Jaarstukken 2022 Maasdriel RAAD
Tekst van het document
Periode
Maasdriel
2020
57,1
Nederland Bron 49,3
Omschrijving
RIVM Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 44
Programma 7
Sociaal domein
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 45
Programma 7 Sociaal domein Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Inkomensregelingen, Begeleide participatie, Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkvoorzieningen 18+, Maatwerkvoorzieningen 18-, Geëscaleerde zorg 18+, Geëscaleerde zorg 18-
Wat wilden we bereiken? • Goede bereikbaarheid van het gebiedsteam; • Nieuwe collectieve voorzieningen waarbij we een beroep doen op inwoners en verenigingen; • Een impuls voor het Welzijns- en Mantelzorgbeleid in de Bommelerwaard; • Investeren in professioneel jongerenwerk; • Aandacht voor minima en schuldhulpverlening; • Het installeren van een jeugdgemeenteraad; • Meer aandacht voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen naar vermogen; • Meer bezoekers naar de Bommelerwaard trekken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Basiscapaciteit Sociaal Domein op orde en doorontwikkeling Sociaal Domein We hebben onszelf als doel gesteld om in 2022 de basiscapaciteit binnen het Sociaal Domein ‘op orde’ te krijgen. Daarmee bedoelen we dat het noodzakelijk is om de capaciteit binnen ons gebiedsteam uit te breiden. Enerzijds omdat we hebben vastgesteld dat onze inwoners vaak lang moeten wachten op hulp die valt onder de Wmo of de Jeugdwet. Anderzijds omdat we graag op een nieuwe manier willen gaan werken willen en we onze ambities binnen het Sociaal Domein willen realiseren. Voor deze uitbreiding was budget beschikbaar gesteld, maar ook binnen het Sociaal Domein hadden we last van de krapte op de arbeidsmarkt. Met de wisseling van de teammanager is hier ook een fasering in aangebracht. Het beschikbare budget is overgeheveld naar 2023. Met de inzet van dit budget kunnen de veranderingen gerealiseerd worden. Hierdoor wordt het Sociaal Domein in Maasdriel meer zichtbaar en wendbaar, en met een meer aansluitende en meetbare dienstverlening.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Goede bereikbaarheid van het gebiedsteam
Contractmanagement Wmo en Jeugd Maasdriel koopt samen met Zaltbommel de Wmo en Jeugzorg producten zelf in. Voor het beheer van de contracten waren er echter nog geen contractmanagers. Beide gemeenten wilden hier in 2022 graag een impuls aan geven. Sinds 1 februari 2022 is er een fulltime contractmanager in dienst bij Maasdriel. Onze contractmanager is gestart met leveranciers- en toegangsmanagement, waarmee we de transformatie en de kostenbeheersing bewaken. Door
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 46
het monitoren van prestaties optimaliseren we de afspraken en stimuleren we de samenwerking. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit (van de dienstverlening) van onze gecontracteerde partners. In 2022 organiseerden we een zorgmarkt waar de consulenten van ons gebiedsteam, de consulenten van buurtzorgjong/buurtteam en de zorgaanbieders elkaar beter hebben leren kennen. We organiseerden ook vier ontwikkeltafels, waarin we in samenwerking met de zorgaanbieders producten hebben doorontwikkeld, zodat het aanbod beter aansluit op de vraag. Door het signaleren van trends en ontwikkelingen houden we zicht op de dynamiek van de markt. In 2022 maakte de contractmanager werkafspraken met Wmo-toezicht die bijdragen aan de bestrijding van misstanden. De contractmanager onderhoudt de contacten met omliggende gemeenten, waarmee gezamenlijk en onder aansturing van Regio Rivierenland de zwaardere vormen van jeugdzorg worden ingekocht.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Contractmanagement Wmo en Jeugd
Een nieuw integraal beleidsplan Wmo, jeugdhulp en gezondheid Samen met maatschappelijke partners hebben we de beleidsnota Samenleven opgesteld. Deze nota omvat de onderwerpen Jeugd, Wmo en Gezondheid. We hebben gekozen voor één beleidsnota, die werkt als een soort paraplu boven de verschillende beleidsterreinen. Dit stimuleert het meer integraal werken, waarbij er samenhang is tussen zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. De beleidsnota is in uw raad van november 2022 vastgesteld. In december 2022 vond een vruchtbare bijeenkomst met maatschappelijke partners plaats, waarin zij hun inbreng hebben meegegeven voor de verdere uitvoering van de beleidsnota.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Een nieuw integraal beleidsplan Wmo, jeugdhulp en gezondheid
Collectieve en preventieve voorzieningen Vanuit het plan van aanpak Sociaal Domein werken we aan de verdere ontwikkeling van collectieve en preventieve voorzieningen in Maasdriel. Enerzijds vanwege de toenemende kosten binnen Wmo en Jeugdzorg, anderzijds vanuit onze behoefte om risico's vroeg te signaleren, zodat we er eerder bij zijn en voorkomen dat problemen van onze inwoners onnodig groter worden. We investeren in collectieve en preventieve voorzieningen (zonder beschikking, al dan niet met een lichte toets) op verschillende terreinen. Zo realiseerden we een open inloop in Hedel, bieden we mantelzorgondersteuning, maar ook toekomstcoaching voor jongeren. Veel maatschappelijke organisaties hebben een aanbod aan activiteiten die eenzaamheid tegengaan, ontmoeting en contact stimuleren en bijdragen aan een zinvolle daginvulling. Onze sociale kaart op OnsMaasdriel.nl helpt om het aanbod makkelijk vindbaar te maken voor onze inwoners.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Collectieve en preventieve voorzieningen
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 47
Welzijnsbeleid / Uitvoering en tussenevaluatie welzijnsagenda In 2020 stelden de gemeenten in de Bommelerwaard de gezamenlijke Welzijnsagenda 2021-2024 vast. Deze welzijnsagenda richt zich op meer samenwerking en een eenduidig beleid binnen het welzijnsveld. In deze agenda staan de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen realiseren. De concrete acties uit de welzijnsagenda zijn opgenomen in de uitvoeringsplannen 2021-2022 en 2023-2024. Het uitvoeringsplan van deze welzijnsagenda 2020-2022 is eind 2022 geëvalueerd. Begin 2023 start een nieuw uitvoeringsprogramma voor het restant van de looptijd van de welzijnsagenda.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Welzijnsbeleid
Inclusieve dagactiviteiten Samen met Welzijn Bommelerwaard organiseerden we inclusieve dagacitiviteiten. In dorpshuis het Gelre's End in Hedel is met Inloop 'Ons Plekje' een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd waar inwoners 2 dagdelen per week kunnen binnenlopen. Inwoners kunnen hier terecht voor een kop koffie of om bijvoorbeeld hun hobby te delen met anderen. We zien dat een steeds grotere groep inwoners hiervan gebruik maakt. Door de ontmoeting en het contact voelen mensen zich gezien en kunnen eventuele problemen op verschillende levensgebieden vroegtijdig worden gesignaleerd.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Inclusieve dagactiviteiten
Lokale Inclusie (Agenda) Inclusie is als thema opgenomen in de beleidsnota Samenleven. Intern hebben we aandacht besteed aan dit onderwerp door een inclusieparagraaf op te nemen in college- en raadsvoorstellen. Daarnaast is er een werkgroep gestart met ervarinsgdeskundigen om te werken aan bewustwording en acceptatie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Lokale inclusie
Mantelzorgbeleid In samenwerking met Zaltbommel en de mantelzorgconsulenten van Welzijn Bommelerwaard werkten we aan het uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2022, als uitvloeisel van het beleidsplan Mantelzorg waarin we 4 V's presenteerden. De inzet die we plegen moet gericht zijn op het Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden van mantelzorgers. De focus lag in 2022 op de V van Verlichten (van de druk op mantelzorgers) en de V van Verbinden (van partijen en initiatieven). We zijn gestart met de mantelzorgvoucher om mantelzorgers op een laagdrempelige manier praktisch te ondersteunen en te ontlasten. Daarnaast hebben we twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Mantelzorgbeleid
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 48
Uitvoeringsprogramma Basisvoorzieningen We werkten samen met Zaltbommel aan het uitvoeringsprogramma Thuis in de Wijk 2022. We zetten ons in om de basisvoorzieningen op orde te krijgen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De ondersteuningsstructuur in de kernen wordt steeds belangrijker om te zorgen dat ook kwetsbare mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen. We voerden projecten uit, waaronder de start van de lokale urgentieplusregeling en de start van de sociale kaart op OnsMaasdriel.nl. Daarnaast zijn we gestart met het ontwikkelen van een laagdrempelig punt voor informatie en advies; de adviespleinen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Uitvoeringsprogramma Basisvoorzieningen
Onafhankelijke cliëntondersteuning Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit ondersteuning in de vorm van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. Het is belangrijk dat inwoners onafhankelijke cliëntondersteuning weten te vinden wanneer ze dit nodig hebben. In 2022 hebben we gewerkt aan het verbeteren van de vindbaarheid. In de vorm van een pilot hebben we geëxperimenteerd met twee lokale onafhankelijk cliëntondersteuners die dicht bij de inwoners staan. We zien dat inwoners en het gebiedsteam de onafhankelijk cliëntondersteuners steeds beter weten te vinden.
Jeugdgemeenteraad Het oprichten van een jeugdgemeenteraad was al langere tijd een wens in Maasdriel. In 2022 vonden de eerste bijeenkomsten plaats. De jeugdgemeenteraad telt op dit moment zeven leden van verschillende leeftijden uit verschillende dorpskernen. De jeugdgemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de wethouder en aan uw raad.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Jeugdgemeenteraad
Toekomstcoach We werken in Maasdriel al sinds 2019 met toekomstcoaches, die samen met jongeren (14-23 jaar) werken aan hun toekomst. Het gaat om een bijzondere inzet door het jongerenwerk, waarbij Maasdrielse jongeren worden gecoacht en begeleid op thema’s en onderwerpen die op hun leeftijd nadrukkelijk spelen: de toekomst, school en werk, vriendschappen et cetera. In 2022 was de vraag naar toekomstcoaching in Maasdriel zo groot dat er tijdelijk sprake was van een (korte) wachtlijst van ongeveer vier weken. We zien dat er steeds meer aanmeldingen komen vanuit ketenpartners van het jongerenwerk, bijvoorbeeld vanuit het gebiedsteam of leerplicht.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Toekomstcoaching
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 49
Praktijkondersteuners GGZ voor jeugd We werken met de inzet van Praktijkondersteuners Huisarts (POH) GGZ-jeugd op de huisartsenpraktijken. We bekostigen deze inzet vanuit de pilot POH GGZ-Jeugd, waarin we enerzijds onderzoeken of (de expertise van) de praktijkondersteuner GGZ-Jeugd van meerwaarde is en anderzijds of deze praktijkondersteuner past binnen onze toekomstvisie op het Sociaal Domein. Op dit moment werken vier huisartsenpraktijken met een POH GGZJeugd. We hebben inmiddels gezorgd voor een vaste contactpersoon vanuit het gebiedsteam, die ook met regelmaat fysiek aanwezig is op de praktijken. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en wanneer nodig kan de juiste zorg worden ingezet.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Praktijkondersteuners GGZ voor jeugd
Minimabeleid In reactie op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek hebben we ons ingezet om onze minimaregelingen toegankelijk(er) te maken voor de inwoners uit de Bommelerwaard. We hebben post-corona actief de banden met onze ketenpartners aangehaald en onze folder 'Regelingen voor mensen met een lager inkomen' bijgewerkt en actief verspreid. Deze wordt onder andere door de Voedselbank in de pakketten gedaan. We hebben het proces van bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten vereenvoudigd, waardoor inwoners/bewindvoerders niet elk jaar opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen. Voor de overstapperiode voor de collectieve zorgverzekering geldt dat we die in het afgelopen jaar weer op de reguliere manier vorm konden geven, onder andere door het organiseren van een informatiebijeenkomst voor ketenpartners, het inrichten van spreekuren voor het geven van advies en hulp bij het aanvragen/overstappen. Vanzelfsprekend hebben we ook de energietoeslag van € 1.300 verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. We hebben speciaal voor deze energietoeslag spreekuren ingericht om inwoners te helpen bij het indienen van hun aanvraag.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Minimabeleid
Actualiseren beleid schuldhulpverlening Uw raad stelde het beleidsplan schuldhulpverlening 2023-2026 vast met de daarbij horende beleidsregels. Dit beleidsplan vormt de basis voor de schuldhulpverlening vanaf 2023 voor een betere en meer laagdrempelige dienstverlening. In oktober 2022 vond de audit voor de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening) plaats. Deze audit wordt driejaarlijks uitgevoerd over de wijze waarop we schuldhulpverlening en budgetcoaching uitvoeren en de kwaliteit daarvan. We hebben de audit goed doorstaan en kregen begin november het nieuwe NVVK-certificaat.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Actualiseren beleid schuldhulpverlening
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 50
Programma 7 Wat heeft het gekost? SOCIAAL DOMEIN
Rekening 2021
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
1.157
1.046
1.565
3.256
1.690 N
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
117
784
793
818
25 N
6.3 Inkomensregelingen
5.338
5.218
5.936
7.045
1.109 N
6.4 Begeleide participatie
1.857
1.837
1.643
1.608
36 V
6.5 Arbeidsparticipatie
1.521
1.682
1.700
1.657
43 V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
942
1.025
1.272
1.206
66 V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
5.065
4.465
5.439
5.625
186 N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.830
3.344
4.142
3.993
149 V
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
128
264
475
558
83 N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
2.119
1.993
1.630
1.435
195 V
Totaal lasten
22.074
21.658
24.596
27.200
2.604 N
39
122
130
105
25 N
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
-
-
-
-
-
6.3 Inkomensregelingen
5.713
5.067
4.387
5.692
1.306 V
6.4 Begeleide participatie
-11
-
50
51
1V
6.5 Arbeidsparticipatie
69
57
57
88
31 V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
84
3
3
95
92 V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
183
190
194
198
4V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
4
-
-
4
4V
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
134
49
130
286
156 V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-
-
-
-
-
6.215
5.487
4.950
6.518
1.568 V
Totaal baten Saldo baten en lasten
15.859 N
16.172 N
19.646 N
20.681 N
1.036 N
Toevoegingen aan reserves
694
-
179
623
444 N
Onttrekkingen aan reserves
40
17
794
879
85 V
Saldo reservemutaties
653 N
17 V
615 V
256 V
359 N
Resultaat programma
16.513 N
16.155 N
19.030 N
20.425 N
1.395 N
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 51
Programma 7 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsnota Samenleven • Minimabeleid Bommelerwaard 2018-2022 • Integrale Schuldhulpverlening 2018-2021 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026 • Mantelzorgbeleid Bommelerwaard 2020-2024 • Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2021-2024 • Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 • Lokale Inclusie Agenda Maasdriel & Zaltbommel 2021-2024 • Plan van Aanpak Sociaal Domein Betrokken verbonden partijen • Werkzaak Rivierenland • Welzijn Bommelerwaard • Gemeente Zaltbommel (Centrumregeling) • Gemeente 's-Hertogenbosch / Regio Meierij en Bommelerwaard (Beschermd Wonen)
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 52
Beleidsindicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland Bron Omschrijving
Banen
2021
603,5
805,5
% kinderen in
2021
2
6
LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. CBS
uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
2022
75,3
72,2
CBS
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
% werkloze jongeren
2021
1
2
CBS
Personen met een
2021
156,9
431,2
CBS
bijstandsuitkering Lopende re-
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder.
2020
48,8
202
CBS
2022
10,8
10,7
CBS
integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met
2022
nb
0,3
CBS
jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
Jongeren met
2022
1,1
1,1
CBS
jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Cliënten met een
2022
550
640
CBS
maatwerkarrangement Wmo
Het aantal cliënten, per 10.000 inwoners, met een maatwerkarrangement Wmo. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.
Jongeren met delict voor rechter
2020
1
1
CBS
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 53
Programma 8
Volksgezondheid en milieu
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 54
Programma 8 Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid, Riolering, Afval, Milieubeheer, Begraafplaatsen en crematoria
Wat wilden we bereiken? • Het terugdringen van alcohol- en middelengebruik en stimuleren van beweging; • Inspelen op de klimaatverandering en daarmee invulling geven aan de landelijke afspraken over het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland; • Verduurzaming van de gebouwde omgeving; • Alle woningen energieneutraal in 2050; • Duurzaamheid bevorderen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen lokale uitvoeringsagenda huiselijk geweld en kindermishandeling Er is een regionale uitvoeringsagenda Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) opgesteld en we hebben voorbereidingen getroffen om te komen tot een lokaal plan HGKM. Dit lokaal plan is nog niet gemaakt. Hiervoor hebben we wel al input gevraagd bij belangrijke partners, onder andere het onderwijs en Welzijn Bommelerwaard. De Aandachtsfunctionarissen HGKM in ons gebiedsteam besteedden intern aandacht aan het werken met de Meldcode HGKM en het regionale thema van 2022: eergerelateerd geweld. Zij wijzen in hun contacten met de basisscholen op de meldcodeplicht. De consulenten van ons gebiedsteam zijn in staat om een risicoinschatting te maken en zijn opgeleid in hoe te handelen bij veiligheidsvraagstukken. Uw raad is periodiek geïnformeerd over de cijfers Veilig Thuis via de kwartaalrapportage van Veilig Thuis.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Vaststellen lokale uitvoeringsagenda huiselijk geweld en kindermishandeling
Preventieakkoord In 2021 is het Bommelerwaards Preventieakkoord vastgesteld. Samen met onze ketenpartners investeren we in een gezonde(re) leefstijl van onze inwoners. Centraal staan de thema's alcohol, gezond gewicht en veerkracht. Ook in 2022 hebben we samen met onze partners activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan deze drie thema's. We hebben onder andere een gezondheidsmaand inclusief netwerkbijeenkomst georganiseerd, professionals een Rots & Water training laten volgen, er is een nalevingsonderzoek alcohol uitgevoerd waarbij gecheckt werd of verstrekkers zich houden aan Nix18 en er zijn preventieve GGZ-trainingen gegeven op het basisonderwijs, specifiek gericht op kinderen met ouders met een verslaving of psychische problematiek. In de begrotingsraad van november 2022 heeft uw raad unaniem een amendement aangenomen over continueren van de Alcohol Verkeer Cursus voor de komende drie jaar.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 55
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Preventieakkoord
Een nieuw integraal beleidsplan Wmo, jeugdhulp en gezondheid Samen met maatschappelijke partners hebben we de beleidsnota Samenleven opgesteld. Deze nota omvat de onderwerpen Jeugd, Wmo en Gezondheid. We hebben gekozen voor één beleidsnota, die werkt als een soort paraplu boven de verschillende beleidsterreinen. Dit stimuleert het meer integraal werken, waarbij er samenhang is tussen zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. De beleidsnota is in uw raad van november 2022 vastgesteld. In december 2022 vond een vruchtbare bijeenkomst met maatschappelijke partners plaats, waarin zij hun inbreng gaven voor de verdere uitvoering van de beleidsnota.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Een nieuw integraal beleidsplan Wmo, jeugdhulp en gezondheid
Deltaplan ruimtelijke adaptatie Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gemeenschappelijk programma van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Wat hebben we regionaal gedaan? Vanuit de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) is er in verschillende werkgroepen verder gewerkt aan de speerpunten in de Samenwerkingsagenda 2021-2023. De werkgroep hitte heeft bijvoorbeeld gefaciliteerd dat iedere gemeente, in samenwerking met de GGD en het Rode Kruis, afzonderlijk op uniforme wijze een lokaal hitteplan kon opstellen. Voor betrokkenen, bestuurders en raadsleden is er een algemene aftrapbijeenkomst gehouden voor de Samenwerkingsagenda. Wat hebben we lokaal gedaan? Het lokale hitteplan Bommelerwaard is vastgesteld in het college en wij hebben u daarover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Het lokale hitteplan is een lokale uitwerking van het Nationaal Hitteplan, gericht op communicatieprocessen en een praktische uitvoering, om negatieve gezondheidseffecten door hitte te voorkomen (preventie). In oktober organiseerden we met succes een regentonnen actie voor onze inwoners om bewustwording over het thema hemelwateroverlast onder aandacht te brengen. Er zijn 162 regentonnen met korting aangeschaft.
Daarnaast hebben we meegedaan aan de actie 'De groenste straat van Gelderland' van Omroep Gelderland , die werd gewonnen door de St. Clarastraat in Ammerzoden. De lokale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda worden in 2023 (af)gemaakt.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Deltaplan ruimtelijke adaptatie
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 56
Inzetten op duurzaamheid Regionaal uitvoering geven aan de Energie en Warmtetransitie met de Regionale Energie Strategie Met de Regionale Energiestrategie (RES) maken we in de regio Rivierenland afspraken over lokale, duurzame energie. Nadat we in 2020 het concept RES bod en het in 2021 het RES 1.0 bod opstelden moet in 2023 een voortgangsrapportage worden opgeleverd. In 2022 werkten we met de RES partners aan het uitvoeren van de plannen, monitorden we deze en werkten we daarnaast ook aan de uitvoering van de samenwerkingsagenda en aan de kansen die we regionaal zien. We monitoren de uitvoering van projecten met het Energieportaal. Een notitie participatie energieprojecten en coöperatief lokaal eigendom uitwerken In 2021 is de Visie Zon en Wind Maasdriel vastgesteld. Hierbij is besloten dat uiterlijk eind 2022 een notitie wordt voorbereid waarin richtlijnen voor participatieplannen worden opgesteld door initiatiefnemers. Het gaat dan naast procesparticipatie ook om financiële participatie. Verder beschrijven we wat we onder minimaal 50% coöperatief lokaal eigendom verstaan. Deze notitie is vooruitlopend op de maatschappelijke tender (model Gelders Energie Akkoord, GEA) voor maximaal 20 hectare zonneveld. Door beperkte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is de activiteit niet uitgevoerd in 2022. Dit wordt doorgeschoven naar 2023.
We bereiden de maatschappelijke tender en notitie participatie voor. Stimuleren van de verduurzaming van de (particuliere) woningvoorraad met het Energieloket Het Energieloket Maasdriel ging inclusief het wekelijkse spreekuur in Kerkdriel door in 2022. Om het verlenen van opdrachten aan het Energieloket eenvoudiger te maken en daarbij niet in strijd met aanbestedingsregels te handelen, hebben we samen met de andere regiogemeenten het Energieloket aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Hiervoor is een openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Onder deze aanwijzing voert het Energieloket de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen uit. Hierdoor zijn bijna 2100 woningen in Maasdriel (20 % van alle woningen) bereikt in de vorm van het geven van advies en/of een bespaarpakket. Deze actie loopt 1 maand door in 2023. Stimuleren van elektrisch rijden In het voorjaar van 2022 stelden we na een inspraakronde een kaart op waarop alle potentiële locaties voor openbare laadpalen tot 2025 zijn ingetekend. We willen zo een dekkend netwerk maken van openbare laadpalen op loopafstand van alle woningen zonder eigen oplaadmogelijkheid, en op strategische plaatsen. In de tweede helft van 2022 is de uitvoering van de concessie inclusief het plaatsen van de 1e serie pro-actieve palen gestart.
In december 2022 stonden er in totaal openbare 27 laadpalen in Maasdriel. Bewerkstelligen trede 3 van de CO2 prestatieladder Door beperkte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is de activiteit niet uitgevoerd in 2022. Dit is doorgeschoven naar 2023. In februari 2023 is gestart met deze activiteit. Onderzoeken mogelijkheden energieopwekking (of andere duurzaamheidsprojecten) Op basis van de in 2021 gesloten Green Deal overleggen we structureel met de Coöperatie Bommelerwaar. Samen met de coöperatie onderzoeken we mogelijkheden voor energieopwekking of andere duurzaamheidsprojecten in Maasdriel. Uitvoering Transitievisie Warmte / Pilots en communicatie & informatievoorziening In 2022 wilden we starten met de uitvoering van de vastgestelde Transitievisie Warmte. De visie beschrijft hoe we als gemeente de overgang naar aardgasvrij stapsgewijs regisseren. De Transitievisie Warmte wordt elke vijf
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 57
jaar herijkt. Voor de periode 2022-2026 ligt de focus op communicatie en informatievoorziening en het uitvoeren van twee pilots. Door beperkte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is de activiteit niet uitgevoerd in 2022. Dit wordt doorgeschoven naar 2023.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Regionaal uitvoering geven aan de Energie en Warmtetransitie met de Regionale Energie Strategie Een notitie participatie energieprojecten en coöperatief lokaal eigendom uitwerken Stimuleren van de verduurzaming van de (particuliere) woningvoorraad met het Energieloket Stimuleren van elektrisch rijden Bewerkstelligen trede 3 van de CO2 prestatieladder Onderzoeken mogelijkheden energieopwekking (of andere duurzaamheidsprojecten) Uitvoering Transitievisie Warmte / Pilots en communicatie & informatievoorziening
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 58
Programma 8 Wat heeft het gekost? VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Rekening 2021
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 7.1 Volksgezondheid
1.499
1.539
1.526
1.462
64 V
7.2 Riolering
2.304
2.382
2.620
2.293
328 V
7.3 Afval
2.908
2.694
2.704
3.011
307 N
7.4 Milieubeheer
936
814
939
958
18 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
132
143
215
145
70 V
7.779
7.572
8.005
7.869
137 V
Totaal lasten Baten 7.1 Volksgezondheid
6
-
37
25
12 N
7.2 Riolering
2.960
3.253
3.467
2.922
545 N
7.3 Afval
3.036
2.903
2.903
3.260
357 V
58
6
6
263
257 V
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
91
63
63
83
19 V
Totaal baten
6.152
6.226
6.476
6.553
77 V
Saldo baten en lasten
1.627 N
1.346 N
1.529 N
1.316 N
214 V
170
-
-
391
391 N
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat
-
-
185
185
-
170 N
-
185 V
205 N
391 N
1.797 N
1.346 N
1.343 N
1.521 N
178 N
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 59
Programma 8 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsnota Samenleven • Water- en rioleringsplan 2022-2026 • Beheersverordening begraafplaatsen 2019 Betrokken verbonden partijen • GGD Gelderland-Zuid • Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (1998) • Regio Rivierenland • Avri • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) • Veilig Thuis Beleidsindicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland Bron Omschrijving
Omvang
2021
53
169
CBS
2020
10,8
26,8
RWS Percentage van hernieuwbare elektriciteit t.o.v. totaal
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)
huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
opgewekte elektriciteit. Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 60
Programma 9
Volkshuisvesting
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 61
Programma 9 Volkshuisvesting Taakvelden Ruimtelijke ordening, Grondexploitaties (niet bedrijventerrein), Wonen en bouwen, Beheer overige gebouwen en gronden
Wat wilden we bereiken? • Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; • Een passende woning en woonomgeving voor alle doelgroepen; • Kwaliteitsverbetering in het buitengebied; • Uitvoering geven aan het Masterplan Maas; • Het implementeren van de omgevingswet.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wonen Uitvoeren van de woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 Op basis van de woonvisie Bommelerwaard en de prestatieafspraken stond 2022 in het teken van de voorbereiding en realisatie van de juiste woningen op de juiste plaats. Er is in de regio gewerkt aan de Regionale Woondeal. Hierin is ook de woningbouwplanning opgenomen. Daarbij stelt het Rijk dat 28% van de nieuwbouw in het sociale huursegment gerealiseerd moet worden en 2/3 betaalbaar is (onder NHG 2022 = € 355.000). Dit sluit aan op de in de woonvisie opgenomen differentiatie. Inschrijvings- en toewijzigingsbeleid woonwagen- en standplaatsenbeleid uitwerken en standplaatsen realiseren Met de reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied is een extra standplaats op de woonwagenlocatie in Hedel, die in beginsel al aanwezig was, opnieuw mogelijk gemaakt. Ook onderzochten we de mogelijkheid van een extra standplaats in Kerkdriel. Het inschrijvings- en toewijzingsbeleid richt zich primair op de zittende woonwagenbewoners en hun thuiswonende kinderen. Meerjaren prestatieafspraken met corporaties maken We maakten meerjarenafspraken met de corporaties op basis van de vastgestelde Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025. Daardoor hebben we de lokale verwachte bijdrage van de corporaties aan de woningbouwopgave concreet in beeld.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 62
Woningbouw versnellen op basis van het woningbouwprogramma 2021-2030 Het woningbouwprogramma 2021-2030 is in februari 2022 door uw raad geactualiseerd. Op basis hiervan werkten we voortvarend aan de voorbereiding van de woningbouwplannen. Door procedures bij de Raad van State konden Kerkdriel Noord (Paddenstoelenbuurt) en De Hoef in Ammerzoden nog niet in uitvoering genomen worden. Inspannen voor de combinatie Wonen en zorg We maakten meerjarenafspraken met de corporaties op basis van de vastgestelde Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025. In het verlengde van het bestuursakkoord Samen Doen staan woningen voor senioren in verschillende prijssegmenten centraal bij de voorbereiding van woningbouwplannen. Levensloopbestendige woningen, ruimte voor ontmoeten en een aantrekkelijke woon-en leefomgeving zijn onderdelen die daarbij specifiek aan de orde komen. Project huisvesting arbeidsmigranten voortzetten Het project Huisvesting arbeidsmigranten Maasdriel is onverminderd doorgezet. De uitvoering is in eigen hand genomen. Dit zorgde voor een integralere aanpak. De controles van huisvestingslocaties vonden projectmatig plaats en ook de juridische opvolging daarvan.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Wonen
Herinrichting centrumgebieden Herinrichting centrumgebied Ammerzoden Deze herinrichting gaat over het opnieuw inrichten van het parkeerterrein van winkelcentrum De Haar. Rondom de herinrichting vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats die mogelijk invloed kunnen hebben op de uitvoering: Het opstellen van een Kernenvisie Ammerzoden; - De inbreidingslocatie 'De Haar II'; - Planologische kansen die zich voordoen naar aanleiding van de Kerkenvisie. Vanwege deze nieuwe ontwikkelingen voeren we een verkenning uit naar nieuwe mogelijkheden om het bestaande ontwerp te verrijken op het gebied van ontmoeten en vergroenen. We verwachten dat het project door deze integrale aanpak een langere doorlooptijd heeft. In de loop van 2023 informeren wij u over de verdere uitwerking van het project. Herinrichting centrumgebied Kerkdriel Met het project Centrumgebied Kerkdriel hebben we het gebied tussen het Mgr. Zwijsenpleinen de Teisterbandstraat opnieuw ingericht tot een mooi en levend dorpshart. Het project is gereed. De uitvoering ging in goed overleg met de bewoners, winkeliers en bedrijven. Met de raadsinformatiebrief van 17 maart 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de beide centrumplannen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Herinrichten centrumgebied Ammerzoden Herinrichten centrumgebied Kerkdriel
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 63
Buitengebied Actualisatie (en reparatie) bestemmingsplan Buitengebied en aanverwante zaken. De Raad van State (RvS) deed op 15 december 2021 de laatste uitspraken met betrekking tot de beroepen die tegen de vaststelling van (actualisatie van) bestemmingsplan Buitengebied waren ingesteld. We stelden het 'Reparatieplan Buitengebied' op dat op 13 oktober 2022 is vastgesteld en inmiddels ook in werking is getreden. Omdat tegen de vaststelling van dat reparatieplan twee beroepen zijn ingesteld bij de RvS is het plan nog niet onherroepelijk. Daarnaast wilden we de door uw raad gevraagde aanverwante onderwerpen in het buitengebied, zoals 'groene en maatschappelijke verevening', 'monitoring intensieve veehouderij' en 'uitwerken plussenbeleid' oppakken. Vanwege de onzekerheid over bestemmingsplan Buitengebied en het extra werk rond de procedure van het Reparatieplan Buitengebied en de opheffing van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bomelerwaard (PHTB) is dit niet uitgevoerd. Dit wordt doorgeschoven naar 2023.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Actualisatie Buitengebied Aanverwante zaken Buitengebied
Realiseren netwerk voor breedband internet De gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is op 6 januari 2020 opgericht. Met de aanleg van het breedbandnetwerk worden ongeveer 8.800 adressen in de buitengebieden (de 'witte adressen') van de deelnemende gemeenten in de regio voorzien van een glasvezelaansluiting. Het maximaal aan te sluiten adressen bedraagt in Maasdriel 753. Het aantal aangemelde adressen in het najaar van 2022 was 585, oftewel 77,7%. De totale aanmelding van alle deelnemende gemeenten lag op dat moment op 82,6%. Daarnaast was bij 78,5% van de adressen in Maasdriel daadwerkelijk een huisaansluiting gerealiseerd ('tot in de meterkast'). Vanwege vertraging door de corona- en stikstofcrisis loopt de uitvoering door in 2023. Deze vertraging in de aanleg heeft nu nog geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Realiseren netwerk voor breedband internet
Opstellen van kernenvisies Voor de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel ontwikkelen wij kernenvisies om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst in goede banen te leiden. De drie kernen spelen een belangrijke rol in het realiseren van die ambities en uitdagingen. Het behouden van kwaliteit én de behoefte van de lokale gemeenschap zijn een belangrijk uitgangspunt voor deze visies. Daarom benaderen we onderwerpen in de kernenvisies zowel vanuit de ruimtelijke en fysieke, als de sociale en maatschappelijke kant. In 2022 startten wij met fase 2 van dit traject. In deze fase bouwen we voort op de kernatlassen uit fase 1. We startten werkzaamheden om te komen tot heldere beleidskeuzes voor de visies. Ambtelijke workshops werden georganiseerd en een enquête onder inwoners is uitgezet om input op te halen. In 2023 gaan we hiermee verder en vindt besluitvorming plaats over de kernenvisies.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 64
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Opstellen van Kernenvisies
Masterplan Maas In 2022 zijn, in lijn met het Koersdocument Masterplan Maas, vorderingen gemaakt met betrekking tot: • het versterken van de rivierfronten; • de recreatieve hotspots; • de bovenregionale bereikbaarheid; • hoogwaterveiligheid; • het versterken van de riviernatuur en landschap bij de Piekenwaard en Fort Sint Andries; • het herstellen van recreatieve routes. Intentieovereenkomst haalbaarheidsstudieRuimte voor Maasdriel Met Maasfront Kerkdriel BV tekenden we in november 2022 een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het project Ruimte voor Maasdriel. Het project omvat meerdere onderdelen die een sterke samenhang hebben: verplaatsing van de zandoverslagbedrijven, het realiseren van een hoogwaardig rivierfront en het realiseren van de daarvoor benodigde waterstandsverlaging. Het versterken van de rivierfronten, het verbeteren van de riviernatuur plus het leggen van verbindingen zijn belangrijke speerpunten in deze studie. De plannen zijn op 15 november 2022 gedeeld in een raadsbijeenkomst. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek integrale gebiedsontwikkeling Alem en Sint Andries Ook is in 2022 samen met andere (overheids)partners gewerkt aan een MIRT-onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling van Alem en Sint Andries.
Dit MIRT-onderzoek, dat eind 2023 wordt afgerond, betreft een visie met een samenhangend programma met natuurontwikkeling bij de Piekenwaard en Sint Andries, een langzaam verkeersverbinding verbinding tussen Alem en Kerkdriel, een verbetering van het rivierfront in Alem gecombineerd met voorzieningen en woningen, mogelijkheden voor het opwekken van energie voor de lokale bevolking en de mogelijkheden voor delfstoffenwinning. Het versterken van de leefbaarheid en het toeristisch recreatief potentieel is daarbij een belangrijk speerpunt. Onderzoek marktbehoefte In 2022 is ook onderzoek gedaan naar de marktbehoefte, de druk op de voorzieningen en de risico’s bij een toenemend aantal recreatieverblijven binnen Maasdriel. Het onderzoek toont aan dat er in Maasdriel en in Kerkdriel in het bijzonder nog voldoende marktruimte is voor extra verblijfsrecreatieve voorzieningen. Het aanbod moet daarbij aansluiten op de wensen van de specifieke doelgroepen (stijlzoeker en plezierzoeker). Goede afspraken met ondernemers moeten daarbij voorkomen dat er op de middellange en lange termijn problemen ontstaan met betrekking tot de kwaliteit en het gebruik van de recreatie voorzieningen. Het onderzoek draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de gemeente.
Verbeteren natuurwaarden In samenwerking met het Rijk zijn op zes locaties in de uiterwaarden van de Maas plannen in voorbereiding voor het verbeteren van de natuurwaarden en de kwaliteit van het water (KRW maatregelen).
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 65
Verkenning recreatieve potenties Daarnaast is er een verkenning uitgevoerd naar de recreatieve potenties van het gebied bij Den Bol en De Kreek in Kerkdriel en vindt afstemming plaats met de recreatievisie op de Zandmeren.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Masterplan Maas
Implementeren van de omgevingswet De invoering van de Omgevingswet verloopt via het in december 2018 vastgestelde programmaplan Omgevingswet. Op 19 september 2019 stelde uw raad budget beschikbaar voor de jaren 2019-2024. In verband met nieuw uitstel van de wet en voortschrijdend inzicht is het programmaplan in 2022 bijgesteld. In 2022 namen we grote stappen om de implementatiefase (t/m inwerkingtreding) van de Omgevingswet af te ronden. Zo zijn meerdere benodigde besluiten door uw raad genomen, zoals het 'Raadsbesluit adviesrecht en verplichte participatie' en de 'Verordening adviescommissie fysieke leefomgeving'. Wij werkten verder aan kennisontwikkeling over de nieuwe spelregels van de wet en de nieuwe gemeentelijke instrumenten (zoals het omgevingsplan). Zo was Maasdriel een van de eerste gemeenten in Nederland die een oefenwerkplaats samen met de VNG doorliep om te oefenen met het maken van een oefen-omgevingsplan. Ook stelde uw raad het belangrijkste beleidsdocument vast voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie Bommelerwaard. In 2023 gaat alle aandacht uit naar het nemen van de laatste benodigde raadsbesluiten en naar het klaarmaken van de organisatie voor het werken onder de wet.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Implementeren van de omgevingswet
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 66
Programma 9 Wat heeft het gekost? VOLKSHUISVESTING
Rekening 2021
Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
262
252
255
258
3N
8.1 Ruimtelijke ordening
1.741
1.718
3.217
2.630
587 V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)
1.273
2.186
1.710
3.288
1.578 N
8.3 Wonen en bouwen
1.394
1.224
1.459
1.449
10 V
Totaal lasten
4.670
5.380
6.641
7.625
984 N
635
152
1.142
1.112
30 N
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening
176
200
200
457
257 V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)
1.316
2.350
1.875
1.568
306 N
8.3 Wonen en bouwen
1.363
741
995
1.204
209 V
Totaal baten
3.491
3.443
4.212
4.341
129 V
Saldo baten en lasten
1.180 N
1.937 N
2.430 N
3.284 N
855 N
Toevoegingen aan reserves
1.072
-
-
1.263
1.263 N
Onttrekkingen aan reserves
554
-
1.025
1.826
801 V
Saldo reservemutaties
518 N
-
1.025 V
563 V
462 N
Resultaat programma
1.697 N
1.937 N
1.404 N
2.721 N
1.316 N
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 67
Programma 9 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel • Nota bovenwijkse voorzieningen • Nota Grondbeleid • Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 • Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 • Programmaplan Omgevingswet Betrokken verbonden partijen • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Beleidsindicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland Bron
Omschrijving
WOZ-waarde woningen
2022
348
317
CBS
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Nieuwbouw woningen
2022
12,3
9,3
ABF
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Demografische druk
2022
67,8
70,3
CBS
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
Woonlasten
2022
912
823
COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat
2022
922
905
COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat
éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 68
Paragrafen
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 69
Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkendheid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.
Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn: 1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. De index uit de meicirculaire wordt gebruikt. Deze index wordt vervolgens aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages: • 2020: verhoogd met 1,50% • 2021: verhoogd met 1,50% • 2022: verhoogd met 1,80%
Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2026 en is in 2022 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2022-2026 is besloten om voor het jaar 2022 de rioolheffing vast te zetten op € 238.
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. Hierin hebben alle deelnemende gemeenten zitting.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 70
Precariobelasting Het jaar 2021 was het laatste jaar dat de gemeente deze belasting mocht opleggen. Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in Maasdriel. Dit zijn: de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn: • Een huishouden, bestaande uit 3 personen; • De gemidelde OZB lasten conform de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo); • Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m3 per persoon; • Een standaardtarief afvalstoffenheffing.
Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). In de ranglijst van goedkoopste gemeenten stijgt Maasdriel naar plek 194 in 2022, ondanks de verhoging van de afvalstoffenheffing, vanaf 2020. Dit laatste gold voor alle gemeenten die bij Avri zijn aangesloten. Alle gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
OZB
325
343
385
Rioolrecht
238
238
238
Afvalstoffenheffing (Avri)
252
284
289
Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner
Totaal
815
865
912
Rangnummer1
276
258
194
1 Rangnummersvolgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2019 - 2020 - 2021
Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 71
Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2022
Maasdriel
Zaltbommel
West Betuwe
Culemborg
Gelderland
Eénpersoonshuishouden
912
939
1.123
951
842
Meerpersoonshuishouden
922
954
1.134
965
921
Rangnummer
194
229
327
239
nvt
Tarief woningen (%)
0,0988
0,0965
0,1143
0,1151
0,1163
Tarief eigenaar niet-woningen (%)
0,2778
0,2705
0,2888
0,3151
0,2756
Tarief gebruiker niet-woningen (%)
0,2182
0,2301
0,2353
0,3312
0,2054
Eénpersoonshuishouden
289
294
290
293
213
Meerpersoonshuishouden
299
309
301
306
253
Woonlasten
1
OZB
Reinigingsheffing
Rioolheffing woningen Eénpersoonshuishouden
238
288
377
246
192
Meerpersoonshuishouden
238
288
377
246
229
1 Rangnummers volgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2022
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 72
Begroting primitief
Begroting na wijziging
Rekening 2022
Verschil
227
227
350
123
Rioolheffing
2.816
2.728
2.874
146
Baatbelasting
9
0
9
9
Overzicht lokale heffingen 2022 (bedragen in €) Gebonden heffingen Bevolkingsleges
Milieuvergunningen
6
6
0
-6
Begraafrechten
63
63
83
19
Leges ruimtelijke ordening
200
200
250
50
Bouw- en welstandleges
648
902
1.193
290
Overige leges Totaal gebonden heffingen
58
58
32
-26
4.027
4.185
4.791
606
Vrij besteedbaar Onroerende zaakbelastingen (OZB)
5.475
5.556
5.422
-134
Toeristenbelasting
65
65
60
-5
Hondenbelasting
77
84
78
-5
Precariobelasting
0
0
5
5
Paardenmarktgelden
0
39
26
-13
Marktgelden
0
7
5
-1
Staangelden kermis
65
65
60
-5
Totaal vrij besteedbaar
5.682
5.816
5.658
-158
Totaal
9.710
10.001
10.449
448
Kostendekkendheid legesverordening In 2020 is door Involon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Vanuit de verdeling die hieruit volgt, is een verdeling gemaakt over de verschillende titels binnen de legesverordening 2022. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale kostendekkendheid van de leges 101,7% is.
Kostendekkendheid
KostenKostenBaten dekking dekking realisatie begroting (%) realisatie (%)
Lasten begroting
Lasten realisatie
Baten begroting
484
502
322
404
66,6%
80,5%
1.190
1.159
855
1.317
71,9%
113,6%
56
52
42
21
74,2%
40,0%
1.730
1.713
1.220
1.742
70,5%
101,7%
Titel 1 Algemene dienstverlening Titel 2 Dienstverlening leefomgeving Titel 3 Dienstverlening Europese richtlijnen Totale kostendekkendheid
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 73
Overige heffingen Afvalstoffen realisatie
Riolering realisatie
Begraven realisatie
3.006
2.280
145
44
48
1
2.962
2.233
144
Overhead incl. (omslag)rente
49
195
42
BCF-BTW
450
329
Kostendekkendheid Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en) Toe te rekenen lasten
Totale lasten
3.461
2.756
186
Opbrengsten heffingen
3.216
2.874
81
Dekkingspercentage
93%
104%
44%
Afvalstoffenheffing Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. Uit de jaarcijfers blijkt dat er op het taakveld Afval een kostendekkendheid van 93% was. Riolering Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening riolering. In 2022 was er een overschot op taakveld riolering van € 118.000. Dit bedrag is in de voorziening riolering gestort, waarmee het saldo van de voorziening eind 2022 € 5,384 miljoen is. Begraven Bij de begraafplaatsen is sprake van een stuk algemeen belang. Hierin is de keuze gemaakt dat de begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 74
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel van risicomanagement en wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Risicomanagement Op basis van risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee eventuele risico’s afdekken. Risicomanagement wordt omschreven als het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang, aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van deze risico’s. Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de kosten in Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele tientallen procenten binnen een tijdsbestek van één of enkele weken zijn geen uitzondering meer.
Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn onder meer de (nasleep van de) coronacrisis, de stijgende energieprijzen en de schaarste en prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en bijbehorende sancties tegen Rusland. Onduidelijk is of en wanneer de kosten weer zakken. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich mee voor zowel bestaande als ook nieuwte sluiten overeenkomsten. Via het gemeentefonds wordt de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd voor de prijsinflatie. In een aantal situaties zal de compensatie van het Rijk niet voldoende zijn om de prijsstijgingen op te vangen. De spanning op de arbeidsmarkt loopt fors op. Vanaf het begin van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich van de coronacrisis, waardoor het aantal vacatures toenam en veel werkzoekenden werk vonden. In 2022 behaalt het spanningsniveau voor het eerst in de geschiedenis de typering zeer krap. Dit betekent dat er nu nog meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen. Personeelstekort op diverse functiegebieden zoals ruimtelijke ordening/milieu, realisatie en beheer en het sociaal domein, belemmeren de gemeente in de uitvoering van het werk. De verwachting is dat dit ook de komende jaren lastig blijft. Ook aannemers en leveranciers die gemeentelijke opdrachten uitvoeren hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt.
We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen genomen.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 75
Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarstukken 2022 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico’s van de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. In deze analyse houden we tevens rekening met de kans dat een risico zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter geanticipeerd op het implementeren van eventuele beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt de gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico’s, moet de gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit1) beschikken. De niet afgedekte risico’s worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico’s en specifieke risico’s. Weging risico's De risico’s worden in klassen ingedeeld naar kans dat een risico zich voor kan doen.
Kans
Weging
Zeer klein
10%
Klein
25%
Gemiddeld
50%
Groot
70%
Zeer groot
90%
• Zeer klein: voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico’s die zich 1x per 20 jaar voordoen. • Klein: dit zijn risico’s die zich gemiddeld genomen 1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op optreden laag is. • Gemiddeld: voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico’s die 1x per 2 jaar voorkomen. • Groot: voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is. • Zeer groot: voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is. Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om de impact van de risico’s te minimaliseren. Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende moet zijn. Uw raad heeft besloten een ratio weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan te houden, met een marge van 10% naar boven en beneden. Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim voldoende (zie de volgende tabel uit nota risicomanagement).
1
De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de posten onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de stille reserves.
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 76
Waardering
Ratio
Kostendekking
A
> 1,65
Uitstekend
B
1,35 – 1,65
Ruim voldoende
C
1,0 – 1,35
Voldoende
D
0,8 – 1,0
Matig
E
0,6 – 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Risico’s Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de volgende twee categorieën: • Algemene risico’s; • Specifieke gemeente risico’s. De algemene risico’s zijn als volgt: Risico
Beheersmaatregelen
Algemene risico’s
•
Benodigde weerstands capaciteit
Voor elk risico wordt een keuze gemaakt uit de
Geen
volgende beheersmaatregelen: Dit betreft de risico’s die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig verandering onderhevig zijn.
•
Vermijden
Om deze risico’s te signaleren en te beperken zijn
•
Verminderen
beheersmaatregelen genomen in de processen.
•
Overdragen
•
Accepteren
Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is voldoende om de algemene risico’s die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.
De specifieke risico’s zijn als volgt:
Risico
Beheers-maatregelen
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
1. Grondexploitaties De resultaten van de grondexploitaties zijn
Via herijking bestaande en
Het maximale risico op basis van
gebaseerd op uitgangspunten en parameters
nieuwe plangebieden
de interne analyse bedraagt
die, gelet op de huidige markt en de huidige
optimaliseren. In de herijking
€ 565.000. De kans is klein dat
inzichten, het meest reëel lijken voor de looptijd van de grondexploitaties
€ 141
de maximale risico optreedt en
van het project. Deze inschattingen resulteren in worden kosten, opbrengsten en hierbij hoort de weging 25%. één projectresultaat. Het is en blijft echter altijd fasering jaarlijks herzien. een inschatting van de toekomst. Kansen en risico’s binnen een project kunnen er voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als risico worden de volgende elementen
Jaarstukken 2022 Maasdriel - 77
Risico
Beheers-maatregelen
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
meegenomen: • Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitatie 'Paddenstoelenbuurt'. Deze BGE loopt door t/m 2028. De overige grondexploitaties worden op korte termijn afgerond. • Prijsstijgingen bouwkosten 2. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) PFAS heeft Nederland in haar greep. Met nieuwe PFAS heeft consequenties voor
PFAS heeft consequenties voor
landelijke normen hoopt Nederland projecten
de af te voeren grond en stikstof de af te voeren grond en stikstof
weer op gang te brengen. Hiermee bevorderen
voor het al dan niet kunnen
voor het al dan niet kunnen
we het grondverzet op een veilige manier voor
realiseren van woningen.
realiseren van woningen.
€ 130
onze gezondheid en het milieu. Toch betekent dit De effecten blijken in de praktijk Binnen onze grondexploitaties dat we meer dan vroeger geconfronteerd worden mee te vallen. Eventuele
is het maximale risico op de
met meerkosten voor onderzoekskosten naar
tegenvallers blijven we als een
gemeentelijke projecten is
PFAS en toenemende kosten voor afvoeren van
3O-ontwikkeling melden. Op
becijferd op 1,3 miljoen.
gronden die vervuild zijn met PFAS. De extra
basis van ervaringen
onderzoekskosten kunnen we berekenen, echter beoordelen we in 2023 of 2024
We achten de kans zeer klein en
de meerkosten van projecten zijn te sterk
of het risico kan vervallen en dat daarbij hoort de weging van
afhankelijk van diverse factoren (o.a. locatie,
we eventuele tegenvallers
aanbesteding, concentratie PFAS, hergebruik).
alleen nog als 3O-
Uit een eerste analyse blijkt dat het aantal
ontwikkelingen melden.
10% kans optreden.
projecten, die met meerkosten worden geconfronteerd, beperkt zal blijven. Veelal kan de grond hergebruikt worden. Wel worden flinke meerkosten verwacht bij een aantal specifieke locaties in Maasdriel. Dit betekent dat we voor werkzaamheden aan de openbare ruimte geen structurele meerkosten PFAS kunnen ramen maar dat we alleen op incidenten kunnen doorrekenen. Veelal is dit ook afhankelijk van herkeuringen of aanbestedingen. Op dit moment beschikken we nog niet over ervaringscijfers. Dat moet de komende tijd duidelijk worden. 3. Jeugd De belangrijkste financiële risico’s zijn: