Kaderbrief 2024-2027 DEF RAAD

Kaderbrief 2024-2027 - 25

om een deel van deze formatie in huis te hebben en onder te brengen in het ‘cluster Integrale handhaving en veiligheid’. Met name voor de aansturing en uitvoering van bijzondere projecten zoals de handhaving van illegale huisvesting van internationale arbeidskrachten en de handhaving op de campings is dit van belang. De afgelopen twee jaar is de vaste capaciteit binnen het ‘cluster Integrale handhaving en veiligheid’ uitgebreid met handhavingsjuristen. Op ad hoc basis wordt een externe toezichthouder Wabo ingehuurd. Om toezicht en handhaving nog meer aandacht te kunnen geven en naleving van regels te bevorderen is een vaste eigen toezichthouder Wabo noodzakelijk. 14. Projectondersteuning woningbouwprojecten De woningnood is landelijk enorm hoog, Maasdriel is daar geen uitzondering op. Er is lange tijd weinig gebouwd in de gemeente. Jongeren en starters trekken, vaak noodgedwongen, weg uit Maasdriel, senioren kunnen niet kleiner en meer levensloopbestendig gaan wonen. Lokaal is het Woningbouwprogramma ’21-’30 vastgesteld. Regionaal en landelijk ligt er ook een opgave.

• Rijk: Coalitieakkoord – 900.000 nieuwe woningen in Nederland (Landelijke Actieagenda Wonen) • Provincie: Actieplan Wonen 2020-2025 – 45.000 nieuwe woningen in Gelderland • Regio: Woondeal Rivierenland (2022) – 13.000 nieuwe woningen • B’waard: Woonvisie ’21-’25 – passende woningen • Gemeente: Woningbouwprogramma ’21-’30 – 2.000 nieuwe woningen Op dit moment worden zo'n 50 gebiedsontwikkelingen – zowel particuliere als gemeentelijke initiatieven – begeleid. De gebiedsontwikkelingen leiden tot administratieve taken, zoals verslaglegging van project- en stuurgroepen, het opstellen van voortgangsrapportages, het indienen van subsidieaanvragen/-verantwoordingen en de organisatie van bewonersavonden. Om vertraging in woningbouwprojecten en onevenredig kosten te voorkomen is extra capaciteit nodig.

Kaderbrief 2024-2027 - 26

7 Oplossingsrichtingen Na verwerking van de meicirculaire, autonome ontwikkelingen en beleidsprioriteiten is een begrotingssaldo te zien dat in de jaren 2024-2027 niet sluitend is. Er zijn een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze zijn in een aantal gevallen financieel-technisch van aard. In een aantal andere gevallen is een bestuurlijke uitspraak nodig.

Eindstand kaderbrief voor oplossingsrichtigen

2024

2025

2026

2027

-1.869

-2.668

-3.750

-4.105

E. Oplossingsrichtingen

2024

2025

2026

2027

E1: Terugdraaien storting in algemene reserve

250

250

250

250

Eindstand kaderbrief na mutatie meicirculaire, autonome ontwikkelingen en beleidsprioriteiten

E2: Terugdraaien storting in algemene reserve 1.073

2.366

178

178

E3: Investeringsvolume 10 miljoen per jaar

(Septembercirculaire 2022)

485

430

432

247

E4: Kostendekkendheid leges verhogen

192

192

192

192

Totaal oplossingsrichtingen

2.000

3.238

1.052

867

Eindstand kaderbrief na inzet oplossingsrichtigen

2024

2025

2026

2027

Eindstand

131

570

-2.698

-3.238

E1: Terugdraaien storting in de algemene reserve De economische groei in Nederland daalt en de inflatie loopt op. Door oplopende prijzen van grondstoffen en materialen wordt de uitvoering van gemeentelijke taken duurder worden. Dat alles leidt naar verwachting tot een verslechtering van onze financiële positie. Om hierop te anticiperen is bij de kaderbrief 2023 voorgesteld om jaarlijks € 250.000 in de algemene reserve storten. De jaarrekening van 2022 is naar de raad gestuurd. Bij de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat wordt € 1.000.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Dat betekent dat de financiële positie een impuls heeft gekregen. Het vrij besteedbare deel van het weerstandsvermogen bedraagt € 7 miljoen. Het beëindigen van de storting in de algemene reserve is financieel technisch van aard en heeft geen gevolgen voor de uitvoering van het beleid. Dit betekent wel dat er niet vanuit de begroting jaarlijks wordt gespaard. Aandachtspunt is dat er een aantal grote dossiers zijn waar de algemene reserves in beeld komt. Voorbeelden zijn de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR), het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2037, het wegen- en gebouwenbeheerplan en het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan.

E2: Terugdraaien storting in algemene reserve (Septembercirculaire 2022) De vertaling van de septembercirculaire 2022 zorgde voor de jaren 2024 en 2024 voor een stevige impuls van het meerjarige begrotingssaldo. De raad nam het besluit om in plaats van dit toe te voegen aan het begrotingssaldo om deze middelen in de algemene reserve te storten. Het terugdraaien van de storting in de algemene reserve is financieel technisch van aard en heeft geen gevolgen voor de uitvoering van het beleid.

Kaderbrief 2024-2027 - 27

E3: Investeringsvolume € 10 miljoen per jaar De ervaringen leren zien dat de gemeente dat projecten in de uitvoering meer tijd in beslag nemen dan vooraf beoogd. Dat is een situatie die landelijk geldt. In de begrotingscirculaire staat het volgende: “Gemeenten hebben een deel van het geld dat bedoeld was voor investeringsprojecten niet uitgegeven. Dat stelden we vast bij onze beoordeling van de jaarrekeningen 2021. Ook schuiven gemeenten budgetten vaker door naar een later begrotingsjaar. Daarvoor zijn verschillende redenen, waar u niet altijd invloed op hebt. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, het gebrek aan materialen en aan oplopende kosten van energie en materiaal. Ook blijkt in de praktijk dat bijvoorbeeld publiekprivate samenwerking tussen overheid en inwoners ingewikkelder en tijdrovender is dan gedacht. Wilt u hier bij het begroten van nieuw beleid en investeringen uitdrukkelijk rekening mee houden?” We zien dat in de gemeente Maasdriel investeringsoptimisme heerst en dat projecten langer lopen dan bij de start was voorzien. Ervaringscijfers laten zien dat de gemeente Maasdriel gemiddeld € 10 miljoen aan investeringen uitvoert per jaar. Daarom rekenen we de komende jaren met een investeringsvolume van € 10 miljoen euro per jaar. Tegen een rentepercentage van 3% levert dat een extra rentelast voor de begroting op van € 300.000 per jaar.

Dat betekent dat de rentelasten circa € 300.000 per jaar (cumulatief oplopend met € 300.000 per jaar) stijgen. Onder de autonome ontwikkelingen staan de rentelasten als de gemeente de planningen realiseert zoals deze na beraadslaging met de verschillende teams voorligt. Met deze oplossingsrichting verminderen we de rentelast uitgaande van een investeringsvolume van € 10 miljoen per jaar. Het kan zijn dat het daadwerkelijke investeringsvolume hoger is. De rentelasten worden dan bijgesteld in de planning en controlcyclus. Maar op voorbaat externe financieringen vastzetten in de begroting op basis van de hele investeringskalender doen we niet. E4: Kostendekkendheid leges verhogen De voornaamste legesinkomsten binnen de diverse titels hebben de maken met bouw- en welstandsleges. De kostendekkendheid mag per titel niet boven de 100% uitkomen. De bouw- en welstandsleges zijn dit niet. Een verhoging van de kostendekkendheid van 10% zorgt voor circa € 192.000 meer inkomsten. Dit is arbitrair. Gezien de komst van de Omgevingswet zijn de inkomsten uit leges ongewis. Riool- en afvalstoffenheffing zijn gesloten systemen en op bevolkingsleges mag de gemeente geen geld over houden.

Kaderbrief 2024-2027 - 28