Document · PDF

Bijlage 1 Begroting 2027 Werkzaak

Gemeenteraad 11 juni 2026, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Begroting Werkzaak22.138 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Relatie met programma's

Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie

Eigen Vermogen

per 31-12-2024 € 0 per 31-12-2025 € 0

Vreemd vermogen

per 31-12-2024 € 0 per 31-12-2025 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico's

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico's voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Binnen Stichting Flex en Zeker is het aantal medewerkers gedaald, omdat eind 2025 de werkzaamheden bij een werkgever zijn geëindigd. Door herplaatsing en ontwikkeling van de CAO geldend voor Stichting Flex en Zeker zijn deze medewerkers bij de Stichting Werkzaak Plus in dienst gekomen

Ontwikkelingen

Voor 2026 wordt de CAO geldend voor Stichting Flex en Zeker gewijzigd. Mede daardoor is het aantal medewerkers in de Stichting Flex en Zeker afgenomen

Stichting Werkzaak Plus

Tabel 6.6.2 Stichting Werkzaak plus

Omschrijving Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Stichting

Doel en openbaar belang

• Het voorzien in de flexibiliteitsbehoefte van werkgevers door medewerkers met een afstand

tot de arbeidsmarkt en overige werkzoekenden onder begeleiding van mentoren in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten voor werkgevers. • Het zijn van de formele werkgever voor een deel van het staf- en kaderpersoneel

Zeggenschap

Deelnemende gemeenten van GR Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

100% eigenaar

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico's

Geen

Relatie met programma's

Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

per 31-12-2024 € 0 per 31-12-2025 € 0

Vreemd vermogen

per 31-12-2024 € 0 per 31-12-2025 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico's

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico's voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Ontwikkelingen

Werkzaak Rivierenland begroting 2027

Er zijn geen ontwikkelingen 59

Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland U.A.

Tabel 6.6.3 Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland U.A

Omschrijving Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Coöperatie

Doel en openbaar belang

De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door met hen deelnemersovereenkomsten te sluiten in het na te noemen bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen, te weten: a. het voor en met haar leden opzetten en het exploiteren van een (circulair) textielsorteercentrum waarbij het ingezamelde textiel wordt gesorteerd, bewerkt en verkocht, al dan niet tezamen met samenwerkingspartners, hoofdzakelijk in maar niet beperkt tot de regio Rivierenland. b. het bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning van onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en van hun netwerk in de samenleving ten behoeve van een zo zelfstandig mogelijke economische positie en hun participatie op de arbeidsmarkt; c. het bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologische maatschappij voor een duurzame toekomst op basis van een circulair, inclusief en maatschappelijk verantwoord businessmodel.

Zeggenschap

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurlijk Belang

Mede invloed aanwenden op circulaire en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving.

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico's

In 2025 heeft Cirtex te maken gehad met een aanzienlijk exploitatietekort als gevolg van de wereldwijde textielcrisis, waarvoor het Algemeen Bestuur van Werkzaak een tijdelijke garantstelling heeft verleend van maximaal €383.000,- voor de jaren 2025 en 2026

Relatie met programma's

Sociaal ondernemerschap, circulaire economie

Eigen Vermogen

per 31-12-2024 € 82.331,per 31-12-2025 € nnb

Vreemd vermogen

per 31-12-2024 € 637.477,per 31-12-2025 € nnb

Financieel resultaat

Verlies over 2025: € nnb

Risico's Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan.

Ontwikkelingen

In het najaar van 2025 is er een evaluatie uitgevoerd naar het toekomstig bestaansrecht van Cirtex. Het Algemeen Bestuur van Werkzaak en Avri heeft inmiddels het voorgenomen besluit genomen om Cirtex duurzaam te laten voortbestaan op basis van een brede maatschappelijke businesscase. Momenteel loopt er een zienswijzeprocedure voor de raden van de gemeenten over dit voorgenomen besluit. Op 9 juli 2026 wordt hierover een definitief besluit genomen.

Bijlage 1: Bijdragen gemeenten Bijdrage 2027 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

West Betuwe

Betuwe

West Maas

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Netto lasten BUIG

9.704.100

4.339.700

5.122.000

19.331.800

9.691.400

3.791.400

6.032.700

58.013.100

Stelpost BUIG

-230.200

2.700

398.600

2.489.600

-193.500

-173.300

247.400

2.541.300

Netto lasten BUIG LKS

759.000

903.100

241.200

2.248.300

1.448.600

782.400

1.060.600

7.443.200

Stelpost LKS

110.600

-187.200

231.700

553.500

129.700

-102.600

-102.800

632.900

Lasten BBZ

-3.500

-2.300

-6.700

-4.600

-10.300

-32.000

Lasten Bijzondere bijstand

16.300

7.200

8.900

33.600

16.500

6.400

10.100

99.000

1.648.500

2.957.800

1.322.700

893.800

7.202.700

2.999.100

2.603.700

19.628.300

Lasten SW Lasten Participatiebudget

1.189.400

852.600

726.500

3.059.500

1.915.400

562.300

1.089.500

9.395.200

Lasten DVO's

59.200

870.200

929.400

Lasten bedrijfsvoering

291.100

3.265.100

1.570.900

1.625.400

7.184.600

3.149.600

1.157.400

2.304.800

20.548.900

1.998.800

17.768.600

8.809.400

9.248.100

42.096.900

19.152.200

6.889.600

13.235.700 119.199.300

59.200

870.200

929.400

Rijksvergoeding BUIG

9.473.900

4.342.400

5.520.600

21.821.300

9.497.900

3.618.100

6.280.100

60.554.300

Rijksvergoeding LKS

869.600

715.900

472.900

2.801.800

1.578.300

679.800

957.800

8.076.100

12.800

4.900

8.900

26.900

11.900

1.800

-200

67.000

1.849.000

3.452.000

1.406.200

1.230.400

8.204.900

3.198.300

2.886.400

22.227.200

1.160.600

825.500

696.200

2.968.400

1.479.300

544.700

1.051.200

8.725.900

28.800

27.100

30.300

91.100

436.100

17.600

38.300

669.300

bedrijfsvoering SW

234.800

453.500

185.700

154.600

1.005.000

386.600

394.100

2.814.300

Bijdrage toeslag SW

51.000

1.428.900

685.700

749.200

3.114.000

1.368.200

582.200

953.700

8.881.900

5.300

1.382.700

699.500

721.600

3.065.600

1.394.800

575.200

957.000

8.801.700

Bijdragen gemeenten

2.199.300

18.262.800

8.892.900

9.584.700

43.099.000

19.351.400

6.889.600

Subsidieresultaat SW

200.500

494.200

83.500

336.600

1.002.200

199.200

282.700

2.598.900

Totaal subsidieresultaat

200.500

494.200

83.500

336.600

1.002.200

199.200

282.700

2.598.900

Totale lasten

Bijdrage gemeenten voor DVO's

Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Rijksvergoeding Sociale infrastructuur Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet

Werkzaak Rivierenland begroting 2027

13.518.400 121.798.100

Bijdrage 2028 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

West Betuwe

Betuwe

West Maas

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Netto lasten BUIG

9.704.100

4.339.700

5.122.000

19.331.800

9.691.400

3.791.400

6.032.700

58.013.100

Stelpost BUIG

-230.200

2.700

398.600

2.489.600

-193.500

-173.300

247.400

2.541.300

Netto lasten BUIG LKS

759.000

903.100

241.200

2.248.300

1.448.600

782.400

1.060.600

7.443.200

Stelpost LKS

110.600

-187.200

231.700

553.500

129.700

-102.600

-102.800

632.900

Lasten BBZ

-3.500

-2.300

-6.700

-4.600

-10.300

-32.000

Lasten Bijzondere bijstand

16.300

7.200

8.900

33.600

16.500

6.400

10.100

99.000

1.549.600

2.780.400

1.243.500

840.300

6.770.000

2.819.300

2.447.500

18.450.600

1.188.400

856.300

734.600

3.065.200

1.923.700

565.500

1.096.300

9.430.000

Lasten DVO's

59.200

870.200

929.400

Lasten bedrijfsvoering

329.300

3.313.500

1.596.900

1.631.200

7.310.400

3.208.100

1.149.900

2.354.600

20.893.900

1.938.100

17.638.600

8.759.900

9.208.500

41.795.700

19.039.200

6.885.300

13.136.100 118.401.400

59.200

870.200

929.400

Rijksvergoeding BUIG

9.473.900

4.342.400

5.520.600

21.821.300

9.497.900

3.618.100

6.280.100

60.554.300

Rijksvergoeding LKS

869.600

715.900

472.900

2.801.800

1.578.300

679.800

957.800

8.076.100

12.800

4.900

8.900

26.900

11.900

1.800

-200

67.000

1.751.400

3.349.700

1.311.400

1.196.200

8.068.300

3.177.100

2.774.200

21.628.300

1.157.600

827.200

702.100

2.967.700

1.484.300

546.700

1.055.300

8.740.900

30.800

29.100

32.500

97.500

439.400

18.800

41.000

689.100

bedrijfsvoering SW

276.100

528.900

219.300

176.600

1.181.100

458.100

454.700

3.294.800

Bijdrage toeslag SW

48.000

1.397.000

672.200

731.500

3.047.500

1.342.400

570.700

935.200

8.696.500

5.200

1.387.600

705.400

723.100

3.081.800

1.407.600

579.200

964.700

8.854.600

Bijdragen gemeenten

2.139.900

18.207.900

8.827.800

9.564.400

43.093.900

19.397.000

6.885.300

Subsidieresultaat SW

201.800

569.300

67.900

355.900

1.298.300

357.800

326.700

3.177.700

Totaal subsidieresultaat

201.800

569.300

67.900

355.900

1.298.300

357.800

326.700

3.177.700

Lasten SW Lasten Participatiebudget

Totale lasten

Bijdrage gemeenten voor DVO's

Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Rijksvergoeding Sociale infrastructuur Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet

13.462.800 121.579.000

Bijdrage 2029 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

West Betuwe

Betuwe

West Maas

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Netto lasten BUIG

9.704.100

4.339.700

5.122.000

19.331.800

9.691.400

3.791.400

6.032.700

58.013.100

Stelpost BUIG

-230.200

2.700

398.600

2.489.600

-193.500

-173.300

247.400

2.541.300

Netto lasten BUIG LKS

759.000

903.100

241.200

2.248.300

1.448.600

782.400

1.060.600

7.443.200

Stelpost LKS

110.600

-187.200

231.700

553.500

129.700

-102.600

-102.800

632.900

Lasten BBZ

-3.500

-2.300

-6.700

-4.600

-10.300

-32.000

Lasten Bijzondere bijstand

16.300

7.200

8.900

33.600

16.500

6.400

10.100

99.000

1.456.600

2.613.400

1.168.800

789.800

6.364.000

2.650.200

2.300.600

17.343.400

Lasten SW Lasten Participatiebudget

1.224.700

888.300

764.500

3.168.400

1.977.000

583.400

1.134.800

9.741.100

Lasten DVO's

59.200

870.200

929.400

Lasten bedrijfsvoering

351.000

3.333.200

1.608.600

1.628.300

7.366.300

3.236.000

1.142.300

2.379.700

21.045.400

1.866.800

17.527.600

8.728.900

9.185.000

41.548.800

18.951.300

6.895.600

13.052.800 117.756.800

59.200

870.200

929.400

Rijksvergoeding BUIG

9.473.900

4.342.400

5.520.600

21.821.300

9.497.900

3.618.100

6.280.100

60.554.300

Rijksvergoeding LKS

869.600

715.900

472.900

2.801.800

1.578.300

679.800

957.800

8.076.100

12.800

4.900

8.900

26.900

11.900

1.800

-200

67.000

1.732.400

3.198.000

1.321.200

1.206.000

7.672.600

3.074.100

2.637.000

20.841.300

1.191.900

857.300

729.900

3.064.500

1.534.300

563.300

1.091.000

9.032.200

32.800

31.000

34.600

103.900

442.700

20.100

43.800

708.900

bedrijfsvoering SW

301.000

574.600

239.500

190.100

1.287.500

501.200

491.500

3.585.400

Bijdrage toeslag SW

45.000

1.391.200

671.000

726.600

3.037.300

1.340.900

569.700

933.800

8.670.500

5.000

1.367.400

698.100

711.600

3.041.500

1.393.900

572.600

954.400

8.744.500

2.142.600

18.112.200

8.881.300

9.601.200

42.857.300

19.375.200

6.895.600

Totale lasten

Bijdrage gemeenten voor DVO's

Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Rijksvergoeding Sociale infrastructuur Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet Bijdragen gemeenten

13.389.200 121.254.600

Subsidieresultaat SW

-275.800

-584.600

-152.400

-416.200

-1.308.600

-423.900

-336.400

-3.497.900

Totaal subsidieresultaat

-275.800

-584.600

-152.400

-416.200

-1.308.600

-423.900

-336.400

-3.497.900

Werkzaak Rivierenland begroting 2027

Bijdrage 2030 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

West Betuwe

Betuwe

West Maas

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Netto lasten BUIG

9.704.100

4.339.700

5.122.000

19.331.800

9.691.400

3.791.400

6.032.700

58.013.100

Stelpost BUIG

-230.200

2.700

398.600

2.489.600

-193.500

-173.300

247.400

2.541.300

Netto lasten BUIG LKS

759.000

903.100

241.200

2.248.300

1.448.600

782.400

1.060.600

7.443.200

Stelpost LKS

110.600

-187.200

231.700

553.500

129.700

-102.600

-102.800

632.900

Lasten BBZ

-3.500

-2.300

-6.700

-4.600

-10.300

-32.000

Lasten Bijzondere bijstand

16.300

7.200

8.900

33.600

16.500

6.400

10.100

99.000

1.369.100

2.456.600

1.098.600

742.400

5.982.100

2.491.000

2.162.500

16.302.300

Lasten SW Lasten Participatiebudget

1.255.500

916.800

793.600

3.257.100

2.021.400

597.300

1.154.500

9.996.200

Lasten DVO's

59.200

870.200

929.400

Lasten bedrijfsvoering

372.200

3.358.500

1.622.900

1.632.900

7.434.000

3.268.600

1.137.000

2.417.600

21.243.700

1.800.500

17.426.900

8.701.500

9.171.300

41.323.300

18.869.100

6.904.200

12.972.300 117.169.100

59.200

870.200

929.400

Rijksvergoeding BUIG

9.473.900

4.342.400

5.520.600

21.821.300

9.497.900

3.618.100

6.280.100

60.554.300

Rijksvergoeding LKS

869.600

715.900

472.900

2.801.800

1.578.300

679.800

957.800

8.076.100

12.800

4.900

8.900

26.900

11.900

1.800

-200

67.000

1.551.500

3.051.300

1.274.400

1.176.300

7.147.400

2.969.200

2.365.600

19.535.700

1.220.500

883.700

756.600

3.146.200

1.575.200

575.900

1.107.800

9.265.900

35.000

33.100

37.000

110.900

446.200

21.400

46.700

730.300

bedrijfsvoering SW

325.300

619.200

259.300

203.300

1.391.400

543.200

527.500

3.869.200

Bijdrage toeslag SW

42.000

1.373.600

663.900

719.700

3.001.100

1.327.600

563.700

933.800

8.583.400

4.900

1.365.700

699.700

709.900

3.041.500

1.397.800

573.300

956.300

8.749.100

Bijdragen gemeenten

1.982.900

18.021.600

8.877.300

9.605.200

42.488.500

19.347.300

6.904.200

Subsidieresultaat SW

182.400

594.700

175.800

433.900

1.165.300

478.200

203.100

3.233.400

Totaal subsidieresultaat

182.400

594.700

175.800

433.900

1.165.300

478.200

203.100

3.233.400

Totale lasten

Bijdrage gemeenten voor DVO's

Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Rijksvergoeding Sociale infrastructuur Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet

13.175.400 120.402.400

Bijlage 2: Begroting per taakveld Tabel Bijlage 2 Begroting per taakveld Bedragen (in €) Rekening

Meerjarenraming

Begroting Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.1 Bestuur

106.000

124.400

137.000

0.4 Overhead

11.374.200

11.488.100

11.452.200 11.758.700

11.771.000

11.778.000

0.5 Treasury

48.100

46.500

0.8 Overige baten en lasten

44.000

0.9 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

11.528.300

11.703.000

11.679.700

11.986.200

11.998.500

12.005.500

6.3 Inkomensregelingen

62.162.100

67.204.700 78.721.800 78.598.600

78.598.600

6.4 Begeleide participatie

28.720.800

30.349.900 29.821.200 29.041.700

28.290.200

27.605.000

6.5 Arbeidsparticipatie

10.221.000

9.416.600 10.131.400

9.909.900

9.984.800

10.054.300

Lasten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

101.103.900

106.971.200 118.674.400 117.550.200

116.873.600

116.257.900

Totaal lasten

112.632.200

118.674.200 130.354.100 129.536.400

128.872.100

128.263.400

Baten 0.1 Bestuur

0.4 Overhead

20.071.300

20.544.200

0.5 Treasury

349.600

346.500

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

20.558.800 20.903.800

21.055.200

21.253.500

346.500

Subtotaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

20.420.900

20.890.700

20.905.300

21.250.300

21.401.700

21.600.000

6.3 Inkomensregelingen

54.406.500

59.302.600 70.406.600 70.406.600

70.406.600

6.4 Begeleide participatie

35.245.400

35.976.100 35.584.300 34.406.600

33.299.600

32.258.900

6.5 Arbeidsparticipatie

3.945.300

2.420.400

4.086.700

4.121.600

4.432.700

4.687.800

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

93.597.200

97.699.100 110.077.600 108.934.800

108.138.900

107.353.300

Totaal baten

114.018.100

118.589.800 130.982.900 130.185.100

129.540.600

128.953.300

Saldo van baten en lasten

1.385.900

-84.400

628.800

648.700

668.500

689.900

Reservemutaties 0.10 Toevoeging aan reserves

626.000

669.200

689.100

708.900

730.300

0.10 Onttrekking aan reserves

52.200

84.400

40.400

Saldo reservemutaties

-573.800

84.400

-628.800

-648.700

-668.500

-689.900

0.11 Resultaat van baten en lasten

812.100

Werkzaak Rivierenland begroting 2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16970597/1