Jaarstukken 2023 Maasdriel incl sisa
Tekst van het document
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Leren van ervaringsdeskundigen
Sociale Kaart Eind 2022 is in samenwerking met MijnBuurtje de sociale kaart OnsMaasdriel gelanceerd. OnsMaasdriel biedt een duidelijk overzicht van alle organisaties, verenigingen, initiatieven en diensten die maatschappelijke hulp en ondersteuning bieden in de Bommelerwaard. In 2023 is het gecontracteerde zorgaanbod toegevoegd aan de sociale kaart. We willen de sociale kaart ook gebruiken als interactief inwonersplatform. Daarom is er een participatiemodule toegevoegd. Die gebruikten we voor twee stemrondes, waarbij inwoners van Alem en Heerewaarden konden stemmen op verschillende inwonersinitiatieven (project Praat Mee).
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Sociale Kaart
Bereik jongerenwerk uitbreiden In de afgelopen jaren heeft het jongerenwerk bewezen van grote toegevoegde waarde te zijn voor onze Maasdrielse jeugd. De inzet vanuit het jongerenwerk heeft een laagdrempelig, preventief karakter. De opdracht voor het jongerenwerk is uitgebreid. Hierdoor zijn er activiteiten in alle kernen van Maasdriel en zijn de jongerenwerkers zichtbaar op middelbare scholen. Daarnaast is gestart met de inzet van kinderwerkers, die ondersteuning bieden aan kinderen tot 12 jaar. Een eerste evaluatie liet al een groot bereik zien vanuit jongerenwerk. Met ambulant werk worden 200 tot 250 jongeren per week bereikt, met online jongerenwerk 80 tot 100 jongeren per week, naar de Girls Community gaan 20 tot 30 meiden per week, de Academy heeft gemiddeld 20 deelnemers per week, dit geldt ook voor Begeleid Boksen. Join Us bereikt gemiddeld 10 deelnemers per bijeenkomst.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 46
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Bereik jongerenwerk uitbreiden
Uitbreiding trajecten Toekomstcoaching Toekomstcoaching is een coachings- en begeleidingsmethodiek die preventief en individueel wordt ingezet bij jongeren die dreigen vast te lopen in hun leven. BIjvoorbeeld op thema's zoals toekomst, school en werk, vriendschappen en vrijetijdsbesteding. Toekomstcoaching heeft zich inmiddels bewezen als een toegankelijke en laagdrempelige manier van ondersteuning voor jongeren, met een nadrukkelijk preventieve werking. Het helpt bovendien bij het versterken van de eigen kracht van de jongeren. Toekomstcoaching draagt ook preventief bij aan het voorkomen van dure eerste- of tweedelijnszorg. De inzet van toekomstcoaches is onderdeel van de reguliere opdracht van het jongerenwerk, waarbij er in de loop van 2023 nog extra budget is vrijgemaakt om de wachtlijst die was ontstaan bij de toekomstcoaching op te lossen. In totaal zijn er 85 coachingstrajecten afgerond.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitbreiding trajecten Toekomstcoaching
Ontlasten mantelzorgers met voucher In de Bommelerwaard werken we met een mantelzorgvoucher. Deze voucher is bedoeld voor mantelzorgers die een steunje in de rug kunnen gebruiken. Met deze voucher kunnen mantelzorgers kosteloos 10 uur ondersteuning inzetten, voor zichzelf of voor degene voor wie zij zorgen. Er zijn drie mogelijkheden: zorg voor uw naaste, praktische ondersteuning in het huishouden of klus- of tuinhulp. Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de voucher. Aanvankelijk was de uitvoering van de ondersteuning belegd bij één partij maar deze organisatie had vanwege personeeelstekorten moeite om aan de vraag te voldoen. Daarom is in de loop van het jaar een extra uitvoerende partij toegevoegd aan het aanbod. Naast de voucher hebben wij het mantelzorgcompliment ter waarde van € 100. Mensen kunnen dit jaarlijks als blijk van waardering aanvragen voor hun mantelzorger.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Ontlasten mantelzorgers met voucher
Uitbreiding pilot praktijkondersteuners GGZ Jeugd Sinds 2019 neemt Maasdriel deel aan de pilot met inzet van praktijkondersteuners voor GGZ-problematiek bij jeugdigen (POH-GGZ Jeugd) in huisartsenpraktijken. Op die manier zorgen we ervoor dat jongeren met GGZproblematiek op een snelle en laagdrempelige wijze ondersteuning krijgen. De pilot POH-GGZ Jeugd is medio 2023 geevalueerd. Uit de evaluatie bleek dat zowel de huisartsen als de POH-GGZ Jeugd en de consulenten van het gebiedsteam een grote meerwaarde zien in de inzet van de POH-GGZ Jeugd. Er is ook sprake van minder verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en er is een betere samenwerking ontstaan tussen de huisartsenpraktijken en het gebiedsteam. Dit heeft geleid tot het besluit om de inzet van de POH-GGZ Jeugd te bestendigen en daarbij de mogelijkheden te verkennen om de inzet uit te breiden naar alle huisartsenpraktijken.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 47
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitbreiding pilot praktijkondersteuners GGZ Jeugd
Potentieel talent beter benutten Maasdriel heeft de uitvoering van de Participatiewet gedelegeerd aan Werkzaak Rivierenland. Dat betekent dat Werkzaak Rivierenland onze inwoners inkomensondersteuning biedt en hen begeleidt bij het vinden van werk. Daarvoor onderscheiden we vier profielen voor werkzoekenden, waarbij mensen in klantprofiel 4 de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We willen graag dat deze mensen zo goed mogelijk meedoen in de samenleving en daarmee hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale contacten verder ontwikkelen. Om dit te realiseren hebben we een participatiecoach in dienst. Met de participatiecoach zetten we vooral in op laagdrempelig contact met deze inwoners, dagbesteding en welzijn.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Potentieel talent beter benutten
Vereenvoudiging inkomensregelingen Op basis van het in 2022 uitgevoerde rekenkameronderzoek hebben we in 2023 onze inkomensregelingen toegankelijker gemaakt voor onze inwoners. We hebben alle inkomensregelingen gedigitaliseerd. Inwoners kunnen hun aanvraag nu indienen en volgen via DigiD. We organiseerden ook spreekuren voor (het aanvragen van) de inkomensregelingen, voor minder digivaardige inwoners. Via onze beschikkingen attenderen we voortaan de inwoners op het bestaan van een mogelijk recht op een andere inkomensregeling. Specifiek voor de collectieve zorgverzekering organiseerden we een informatiebijeenkomst voor alle betrokken maatschappelijke partners. Vragen over inkomensregeling kunnen inwoners ook op de adviespleinen stellen.
Energietoeslag 2023 Net als in 2022 was er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor mensen met een lager inkomen. Met dit geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Gemeente Maasdriel voerde de energietoeslag uit voor inwoners van Maasdriel en Zaltbommel.
Hersteloperatie affaire kinderopvangtoeslag In Maasdriel hebben 33 mogelijk gedupeerde ouders zich gemeld voor herstel bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). We hebben deze (mogelijk) gedupeerde ouders in beeld, ze hebben een vast aanspreekpunt binnen onze gemeente en ze krijgen snel antwoord op hun vragen. We werken met individuele plannen van aanpak, die tot stand komen in goed overleg met de ouders. Hierdoor weten zij wat zij van de gemeente kunnen verwachten en waar ze aan toe zijn. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat de ouders weer stappen zetten om hun levens verder op te pakken. Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plan van aanpak. Tot op heden is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vereenvoudiging inkomensregelingen
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 48
Verbeteren toegang schuldhulpverlening We implementeerden voor schuldhulpverlening een nieuw cliëntvolgsysteem. Het nieuwe pakket sluit beter aan op de huidige technologische ontwikkelingen, waardoor de uitvoering van schuldhulpverlening efficiënter is. Door de wettelijke halvering van de looptijd van de trajecten schuldhulpverlening is het zwaartepunt meer op de intake en de nazorg komen te liggen en minder op het oplossen van de schulden. Hierop hebben we onze werkprocessen aangepast.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verbeteren toegang schuldhulpverlening
Impuls voor budgetcoaching We hebben nadrukkelijk ingezet op de bekendheid van het bestaan en de werkzaamheden van onze budgetcoaches. Op een zogenoemde 'sociale pagina' in de Bommelerwaardgids hebben de budgetcoaches tips gegeven, die zij ook met regelmaat delen op sociale media. We hebben ook een aantal inwoners gevraagd om hun ervaringen met de budgetcoaches te delen met anderen. We hebben geïnvesteerd in de zichtbaarheid van onze budgetcoaches. Zij hielden (inloop)spreekuren op de adviespleinen. Ze maakten kennis met de maatschappelijke partners en gaven presentaties over hun werkzaamheden. In het kader van de ‘week van het geld’ gaven de budgetcoaches gastlessen op basisscholen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Impuls voor budgetcoaching
Werkzaamheden in het kader van specifieke casuïstiek jeugd Jaarlijks is sprake van een aantal jeugdigen met specifieke, complexe casuïstiek. Het aantal cliënten dat een beroep doet op deze zorg is onvoorspelbaar en vertoont over de jaren heen sterke schommelingen in aantallen en kosten. De jeugdzorguitgaven voor complexe casuïstiek zijn daardoor niet te voorspellen. In de meerjarenbegroting is structureel € 350.000 opgenomen voor complexe casuïstiek. Hiermee is de minimale ondergrens afgedekt, maar is het totale risico niet weggenomen. Om dit risico af te dekken is bij de Programmabegroting 2023 een egalisatiereserve gevormd om middelen achter de hand te hebben voor extra cliënten binnen deze specifieke casuïstiek. De hoogte van de egalisatiereserve is € 750.000. De verwachting is dat we dit bedrag in de periode 2023 tot en met 2026 in zullen zetten voor specifieke, complexe casuïstiek jeugd. Het college heeft het mandaat om onttrekkingen te doen uit deze reserve. Door het college is toegezegd bij onttrekking uit de reserve de raad hierover te informeren. De reserve is niet ingezet. In totaal is € 930.000 besteed aan complexe jeugdcasuïstiek. De uitgaven vallen daarmee € 580.000 hoger uit dan het in de begroting opgenomen bedrag van € 350.000.
In tegenstelling tot de hogere uitgaven voor complexe jeugd casuïstiek is op de andere jeugdzorguitgaven (taakvelden 6.72 tot en met 6.74 en 6.82) een positief saldo gerealiseerd van € 764.000. In de bestemmingsreserve zit daarom ultimo 2023 nog steeds een bedrag van € 750.000.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 49
Programma 7 Wat heeft het gekost? SOCIAAL DOMEIN
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
3.256
1.236
9.036
6.930
2.107 V
(voorheen Wijkteams)
818
1.953
2.320
2.388
-68 N
Inkomensregelingen
7.045
5.321
8.731
8.444
288 V
participatie)
1.608
1.794
1.670
1.519
151 V
Arbeidsparticipatie
Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
WSW en beschut werk (voorheen begeleide 1.657
1.333
1.840
1.746
95 V
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
1.206
1.106
1.126
1.225
-99 N
Maaatwerkdienstverlening 18+
5.624
-
-
-
-
Hulp bij het huishouden (WMO)
-
2.603
2.844
2.979
-135 N
Begeleiding (WMO)
-
1.599
1.699
1.911
-212 N
Dagbesteding (WMO)
-
322
305
173
131 V
3.993
-
-
-
-
Jeugdhulp begeleiding
-
997
1.127
1.142
-15 N
Jeugdhulp behandeling
-
-
-
19
-19 N
Jeugdhulp dagbesteding
-
555
555
753
-199 N
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-
68
68
26
42 V
Pleegzorg
-
442
442
205
237 V
Gezinsgericht
-
361
361
328
34 V
Jeugdhulp met verblijf overig
-
35
35
404
-369 N
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-
1.567
1.567
1.572
-5 N
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
854
1.434
1.259
175 V
Gesloten plaatsing
-
37
37
-
37 V
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
558
-
-
-
-
Beschermd wonen (WMO)
-
264
358
563
-204 N
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-
-
-
-
-
Geëscaleerde zorg 18-
1.435
-
-
-
-
Jeugdbescherming
-
608
608
345
263 V
Jeugdreclassering
-
16
16
12
4V
27.200 V
23.072 V
36.181 V
33.943 V
2.238 V
Jeugdhulp begeleiding
-
-
-
-
-
Jeugdhulp behandeling
-
-
-
-
-
Jeugdhulp dagbesteding
-
-
-
-
-
Totaal lasten Baten
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 50
SOCIAAL DOMEIN
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Pleegzorg
-
-
-
-
-
Gezinsgericht
-
-
-
-
-
Jeugdhulp met verblijf overig
-
-
-
-
-
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-
-
-
-
-
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
-
-
-
-
Beschermd wonen (WMO)
-
130
789
1.114
325 V
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-
-
-
-
-
Jeugdbescherming
-
-
-
-
-
Jeugdreclassering Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams
-
-
-
-
-
105
132
780
450
-330 N
-
-
250
294
43 V
Inkomensregelingen
5.691
4.571
6.384
6.369
-15 N
Begeleide participatie
51
50
50
58
8V
Arbeidsparticipatie
88
57
4
-
-4 N
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
95
193
193
253
60 V
Maaatwerkdienstverlening 18+
198
-
-
-
-
Hulp bij het huishouden (WMO)
-
-
-
-
-
Begeleiding (WMO)
-
-
-
-
-
Dagbesteding (WMO)
-
-
-
-
-
Maatwerkdienstverlening 18-
4
-
-
-
-
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-
-
-
-
-
Gesloten plaatsing
-
-
-
-
-
Geëscaleerde zorg 18+
286
-
-
-
-
Geëscaleerde zorg 18-
-
-
-
-
-
Totaal baten
6.518 V
5.133 V
8.451 V
8.539 V
88 V
-20.682 N
-17.940 N
-27.731 N
-25.405 N
2.326 V
Toevoegingen aan reserves
623
750
1.285
5.967
4.682 V
Onttrekkingen aan reserves
879
48
1.030
580
-450 N
Saldo baten en lasten
Saldo reservemutaties
256 V
-702 N
-255 N
-5.387 N
-5.132 N
Resultaat programma
-20.426 N
-18.641 N
-27.985 N
-30.792 N
-2.806 N
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 51
Programma 7 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Minimabeleid Bommelerwaard 2021-2024 • Beleidsplan Schuldhulpverlening Bommelerwaard 2023-2026 • Beleidsnota Samenleven • Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen • Regiovisie Beschermd Wonen 2020 en verder • Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 • Lokale Inclusie Agenda Maasdriel & Zaltbommel 2021-2024 • Uitvoeringsplan Thuis in de wijk 2023-2024 Betrokken verbonden partijen • Werkzaak Rivierenland (GR) • Welzijn Bommelerwaard • Stichting Kompas • Connect2Jeugd • GGD Gelderland-Zuid (GR) • Gemeente Zaltbommel (Centrumregeling) • Regiogemeenten in Rivierenland • Regio Rivierenland (GR) • Gemeente 's-Hertogenbosch / Regio Meierij en Bommelerwaard (Beschermd Wonen)
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 52
Beleidsindicatoren Indicator
Periode Maasdriel Nederland Bron Omschrijving
Banen
2023
LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van
% kinderen in
2023
CBS
2023
CBS
15-64 jaar. uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
% werkloze jongeren
2023
CBS
Personen met een
2023
CBS
bijstandsuitkering Lopende re-
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder.
2023
CBS
integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar
2023
CBS
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met
2023
CBS
jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
Jongeren met
2023
CBS
jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Cliënten met een
2023
CBS
maatwerkarrangement Wmo
Het aantal cliënten, per 10.000 inwoners, met een maatwerkarrangement Wmo. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.
Jongeren met delict voor rechter
2023
CBS
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 53
Programma 8
Volksgezondheid en milieu
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 54
Programma 8 Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid, Riolering, Afval, Milieubeheer, Begraafplaatsen en crematoria
Wat wilden we bereiken? 8.1 Het terugdringen van alcohol- en middelengebruik; 8.2 Het stimuleren van beweging; 8.3 Meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, zowel op het vlak van fysieke gezondheid als van mentale gezondheid; 8.4 Inspelen op de klimaatverandering en daarmee invulling geven aan de landelijke afspraken over het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland; 8.5 Verduurzaming van de gebouwde omgeving; 8.6 Alle woningen energieneutraal in 2050; 8.7 Duurzaamheid bevorderen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen uitvoeringsplan beleidsnota Samenleven In juli stelde het college het uitvoeringsplan 2023 vast, dat hoort bij de beleidsnota Samenleven. De maatschappelijke partners hebben via een partnersessie aan de voorkant input geleverd voor het uitvoeringsplan. We hebben ervoor gekozen om de uitvoeringsplannen per kalenderjaar te laten lopen, omdat dat het beste aansluit bij de tijdlijn van onze werkzaamheden. Het uitvoeringsplan 2023 heeft daarom een korte looptijd, maar we zijn onverminderd aan de slag gegaan met de doelen die in de nota genoemd staan.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen uitvoeringsplan beleidsnota Samenleven
Uitvoeren thema's Preventieakkoord We gaven een vervolg aan de thema’s zoals die in het preventieakkoord zijn benoemd. Daarin werken we samen met de gezondheidsmakelaars van de GGD en andere ketenpartners. Er zijn verschillende activiteiten
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 55
georganiseerd in het kader van de gezondheidsmaand, waarin onze inwoners actief worden betrokken om op een leuke manier te werken aan een gezonde leefstijl. Het preventieakkoord is verder uitgewerkt in het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het aanvragen van de specifieke uitkering die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. In dit plan van aanpak zijn de volgende thema’s opgenomen: het terugdringen van gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, valpreventie, leefomgeving, opgroeien in een kansrijke omgeving, vroegsignalering alcoholproblematiek en het versterken van de sociale basis.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitvoeren thema's Preventieakkoord
Opvolgen uitkomsten nalevingsonderzoek Het aanpakken en vroegtijdig signaleren van alcoholgebruik bij jongeren is inmiddels integraal onderdeel geworden van het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opvolgen uitkomsten nalevingsonderzoek
Structureel aanbieden Alcohol Verkeer Cursus We werken met een pilot Alcohol Verkeer Cursus (AVC) die loopt tot en met 2025. De AVC is een training voor jongeren tussen de 16,5 en 24 jaar oud, die rijlessen volgen en in de Bommelerwaard wonen. Het doel is om de jongeren, beginnende bestuurders, bewust te maken van de risico’s en gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol. Tijdens deze cursus is er ook aandacht voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het gevaar van het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Jongeren die succesvol deelnemen aan de AVC-cursus en het certificaat meenemen bij het aanvragen van hun rijbewijs, kunnen het rijbewijs gratis afhalen. Zij hoeven dan geen legeskosten te betalen. De AVC wordt in Maasdriel aangeboden aan alle jongeren die binnen de doelgroep vallen. In het afgelopen jaar maakten 37 jongeren hiervan gebruik.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Structureel aanbieden Alcohol Verkeer Cursus
Opstellen nieuw duurzaamheidsprogramma Door beperkte capaciteit en onvoorziene omstandigheden op het personele en bestuurlijke vlak is er niet gestart met het voorbereiden van een nieuw duurzaamheidsprogramma (of visie en beleid).
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen nieuw duurzaamheidsprogramma
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 56
Herijking Regionale Energie Strategie In regionaal verband werken we met de Regionale Energie Strategie (RES) aan een betaalbare duurzame energieen warmtevoorziening. In 2021 spraken we met het RES 1.0 bod regionaal de ambitie uit om in Rivierenland 1,2 TWh (1.200 GWh) duurzame elektriciteit op te wekken met wind en zon. Met het onherroepelijk worden van de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen draagt Maasdriel met 40 GWh bij aan deze ambitie. De RES is een strategisch en kaderstellend document. Onder de Omgevingswet is voor herijking van de RES een plan-m.e.r. vereist. Dit is een kostbare en langdurige procedure. Om deze reden is ervoor gekozen om de RES niet te herijken maar om enkel een voortgangsdocument op te stellen. Daarnaast is, vooruitlopend op een eventuele herijking in de toekomst, vanuit de RES aangehaakt bij de plan-m.e.r. procedure die door de provincie wordt doorlopen voor de herijking van het provinciale windbeleid. De zoeklocaties voor windenergie zoals deze in de RES zijn opgenomen worden hiermee geborgd in het provinciale beleid.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Herijking Regionale Energie Strategie
Voorbereiden pilots gemeente aardgasvrij We hadden het voornemen om te starten met de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. De visie beschrijft hoe we als gemeente de overgang naar aardgasvrij stapsgewijs regisseren. In de periode 2022-2026 ligt initieel de focus op communicatie, informatievoorziening, isolatie, energiebesparing en het uitvoeren van twee pilots. We werden geconfronteerd met twee belemmeringen, namelijk de schaarste op het energienet en de beperkingen die de Wet natuurbescherming legt op isolatiemaatregelen. Samen met de regio en de provincie werken we aan een oplossing om de komende jaren aan de wet te voldoen en op een verantwoorde manier te isoleren.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voorbereiden pilots gemeente aardgasvrij
Maatschappelijke tender zonneveld & notitie participatie energieprojecten en coöperatief lokaal eigendom Bij het vaststellen van de Visie Zon en Wind Maasdriel in 2021 is besloten om vanaf 2023 een maatschappelijke tender voor te bereiden voor maximaal 20 hectare zonneveld in Maasdriel. Ter voorbereiding op de tender namen wij deel aan de door het Gelders Energie Akkoord georganiseerde community of practice voor zonnevelden. Daarnaast droegen we bij aan het door de regio opgestelde Kennisdocument Lokaal eigendom en financiele participatie. De tender is nog niet afgerond.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Maatschappelijke tender zonneveld & notitie participatie energieprojecten en coöperatief lokaal eigendom
Afronding project in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen - Stimuleren van de verduurzaming van de (particuliere) woningvoorraad De activiteiten van het Energieloket Maasdriel worden zowel digitaal als fysiek voortgezet. Er vindt regelmatig overleg met het Energieloket plaats waarbij wordt toegezien dat het Energieloket werkt volgens de Handreiking
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 57
kwaliteit Energieloketten van de VNG. Het Energieloket werkt ook op projectbasis voor Maasdriel.Het project in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is afgerond. Met dit project zijn conform planning in totaal 2.100 woningen voorzien van advies en of een pakket energiebesparende maatregelen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Afronding project in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Stimuleren van de verduurzaming van de (particuliere) woningvoorraad
Uitrollen netwerk openbare laadpalen Het netwerk van openbare laadpalen is verder uitgerold, overeenkomstig de in 2021 vastgestelde Integrale Laadvisie en plaatsingsbeleid. De plaatsing van openbare laadpalen gaat via een concessie. Naast de 8 palen die jaarlijks pro-actief worden geplaatst, zijn er 20 openbare laadpalen op aanvraag geplaatst. Deze laadpalen leveren groene stroom tegen een voordelig tarief.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitrollen netwerk openbare laadpalen
Bewerkstelligen trede 3 van de CO2 prestatieladder We zijn gestart met de voorbereidingen om Maasdriel te certificeren op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Het energieverbruik en de CO2 uitstoot van de organisatie zijn in beeld gebracht. Daarna moeten CO2- doelen gesteld worden. De feitelijke certificering stond ingepland voor september. Op dat moment was echter het nieuwe gebouwbeheerplan nog niet vastgesteld en het gemeentehuis was daar niet in opgenomen. Er waren daardoor geen middelen beschikbaar. Hierdoor konden geen maatregelen genomen worden om gestelde doelen te halen. Denk hierbij aan een maatregel als het vervangen van de sterk verouderde gasgestookte verwarmingsinstallatie van het gemeentehuis. Het stellen van doelen en de feitelijke certificering is daarom uitgesteld naar 2024.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Bewerkstelligen trede 3 van de CO2 prestatieladder
Uitvoeren maatregelen verlagen energiearmoede Maasdriel heeft in 2022 en 2023 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De uitkering is middels een subsidie doorgezet naar het Energieloket die hiermee het programma EnergieVitaal uitvoert. Sinds de start van de uitvoering eind maart 2023 zijn in Maasdriel 218 coach gesprekken gevoerd en zijn op 197 adressen klussen uitgevoerd. In 2023 is voor dit project de focus gelegd op woningen van Woningstichting Maasdriel. De bestedingstermijn van de SPUK uitkering energiearmoede is inmiddels verlengd tot 31 december 2025 zodat het programma door kan lopen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitvoeren maatregelen verlagen energiearmoede
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 58
Uitvoeren samenwerkingsagenda klimaatadaptatie Vanuit de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) is er gewerkt aan speerpunten van de Samenwerkingsagenda 2021-2023. Parallel daaraan is de nieuwe regionale samenwerkingsagenda 2024-2030 gemaakt inclusief uitvoeringsagenda voor 2024 en 2025. Het gezamenlijk plan voor klimaat dat is opgesteld met onze regio partners hebben we in werkgroepen uitgewerkt aan uitvoeringsplan. Daarnaast is er samen met de regio partners een subsidieaanvraag ingediend. Projecten zoals de reconstructie van de Kerkstraat Rossum en de Hogeweg hebben we hierin opgenomen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitvoeren samenwerkingsagenda klimaatadaptatie
Lokale Klimaatadaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda We zijn gestart met het opstellen van de lokale klimaatadaptatie strategie- en uitvoeringsagenda. Deze schreven we grotendeels in 2023 en wordt in 2024 afgemaakt en aangeboden aan uw raad. Daarnaast hebben we acties georganiseerd rondom het NK tegelwippen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Lokale Klimaatadaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda
Kijken naar kansen om bedrijventerrein meer klimaatbestendig in te richten Regionaal zijn er - in het Regionaal Programma Werklocaties - afspraken gemaakt over het revitaliseren en klimaatrobuust inrichten van bestaande terreinen. Om lokaal de kansen te onderzoeken voor het klimaatbestendig inrichten van bedrijventerreinen is het de bedoeling om daarvoor een bedrijventerrein als pilot te nemen. Vooralsnog is daarvoor geen budget beschikbaar. De budgetaanvraag hiervoor nemen we mee bij het aanbieden van de lokale strategie- en uitvoeringsagenda in de eerste helft van 2024. In afwijking van hetgeen daarover in de programmabegroting is opgenomen, kunnen we dit - afhankelijk van het beschikbaar komen van budget daarom niet eerder dan in 2024 oppakken.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Kijken naar kansen om bedrijventerrein meer klimaatbestendig in te richten
Aan de slag met het uitvoeringsprogramma water en riolering We hebben gezorgd voor het reguliere beheer en onderhoud. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ook de Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW’s) van bijna alle dorpskernen gemaakt. Dit zijn de voormalige Basis Riolerings Plannen (BRP’s). Verder hebben we de eerste opzet gemaakt van de subsidieregeling voor afkoppelen en klimaatadaptatie, samen met Zaltbommel.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Aan de slag met het uitvoeringsprogramma water en riolering
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 59
Programma 8 Wat heeft het gekost? VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Volksgezondheid
1.462
1.468
1.764
1.666
98 V
Riolering
2.293
3.183
3.425
3.123
302 V
Afval
Lasten
3.011
2.645
2.787
2.985
-198 N
Milieubeheer
958
913
2.411
1.042
1.370 V
Begraafplaatsen en crematoria
145
263
263
261
2V
7.869 V
8.472 V
10.650 V
9.076 V
1.574 V
Totaal lasten Baten Volksgezondheid
25
-
233
152
-81 N
Riolering
2.922
3.947
3.947
3.786
-161 N
Afval
3.260
2.903
3.033
3.102
69 V
263
6
1.610
274
-1.335 N
Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
83
63
65
72
7V
Totaal baten
6.553 V
6.919 V
8.888 V
7.387 V
-1.501 N
Saldo baten en lasten
-1.316 N
-1.552 N
-1.762 N
-1.689 N
73 V
391
-
-
391
391 V
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat
185
-
-
391
391 V
-205 N
-
-
-
-
-1.521 N
-1.552 N
-1.762 N
-1.689 N
73 V
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 60
Programma 8 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsnota Samenleven • Preventieakkoord Maasdriel • Sportakkoord Maasdriel • Water- en rioleringsplan 2022-2026 • Plan van aanpak Klimaatbestendig Maasdriel - Klaar voor extremer weer • Beheersverordening begraafplaatsen 2019 Betrokken verbonden partijen • GGD Gelderland-Zuid (GR) • Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (1998) • Regio Rivierenland • IrisZorg • Santé Partners • Avri • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) • Waterschap Rivierenland Beleidsindicatoren Indicator Omvang huishoudelijk
Periode Maasdriel Nederland Bron Omschrijving CBS
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)
restafval Hernieuwbare elektriciteit
RWS Percentage van hernieuwbare elektriciteit t.o.v. totaal opgewekte elektriciteit. Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 61
Programma 9
Volkshuisvesting
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 62
Programma 9 Volkshuisvesting Taakvelden Ruimtelijke ordening, Grondexploitaties (niet bedrijventerrein), Wonen en bouwen, Beheer overige gebouwen en gronden
Wat wilden we bereiken? 9.1 Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; 9.2 Kwaliteitsverbetering in het buitengebied; 9.3 Versterken van de relatie met de Maas en vergroten van het toeristisch recreatief potentieel; 9.4 Het implementeren van de Omgevingswet; 9.5 Aanpak maatschappelijke opgaven in de leefomgeving; 9.6 Versnellen en verbeteren van besluitvorming over de leefomgeving; 9.7 Verbeteren dienstverlening voor inwoners en inwoners; 9.8 Realiseren van de woningbouwopgave; 9.9 Voldoende betaalbare woningen; 9.10 Een pallet aan woonvormen voor ouderen; 9.11 Passende woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen; 9.12 Aanpak maatschappelijke opgaven in de leefomgeving.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorbereiden herinrichting Centrumgebied Ammerzoden De voorbereidingen van de herinrichting van het parkeerterrein van winkelcentrum De Haar verkeren in vergevorderd stadium. Met het vervangen van de verhardingen wordt ook ingespeeld op de thema’s die in de Kernenvisie zijn vastgesteld voor de kern Ammerzoden. De thema’s vergroening en ontmoeten zijn opgenomen in herontwerp van herinrichting van het terrein. Op basis van het definitieve ontwerp wordt een raming gemaakt en voorgelegd aan de raad.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 63
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voorbereiden herinrichting Centrumgebied Ammerzoden
Regie nemen op de uitvoering van de projecten Masterplan Maas De Maasregisseur voerde regie op de uitvoering van de projecten in het Masterplan Maas door advisering en coördinatie. De regisseur bewaakte de rode draad uit het Masterplan die is gericht op het versterken van de relatie met de Maas en het vergroten van het toeristisch recreatief potentieel.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Regie nemen op de uitvoering van de projecten Masterplan Maas
Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel Voor het rivierfront Kerkdriel is samen met een partner een haalbaarheidsstudie gestart naar de verplaatsing van de zandoverslagbedrijven, waterstandsdaling, grondstoffenwinning, landschapsontwikkeling en woningbouw. Door de complexiteit van het onderzoek heeft het opleveren van de haalbaarheidsstudie vertraging opgelopen en is daarom nog niet afgerond.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel
Afronden onderzoek gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries Het (MIRT) onderzoek naar de gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries is in 2023 uitgewerkt en uw raad heeft besloten in te stemmen met de start van fase 2 in de vorm van een verdere verkenning naar deze gebiedsontwikkeling.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Afronden onderzoek gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries
Opstarten haalbaarheidsstudie herontwikkeling dorpsfront Hedel Deze haalbaarheidsstudie voor een dorpsfront Hedel is niet opgestart vanwege een voorgenomen wijziging in de beleidsregels van Rijkswaterstaat en de eigendomssituatie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstarten haalbaarheidsstudie herontwikkeling dorpsfront Hedel
Invoering Omgevingswet Wij rondden de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet af. Uw raad nam belangrijke (verplichte) besluiten zoals het vaststellen van het Participatiebeleid Fysieke Leefomgeving en het Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan. Ambtelijk lag de nadruk van de voorbereidingen op opleiding, oefening en voorbereiding op het werken met het omgevingsplan om gebiedsontwikkelingen te kunnen (blijven) faciliteren. Zo zijn werkprocessen
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 64
aangepast en in het zaaksysteem verwerkt, zijn de werkinstructies aangepast en is ingezet op het kunnen werken met het TAM-omgevingsplan (tijdelijk alternatieve maatregel). Door alle inspanningen zijn we goed voorbereid gestart aan de transitieperiode van de wet die duurt tot 2032. Met de inspanningen in de transitieperiode bouwen we voort op de voorbereidingen van 2023 en eerder. Vooruitlopend op het opstellen van een omgevingsprogramma omgevingskwaliteit (actualisatie welstandsnota) is vooronderzoek verricht naar omgevingskwaliteiten rond Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel en Velddriel. De opbrengsten van dit onderzoek nemen we mee bij de verdere uitwerking.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Invoering Omgevingswet
Vaststellen Kernvisies Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel
is vervolgens uitgewerkt in drie vergevorderde
We werkten verder aan fase 2 van de kernvisies. Om
2023 legden wij in het verlengde daarvan vijf
hiervoor input op te halen zijn er meerdere
opiniërende (strategische en tactische) vragen voor
werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er een enqûete
aan de commissie ruimte. Deze tussenstap was nodig
uitgezet onder inwoners, zijn er bewoners- en
om te komen tot de definitieve visies, maar heeft wel
stakeholdersavonden gehouden en is uw raad
geleid tot enige vertraging. De opbrengsten van de
meegenomen tijdens een informatieavond. De
opiniërende bespreking nemen wij mee in de verdere
gewenste richtingen van de kernvisies is vervolgens
uitwerking en afronding van de definitieve kernvisies
breed besproken in de ambtelijke organisatie. Dit alles
begin 2024.
concept-kernvisies die met uw raad zijn gedeeld. Eind
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vaststellen Kernvisies Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel
Aan het buitengebied aanverwante zaken De verwachting was dat de Raad van State (RvS) uitspraak zou doen op de nog twee ingestelde beroepen tegen het vastgestelde Reparatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied. En dat daarna enkele aan het buitengebied aanverwante zaken ('Uitwerken kader groene en maatschappelijke verevening', 'Monitoring en herbestemming intensieve veehouderij' en 'Uitwerken plussenbeleid') opgepakt konden worden. De RvS heeft echter (nog) geen uitspraak gedaan. Daarnaast kwam er ongepland extra werk voort uit het verzoek van de provincie om te werken aan het 'Regioarrangement'. In dat kader konden die aanverwante zaken ook niet opgepakt worden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Aan het buitengebied aanverwante zaken ('Uitwerken kader groene en maatschappelijke verevening', 'Monitoring en herbestemming intensieve veehouderij' en 'Uitwerken plussenbeleid')
Woningbouw realiseren Onze opgave is om in de periode 2022 t/m 2030 circa 1.450 nieuwe woningen te bouwen (Regionale Woondeal 2023). Dit is ruim 200 woningen meer dan in de Woonvisie 2021-2025 is opgenomen. Onze inspanningen zijn erop gericht in de periode 2022-2026 al circa 140 woningen per jaar (700 woningen in totaal) te realiseren. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen vormt de Woonvisie het kader voor de differentiatie in het woningbouwprogramma. In 2023 is de Verordening verevening sociale woningbouw Maasdriel aangepast, waardoor de realisatie van
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 65
voldoende sociale huurwoningen beter geborgd is. Afgelopen jaar is het Woningbehoefteonderzoek Bommelerwaard 2023 uitgevoerd. De uitkomsten van het ambitiescenario geven aan dat de woningbehoefte in 2030 nog ruim 500 woningen groter is dan afgesproken in de Woondeal. Met het oog daarop is een verkenning uitgevoerd naar potentiële inbreidingslocaties, maar ook mogelijke uitbreidingsrichtingen. Nieuwe woningen bouwen we duurzaam, energieneutraal en de omgeving richten we klimaatbestendig in. Voor het toekomstbestendig en energiezuinig(er) maken van bestaande woningen verstrekten we in 2023 42 Toekomstbestendig Wonen-leningen aan particulieren. Daarnaast zijn 14 Startersleningen verstrekt. De provincie Gelderland draagt voor 50% bij aan beide typen leningen. We ontwikkelden in 2023 Kansrijk Bouwen, waarmee we de woningbouwontwikkeling kunnen versnellen. In 2024 volgt de implementatie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Woningbouw realiseren
Verkennen mogelijkheden nieuwe woningbouwlocaties Wij onderzochten de woningbehoefte van Maasdriel en leverden een rapport op met conclusies en aanbevelingen. De woningbehoefte is de komende jaren nog aanzienlijk, met name door groei van jonge huishoudens. In Kerkdriel moet de meeste (extra) ruimte gevonden worden, gevolgd door Hedel, Heerewaarden en Ammerzoden. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen, en dan met name aan sociale huurwoningen. In het kader van de kernvisies Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel onderzochten we in hoeverre de streefbeelden voor deze dorpen uit de oude structuurvisie nog toereikend zijn om de geactualiseerde woningbouwopgave voor deze dorpen in te vullen. Met een opiniërende nota vroegen wij de commissie ruimte parallel daaraan om zich, vooruitlopend op de vaststelling van de kernvisies, uit te spreken over woningbouwontwikkeling in Velddriel (mede voor Kerkdriel) en in Ammerzoden (focus op inbreiden). De uitkomsten van de bespreking nemen we mee in de verdere uitwerking van de kernvisies. Tegenover nieuwe initiatieven die passen binnen de richting die de commissie ruimte bij behandeling van de opiniërende nota uitsprak, nemen wij alvast een positieve grondhouding in. Uiteraard mits sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verkennen mogelijkheden nieuwe woningbouwlocaties
Realiseren naar behoefte woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen (een thuis voor iedereen) In 2023 zijn weer tweejaarlijkse prestatieafspraken (2024-2025) gemaakt met de corporaties en de huurdersorganisaties, waaronder diverse afspraken over de huisvesting van aandachtgroepen. De opgave is divers. In 2023 is een eerste verkenning gedaan naar mogelijke locaties voor flexwoningen. We zijn aan de slag gegaan met het organiseren van mogelijkheden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze opgave komt vanaf 2023 vanuit de centrumgemeenten naar alle regiogemeenten. Ondanks veel inzet voor de huisvesting van statushouders is het in 2023 niet gelukt om aan de taakstelling te voldoen. In 2023 is gestart met de opstelling van standplaatsen- en woonwagenbeleid.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realiseren naar behoefte woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen (een thuis voor iedereen)
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 66
Realiseren van woonvormen voor ouderen We realiseren een palet aan woonvormen voor ouderen, in verschillende typologieën en prijssegmenten, van grondgebonden woningen tot appartementen. Een belangrijk thema daarbij vormt ruimte voor ontmoeten en afgestemde mogelijkheden van zorg. We bieden, daar waar mogelijk, ruimte voor mantelzorgwoningen in de vorm van mantelzorgunits of het inrichten van een mantelzorgwoning in bestaande bebouwing in of bij de woning. Met het realiseren van passende woningen voor ouderen, kunnen ouderen langer thuis wonen en maken we ruimte voor doorstroming. In 2023 is een start gemaakt met de opstelling van een Woonzorgvisie op het niveau van de Bommelerwaard. Daarbij hebben ook de zorgaanbieders en (vertegenwoordigers van) ouderen en overige aandachtsgroepen een rol.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realiseren van woonvormen voor ouderen
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders Het is in 2023 niet gelukt om te voldoen aan de taakstelling van huisvestingstatushouders. Met de corporaties is in de prestatieafspraken afgesproken om maximaal 25% van de beschikbare woningen, door oplevering en mutatie in te zetten voor aandachtsgroepen, inclusief statushouders, zodat er voldoende mogelijkheden blijven voor lokale woningzoekenden. Ook in 2024 gaan we daar mee door. De cijfers over 2023 zijn: Huisvesting statushouders Maasdriel Aantal mensen Voorstand per 1 januari 2023 1p Taakstelling jan/juni 31p Gehuisvest jan/juni 13p Nog te huisvesten 1e helft 2023 17p Taakstelling juli/dec 40p Verlaging taakstelling 2e helft 2023 15p Gehuisvest juli/december 9p Totaal nog te huisvesten 33p. Dit restant wordt in de taakstelling meegenomen naar 2024
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 67
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders
Duurzaam wonen We continueren de inzet van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Deze lening wordt vooral gebruikt om de woning van de eigenaar-bewoner energetisch te verbeteren en daardoor energielasten te verminderen en de woning comfortabeler te maken. De lening kan ook worden ingezet om de woning aan te passen, zodat men er toekomstbestendig kan blijven wonen. Hiermee kunnen ouderen zich voorbereiden om langer zelfstandig thuis te wonen. In 2023 zijn 42 leningen verstrekt, voor een bedrag van ruim € 600.000 (gemiddeld € 14.300). De provincie Gelderland draagt hier 50% aan bij. In 2024 evalueren we de lening die medio 2019 is ingevoerd. Ook bezien we nut en noodzaak van de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE’s.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Duurzaam wonen
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 68
Programma 9 Wat heeft het gekost? VOLKSHUISVESTING
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Ruimtelijke ordening
2.630
1.903
2.770
2.426
344 V
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3.288
87
582
1.019
-437 N
Wonen en bouwen
1.449
1.279
1.294
1.178
115 V
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden Totaal lasten
258
281
279
337
-58 N
7.625 V
3.551 V
4.924 V
4.960 V
-36 N
Baten Ruimtelijke ordening
457
223
686
709
24 V
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.568
152
660
1.827
1.167 V
Wonen en bouwen
1.204
740
922
1.123
201 V
Beheer overige gebouwen en gronden
1.112
235
477
570
93 V
Totaal baten
4.341 V
1.348 V
2.744 V
4.229 V
1.485 V
Saldo baten en lasten
-3.284 N
-2.202 N
-2.180 N
-731 N
1.449 V
Toevoegingen aan reserves
1.263
71
1.452
3.310
1.859 V
Onttrekkingen aan reserves
1.826
40
1.220
2.017
797 V
Saldo reservemutaties
563 V
-31 N
-232 N
-1.293 N
-1.062 N
Resultaat programma
-2.721 N
-2.234 N
-2.412 N
-2.024 N
387 V
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 69
Programma 9 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Omgevingsvisie Maasdriel • Nota bovenwijkse voorzieningen • Nota Grondbeleid • Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 • Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 • Programmaplan Omgevingswet • Transitievisie Warmte Maasdriel 2021 • Visie zon en wind Maasdriel 2021 • Integrale laadvisie Maasdriel 2021 • Regionale energie Strategie 1.0 (2021) Betrokken verbonden partijen • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Beleidsindicatoren Indicator
Periode Maasdriel Nederland Bron
Omschrijving
WOZ-waarde woningen
2023
CBS
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Nieuwbouw woningen
2023
ABF
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Demografische druk
2023
CBS
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
Woonlasten
2023
COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
2023
COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 70
Paragrafen
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 71
Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkendheid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.
Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn: 1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. De index uit de meicirculaire wordt gebruikt. Deze index wordt vervolgens aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages: • 2021: verhoogd met 1,50% • 2022: verhoogd met 1,80% • 2023: verhoogd met 4,90%
Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2026 en is in 2022 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2022-2026 is besloten een basistarief van € 238 te hanteren en een heffing op basis van het werkelijk gebruik (in m3) te hanteren.
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. Hierin hebben alle deelnemende gemeenten zitting.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 72
Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in Maasdriel. Dit zijn: de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn: • Een huishouden, bestaande uit 3 personen; • De gemidelde OZB lasten conform de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo); • Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m3 per persoon; • Een standaardtarief afvalstoffenheffing. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO).
In de ranglijst van goedkoopste gemeenten stijgt Maasdriel naar plek 247 in 2023, ondanks de verhoging van de afvalstoffenheffing, vanaf 2020. Dit laatste gold voor alle gemeenten die bij Avri zijn aangesloten. Alle gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
Werkelijk 2023
OZB
343
385
396
Rioolrecht
238
238
258
Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner
Afvalstoffenheffing (Avri)
284
289
311
Totaal
865
912
966
Rangnummer
258
194
247
Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 73
Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2023
Maasdriel
Zaltbommel
West Betuwe
Culemborg
Gelderland
Eénpersoonshuishouden
966
1.012
1.211
944
878
Meerpersoonshuishouden
1.001
1.041
1.231
971
948
247
279
341
209
nvt
Tarief woningen (%)
0,0862
0,0897
0,1037
0,1036
0,1035
Tarief eigenaar niet-woningen (%)
0,2929
0,2776
0,3007
0,3372
0,2911
Tarief gebruiker niet-woningen (%)
0,2301
0,2362
0,2589
0,3574
0,2079
Eénpersoonshuishouden
311
321
313
319
222
Meerpersoonshuishouden
330
349
333
345
265
Eénpersoonshuishouden
258
314
417
185
203
Meerpersoonshuishouden
275
314
417
185
230
Woonlasten
Rangnummer OZB
Reinigingsheffing
Rioolheffing woningen
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 74
Begroting primitief
Begroting na wijziging
Rekening 2023
Verschil
205
303
323
20
Rioolheffing
3.423
3.423
3.464
40
Baatbelasting
0
0
0
0
Overzicht lokale heffingen 2023 (bedragen in €) Gebonden heffingen Bevolkingsleges
Milieuvergunningen
6
6
0
-6
Begraafrechten
63
65
72
7
Leges ruimtelijke ordening
223
186
52
-134
Bouw- en welstandleges
648
892
1.025
133
2.903
3.033
3.102
69
67
52
41
-11
7.540
7.961
8.080
119
5.721
5.854
6.011
156
Toeristenbelasting
233
241
650
409
Hondenbelasting
84
87
99
12
Afvalstoffenheffing Overige leges Totaal gebonden heffingen
Vrij besteedbaar Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Precariobelasting
0
0
0
0
Marktgelden
46
48
27
-20
Staangelden kermis
65
65
65
0
Totaal vrij besteedbaar
6.149
6.295
6.852
557
Totaal
13.689
14.256
14.932
676
Kostendekkendheid legesverordening In 2020 is door Involon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Vanuit de verdeling die hieruit volgt, is een verdeling gemaakt over de verschillende titels binnen de legesverordening 2023. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale kostendekkendheid van de leges 71,9% is.
Kostendekkendheid
KostenKostenBaten dekking dekking realisatie begroting (%) realisatie (%)
Lasten begroting
Lasten realisatie
Baten begroting
573
546
475
407
82,8%
74,7%
1.454
1.484
659
1.078
45,3%
72,7%
57
57
19
15
33,6%
25,9%
2.085
2.086
1.153
1.500
55,3%
71,9%
Titel 1 Algemene dienstverlening Titel 2 Dienstverlening leefomgeving Titel 3 Dienstverlening Europese richtlijnen Totale kostendekkendheid
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 75
Overige heffingen Afvalstoffen realisatie
Riolering realisatie
Begraven realisatie
2.985
2.912
261
-
70
2
2.985
2.842
259
Overhead incl. (omslag)rente
36
260
42
BCF-BTW
593
362
-
Kostendekkendheid Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en) Toe te rekenen lasten
Totale lasten
3.614
3.464
301
Opbrengsten heffingen
3.102
3.464
71
Dekkingspercentage
86%
100%
24%
Afvalstoffenheffing Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. Uit de jaarcijfers blijkt dat er op het taakveld Afval een kostendekkendheid van 86% was. Riolering Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening riolering. In 2023 was er een tekort op taakveld riolering van € 252.000. Dit bedrag is uit de voorziening riolering onttrokken, waarmee het saldo van de voorziening eind 2023 € 5,132 miljoen is. Begraven Bij de begraafplaatsen is sprake van een stuk algemeen belang. Hierin is de keuze gemaakt dat de begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 76
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk
De spanning op de arbeidsmarkt loopt fors op. Vanaf
onderdeel van risicomanagement en wordt
het begin van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich van
gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat
de coronacrisis, waardoor het aantal vacatures toenam
is onvoorziene tegenvallers op te vangen.
en veel werkzoekenden werk vonden. Afgelopen jaren behaalt het spanningsniveau voor het eerst in de
Risicomanagement
geschiedenis de typering zeer krap. Dit betekent dat er
Op basis van risicomanagement wil de gemeente
nu nog meer vacatures zijn dan werkzoekenden die
inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee
deze kunnen vervullen. Personeelstekort op diverse
eventuele risico’s afdekken. Risicomanagement wordt
functiegebieden zoals ruimtelijke ordening/milieu,
omschreven als het identificeren en kwantificeren van
realisatie en beheer en het sociaal domein,
risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van
belemmeren de gemeente in de uitvoering van het
optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar
werk. De verwachting is dat dit ook de komende jaren
houdt. Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, is het van
lastig blijft. Ook aannemers en leveranciers die
belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang,
gemeentelijke opdrachten uitvoeren hebben te maken
aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en
met krapte op de arbeidsmarkt.
de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen.
We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering
Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in
van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel
het beheersen van deze risico’s.
mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming.
Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de kosten
Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen
in Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem
genomen.
gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele tientallen procenten binnen
Risico-inventarisatie
een tijdsbestek van één of enkele weken zijn geen
Ter voorbereiding op de jaarstukken 2023 is een risico-
uitzondering meer. Omstandigheden die daartoe
inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico’s van
bijdragen zijn onder meer de schaarste en
de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. In deze
prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en
analyse houden we tevens rekening met de kans dat
bijbehorende sancties tegen Rusland. Onduidelijk is of
een risico zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter
en wanneer de kosten weer zakken. Dit brengt risico's
geanticipeerd op het implementeren van eventuele
en onzekerheid met zich mee voor zowel bestaande als
beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico’s
ook nieuwte sluiten overeenkomsten. Via het
wordt afgedekt door specifieke maatregelen zoals het
gemeentefonds wordt de gemeente gedeeltelijk
afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de
gecompenseerd voor de prijsinflatie. In een aantal
interne controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt de
situaties zal de compensatie van het Rijk niet
gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden
voldoende zijn om de prijsstijgingen op te vangen.
afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 77
beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij
inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen
het voordoen van niet afgedekte risico’s, moet de
algemene risico’s en specifieke risico’s.
gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit1) beschikken. De niet afgedekte
Weging risico's
risico’s worden meegenomen bij de bepaling van de
De risico’s worden in klassen ingedeeld naar kans dat
benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-
een risico zich voor kan doen.
Kans
Weging
Zeer klein
10%
Klein
25%
Gemiddeld
50%
Groot
70%
Zeer groot
90%
• Zeer klein: voor risico’s waarvan het
Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om
onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar
de impact van de risico’s te minimaliseren. Dit betekent
voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico’s die zich 1x
dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende
per 20 jaar voordoen.
moet zijn. Uw raad heeft besloten een ratio
• Klein: dit zijn risico’s die zich gemiddeld genomen
weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de
1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op
geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan
optreden laag is.
te houden, met een marge van 10% naar boven en
• Gemiddeld: voor risico’s die nog beide kanten op
beneden.
kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico’s die 1x per 2 jaar
Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim
voorkomen.
voldoende (zie de volgende tabel uit nota
• Groot: voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat
risicomanagement).
ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is. • Zeer groot: voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is. Waardering
Ratio
Kostendekking
A
> 1,65
Uitstekend
B
1,35 - 1,65
Ruim voldoende
C
1,0 - 1,35
Voldoende
D
0,8 - 1,0
Matig
E
0,6 - 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Risico’s
• Algemene risico’s;
Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de
• Specifieke gemeente risico’s
volgende twee categorieën: De algemene risico’s zijn als volgt:
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 78
Risico
Beheersmaatregelen
Algemene risico’s
•
Dit betreft de risico’s die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig
Voor elk risico wordt een keuze Geen gemaakt uit de volgende
verandering onderhevig zijn. Om deze risico’s te signaleren en te beperken zijn beheersmaatregelen genomen in de processen.
Benodigde weerstands capaciteit
beheersmaatregelen: •
Vermijden
•
Verminderen
Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden • • de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille
Overdragen Accepteren
reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is voldoende om de algemene risico’s die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.
De specifieke risico’s zijn als volgt:
Risico
Beheersmaatregelen
Maximale risico en kans
1. Grondexploitaties
Via herijking bestaande en nieuwe Het maximale risico op basis van
De resultaten van de
plangebieden optimaliseren. In de de interne analyse bedraagt
grondexploitaties zijn gebaseerd op
herijking van de grondexploitaties € 576.000. De kans is klein dat
uitgangspunten en parameters die,
worden kosten, opbrengsten en
de maximale risico optreedt en
gelet op de huidige markt en de
fasering jaarlijks herzien.
hierbij hoort de weging 25%.
Benodigde weerstandscapaciteit € 143
huidige inzichten, het meest reëel lijken voor de looptijd van het project. Deze inschattingen resulteren in één projectresultaat. Het is en blijft echter altijd een inschatting van de toekomst. Kansen en risico’s binnen een project kunnen er voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als risico worden de volgende elementen meegenomen:
•
Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitatie 'Paddenstoelenbuurt'. Deze BGE loopt door t/m 2028. De overige grondexploitaties worden op korte termijn afgerond
•
Prijsstijgingen bouwkosten