Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2024 - 50
Programma
Onvoorzien
Bestuursrapportage 2024 - 51
Programma Onvoorzien In de de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 75.000. In 2024 is de post onvoorzien nog niet ingezet.
Onvoorzien
2024
2025
2026
2027
Startpositie onvoorzien (begroting 2024)
75
75
75
75
Restant
75
75
75
75
Bestuursrapportage 2024 - 52
5 Oekraïense vluchtelingen De opvang van Oekraïense vluchtelingen is ook in 2024 voortgezet. Significante aanvullingen en/of wijzigingen ten opzichte van het jaar 2023 zijn: • De crisisorganisatie is inmiddels geheel omgezet in een beheersbaar projectteam. Hierbij is een meer reguliere aanpak geïmplementeerd. In de ontwikkeling van de opvang is de focus gericht op meer zelfredzaamheid. • De focus op zelfredzaamheid is gericht op eigen regie met als doel het stimuleren van een zoveel mogelijk zelfredzame Nederlands-Oekraïense bevolkingsgroep. We investeren daarbij in maatschappelijke ondersteuning, taalontwikkeling en begeleiding. Hierdoor zullen naar verwachting de uitgaven op termijn lager worden, , in lijn met de prioriteiten die gesteld zijn op het gebied van gezondheid, onderwijs, veiligheid en locatie. • Door het college is in maart 2024 besloten om het aantal opvangplekken uit te breiden, zodat 360 Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden. • De begroting voor 2024 is opgesteld op basis van de cijfers en inzichten uit de jaren 2022 en 2023, welke als richtlijn voor financiële planning en budgettering zijn gebruikt. In de onderstaande tabel is te zien welke kosten tot op heden gemaakt zijn voor de opvang van de vluchtelingen. Ook is een doorkijk gemaakt naar de verwachte kosten ultimo 2024.
De uitgaven in 2024 worden volledig gedekt vanuit de ontvangen baten in de Rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense ontheemden over 2024. De vergoeding betreft ca 7,8 miloen. De verwachting is dat het verschil tussen de uitgaven en ontvansten gedoteerd gaat worden aan de bestemmingsreserve Oekraine.
Bedagen x €1.000 Meedoen in de samenleving
Totaal Nog te maken geprognotiseerd kosten 2024 ultimo 2024
Realisatie 2024 5
45
50
Opvangkosten
100
308
408
Verblijfskosten
656
2.231
2.887
Personeel
330
816
1.146
Onderwijs
172
267
439
Onvoorzien
17
453
470
Totale kosten
1.280
4.120
5.400
Bestuursrapportage 2024 - 53
6 Kredieten Kapitaallasten Een investering leidt tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). Bij de jaarrekening van 2023 zijn investeringskredieten afgesloten (als het project/werk is afgerond) of doorgezet naar het jaar 2024 (als het project/werk doorloopt over het jaar heen). Dat laatste leidt tot een financieel effect omdat de kapitaallasten als gevolg van het doorzetten een jaar later starten dan eerder was voorzien. De bestuursrapportage laat daardoor een voordeel op kapitaallasten zien van € 801.000 voor het jaar 2024. De voordelen zijn met name toe te wijzen aan vakgebieden binnen het programma Verkeer en Vervoer. Diverse investeringen in wegbeheer zijn doorgezet van 2023 naar 2024, waardoor de kapitaallasten later starten dan in de begroting was opgenomen. Voorbeelden zijn het doorschuiven van de investeringen in de snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch en het Kasteelplein te Hedel. In het programma Sport, cultuur en recreatie hebben de voordelen te maken met het doorzetten van de investeringen bij HRC '14 van 2023 naar 2024.
Effecten kapitaallasten (x € 1.000) Programma
Taakveld
2024
2025
2026
2027
Bestuur en burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
43
0
0
0
2028 0
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
574
-1
-2
-3
-4
Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
5
0
0
0
0
Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
121
18
18
18
18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) Sport, cultuur en recreatie
recreatie
32
0
0
0
0
Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
3
0
0
0
0
Volksgezondheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
6
0
0
0
0
Overhead
0.4 Overhead
17
-32
-26
-1
-1
Totaal
801
-15
-10
14
13
Investeringskrediet kunstgrasvelden DSC 2024 De gemeente komt in aanmerking voor de SPUK Sport 2024 voor het investeringskrediet kunstgrasvelden DSC 2024. Dit houdt in dat het netto investeringsbedrag met € 183.600 kan worden verlaagd. De afschrijvingslasten dalen hierdoor structureel met € 18.360 vanaf 2025.
Krediet vervanging kunstgrasvelden DSC
Bedragen x € 1.000
Beschikbaar investeringskrediet
1.020
Verwachte investeringskosten
1.020
Bruto benodigd extra investeringskrediet
0
Financiële compensatie SPUK Sport
-184
Netto benodigd extra investeringskrediet
-184
Bestuursrapportage 2024 - 54
Investeringskredieten gebouwenbeheerplan De dakbedekking van het gemeentehuis is aan vervanging toe. In het gebouwenbeheerplan 2023-2032 zijn hiervoor financiële middelen opgenomen vanaf het jaar 2026. De onderhoudskosten van de huidige dakbedekking nemen echter meer toe dan vooraf verwacht. Uw raad wordt verzocht de reeds beschikbare middelen (investeringskredieten) twee jaar naar voren te verschuiven, zodat in 2024 gestart kan worden met het vervangen van de dakbedeking en lichtstraat, en hogere onderhoudskosten kunnen worden voorkomen. Tevens wordt verzocht de kredieten voor het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van de CV installatie en het reviseren van de lift in het gemeentehuis naar 2024 te plaatsen. Dit houdt in dat een bedrag van € 91.800 (2025) en een bedrag van € 684.000 (2026) worden verplaatst naar 2024. Aangezien de kredieten naar verwachting eerder afgerond zijn starten de kapitaallasten eerder. Hierom wordt uw raad verzocht voor het jaar 2025 € 43.000 en voor het jaar 2026 € 35.000 beschikbaar te stellen. Vanaf 2027 is er reeds dekking in de begroting voor de kapitaallasten van deze investeringskredieten en zijn er geen aanvullende middelen nodig. Indexering investeringskredieten Na vaststelling van de begroting 2024 zijn er door diverse leveranciers indexaties doorgevoerd.
In een aantal gevallen leiden deze indexaties tot een mogelijke overschrijding van een krediet. Uw raad wordt gevraagd de onderstaande investeringskredieten te verhogen als gevolg van deze indexaties. Oorspronkelijk bedrag
Verwachte uitgaven
Tekort
Toegangscontrolesysteem 2023 GBP
20
26
-6
Straatverlichting masten 2024
132
138
-6
Straatverlichting masten 2025
132
138
-6
Straatverlichting masten 2026
132
138
-6
Straatverlichting masten 2027
132
138
-6
Straatverlichting armaturen 2024
276
289
-13
Straatverlichting armaturen 2025
276
289
-13
Straatverlichting armaturen 2026
276
289
-13
Straatverlichting armaturen 2027
276
289
-13
1.652
1.734
-82
Bijstellen kredieten (x € 1.000)
Totaal
Bestuursrapportage 2024 - 55
7 Energie Gedurende 2022 en 2023 zijn de wereldwijde energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne fors gestegen. Dit is een ontwikkeling die ook impact heeft gehad op de gemeente Maasdriel. Denk hierbij aan gestegen energielasten voor de straatverlichting, gemeentelijke gebouwen en bijvoorbeeld gymzalen. In de Programmabegroting 2023 en 2024 hebben we rekening gehouden met extra incidentele energiekosten van € 400.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024 (ten opzichte van 2021) en structurele extra lasten van € 100.000, - per jaar vanaf 2023. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van een egalisatiereserve van totaal € 800.000 . In de Programmabegroting 2024 zijn geen budgetten opgenomen waaruit de gestegen kosten gedekt worden. De reserve Energiecrisis is bedoeld om de gestegen energielasten op te kunnen vangen. Tijdens de begrotingsraad 2023 is met uw raad afgesproken dat het college de raad informeert als er onttrekkingen uit deze reserve plaats vinden. Per 1 januari 2024 zat er nog € 403.750 in deze reserve. In dit hoofdstuk geeft het college een update van de verwachting van de gestegen energielasten in 2024 waarvoor de reserve Energiecrisis wordt ingezet. De begroting wordt hierop bijgesteld. Op dit moment verwachten wij voor het jaar 2024 in totaal € 149.000 aan onttrekkingen uit de reserve.
De energieprijzen voor het jaar 2024 zijn in de tweede helft van 2023 vastgelegd, en lager dan de prijzen die golden voor het jaar 2023. Voor het jaar 2025 wordt een verdere daling verwacht. Wij houden de prijsontwikkelingen in de gaten. Indien nodig stellen wij de budgetten bij de P&C-cyclus 2024 bij.
Begroot
Nog te Realisatie verwachten 30-4-2024 kosten 2024
Inzet Onttrekking stelpost reserve
Programma
Taakveld
Verkeer, vervoer en
2.1 Verkeer en vervoer
95
84
133
46
76
3.3 Bedrijvenloket en
5
0
5
0
0
waterstaat Economie
bedrijfsregelingen Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
33
28
34
12
17
Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en
0
7
14
5
16
0.4 Overhead
67
37
107
37
40
Totaal
200
156
293
100
149
burgerparticipatie Overhead
Bij de slotwijziging 2024 wordt een definitieve verantwoording van de onttrekkingen uit de reserve Energiecrisis verstrekt aan uw raad.
Bestuursrapportage 2024 - 56
8 Projectbudgetten De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. De begroting bestaat voor het merendeel uit structurele jaarlijkse budgetten, maar bestaat ook voor een deel uit projectmatige budgetten. Deze projectbudgetten bestaan uit activiteiten die voor het einde van het jaar afgerond zijn (dus binnen het begrotingsjaar), maar ook uit activiteiten die jaar overstijgend zijn en doorlopen in het volgend jaar/volgende jaren. Onderstaande tabellen geeft van de lopende projecten welke beleidsmatig of financieel niet in de pas lopen. Onderwerp
Verkoop ijsbaan aan
Status tijd / beleid G
Status Toelichting Financiën R
De omzetbelasting over de vergoeding welke aan SIJM
stichting ijsbaan Maasdriel
is betaald ten behoeve van de overdracht en
(SIJM)
investeringen in de ijsbaan (volgend uit het raadsbesluit
Einddatum jaartal
Bedrag x € 1.000
2024
242
2024
30
met datum 16 februari 2023), is niet terug te vorderen van de Belastingdienst. Dit leidt tot een overschrijding van het budget. Anderzijds is er een voordeel: de proceskosten vallen lager uit dan begroot. Overshrijving 27.000 Actualisatie
G
O
Het budget wordt in 2024 verder gebruikt voor
welstandsnota-prog
spelregels omgevingskwaliteit bij woningbouwlocaties
omgevingskwaliteit
en waar nodig actualiseren welstandsregels. Onduidelijk is of het budget voldoende is om alle beleidswensen uit te voeren.
Bestuursrapportage 2024 - 57
Onderwerp
Liquidatie PHTB
Status tijd / beleid G
Status Toelichting Financiën O
Het genoemde bedrag was een voorlopige raming
Einddatum jaartal
Bedrag x € 1.000
2024
1.132
2025
69
2030
313
waarbij ook nog onzekerheden waren. Er is nu een afrekening gekomen die op ruim € 33.000, - minder uitkomt. Er is nog een vraag uitgezet waar dat verschil vandaan is gekomen. Bestemmingsplan
O
G
buitengebied
Dit betreft een aantal projecten die aan het buitengebied zijn gerelateerd en nog gestart moeten worden. Vanwege nog te behandelen beroepen bij de Raad van Staten tegen Beroepsprocedure. Reparatieplan Buitengebied en ook door andere werkzaamheden zijn deze projecten nog niet gestart. Nadere uitwerking in 2025.
Uitvoering klimaatakkoord
O
O
incl transitievisie warme
Als gemeente hebben we een regierol in de uitvoering
van het klimaatakkoord. Het gaat om de lokale energie- (doorloop en warmtetransitie. Tot en met 2030 ontvangen we
tot 2050)
rijksmiddelen voor de uitvoering van deze rol. De ontvangst van deze middelen lopen niet gelijk met onze inspanningen en uitgaven. Daarom is het noodzakelijk dat we de gelden gedurende de hele looptijd beschikbaar houden om onze bijdrage aan de uitvoering te leveren. De bedragen zijn een uitvloeisel van het rapport "Van Parijs naar Praktijk" Implementatie omgevingswet
G
O
Het budget is voldoende voor afronding Programma
Programma
Omgevingswet. Het is nog onzeker of het voldoende is
loopt
919
voor het doorkomen van de gehele transitieperiode van voorlopig de wet tot 2032.
nog tot 2025
Bestuursrapportage 2024 - 58
9 Indexeringen Gedurende 2024 is de inflatie in Nederland en daarbuiten gestegen. Dit is een ontwikkeling die ook impact heeft op de gemeente Maasdriel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toenemende lasten voor het onderhouden van openbaar groen en subsidieverhogingen bij maatschappelijke partners. In de Programmabegroting 2024 hebben we rekening gehouden met indexaties van prijzen van € 682.000. In dit hoofdstuk geven we u een beeld van de totale prijsindexaties per programma. Het totaal aan indexaties dat in beeld is gebracht bedraagt ruim €880.000. De gevolgen van de inflatie zijn voor de begroting van de gemeente Maasdriel hoger dan het genoemde bedrag. Zo is de rentestijging, die gevolgen heeft voor onze gemeentelijke financieringen, ook te relateren aan de inflatie. De hele stelpost wordt daarom meerjarig ingezet als financiële dekking. De stijgingen in energielasten zijn buiten beschouwing gelaten. Daarvoor zijn los hiervan financiële middelen in de begroting gereserveerd. Programma x € 1.000
Taakveld
2024
2025
2026
2027
2028
Omschrijving
1. Bestuur en
0.2
17 N
17 N
17 N
17 N
17 N Indexactie
3. Verkeer en vervoer
2.1
5N
5N
5N
5N
5 N Onderhoudswerk straatverlichting
5. Onderwijs
4.3
25 N
25 N
25 N
25 N
25 N Taal impuls (10k) en verzekeringen panden +
6. Sport, cultuur en
5.2
21 N
21 N
21 N
21 N
21 N Schoonmaakonderhoud gymzalen en
burgerzaken
vergoedingen OZB aan de scholen recreatie
vergoedingen vrijwilligers gymzalen geïndexeerd
6. Sport, cultuur en
5.5
4N
4N
4N
4N
4 N Indexatie subsidies en verhoging verzekering
5.6 en 5.7
80 N
80 N
80 N
80 N
80 N Biliotheek en Recreatie
5.7
47 N
47 N
47 N
47 N
47 N Indexatie contract SIGHT
7. Sociaal Domein
6.6
641 N
641 N
641 N
641 N
641 N Indexatie jeugd/WMO plus overig
8. Volksgezondheid en
7.1
34 N
34 N
34 N
34 N
34 N Sante Partners
0.4
17 N
17 N
17 N
17 N
17 N Leasebedragen, schoonmaakonderhoud
recreatie 6. Sport, cultuur en
panden.
recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie
milieu Overhead
gemeentehuis, catering en verzekering panden. Totaal
891 N
891 N
891 N
891 N
891 N
Bestuursrapportage 2024 - 59
Bijlage 1: Technische wijzigingen De begroting bestaat uit programma's en de programma's bestaan uit budgetten. Het komt voor dat budgetten naar een ander programma worden verplaatst als waar deze initieel in de begroting zijn opgenomen. De uitvoering zit in een ander programma als eerder was voorzien. Ook worden stelposten verdeeld over de programma's. Het zijn daarmee technische wijzigingen van budgetten die geen invloed hebben op de uitvoering van het beleid of het bestedingsdoel van de middelen. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze wijzigingen ter vaststelling voorgelegd via de bestuursrapportage.
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
-85
-85
-85
-85
-85
85
85
85
85
85
-100
-100
-100
-100
-100
100
100
100
100
100
-40
-40
-40
-40
-40
40
40
40
40
40
Centrumregeling 11 OVERHEAD
inburgering
S
Maasdriel Centrumregeling 07 SOCIAAL DOMEIN
inburgering
S
Maasdriel Centrumregeling 11 OVERHEAD
inburgering
S
Zaltbommel Centrumregeling 11 OVERHEAD
inburgering
S
Zaltbommel Centrumregeling 07 SOCIAAL DOMEIN
- inzet
S schuldhulpverlening ZBM Centrumregeling
07 SOCIAAL DOMEIN
- inzet
S schuldhulpverlening ZBM
Spuk IZA 07 SOCIAAL DOMEIN
bijdrage
I
-25
Den Bosch
Bestuursrapportage 2024 - 60
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
-190
-190
-190
-190
-190
190
190
190
190
190
-50
-50
-50
-50
-50
50
50
50
50
50
Spuk IZA 07 SOCIAAL DOMEIN
bijdrage
I
25
Den Bosch Structurele 07 SOCIAAL DOMEIN
doorontwikkeling S adviespleinen Structurele
07 SOCIAAL DOMEIN
doorontwikkeling S adviespleinen
11 OVERHEAD 07 SOCIAAL DOMEIN
Inzet
S participatiecoach Inzet
S participatiecoach Spuk
07 SOCIAAL DOMEIN
noodopvang Oekrainse
I
-5.216
vluchtelingen Spuk 07 SOCIAAL DOMEIN
noodopvang Oekrainse
I
-184
vluchtelingen 04 ECONOMIE
toeristen belasting
I
184
I
7.848
Spuk 10 ALGEMENE
noodopvang
DEKKINGSMIDDELEN
Oekrainse
vluchtelingen Spuk MUTATIE RESERVES
noodopvang
-2.632
Oekrainse vluchtelingen
07 SOCIAAL DOMEIN MUTATIE RESERVES
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Thuis in de
I
-167
I
167
Spuk IDO
I
-26
Spuk IDO
I
26
I
-83
Wijk Thuis in de Wijk
Spuk lokale
bibliotheekvoorzieningen Spuk lokale
I
83
bibliotheekvoorzieningen
Bestuursrapportage 2024 - 61
Programma x € 1.000 07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
I/U
Omschrijving I/S
2025
2026
2027
2028
-12
-12
-12
-12
-12
S
12
12
12
12
12
I
-22
I
-359
I
-2
I
393
I
-10
bedrijfsvoering S
50
50
50
50
50
-50
-50
-50
-50
-50
Spuk wet
2024
I
-536
I
536
I Onderwijsroute
-15
inburgering Spuk wet inburgering Spuk Spuk
I Onderwijsroute
15
05 ONDERWIJS
Spuk OAB
I
-543
05 ONDERWIJS
Spuk OAB
I
543
Centrumregeling 07 SOCIAAL DOMEIN
collectieve
S
verzekering Zaltbommel Centrumregeling 07 SOCIAAL DOMEIN
collectieve verzekering Zaltbommel Verdeling
02 VEILIGHEID
budgetten GR GGD Verdeling
07 SOCIAAL DOMEIN
budgetten GR GGD Verdeling
07 SOCIAAL DOMEIN
budgetten GR GGD
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Verdeling budgetten GR GGD Verdeling
07 SOCIAAL DOMEIN
budgetten GR GGD Regio Rivierenland
11 OVERHEAD
regionale jeugdzorgproducten Regio Rivierenland 07 SOCIAAL DOMEIN
bedrijfsvoering S regionale jeugdzorgproducten
Bestuursrapportage 2024 - 62
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
-300
-300
-300
-300
-300
300
300
300
300
300
Aframen ter dekking 09 VOLKSHUISVESTING
van
I
9
I
-9
beschoeiing golfbaan 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN 11 OVERHEAD
Beschoeiing golfbaan dekking Pilot
I preventiemedewerker Pilot
I preventiemedewerker Pilot
I preventiemedewerker
42 23 -65
Inzet stelpost 03 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
wegen (noodzakelijkS om op niveau C te blijven) Inzet stelpost
03 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
wegen (noodzakelijkS om op niveau C te blijven) Verdeling
01 BESTUUR
omslagrente over
S
8
S
5
S
196
S
1
S
3
S
0
taakvelden Verdeling 11 OVERHEAD
omslagrente over taakvelden Verdeling
03 VERKEER, VERVOER
omslagrente
EN WATERSTAAT
over taakvelden Verdeling
04 ECONOMIE
omslagrente over taakvelden Verdeling
05 ONDERWIJS
omslagrente over taakvelden
06 SPORT, CULTUUR EN
Verdeling
RECREATIE
omslagrente
Bestuursrapportage 2024 - 63
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
over taakvelden Verdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
omslagrente
RECREATIE
over
S
1
S
0
S
-3
S
1
S
70
S
0
S
2
S
6
S
-290
S
43
S
-43
taakvelden Verdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
omslagrente
RECREATIE
over taakvelden Verdeling
06 SPORT, CULTUUR EN
omslagrente
RECREATIE
over taakvelden Verdeling
07 SOCIAAL DOMEIN
omslagrente over taakvelden Verdeling
08 VOLKSGEZONDHEID
omslagrente
EN MILIEU
over taakvelden Verdeling
08 VOLKSGEZONDHEID
omslagrente
EN MILIEU
over taakvelden Verdeling
08 VOLKSGEZONDHEID
omslagrente
EN MILIEU
over taakvelden Verdeling
09 VOLKSHUISVESTING
omslagrente over taakvelden Verdeling
10 ALGEMENE
omslagrente
DEKKINGSMIDDELEN
over taakvelden Verdeling rentelasten
09 VOLKSHUISVESTING
over taakvelden Grex Verdeling
10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
rentelasten over taakvelden Grex Subsidie
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
landschapsbeheer 'Maasdriel
I
27
in het Groen'
Bestuursrapportage 2024 - 64
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
Kosten 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
landschapsbeheer 'Maasdriel
I
-27
in het Groen'
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
uitvoeringsagenda S R&T
-15
-15
-15
-15
-15
uitvoeringsagenda S R&T
15
15
15
15
15
75
75
75
75
75
14
14
14
14
14
-71
-71
-71
-71
-71
-33
-33
-33
-33
-33
-1
-1
-1
-1
-1
AO PP Kon Wilhelminastraat 09 VOLKSHUISVESTING
49 Hedel
I
(zaak 773254)
-11
AO PP Kon Wilhelminastraat 10 VOLKSHUISVESTING
49 Hedel
I
(zaak 773254)
11
AO PP Kon Wilhelminastraat 11 VOLKSHUISVESTING
49 Hedel
I
(zaak 773254)
11
AO PP Kon Wilhelminastraat 12 VOLKSHUISVESTING
49 Hedel
I
(zaak 773254)
-11
herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie & toerisme
S
Bestuursrapportage 2024 - 65
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
-12
-12
-12
-12
-12
-20
-20
-20
-20
-20
20
20
20
20
20
8
8
8
8
8
-8
-8
-8
-8
-8
-12
-12
-12
-12
-12
12
12
12
12
12
herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme herverdeling 06 SPORT, CULTUUR EN
budget
RECREATIE
recreatie &
S
toerisme
sub prov 04 ECONOMIE
opbr
I
ondernemersfonds
14
sub prov 04 ECONOMIE
opbr
I
ondernemersfonds 08 VOLKSGEZONDHEID
-14
afval
EN MILIEU
verwerking S
08 VOLKSGEZONDHEID
afval
EN MILIEU
verwerking S herverdeling
01 Bestuur
budget communicatieS herverdeling
11 Overhead
budget communicatieS overb WKR
01 Bestuur
budget naar opleidingsbudget S overb WKR
01 Bestuur
budget naar opleidingsbudget S SPUK
08 VOLKSGEZONDHEID
cdoke
EN MILIEU
neutraal
I 438
SPUK 08 VOLKSGEZONDHEID
cdoke
EN MILIEU
neutraal
I -438
SPUK 08 VOLKSGEZONDHEID
cdoke
EN MILIEU
neutraal
I
-438
Bestuursrapportage 2024 - 66
Programma x € 1.000
I/U
Omschrijving I/S
2024
2025
2026
2027
2028
20
20
20
20
20
-20
-20
-20
-20
-20
SPUK 08 VOLKSGEZONDHEID
cdoke
EN MILIEU
neutraal
I
438
inkoopadv. 01 Bestuur
Regio Rivierenland S inkoopadv.
11 Overhead
Regio Rivierenland S opleiding
01 Bestuur
gemeente
I
5
I
-5
I
-90
raad opleiding 01 Bestuur
gemeente raad corr spuk
08 VOLKSGEZONDHEID
energie
EN MILIEU
armoede corr spuk
08 VOLKSGEZONDHEID
energie
I
90
EN MILIEU
armoede
07 SOCIAAL DOMEIN
Clientenraad S
7
7
7
7
7
07 SOCIAAL DOMEIN
Clientenraad S
-4
-4
-4
-4
-4
07 SOCIAAL DOMEIN
Clientenraad S
-3
-3
-3
-3
-3
07 SOCIAAL DOMEIN
Clientenraad S
2
2
2
2
2
07 SOCIAAL DOMEIN
Clientenraad S
-2
-2
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
Totaal
Bestuursrapportage 2024 - 67