis van tijdelijke arbeidscontracten?

Worden er net als de vorige keer bijeenkomsten met inwoners georganiseerd bij het opstellen van de strategische visie?

De twee vacatures zijn ingevuld. Het is de bedoeling dat deze medewerkers een contract voor onbepaalde tijd krijgen bij goed functioneren. Wij nemen trainees aan om te zorgen voor tijdige opvolging van medewerkers die op termijn met pensioen gaan. Deze trainees krijgen twee jaar de tijd om te ontwikkelen en door te stromen naar een structurele functie op vrijkomende structurele formatie. Zo kunnen we de trainees duurzaam verbinden aan de organisatie. De wijze waarop de voorbereiding van de strategische visie wordt vorm gegeven moet nog worden bepaald, maar het spreekt voor zich dat er in dit verband ook bijeenkomsten voor inwoners worden georganiseerd.

Zijn er de vorige keer bij deze bijeenkomsten veel zaken opgehaald die bij hebben gedragen aan de totstandkoming van de strategische visie? Hoe zullen de behoudende benadering en het gebrek aan financiële ruimte voor grotere ambities met betrekking tot de Global Goals in 2024 van invloed zijn op de lange termijn doelstellingen voor

Er is geen actieplan voor 2023 vastgesteld.

Bij de voorbereiding van de huidige Strategische Visie in 2015/2016 hebben ook bijeenkomsten voor inwoners plaatsgevonden. De resultaten en de inbreng van de inwoners zijn meegenomen bij het opstellen van het concept van de Strategische Visie en bij de besluitvorming daarover in college van B&W en gemeenteraad. De Global Goals raken nauw aan de maatschappelijke opgaven zoals die in Nederland worden gezien. Zoals alle gemeenten is ook de gemeente Maasgouw vanuit haar taken en rollen hier dagelijks mee bezig. Op veel gebieden van energietransitie tot inclusie en van armoede tot biodiversiteit wordt er hard gewerkt aan een duurzaam Maasgouw.

Pagina 4 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

duurzame ontwikkeling, met name met het oog op 2030? Zijn er alternatieve investeringsplannen of benaderingen gepland om de Global Goals op de langere termijn te ondersteunen?

CDA

3.1.7 Heroverweging 21 bestaand beleid

CDA

Beleidsindicatoren

Inwoners betrekken

3.1.1. Algemene strategie en

Hoe denkt de organisatie om te gaan met de mogelijke uitdagingen in de toekomst, zoals een mogelijk personeelstekort, als gevolg van de halvering van het budget voor junior-medewerkers vanaf 2025? Zijn er alternatieve strategieën of plannen voorzien om de aanwas van nieuw talent te handhaven en de organisatie te ondersteunen?

Het werkelijk aantal fte dat per 1 september 2023 werkzaam was voor de gemeente ligt beduidend hoger (0,3fte per 1000 inwoners) dan de toegestane formatie. Hoe komt dit? Welke manier gebruikt de gemeente om inwoners te betrekken die effectief is en daarmee veel inwoners ook daadwerkelijk bereikt? Hoeveel inwoners worden hiermee bereikt

Het college heeft echter in het kader van de heroverweging van beleid keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld en stelt via de Programmabegroting voor geen middelen beschikbaar te stellen voor een ambitieus actieplan Global Goals zonder dat ze de Global Goals volledig wil loslaten. De inspanningen voor een duurzaam Maasgouw zullen zonder meer worden voortgezet, maar voor het gebruik van de Global Goals in de hiervoor bedoelde zin, zijn geen middelen gereserveerd. Er zijn op dit moment geen plannen of benaderingen voor de langere termijn. Wij nemen trainees aan om te zorgen voor tijdige opvolging van medewerkers die op termijn met pensioen gaan. Deze trainees krijgen twee jaar de tijd om te ontwikkelen en door te stromen naar een structurele functie op vrijkomende structurele formatie. Zo kunnen we de trainees duurzaam verbinden aan de organisatie. Dat we het budget € 138.000 halveren in het kader van heroverweging bestaand beleid betekent niet dat we dit beleid los laten en willen kijken naar andere mogelijkheden van financiering. Integendeel daar waar er mogelijkheden zijn blijven we hier op in zetten. Bijvoorbeeld binnen budgetten die vanuit het Rijk worden verstrekt voor tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van taken, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Een van de belangrijkste speerpunten van HR is “toekomstgericht werkgeverschap”.

Dit betekent investeren in zowel medewerkers aan ons binden als ook in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij o.a. goede onboarding, leren en ontwikkelen en employer branding. De toegestane formatie is 5,1 en de bezetting is 5,3. Dit komt omdat oudere medewerkers voordat die met pensioen gaan voorafgaand hun resterend verlof opnemen. Hierdoor is er sprake van tijdelijk dubbele bezetting op eenzelfde formatieplaats. Hierdoor is de bezetting hoger dan de formatie. Het is nog niet bekend op welke wijze de gemeente inwoners gaat betrekken bij de totstandkoming van de Strategische visie. We willen ons daarover laten adviseren door een adviesbureau dat elders de totstandkoming van een strategische visie (samen met inwoners) op een succesvolle manier heeft begeleid. Op basis daarvan gaan we inwoners, ondernemers en organisaties bij de voorbereidingen van de strategische visie betrekken.

Er wordt een nieuwe strategische De huidige Strategische Visie is in 2016 tot stand gekomen op basis van visie samengesteld. voorbereidende analyses, Hoe is de huidige strategische visie Pagina 5 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

samenwerking Strategische visie

tot stand gekomen en hoe groot is de verwachting dat deze afwijkt van de huidige visie? Welke nieuwe ambities?

een enquête onder inwoners, burgeravonden, ondernemersavonden en expertmeeting in het sociaal domein. Over het eerste concept van deze visie hebben destijds ook beraadslagingen met raadsleden en collegeleden plaatsgevonden. De visie is uiteindelijk door de raad vastgesteld. De nieuwe strategische visie zal afwijken van de huidige strategische visie omdat de gemeente nu te maken heeft met andere omstandigheden, taken en opgaven dan in 2015/2016. Ook de manier waarop we samenwerken met andere overheden is veranderd (denk bijvoorbeeld aan door ontwikkeling servicecentrum MER). In het voorbereidingstraject moet eerst in beeld worden gebracht wat de actuele opgaven voor de gemeente zijn, welke strategie en rol de gemeente bij de aanpak van die opgaven kan volgen, op welke manier daarbij samengewerkt wordt en kan worden en welke beleid daarbij door de gemeente wordt gevoerd. Over de aanpak van opgaven zullen gesprekken gevoerd gaan worden met inwoners, ondernemers en organisaties die daarbij betrokken zijn. De resultaten daarvan worden besproken met de college- en raadsleden en op basis daarvan wordt een concept-plan opgesteld dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan college en raad. Omdat het voorbereidings- en totstandkomingstraject voor de nieuwe strategische visie nog moet beginnen kan nu nog niet worden bepaald welke nieuwe strategische ambities er gaan komen.

3.1.1. Algemene strategie en samenwerking Regiodeal Midden Limburg

Is er wel al een indicatie aan te geven hoe hoog de bijdrage van onze gemeente is als de nieuwe aanvraag voor 2024 positief beoordeeld wordt?

Pas in februari 2024 wordt duidelijk of het Rijk een regiodeal met MiddenLimburg wil aangaan en welk bedrag daar exact mee is gemoeid. Van het bedrag dat het Rijk op tafel legt zal de regio normaal gesproken de andere helft op tafel moeten leggen (fifty-fifty). Het bedrag vanuit de regio moet vooral bij elkaar worden gebracht door de zeven Midden-Limburgse gemeenten (naar rato van inwonersaantal) en de provincie en daarnaast door enkele andere betrokken organisaties. Er zijn binnen de regiodeal naar verwachting drie programmalijnen en per programmalijn moet na februari 2024 exact worden bepaald hoeveel het Rijk in dat programma gaat investeren en hoeveel de afzonderlijke gemeenten, provincie en andere regionale partners daarin gaan investeren. Daarom is nu nog geen indicatie te geven van de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Als er een regiodeal komt zal dat in het voorjaar van 2024 duidelijk worden. Pagina 6 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

Global Goals

Global Goal gemeente

Indexering personeelskosten en mer stijging van 4%

3.1.6. Financiën en belastingen

Hoe kan je de global goals zeer behoudend inzetten en tegelijkertijd duurzaam beleid maken en global goals wel van belang vinden. Waarom wordt het minder ingezet? Hoe zie dit minder inzetten er dan uit in de praktijk? Waarom kan je het niet koppelen zonder dat dit extra geld kost?

De Global Goals kunnen gebruikt worden als inspiratiebron, als kader bij de ontwikkeling van beleid en in afwegingen in besluitvorming over duurzaam beleid. Het is echter geen voorwaarde om duurzaam beleid te voeren of te maken. Het college heeft in het kader van de heroverweging andere keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Dit is gedaan in het vertrouwen dat minder inzet op de Global Goals geen negatieve invloed heeft op de duurzame koers die het voorstaat.

Wordt de huidige aanpak rondom de Global Goals nog geëvalueerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom wordt dit niet gedaan? Hier wordt een stijging van 4% omschreven. Wat is de landelijke norm voor het stijgen van personeelskosten?

Een evaluatie is niet gepland. De toegevoegde waarde van een evaluatie van de huidige aanpak ontbreekt.

Zou men de Global Goals ambitieus willen inzetten als inspiratiebron of toetsingskader, dan zijn hier passende middelen voor nodig zowel in financiële zin als in ambtelijke uren. De ervaring in de afgelopen jaren laat zien dat dit voorwaardelijk is. Bij het zonder middelen inzetten op de Global Goals kan gedacht worden aan communicatie-uitingen zoals vlaggen, logo’s e.d. Ook de Kinderraad zal de Global Goals blijven hanteren als inspiratiebron.

Hiervoor is geen ‘landelijke norm’ beschikbaar. Bovendien betreft het dan alle sectoren, terwijl voor de 4% die in deze Programmabegroting 2024 worden gehanteerd, is de ontwikkeling van de gemeentelijke / SGO-Cao en overige werkgeverslasten (m.n. pensioenpremie) relevant. Enige indicatie die als richtsnoer gehanteerd zou kunnen worden is de geraamde ontwikkeling van de ‘loonvoet van de sector overheid’ van het CPB zoals deze in de jaarlijkse Mei- en Septembercirculaire worden opgenomen. Deze wordt voor 2024 geraamd op respectievelijk 5,2% en 6,7% maar tendeert meerjarig naar 4,2%. Derhalve is 4% aangehouden en worden de resultaten van de CAOonderhandelingen afgewacht. Een positief of negatief verschil wordt verrekend via bijstelling in de Prorap. Waar is het opnemen van de stelpost Indexering a.g.v. cao-stijging van gemeentelijke salarissen zijn apart geraamd ad 500k voor kostenstijging van voor 689k (zie ook beantwoording vraag 20). Ook de bijdrages aan de GR-en (ca. exploitatiebudgetten op gebaseerd en 25% van begrotingstotaal) zijn al geïndexeerd. Dat geldt ook voor de toereikend? Immers CAO stijgingen kapitaallasten die voortvloeien uit geïndexeerde investeringsbedragen. De 500k zullen gelet op de huidige tendens is dus voor de overige exploitatiebudgetten en betreft een stelpost. De hoger zijn feitelijke toereikendheid zal in de komende periode moeten blijken o.b.v.

werkelijke indexeringen van leveranciers / contractpartners. Hierover zal in de voortgangsrapportages (Proraps) worden gerapporteerd. Pagina 7 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

Het risico van mogelijke ontoereikendheid is overigens ook nadrukkelijk benoemd in de risicoparagraaf (p. 115) 22

3.1.7 heroverweging bestaand beleid

Hoe groot is de verwachtte uitstroom van huidig personeel als gevolg van (vervroegd) pensioen in de komende jaren t/m 2027? Hoe verhoudt de uitstroom zich op dit moment ten aanzien van de aanwas van nieuw personeel?

In de komende jaren wordt de volgende uitstroom voorzien vanwege (vervroegd) pensioen: 2024

2025

2026

2027

Totaal

We ervaren dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, met name door het dalend aantal reacties op een vacature. Desondanks slagen we er tot nu toe nog steeds in om vacante functies redelijk weer te bezetten. 23

3.1.7 Heroverweging 21 bestaand beleid

Heroverwegingen bestaand beleid, onderdeel junior medewerkers en tijdelijk personeel

3.1.7. Heroverwegingen bestaand beleid

Er wordt bespaard op tijdelijk personeel. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit en dienstverlening geborgd blijft? Hoe maakt de gemeente Maasgouw zich, met het afschalen van deze budgetten en dus ook de inzet hierin, onderscheidend op de arbeidsmarkt?

Waarom investeren we toch niet in 2 fte juniormedewerkers. Op de langere termijn zal dit alleen een

We zullen de ambities dan ook kritisch moeten afwegen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. In dat kader kan het zijn dat sommige ambities niet dan wel op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Op die manier kan de besparing op tijdelijk personeel gerealiseerd worden Wij nemen trainees aan om te zorgen voor tijdige opvolging van medewerkers die op termijn met pensioen gaan. Deze trainees krijgen twee jaar de tijd om te ontwikkelen en door te stromen naar een structurele functie op vrijkomende structurele formatie. Zo kunnen we de trainees duurzaam verbinden aan de organisatie. Dat we het budget € 138.000 halveren in het kader van heroverweging bestaand beleid betekent niet dat we dit beleid los laten. Integendeel daar waar er mogelijkheden zijn blijven we hier op in zetten en willen kijken naar andere mogelijkheden van financiering. Bijvoorbeeld binnen budgetten die vanuit het Rijk worden verstrekt voor tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van taken, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Een van de belangrijkste speerpunten van HR is “toekomstgericht werkgeverschap”. Dit betekent investeren in zowel medewerkers aan ons binden als ook in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij o.a. goede onboarding, leren en ontwikkelen en employer branding.

Wij nemen trainees aan om te zorgen voor tijdige opvolging van medewerkers die op termijn met pensioen gaan. Deze trainees krijgen twee jaar de tijd om te ontwikkelen en door te stromen naar een structurele functie op vrijkomende

Pagina 8 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

Junior medewerkers in opleiding

Tijdelijk personeel

Burgerjaarverslag

3.1.7 Heroverwegingen bestaand beleid

3.1.7 Burgerjaarverslag

besparing gaan opleveren? Door nu te investeren wordt dit later terugbetaald. Geen inhuur meer nodig, waarvan de kosten ook 1,5 x zo hoog zijn.

structurele formatie. Zo kunnen we de trainees duurzaam verbinden aan de organisatie. Dat we het budget € 138.000 halveren in het kader van heroverweging bestaand beleid betekent niet dat we dit beleid los laten. Integendeel daar waar er mogelijkheden zijn blijven we hier op in zetten en willen kijken naar andere mogelijkheden van financiering. Bijvoorbeeld binnen budgetten die vanuit het Rijk worden verstrekt voor tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van taken, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid.

Hier wordt gehalveerd. Maar is een prestatie pot niet te creëren? Zodra er talentvol personeel(in opleiding) binnen gehaald kunnen worden en je niet hoeft aan te geven dat er dit jaar maar 1 kan worden aangenomen, als er 2 nodig zijn. Mocht er toch meer personeel te kort komen dan dat het binnen het benoemde budget past, uit welk potje wordt dit dan gefinancierd ?

Zie antwoord vraag 25

Hoe hoog schat u de risico dat we het genoemde budget gaan overschrijden gezien het verwachte personeelstekort? Hoe groot is het bereik nu?

Hoe ziet de energiescan eruit? Waar wordt speciaal opgelet?

Wordt er ook rekening gehouden met ouderen, die geen toegang hebben tot internet?

Het personeelsbudget. Het risico hangt af van de invulling van de ambities. We zullen de ambities dan ook kritisch moeten afwegen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. In dat kader kan het zijn dat sommige ambities niet dan wel op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Op die manier kan de besparing op tijdelijk personeel gerealiseerd worden Het burgerjaarverslag is de afgelopen jaren niet meer huis-aan-huis verspreid. De oplage 2022 bedroeg 1500 exemplaren. Het burgerjaarverslag 2022 is op de website opgenomen en burgers kunnen een papieren exemplaar afhalen op het gemeentehuis. De energiescan bestaat uit 3 stappen: 1: Intake van de panden voor het in kaart brengen van de algemene gegevens, bedrijfskenmerken en bedrijfstijden. 2: Het scannen van alle ruimtes in het bedrijfspand. Gericht op verwarming, verlichting, meetinrichting, aansluitingen en vermogens. In principe wordt alles m.b.t. energie in kaart gebracht. 3: Het uitwerken van een specifiek actieplan. Het bespreken van het actieplan en de daaruit voortkomende besparingsvoorstellen worden toegelicht. Dit aspect nemen we mee in de zoektocht naar andere mogelijkheden van communicatie.

Pagina 9 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

3.1.7 Burgerjaarverslag

3.1.7 Uitzenden raadsvergaderingen

Hondenpoep

Totaaloverzicht lasten

Beleidsindicatoren 0.bestuur ondersteuning

Beleidsindicatoren

Hoe gaat er onderzocht worden of er wellicht andere communicatieve wegen zijn om burgers kennis te laten nemen van het burger jaarverslag? Bestaat er een mogelijk om te onderzoeken in welke leeftijdscategorieën de kijkers vallen?

Het voorstel in de begroting is om vanaf 2023 geen burgerjaarverslag meer te maken. Intern zullen we ons beraden welke middelen we kunnen inzetten om relevante informatie naar de burgeres te krijgen.

We kunnen zo niet zien in welke leeftijdscategorie de mensen vallen die naar de raadsvergadering kijken. Wel wordt er dit jaar nog een kort communicatieonderzoek rondom de gemeentepagina uitgezet via ons Maasgouwpanel. Daarin kunnen we ook een paar vragen over de raadsvergadering meenemen. Is het meetbaar of de campagne al De campagne is gericht op bewustwording en gedragsverandering bij helpt? hondenbezitters met als resultaat een vermindering van hondenpoep in de Waarop is deze besparing gebaseerd? openbare ruimte. De invloed van de campagne is lastig meetbaar op dit aspect. Is deze besparing meetbaar, zo ja hoe Het resultaat is afhankelijk van meerdere factoren waarvan communicatie één dan? onderdeel is. Wel heeft de campagne voldoende naamsbekendheid gekregen bij onze inwoners, meetbaar aan de hand van het aantal verzoeken voor posters en stoepschilderingen. Er wordt in 2024 bezuinigd op openbare orde en veiligheid. Mogen we dan concluderen dat Maasgouw minder veilig wordt? Kunt u uitleggen hoe in 2024 omgegaan wordt met de veiligheid in Maasgouw? Wat wordt er niet meer gedaan betreffende veiligheid? Op welke punten is de besparing van 0,2 fte gebaseerd? Wat wordt er in 2024 niet ingehuurd wat nu wel wordt ingehuurd?

Meer winkeldiefstallen en geweldsmisdrijven en vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimten, maar een bezuiniging op openbare orde en veiligheid. Kunt u dit nader toelichten?

Zie antwoord bij vraag 6 In het begrotingsjaar 2023 (€ 208.713) is er nog eenmalig een incidenteel budget van €74.000 begroot voor eventuele afwikkeling van Corona maatregelen. Dit budget is niet meer opgenomen in de begroting 2024 (€ 136.128). Zie hiervoor blz 24 onder 1.2 van de programmabegroting. Dit houdt in dat in 2024 geen sprake is van bezuiniging op het bestaande beleid.

In 2023 zijn pensioengerechtigde personen voortijdig vervangen waardoor er sprake was van dubbele bezetting. De toegestane formatie bedraagt per 1-12024 5,1 FTE per 1000 inwoners. Hoe de bezetting in de loop van 2024 daadwerkelijk gaat uitvallen is nu nog niet te zeggen. We gaan er bij de begroting van uit dat binnen de toegestane formatie het werk wordt verricht. Vooralsnog zonder tijdelijke dubbele bezetting t.b.v. vervanging. Het betreft geen inhuur. Zie beantwoording 34.

Pagina 10 van 11

Z/23/118129 - D/23/122703

3.1.7. Heroverwegingen bestaand beleid

Hoeverre verhouden zich het aantal diefstallen en vernielingen tot vergelijkbare gemeenten?

Ter illustratie is gekozen voor het werkgebied van het politie basisteam Echt: de drie MER-gemeenten.

Geregistreerde misdrijven. Bron: politie

Jongeren met een delict voor de rechter

Er wordt veel zorg geboden in Maasgouw aan jongeren. Hoe kan het zijn dat er geen daling zit in het voorkomen dat jongeren voor de rechter komen? Over welke overtredingen hebben we het? Over hoeveel jongeren gaat het?

Er is op voorhand niet een interventie het meest geschikt voor het voorkomen dat jonge kinderen zich ontwikkelingen tot het plegen van strafbare feiten (misdrijven en/of overtredingen). In Maasgouw wordt veel geïnvesteerd in preventie. Dit doen we samen met onze partners waaronder de scholen en ambulant jongerenwerkers. Het accent ligt hierbij op een persoonsgerichte aanpak. Overigens staat ook in het jeugdstrafrecht het belang van de jongere centraal en ligt het accent op een pedagogische aanpak. Dit terwijl in het gewone strafrecht vergelding voorop staat. Het voorgaande geeft echter nog geen garantie dat het aantal gepleegde delicten door jongeren vermindert. Overtredingen gaan zelden via het Openbaar Ministerie. Het OM heeft in relatie tot het aantal overtredingen hier geen zicht op.

Pagina 11 van 11

Z/23/118129 - D/23/122704

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 3.2 PROGRAMMA DIENSTVERLENING

Nr. Fracti e

Onderdeel

Pag.

Vraag

Antwoord

VVD

Dienstverlening door 28 gemeente

Wat gaat voor die 50.000 extra gebeuren?

Deze gevraagde investeringen hebben wij nodig om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en de digitalisering, deze trend zal zich in een snel tempo ontwikkelen. En wij moeten processen en diensten blijven digitaliseren. Denk hierbij aan de aanschaf van nieuwe systemen of apparatuur. Een aantal van deze verplichtingen zijn de wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de wet digitale overheid.

VVD

RHIDOC

Wat is de reden voor het verplaatsen van het RHIDOC? Is er al een nieuwe bestemming?

Het is niet meer rendabel om het RIDOC op deze manier voort te zetten. Het RHIDOC heeft op dit moment maar 200 bezoekers per jaar. De verwachting is gezien de digitalisering dat deze aantallen nog verder zullen afnemen. Daarnaast is het zeer moeilijk om geschikte vrijwilligers voor het RHIDOC te vinden.

D66

Dienstverlening algemeen

CDA

3.2.1 29 Dienstverlening door gemeente – Programmamanager Dienstverlening

Waar wordt de 50K concreet aan besteed?

De kosten à €70.000 zal bekostigd worden uit het bestaande budget, reeds opgenomen in de begroting 2022. Was dit budget specifiek voor deze programmamanager bedoeld? Zo ja, is deze functie de afgelopen 2 jaar sinds dit budget in de begroting was opgenomen dan niet vervuld geworden? En waarom dan nog niet?

Er is op dit moment een onderzoek gaande naar een nieuwe locatie, een aantal geïnteresseerde hebben zich al gemeld. Deze gevraagde investeringen hebben wij nodig om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en de digitalisering, deze trend zal zich in een snel tempo ontwikkelen. En wij moeten processen en diensten blijven digitaliseren. Denk hierbij aan de aanschaf van nieuwe systemen of apparatuur. Een aantal van deze verplichtingen zijn de wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de wet digitale overheid. Nederland wordt steeds digitaler. De landelijke overheid speelt hierop in door het invoeren van verschillende nieuwe wetgevingen die gericht zijn op de digitale overheid. Dit met het doel om de digitale overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te organiseren. Onze gemeente heeft hier ook mee te maken. Om dit goed te organiseren en vorm te geven heeft de overheid hiervoor budget beschikbaar gesteld. En om dit te kunnen organiseren is de functie van programmamanager benodigd. De functie van programmamanager is de afgelopen twee jaar vervuld, door op een andere functie in te huren. Het is gebleken dat de programmamanager structureel nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de digitalisering en het

Pagina 1 van 3

Z/23/118129 - D/23/122704

toegankelijker en persoonlijker maken van de digitale overheid. Daarom wordt deze functie nu structureel vormgegeven. 5

Digitaal dienstverlening

Wat is adequaat dienst verlenen? Houd dit in dat alles digitaal gaat?

In het vastgestelde coalitieakkoord is opgenomen dat er een adequate dienstverlening van de gemeente verwacht mag worden. Dit geven wij vorm doormiddel van een programma ‘Verbeteren Dienstverlening door gemeente’. In de vastgestelde gezamenlijke dienstverleningsvisie (MER-breed) geven wij aan, alle kanalen open te houden en doen wij niet aan kanaalsturing. Maar wij verleiden met het digitale kanaal.

Digitalisering kosten 28 50.000 euro

Waarvoor is er €50.000 nodig voor digitalisering van de dienstverlening? Heeft de gemeente zelf deze expertise niet vast in dienst?

3.2.1. 29 Dienstverlening door gemeente Programmamanager Dienstverlening

Kan de inzet van de programmamanager niet in MERverband? Daarbij wordt aangegeven dat er zorg wordt gedragen voor de acceptatie van de nieuwe werkwijze bij medewerkers. Wat gebeurt er als er geen acceptatie is door de medewerkers. Bepaalde processen zullen m.i. toch uitgevoerd moeten worden?

De inzet van de programmamanager MER-Breed is (voor nu) niet haalbaar. Dit omdat de organisaties te veel van elkaar verschillen.

3.2.4. Heroverweging bestaand beleid. RHIDOC Thorn Besparing op RHIDOC Thorn

RHIDOC Thorn zal elders worden ondergebracht. Is al duidelijk waar dit is?

Levert de RHIDOC Thorn geen gewenste bijdrage aan de geschiedenis en bij het stilstaan van de geschiedenis ?

Er is echter wel een gezamenlijke visie op dienstverlening en er wordt in de klankbordgroep dienstverlening in MER-verband samengewerkt met de prioriteit bij digitale dienstverlening. De directeuren zijn daarnaast uitwerking aan het geven aan verdere ontwikkeling op het gebied van harmoniseren van bedrijfsvoering en dienstverlening. Binnen het programma ‘Verbeteren Dienstverlening door gemeente’ is een specifiek project opgenomen dat gericht is op het mee krijgen van de medewerkers. Ja, inderdaad bepaalde processen zullen altijd uitgevoerd moeten worden. Er is op dit moment een onderzoek gaande naar een nieuwe locatie, een aantal geïnteresseerde hebben zich al gemeld. De gewenste bijdrage aan de geschiedenis neemt steeds meer af. Dit gezien steeds meer digitaal te raadplegen is. Ook is het aantal bezoekers minimaal, de verwachting is dat deze in de toekomst nog meer zullen dalen.

Pagina 2 van 3

Z/23/118129 - D/23/122704

Burgerzaken en openbare orde

Waar komt de stijging van bijna 50% vandaan in 2024?

Er is geen sprake van een stijging. De salariskosten zijn verdeeld over een aantal posten binnen de begroting. Er is een andere doorvertaling toegepast van de salariskosten, waardoor deze post nu hoger is en een andere lager. Dit is verder budgettair neutraal in de begroting.

Pagina 3 van 3

Z/23/118129 - D/23/122708

TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2024, 3.3 PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN

Onderdeel Nr Fracti e . 1 VVD Heroverweging bestaand beleid

pag.

Vraag

Is de bezuiniging van 250.000 niet voorbarig? Inwoners gaan niet ineens iemand anders zoeken.

VVD

Sociaal domein

VVD

Sociaal domein

Antwoord

Het betreft een schatting en deze is gebaseerd op bepaalde aannames en bijbehorende effecten die wij verwachten. Deze is gericht op drie pijlers: inzetten op preventie, gebruik maken van minder (dure) geïndiceerde voorzieningen en invoering inkomensafhankelijk eigen bijdrage. Om een goede schatting te maken is gekeken naar het effect bij de invoering van het abonnementstarief in 2018/2019, in opvolging van de inkomstenafhankelijke eigen bijdrage die tot 2018 gold. Echter omdat het gebaseerd is op aannames en ver weg de grootste brok is toebedeeld aan de effecten van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er een voorbehoud gemaakt, zowel in de tekst op pg. 54 als in de risicoparagraaf pg. 116. Het financiële risico wordt daarmee (deels) afgedekt. Het college verwacht dat het aantal De invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt op zijn vroegst 1 januari aanvragen WMO daalt na de 2026 ingevoerd. De extra incidentele capaciteit heeft betrekking op het heden, dus op invoering van de eigen bijdrage. het huidige cliëntenbestand. Toch vraagt een extra incidentele bijdrage voor capaciteit. Hoe verklaart u dit? Het college gaat uitvoering geven De Hervormingsagenda Jeugd is vastgesteld.

De Hervormingsagenda Jeugd komt voort aan de hervormingsagenda onder uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp andere op basis van het door de hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. VNG verstrekte implementatieplan Dit is de reden dat wij vooralsnog verwachten dat dit past binnen het door het rijk en door het verstevigen van de toegekende middelen. sociale basis. U geeft aan dit binnen de bestaande budgetten te gaan doen.

Pagina 1 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

VVD

Sociaal domein

D66

Zorg, ondersteuning, wonen en veiligheid

D66

Sociale 42 basisinfrastructuur

Kunt u gelet op de onzekerheden van rijksmiddelen op dit onderwerp en de omvang van de hervormingsagenda aangeven waarom u denkt dat dit binnen de bestaande middelen kan plaatsvinden? Het college denkt dat er een Het betreft een schatting en deze is gebaseerd op bepaalde aannames en bijbehorende besparing kan worden gerealiseerd effecten die wij verwachten. Deze is gericht op drie pijlers: inzetten op preventie, binnen de WMO van 250.000,-. gebruik maken van minder (dure) geïndiceerde voorzieningen en invoering inkomensafhankelijk eigen bijdrage. Om een goede schatting te maken is gekeken naar Kun t u nader motiveren waarom u het effect bij de invoering van het abonnementstarief in 2018/2019, in opvolging van de nu al denkt dat deze besparing inkomstenafhankelijke eigen bijdrage die tot 2018 gold. Echter omdat de te verwachten realistisch is. Welke gegevens effecten van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage gebaseerd zijn op liggen daar onder en welke acties aannames en daarom gepaard gaan met onzekerheden is er een voorbehoud gemaakt, zet het college in als blijkt dat dit zie pagina 54 en 116. niet realistisch is? het aantal aanvragen voor maatwerkvoorziening WMO is gegroeid.

Is deze groei ongeveer gelijk in alle drie de deelnemende gemeenten? Zo niet, wat is dan de verdeling? En hoe groot is (grofweg) het percentage aanvragen van mensen die onder de nieuwe wetgeving in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke bijdrage? Inzet 2e dorpscontactpersoon; wordt deze dan ingezet voor de begeleiding van burgerinitiatieven?

De wet is nog niet uitgewerkt dus er is nog weinig bekend over de exacte invulling zoals bijvoorbeeld drempelbedragen, aantallen en verhoudingen. De doelgroep is elke inwoner die een WMO maatwerking voorziening heeft of toegekend krijgt. Aantal WMO cliënten MER-organisaties periode 2018 -2022: Aantal WMO (unieke) cliënten

2018

2019

2020

2021

2022

Maasgouw

1675

1813

1869

1874

1921

Roerdalen

1288

1346

1354

1414

1488

Echt-Susteren

2403

2516

2528

2596

2646

Bron: Maasgouw kwartaalrapportages SC MER WMO (Zorg & Ondersteuning)

Dit is de bestaande 2e dorpscontactpersoon die de dienstverlening voortzet zoals die nu ook wordt uitgevoerd. Zij ondersteunen inwoners of groepen inwoners bijvoorbeeld met vragen over initiatieven. Of als zij ondersteuning willen over hoe ze een initiatief kunnen opzetten of verbreden of op de juiste plek binnen de organisatie laten landen.

Pagina 2 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

D66

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

D66

Beleidsindicatoren sociaal domein

D66

Algemeen/ jeugdhulp

3.3.1. Toekomstbestendi ge zorg

10 CDA

Betekent dit begeleiding vanaf start tot aan realisatie? Relatief verzuim is in 2022 bijna Het schooljaar ervoor zaten we nog volop in de Corona-tijd met bijbehorende verdubbeld tov 2021; is hier een maatregelen waardoor het aantal verzuimmeldingen niet te vergelijken valt met een verklaring voor? En is er al zicht op regulier schooljaar. of deze trend zich in 2023 heeft In het schooljaar 21-22 was dit niet meer het geval, hetgeen volgens leerplicht doorgezet? Roermond waarschijnlijk de belangrijkste reden van de toename is. Daarnaast is vanwege de overgang van de volledige leerplicht van Maasgouw naar Roermond veel tijd gestoken in de contacten met school waardoor er ook weer meer gemeld werd na de Coronaperiode. Deze trend lijkt zich wel door te zetten. Er zijn echter nog geen definitieve cijfers over het afgelopen schooljaar 2022-2023. Is er zicht op jeugdigen die Bij het verlenen van vrijstelling op grond van art. 5a Leerplichtwet is er altijd een onderwijsvrijstelling hebben, maar verklaring lichamelijke of psychische gesteldheid vereist van de aangewezen en geen of weinig zorg afnemen? behandelend (medisch) deskundige. Er is dus altijd sprake van zorgverlening. Zijn de stijgingen van CAO sociaal De tarieven voor de zorgaanbieders zijn gelijk gebleven. Er is geen indexering werk 11% en de aankomende CAO meegenomen.

jeugdzorg mee geïndexeerd, in de budgetten van zorgaanbieders?  MER SD Beschermd wonen Voor alle trajecten beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en andere vormen van complexe hulpvragen wordt een ondersteuningsplan of leef zorgplan opgesteld. Hierin etc. Ten behoeve van doel van de Wmo staan de hulpvragen vermeld. De huidige hulpvragen zijn dus in beeld. Op basis van monitoring aantallen aanvragen worden prognoses gemaakt voor de benodigde wordt nagegaan wat iemand zelf capaciteit voor de Toegang in 2024. (nog) kan doen of regelen, Gedurende de diverse Voor de uitvoering van de Toegang voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang toetsmomenten kan de situatie en complexe hulpvragen is 2,7 fte nodig. Deze toegang betreft inwoners vanaf 17 jaar sterk wijzigen ten aanzien van de hulpvragen. Is voldoende in beeld en ouder. Vergrijzing heeft op deze vormen van hulp beperkte invloed. We zien wel een welke hulpvragen concreet zijn op toename aan complexe hulpvragen door maatschappelijke veranderingen. Vandaar ook dit moment en worden verwacht in dat 1,2 fte structureel (onderdeel van de 2,7 fte) extra wordt gevraagd. 2024? Is de voorgestelde 2,7 fte voldoende gelet op verwachte stijging van omschreven hulpvragen door o.a. vergrijzing. Pagina 3 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

11 CDA

3.3.1. Toekomstbestendi ge zorg

 Regionaal saldo etc Ten behoeve van de uitvoering worden diverse acties omschreven in het overzicht van te nemen acties. 1. Verzoek overzicht hoeveel fte’s, intern en extern, ten behoeve van de realisatie van de omschreven acties nodig is. Verzoek overzicht planning pilots, incl. evaluatiemomenten.

-Uitvoering Lokale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang door het Servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein. Aantal fte extern: 2,7 (gezamenlijke bekostiging door MER gemeenten, deze klantmanagers behandelen ook andere complexe casuïstiek) -Bekostiging Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord. Aantal fte extern: ca. 11 (gezamenlijke bekostiging door 14 gemeenten) -Uitvoering geven aan de jaarlijkse beleidsagenda van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 van de regio Noord-en Midden-Limburg. Aantal fte intern: 0,22 Aantal fte extern: 0,4 -Lokale anti-stigmacampagne psychische kwetsbaarheid. Aantal fte intern: 0,2 Aantal fte extern: regionale werkgroep met diverse disciplines: ca. 0,5 fte (met 14 gemeenten bekostigd) -Uitvoering geven aan pilots behorende bij het programma Toekomst Bestendige Zorg.

Deze pilots hebben tot doel de lokale sociale basis te verstevigen en de lokale Toegang tot ondersteuning te verbeteren en maken ook onderdeel uit van lokale inzet vanuit de hervormingsagenda jeugd: • • Streetcare voor jongeren; Aantal fte intern: 0,1 Aantal fte extern: 1 Planning pilot: 1-6-2023 tot 1-6-2024 Evaluatie moment: tweede kwartaal 2024 • • Specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ) en praktijk ondersteuner jeugd (POH jeugd) bij de huisarts (uitvoering door Bij Ons Voor Elkaar en Centrum voor Jeugd en Gezin); Aantal fte intern: 0,2 Aantal fte extern: 0,5 Planning pilot: 1-6-2023 tot 1-6-2024

Pagina 4 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

Evaluatie moment: tweede kwartaal 2024 • • Overige benodigde inzet in het kader van de hervormingsagenda jeugd. Aantal fte intern: 0,3 Aantal fte extern: nog onbekend. -Uitvoering geven aan activiteiten behorende bij het programma Toekomstbestendige zorg: • • Inrichten lotgenotencontact; Aantal fte intern: 0,1 Aantal fte extern: regionale werkgroep met diverse disciplines: ca. 0,5 fte (bekostigd door de MER gemeenten) • Verbeteren toegankelijkheid algemene en voorliggende voorzieningen in Maasgouw. Aantal fte intern: 0,3 Aantal fte extern: 0,3 -Inzet van ondersteuning bij communicatie naar moeilijk bereikbare doelgroepen. Aantal fte intern: 0,7 Aantal fte extern: advies opdracht belegd via inkoop bij extern communicatiebureau. -Begeleid Wonen in combinatie met 24/7 bereikbaarheid voor jongeren (3 of 4 plekken in Maasgouw). Aantal fte intern: 0,1 Aantal fte extern: afhankelijk van aantal uren geïndiceerde ondersteuning per jongere (onderdeel van inkoop begeleiding individueel en begeleiding groep Wmo). Aantal uren inzet klantmanager afhankelijk van behoefte, instroom en uitstroom van jongeren. -Suïcidepreventie (campagne en activiteiten). Aantal fte intern: 0,1 Aantal fte extern: 0,6 (voor de Midden-Limburgse gemeenten) -Sociaal raadslieden (uitvoering door Algemeen Maatschappelijk Werk). Aantal fte intern: 0,1 Pagina 5 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

Aantal fte extern: 0,44 -Begeleiding individueel voor voormalig beschermd thuis cliënten. Aantal fte intern: n.v.t. Aantal fte extern: dit is afhankelijk van het aantal uren geïndiceerde ondersteuning per cliënt en het aantal cliënten dat hiervan gebruik maakt. -Begeleiding groep voor cliënten met een beschermd wonen indicatie. Aantal fte intern: n.v.t. Aantal fte extern: dit is afhankelijk van het aantal uren geïndiceerde ondersteuning per cliënt en het aantal cliënten dat hiervan gebruik maakt. -Bekostiging project om voor te bereiden op de Wet aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein (WAMS, vermoedelijke ingangsdatum 1-7-2024): • • Training; • • herinrichten processen; • • registratieprogramma. Aantal fte intern: 0,4 Aantal fte extern: 3 (gezamenlijk voor de drie MER gemeenten) 12 CDA

3.3.3. Zorg, 40 ondersteuning etc.



MER SD capaciteit klantmanager Wmo In de toelichting wordt aangegeven dat een stijging van het aantal meldingen en aanvragen. Voor 2024 is voorzien in extra capaciteit klantmanager en verwacht men in verband met regelwijzigingen een daling van de aanvragen. De vraag is of daadwerkelijk sprake zal zijn van een daling. Is in beeld welke verwachtingen met betrekking tot de aanvragen de komende jaren aanwezig is? Is

De verwachting is een daling van het aantal aanvragen vanaf 2026. En daarom gaan we nu uit van een incidentele uitbreiding van de capaciteit aan klantmanagers Wmo. We verwachten een daling omdat meer draagkrachtigere inwoners bij een inkomensafhankelijke bijdrage eerder zelf gaan zoeken naar een oplossing dan dat gebruik wordt gemaakt van een voorziening vanuit de Wmo. We weten echter nog niet wie de toetsing voor de inkomensafhankelijke bijdrage gaat uitvoeren (CAK of SC MER). Wordt dit een taak van SC MER, dan kan het zijn dat er een structurele behoefte komt aan uitbreiding van administratieve capaciteit.

Pagina 6 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

13 CDA

3.3.5. Arbeid, inkomen etc.

14 CDA

3.3.5 Arbeid, inkomen en participatie

15 CDA

3.3.6 Cultuur, sport 46 en accommodaties

sprake van een structurele situatie in capaciteitsbehoefte van de klantmanager Wmo op basis van toekomstige verwachtingen? Het bedrag is incidenteel opgenomen, omdat het een pilot betreft. Afhankelijk van de  MER SD prioritering etc uitkomst van de evaluatie van de pilot wordt te zijner tijd een voorstel gedaan voor de De genoemde doelgroepen verdere aanpak. Daarbij hoort dan ook een financiële paragraaf. behoeven permanente aandacht. Voor de periode 2022-2026 is de problematiek in het coalitieakkoord opgenomen. € 80.000,-- is thans hiertoe incidenteel gepland. Is structurele opname van financiële dekking kosten niet wenselijker ter versterking en continuering van de participatie in de toekomst? Omdat onderzoek naar Dit wordt verwacht in 2024. toekomstscenario’s Westrom en doorontwikkeling participatiewet nog loopt, is nog geen bedrag opgenomen. Wanneer wordt er hierover duidelijkheid verwacht? Bij het lopende project Wat is de vraag? verenigingszaal Wessem werden we geconfronteerd met extra kosten tijdens de uitvoering. Over de toekomstbestendige gemeenschappelijke accommodaties in de diverse kernen wordt de raad nog nader geïnformeerd. Zonder specificatie is het lastig om de geraamde 5 mln voldoende te beoordelen. Pagina 7 van 18

Z/23/118129 - D/23/122708

16 CDA

3.3.7 Jeugdzorg en onderwijs

17 CDA

3.3.7. Jeugdzorg en 52 onderwijs

18 LB

Toekomstbestendi ge zorg

19 LB

MER SD 37 Beschermd wonen, maatschappelijke opvang/ complexe casuistiek

20 LB

MER SD 37 Beschermd wonen, maatschappelijke opvang/ complexe casuistiek Woonzorgvisie 37

21 LB

We kopen structureel extra inzet De tweede jongerenwerker heeft een aanstelling van 30 uur per week. Daarmee van jeugd- en jongerenwerk. Is dit beschikt Wel.kom Maasgouw in totaal over 1,5 fte jongerenwerk. gebaseerd op aantal FTE / uren? Huisvesting onderwijs De overschrijdingsregeling houdt in dat een gemeente die meer uitgaven doet voor Zijn er gevolgen voor wat betreft personeel en de materiële instandhouding van openbare scholen (die door de gemeente financiering vanuit het rijk, i.h.k.v. in stand wordt gehouden) dan aan rijksbijdragen is ontvangen, een naar rato gelijke de overschrijdingsregeling, als overschrijdingsuitkering moet doen aan bijzondere scholen. Dit om bevoordeling van Maasgouw het openbare scholen te voorkomen. haalbaarheidsonderzoek van de De overschrijdingsregeling is dus hier niet van toepassing. Medardusschool vervroegd, zie artikel schoolrel Buggenum in De Bij renovatie of nieuwbouw wordt er overigens bij alle betreffende scholen eerst een Limburger van 28-9-2023? haalbaarheids- onderzoek gedaan. Goed om te lezen dat er Pre-mantelzorg is een thema binnen onze woonzorgvisie en een onderdeel van het gewerkt wordt aan preprogramma wonen en volkshuisvesting. De woonzorgvisie wordt in het najaar van 2024 mantelzorg visie. opgeleverd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=960443f1-2856-4560-8439-287d53db4566