Bijlage 1 Jaarstukken 2024 Maasdriel
Tekst van het document
De specifieke risico’s zijn als volgt:
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
Risico
Beheersmaatregelen
1. Grondexploitaties
Via herijking bestaande en nieuwe Het maximale risico op basis van 144
De resultaten van de
plangebieden optimaliseren. In
de interne analyse bedraagt
grondexploitaties zijn gebaseerd op
de herijking van de
€576.000. De kans is klein dat
uitgangspunten en parameters die,
grondexploitaties worden kosten, het maximale risico optreedt.
gelet op de huidige markt en de
opbrengsten en fasering jaarlijks
huidige inzichten, het meest reëel
herzien.
lijken voor de looptijd van het project. Deze inschattingen resulteren in één projectresultaat. Het is en blijft echter altijd een inschatting van de toekomst. Kansen en risico’s binnen een project kunnen er voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als risico worden de volgende elementen meegenomen: •
Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitatie 'Paddenstoelenbuurt'. Deze BGE loopt door t/m 2028. De overige grondexploitaties worden op korte termijn afgerond.
•
Prijsstijgingen bouwkosten
2. Jeugd
De belangrijkste
Zorg verlenen aan onze
De belangrijkste financiële risico’s
beheersmaatregelen zijn:
inwoners is en blijft een
voor de jeugdzorguitgaven zijn:
wettelijke verplichting. De •
•
Grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden;
•
Crisisplaatsingen jeugd;
500
Het inzetten op preventieve voorzieningen zodat
budgetten zijn begroot op basis van ervaringcijfers. Naast een
individuele zorgvoorzieningen structureel budget hebben we ook een bestemmingsreserve gevormd voor specifieke,
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 83
Risico •
Maximale risico en kans
Hervormingsagenda Jeugd niet
niet nodig blijken te zijn of
complexe jeugdcasuïstiek.
tijdig of volledig
kunnen worden uitgesteld;
Ondanks deze voorzichtige
Een outreachende werkwijze
ramingen blijven we als
Beperkte kanteling naar
voor het gebiedsteam
gemeente risico lopen. We
preventief werken
waardoor een vloeiende
houden daarom rekening met
geïmplementeerd; •
Beheersmaatregelen
•
Benodigde weerstandscapaciteit
overgang ontstaat tussen 0de, een extra risico van €250.000 1ste en 2de lijnszorg; •
euro per jaar. Voor de
Goede netwerksamenwerking meerjarenbegroting betekent met maatschappelijke
het in totaal €1.000.000 over
organisaties op het terrein van de periode van 4 jaar. De kans
•
welzijn en leefbaarheid, met
dat het optreedt gezien de
onderwijsinstellingen en
interne
huisartspraktijken;
beheersingsmaatregelen die we
Begroten op ervaringcijfers
hebben getroffen wordt geacht
waarbij tevens nu gewerkt
als gemiddeld.
wordt met een bestemmingsreserve specifieke casuïstiek jeugd. 3. Volumegroei Wmo
In de komende jaren zal de
Zorg verlenen aan onze
De belangrijkste financiële risico’s uit inkomensafhankelijke eigen
inwoners is en blijft een
hoofde van de Wmo zijn:
bijdrage voor
wettelijke verplichting. De
maatwerkvoorzieningen in de
budgetten zijn begroot op basis
•
Een verdere stijging van het aantal Wmo weer ingevoerd worden. Dit maatwerkvoorzieningen. In 2019 zal naar verwachting leiden tot is de stijging begonnen en deze
een daling van het aantal
stijging zet zich jaarlijks door voor maatwerkvoorzieningen. Daarnaast wordt een de huishoudelijke verzorging,
•
hulpmiddelen en het regiovervoer; kostprijsonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat reële De financiële positie van aanbieders van onder meer
tarieven zijn.
125
van ervaringcijfers. Ondanks deze voorzichtige ramingen blijven we als gemeente risico lopen omdat we geen grip hebben op de aanzuigende werking van bijvoorbeeld het abonnementstarief. We houden daarom rekening met een extra risico van € 125.000 euro per
huishoudelijke verzorging, wat
jaar. Voor deze
mogelijk leidt tot extra
meerjarenbegroting betekent
tariefsverhogingen.
het in totaal € 500.000 over de periode van 4 jaar. De kans dat het optreedt gezien de interne beheersingsmaatregelen die we hebben getroffen wordt geacht als klein.
4. Afdekken voormalige
Aandacht voor berekening
Op basis van de meest actuele
stortplaatsen Vlagheide en Avri
toekomstige lasten en het t.z.t.
geprognogtiseerde resultaten
Het grootste onvoorziene risico
vormen van een voorziening.
van de stortplaatsen is het
betreft het voornemen tot aanpassing
maximale risico € 55.800. We
van de rekenrente door de provincie.
achten de kans gemiddeld
De provincie voert elke vijf jaar
(50%).
28
periodiek onderzoek uit, een zogeheten Asset Liability Management (ALM) studie. Daarbij wordt vastgesteld of de gehanteerde rekenrente (momenteel 5,06%) en daarmee het gehanteerde doelvermogen passend is om aan haar eeuwigdurende nazorgverplichtingen
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 84
Risico
Beheersmaatregelen
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
•
Aandacht voor preventie en
We blijven juridische risico
200
het voorkomen van schade;
lopen de komende jaren.
Verzekeringsportefeuille
Voornaamste reden hiervan is
periodiek doorlichten.
dat we niet alles en/of willen
te voldoen. Daarnaast hebben provincie en vergunninghouders een overeenkomst gesloten om onderzoek te doen naar duurzaam stortbeheer en/of technische ontwikkelingen/ innovaties mogelijk kunnen leiden tot een beperking van de kosten van de nazorg. Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang dit onderzoek loopt, de vergunninghouders de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie en dus zelf risicodrager blijven. Tegelijkertij handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau. Zolang het doelvermogen niet definitef is vastgesteld lopen wij het risico dat het reeds in het nazorgfonds gestorte vermogen ontoereikend is. 5. Algemene juridische bijstand De polisvoorwaarden van de aansprakelijkheids-verzekering sluiten een aantal zaken uit. Onder
•
andere claims ten gevolge van:
verzekeren. Over de jaren heen lopen we op basis van
•
ervaringen uit het verleden
Toezeggingen en gewekte
(zowel financieel als
verwachtingen; •
Termijnoverschrijding;
•
Niet nakomen van contracten;
•
Aanbestedingen;
•
Nadeelcompensatie;
•
Oneerlijke concurrentie;
•
Wet Markt en Overheid.
inhoudelijk) een risico van gemiddeld € 200.000 per jaar. We achten de kans klein (25%) dat het risico zich voordoet.
6. Wet Kwaliteitsborging (Wkb)
'Onderzoek doen naar structurele Het totaal financieel risico
Voor het bevoegd gezag betekent de
financiële effecten van de Wkb op bedraagt circa € 97.000 euro
verandering met betrekking tot het
eventuele meerkosten te kunnen
over de periode 2025 t/m 2026.
toetsen en toezicht op de
compenseren op andere
We achten de kans 70% dat dit
bouwtechnische kwaliteit, dat kosten terreinen. Het rapport met de kunnen dalen als gevolg van
onderbouwde ramingen (o.a. op
veranderende taken en in het
grond van verwachte ureninzet of
verlengde daarvan verminderde
verwachte kosten/baten van de
legesinkomsten. De gevolgen
stelselwijziging) gebruiken we de
verschillen per gemeente en hangen
komende jaren om financieel
veelal samen met de huidige
gezien de vinger aan de pols te
kostendekkendheid en werkwijze.
houden.
68
risico optreedt.
Voor de gemeente Maasdriel is uitgegaan van de aangeleverde gegevens vanuit de ODR, ten aanzien van de Wkb en de wegvallende taken en leges. Hierbij is op basis van een extern onderzoek vastgesteld dat we
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 85
Beheersmaatregelen
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
We maken gebruik van een reeks
In een cyber calculatie hebben
170
Als overheid lopen we een reëel risico beheersmaatregelen die ‘de kans
we begroot dat een schade van
Risico een nadelig financieel risico lopen bij de intreding van de wet. 7. Datalek / informatiebeveiliging dat we te maken krijgen met een
op’ en de ‘impact van’ moet
€ 1,7 miljoen bij een maximale
(poging tot) cyber hack en in het
reduceren. ‘De kans op’ wordt
impact te verwachten is. Door
verlengde daarvan dat data van ons
aangepakt door de mogelijkheden onze vergevorderde
gecompromitteerd raakt dan wel
van een hacker om over internet
maatregelen wordt de kans dat
verloren gaat. Als je kijkt naar Risico = een aanval uit te voeren zo klein
we met dit maximale bedrag
Kans x Impact dan hebben we met
mogelijk te maken. Daar heeft al
geconfronteerd worden zeer
onze Heatmap informatiebeveiliging
veel aan verbeteringen plaats
klein. Echter kan bij een
ingezet op reductie van de kans dat
gevonden. De ‘impact van’ wordt
datalek/hack alsnog sprake zijn
het optreedt en als het optreedt dat
ook door diverse maatregelen
van een impact die te
dan de impact zo klein mogelijk is.
aangepakt. Hier zijn stappen
kwalificeren is als gemiddeld.
Waardering van het risico dat een
gemaakt maar daar zijn nog
Deze calculatie is exclusief
poging tot hack plaatsvindt: Als
verdere verbeteringen door te
kosten die voort kunnen vloeien
gemeente zijn we uitgebreid online
voeren. Opgemerkt moet worden
uit een bestuurlijke boete of
aanwezig. Het risico dat we
dat we de afgelopen jaren
schadeclaims van betrokkenen
geconfronteerd worden met een hack significante verbetering hebben
in het kader van
(poging) is dan ook substantieel en
gerealiseerd. Hiermee kunnen wij privacywetgeving of overige
niet aflatend.
niet uitsluiten dat wij kwetsbaar
wetgeving. Als er bijvoorbeeld
zijn voor een hack maar wel dat we sprake is van onvoldoende de impact en het herstel daarvan
passende
veel beter kunnen managen en
beveiligingsmaatregelen dan
de schade een stuk beperkter
kan in de praktijk afhankelijk
kunnen houden.
van de constateringen een bestuurlijke boete van > €400.000 worden opgelegd. De kans dat dit voorkomt in Nederland wordt door experts als zeer klein (10%) beschouwd.
Totaal
1.235
Beschikbare weerstandscapaciteit Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen is de beschikbare weerstandscapaciteit van Maasdriel als volgt opgebouwd: • Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin. De algemene reserve is vrij aanwendbaar; • Algemene reserve bouwgrondexploitatie De reserve bouwgrondexploitatie is een vrij aanwendbare bestemmingsreserve die tot de weerstandscapaciteit wordt geteld • Jaarrekeningresultaat Het jaarrekeningresultaat is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld • Onvoorzien De post onvoorzien is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 86
Stand per 31-12-2024 Reserves (x 1.000) Algemene reserve
Stand per 31-12-2023
10.173
11708
894
830
954
-932
weerstandscapaciteit 12.021
11.606
Algemene reserve grondexploitatie Resultaat jaarrekening 2024 Beschikbare
Weerstandsvermogen Het is van belang te weten of sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen op basis van een gegeven zekerheidspercentage is als volgt: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit
(x 1.000) Beschikbare weerstandscapaciteit
Jaarrekening 2024
Jaarrekening 2023
11.419
11.694
Benodigde weerstandscapaciteit
1.235
4.534
Saldo vrije deel weerstandscapaciteit
10.184
7.160
9,25
2,58
Weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico inventarisatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen is groter dan 1,65.
Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat gemeenten vijf financiële kengetallen opnemen in de begroting en jaarrekening. In een ministeriële regeling is een uniforme berekening van deze kengetallen voor alle gemeenten opgenomen. De invoering van de kengetallen is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De kengetallen worden geanalyseerd ten opzichte van de door de provincie Gelderland vastgestelde normenwaarden, waaraan een categorisering is gekoppeld. De jaarrekening 2024 levert de volgende kengetallen op:
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 87
Realisatie Begroting 2023 2024
Realisatie 2024
Netto schuldquote
45,8%
97,2%
50,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
45,9%
97,5%
50,3%
Solvabiliteitsratio
36,1%
23,4%
34,6%
Grondexploitatie
8,1%
9,2%
8,0%
Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
-0,9%
0,2%
-2,9%
102,2%
112,8%
101,0%
Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief uitgezette leningen aan derden. Hierdoor wordt duidelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie.
Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio is de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage.
Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigenlastentedragen,ofwelke structurele stijgingvan de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage.
Belastingcapaciteit Het kengetal belastingcapaciteit is de verhouding tussen de woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. In de woonlasten worden de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing meegenomen.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 88
Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen doen wij verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan wegen, straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, water & riolering en gebouwen. Een groot vermogen is geïnvesteerd in de kapitaalgoederen in onze gemeente. De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer en vervoer en recreatie. Onderhoud en beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, water & riolering en gebouwen is een grote inzet van onze middelen (personeel en financiën) gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten van de verschillende kapitaalgoederen. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) worden de middelen van de diverse disciplines bij elkaar gebracht, zodat voorbereiding en realisatie van projecten waar nodig integraal vorm krijgen
Areaal
Betreft
Aantal circa
Verharde rijbanen
1.246.000 m2
Fietspaden
154.200 m2
Voetpaden
250.100 m2
Parkeervak
147.400 m2
Overige verharding
136.300 m2
Beleidskader
Actueel beheerplan
Door de raad ingesteld in
Looptijd tot en met
Wegenbeleidsplan 2018-2021 (in 2024 door de raad verlengd t/m 2024)
2018
2024
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
2019
2030
Doelstelling Wij streven naar een doelmatige ontwikkeling en instandhouding van wegen, fietspaden en trottoirs, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen wordt gegarandeerd, die bijdraagt aan een functionele leefomgeving.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting Wegen In het wegbeheerplan zijn middelen opgenomen voor het dagelijks en planmatig wegonderhoud. De belangrijkste
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 89
kostenposten zijn kosten voor groot onderhoud en kapitaallasten die het gevolg zijn van investeringen. Het huidige wegbeheerplan is verlengd tot en met 2024. • Een bedrag van € 605.000 is besteed aan groot onderhoud. • Een bedrag van € 4.045.000 is geïnvesteerd. Levensduurverlengend onderhoud aan de wegen, reconstructies en bermverhardingen worden afgeschreven over de levensduur. De kosten die voortvloeien uit de investeringen (afschrijvings- en rentekosten) gaan als kapitaallasten mee in de exploitatie.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan In 2019 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Maasdriel (GVVP) vastgesteld. Met de uitvoering van dit GVVP en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma kunnen de wegen in Maasdriel toekomstgericht worden verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. Voor uitvoering van de eerste fase van het programma is totaal € 4.885.500 beschikbaar. Besluitvorming over de uitvoering van de tweede fase is uitgesteld tot na het gereedkomen van de actualisatie van het verkeerscirculatieplan voor de gemeente.
(Bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Groot onderhoud
917
605
1.092
Overige exploitatielasten
495
472
474
1.412
1.077
1.566
Totaal lasten
Investeringen in 2024
Investeringen (bedragen x € 1.000) Aanleg Maas-Waalweg Aanleg Maas-Waalweg (bijdrage provincie en Zaltbommel)
Bedrag investering in 2024 15 -175
Aanleg rotonde H.C. de Jonghweg
2
Achterstallig onderhoud wegen 2022
141
Gebied Midden 2020-2021
75
Gebied West 2019
535
GVVP 2019-2020
452
Kasteelplein Hedel
538
Levensduur verlengend onderhoud
2
Paterstraat
31
Snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch Wegbeheerstructureel 2023-2024 Wordenseweg Totaal
1.260 629 540 4.045
Kwaliteit en risico’s Op basis van inspecties worden de onderhoudsmaatregelen toegekend. De planning wordt integraal afgestemd met de disciplines riolering, verkeer en groen.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 90
Als gevolg van meldingen of eigen waarneming, voeren de medewerkers van de buitendienst aanvullend kleine herstelwerkzaamheden uit, zoals het herstraten van enkele tegels en het verhelpen van verzakkingen en wortelopdruk. Straatverlichting
Areaal
Betreft
Aantal circa
Lichtpunten
4.792
Armaturen
4.827
Beleidskader
Actueel beheerplan
Door de raad ingesteld in
Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025
Looptijd tot en met
2016
2025
Het Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025 is gebaseerd op de richtlijnen Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011).
Doelstelling Het doelmatig (werk met werk maken en wat is waar nodig), duurzaam (ledverlichting) en kwalitatief (normen) goed in stand houden van de openbare verlichting voor een veilige (sociale veiligheid en verkeersveiligheid) en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting Uit het Beleidsplan openbare verlichting volgen het onderhoudsbudget en de jaarlijkse vervangingsinvesteringen voor masten en armaturen. Deze investeringen worden ingezet om de nodige achterstallige masten en armaturen te vervangen en op energiekosten te besparen door in de komende jaren ledverlichting toe te passen. Het doel is om in 2025 alle conventionele verlichting vervangen te hebben door duurzame ledverlichting. • De investeringen leiden tot kapitaallasten.
(Bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Onderhoud
144
124
106
Energieverbruik
330
220
89
Totaal lasten
474
344
195
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Bedrag investering in 2024
Straatverlichting masten
110
Straatverlichting armaturen
288
Totaal
398
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 91
Kwaliteit en risico’s Wij streven naar doelmatige, duurzame en kwalitatief goede verlichting. Lichtpunten daar waar niet noodzakelijk vervallen en lichthinder in het buitengebied wordt tegengaan. Bij vervanging wordt ledverlichting met een witte lichtkleur toegepast. Waar mogelijk en gewenst wordt de verlichting in de nachtelijke uren gedimd tot 70% van het oorspronkelijke lichtniveau. Zo wordt op energieverbruik bespaard en CO2-uitstoot gereduceerd. Vervangingen worden gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo wordt efficiënt omgegaan met de budgetten en wordt de hinder voor omwonenden geminimaliseerd.
Kapitaallasten investeringen verkeer en vervoer We investeren in de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte, verkeersmaatregelen, openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Investeringen leiden tot afschrijvings- en rentekosten. Dit noemen we kapitaallasten.
Kapitaallasten investeringen verkeer en vervoer
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte; verkeersmaatregelen; openbare verlichting; gladheidsbestrijding
654
804
1.752
Groen
Areaal
Betreft
Aantal
Gras- en kruidachtigen (gazon)
305.844 m2
Ruw gras (bermen)
757.140 m2
Hagen
21.716 m1
Bodembedekkende heesters
68.774 m2
Heesters
54.668 m2
Vaste planten
4.583 m2
Bosplantsoen
73.023 m2
Loofbos
61.638 m2
Asfalt
871.005 m2
Elementenverharding
1010.208 m2
Afvalbakken
294 stuks
Hondenpoepbakken/hondentoiletten
82 stuks
Boombeheer (bomen)
16.193 stuks
Beleidskader
Actueel beheerplan Deelvisie Groen en Bomen
Door de raad ingesteld in 2019
Looptijd tot en met nvt
Doelstelling De doelstelling die is opgenomen in de Deelvisie Groen & Bomen bestaat uit vier hoofdthema’s:
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 92
• Goede groenstructuur; • Sterke lokale identiteit; • Duurzaamheid; • Duidelijke kaders en normen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting
(Bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Openbaar groen
1.002
1.228
1.006
Bomen/beplanting
357
324
307
Landschapsbeheer
23
-3
11
1.382
1.549
1.324
Totaal
Kwaliteit en risico’s Beheer: De deelvisie wordt uitgewerkt in een beleidsplan Natuur, biodiversiteit en groen, dat in 2025 aangeboden wordt aan uw raad. De doelstellingen uit de deelvisie worden vertaald in praktische richtlijnen en werkwijzen Uitvoering: Het openbaar groen wordt in alle kernen op niveau B onderhouden. Die ambitie is vertaald in het ontzorgingscontract voor groenonderhoud, het vegen van wegen, onkruidbeheersing op verhardingen en het legen van de prullenbakken. De bomen worden op een programmatische aanpak beheerd (Stategisch Boombeheer), om efficiënt en effectief het bomenbestand te kunnen beheren binnen de kaders van de beschikbare tijd, geld en middelen. Incidentele servicewerkzaamheden naar aanleiding van klachten en meldingen in de openbare ruimte worden door de buitendienst of aannemer uitgevoerd. Speelvoorzieningen
Areaal
Betreft
Aantal
Speeltoestellen
367
Speeltuinen
60
Beleidskader
Actueel beheerplan Kwaliteitseis voor spelen in de openbare ruimte 2021-2028
Door de raad ingesteld in 2021
Looptijd tot en met 2028
• Speelvoorzieningen In de Kwaliteitseis voor spelen in de openbare ruimte staat beschreven welke kwaliteit de gemeente de komende jaren biedt voor spelen in de openbare ruimte. Hierbij gaat het onder andere over het beheer, onderhoud en
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 93
vervanging. Het doel is het bieden van een veilig, gevarieerd, uitdagend en aantrekkelijk speelaanbod voor kinderen in Maasdriel. • Sportvelden Binnen de gemeente zijn acht voetbalclubs actief. In het kader van het project 'kwaliteitszorg grassportvelden' worden de sportvelden iedere drie jaar beoordeeld. Daarbij wordt - op basis van de huidige bespelingintensiteit - gekeken wanneer welk veld aan onderhoud of renovatie toe is.
Doelstelling • Speelvoorzieningen Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen, met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. • Sportvelden Sport, spel en bewegen vervullen een belangrijke rol in de totale keten van gezondheid en zorg en dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid binnen de kernen. Samenwerking tussen verenigingen wordt sterk gestimuleerd.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting
(Bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Speeltuinen Exploitatielasten
58
54
54
Kapitaallasten
-
-
-
Exploitatielasten
140
151
51
Specifieke uitkering Rijksoverheid
-23
-38
-
Kapitaallasten
158
163
354
Totaal
333
330
459
Sportvelden
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Bedrag investering in 2024
Speelruimteplan
81
Uitbreiding/herstructurering velden HRC '14
31
Kunstgrasvelden DSC
640
Totaal
752
Kwaliteit en risico’s • Speeltuinen Het beschikbare budget voor speelvoorzieningen wordt ingezet voor regulier onderhoud en voor vervanging
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 94
speeltoestellen en valondergronden. Regulier onderhoud omvat onder andere wettelijk verplichte veiligheidsinspecties en het onderhoud als gevolg van vandalisme of slijtage. • Sportvelden Het budget voor beheer van de sportvelden is voor dagelijks beheer en groot onderhoud. Op de sportaccommodaties van v.v. D.S.C. in Kerkdriel, v.v. Hedel en v.v. Jan van Arckel in Ammerzoden (SESAM) wordt het dagelijks beheer en grootonderhoud door de verenigingen uitgevoerd. Water en riolering
Areaal
Betreft
Aantal
Vuilwater Vrij verval riolering
117 km
Drukriolering
71 km
Persleiding
13 km
Gemalen
64 stuks
Installaties
471 stuks
Randvoorzieningen
7 stuks
Overstorten
33 stuks
IBA-systemen
67 stuks
Hemelwater Vrij verval riolering
36 km
Kolken
11.600 stuks
Hemelwateruitlaat
56 stuks
Hemelwaterberging
5 stuks
Wadi's
9 stuks
Oppervlaktewater A-watergangen
ca. 176 km
B-watergangen
ca. 151 km
C-watergangen
ca. 206 km
Beleidskader
Actueel beheerplan Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2022-2026
Door de raad ingesteld in
Looptijd tot en met
2022
2026
Het beleid van dit product is bepaald in het Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2022-2026.
Doelstelling Het kapitaalgoed ‘water en riolering’ bestaat uit vier onderdelen: stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 95
• Stedelijk afvalwater Wij dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, dat vrijkomt binnen het grondgebied van de gemeente, door middel van een openbaar vuilwaterriool. Riolering dient drie belangen: bescherming van de volksgezondheid en volkshygiëne, bescherming van het milieu en het in stand houden van de kwaliteit van de leefomgeving. • Hemelwater Wij zetten ons in voor terugdringing van vermenging van schoon hemelwater met stedelijk afvalwater. Wij hebben hierbij de voorkeur voor het bovengronds ontvangen van hemelwater. Onze inwoners sporen wij aan om waterbewust om te gaan met de inrichting van hun eigen perceel. Overlast, waarbij water in woningen stroomt en materiële schade optreedt, proberen wij te voorkomen. Komt bij herhalende extreme neerslag op dezelfde locatie vaker wateroverlast voor, dan beschouwen wij dit als een trend. Wij onderzoeken dan de mogelijkheden voor het treffen van maatregelen in de openbare ruimte. • Grondwater Wij hebben de zorgplicht voor een doelmatige aanpak van structurele grondwateroverlast die het onmogelijk maakt om een perceel te gebruiken op de manier waarvoor het bedoeld is. • Oppervlaktewater Watergangen en vijvers zijn van groot belang voor het bergen en de aan- en afvoer van water.
Bij hevige regenval en in situaties met veel kwel bij hoge waterstanden in de rivieren zorgen de watergangen en vijvers voor droge voeten. Door aanwezigheid van voldoende ruimte voor water in en nabij de woonkernen wordt structurele wateroverlast in de woonkernen en het buitengebied voorkomen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting In het water- en rioleringsplan zijn de benodigde budgetten en investeringen weergegeven. Voor de mutaties in de voorziening riolering zie de specificatie van de voorzieningen en de paragraaf lokale heffingen.
(Bedragen x € 1.000) Exploitatielasten
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
3.164
3.188
3.563
Extracomptabele BTW
362
424
547
Extracomptabele overhead
260
211
257
-
-
-
3.786
3.823
4.367
Storting in voorziening riolering Totaal lasten
(Bedragen x € 1.000) Baten uit rioolheffing Baatbelasting
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
Begroting 2025
3.464
3.616
3.564
-
6
-
Aansluitbijdragen en overige baten
70
75
-
Onttrekking uit voorziening riolering
252
126
803
3.786
3.823
4.367
Totaal baten
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 96
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Bedrag investering in 2024
Aanschaf meetapparatuur
25
Rioolvervanging projecten
449
Afkoppelprojecten
316
Grootonderhoud hoofdgemalen en drukriolering
34
Vervanging riolering Totaal
1 825
Kwaliteit en risico’s Voor al onze zorgplichten moeten wij voldoen aan niveau Basis. De zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater is een resultaatsverplichting. De zorgplichten voor hemel- en het grondwater hebben het karakter van een inspanningsverplichting. Hierbij hebben wij de beleidsvrijheid de aanpak te kiezen die, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig is. Op onderdelen van de zorgplichten worden randvoorwaarden bepaald door wettelijke regels en verplichtingen. De zorgplicht voor oppervlaktewater is een gemeenschappelijke taak van gemeenten en waterschap. Water en riolering gaan over gemeentegrenzen heen. In regionaal verband wordt actief afgestemd in het Netwerk Waterketen regio Rivierenland (NWrR). Deze samenwerking speelt zich vooral af binnen planvorming, kennisdeling en een gezamenlijke uitvoeringsparagraaf. Dit leidt op den duur naar de meest efficiënte onderhoudsstrategie. Via het Watersysteemnetwerk wordt er in de regio kennis uitgewisseld over het watersysteem. Gebouwen
Areaal
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 97
Betreft
Aantal
Dorpshuizen
6
Gymzalen
4
Gemeentehuis
1
Gemeentewerf
1
Molen
1
Bergingen / baarhuisjes begraafplaatsen
4
Kinderopvang
1
Kasteelruïne
1
Oorlogsmonumenten
3
Graf en keermuur
1
Keermuur
1
Kerktorens
3
Muziekkiosk
1
Prieeltje
1
Klokken/uurwerk
2
Sanitaire units
3
Woning – vast
1
Toanhutje
1
MFC (De Kreek, De Steen)
2
Beleidskader
Actueel beheerplan Gebouwenbeheerplan 2023-2032
Door de raad ingesteld in
Looptijd tot en met
2023
2032
De gemeente heeft als taak het gemeentelijk vastgoed als goed huisvader te beheren en te onderhouden. Aan het bouwkundig en installatietechnisch onderhouden van de gebouwen ligt een meerjarig onderhoudsplan ten grondslag. Het gebouwenbeheerplan is vertaald naar een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan en is op 28 september 2023 vastgesteld door uw raad. Onder het gemeentelijke vastgoed vallen gebouwen voor de eigen dienst, kunst en cultuur, monumenten, binnensport, molens, kerktorens, multifunctionele centra en kunstwerken. Het plan is exclusief MFC De Kreek.
Doelstelling Het beheren en onderhouden van gemeentelijk vastgoed.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 98
Onderhoudslasten ten laste van voorziening(en) (Bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2024
Onderhoud gemeentewerf
20
Onderhoud gemeentehuis
79
Onderhoud gemeentegebouwen algemeen
3
Onderhoud kerktorens
27
Onderhoud molen
8
Onderhoud overige gemeentegebouwen
35
Onderhoud bergingen begraafplaatsen
6
Onderhoud dorpshuizen niet in eigen exploitatie
92
Onderhoud Hooge Wal Hedel
11
Onderhoud De Treffer Ammerzoden
25
Onderhoud De Bogerd Rossum
13
Onderhoud De Muggenheuvel Velddriel
6
Onderhoud het Knuffelhuske, Kerkdriel
1
Onderhoud brede scholen / kinderopvang
61
Onderhoud MFC De Steen
4
Totaal
Onderhoudslasten De Kreek (Bedragen x € 1.000)
391
Werkelijk 2024
De Kreek
34
Totaal
34
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Bedrag investering in 2024
Labelsprongen gemeentelijke gebouwen
77
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen
32
Reviseren lift gemeentehuis
44
Toegangscontrolesysteem gemeentehuis
13
Opstallen Hurwenen 'HRC 14
163
Totaal
329
Kwaliteit en risico’s De gebouwen worden bouwkundig en installatietechnisch onderhouden op basis van de meerjarige onderhoudsplanning.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 99
Paragrafen Financiering De paragraaf Financiering verschaft inzicht en legt verantwoording af over de activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van: • De financiële vermogensvoorwaarden; • De financiële stromen; • De financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. Bovengenoemde drie punten noemen we in het kort: treasury. Beleidskader In deze paragraaf evalueren we de financiële positie van onze gemeente op basis van de Financiële verordening Maasdriel. Daarnaast maken we de financieringsfunctie transparant. De bedoeling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico’s. De uitvoering van treasury is geregeld in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie gebeurt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Recente ontwikkelingen De rente op de geld- en kapitaalmarkten stijgt. De rente voor eenmaands kasgeldleningen was vele jaren negatief, maar gedurende het jaar is dit opgelopen naar 2% - 3% positief. Het is belangrijk op te merken dat de rente verwachtingen voortdurend evolueren en afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder de geopolitieke gebeurtenissen, economische indicatoren en het monetaire beleid van de centrale banken.
Risicobeheer financieringsportefeuille Voor het beheersen van het renterisico maken we gebruik van de volgende financieringsstrategieën: • De kasgeldlimiet wordt conform Wet Fido niet overschreden; • De renterisiconorm wordt niet overschreden conform Wet Fido; • Nieuwe leningen stemmen wij af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning; • De rentetypische looptijd en het renteniveau van de desbetreffende lening stemmen wij zoveel mogelijk af op de actuele rentestanden en rentevisie. Renterisico Dit is het risico dat wij lopen op sterke rentestijgingen voor bestaande geldleningen. In zijn algemeenheid blijft dit risico beperkt door het afsluiten van leningen met een lange looptijd en een vast rentepercentage. Renterisico’s kunnen vanuit de Wet Fido worden bezien op de korte en op de langere termijn.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 100