Document · PDF

Jaarstukken 2020

Commissie Samenleving en Financiën 1 juli 2021, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarstukken 2020 gemeente Maasdriel27.153 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

deelnemende huisartspraktijken en met name de

professional spreken voor jeugdhulp, Wmo of

patiënten zijn meer bekend met deze vorm van

hulpmiddelen.

hulpverlening. Het aantal hulpverleningstrajecten door de POH GGZ-Jeugd is ten opzichte van 2019 gelijk

Terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg

gebleven (gemiddeld per praktijk 27 trajecten). Er zijn

In het afgelopen jaar zijn de wachtlijsten Jeugd bij de

twee impulsklassen georganiseerd voor kinderen die

zorgaanbieders, Veilig Thuis en het gebiedsteam niet

tijdelijk extra worden geholpen met hun gedrag.

verminderd. Er was geen stijging van het aantal

Hieraan hebben zeven kinderen en hun ouders deel

aanmeldingen te zien, maar wel dat Veilig Thuis eerder

genomen.

afschaalt naar de lokale wijkteams. De hulpvragen die worden terugverwezen moeten met spoed opgepakt

Veranderopgave inburgering

worden door het gebiedsteam. Hierdoor duurt het

Het huidige inburgeringsstelsel blijkt niet effectief.

langer voordat de wachtlijst van het gebiedsteam

Het Rijk heeft daarom aangekondigd een nieuwe Wet

terugloopt. De druk op Jeugdzorg is erg hoog en

inburgering in te voeren. De beoogde ingangsdatum is

daarmee ook de druk op de budgetten binnen Jeugd.

nu 1 januari 2022. De stelselwijziging brengt de

Dit is een landelijk probleem dat ook in Maasdriel van

gemeente (terug) in de hoofdrol. Voor de uitvoering van

toepassing is. Bovendien blijven de wachtlijsten bij

de nieuwe taken is schaalgrootte nodig. Om die reden

zorgaanbieders onverminderd hoog. De raad heeft

hebben de colleges van de regio Rivierenland besloten

middels een amendement middelen beschikbaar

om de nieuwe wet regionaal in te richten. In 2020 zijn

gesteld. Daarmee worden onder andere kwetsbare

we gestart met de implementatiefase van de nieuwe

jongeren en hun ouders, die nu op de wachtlijsten

wet.

staan, ondersteund.

Bereikbaarheid en bekendheid gebiedsteam

Inclusieve dagactiviteiten

In 2019 werd een doelmatigheids- en

Tot aan de lockdown (maart 2020) heeft Welzijn

doeltreffendheidsonderzoek (213a-onderzoek)

Bommelerwaard 2x per week een laagdrempelig

uitgevoerd binnen het sociaal domein. Naar aanleiding

inloopmoment georganiseerd in ontmoetingscentrum

daarvan worden de bereikbaarheid en bekendheid van

Gelre’s End te Hedel. Daarbij werd samengewerkt met

het gebiedsteam in een breder kader getrokken. Dat is

verschillende organisaties, jongerenwerkers,

vastgelegd in een plan van aanpak voor het sociaal

thuiszorgmedewerkers en inwoners. Tijdens de

domein, dat in oktober 2020 door de raad werd

lockdown werd contact gehouden met een kleine, vaste

vastgesteld. Outreachend werken is een belangrijk

groep bezoekers. Via een WhatsApp-groep

onderdeel van het nieuwe plan, net als de wens om

ondersteunden deze mensen elkaar. Met de kerstdagen

meer zichtbaar en laagdrempelig te zijn door vanuit

is gezorgd dat niemand die dat niet wilde, alleen was.

twee locaties te gaan werken. Centraal staat de wens om inwoners zo vroeg mogelijk te ondersteunen met

In 2020 is het plan van aanpak sociaal domein

informatie, advies, verwijzingen naar trainingen en

vastgesteld door de raad. Daarin wordt het belang van

gespreksgroepen en met afspraken voor

de ontwikkeling van preventieve voorzieningen

keukentafelgesprekken.

Jaarstukken 2020 - 37

benadrukt. Daar wordt ook een koppeling gemaakt met

meerjarige afspraken ten aanzien van prijs, kwaliteit,

de locaties en de sociale kaart.

service en duurzaamheid.

Eigen bijdrage Wmo

Budgetcoaching en budgetbeheer

Sinds 2019 is er een vaste eigen bijdrage voor

Sinds mei 2019 wordt in de Bommelerwaard

maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Deze

budgetcoaching aangeboden. Hierbij wordt ingezet op

is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 19 per maand,

het coachen en begeleiden van mensen om hun

ongeacht de hoeveelheid zorg per huishouden. Sinds

financiën weer op orde te krijgen. In januari 2020 zou

2020 geldt dit ook voor algemene voorzieningen.

ook budgetbeheer starten. Door enkele personele

De uitgaven voor huishoudelijke hulp waren in 2020

wijzigingen is dit vertraagd. De financiële

ongeveer 10% hoger dan geraamd. Deze stijging wordt

ondersteuning door budgetbeheerders komt begin

veroorzaakt door de aanzuigende werking van het

2021 beschikbaar voor inwoners van de

abonnementstarief. Door dit vaste abonnementstarief

Bommelerwaard.

zijn de uitgaven aan huishoudelijk hulp nauwelijks beïnvloedbaar door de gemeente.

In december 2020 stelden de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel het gezamenlijk

Woningaanpassingen

Minimabeleid 2021 vast. Dat heeft geleid tot indexering

De uitgaven voor woningaanpassingen zijn in 2020

van de verordening maatschappelijke participatie.

hoger dan geraamd, door enkele grote verbouwingen en door de verstrekking van een groot aantal trapliften.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen

Samen met de woningcorporaties wordt gewerkt aan

bijeenkomsten in het kader van de Brede Beweging

herziening van het Wmo-convenant. In dit convenant

georganiseerd. Dit is een netwerk van uiteenlopende

staan afspraken over het toewijzen van woningen die

organisaties, die betrokken zijn bij het voorkomen en

aangepast moeten worden, wie de aanpassingen moet

aanpakken van leven in armoede. Binnen dit platform

doen en wat er gebeurt met de woningen als ze weer

komen activiteiten en initiatieven, die gericht zijn om

beschikbaar komen. Op jaarbasis is het aantal

armoede te herkennen, te verlichten, op te lossen of te

woningaanpassingen relatief beperkt. De kosten van

voorkomen, bij elkaar. In 2021 onderzoeken we of het

dergelijke aanpassingen kunnen echter oplopen tot

zinvol is om een digitale bijeenkomst te organiseren.

€ 100.000.

Netwerken staat centraal bij deze bijeenkomsten en dat is moeilijk om voor elkaar te krijgen op een digitale

Voor het verstrekken van trapliften had de gemeente

manier.

Maasdriel in de afgelopen jaren geen contractafspraken met één of meer aanbieders. Het

In 2020 heeft de gemeente Maasdriel het bestaande

verstrekken van trapliften was (als gevolg daarvan)

Vroeg Eropaf uitgebreid met meer signaalpartners.

duur en arbeidsintensief. In 2020 is het regionale

Naast de woningcorporaties zijn dat nu onder meer ook

contract voor levering en onderhoud van trapliften

zorgverzekeraars en Vitens. Dankzij deze extra

opnieuw aanbesteed. De gemeenten in de

signaalpartners is de kans groter dat de gemeente snel

Bommelerwaard zijn toegetreden tot het contract. Dat

een signaal krijgt, als inwoners met financiële

heeft voor Maasdriel geresulteerd in gunstige

problemen zitten.

Jaarstukken 2020 - 38

Programma 7.3 Wat heeft het gekost? SOCIAAL DOMEIN

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

778

863

1.602

977

625 V

6.2 Wijkteams

125

53 V

6.3 Inkomensregelingen

4.753

5.258

10.955

7.273

3.682 V

6.4 Begeleide participatie

1.975

2.087

1.831

2.246

414 N

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

1.252

1.287

1.526

1.328

198 V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

878

637

862

1.014

151 N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.365

3.943

3.960

4.170

210 N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.999

3.419

3.422

3.665

243 N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.023

1.704

2.043

2.161

118 N

Totaal lasten

19.129

19.357

26.392

22.965

3.428 V

13 N

6.3 Inkomensregelingen

4.749

4.744

11.147

7.749

3.398 N

6.4 Begeleide participatie

-64

229

229 V

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

70 V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

158

190

174

16 N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

141

92 V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

5.012

5.086

11.489

8.458

3.031 N

14.116 N

14.272 N

14.903 N

14.507 N

398 V

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Totaal baten Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves

3.548

891

891 N

Onttrekkingen aan reserves

4.769

1.733

2.357

625 V

Saldo reservemutaties

1.221 V

10 V

1.733 V

1.466 V

268 N

Resultaat programma

12.895 N

14.261 N

13.170 N

13.041 N

129 V

Het verschil tussen de primitieve begroting en de

Relevante nota's

begroting na wijziging wordt voornamelijk verklaard

• Beleidsnota Wmo en Jeugd gemeente Maasdriel

door de TOZO-regeling. Maasdriel ontvangt daarvoor

2018-2021

€ 6,1 miljoen vanuit het Rijk en betaalt deze door aan

• Verordening Wmo 2018

Werkzaak Rivierenland.

• Verordening Jeugd 2018

Jaarstukken 2020 - 39

• Nota Minimabeleid Bommelerwaard 2018 - 2022

• Verordening individuele inkomenstoeslag

• Nota Schuldhulpverlening ommelerwaard 2018 2021

Maasdriel 2018 • Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

• Gebouwenbeheerplan 2015-2024

Bommelerwaard 2018

• Maatschappelijk vastgoedbeleid 2016

• Verordening Tegenprestatie Participatiewet

• Beleidsregels bijzondere bijstand

Maasdriel 2018

• Verordening Participatieraad Maasdriel

• Beleidsregels terugvordering en verhaal 2015

• Verordening Cliëntenraad Maasdriel • Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening

Betrokken verbonden partijen

• Verordening maatschappelijke participatie

• Werkzaak Rivierenland

Maasdriel 2018 Indicatoren Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Banen

2017

665,8

758,2

LISA

Omschrijving Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

% kinderen in

2015

2,15

6,58

uitkeringsgezin

Verwey

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin

Jonker

leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Instituut Netto arbeidsparticipatie

2017

68,8

66,7

CBS

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

% werkloze jongeren

2015

1,07

1,52

Verwey

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Jonker Instituut Bijstandsuitkeringen

2017

17,2

41,1

CBS

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder.

Aantal re-

2017

11,4

CBS

2017

7,7

9,7

CBS

integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp

Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met

2017

0,3

0,4

CBS

jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

Jongeren met

2017

0,7

CBS

jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

2017

CBS

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Jaarstukken 2020 - 40

Programma

8. Volksgezondheid en milieu

Jaarstukken 2020 - 41

Programma 8. Volksgezondheid en milieu 8.1 Wat wilden we bereiken?

keten. Partners weten elkaar steeds beter te vinden,

• Uitwerking gezondheidsbeleid met accent op

wat bijdraagt aan een goede samenwerking.

terugdringen alcohol- en middelengebruik en stimuleren van beweging;

Ook positief verliep de samenwerking tussen de

• In beeld brengen van de benodigde maatregelen om

gemeente en de huisartsen, toen het ging om het

in te spelen op de klimaatverandering en daarmee

beschikbaar stellen van ruimten om conform de

invulling geven aan de landelijke afspraken over

coronamaatregelen de griepprik toe te dienen.

het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland; • Minder CO2 uitstoten en meer grondstoffen

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een

hergebruiken door het verlagen van het huidige

gemeenschappelijk programma van Rijk, provincies,

gemiddelde van 127 kg restafval per persoon naar

waterschappen en gemeenten om Nederland

75 kg restafval in 2020.

klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In 2020 hebben we binnen de Werkregio Klimaat Adaptief

8.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Rivierenland (KAR) gewerkt aan een Regionale

Uitvoeringsplan positieve gezondheid

Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rivierenland.

In 2020 is het uitvoeringsplan gezondheid vastgesteld.

Deze werd voor de zomer van 2020 in concept gedeeld

Hierin ligt de focus op het stimuleren van beweging en

met de raad. Rond de zomer van 2021 ontvangt u de

het tegengaan van middelengebruik. Diverse

definitieve versie van de RAS, inclusief de

ketenpartners waaronder de buurtsportcoaches,

samenwerkings- en investeringsagenda.

IrisZorg, de GGD en het jongerenwerk werken aan de uitvoering van dit plan en zoeken elkaar daarbij ook op.

In oktober 2020 vond een raadsinformatieavond plaats

Vanwege de coronapandemie heeft een aantal

over wat klimaatadaptatie is, de noodzaak ervan, en

geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

over het regionale proces van de werkregio. Hierbij

Maar er zijn ook mooie andere initiatieven ontstaan,

gaven wij ook aan dat we lokaal aan de slag gaan met

die aansluiten bij de speerpunten uit het

klimaatadaptatie. In het laatste kwartaal van 2020

uitvoeringsplan. Zo vond er op afstand beweegbingo

startten wij met het lokale klimaatadaptatie traject,

plaats en zijn digitale ouderavonden over

door het maken van een plan van aanpak voor

alcoholgebruik georganiseerd.

klimaatadaptatie in onze gemeente.

In 2020 is ook de Bommelerwaardse werkwijze voor

Begraafplaatsenbeheer

personen met verward gedrag vastgesteld. We hebben

In juni 2020 stelde de raad budget beschikbaar voor

de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet

de begraafplaatsen in Heerewaarden, Hurwenen en

verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz). Het

Rossum (HC de Jonghweg). Daarmee kunnen nu alle

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) en

vijf de gemeentelijke begraafplaatsen in Maasdriel

Farent voeren deze taken voor ons uit. Er zijn goede

worden opgeknapt.

samenwerkingsafspraken gemaakt voor de komende jaren. Samen werken wij aan het versterken van de

Jaarstukken 2020 - 42

Urnen in Heerewaarden en Hedel

dat het aanbod restafval in 2020 op 75 kg zou uitkomen.

Na overleg met bewoners, de dorpsraad en de raad werd

Dat was ook de doelstelling van de regiogemeenten.

voor het baarhuisje in Heerewaarden een urnenmuur

De 75 kg werd niet behaald, maar het is onze inwoners

ontworpen en besteld. In de zomer van 2020 ging bij

in 2020 wederom gelukt om de hoeveelheid restafval

de Omgevingsdienst Rivierenland de procedure van

te reduceren. Het aanbod daalde van gemiddeld 100 kg

start voor de aanleg van de urnentuin in Hedel. Daarbij

per inwoner in 2019 naar gemiddeld 82 kg in 2020,

blijkt echter sprake te zijn van afwijking van het

een daling van 18%. De verwachting is dat de regionale

bestemmingsplan. De procedure loopt daarom in 2021

doelstelling van 75 kg in 2021 wel wordt bereikt. De

verder.

landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner is al in 2019 bereikt.

Bordjes bij de graven In 2020 begon de zoektocht naar rechthebbenden op de begraafplaatsen in Hedel en Rossum (Burg. van Randwijckstraat). Bij graven waarvan geen rechthebbenden bekend zijn werden bordjes geplaatst. Deze blijven volgens wettelijke regels een jaar staan. De ruimte op de begraafplaats in Hedel is beperkt. Om vrije grafruimte te creëren is daar begonnen met het ruimen van graven. Het gaat dan om algemene graven of graven waarbij afstand gedaan is van het grafrecht. In Hedel werden ook de paden verbeterd. Groen en biodiversiteit Op de begraafplaatsen in Rossum was veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Aan de Burg. van Randwijckstraat werd in overleg met een werkgroep van bewoners nieuw groen aangeplant. Om de biodiversiteit te bevorderen wordt een meer natuurlijke manier van onderhoud toegepast. De achterkant van de begraafplaats aan de HC de Jonghweg is ingezaaid met een kruidenmengsel. De begraafplaatsen aan de HC de Jonghweg en in Hurwenen worden de komende jaren opgeknapt.

Circulariteit; daling aanbod restafval Samen met inwoners en gemeenten zijn wederom grote stappen gezet in het tegengaan van verspilling van kostbare grondstoffen en het werken aan een schoon Rivierenland. Maar de coronacrisis was duidelijk van invloed op de behaalde scheidingsresultaten. Er is over 2020 een duidelijke stijging van aangeboden afval en grondstoffen waarneembaar. Minder inzet op handhaving op de afvalstoffenverordening (ASV) heeft ook geleid tot een toename van de vervuiling. Voordat er sprake was van de coronacrisis, was de verwachting

Jaarstukken 2020 - 43

Programma 8.3 Wat heeft het gekost? VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

7.1 Volksgezondheid

1.274

1.522

1.424

1.412

12 V

7.2 Riolering

2.259

2.096

2.186

2.561

375 N

7.3 Afval

1.856

2.009

2.019

2.256

237 N

892

856

1.063

871

192 V

Lasten

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

131

102

193

110

83 V

6.412

6.586

6.886

7.211

325 N

Baten 7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

3.019

2.862

2.975

3.192

217 V

7.3 Afval

2.010

2.171

2.292

122 V

7.4 Milieubeheer

42 V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal baten

5.096

5.102

5.252

5.634

382 V

Saldo baten en lasten

1.315 N

1.484 N

1.634 N

1.577 N

58 V

Toevoegingen aan reserves

311

311 N

Onttrekkingen aan reserves

123

Saldo reservemutaties Resultaat

30 V

123 V

187 N

311 N

1.320 N

1.454 N

1.510 N

1.764 N

254 N

Relevante nota's

• Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (1998)

• Nota gezondheidsbeleid gemeente Maasdriel

• Regio Rivierenland

2018-2022

• Avri

• Water- en rioleringsplan 2017-2021

• Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Betrokken verbonden partijen • GGD Gelderland-Zuid Indicatoren Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron Omschrijving

Fijn huishoudelijk

2016

127

189

CBS

2016

12,6

RWS Percentage van hernieuwbare elektriciteit t.o.v. totaal

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

restafval Hernieuwbare elektriciteit

opgewekte elektriciteit. Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Jaarstukken 2020 - 44

Programma

9. Volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening

Jaarstukken 2020 - 45

Programma 9. Volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening 9.1 Wat wilden we bereiken?

raadsbijeenkomst belegd over de Omgevingsvisie.

• Implementatie van de nieuwe Omgevingswet door

Tijdens een informele werkbijeenkomst konden de

het uitvoeren van het Programmaplan Invoering

raadsleden oefenen met de mogelijke uitwerking van

Omgevingswet;

de Omgevingsvisie. In 2021 bereiden we ons verder

• Een prettig woon- en leefklimaat zoals beschreven

voor op de invoering van de Omgevingswet.

in de Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020; • Een passende woning voor iedereen;

Ruimtelijke kwaliteit

• Vergunning(status)houders conform de

In 2020 bereidden we voor de kernen Ammerzoden,

taakstelling huisvesten; • Regionale afspraken voor maatregelen in het kader van hoogwaterveiligheid; • Duurzaamheid bevorderen bij de gemeentelijke organisatie en bij de bevolking; • Het tijdig (uiterlijk in 2021) gereed hebben van

Hedel en Kerkdriel (integrale) kernenvisies voor. De kernenvisies zorgen ervoor dat toekomstige ontwikkelingen in lijn zijn met de gewenste kwaliteit van de natuurlijke, bebouwde, maatschappelijke, sociale en economische leefomgeving. In 2021 werken we verder aan de kernenvisies.

een warmteplan; • Verduurzaming van de woningvoorraad met als

Basiskaart Grootschalige Topografie

einddoel alle woningen energieneutraal in 2050;

In 2017 en 2018 hebben we de Basiskaart

• Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom; • Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, niet zijnde gemeentelijk eigendom; • Stimuleren van de opwek van hernieuwbare energie (kleinschalig en grootschalig).

Grootschalige Topografie (BGT) opgebouwd. In 2020 werd deze bijvoorbeeld verplicht gebruikt voor de aanstaande Omgevingswet. We houden de BGT actueel door middel van inmetingen na projecten, door mutatiesignaleringen op basis van een luchtfotovergelijking en door het verwerken van meldingen van anderen. In de toekomst wordt gewerkt

9.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

aan een samenhangende objectenregistratie, waarin

Invoering Omgevingswet

BAG, BGT en WOZ verwerkt kunnen worden. Als eerste

In 2019 is samen met Zaltbommel een begin gemaakt

stap in dat proces werken we aan het uniformeren van

met de uitvoering van het Programmaplan

de objecten.

Omgevingswet. In 2020 stelde de minister de ingangsdatum van de Omgevingswet echter met een

Breedband Internet

jaar uit. De wet lijkt nu in te gaan op 1 juli 2022. Het

De gemeenschappelijke regeling

afgelopen jaar is verder gewerkt aan het

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk

implementeren van de wet. De gemeenteraad werd

Rivierenland (UBR) is op 6 januari 2020 opgericht. De

uitgebreid over de voortgang van de implementatie

aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk staat

geïnformeerd met de halfjaarlijkse Monitor

gepland voor 2020 en 2021. Daarmee worden ongeveer

Omgevingswet. Ook werd gezamenlijke

8.800 adressen in de buitengebieden (de 'witte

Jaarstukken 2020 - 46

adressen') van de deelnemende gemeenten de

Woningbehoefte

komende twee jaar voorzien van een

Medio 2020 zijn we gestart met een nieuwe woonvisie

glasvezelaansluiting. Daarvan liggen er 753 binnen

Bommelerwaard 2021-2025. De woonvisie is de basis

ons grondgebied. Het aantal adressen dat zich

voor de prestatieafspraken met de corporaties, vormt

aanmeldt voor deelname is gestegen tot 74% in

de verbinding met andere beleidsthema's en is een

december 2020. Dat was mede te danken aan deur-tot-

praktisch beleidskader voor initiatiefnemers van

deur acties. De aanlegwerkzaamheden in Maasdriel

woningbouwprojecten. Aan de hand van een

gingen in juni 2020 van start en lopen door tot na de

startnotitie hebben de gemeenteraden hun

zomervakantie van 2021. De eerste woningen zullen

aandachtspunten meegegeven. Onder meer op basis

naar verwachting in april of mei 2021 worden

van het woningbehoefteonderzoek Bommelerwaard

aangesloten. De vergunningen voor de aanleg van het

2018 hebben we een houtskoolschets van de

glasvezelnetwerk zorgen voor substantieel hogere

woningmarktsituatie. Dit was de onderlegger voor het

legesinkomsten. Daartegenover staan ook hogere

gesprek met een groot aantal woonpartners. De

kosten van voorbereiding, toezicht en

woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 krijgt in 2021

gegevensverwerking.

verder vorm. Medio 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van Maasdriel en

Omgevingsdienst Rivierenland

Zaltbommel.

In de eerste vier maanden van 2020 bleek er een veel groter beroep te worden gedaan op de diensten van

Woonvisie en prestatieafspraken

de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) dan vooraf

Eind 2019 zijn de prestatieafspraken Bommelerwaard

begroot (+133%). Begin juni heeft het college

2020 ondertekend door woningcorporaties,

maatregelen genomen om het teveel aan uren in de

huurdersorganisaties en de gemeenten Zaltbommel en

tweede helft van 2020 terug te dringen. Deze

Maasdriel. Die afspraken vormen de basis voor beleid

maatregelen hadden effect. Over geheel 2020 heeft

en uitvoering op het gebied van sociale huurwoningen.

de ODR 114% van de vooraf begrote uren geleverd.

Medio 2020 hebben we gezamenlijk de

Omdat een groot deel van deze extra uren geleverd is

nieuwbouwopgave voor de corporaties tot circa 2030

voor vergunningverlening (27%), vallen de

bepaald. Deze opgave bestaat uit een vervangings- en

legesinkomsten ook hoger uit. Andere producten waar

een uitbreidingsopgave. De prestatieafspraken voor

veel meer uren voor zijn geleverd zijn huisvesting

2021 zijn nog gebaseerd op de Woonvisie

arbeidsmigranten en het 'geitendossier' (+200%).

Bommelerwaard 2016-2020. In september 2020 werd een startnotitie voor de nieuwe Woonvisie

Privatisering bouwtoezicht

gepresenteerd. Die zal de basis vormen voor nieuwe

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld en zal

meerjaren-prestatieafspraken.

tegelijkertijd met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht worden. De ODR voert in Regio Rivierenland

Wonen en zorg

pilot projecten uit om ervaring op te doen met de Wkb

De in 2019 vastgestelde woonzorgvisie omschrijft wat

en meer inzicht te krijgen in urenbesteding en

er nodig is om mensen langer zelfstandig thuis te laten

legesinkomsten. We verwachten dat de Wkb negatieve

wonen. Aan de woonzorgvisie is een

financiële effecten heeft voor de gemeenten. Dit omdat

uitvoeringsprogramma voor vier jaar gekoppeld, dat

de urenbesteding van de ODR naar verwachting gelijk

jaarlijks wordt ingevuld. In 2020 is dat voor het eerst

blijft, maar de diensten verschuiven van

gedaan. In januari ging het eerste project van start:

vergunningverlening naar toezicht en handhaving.

het verbeteren van het ketenoverleg. Dit is een overleg

Daarmee dalen de inkomsten uit leges.

waarin oplossingen worden gezocht voor mensen die complexe problemen hebben, meestal op de terreinen wonen, zorg en veiligheid. Bijna alle overige projecten

Jaarstukken 2020 - 47

van de uitvoeringsagenda zijn stilgevallen, omdat de

coronacrisis herzien. Bijeenkomsten en

trekkers werden ingezet op coronagerelateerde

ontwerpateliers zijn vervangen door ansichtkaarten,

werkzaamheden. Voor 2021 is een nieuwe start

websites en een film om belanghebbenden mee te

voorzien. De projecten van deze uitvoeringsagenda zijn

nemen in het ontwerpproces. Bovendien is een

bedoeld om bij te dragen aan een

klankbordgroep samengesteld met bewoners,

ondersteuningsstructuur in de wijken van de

ondernemers en andere belanghebbenden. Eind 2020

Bommelerwaard. Dit is gerelateerd aan de uitstroom

heeft MTD Landschapsarchitecten drie varianten

van mensen uit beschermd wonen en uit

gepresenteerd voor het centrumgebied. Daarop

maatschappelijke opvang, zoals omschreven in het

kwamen ruim 600 reacties. In 2021 wordt een

uitvoeringsplan van de regiovisie Beschermd wonen.

voorkeursontwerp opgesteld.

De aanbesteding van beschermd wonen is gestart in

In Ammerzoden gaat het om het herinrichten van het

2020 en loopt door in 2021. Er is een jaar extra

parkeerterrein van winkelcentrum De Haar. Ook de

genomen, omdat het door de coronamaatregelen niet

kruising Haarstraat-Advocatenlaan en een deel van

mogelijk was om alles binnen de termijn goed te doen.

de Advocatenlaan (langs de Action) wordt aangepast.

Dat betekent ook dat de contracten zijn verlengd tot

Eind 2020 is een start gemaakt met het samenstellen

1 januari 2022.

van het intern projectteam. In 2021 start het proces om samen met inwoners, bedrijven en andere

Woningbouw

belanghebbenden te komen tot een gedragen ontwerp.

Volgens het woningbouwprogramma 2015-2025 moeten gemiddeld 90 tot 100 woningen per jaar

Voor het centrumgebied Hedel zijn vooralsnog geen

opgeleverd worden om het aantal geprogrammeerde

werkzaamheden gepland.

woningen te realiseren. Het gerealiseerde aantal woningen is in de loop der jaren geledelijk aan

Huisvesting arbeidsmigranten

toegenomen. In 2020 werden circa 100 woningen

Op 25 april 2019 heeft de raad het beleid huisvesting

opgeleverd. Dat komt overeen met de regionale opgave

arbeidsmigranten 2019 vastgesteld. Op 11 juni 2020

2015-2025, die in 2015 in de Regionale Woonagenda

heeft de raad dat beleid geëvalueerd. Daarbij is het

Rivierenland bepaald is. Najaar 2020 is in de nieuwe

beleid door de raad op onderdelen aangescherpt. Door

Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030

de problemen rond corona ging pas vanaf augustus

opgenomen dat Maasdriel een woningbouwopgave

het handhaven actief van start. Daarbij werd een groot

heeft tussen de 700-1250 woningen. Daarbij wordt

aantal huisvestinglocaties bezocht. Als er sprake was

ernaar gestreefd de woningbouw de komende vijf jaar

van strijdigheid met de regels, is bestuursrechtelijk

versneld te realiseren, om de druk op de woningmarkt

opgetreden middels lasten onder dwangsom. Een groot

te verlichten. Op 10 december 2020 is het gemeentelijk

aantal overtreders heeft daardoor de huisvesting

woningbouwprogramma 2021-2030 vastgesteld. Dat

gestaakt, of de overtredingen opgeheven. Toezicht op

biedt ruimte om in onderzoek zijnde locaties toe te

het gebruik van het nachtregister kon in 2020

voegen.

nauwelijks worden uitgevoerd vanwege de beperkte inzet van de boa’s. In december is dit toezicht alsnog

Centrumgebieden Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel

actief opgepakt en zijn er tientallen controles

Het project 'Centrumgebied Kerkdriel' betreft het

handhaving voortgezet.

uitgevoerd. In 2021 wordt het traject van toezicht en

opnieuw inrichten van het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Begin 2020 is

Buitengebied

de ontwerpfase van het centrumgebied Kerkdriel

In de raadsvergadering van 26 juni 2019 werd het

opgestart. Het geplande participatieproces is door de

bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.

Jaarstukken 2020 - 48

Vervolgens werden tegen de vaststelling van het

De raad heeft in 2020 aangegeven in gesprek te willen

bestemmingsplan Buitengebied bij de Raad van State

over het VAB-beleid. Het college en de ambtelijke

(RvS) 40 beroepen ingesteld. Daarvan zijn er twee niet-

organisatie hebben aangegeven daar desgewenst bij

ontvankelijk verklaard en drie ingetrokken. 35

aan te sluiten, voor eventuele vragen. Vanwege de

beroepen behoeven dus nog behandeling. In 2020

coronacrisis is een ingepland overleg in 2020 niet

hebben wij gewerkt aan het opstellen van het

doorgegaan.

verweerschrift op de ingestelde beroepen. De verwachting was dat de behandeling door de RvS ook

Duurzaamheid

in 2020 plaats zou vinden, maar door de coronacrisis is

Om de opwekking van hernieuwbare energie te

ook bij de RvS vertraging opgetreden. We zijn in

bevorderen zijn wij in 2020 gestart met het

afwachting van nader bericht van de RvS. Het

voorbereiden van een gemeentelijke visie op zonne- en

bestemmingsplan heeft ondertussen wel rechtskracht,

windenergie. De opwek van energie met 'zon op dak'

maar die rechtskracht is (nog) niet onherroepelijk.

geniet de voorkeur, ook vanuit het bestuursakkoord. Met het opstellen van de visie onderzoeken wij de

Intensieve veehouderij

mogelijkheden om aanvullend projecten voor zon op

Waar het gaat om de intensieve veehouderij (ivh),

land of water en windenergie te kunnen toestaan. De

streven we naar handhaving van de status quo.

voorbereiding van de visie loopt door tot in 2021.

Bestaande rechten worden gerespecteerd. In voorkomende gevallen proberen we, in overleg met de

Om huiseigenaren te stimuleren hun woningen te

betrokken ondernemer, intensieve veehouderij te

verduurzamen, is in 2020 de samenwerking met het

verminderen. Het beleid rond ivh is vastgelegd in het

Energieloket Rivierenland voortgezet. Het

nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Energieloket heeft mede door de subsidie die wij hebben ontvangen op basis van de Regeling Reductie

Voor 2020 was er het voornemen om samen met

Energieverbruik (RRE) een intensiveringsslag kunnen

Zaltbommel te starten met het uitwerken van het

maken. Zij hebben veel meer huiseigenaren bereikt dan

provinciale Plussenbeleid. Omdat de tegen het

in voorgaande jaren. Vanwege het coronavirus zijn de

bestemmingsplan ingediende beroepen nog niet zijn

fysieke activiteiten na de zomer tijdelijk gestaakt.

behandeld bij de RvS, is nog onduidelijk of het

Daarna werden vooral digitale bijeenkomsten en

bestemmingsplan Buitengebied 2016 (en regeling voor

voorlichtingssessies (webinars) georganiseerd. Eind

de ivh) ook doorgezet kan worden. Het uitwerken van

2020 heeft het Rijk de opvolger van de RRE regeling,

het Plussenbeleid is vanwege die onduidelijkheid ook

de RREW regeling, opengesteld voor aanvragen. Wij

nog niet opgestart.

hebben eind 2020 een aanvraag ingediend voor verkrijging van deze RREW subsidie. Na toekenning (in

VAB-beleid

2021) kunnen met de RREW naast eigenaar-bewoners

We zien in het landschap de positieve effecten van

ook huurders worden ondersteund en gestimuleerd om

het gevoerde beleid ten aanzien van vrijkomende

energie te besparen.

agrarische bebouwing (VAB-beleid). Ontsierende agrarische opstallen verdwijnen en daarmee

In Maasdriel is integraal aandacht voor duurzaamheid,

verdwijnen ook potentiële broedplaatsen voor

bij voorbereiding van besluitvorming en in de

criminaliteit. Het VAB-beleid is samen met Zaltbommel

bedrijfvoering. In 2020 is het Gebouwenbeheerplan

vormgegeven en opgenomen in het bestemmingsplan

2020-2029 met het daaraan gekoppelde

Buitengebied. In 2020 zijn op basis van het VAB-beleid

MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) in werking

weer diverse plannen ingekomen, verder in procedure

getreden. Op basis hiervan zijn de eerste maatregelen

gebracht en ook vergund.

uitgevoerd ( zie hoofdstuk 6). Nieuwe maatregelen voor uitvoering in 2021 zijn voorbereid. Het gemeentehuis

Jaarstukken 2020 - 49

is niet opgenomen in het Gebouwenbeheerplan. Toch

coöperatief eigendom. Er zal jaarlijks afdracht worden

zijn ook hier maatregelen getroffen. Zo is het

gedaan aan een omgevingsfonds.

koelsysteem vervangen door een warmtepomp, en de TL-verlichting vervangen door LED.

Transitievisie Warmte

Energietransitie

gemeente de raad uiterlijk eind 2021 een Transitievisie

In 2020 zijn wij gestart met de voorbereiding van een

Warmte vaststelt. Deze visie geeft inzicht in de

visie op zonne- en windenergie. Als deze visie in 2021

alternatieven voor (aard)gas in de gemeente, de best

wordt vastgesteld, kan deze als leidraad en als

passende oplossingen per wijk en welke wijken als

afwegingskader worden gebruikt voor toekomstige

eerste in aanmerking komen om van het gas af te gaan.

initiatieven voor zonne-energie op land of op water en

Voor de wijken die als eerste van het gas af gaan maakt

voor initiatieven voor windenergie. Dit is nodig, omdat

de gemeente daarna een wijkontwikkelingsplan.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in elke

we met de Regionale Energie Strategie (RES) in

Daarin leggen gemeente, inwoners en andere partijen

regionaal verband afspraken maken voor de opwek van

afspraken vast over hoe en wanneer de wijk van het gas

hernieuwbare energie. In 2020 hebben we met de RES

af gaat. In 2020 is Maasdriel gestart met het opstellen

Regio Rivierenland een concept-bod uitgebracht aan

van een plan van aanpak voor de Transitievisie. Het plan

het Nationaal Programma RES. In dat bod zijn alle

van aanpak is eind 2020 vastgesteld, waarna we zijn

grootschalige zonne- en windenergieprojecten

begonnen met het voorbereiden van de visie zelf.

opgenomen die medio 2020 in voorbereiding waren of al waren vergund. Voor Maasdriel is de bestaande oppervlakte aan (SDE-gesubsidieerde) zonnedaken opgenomen, aangevuld met de drie windturbines van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. In juni 2021 moet een nieuw bod, het RES 1.0 bod, worden uitgebracht. Gelet op de ambitie van het Gelders Energie Akkoord (GEA) wordt gestreefd naar een verdubbeling van de opwekcapaciteit ten opzichte van het concept-bod. Dit houdt in dat er regionaal, maar ook lokaal moet worden gezocht naar mogelijkheden om deze verdubbeling te realiseren. De groei van de oppervlakte aan grote zonnedaken (met name door SDE-subsidie ) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor windenergie en zonneparken. Warmte is ook een onderwerp dat in de RES aan de orde komt. Ook hiervoor moet lokaal beleid worden opgesteld, in een Transitievisie Warmte. In 2020 is het bestemmingsplan voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen vastgesteld en is een omgevingsvergunning verleend. Er zijn meerdere beroepschriften ingediend bij de Raad van State, die in 2021 worden behandeld. Wanneer het windpark klaar is, wordt hiermee genoeg energie opgewekt voor zo'n 10.000 huishoudens. Het windpark is voor 50% lokaal

Jaarstukken 2020 - 50

Programma 9.3 Wat heeft het gekost? VOLKSHUISVESTING

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

192

284

298

271

27 V

8.1 Ruimtelijke ordening

8.132

1.589

2.030

2.161

131 N

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

1.527

1.918

1.953

2.267

314 N

8.3 Wonen en bouwen

1.457

1.376

1.604

1.395

209 V

Totaal lasten

11.308

5.166

5.885

6.093

209 N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

481

108

277

169 V

8.1 Ruimtelijke ordening

696

200

1.200

1.325

125 V

1.150

1.899

1.953

2.366

413 V

446

725

695

939

244 V

Totaal baten

2.772

2.932

3.956

4.907

951 V

Saldo baten en lasten

8.536 N

2.234 N

1.929 N

1.186 N

742 V

Baten

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) 8.3 Wonen en bouwen

Toevoegingen aan reserves

980

1.175

1.826

651 N

Onttrekkingen aan reserves

7.901

570

1.235

Saldo reservemutaties

6.921 V

570 V

60 V

590 N

651 N

Resultaat programma

1.615 N

1.664 N

1.868 N

1.776 N

91 V

Relevante nota's

• Maatschappelijk vastgoedbeleid 2016

• Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel van 20 oktober 2011 • Nota bovenwijkse voorzieningen van 24 juni 2010 • Nota Grondbeleid 2009 • Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020 • Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 • Gebouwenbeheerplan 2019-2028

Betrokken verbonden partijen • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Jaarstukken 2020 - 51

Indicatoren Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Omschrijving

WOZ-waarde woningen

2017

263

216

CBS

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw woningen

2016

6,7

7,2

ABF

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk

2018

70,4

69,6

CBS

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Woonlasten

2018

731

649

COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat

2018

770

721

COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat

éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden

een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Jaarstukken 2020 - 52

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken 2020 - 53

Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat wilden we bereiken? • Een structureel dekkende begroting; • Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Realiseren structureel dekkende begroting Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te maken, is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag hebben. De grootste inkomstenbron voor de gemeente is het Gemeentefonds. Noodzakelijke ombuigingen of ruimte voor nieuw beleid zijn hier voor een belangrijk deel afhankelijk van. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

Jaarstukken 2020 - 54

Programma Wat heeft het gekost? ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten 0.5 Treasury

163

-1

61 N

0.61 OZB woningen

295

309

312

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen

0.8 Overige baten en lasten

-0

460

387

318

374

56 N

Totaal lasten Baten 0.5 Treasury

175

149

130

158

28 V

0.61 OZB woningen

3.135

3.119

3.148

3.188

40 V

0.62 OZB niet-woningen

2.167

2.053

2.067

2.081

13 V

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

1.948

1.884

1.887

1.888

0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen

30.742

30.912

32.581

33.221

640 V

0.8 Overige baten en lasten Totaal baten

38.166

38.117

39.812

40.535

722 V

Saldo baten en lasten

37.706 V

37.730 V

39.494 V

40.161 V

665 V

Toevoegingen aan reserves

1.755

1.638

4.658

3.020 N

Onttrekkingen aan reserves

287

3.307

3.020 V

Saldo reservemutaties

1.755 N

1.638 N

1.351 N

Resultaat

35.951 V

36.091 V

38.143 V

38.810 V

665 V

Jaarstukken 2020 - 55

Programma

Overhead

Jaarstukken 2020 - 56

Programma Overhead De toelichting van de overhead op de beleidsterreinen Informatie en Automatisering, Human Resourche Management, Juridische Zaken en Financiën zijn opgenomen in de begroting van de bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Hiernaast is

• te streven naar een optimale dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemingen; • kortere procedures en een lage administratieve lastendruk; • een integraal klantbeeld te ontwikkelen. Een en

er ook overhead achtergebleven in de

ander leidt tot een verhoging van de

moederorganisatie. Het totaal van de overhead komt

klanttevredenheid.

terug in dit programma en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking

Wat wilden we bereiken?

De bedrijfsvoeringtaken worden door de

• Een moderne, slanke, flexibele, professionele,

gemeenschappelijke regeling BVEB uitgevoerd.

duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie; • We willen onze processen op orde hebben en

Overig Voor verdere toelichting en informatie over de

resultaten die kwalitatief aan de verwachtingen

activiteiten met betrekking tot overhead, wordt

voldoen. Van belang is onze processen beter te

verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

beheren en interne controles binnen deze processen zichtbaar vast te leggen. Ofwel: het verbeteren van de interne beheersmaatregelen; • Een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; • Voor de medewerkers moet het nieuwe zaaksysteem leiden tot beter inzicht in de werkvoorraad, de mogelijkheid om het proces van begin tot einde te overzien en alle digitale verwerking (waar mogelijk) te laten plaatsvinden in één systeem; • Inwoners en ondernemers kunnen door invoering van een nieuw zaaksysteem rekenen op een snellere afhandeling, kortere procedures en minder papier! Ze kunnen 24/7 een aanvraag (digitaal) indienen en er kan sneller gecommuniceerd worden. Hierbij beogen we: • de klant centraal te stellen in alle processen; • te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en wettelijke ontwikkelingen; • dienstverlening procesgericht continu te verbeteren;

Jaarstukken 2020 - 57

Programma Wat heeft het gekost? OVERHEAD

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten 0.4 Overhead

8.481

8.892

9.598

9.309

288 V

Totaal lasten

8.481

8.892

9.598

9.309

288 V

541

102

110

198

87 V

Baten 0.4 Overhead Totaal baten

541

102

110

198

87 V

7.940 N

8.790 N

9.487 N

9.111 N

375 V

Toevoegingen aan reserves

230

486

436 N

Onttrekkingen aan reserves

650

776

833

978

145 V

Saldo baten en lasten

Saldo reservemutaties Resultaat

420 V

726 V

783 V

492 V

291 N

7.520 N

8.064 N

8.705 N

8.620 N

84 V

Jaarstukken 2020 - 58

Programma

Vennootschapsbelas ting

Jaarstukken 2020 - 59

Programma Vennootschapsbelasting In 2019 is een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst gesloten over de uitgangspunten van de berekening van de vennootschapsbelasting . Over 2020 is een schatting gemaakt voor de vennootschapsbelasting wat uit komt op een belastbaar bedrag van € 426.000. Er zijn nog verliezen uit het verleden waardoor dit belastbaar bedrag niet leidt tot het betalen van vennootschapsbelasting.

Jaar (bedragen x € 1.000)

Restant te verrekenen verlies per 01-01-20 Verrekenend verlies 2020

Resterend verlies

2019

422

2018

1.103

2017

258

221

2016

389

2.172

426

1.746

Jaarstukken 2020 - 60

Programma

Onvoorzien

Jaarstukken 2020 - 61

Programma Onvoorzien In de de begroting is een eenduidige bepaling van de post onvoorzien opgenomen van € 175.000. Dit bedrag is voor € 30.000 ingezet gedurende het jaar en toegevoegd aan de budgetten waar de kosten zijn gemaakt. Het gaat om: • € 18.000 in het kader van 75-jaar vrijheid • € 12.000 voor het sociaal cultureel fonds (tribune) Een bedrag van € 125.000 is vrijgevallen bij de bestuursrapportage 2020. Het restant van € 20.000 is in 2020 niet besteed. ONVOORZIEN

Rekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

0.8 Overige baten en lasten

175

20 V

Resultaat

175 N

20 N

20 V

Jaarstukken 2020 - 62

Paragrafen

Jaarstukken 2020 - 63

Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkendheid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.

Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn: 1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. In deze begroting is de index uit de meicirculaire gebruikt. Deze index wordt aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages: • 2018: verhoogd met 1,60% • 2019: verhoogd met 2,50% • 2020: verhoogd met 1,50%

Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2021 en is in 2017 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2017-2021 is besloten de rioolheffing vast te zetten op € 238 en geen indexering toe te passen.

Afvalstoffenheffing Deze heffing valt onder het beleidsveld van de Avri. De gemeente speelt geen autonome rol in de tariefsontwikkeling.

Jaarstukken 2020 - 64

Precariobelasting De jaarlijkse opbrengst bedraagt € 1,8 miljoen. De gemeente kan deze heffing innen t/m kalenderjaar 2021. Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van de gemeente Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in de gemeente Maasdriel. Dit zijn: de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn: • Een huishouden, bestaande uit 3 personen; • Een waarde van de woning van € 250.000; • Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m3 per persoon; • Een standaardtarief afvalstoffenheffing. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO).

In de ranglijst van goedkoopste gemeenten daalt Maasdriel naar plek 276 in 2020. De voornaamste oorzaak is de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020. Dit gold voor alle gemeenten die bij de AVRI zijn aangesloten.

Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner

Werkelijk 2018

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

OZB

315

319

325

Rioolrecht

238

Afvalstoffenheffing (Avri)

199

204

294

Totaal

751

761

857

249

260

276

Rangnummer

1 Rangnummersvolgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2018 - 2019 - 2020

Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:

Jaarstukken 2020 - 65

Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2020

Maasdriel

Zaltbommel

West Maas en Waal West-Betuwe

Den Bosch

Woonlasten Eénpersoonshuishouden

815

969

815

823

715

Meerpersoonshuishouden

857

1.009

850

865

792

Rangnummer

276

361

272

292

n.v.t

Tarief woningen (%)

0,1129

0,1251

0,1111

0,1109

0,1263

Tarief eigenaar niet-woningen (%)

0,2702

0,2730

0,2236

0,2691

0,2652

Tarief gebruiker niet-woningen (%)

0,2122

0,2225

0,2442

0,2290

0,1920

Eénpersoonshuishouden

252

251

246

252

192

Meerpersoonshuishouden

294

291

282

294

235

OZB

Reinigingsheffing

Rioolheffing woningen Eénpersoonshuishouden

238

345

270

273

185

Meerpersoonshuishouden

238

345

270

273

220

1 Rangnummers volgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2020

Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:

Jaarstukken 2020 - 66

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Verschil

254.582

242.082

258.884

16.802

Rioolheffing

2.638.418

2.031.551

2.044.598

13.047

Baatbelasting

8.610

8.723

113

Milieuvergunningen

6.000

11.000

20.369

9.369

Begraafrechten

63.255

62.616

-639

Overzicht lokale heffingen 2020 (bedragen in €) Gebonden heffingen Bevolkingsleges

Leges ruimtelijke ordening

200.000

286.313

86.313

Bouw- en welstandleges

588.375

642.375

908.039

265.664

Overige leges

88.708

50.268

34.915

-15.353

3.847.948

3.249.141

3.624.456

375.315

5.171.637

5.214.925

5.268.250

53.325

268.234

208.234

142.530

-65.704

Totaal gebonden heffingen

Vrij besteedbaar Onroerende zaakbelastingen (OZB) Toeristenbelasting Hondenbelasting

75.000

77.373

78.708

1.335

Precariobelasting

1.809.268

Paardenmarktgelden

38.917

-38.917

Marktgelden

6.772

5.939

-833

65.000

-5.050

-70.050

Totaal vrij besteedbaar

Staangelden kermis

7.434.828

7.420.489

7.299.645

-120.844

Totaal

11.282.776

10.669.630

10.924.101

254.471

Kostendekkendheid legesverordening Bij de begroting 2020 is door Involon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. De onderstaande tabel laat zien dat de heffingen van de gemeente Maasdriel minder dan kostendekkend zijn. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per titel en hoofdstuk van de legesverordening te zien. Hieruit blijkt dat de totale legesverordening een kostendekkendheid heeft van 88,9%. Er is geen sprake van kruissubsidiëring tussen de titels van de verordening.

Kostendekkendheid per titel legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Kostendekkendheid totale tarieventabel

Lasten

Baten

Kostendekking

642.075

528.326

82%

1.241.099

1.207.141

97%

74.464

5.700

1.957.638

1.741.167

89%

Jaarstukken 2020 - 67

Overige heffingen Afvalstoffen realisatie

Riolering realisatie

Begraven realisatie

2.256.485

2.561.083

110.107

67.147

2.256.485

2.493.936

110.107

Overhead incl. (omslag)rente

65.857

211.884

37.185

BCF-BTW

212.533

418.845

Totale lasten

2.534.876

3.124.665

147.292

Opbrengsten heffingen

2.292.328

2.044.598

63.658

90%

65%

43%

Kostendekkendheid Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en) Toe te rekenen lasten

Dekkingspercentage

Afvalstoffenheffing Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. De bijdrage voor zwerfvuil is niet kostendekkend en in 2020 zijn kosten gemaakt vanwege corona. Hiertegenover staat een bijdrage van het rijk binnen de algemene dekkingsmiddelen. Riolering Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening. Daardoor kon het tarief voor 2020 lager dan kostendekkend worden vastgesteld. Daarbovenop komt dat de Belastingsamenwerking Rivierenland een deel van het tarief niet in rekening heeft gebracht en vervolgens is besloten dit bedrag niet alsnog op te leggen, omdat er voldoende geld beschikbaar is in de voorziening. Het werkelijke tekort op de riolering is onttrokken uit de voorziening. De stand van de voorziening eind 2020 is nog ruim € 5,3 miljoen. Begraven Bij de begraafplaatsen is ook sprake van een stuk algemeen belang, daarom worden de begraafplaatsen niet kostendekkend geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.

Jaarstukken 2020 - 68

Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel van risicomanagement en wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Risicomanagement Op basis van risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee eventuele risico’s afdekken. Risicomanagement wordt omschreven als het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang, aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van deze risico’s. De uitbraak van corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van corona kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen genomen. Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarstukken 2020 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico’s van de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. Vooruitlopend op de nieuwe nota risicomanagement zijn we gestart om bij de risicoparagraaf de risico's te beoordelen op de kans dat een risico zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter geeanticipeerd op het implementeren van eventuele beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt de gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico’s, moet de gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit2) beschikken. De niet afgedekte risico’s worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico’s en specifieke risico’s.

Weging risico's De risico’s worden in klassen ingedeeld naar kans dat een risico zich voor kan doen. 2

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de posten onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de stille reserves.

Jaarstukken 2020 - 69

Kans

Weging

Zeer klein

10%

Klein

25%

Gemiddeld

50%

Groot

70%

Zeer groot

90%

Zeer klein: voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico’s die zich 1x per 20 jaar voordoen. Klein: dit zijn risico’s die zich gemiddeld genomen 1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op optreden laag is. Gemiddeld: voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico’s die 1x per 2 jaar voorkomen. Groot: voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is. Zeer groot: voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is. Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om de impact van de risico’s te minimaliseren. Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende moet zijn. De gemeenteraad heeft besloten in de vergadering van 4 september 2008 een ratio weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan te houden, met een marge van 10% naar boven en beneden. Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim voldoende (zie de volgende tabel uit nota risicomanagement). Waardering

Ratio

Kostendekking

> 1,65

Uitstekend

1,35 – 1,65

Ruim voldoende

1,0 – 1,35

Voldoende

0,8 – 1,0

Matig

0,6 – 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Risico’s De gemeente Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de volgende twee categorieën: • Algemene risico’s; • Specifieke gemeente risico’s. De algemene risico’s zijn als volgt:

Jaarstukken 2020 - 70

Risico

Beheersmaatregelen

Algemene risico’s

•

Benodigde weerstands capaciteit

Voor elk risico wordt een keuze gemaakt uit de

Geen

volgende beheersmaatregelen: Dit betreft de risico’s die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig verandering onderhevig zijn.

•

Vermijden

Om deze risico’s te signaleren en te beperken zijn

•

Verminderen

beheersmaatregelen genomen in de processen.

•

Overdragen

•

Accepteren

Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is voldoende om de algemene risico’s die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.

De specifieke risico’s zijn als volgt:

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandscapaciteit kans x €1.000

1. Wachtgeld bestuurders In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na beëindiging Voor huidige

De maximale

van het wethouderschap ontvangt een wethouder een

wachtgelden is

wachtgeldverplichting

ontslaguitkering, tenzij de pensioengerechtigde leeftijd is

inmiddels een

van de huidige vier

bereikt. Dat is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke

voorziening gevormd wethouders

Ambtsdragers (Appa). Voor de voormalige wethouders hebben

voor de verplichting

we een voorziening wachtgeld wethouders. Voor de zittende

die jaarlijks

€ 30

bedraagt €300.000. Bij het daadwerkelijk

wethouders is niet in te schatten of ze aanspraak gaan maken op geactualiseerd

ontstaan van de

het wachtgeld. Als ze aanspraak maken kunnen we niet met

wordt. Een andere

wachtgeldverplichting

een redelijke mate van zekerheid het bedrag schatten. Daarom

beheersmaatregel is

zal moeten blijken of

is een directe storting in de voorziening wachtgeld wethouders

actieve re-integratie

de reserve wachtgeld

niet toegestaan.

van oud-wethouders. wethouders volstaat voor het aanvullen van de voorziening wachtgeld wethouders. We achten de kans zeer klein en daarbij hoort de weging van 10% kans optreden.

2. Grondexploitaties De resultaten van de grondexploitaties zijn gebaseerd op

Via herijking

Het maximale risico

€ 198

uitgangspunten en parameters die, gelet op de huidige markt en bestaande en nieuwe op basis van de de huidige inzichten, het meest reëel lijken voor de looptijd van plangebieden het project. Deze inschattingen resulteren in één

optimaliseren.

interne analyse bedraagt € 793.000.

projectresultaat. Het is en blijft echter altijd een inschatting van

De kans is klein dat

de toekomst. Kansen en risico’s binnen een project kunnen er

de maximale risico

voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als

optreedt en hierbij

risico worden de volgende elementen meegenomen:

hoort de weging

- Het terugdraaien van eerder gerealiseerde winstnemingen op

25%.

Jaarstukken 2020 - 71

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandscapaciteit kans x €1.000

lopende grondexploitaties. - Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitaties. - Het reserveren van 2% van de boekwaarde voor de ongewisse gevolgen van Corona. 3. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) PFAS heeft Nederland in haar greep. Met nieuwe landelijke

PFAS heeft

normen hoopt Nederland projecten weer op gang te brengen.

consequenties voor

Hiermee bevorderen we het grondverzet op een veilige manier

de af te voeren grond de af te voeren grond

voor onze gezondheid en het milieu. Toch betekent dit dat we

en stikstof voor het al en stikstof voor het al

meer dan vroeger geconfronteerd worden met meerkosten voor dan niet kunnen

dan niet kunnen

onderzoekskosten naar PFAS en toenemende kosten voor

realiseren van

afvoeren van gronden die vervuild zijn met PFAS. De extra

woningen.

woningen. Binnen

€ 130

onderzoekskosten kunnen we berekenen, echter de meerkosten De effecten blijken in onze van projecten zijn te sterk afhankelijk van diverse factoren (o.a. de praktijk mee te

grondexploitaties is

locatie, aanbesteding, concentratie PFAS, hergebruik). Uit een

vallen. Eventuele

het maximale risico

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10281916/2