Bijlage 1 Jaarstukken 2024 Maasdriel
Tekst van het document
In Maasdriel bieden we diverse inkomensregelingen voor inwoners met een laag inkomen, zoals bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de regeling maatschappelijke participatie en de collectieve zorgverzekering voor minima. In 2024 hebben we onderzocht in hoeverre deze regelingen toekomstbestendig zijn.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 47
Op basis van onze bevindingen hebben we de aanvraagprocessen vereenvoudigd, waardoor de administratieve lasten voor zowel inwoners als de gemeente zijn verminderd. Daarnaast hebben we het werkproces van de regeling maatschappelijke participatie aangepast en meer ingericht vanuit vertrouwen.
Inwoners kunnen terecht op onze spreekuren (7.7) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Inwoners kunnen terecht op onze spreekuren (7.7)
Ook in 2024 hebben we een wekelijks spreekuur voor inwoners over minimaregelingen georganiseerd. Een afspraak kan eenvoudig digitaal worden gemaakt of telefonisch via het KCC. Onze consulenten bieden niet alleen advies, maar ondersteunen inwoners ook bij het indienen van hun aanvraag. Zo zorgen we ervoor dat onze inkomensregelingen toegankelijk blijven, ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn.
Verkennen mogelijkheden nieuwe vormen van dagbesteding/ toeleiding tot werk in Maasdriel te realiseren (7.8) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verkennen mogelijkheden nieuwe vormen van dagbesteding/ toeleiding tot werk in Maasdriel te realiseren (7.8)
In 2024 hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een locatie in het kader van laagdrempelige manier van re-integreren richting betaald werk in Kerkdriel. Daarbij zijn verschillende maatschappelijke organisaties betrokken. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er zeker kansen zijn om een locatie te openen. We kiezen echter wel bewust voor een volgtijdelijke aanpak: eerst de aanbesteding van de Sociale Basis (Welzijn), voordat we mogelijk ook stappen zetten op dit vlak.
Opstellen nieuwe woonzorgvisie Bommelerwaard (7.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen nieuwe woonzorgvisie Bommelerwaard (7.9)
Op basis van de resultaten van het Ethos onderzoek (naar dakloosheid) en de resultaten van het woningbehoefteonderzoek is in samenwerking met woningbouwcorporaties, welzijnspartners, zorgaanbieders, adviesraden, ouderenbonden en andere betrokkenen de woonzorgvisie Bommelerwaard opgesteld. Tijdens een themabijeenkomst hebben de betrokken organisaties input geleverd. We hebben een aantal gezamenlijke ambities geformuleerd, zoals: meer inzetten op toekomstdenken bij ouderen en hun netwerk, het creëren van zorgzame buurten en meer inzetten op netwerkzorg. De woonzorgvisie Bommelerwaard is door de gemeenteraad vastgesteld. In de tweede helft van 2024 is per ambitie uit de woonzorgvisie gekeken hoe hieraan de komende jaren uitvoering gegeven kan worden. Denk hierbij onder andere aan de samenwerking met woningbouwcorporaties en
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 48
zorgpartijen naar een divers woningaanbod en woonzorgvormen en bewustwording, het versterken van de sociale basis en de samenwerking met ketenpartners. Dit wordt in 2025 verder opgepakt.
Realisatie en exploitatie kleinschalige maatschappelijke opvang (7.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realisatie en exploitatie kleinschalige maatschappelijke opvang (7.9)
In het kader van de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang hebben we in 2024 in samenwerking met Woningstichting Maasdriel (WSM) een kleinschalige maatschappelijke opvang voor eigen inwoners gerealiseerd. De gemeente, de zorgaanbieder (MO Den Bosch) en WSM hebben samengewerkt om de buurt goed mee te nemen en te informeren over deze nieuwe voorziening. De kleinschalige opvang is goed ontvangen en feestelijk geopend in december 2024, waarbij diverse partijen en buurtbewoners aanwezig waren. Inwoners die dak- of thuisloos worden kunnen tijdelijk in deze voorziening verblijven.
Onafhankelijke cliëntondersteuning (7.2, 7.3) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Onafhankelijke cliëntondersteuning (7.2, 7.3)
In 2024 hebben we een aanbesteding doorlopen, waarbij we twee lokale partijen gecontracteerd hebben voor de uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuning is in 2024 aanzienlijk gestegen. We veronderstellen dat dit onder andere komt door de nieuwe contractering. In 2024 is onderzocht hoe vindbaar onafhankelijke cliëntondersteuning momenteel is binnen verschillende domeinen. Het vergroten van de bekendheid blijft belangrijk, daarom is in 2024 het project 'versterking onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Maasdriel en Zaltbommel' gestart. Doel van dit project is om de vindbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning te vergroten. In 2025 en 2026 loopt dit project door.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 49
Programma 7 Wat heeft het gekost? SOCIAAL DOMEIN
Rekening 2023
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
6.930
1.643
8.071
7.782
289 V
(voorheen Wijkteams)
2.388
2.524
3.173
3.078
96 V
Inkomensregelingen
8.444
5.834
6.847
5.881
966 V
participatie)
1.519
1.478
1.433
1.591
-158 N
Arbeidsparticipatie
1.746
2.210
2.215
1.738
478 V
Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
WSW en beschut werk (voorheen begeleide
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
1.225
1.150
1.595
1.636
-41 N
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.979
2.607
2.849
2.933
-84 N
Begeleiding (WMO)
1.911
1.683
1.892
2.018
-126 N
Dagbesteding (WMO)
173
296
313
287
26 V
Jeugdhulp begeleiding
1.142
958
1.039
1.271
-233 N
Jeugdhulp behandeling
19
-
-
-
-
Jeugdhulp dagbesteding
753
535
588
1.014
-426 N
Jeugdhulp zonder verblijf overig
26
66
69
133
-63 N
Pleegzorg
205
452
478
148
330 V
Gezinsgericht
328
371
393
489
-96 N
Jeugdhulp met verblijf overig
404
35
37
12
25 V
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
1.572
1.550
1.687
1.840
-153 N
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
1.259
841
1.278
1.860
-582 N
-
37
89
99
-10 N
Beschermd wonen (WMO)
413
322
516
929
-413 N
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
149
142
216
200
16 V
Jeugdbescherming
345
728
764
509
255 V
Jeugdreclassering
12
16
16
43
-27 N
33.943 V
25.479 V
35.560 V
35.490 V
71 V
450
278
9.504
9.246
-258 N
Gesloten plaatsing
Totaal lasten Baten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voorheen Wijkteams)
294
-
222
183
-39 N
Inkomensregelingen
6.369
4.896
5.821
4.969
-853 N
58
50
50
53
3V
-
4
4
30
26 V
WSW en beschut werk (voorheen begeleide participatie) Arbeidsparticipatie
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 50
SOCIAAL DOMEIN
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal baten Saldo baten en lasten
Rekening 2023
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
253
193
202
243
40 V
1.079
243
835
1.312
477 V
36
-
25
16
-9 N
8.539 V
5.663 V
16.664 V
16.052 V
-612 N
-25.405 N
-19.816 N
-18.896 N
-19.438 N
-542 N
Toevoegingen aan reserves
5.967
-
3.306
3.523
-217 N
Onttrekkingen aan reserves
580
160
1.434
1.601
168 V
Saldo reservemutaties
-5.387 N
160 V
-1.872 N
-1.922 N
-49 N
Resultaat programma
-30.792 N
-19.656 N
-20.769 N
-21.360 N
-591 N
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 51
Programma 7 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsplan Wmo en Jeugd gemeente Maasdriel 2018-2021 • Minimabeleid Bommelerwaard 2018-2022 • Integrale nota Schuldhulpverlening • Mantelzorgbeleid Bommelerwaard 2020-2024 • Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2021-2024 • Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 • Lokale Inclusie Agenda Maasdriel & Zaltbommel 2021-2024 • Plan van Aanpak Sociaal Domein • Integrale nota samenleven 2022 Betrokken verbonden partijen • Werkzaak Rivierenland (GR) • Welzijn Bommelerwaard • Stichting Kompas • Elliz in Company • Connect2Jeugd • Humanitas • Werkzaak Rivierenland • Over Rood • Gemeente Zaltbommel (Centrumregeling) • Gemeente 's-Hertogenbosch / Regio Meierij en Bommelerwaard (Beschermd Wonen) • Regio Rivierenland en gemeenten in Rivierenland (Jeugd verblijf)
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 52
Beleidsindicatoren
Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland
Bron
Omschrijving
CBS / Banen
2023
546,7
714,7
LISA
Kinderen in uitkeringsgezin
2023
2
6
CBS
Netto arbeidsparticipatie
per 1.000 inwoners van 15-74 jaar % kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van
2023
75,4
73,1
CBS
de (potentiële) beroepsbevolking. % personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en
Werkloze jongeren
tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens 2023
1
2
CBS
de Polisadministratie.
2024
12
34
CBS
per 1.000 inwoners
reïntegratievoorzieningen 2022
48
197,7
CBS
Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2024
11,4
11,5
CBS
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
0
0,3
CBS
% van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaa
2024
610
650
CBS
per 10.000 inwoners
2023
1
1
CBS
% jongeren (12 t/m 21 jaar)
2024
0,9
0,9
CBS
% van alle jongeren tot 18 jaar
Personen met een bijstandsuitkering Lopende Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met jeugdbescherming
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 53
Programma 8
Volksgezondheid en milieu
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 54
Programma 8 Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid, Riolering, Afval, Milieubeheer, Begraafplaatsen en crematoria
Wat wilden we bereiken? Volksgezondheid 8.1 De gemeente Maasdriel is in 2040 in balans en de neergaande lijn met betrekking tot de gezondheidsachterstanden is omgebogen in een opwaartse beweging; 8.2 We zetten in op het terugdringen van alcohol- en middelengebruik, het stimuleren van beweging en het vergroten van weerbaarheid; 8.3 Risico op vallen bij ouderen wordt vroegtijdig gesignaleerd in zowel het zorgdomein als gemeentelijk domein en wordt ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep; 8.4 In Maasdriel groeien alle kinderen gezond op in een veilige omgeving en (aanstaande) ouders voelen zich voldoende toegerust om met vertrouwen het ouderschap in te vullen; 8.5 Alle inwoners van Maasdriel hebben gelijke kansen op een goede gezondheid, zowel mentaal als fysiek; 8.6 We willen een gezonde leefomgeving en leefstijl voor alle inwoners van gemeente Maasdriel. In een gezonde leefomgeving zijn voldoende morgelijkheden om te bewegen, sporten en spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn ook voldoende koele plekken, gezonde voeding, schone lucht, groen en stilte.
Milieu / duurzaamheid 8.7 Organisatie en beleid van gemeente Maasdriel op orde om de regierol voor de Energietransitie; 8.8 Verduurzaming van de gebouwde omgeving; 8.9 Alle woningen energieneutraal in 2050; 8.10 Voldoende opwek en transportcapaciteit voor duurzame energie; 8.11 CO2-reductie, energiebesparing en duurzaamheid in brede zin bevorderen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de eigen organisatie;
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 55
8.12 Inspelen op de klimaatverandering en daarmee invulling geven aan de landelijke afspraken over het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Inzet op preventie (8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Inzet op preventie (8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6)
Gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS werken samen aan een gezond en actief leven voor iedereen. Hiervoor is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgestart. In het GALA staat hoe in 2040 een gezonde generatie opgroeit in een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk. Het GALA benoemt vijf ketenaanpakken die binnen gemeenten worden ingericht: Kansrijke Start, Aanpak overgewicht en obesitas kinderen, Gecombineerde Leefstijlinterventie, Sociaal verwijzen en Valpreventie. De doelen uit het GALA zijn alleen met lokale en regionale samenwerking te bereiken. Samen met Zaltbommel en maatschappelijke partners zijn we gestart met diverse activiteiten binnen het GALA in het algemeen en de ketenaanpakken in het bijzonder. Deze worden in de andere paragrafen hieronder verder toegelicht.
Inrichten Ketenaanpak Valpreventie (8.2, 8.3) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Inrichten Ketenaanpak Valpreventie (8.2, 8.3)
De Ketenaanpak Valpreventie is een integrale aanpak gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder met een verhoogd valrisico. Binnen de Ketenaanpak werken veel partijen samen, zoals huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties, fysiotherapiepraktijken en apotheken. In 2024 zijn fysiotherapeuten opgeleid om beweeginterventies te kunnen geven. Ook zijn beweegprogramma's uitgevoerd en is een beweeginterventie gestart. In de Gezondheidsmaand (september) is een 55+ beweegmarkt georganiseerd met ruim 60 deelnemers.
Versterken van de lokale coalitie Kansrijke Start Bommelerwaard (8.4) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Versterken van de lokale coalitie Kansrijke Start Bommelerwaard (8.4)
In juni 2024 heeft de Coalitie Kansrijke Start Bommelerwaard een bijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en inwoners georganiseerd om meer naamsbekendheid te genereren en belangrijke onderwerpen op te halen. Op deze onderwerpen zijn diverse werkgroepen gestart, zoals de werkgroep 'ouder-kind ochtend' die aan de slag zijn met het knelpunt 'hoe bereiken we de juiste doelgroep voor deze ochtenden?'. Ook vinden inmiddels multidisciplinaire overleggen plaats, waarin (complexe) casuïstiek wordt besproken door de verschillende expertises die deelnemen aan de coalitie.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 56
Opzetten van een ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen én kinderen (8.1, 8.2, 8.5) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opzetten van een ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen én kinderen (8.1, 8.2, 8.5)
In opdracht van Maasdriel en Zaltbommel heeft de GGD een verkenning uitgevoerd naar het irnichten van de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht (KnGG). Uit de verkenning is gebleken dat de behoefte bestaat voor een gedegen aanpak als KnGG. Het blijkt qua capaciteit en financiën niet haalbaar KnGG in zijn originele vorm te implementeren in de Bommelerwaard. In 2025 gaan we samen met de GGD in gesprek over het inrichten van een passend alternatief.
Inzet op versterken mentale weerbaarheid en verbeteren mentale gezondheid (8.5) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Inzet op versterken mentale weerbaarheid en verbeteren mentale gezondheid (8.5)
Voor het Integraal Zorg Akkoord sluiten wij aan bij de regio Noordoost Brabant. In deze regio zijn drie gemeenten gestart met de vorming van een Mentaal Gezondheidsnetwerk. In Mentale Gezondheidsnetwerken werken huisartsen, sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg samen om te zorgen dat de hulpvraag van mensen met psychische klachten snel en op de juiste plek wordt opgepakt. Maasdriel volgt deze ontwikkeling en is aangesloten bij verkennende gesprekken om te onderzoeken of dit mogelijk ook passend aanbod is voor onze gemeente. In de Bommelerwaard is eind september 2024 het Signaalpunt Eenzaamheid gelanceerd. Hier kunnen mensen die zich eenzaam voelen of iemand kennen die eenzaam is een signaal doorgeven, waarna contact met ze wordt opgenomen. In het laatste kwartaal van 2024 zijn 4 meldingen ontvangen bij het Signaalpunt. Ook hebben we in 2024 extra ingezet op Toekomstcoaching door het jongerenwerk. Bij Toekomstcoaching ondersteunen en begeleiden de jongerenwerkers kwetsbare jongern bij hun hulpvragen op verschillende leefgebieden. Hierdoor kunnen jongeren (weer) actief meedoen aan de samenleving en richting geven aan hun leven en toekomst. Een derde van de trajecten zijn ingezet op ondersteuning bij de mentale gezondheid.
Doordat de jongerenwerkers laagdrempelig benaderbaar zijn, draagt Toekomstcoaching ook bij aan het voorkomen van eerste- of tweedelijnszorg in de toekomst.
Verdieping lokaal Hitteplan (8.6) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verdieping lokaal Hitteplan (8.6)
In 2024 is een vragenlijst over hittebestendigheid van gebouwen ontwikkeld en uitgezet naar diverse organisaties in de Bommelerwaard. Het gaat dan om gebouwen waar kwetsbare doelgroepen zitten, zoals scholen, kinderopvanglocaties en zorginstellingen. Drie organsaties hebben aangegeven te willen meewerken aan een vervolgtraject. In december zijn twee van deze locaties bezocht, de laatste bezichtiging vindt plaats in 2025. Op
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 57
basis van deze bezoeken wordt per locatie een concreet advies gegeven met onder andere verbeterpunten. Daarnaast is gestart met het opstellen van een actieplan extreme hitte. Per kern is een lijst gemaakt van potentiële (semi)openbare locaties die eventueel gebruikt kunnen worden als geschikte koele opvanglocaties. In 2025 wordt hier verder aan gewerkt, bijvoorbeeld door het maken van concrete afspraken met de betreffende locaties over inzet als opvanglocatie bij extreme hitte.
Energietransitie (8.7) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Energietransitie (8.7)
Met behulp van de rijksuitkering om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te verhogen (CDOKE) heeft Maasdriel haar capaciteit op het gebied van duurzaamheid in de loop van 2024 kunnen uitbreiden met circa 2,5 fte. Wij hebben het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan in brede zin geevalueerd. Vervolgens is er een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe visie die wordt opgesteld als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
Pilots gemeente aardgasvrij (8.8, 8.9, 8.11) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Status tijd
Status financiën
Pilots gemeente aardgasvrij (8.8, 8.9, 8.11)
Vanwege een tekort aan capaciteit is deze activiteit in 2024 niet uitgevoerd.
Verduurzaming en een nieuw digitaal woningdossier (8.8, 8.9, 8.11) Voortgang actie Verduurzaming en een nieuw digitaal woningdossier (8.8, 8.9, 8.11)
Het digitale en fysieke Energieloket is in 2024 voortgezet. Om de drempel van het fysieke spreekuur te verlagen is het spreekuur afwisselend in het gemeentehuis en in het Adviesplein in Hedel. Met het nieuwe woningdossier wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming van de woningen. Eind 2024 waren er 279 volledig ingevulde woningdossiers. In totaal heeft het Energieloket in 2024 ruim 1200 activiteiten uitgevoerd in en voor Maasdriel. Dit loopt uiteen van korte telefonische of digitale vragen beantwoorden tot energiecoachgesprekken aan huis. Ongeveer een derde van deze activiteiten waren gerelateerd aan Energievitaal, het ondersteuningsprogramma voor het tegengaan van energiearmoede.
Lokale aanpak isolatie koopwoningen (8.8, 8.9, 8.11) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Lokale aanpak isolatie koopwoningen (8.8, 8.9, 8.11)
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 58
We hebben de 'Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Maasdriel 2024' voorbereid en deze is in november vastgesteld. Op basis van deze regeling kan het Energieloket Rivierenland subsidie verstrekken aan eigenaarbewoners in Maasdriel. De focus van de subsidieregeling ligt op woningen die slecht geïsoleerd zijn én een lager dan gemiddelde waarde hebben. Daarbij is extra aandacht voor aanvragers met een laag inkomen. De regeling is eind november van kracht geworden. Tot eind 2024 zijn 23 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn voor het eind van het jaar 3 aanvragen volledig afgerond en uitgekeerd.
Regionale Energie Strategie (8.9, 8.10) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Regionale Energie Strategie (8.9, 8.10)
We hebben de regionale samenwerking op het gebied van uitdagingen in de energie en warmtetransitie voortgezet. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren de Gelderse Energie Infra Structuur, netcongestie en het delen van kennis.
Vervolg project EnergieVitaal (8.9, 8.11) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vervolg project EnergieVitaal (8.9, 8.11)
Energievitaal bereikte in 2024 ruim 150 huishoudens waarbij feitelijk gas- en energiebesparende maatregelen zijn afgeleverd en/of aangebracht. Bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips en led-lampen. Daarnaast ontvingen ongeveer 140 huishoudens specifiek advies waarmee het energieverbruik en daarmee de enegrierekening is verlaagd. In november 2024 stemden we in met fase 2 van Energievitaal. Op basis daarvan wordt het project voortgezet en wordt extra ondersteuning geboden voor de doelgroep die isolatiesubsidie kan krijgen.
Monitoring CO2 prestatieladder (8.9, 8.11, 8.12) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Status tijd
Status financiën
Monitoring CO2 prestatieladder (8.9, 8.11, 8.12)
Door gebrek aan capaciteit heeft deze activiteit in 2024 niet plaatsgevonden.
Maatschappelijke tender zonneveld op de markt (8.10, 8,12) Voortgang actie Maatschappelijke tender zonneveld op de markt (8.10, 8,12)
Wegens capaciteitsgebrek zijn we nog niet toegekomen aan het feitelijk voorbereiden van de randvoorwaarden en de tender.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 59
Evaluatie en actualisatie integrale laadvisie en plaatsingsbeleid (8.10) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Evaluatie en actualisatie integrale laadvisie en plaatsingsbeleid (8.10)
In 2024 evalueerden we breed het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. De planmatige uitrol van laadinfrastructuur is daarin meegenomen. Vanwege het tekort aan capaciteit en het feit dat er bij de uitvoering geen noodzaak is gezien om de ingezette koers te wijzigen, is nog niet begonnen aan een evaluatie en herijking van dit beleid.
Pilot Energie Expertiseteam Rivierenland (8.11, 8.12) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Pilot Energie Expertiseteam Rivierenland (8.11, 8.12)
De in 2023 met provinciale subsidie onder de naam Duurzaam Ondernemers Energieteam Rivierenland (DOE) gestarte pilot voor het ondersteunen van bedrijven is in 2024 afgerond. De organisatie heeft zelf een evaluatierapport opgesteld. Het project leverde in verschillende gemeenten in Rivierenland wisselende resultaten op. In Maasdriel is er in beperkte mate gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheden. Dit wijst erop dat het aanbod van DOE mogelijk beter kan aansluiten bij de specifieke behoeften van Maasdriel en dat de bewustwording onder ondernemers nog niet zo groot is. Het budget dat door Maasdriel voor adviezen beschikbaar is gesteld, is doorgeschoven voor inzet in 2025. Begin 2025 wordt onderzocht hoe DOE een effectievere bijdrage kan leveren aan de ondernemers in Maasdriel.
Vaststellen regionale Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie (8.12) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vaststellen regionale Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie (8.12)
Het college stelde in 2024 de regionale samenwerkingsagenda 2024-2030 vast. Met cofinanciering van de provincie Gelderland is er binnen de regio onderzoek gedaan naar funderingsschade en is er gewerkt aan het opstellen van een blauwgroen raamwerk in de Fruitdelta. Ook is er actief samengewerkt met de provincie Gelderland bij het opstellen van het Kader Leefbare verstedelijking en het stappenplan voor implementatie.
Opstellen lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda (8.12) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda (8.12)
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 60
Eind 2024 is er ter voorbereiding op de omgevingsvisie 2.0 een concept bouwsteen opgesteld. Deze wordt in 2025 aan uw raad voorgelegd. Daarna gaan we verder met het opstellen van het beleidsdocument. Hierin wordt tevens een (financiële) uitwerking van scenario's opgenomen van de gekozen ambitieniveaus.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 61
Programma 8 Wat heeft het gekost? VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Rekening 2023
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten Volksgezondheid
1.666
1.881
1.478
1.476
2V
Riolering
3.123
3.830
3.761
3.102
658 V
Afval
2.985
3.122
3.122
3.104
18 V
Milieubeheer
1.042
1.333
2.824
1.208
1.616 V
261
140
208
134
73 V
9.076 V
10.306 V
11.392 V
9.024 V
2.368 V
Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten Volksgezondheid
152
157
163
137
-26 N
Riolering
3.786
4.326
4.326
3.823
-502 N
Afval
3.102
3.361
3.361
3.336
-25 N
274
473
1.513
599
-913 N
Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
72
65
68
90
22 V
Totaal baten
7.387 V
8.381 V
9.430 V
7.986 V
-1.445 N
Saldo baten en lasten
-1.689 N
-1.925 N
-1.962 N
-1.038 N
924 V
Toevoegingen aan reserves
391
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
391
-
391
1
-389 N
-
-
391 V
1V
-389 N
-1.689 N
-1.925 N
-1.571 N
-1.037 N
534 V
Saldo reservemutaties Resultaat
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 62
Programma 8 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Nota gezondheidsbeleid gemeente Maasdriel 2018-2022 • Water- en rioleringsplan 2022-2026 • Plan van aanpak Klimaatbestendig Maasdriel - Klaar voor extremer weer • Beheersverordening begraafplaatsen 2019 • Integrale nota samenleven 2022 • Bommelerwaards Preventieakkoord (2021) • Visie zon en wind Maasdriel • Integrale Laadvisie en Plaatsingsbeleid Regionale Energie Strategie Betrokken verbonden partijen • GGD Gelderland-Zuid (GR) • Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (1998) • Regio Rivierenland • Avri • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) • Waterschap Rivierenland Beleidsindicatoren
Indicator
Periode
Maasdriel
2023
48
2022
19,1
Nederland
Bron
Omschrijving
150
CBS
kg per inwoner
41
berekening %
Omvang huishoudelijk restafval (fijn) regionaal Hernieuwbare elektriciteit
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 63
Programma 9
Volkshuisvesting
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 64
Programma 9 Volkshuisvesting Taakvelden Ruimtelijke ordening, Grondexploitaties (niet bedrijventerrein), Wonen en bouwen, Beheer overige gebouwen en gronden
Wat wilden we bereiken? 9.1 Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; 9.2 Aanpak maatschappelijke opgaven in de leefomgeving; 9.3 Het implementeren van de Omgevingswet; 9.4 Versnellen en verbeteren van besluitvorming over de leefomgeving; 9.5 Verbeteren dienstverlening voor inwoners en inwoners; 9.6 Realiseren van de woningbouwopgave; 9.7 Voldoende duurzame woningen; 9.8 Een palet aan woonvormen voor ouderen; 9.9 Passende woningen en woonvormen (voor aandachtsgroepen); 9.10 Versterken van de relatie met de Maas en vergroten van het toeristisch recreatief potentieel.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen herinrichtingsplan Centrumgebied Ammerzoden (9.1) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vaststellen herinrichtingsplan Centrumgebied Ammerzoden (9.1)
In 2024 is gestart met de actualisatie van het ontwerp van het herinrichtingsplan Centrumgebied Ammerzoden, met specifieke aandacht om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor de uitvoering hiervan zijn naar verwachting aanvullende middelen nodig.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 65
Vaststellen kernenvisies (9.1, 9.2) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Vaststellen kernenvisies (9.1, 9.2)
In 2024 stelde uw raad de kernvisies Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel vast. Deze kernvisies stelde u vast als bouwsteen voor de omgevingsvisie (strategisch beleid fysieke leefomgeving). Voor de uitvoering van de kernvisies stelde u via de programmabegroting 2025 - 2028 middelen beschikbaar. Het college vertaalde de kernvisies naar een concept Omgevingsprogramma grote kernen (tactisch-operationeel beleid fysieke leefomgeving). In het omgevingsprogramma staat onder andere hoe het college het strategisch beleid uit de kernvisies werkelijkheid wil laten worden (maatregelen). Begin 2025 zorgt het college ervoor dat het omgevingsprogramma voldoet aan de wettelijke eisen (o.a. digitalisering) en stelt het college het beleid vast.
Omgevingswet: doorontwikkeling omgevingsbeleid- en regels (transitie) (9.3, 9.4, 9.5) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Omgevingswet: doorontwikkeling omgevingsbeleid- en regels (transitie) (9.3, 9.4, 9.5)
In 2024 werkten we voor het eerst onder de nieuwe wet. Veel aandacht ging uit naar het ondersteunen van initiatiefnemers (én ambtenaren) bij het werken onder de nieuwe wet. Om de winkel zo goed mogelijk open te houden ontwikkelden we een uitgebreid Handboek Omgevingsplan voor initiatiefnemers. We schaften, na een zorgvuldig onderzoek, betere omgevingsplansoftware aan om omgevingsplanwijzigingen te kunnen faciliteren. Ook zetten wij de eerste stappen in de (verplichte) transitie naar een omgevingsplan (regels) dat voldoet aan alle eisen van de wet. Én naar een beleidshuis dat voldoet aan de wet en ons meer helpt om op een efficiënte manier te sturen op een kwalitatieve leefomgeving. Zo werkten we aan het geraamte (structuur) van ons nieuwe omgevingsplan. Begonnen we met het opstellen van regels voor onze woongebieden én aan externe veiligheidsregels die voldoen aan alle eisen van de nieuwe wet. Ook startten we met de actualisatie van de omgevingsvisie. In 2025 zetten wij deze (verplichte) transitie voort én realiseren we onze eerste omgevingsplanwijzigingen onder de nieuwe wet.
Realiseren Woningbouw (9.6) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realiseren Woningbouw (9.6)
Bij de evaluatie van de Woonvisie op 19 december 2024 stelde uw raad een Addendum op de Woonvisie vast. In dit Addendum is de geldigheidstermijn van de Woonvisie verlengd, is de woningbouwopgave in de periode 2023-2030 bepaald op 1.975 woningen, ofwel het ambitiescenario uit het WBO, en is een aangepaste woningbouwdifferentiatie vastgesteld met minimaal 35% sociale huur, maximaal 35% middensegment (samen 70% betaalbaar) en maximaal 30% (middel)dure woningen. Bij de actualisatie van de Woondeal Rivierenland (2025) is woningbehoefte uit het WBO leidend. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen vormt de Woonvisie (incl.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 66
Addendum) het kader. Daarbij is tevens de Verordening Verevening Sociale Woningbouw van toepassing, die in 2025 wordt aangepast. In de periode 2023-2024 zijn er in Maasdriel 224 woningen gebouwd. Realisatie van de woningbouwopgave is complex, met invloed en afhankelijkheid van veel direct en indirect betrokken partijen en externe factoren, waaronder prijsontwikkelingen, de rente, de beschikbaarheid van locaties, bouwmaterialen en personeel. Daarnaast geldt dat in Maasdriel de volgende randvoorwaarden van groot belang zijn voor realisatie van de opgave: • Oplossingen voor netcongestie voor elektriciteit; • Voldoende stikstofruimte; • Voldoende ambtelijke capaciteit; • Investeringen in bereikbaarheid; • Rekenmethodiek spuitzonering; • Oog voor problematiek kleine kernen. In december 2024 stelde uw raad ook de vernieuwde Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2025 vast. Nieuwe woningen bouwen we duurzaam, energieneutraal en de omgeving richten we klimaatbestendig in. Om de beschikbare woningvoorraad optimaal te gebruiken zijn in 2024 de eerste stappen gezet in het ontwikkelen en actualiseren van beleidskaders voor woningsplitsing, functiewijziging, mantelzorg en afhankelijke woningen. In 2025 wordt hier concrete invulling aan gegeven.
Verkennen mogelijkheden nieuwe woningbouwlocaties (9.6) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verkennen mogelijkheden nieuwe woningbouwlocaties (9.6)
In 2024 onderzochten we de actuele woningbehoefte (woningbehoefte-onderzoek) samen met onze partners. Ook onderzochten we potentiële nieuwe inbreidings- en uitbreidingsrichtingen rond de drie grote kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel in het kader van de kernvisies. Waarbij de commissie Ruimte zich opiniërend uitliet over de voorgestelde koerswijzigingen, zoals het tijdelijk aanwijzen van Velddriel als groeikern om invulling te geven aan de grote woningbehoefte van Kerkdriel. De nieuwe beleidsrichtingen nam het college in 2024 op in de Woonvisie (addendum) en in de Kernvisies Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel (bouwsteen voor omgevingsvisie). Het instrument kansrijk bouwen is in 2024 ingezet om woningbouwplannen op het projectenoverzicht te beoordelen op kansrijkheid. Kansrijke plannen kregen hierbij een hogere prioriteit.
Evalueren Woonvisie (9.6, 9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Evalueren Woonvisie (9.6, 9.9)
De Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 is tussentijds geëvalueerd. Een groot aantal acties is uitgevoerd, een deel loopt nog, en sommige staan op de planning voor 2025. De nieuwbouwambitie bedroeg 1.250 woningen in de periode 2021-2030. Tussentijds vonden belangrijke ontwikkelingen plaats. Begin 2023 is de Woondeal
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 67
ondertekend, met een opgehoogde ambitie van 1.454 woningen in de periode 2022 t/m 2030. Eind 2023 kwam het Woningbehoefteonderzoek Bommelerwaard 2023 uit (WBO). Het ambitiescenario (autonome groei + volgen migratietrend + inlopen woningtekort) kent een verder verhoogde ambitie: 1.975 woningen in de periode 2023-2030. Het WBO laat een grote vraag naar sociale huurwoningen en betaalbare woningen zien, maar ook een grote vraag naar dure woningen. Naar aanleiding van de evaluatie en genoemde ontwikkelingen stelde uw raad een aanvulling op de Woonvisie (Addendum) inzake de bouwambitie en een aangepaste woningbouwdifferentiatie vast. Deze vormen daarmee ook de input voor de geactualiseerde Woondeal 1.1. Tevens heeft uw raad de geldigheidsduur van de Woonvisie verlengd totdat het (verplichte) Volkshuisvestingsprogramma (opvolger van de woonvisie) moet zijn opgesteld, volgens het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Als uitwerking van de Woondeal werken gemeenten en woningcorporaties in de regio Rivierenland met elkaar samen. In 2024 lag de prioriteit bij het opstellen van een afsprakenkader ouderenhuisvesting. Vanaf 2025 wordt gewerkt aan een afsprakenkader aandachtsgroepen. Op grond van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting maken gemeenten per woonregio onderling afspraken over een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen.
De regionaal afgesproken verdeelprincipes worden opgenomen in een huisvestingsverordening met als verplicht onderdeel een urgentieregeling. Lokaal kunnen aanvullende wooninstrumenten worden toegevoegd. De Verordening Starterslening is geactualiseerd. De prijsgrens van de woningen waarvoor een Starterslening kan worden verstrekt, wordt per 1 januari 2025 opgehoogd naar € 405.000 (was € 325.000). Dit bedrag mag worden opgehoogd met maximaal 6% voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen aan de woning. Het maximale leningbedrag is opgehoogd naar € 40.000 (was € 30.000).
Duurzaam wonen (9.7, 9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Duurzaam wonen (9.7, 9.9)
De provincie Gelderland en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gaven in 2024 Erac opdracht om een inventarisatie uit te voeren op een aantal financiele aspecten van de Toekomstbestendig Wonen Lening (TBW). Het gaat daarbij om de rentetarieven, de impact van VVE's op het TBW-budget, en de borging op korte en middellange termijn. Voor Maasdriel geldt dat de leningen op korte en middellange termijn voldoende geborgd zijn, en (vooralsnog) TWB-leningen niet worden opengesteld voor VVE's. Over de rentetarieven volgt later een besluit. Om verantwoord lenen te waarborgen, risico's voor zowel aanvragers als de gemeente en provincie te beperken en zoveel mogelijk inwoners te kunnen helpen binnen het budget, wordt een maximum gesteld aan het totaalbedrag van leningen die een aanvrager kan cumuleren. Het totale bedrag van leningen dat door een aanvrager op basis van de Verordening Toekomstbestendig Wonen kan worden afgesloten, mag niet hoger zijn dan €50.000,-.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 68
Implementeren Wet goed verhuurderschap en opstellen huisvestingsverordening (9.7, 9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Implementeren Wet goed verhuurderschap en opstellen huisvestingsverordening (9.7, 9.9)
Vooruitlopend op de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting maken gemeenten per woonregio onderling afspraken over een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen. De regionaal afgesproken verdeelprincipes worden opgenomen in een huisvestingsverordening met urgentieregeling. Bestuurders van gemeenten en woningcorporaties in regio Rivierenland gingen in 2024 met elkaar in gesprek over de wenselijkheid van zo'n regionale huisvestingsverordening. Maasdriel organiseerde samen met woningcorporatie KleurrijkWonen en de kwartiermaker huisvesting aandachtsgroepen van de regio Rivierenland een masterclass om alle bestuurders in de regio op gelijke vlieghoogte te brengen voor wat betreft de 'ins and outs' en de 'do's and don'ts' van de (regionale) huisvestingsverordening. Inwoners kunnen via het algemene telefoonnummer van de gemeente melding maken van mogelijk ongewenst verhuurgedrag. In 2024 ontving Maasdriel drie meldingen van inwoners over hun verhuurder. Deze meldingen konden we op een passende wijze afhandelen.
Realiseren van woonvormen voor ouderen (9.8) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realiseren van woonvormen voor ouderen (9.8)
In 2024 is de Woondeal regio Rivierenland aangescherpt en uitgebreid. De uitbreiding betreft het 'Afsprakenkader Ouderenhuisvesting'. In dit afsprakenkader committeert Maasdriel zich in de periode tot 2031 aan het realiseren van 430 woningen die geschikt voor ouderen. In gesprekken met projectontwikkelaars nemen we de richtlijnen uit het afsprakenkader mee om tot inpassing in de projectplannen te komen. Om tot een passend palet aan woonvormen te komen voeren we regelmatig gesprekken met de ouderenbonden/ seniorenverenigingen in Maasdriel. In 2024 zijn we gestart met onderzoek naar de verruimingsmogelijkheden voor het realiseren van pré-mantelzorgen tijdelijke bijwoningen. Dit leidt vóór de zomer van 2025 tot nieuw beleid voor uitbreiding van woonmogelijkheden voor ouderen.
Realiseren naar behoefte woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen (een thuis voor iedereen) (9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realiseren naar behoefte woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen (een thuis voor iedereen) (9.9)
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 69
Vlak voor het zomerreces van 2024 stemde uw raad in met de Woonzorgvisie Bommelerwaard 2024. Deze visie geeft richting aan wonen met zorg binnen de Bommelerwaard, voor nu en in de toekomst. De ambities in de woonzorgvisie zijn; 1. Voldoende passend en divers aanbod van woningen en woonzorgvormen in gemengde wijken; 2. Een sterke sociale basis met (informele) ondersteuning en zorg; 3. Een succesvolle integrale samenwerking met en tussen ketenpartners en inwoners. Eind 2024 is gestart met het uitvoeringsprogramma, dit krijgt in 2025 een nadere uitwerking. In oktober 2024 stelde het college, samen met de 6 andere colleges in de regio Meierij-Bommelerwaard, het regionaal plan van aanpak Dakloosheid Meierij en Bommelerwaard vast. Het actieplan onder de titel 'Herstel begint met een (t)huis' spreekt de ambitie uit dat in 2030 geen sprake meer is van dakloosheid. Acties in het plan van aanpak zijn onder meer het realiseren van een meer passende woningvoorraad voor jongeren, éénpersoonshuishoudens en gezinnen met een laag inkomen en tijdelijke woonoplossingen voor dak- en thuisloze inwoners zonder zorgvraag. Hiertoe is in december in samenwerking met Woningstichting Maasdriel een kleinschalige opvang geopend in Maasdriel.
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders (9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders (9.9)
Het aantal te huisvesten statushouders in 2024 was nagenoeg gelijk aan het aantal in 2023. We zagen in 2024 wederom een beperkt aantal mutaties van sociale huurwoningen, veel van de vrijkomende woningen kunnen niet passend worden toegewezen aan statushouders vanwege het type woning of een te hoge huurprijs en de oplevering van nieuwe sociale huurwoningen laat nog op zich wachten. Dit heeft er gezamenlijk toe geleid dat de taakstelling huisvesting statushouders niet is behaald. Bommelerwaard-breed is door beide gemeenten, vanwege de gekoppelde taakstelling, met de drie woningcorporaties intensief gezocht naar mogelijke alternatieven. De corporaties zijn bereid gevonden de afgesproken 20% van vrijkomende woningen op te hoge zodat meer woningen beschikbaar komen voor de taakstelling. Daarbij zijn alternatieven gevonden in publiek-private samenwerking, waaronder de huisvesting van een groot gezin in de leegstaande pastoriewoning in Rossum. En met de provincie Gelderland is overleg gevoerd voor het beschikbaar krijgen van gronden voor doorstroomlocaties. De intensivering van de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties heeft geleid tot een plan van aanpak voor 2025. Met dit plan van aanpak voorzien we dat de taakstelling in 2025 wordt behaald waarmee we verscherpt toezicht van de provincie Gelderland voorkomen. Eind 2025 worden 23 flexwoningen opgeleverd in Maasdriel.
10 van deze woningen worden toegewezen aan statushouders. Mogelijkheden voor kamergewijze huisvesting van statushouders worden meegenomen in de evaluatie van de parapluherziening verkamering woningen 2020.
Opvang vluchtelingen en Oekraïners (9.9) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opvang vluchtelingen en Oekraïners (9.9)
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 70
Momenteel vangen we 360 Oekraïense ontheemden op bij Vakantiepark aan de Maas in Kerkdriel. Deze opvang eindigt op 1 juli 2026. We sluiten hiermee aan op de Europese opvangmaatregelen (RTB) die lopen tot 4 maart 2026. We kozen voor 1 juli zodat kinderen hun schooljaar kunnen afmaken. Het is nu nog niet duidelijk wat er na 1 juli 2026 gebeurt. Dat hangt onder meer af van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkeld en wat er in Europa over wordt afgesproken. De Rijksoverheid zet in op een gecoördineerde Europese oplossing om grote verschillen in aanpak tussen de EU-landen te voorkomen. Eind 2024 werd het verdeelbesluit inzake de Spreidingswet bekend. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Maasdriel werkt samen met West Maas en Waal en Zaltbommel. Binnen deze samenwerking heeft Maasdriel de taak in 2025 een opvanglocatie voor 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen te realiseren. Deze taakstelling wordt elke 2 jaar door het ministerie opnieuw vastgesteld.
Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel (9.10) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel (9.10)
In 2024 zijn als onderdeel van de haalbaarheidsstudie de aanvragen voor de watervergunningen op verzoek van rijkswaterstaat nader aangevuld met technische gegevens. Wij zijn nog in afwachting van een besluit op de aanvragen. Medio 2025 wordt dit besluit verwacht. Ook op andere onderdelen van de haalbaarheidsstudie (ruimtelijk, milieutechnisch en financieel) zijn in 2024 stappen gezet. In tijd lopen we achter op de planning. Overeenkomstig de intentie-overeenkomst worden de ambtelijke uren doorberekend aan de ontwikkelaar. Op financieel gebied heeft de vertraging daarom geen consequenties.
Gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries (9.10) Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries (9.10)
Voor wat betreft de gebiedsontwikkeling Alem & Sint Andries is door uw raad in 2024 besloten grondstoffenwinning als optie uit te sluiten. Daarbij is ook gekeken hoe de gebiedsontwikkeling zonder de grondstoffenwinning een vervolg kan krijgen. Met Alem is in 2024 het gesprek aangegaan om de vertrouwensrelatie tussen Maasdriel en de Alemse gemeenschap opnieuw op te bouwen. Het uitsluiten van het onderdeel grondstoffenwinning is een gewijzigd uitgangspunt. Een eventueel vervolg van de gebiedsontwikkeling zal worden ingekaderd in PAGW-verband. Zodra er zekerheid is over de toekenning van de PAGW-middelen, wordt met partners in de stuurgroep de verdere aanpak van de gebiedsontwikkeling besproken. Er is nog geen zicht op besluitvorming over de PAGW-middelen.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 71
Door de koerswijziging en het ontbreken van de PAGW gelden is de planning van de gebiedsontwikkeling in de tijd opgeschoven. Voor 2024 is gebruik gemaakt van het budget dat uw raad in 2023 beschikbaar heeft gesteld. Dat bedrag was voor 2024 toereikend.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 72
Programma 9 Wat heeft het gekost? VOLKSHUISVESTING
Rekening 2023
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Ruimtelijke ordening
2.426
2.209
3.333
2.966
368 V
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.019
-
-43
697
-740 N
Wonen en bouwen
1.178
1.554
2.113
2.262
-149 N
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden Totaal lasten
337
381
330
332
-2 N
4.960 V
4.144 V
5.734 V
6.257 V
-523 N
709
371
334
610
276 V
Baten Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.827
9
9
365
356 V
Wonen en bouwen
1.123
1.052
1.472
1.645
172 V
Beheer overige gebouwen en gronden
570
256
375
394
19 V
Totaal baten
4.229 V
1.687 V
2.190 V
3.013 V
823 V
Saldo baten en lasten
-731 N
-2.457 N
-3.544 N
-3.244 N
300 V
Toevoegingen aan reserves
3.310
71
371
438
-66 N
Onttrekkingen aan reserves
2.017
20
1.201
750
-452 N
Saldo reservemutaties
-1.293 N
-51 N
830 V
312 V
-518 N
Resultaat programma
-2.024 N
-2.509 N
-2.714 N
-2.932 N
-218 N
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 73
Programma 9 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel • Nota bovenwijkse voorzieningen • Nota Grondbeleid • Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 • Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 • Programmaplan Omgevingswet Betrokken verbonden partijen • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Beleidsindicatoren
Indicator
Periode
Maasdriel
2024
421
Nederland
Bron
Omschrijving
CBS
x €1.000
Gemiddelde WOZ waarde
379
Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking Nieuw gebouwde
ABF 2023
12,6
9,1
Research
per 1.000 woningen
2024
69,2
70,4
CBS
%
eenpersoonshuishouden2024
1003
geen data
COELO
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
1031
geen data
COELO
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2024
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 74
Paragrafen
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 75
Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkendheid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.
Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn: 1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. De index uit de meicirculaire wordt gebruikt. Deze index wordt vervolgens aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages: • 2022: verhoogd met 1,80% • 2023: verhoogd met 4,90% • 2024: verhoogd met 3,30 %
Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2026 en is in 2022 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2022-2026 is besloten een basistarief van € 238 te hanteren en een heffing op basis van het werkelijk gebruik (in m3) te hanteren.
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. Hierin hebben alle deelnemende gemeenten zitting.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 76
Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in Maasdriel. Dit zijn: de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn: • Een huishouden, bestaande uit 3 personen; • De gemidelde OZB lasten conform de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo); • Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m3 per persoon; • Een standaardtarief afvalstoffenheffing. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO).
In de ranglijst van goedkoopste gemeenten daalt Maasdriel naar plek 223 in 2024, ondanks de verhoging van de afvalstoffenheffing, vanaf 2020. Dit laatste gold voor alle gemeenten die bij Avri zijn aangesloten. Alle gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Werkelijk 2022
Werkelijk 2023
Werkelijk 2024
OZB
385
396
415
Rioolrecht
238
258
260
Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner
Afvalstoffenheffing (Avri)
289
311
329
Totaal
912
965
1.004
Rangnummer
194
247
223
Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 77
Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2024
Maasdriel
Zaltbommel
West Betuwe
Culemborg
Gelderland
Eénpersoonshuishouden
1.003
1.096
1.277
1.066
924
Meerpersoonshuishouden
1.031
1.121
1.289
1.090
994
223
278
322
265
nvt
Tarief woningen (%)
0,0882
0,0928
0,1033
0,1022
0,1046
Tarief eigenaar niet-woningen (%)
0,3018
0,2947
0,3074
0,3422
0,3006
Tarief gebruiker niet-woningen (%)
0,2371
0,2507
0,2576
0,3627
0,2152
Eénpersoonshuishouden
329
343
330
342
234
Meerpersoonshuishouden
340
368
342
367
275
Eénpersoonshuishouden
260
349
443
264
214
Meerpersoonshuishouden
277
349
443
264
243
Woonlasten
Rangnummer OZB
Reinigingsheffing
Rioolheffing woningen
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 78
Begroting primitief
Begroting na wijziging
Rekening 2024
Verschil
386
454
549
94
Rioolheffing
3.493
3.493
3.622
130
Baatbelasting
0
0
0
0
Overzicht lokale heffingen 2024 (bedragen in €) Gebonden heffingen Bevolkingsleges
Milieuvergunningen
6
0
0
0
Begraafrechten
65
68
90
22
Leges ruimtelijke ordening
371
323
330
7
Bouw- en welstandleges
1.049
1.470
1.622
152
Afvalstoffenheffing
3.361
3.361
3.336
-25
54
62
54
-7
8.785
9.230
9.602
372
5.854
6.224
6.237
13
(water) en verblijfsbelasting
241
360
351
-9
Hondenbelasting
87
104
104
0
Precariobelasting
24
24
20
-4
Marktgelden
7
50
32
-18
Overige leges Totaal gebonden heffingen
Vrij besteedbaar Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Staangelden kermis
65
77
77
0
Totaal vrij besteedbaar
6.278
6.839
6.821
-19
Totaal
15.063
16.069
16.423
354
Kostendekkendheid legesverordening In 2020 is door Involon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Vanuit de verdeling die hieruit volgt, is een verdeling gemaakt over de verschillendehoofdstukken binnen de legesverordening 2024. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale kostendekkendheid van de leges 79,0% is.
Kostendekkendheid
KostenKostenBaten dekking dekking realisatie begroting (%) realisatie (%)
Lasten begroting
Lasten realisatie
Baten begroting
910
1.042
504
654
55,3%
62,8%
1.376
1.802
1.058
1.625
76,9%
90,2%
68
68
32
20
46,8%
29,0%
2.354
2.912
1.593
2.299
67,7%
79,0%
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 2 Dienstverlening leefomgeving Hoofdstuk 3 Dienstverlening Europese richtlijnen Totale kostendekkendheid
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 79
Overige heffingen Afvalstoffen realisatie
Riolering realisatie
Begraven realisatie
3.039.123
3.124.197
134.253
-
81.312
1.820
3.039.123
3.042.885
132.433
Overhead incl. (omslag)rente
56.050
274.575
55.400
BCF-BTW
659.339
424.482
-
Totale lasten
3.754.512
3.741.942
187.833
Opbrengsten heffingen
3.335.702
3.616.020
88.165
89%
97%
47%
Kostendekkendheid Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en) Toe te rekenen lasten
Dekkingspercentage
Afvalstoffenheffing Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. Uit de jaarcijfers blijkt dat er binnen de afvalstoffenheffing een kostendekkendheid van 89% was. Riolering Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening riolering. Deze bedragen worden in de toekomst weer benut voor uitvoering van het water- en rioleringsplan. Hiermee is de werkelijke kostendekkendheid ieder jaar 100%. In 2024 is er voor riolering € 295.000 meer uitgegeven dan aan heffingen is ontvangen. Deze € 295.000 wordt onttrokken uit de voorziening riolering, waarna het saldo van de voorziening eind 2024 €4,837 miljoen is. Begraven Bij de begraafplaatsen is sprake van een stuk algemeen belang. Hierin is de keuze gemaakt dat de begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 80
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel van risicomanagement en wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen.
Risicomanagement Op basis van risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee eventuele risico’s afdekken. Risicomanagement wordt omschreven als het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang, aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van deze risico’s. Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de kosten in Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele tientallen procenten binnen een tijdsbestek van één of enkele weken zijn geen uitzondering meer. Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn onder meer de schaarste en prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en bijbehorende sancties tegen Rusland. Onduidelijk is of en wanneer de kosten weer zakken. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich mee voor zowel bestaande als ook nieuwte sluiten overeenkomsten. Via het gemeentefonds wordt de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd voor de prijsinflatie.
In een aantal situaties zal de compensatie van het Rijk niet voldoende zijn om de prijsstijgingen op te vangen. De spanning op de arbeidsmarkt is fors opgelopem en het aantal vacatures zijn toegenomen. Afgelopen jaren behaalt het spanningsniveau voor het eerst in de geschiedenis de typering zeer krap. Dit betekent dat er nu nog meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen. Personeelstekort op diverse functiegebieden zoals ruimtelijke ordening/milieu, realisatie en beheer en het sociaal domein, belemmeren de gemeente in de uitvoering van het werk. De verwachting is dat dit ook de komende jaren lastig blijft. Ook aannemers en leveranciers die gemeentelijke opdrachten uitvoeren hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen genomen.
Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarstukken 2024 is een risico inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico’s van de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. In deze analyse houden we tevens rekening met de kans dat een risico
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 81
zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter geanticipeerd op het implementeren van eventuele beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt de gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico’s, moet de gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit) beschikken. De niet afgedekte risico’s worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico’s en specifieke risico’s.
Kans
Weging
Zeer klein
10%
Klein
25%
Gemiddeld
50%
Groot
70%
Zeer groot
90%
• Zeer klein: voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico’s die zich 1x per 20 jaar voordoen. • Klein: dit zijn risico’s die zich gemiddeld genomen 1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op optreden laag is. • Gemiddeld: voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico’s die 1x per 2 jaar voorkomen. • Groot: voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is. • Zeer groot: voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is. Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om de impact van de risico’s teminimaliseren.Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende moet zijn. Uw raad heeft besloten een ratio weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan te houden, met een marge van 10% naar boven en beneden. Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim voldoende (zie de volgende tabel uit nota risicomanagement).
Waardering
Ratio
Kostendekking
A
> 1,65
Uitstekend
B
1,35 - 1,65
Ruim voldoende
C
1,0 - 1,35
Voldoende
D
0,8 - 1,0
Matig
E
0,6 - 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Risico’s Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de volgende twee categorieën:
Jaarstukken 2024 Maasdriel - 82
• Algemene risico’s; • Specifieke gemeente risico’s De algemene risico’s zijn als volgt:
Risico
Beheersmaatregelen
Algemene risico’s
•
Dit betreft de risico’s die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig
Voor elk risico wordt een keuze Geen gemaakt uit de volgende
verandering onderhevig zijn. Om deze risico’s te signaleren en te beperken zijn beheersmaatregelen genomen in de processen.
Benodigde weerstands capaciteit
beheersmaatregelen: •
Vermijden
Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden •
Verminderen
de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille
•
Overdragen
reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is
•
Accepteren
voldoende om de algemene risico’s die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.