Document · PDF

Bijlage 7 Programmabegroting BVEB

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB)12.766 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-58.354

-3.060

Hard- en Software Financiën Juridische Zaken

-26.925 -2.141

-17.500 -

-4.112.688 -4.748.189 -9.007.860

-3.935.702 -4.559.230 -8.512.432

-4.346.902 -5.102.885 -9.449.787

-4.347.941 -5.104.104 -9.452.045

-4.325.873 -5.078.198 -9.404.071

-4.304.673 -5.053.312 -9.357.985

Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo Reservemutaties

-156.624 -156.624

-98.571 -98.571

-15.750 -15.750

-105.321 -105.321

Totaal resultaat

-545.448

Baten

Bijdrage Maasdriel Bijdrage Zaltbommel Totaal Baten Reservemutaties

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.2. Algemene uitgangspunten en toelichting De begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Financiële uitgangspunten De basis voor de begroting 2023 is de meerjarenbegroting 2022 voor de jaarschijf 2023. Hieronder staan de uitgangspunten voor de volgende drie onderdelen: • Salariskosten • Formatie • Prijspeil Salariskosten We hanteren voor de salariskosten de ontwikkelingen zoals genoemd in de laatst bekende circulaire van het Gemeentefonds, gelijk aan alle andere regionale gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is dat de circulaire van september 2021 met een index van 2,3% voor de loonkosten. Waarbij we mee willen geven dat door met name de forse prijsontwikkelingen in 2022 de salariskosten hoger zijn dan waar de meeste gemeenten op gerekend hadden. De verwachting is dat die lijn van hogere prijzen (gevolgd door hogere lonen) zich doorzet in 2023. Indien de mei circulaire 2022 hogere prijsstijgingen aangeeft en de cao-ontwikkelingen daar om vragen zullen we met een aanvullend raadsbesluit komen voor extra benodigde loonkosten. Vanaf 2023 willen we graag overstappen van een bezettings-gestuurde berekeningssystematiek voor personele kosten naar een normatieve functie-gestuurde berekeningssystematiek. Wat inhoudt dat we voortaan begrootten op toegestane formatie per functiegroep tegen het maximum van de functieschaal ongeacht de feitelijke bezetting.

Dit in lijn met andere regionale gemeenschappelijke regelingen. Voorheen berekende we de salariskosten op basis van de huidige salarislasten conform de CAO, de huidige bezetting van de toegestane formatie op het werkelijke salarisniveau, plus de rechtmatige periodieke verhoging. Daarnaast beschikten de teams over 1,5% flexibele schil om schommelingen en verzuim op te kunnen vangen. En tot slot werden garantiebeloningen, arbeidsmarkt beloningen en dergelijke ook doorberekend. Momenteel hebben we te kampen met veel openstaande vacatures die tegen maximum van de schaal worden begroot waardoor we bij de Kaderbrief 2023 genoodzaakt waren € 65.000 aan extra benodigd budget aan te kondigen. Ook moeten we jaarlijks gemiddeld € 37.000 bijramen voor periodiek verhogingen waar medewerkers bij goed functioneren recht op hebben. Door een overstap te maken naar een normatieve functie-gestuurde berekeningssystematiek voorkomen we grote schommelingen in de personeelsbudgetten in de toekomst. Hiervoor is € 32.000 extra budget nodig welke we in 2023 als taakstelling hebben opgenomen binnen onze begroting, zodat dit kosten neutraal kan plaatsvinden. Daarnaast brengt deze manier van begrootten een administratieve lastenverlichting met zich mee, is taakstellend voor de teams en zijn de budgetten inclusief kosten voor inhuur.

Formatie In onderstaande tabel is de huidige toegestane formatie van de organisatie opgenomen in Fte's. Hierbij is rekening gehouden met extra benodigde middelen voor de ontwikkeling Toekomst BVEB, welke ter beschikking komen na vaststelling van het organisatieplan door het bestuur. Formatie in fte Directie Bedrijfsbureau Services Human Resource Management Informatisering en Automatisering Financiën Juridische Zaken Totaal

Primitieve begroting 2022

10,06 27,39 21,14 8,00 66,58

Primitieve begroting 2023 2,00 1,50 1,00 9,50 28,50 22,00 7,50 72,00

Primitieve begroting 2024 2,00 1,50 1,00 9,50 28,50 22,00 7,50 72,00

Primitieve begroting 2025 2,00 1,50 1,00 9,50 28,50 22,00 7,50 72,00

Primitieve begroting 2026 2,00 1,50 1,00 9,50 28,50 22,00 7,50 72,00

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Prijspeil De richtlijnen en mogelijkheden voor activeren, waarderen en afschrijven zijn vastgelegd in de Financiële verordening BVEB 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen bepaald. De belangrijkste uitgangspunten zijn: • Activa met een verkrijgprijs van minder dan € 30.ooo worden niet geactiveerd; • Activa wordt lineair afgeschreven; • De bij de start van de BVEB overgenomen activa van de moederorganisaties worden afgeschreven conform de resterende afschrijvingstermijnen zoals ze bij de organisaties waren bepaald; • Voor nieuwe activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen • Hardware - 4-7 jaar; • Software - 5-7 jaar Op dit moment hebben we een langlopende lening van € 1,5 miljoen (stand 31-12-2021) met een rentepercentage van 0,3%. Een eventueel financieringstekort kan tijdelijk worden aangevuld met een kortlopende lening. Ook voor de materiële kosten hanteren we de ontwikkelingen conform de september circulaire 2021. Op dit moment is dat een prijsindex materiële overheidsconsumptie van 1,5% voor 2023. Voor de jaren 2024 en verder wordt geen prijsstijging berekend omdat de BVEB met constante prijzen rekent.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.3. Incidentele Baten en Lasten Incidentele Lasten Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Voormalig personeel (storting in voorziening) Toekomst BVEB Financieel pakket Onderhoud software Frictie IB-plan Zaakgericht werken , Baseline Informatiebeveiliging en HR21 Totaal incidentele lasten

Incidentele Baten Verbijzonderde Interne Controle (VIC) (bijdrage door gemeenten) Verbijzonderde Interne Controle (VIC) (onttrekking aan reserve) Zaakgericht werken , Baseline Informatiebeveiliging en HR21 Voormalig personeel (vrijval voorziening) Dekking Frictie IB-plan (onttrekking aan reserve) Totaal incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Primitieve begroting 2023

Primitieve begroting 2024

Primitieve begroting 2025

Primitieve begroting 2026

123.611

27.800

177.609 99.674 53.516

50.000 -

90.000 -

45.000 -

10.000 -

5.000 -

121.851 604.061

164.000 214.000

90.000

45.000

10.000

5.000

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Primitieve begroting 2023

Primitieve begroting 2024

Primitieve begroting 2025

Primitieve begroting 2026

56.503

106.624

121.851

29.176

50.000 364.154

239.907

214.000

90.000

45.000

10.000

5.000

Zie voor toelichting 6.6 Investeringsoverzicht.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.4. Reserves en voorzieningen Overzicht reserves De BVEB kent momenteel geen Algemene bedrijfsreserve. Algemene Reserve Algemene reserve

1-1-2022 545.448

Totaal algemene reserves

545.448

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

De Bestemmingsreserves binnen de BVEB zijn grotendeels gevormd ter dekking van de kapitaallasten Conference rooms en Zaak Gericht Werken. Daarnaast is er nog een klein deel bestemd voor Frictiekosten ICT ter dekking van dubbele exploitatiekosten bij overstap naar nieuwe applicaties. Bestemmingsreserves Reserve Frictiekosten Reserve Video Conference Rooms Reserve Zaaksysteem

1-1-2022 46.262 63.000 627.000

1-1-2023 46.262 47.250 627.000

1-1-2024 46.262 31.500 537.429

1-1-2025 46.262 15.750 447.857

1-1-2026 46.262 358.286

Totaal bestemmingsreserves

736.262

720.512

615.191

509.869

404.548

2025 -

2026 -

Structurele reservemutaties De BVEB kent momenteel geen structurele toevoegingen aan de reserves. Structurele toevoegingen aan reserves Niet van toepassing

2022 -

2023 -

2024 -

Totaal structurele toevoegingen

De onttrekkingen aan de reserves zijn ter dekking van de kapitaallasten de komende jaren. Structurele onttrekkingen aan reserves Dekking kapitaallasten Video Conference Rooms Dekking kapitaallasten Zaaksysteem Totaal structurele onttrekkingen

2022

2023

2024

2025

2026

15.750 -

15.750 89.571

15.750

105.321

Overzicht voorzieningen In 2020 is een voorziening tegen nominale waarde gevormd ten behoeve van wachtgeldverplichtingen bij vertrek van medewerkers. Jaarlijks wordt een deel hiervan aangewend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en indien nodig wordt de voorziening opgehoogd om aan nieuwe toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Verplichting verliezen en risico’s Voorziening voormalig personeel Totaal Verplichting verliezen en risico’s

169.750 169.750

33.703 33.703

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.5. Geprognosticeerde balans ACTIVA

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Totaal Materiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar Debiteuren Openbare Lichamen Uitzettingen in Rijksschatkist Overige vorderingen Totaal Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Primitieve begroting 2023

Primitieve begroting 2024

Primitieve begroting 2025

Primitieve begroting 2026

1.804.093

3.330.748

3.359.868

2.763.112

2.257.301

1.726.866

1.804.093 1.804.093

3.330.748 3.330.748

3.359.868 3.359.868

2.763.112 2.763.112

2.257.301 2.257.301

1.726.866 1.726.866

1.219.537

717.072

1.936.609

Liquide middelen Banksaldo

144.356

Totaal Liquide middelen

144.356

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Totaal Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

534.804

2.615.769

TOTAAL ACTIVA

4.419.862

5.946.517

5.975.637

5.378.881

4.873.070

4.342.635

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

736.262

720.512

615.191

509.869

404.548

314.976

Gerealiseerd resultaat

545.448

Totaal Eigen vermogen

1.281.710

720.512

615.191

509.869

404.548

314.976

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

169.750

33.703

Totaal Voorzieningen

169.750

33.703

1.500.000

1.000.000

500.000

1.500.000 2.951.460

1.000.000 1.754.215

500.000 1.115.191

509.869

404.548

314.976

864.676

3.588.576

4.256.720

4.265.286

3.864.796

3.423.933

864.676

3.588.576

4.256.720

4.265.286

3.864.796

3.423.933

603.726

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken overige financiële instellingen Totaal Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende passiva met een looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden Totaal Netto vlottende passiva met een looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva Verplichtingen Totaal Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

603.726

1.468.402

4.192.302

4.860.446

4.869.012

4.468.522

4.027.659

TOTAAL PASSIVA

4.419.862

5.946.517

5.975.637

5.378.881

4.873.070

4.342.635

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.6. Investeringsoverzicht Hieronder het totaal overzicht van de geplande (her)investeringen bestaande uit lopende investeringen aangevuld met de herinvesteringen Automatisering voor het komend jaar. Hierbij merken we op dat de investeringsvisie Informatisering op lange termijn vanaf 2024 hier geen deel meer van uitmaakt. Investeringen op Informatiseringsgebied zijn afhankelijk van de gemeentelijke wensen/visies en maken in eerste instantie onderdeel uit van de Gemeentelijke begrotingen. Na vaststelling van de begrotingen van de gemeenten, wordt opdracht verstrekt aan de BVEB voor uitvoering, waarbij de daarbij behorende financiële middelen verstrekt worden aan de BVEB. Bij de jaarrekening van 2021 hebben we de laatste onbenutte investeringskredieten uit de harmonisatiekalender laten vervallen, daar deze projecten door de tijd zijn achterhaald of binnen de reguliere bedrijfsvoering zijn uitgevoerd. Verder staan er in 2023 een aantal aanvullende herinvesteringen Automatisering gepland die onderdeel uitmaken van de automatisering voor de drie organisaties. * = Reeds aangekondigd in de kadernota 2023

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Lopende investeringskredieten Informatisering Aanbesteding en implementatie Zaaksysteem Digitale Dienstverlening Doorontwikkeling Zaakgericht Werken Vervanging telefooncentrale, callcentersoftware Digitalisering personeelsdossiers Doorontwikkeling managementinformatie (Cognos) Digitalis/ontsluit akten burgerlijke stand Toepassingen mobiele apparatuur buitendienst Gewenste aanvullende koppelingen Zaaksysteem Overdracht archiefstukken naar Edepot (koppeling RAR) Identificatie personen en documenten publieksbalie Raet Upgrade Verzuimmanager Raet 2 factor authentication Aanbesteding en harmonisatie social intranet Uitfaseren Xtendis DMS Ontwikkelingen HRM instrumentarium Totaal informatisering Automatisering Vervanging serverinfrastructuur Oracle licenties en upgrade Vervanging netwerkinfrastructuur Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties Herinvestering Mobiele apparatuur Raad * Herinvestering video raadzalen Herinvestering Vaste communicatie/dataverbinding Herinvestering Conference rooms Totaal automatisering Totaal lopende investeringskredieten Aanvullende herinvesteringen Automatisering Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties * Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties * Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties * Herinvestering vaste en mobiele werkplekken Totaal aanvullende herinvesteringen Automatisering Totaal investeringen

Uitvoering gepland in 2022

2023

2024

2025

2026

2027

92.722

45.073

116.715

70.196

83.000

20.000

49.483

40.000

18.707

2.916

49.215

7.625

20.000 5.000

40.000

25.000

50.000 640.456

95.196

776.783 255.000 153.779

870.446 274.707 -

75.000

79.602

56.000 -

51.010

59.437 -

59.322

1.316.562

51.010

67.000 126.322

139.039 1.145.153

1.957.018

95.196

51.010

126.322

139.039

1.145.153

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

76.125

80.796

77.267

78.426

500.000

576.125

77.267

78.426

80.796

1.957.018

671.321

128.277

204.748

139.039

1.225.949

Uitvoering gepland in

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Herinvestering Mobiele apparatuur drie organisaties * Het betreft hier de vervanging van Mobiele apparatuur (mobiele telefoons, tablets en laptops). Deze zijn collectief in 2018 uitgereikt en vanaf 2022 aan vervanging toe. Echter in het kader van duurzaamheid en kostenbesparing hebben we er voor gekozen niet alle apparatuur in een keer te vervangen maar op basis van criteria. Er is geen dringende rede tot bulkvervanging. Hierdoor kunnen we de herinvestering spreiden over 4 jaar en hoeven we niet ineens € 300.000 te investeren, maar jaarlijks € 75.000 (plus indexering van 1,5% per jaar) wat vanaf 2023 t/m 2025 incidenteel een voordeel oplevert van kapitaallasten aflopend van € 56.000 naar € 0. Herinvestering Mobiele apparatuur Raad * Ook worden de Raadsleden eens in de 4 jaar, na de verkiezingen als de nieuwe raadsperiode start, voorzien van nieuwe Mobiele apparaten. Deze herinvestering was reeds aangekondigd in de Kadernota 2023 en komt iedere 4 jaar terug. Herinvestering vaste en mobiele werkplekken Tot slot zijn de werkplekken welke zijn aangekocht in 2017 toe aan vervanging. Deze aanschaf hebben we reeds een jaar uitgesteld gehad in verband met de Coronacrisis en de daaropvolgende nieuwe manier van werken na de crisis. We gaan er vanuit dat de verdeling tussen kantoor en thuis 50/50 zal zijn in de toekomst zoals nu reeds op grote schaal gebeurd.

Voor deze aanschaf dient een Europese aanbesteding te worden gedaan. We stellen voor in 2022 te starten met de aanbesteding om de huidige vaste werkplekken in 2023 te kunnen vervangen voor mobiele digitale werkplekken. Iedere noodzakelijke vervanging zullen we faciliteren met een docking station of een mobiele thin client. Deze hybride vorm van werken past het beste bij de huidige manier van werken waarbij medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken. Deze investering is voor nu opgebouwd uit de vervanging van 450 bestaande vaste werkplekken met mobiele thin clints (laptops met specifieke functionaliteit) en daarnaast uit 450 docking stations, laptopstandaards, koptelefoons en de benodigde bekabeling om de werkplek compleet in te richten conform Arbo technische vereisten. Uit de aanbesteding zal blijken of het geraamde bedrag in lijn is met het nu ingeschatte investeringsbedrag van € 500.000. Noodzakelijke en wettelijke verplichtingen Voor 2023 zien we een klein aantal benodigde investeringen om aan alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Deze investeringen brengen geen kapitaallasten met zich mee omdat het licenties betreft, waarop conform BBV voorschriften geen afschrijving op plaats kan vinden. Deze kosten komen op moment van investering rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Naast een investering brengen deze projecten ook exploitatiekosten met zich mee. Redesign websites - Onze websites voor onze externe klanten (burgers en bedrijven) dienen een redesigning te ondergaan om te kunnen voldoen aan wettelijk vereisten op het vlak van inclusiviteit en toegankelijkheid. Door redesign van onze websites voor externe klanten ontstaan er veilige websites met moderne functionaliteit die door iedere externe klant goed benaderbaar is, ook voor mensen met visuele-/ auditieve beperkingen en/of laag geletterdheid. Eenmalige kosten € 40.000 Wet open overheid - Zoals het er nu naar uitziet treed de Wet open overheid (Woo) in 2022 in werking. Stapsgewijs moeten de komende jaren steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt. Voor de eerste fases van de implementatie van deze wet zullen we aanpassingen aan huidige systemen moeten doen, software aan moeten schaffen en koppelingen met landelijke voorzieningen aan moeten leggen om aan deze wettelijk vereisten te kunnen voldoen. De komende jaren verwachten we incidenteel een kleine € 10.000 per jaar nodig te hebben hiervoor. Daarnaast zullen de Licenties toenemen oplopen van € 2.000 in 2023 tot € 15.000 in 2025. We willen hierbij meegeven dat er een gezamenlijke werkgroep is gevormd door beide gemeenten waarbij de teams Bedrijfsbureau, I&A en JZ vanuit de BVEB zijn aangesloten.

De Raden van beide gemeenten hebben voor de Woo reeds budgetten binnen hun gemeenten beschikbaar gesteld.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Microsofte en Endpoints - Vanaf de zomer 2023 is het noodzakelijk onze Microsoft licenties te gaan verlengen. In de loop der tijd zijn we meer producten en diensten gaan afnemen ingegeven door de groei van de organisaties, toename flexibel werken, werken met teams, vervanging telefooncentrale en hoger wordende eisen omtrent privacy en veiligheid. Kostenstijging ingaande juli 2023 met € 65.000 per jaar (2023 voor een half jaar). Ook het onderhoud en gebruik van Endpoints (Mobiele apparatuur) neemt toe in de organisaties. Bijna iedereen is intussen voorzien van mobiele apparatuur deels door de Coronacrisis en deels door de nieuwe manier van werken (flexibel werken). Naast de aanschaf van de apparatuur zijn er ook diverse licenties noodzakelijk om deze apparaten goed en veilig te kunnen gebruiken, zoals beheersoftware en antivirussoftware. Jaarlijks extra verwachte kosten € 50.000. Interne en externe digitale dienstverlening - Het betreft hier een investering voor interne en externe digitale dienstverlening om de doorontwikkeling van digitale producten en diensten voort te kunnen zetten. Onder meer door aanschaf en het overhalen van software naar de cloud voor dienstverlening aan externe klanten, conform het beleid om zoveel mogelijk applicaties onder te brengen in de cloud uit oogpunt van technisch beheer.

Daarnaast dienen een aantal processen van interne dienstverlening te worden voorzien van gekwalificeerde digitale handtekeningen. Hieronder een totaaloverzicht van de noodzakelijke investeringen en hun bijbehorende exploitatiekosten op gebied van Informatisering op korte termijn. Investeringen Iinformatisering: Incidenteel kosten exploitatie Redesing websites Wet Open Overheid Interne en externe digitale dienstverlening Totaal incidenteel exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

40.000 10.000

10.000

5.000

40.000 90.000

35.000 45.000

10.000

5.000

8.000 2.000 82.000

8.000 6.000 115.000

8.000 10.000 115.000

8.000 15.000 115.000

Structureel kosten exploitatie Redesing websites Wet Open Overheid Microsofte en Endpoints Interne en externe digitale dienstverlening Totaal structureel exploitatie

20.000 112.000

40.000 169.000

40.000 173.000

40.000 178.000

TOTAAL

202.000

214.000

183.000

178.000

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2023 PROGRAMMABEGROTING BVEB

7. Bijdrage per deelnemer 7.1. Inwoneraantallen Hieronder de inwoneraantallen die gebruikt worden voor de jaarschijf 2022 en 2023 en de daarmee samenhangende verdeelsleutel. Inwoneraantal

1-1-2021 Begroting 2022

1-1-2022 Begroting 2023

Gemeente Maasdriel (t-1) Gemeente Zaltbommel (t-1)

25.461 29.490

25.524 29.967

Totaal Aantal inwoners

54.951

55.491

Verdeelsleutel

2022

2023

Gemeente Maasdriel Gemeente Zaltbommel

46,33 53,67

% %

46,00 54,00

% %

Totaal Verdeling

100,00

7.2. Bijdrage per gemeente Bijdrage per deelnemer Gemeente Maasdriel Gemeente Zaltbommel

Rekening 2021 4.112.688 4.748.189 8.860.877

Primitieve begroting 2022 3.935.702 4.559.230 8.494.932

Primitieve begroting 2023 4.346.902 5.102.885 9.449.787

Primitieve begroting 2024 4.347.941 5.104.104 9.452.045

Primitieve begroting 2025 4.325.873 5.078.198 9.404.071

Primitieve begroting 2026 4.304.673 5.053.312 9.357.985

De begrote bijdrage per gemeente is exclusief BTW. Binnen de beide Gemeenten wordt de bijdrage verhoogd met kostprijsverhogende BTW.

Postbus 172 5300 DA Zaltbommel 0418 68 19 70 info@bommelerwaard.nl www.bommelerwaard.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11570144/1