Document · PDF

Bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 26 september 2024, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Bestuursrapportage 202412.411 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voortgang programmabegroting 2024 2.1 Stand van zaken acties 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

3 5 6 10

3 Gemeentefonds 4 Voortgang per programma

12 14

1. Bestuur en burgerzaken

2. Veiligheid

3. Verkeer en vervoer

4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, cultuur en recreatie

7. Sociaal domein

8. Volksgezondheid en milieu

9. Volkshuisvesting

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vpb

Onvoorzien

5 Oekraïense vluchtelingen 6 Kredieten 7 Energie 8 Projectbudgetten 9 Indexeringen Bijlage 1: Technische wijzigingen

53 54 56 57 59 60

Bestuursrapportage 2024 - 2

1 Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. Deze rapportage biedt een tussentijdse evaluatie van zowel financiële als programmatische afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Het geprognotiseerd financieel eindresultaat over 2024 bedraagt € 383.000 nadelig. Richting jaareinde komen we bij uw raad terug met een slotwijziging om de financiële peilstok in het motorblok te steken. Via de jaarstukken 2024 leggen we de eindverantwoording af over dit jaar. Deze rapportage biedt een tussentijdse evaluatie van zowel financiële als programmatische afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Wij gebruiken het stoplichtenmodel om de status van elk programmaonderdeel te rapporteren. De kleur 'groen' duidt op een voorspoedige voortgang. De activiteit verloopt zoals de verwachtingen die hierover bestaan. 'Oranje' signaleert mogelijke vertragingen of financiële afwijkingen die aandacht vereisen, waarbij beleid en financiën mogelijk niet in lijn zijn met de verwachtingen. Door anders te prioriteren of door meevallers bij de uitvoering bestaat de kans dat de activiteit alsnog dit jaar wordt afgerond. We geven echter alvast een winstwaarschuwing af bij deze activiteit zodat u bij de verantwoording in de jaarstukken niet voor een verrassing komt te staan.

'Rood' wijst op onderdelen waarbij de doelstellingen waarschijnlijk niet behaald worden binnen het begrotingsjaar. Deze kleurcodering helpt de gemeenteraad om snel de noodzakelijke informatie te verkrijgen en adequaat te reageren. Bij de kleuren oranje of rood leggen wij daarover verantwoording af in het betreffende programma. We rapporteren niet over de ambities die we meenemen uit eerdere jaren. Deze ambities uit deze eerdere jaren, het lopende jaar en toekomstige jaren worden tegen het licht gehouden bij het bestuursrkrachtonderzoek (BKO). Voor de uitvoering van dit onderzoek vragen we aan uw raad formeel financiële middelen, hoewel u ons daartoe zelf opdracht gaf via motie 2023-30 uit november 2023. De bestuursrapportage heeft een financieel resultaat voor de lopende begroting van 2024, maar ook voor de jaren 2024 en verder. De begroting wordt voor zowel het jaar 2024 als ook de jaren daarna met € 1,3 à € 1,4 miljoen nadelig bijgesteld. In de kadernota 2025 is de inschatting van de structurele effecten opgenomen van jaarlijks € 1,5 miljoen. Het benodigde bedrag op basis van deze bestuursrapportage is binnen dit kader gebleven. In deze rapportage leest u een aantal voor- en nadelen.

De voornaamste voordelen betreffen: • De vertaling van de meicirculaire 2024, waarbij we een compensatie hebben ontvangen voor inflatie en de hoeveelheidsverschillen (binnen bepaalde maatstaven van het gemeentefonds hebben we hogere aantallen waardoor een extra vergoeding ontstaat); • Het financieel voordeel doordat investeringen zijn doorgeschoven in de tijd (voordeel kapitaallasten); • Areaaluitbreidingen van de woningvoorraad welke leiden tot meeropbrengsten van de onroerende zaakbelasting.

Bestuursrapportage 2024 - 3

De voornaamste nadelen betreffen: • Het reserveren van wachtgeld voor onze voormalige bestuurders; • Het bijstellen van het onderhoudsbudgetten om de openbare ruimte op het door uw raad vastgestelde kwaliteitsniveau te onderhouden; • De inflatie die doorwerkt in de budgetten van de gemeente; • Aanpassing producttarieven WMO/jeugd; • De financiële vertaling van het CAO akkoord voor onze ambtenaren; • De bijstelling van de personele budgetten. Namens het college, Michiel Alexander de Raaf wethouder Financiën

Bestuursrapportage 2024 - 4

2 Voortgang programmabegroting 2024 De voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2024 wordt in tijd en in geld gepresenteerd via een stoplichtenmodel. Als de kleur niet op groen staat vindt u in de programma's een toelichting. Als de uitvoering conform planning en binnen de gestelde financiële kaders verloopt gaan we daar niet verder op in.

Bestuursrapportage 2024 - 5

Voortgang programmabegroting 2024 2.1 Stand van zaken acties Toelichting kleuren status tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? G:

uitvoering conform planning / gereed

onzeker of planning wordt gehaald

knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart

Toelichting kleuren status financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? G:

uitvoering blijft binnen het budget

onzeker of uitvoering binnen het budget blijft

knelpunt; overschrijding van het budget

In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast. De kleuren oranje en rood zijn niet goed te onderscheiden. Daarom is de status hieronder in een letter toegelicht. Status Tijd Onderwerp

Status Financiën

Programma 1 Bestuur en ondersteuning Versterken bestuurskracht Verbeteren digitale dienstverlening

Programma 2 Veiligheid Uitvoering geven aan beleidsvisie externe veiligheid Zaltbommel en Maasdriel 2023-2027 Vaststelling uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Cybercrime - deelname aan de aanhaakkalender 2024 Meewerken aan Keurmerk Veilig Buitengebied Herziening crisismanagement en -structuur: Opstellen organisatieplan en jaarplan

Bestuursrapportage 2024 - 6

Status Tijd Onderwerp Herziening crisismanagement en -structuur: Uitvoering geven aan organisatieplan en jaarplan

Status Financiën

Programma 3 Verkeer en vervoer Vaststellen Wegenbeleidsplan Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Ontsluitingsroute Vaststellen uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2e fase Aanleggen Snelfietsroute F2 (Zaltbommel - 's-Hertogenbosch) Opstellen ontwerp aansluiting F2 op rotonde Baronieweg Hedel Programma 4 Economie Uitvoeren uitvoeringsprogramma economie Ontwikkeling werklocaties Faciliteren duurzaamheid op bedrijventerreinen Verhogen organisatiegraad: Verkennen en oprichten van een ondernemersfonds Samenwerking bedrijsleven en onderwijs Promoten Regionaal Stimuleringsfonds onder ondernemers Uitvoering visie en uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Afronden ontwikkeling Zandmeren Revitaliseren camping Heerewaarden Onderzoek revitalisering andere campings Programma 5 Onderwijs Beleid opstellen vrijstellingen 5 onder b Leerplichtwet Adviespleinen / afhaalpunt boeken Duurzaamheidsmaatregelen bij onderhoud Afspraken vastleggen over medegebruik en verhuur schoolgebouwen Start maatwerktraject Integrale Aanpak Laaggeletterdheid Implementatie van de Peutermonitor Aanscherpen convenant VVE / herijken subsidieregeling Inrichten client- / ouderbetrokkenheid Leerlingenvervoer Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Implementeren hoofdlijnen Sportakkoord II Realiseren van een buitenfitness Vervangen kunstgrasvelden DSC Kerkdriel Opstellen beleid

(buiten)sportaccommodaties Organiseren kunstverkiezing 25 jaar Maasdriel Deelname aan het Programma Vrijheid 2024 – 2025 Organiseren Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET)

Bestuursrapportage 2024 - 7

Status Tijd Onderwerp Investeren in een lokale omroep Vaststellen beleidsdocument Groen en Bomen

Status Financiën

Programma 7 Sociaal domein We starten een subsidie-uitvraag sociale basis voor de periode 2025-2029 We investeren in maatschappelijke verbindingen binnen onze gemeente Doorontwikkeling van de adviespleinen Doorontwikkeling van de huiskamers Continueren en uitbreiden inzet POH GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken We starten met opbouwwerk Eigen team Inburgering Bommelerwaard Investeren in de Maasdrielse aanpak vroegsignalering: Vroeg Eropaf We richten onze dienstverlening schuldhulpverlening opnieuw in Evaluatie van de minimaregelingen om te bepalen of herijking gewenst is Inwoners kunnen terecht op onze spreekuren Verkennenmogelijkhedennieuwe vormenvandagbesteding/ toeleidingtotwerkinMaasdrielte realiseren Opstellen nieuwe woonzorgvisie Bommelerwaard Realisatie en exploitatie kleinschalige maatschappelijke opvang Onafhankelijke cliëntondersteuning Programma 8 Volksgezondheid en milieu Inzet op preventie Inrichten Ketenaanpak Valpreventie Versterken van de lokale coalitie Kansrijke Start Bommelerwaard Opzetten van een ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen én kinderen Inzet op versterken mentale weerbaarheid en verbeteren mentale gezondheid Verdieping lokaal Hitteplan Energietransitie Pilots gemeente aardgasvrij Verduurzaming en een nieuw digitaal woningdossier Lokale aanpak isolatie koopwoningen Regionale Energie Strategie Vervolg project EnergieVitaal Monitoring

CO2 prestatieladder Maatschappelijke tender zonneveld op de markt Evaluatie en actualisatie integrale laadvisie en plaatsingsbeleid

Bestuursrapportage 2024 - 8

Status Tijd Onderwerp Pilot Energie Expertiseteam Rivierenland Vaststellen regionale Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie Opstellen lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda

Status Financiën

Programma 9 Volkshuisvesting Vaststellen herinrichtingsplan Centrumgebied Ammerzoden Vaststellen kernenvisies Omgevingswet: doorontwikkeling omgevingsbeleid- en regels (transitie) Realiseren Woningbouw Verkennen mogelijkheden nieuwe woningbouwlocaties Evalueren Woovisie Duurzaam wonen Implementeren Wet goed verhuurderschap en opstellen huisvestingsverordening Realiseren van woonvormen voor ouderen Realiseren naar behoefte woningen en woonvormen voor aandachtsgroepen (een thuis voor iedereen) Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders Opvang vluchtelingen en Oekraïners Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel Gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries

Bestuursrapportage 2024 - 9

Voortgang programmabegroting 2024 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen Hieronder treft u een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuusrapportage. Daarnaast zijn de effecten van de bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt per programma, gesplitst naar structureel en incidenteel. Verloop begrotingssaldo In november 2023 is de Programmabegroting 2024 vastgesteld met een positief begrotingsresultaat van € 132.000. In de periode rondom en na de vaststelling van de begroting hebben raadsbesluiten geleid tot een bijstelling van het begrotingssaldo. Dit saldo is het startpunt van het verloop dat hieronder wordt gepresenteerd. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de bestuursrapportage 2024 verwerkt wat leidt tot geprognotiseerd jaarrekeningresultaat van € 301.000 nadelig. Financieel effect bestuursrapportage 2024

Stand van zaken financieel (x € 1.000)

2024

Saldo Programmabegroting 2024

132 V

Amendementen begrotingsraad 02-11-2023

117 N

Saldo na begrotingsraad 2024

15 V

Gebouwenbeheerplan (RB 28-09-2023)

17 V

Legesverordening (RB 14-12-2023)

155 V

Saldo Programmabegroting inclusief

187 V

raadsbesluiten Bijstellen effect bestuursrapportage 2024

570 N

Saldo na Bestuursrapportage 2024

383 N

Financiële effecten per programma: Structureel en incidenteel De gemeentelijk toezichthouder (de provincie Gelderland) toetst de begroting op structureel perspectief. Dat wil zeggen dat het structureel begrotingssaldo meerjarig een positief saldo moet laten zien. Deze bestuursrapportage heeft een financieel effect van € 1,3 á € 1,4 miljoen voor de begrotingsjaren 2025 en verder. In de kadernota is uitgegaan van een effect van € 1.500.000 per jaar. De uitkomsten van deze bestuursrapportage passen daarmee binnen de geschetste effecten in de kadernota.

Bestuursrapportage 2024 - 10

Structurele effecten per programma (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Programma Bestuur en Ondersteuning

385 N

116 N

Programma Veiligheid

28 N

Programma Verkeer vervoer en waterstaat

394 V

181 N

182 N

183 N

184 N

Programma Economie

75 V

Programma Onderwijs

86 N

91 N

244 N

379 N

Programma Sociaal domein

1.029 N

1.306 N

Programma Volksgezondheid

34 N

40 N

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke

43 V

460 V

411 V

417 V

442 V

476 V

Algemene Dekkingsmiddelen

8.048 V

248 V

Totaal

7.214 V

1.482 N

1.477 N

1.453 N

1.420 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Programma Bestuur en Ondersteuning

403 N

Programma Verkeer vervoer en waterstaat

Programma Economie

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

ordening en stedelijke vernieuwing Overhead

Programma Veiligheid

17 N

Programma Sociaal domein

7.891 N

Programma Volksgezondheid

11 V

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke

55 N

Overhead

1.012 N

Algemene Dekkingsmiddelen

1.594 V

Totaal

7.784 N

Programma Sport, cultuur en recreatie

ordening en stedelijke vernieuwing

Voor de toelichting wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.

Bestuursrapportage 2024 - 11

3 Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds is de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van de inkomsten is tot en met 2025 gekoppeld aan de Rijksuitgaven (trap-op-trap-af). De uitkomsten van de Meicirculaire 2024 zijn weergegeven in onderstaande tabel. In de bestuursrapportage wordt alleen het begrotingsjaar 2024 meegenomen. Het meerjarenperspectief komt terug in de Kaderbrief 2025. We vergelijken de Meicirculaire 2024 met de Meicirculaire 2023. Het verschil is als volgt:

Omschrijving (x € 1.000)

2024

Eindstand Meicirculaire 2024

46.672

Meerjarenbegroting 2024

44.950

Verschil

1.722

Waarvan: Taakmutaties/IU/DU

-272

Vrij te besteden

1.450

Hieronder een aantal belangrijke onderwerpen: Uitvoeringskosten omgevingswet € 129.000 In 2024 ontvangen de gemeenten € 71,5 miljoen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Met deze middelen kunnen de gemeenten ervoor zorgen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Het aandeel voor Maasdriel hierin is € 129.000. Bommenregeling € 41.000 We ontvangen een suppletie-uitkering Bommenregeling welke wordt gebruikt ter dekking van projecten. Dit bedrag sluit aan met het raadsbesluit van 14 maart 2024. Bijzondere bijstand € 34.000 Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening. Deze middelen zijn in 2023 incidenteel aan gemeenten toegekend. Vanaf 2024 gebeurt dit structureel, zodat gemeenten beter in staat zijn om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden. Denk aan verdubbeling van het gebruik van schuldhulpverlening en bevordering van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming € 38.000 In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s).

Bestuursrapportage 2024 - 12

Het bestuurlijk akkoord is van kracht, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt, al dan niet als onderdeel van een wettelijke regeling ter implementatie van de Hervormingsagenda. Met het bestuurlijk akkoord zijn afspraken gemaakt hoe gemeenten en GI’s aan de hand van het inlooppad stapsgewijs toewerken naar het landelijk tarief. Met dit inlooppad wordt het landelijk tarief en de daarbij passende werkdruk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2026 gerealiseerd. Dienstverlening armoede en schulden € 30.000 In juli 2022 is de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Een deel van de bijbehorende middelen wordt via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Bestuursrapportage 2024 - 13

4 Voortgang per programma

Bestuursrapportage 2024 - 14

Programma

1. Bestuur en burgerzaken

Bestuursrapportage 2024 - 15

Programma 1. Bestuur en burgerzaken Taakvelden Bestuur, burgerzaken

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • 1.1 Versterken bestuurskracht • 1.2 Verbeteren (digitale) dienstverlening

Acties Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

Bestuurskrachtonderzoek 2024

270 N

2025

2026

2027

2028

Bezoldiging

61 N

79 N

Lidmaatschap VNG

25 N

Overige mutaties

29 N

12 N

Totaal

385 N

116 N

Bestuurskrachtonderzoek 2024 In navolging op het raadsbesluit van 23 november 2023 en uitwerking motie 2023-30 zijn opdrachten verstrekt aan JE Consultancy, Rijnconsult en Dirk Louter om dit verder uit te werken. Dit moet resulteren in een begrotingsscan waarbij onze gemeente wordt vergeleken met andere gemeenten, een geactualiseerd ambitieniveau & afwegingskader en een besturings- & organisatiefilosofie. De kosten hiervan bedragen € 636.000: • Opstellen geactualiseerd bestuurlijke ambitieniveau € 133.005 • Opstellen besturings- en organisatiefilosofie € 63.500 • Opstellen projectplan en implementatie toekomstbestendige organisatie en bestuurlijke doorontwikkeling € 439.960 De Provincie stelt hiervoor een subsidie van € 121.753 beschikbaar. Daarnaast wordt uit de lopende begroting € 40.000 aangewend (uit het structurele ontwikkelbudget vanuit het ondedeel overhead) en € 204.000 uit de bestemmingsreserve projectbudgetten ingezet. Hiermee is dekking van € 366.000 beschikbaar. Dit betekent dat € 270.000 als budgetvraag (€ 636.000 minus € 366.000) wordt opgenomen in deze bestuursrapportage. Bezoldiging van politieke ambtsdragers college B&W In het lopende jaar zijn er extra kosten door een extra waarnemend burgemeester in dit voorjaar. Per 1 juli 2024 is er een (wettelijke) wijziging van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten. De salarisafspraken

Bestuursrapportage 2024 - 16

die in de CAO-Rijk 2024-2025 voor het personeel in de sector Rijk zijn gemaakt, krijgen op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers doorwerking naar de bezoldiging van burgemeesters en wethouders. Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Uit de verschillenanalyse van de jaarstukken 2023 bleek dat de begroting niet is bijgewerkt voor de contributie bijdrage aan VNG. Middels deze wijziging trekken we dit budget recht.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Wachtgeld voormalig bestuurders

343 N

Tijdelijke ondersteuning griffie

30 N

RFO ruimte Regio Rivierenland

18 N

Gemeentefonds en overig

12 N

Totaal

403 N

2025

2026

2027

2028

Wachtgeld voormalige bestuurders Voorziening voor wethouderspensioenen. Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Gemeenten hebben op grond van het Besluitbegrotingenverantwoording(Bbv) de taak een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. De voorziening wethouderspensioenen is bij deze bestuursrapportage geactualiseerd. Er is per saldo een bedrag van € 343.000 gestort in de voorziening. Tijdelijke ondersteuning griffie Tijdens het presidium van 19 maart is besproken dat gelet op de situatie van de griffie (de werkdruk, nieuwe raadsadviseur, de griffierswissel en de tijdelijke afwezigheid van een griffiemedewerker) wordt voorzien in extra ondersteuning. De leden van het presidium hebben akkoord gegeven op het voorstel om de griffie tijdelijk te ondersteunen. PFO Ruimte Regio Rivierenland Om zelf als regiogemeenten samen met de regio proactief regie te voeren over wat we als Rivierenlandse gemeenten zelf willen bereiken als het gaat om ruimte, stikstof en ruimtelijke kwaliteit, is ondersteuning vanuit de Regio Rivierenland noodzakelijk. Dit kan niet vanuit de bestaande formatie worden gedaan. Bestaande projecten zijn complexer en lopen langer door als gevolg waarvan er geen formatie is ‘vrij gekomen’. Daarom wordt de bijdrage in 2024 verhoogd.

Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 17

Programma

2. Veiligheid

Bestuursrapportage 2024 - 18

Programma 2. Veiligheid Taakvelden Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • 2.1 Een toenemend veiligheidsgevoel; • 2.2 Een veilige leefomgeving; • 2.3 Terugdringen ondermijning; • 2.4 Naleving van wet- en regelgeving bevorderen; • 2.5 Adequate crisisbeheersing.

Acties Vaststelling uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Er ligt een concept uitvoeringsplan klaar voor besluitvorming. Wegens een te kort aan beschikbare capaciteit moet het uitvoeringsplan nog worden aangepast naar wat wel haalbaar is in 2024 en in bestuurlijke besluitvorming worden vastgesteld. Uitbreiding capaciteit is aangevraagd bij de Kadernota 2025.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Overige mutaties

28 N

Totaal

28 N

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Gemeentefonds

Totaal

Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 19

Programma

3. Verkeer en vervoer

Bestuursrapportage 2024 - 20

Programma 3. Verkeer en vervoer Taakvelden Verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • 3.1 Een veilig, goed functionerend en op het door de raad vastgestelde niveau onderhouden wegennetwerk dat zo optimaal mogelijk aansluit op het provinciale en landelijke netwerk; • 3.2 Het creëren van een fietsnetwerk met een goede samenhang tussen doorfietsroutes, schoolroutes, overige hoofdfietsroutes en recreatieve routes, waarbij wordt aangehaakt op het regionale en provinciale fietsnetwerk en de snelfietsroute F2; • 3.3 Het realiseren van een verkeersafwikkeling die -in samenhangmet de Zuidelijke ontsluitingsroute - zorgt voor een verkeersveilig en leefbaar woon- en leefklimaat in en rondom Velddriel en Kerkdriel.

Acties Vaststellen Wegenbeleidsplan In het Wegbeheerplan 2018-2021 (verlengd tot en met 2023) is opgenomen dat wij de verhardingen in de gemeente op kwaliteitsniveau C, laag, beheren. Wij verlengen dit plan met een jaar, tot en met 2024. In het nieuw vast te stellen Beleidsplan Wegen Maasdriel 2025-2028 leggen we de keuzes vast over het beheerniveau - en de eventueel gewenste differentiatie daarin - van de verhardingen voor de komende jaren. De financiële consequenties van deze keuzes nemen wij mee in de kadernota 2025. In verband met aanpassingen in het bestuurlijk proces bieden wij u het Beleidsplan Wegen Maasdriel later in het jaar aan. In deze bestuursrapportage nemen wij de financiële consequenties mee van het beheer op het huidige onderhoudsniveau. Hierover leest u meer in dit programma.

Vaststellen uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2e fase Wij stellen op dit moment voor de gemeente een nieuw verkeerscirculatieplan op. De uitkomsten daarvan zijn mede bepalend voor de planning van de werkzaamheden in het kader van het GVVP. Na vaststelling van het circulatieplan wordt een aangepaste planning voor het GVVP opgesteld. Naar verwachting wordt deze aangepaste planning in het vierde kwartaal van dit jaar aan uw raad aangeboden met het verzoek de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Voor de dekking van de kapitaallasten van de benodigde investeringen is reeds een reservering beschikbaar van € 120.000 per jaar.

Opstellen ontwerp aansluiting F2 op rotonde Baronieweg Hedel Voor de aanleg van de rotonde zijn waarschijnlijk aanvullende financiële middelen nodig. Dit zal blijken uit het definitief ontwerp. Indien nodig komen wij met een verzoek naar u toe om additionele middelen beschikbaar te stellen.

Bestuursrapportage 2024 - 21

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Wegbeheer niveau C

175 N

Kapitaallasten

574 V

Overige mutaties

394 V

181 N

182 N

183 N

184 N

Totaal

Wegbeheer niveau C Wegenbeheer op niveau C is het minimum en is het door de raad vastgestelde niveau voor het wegenplan 2018-2021 (verlengd tot en met 2024). Om het wegennetwerk op niveau C te kunnen houden, is aanvullend structureel € 175.000 nodig. Kapitaallasten Investeringen leiden tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). In deze bestuursrapportage leiden de kapitaallasten tot een financieel voordeel voor het jaar 2024 en een financieel nadeel voor de jaren 2025 tot en met 2028. Dit thema komt bij een aantal programma's terug. In hoofdstuk 6 wordt dit nader toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 22

Programma

4. Economie

Bestuursrapportage 2024 - 23

Programma 4. Economie Taakvelden Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsafspraak, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • 4.1 We verbinden ondernemers door ondersteuning aan ondernemers te bieden; • 4.2 Lokale economie stimuleren en versterken; • 4.3 Toekomstbestendig vestigingsklimaat; • 4.4 Versterken arbeidsmarkt en onderwijs; • 4.5 Het aanbod voor toerisme en recreatie verder versterken, vergroten en uitbreiden; • 4.6 Maasdriel profileren als hotspot voor waterrecreatie; • 4.7 Kwaliteit verblijfsrecreatieve aanbod vergroten.

Acties Uitvoeren uitvoeringsprogramma economie We zijn inmiddels gestart met het opstellen van een nieuwe visie en uitvoeringsprogramma Economie. Lopende dit jaar en dit traject is besloten om deze niet als separate (beleids)stukken vast te laten stellen, maar conform de in werking getreden Omgevingswet als bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie met (uitvoerings)programma’s. Dit levert een kleine vertraging in de tijd op; vaststelling vindt niet plaats in 2024, maar begin 2025.

Ontwikkeling werklocatie We zijn aan de slag met de ontwikkeling van werklocaties aan de Drielseweg, maar de ontwikkeling van een volledig nieuw bedrijventerrein loopt vertraging op door de beperkte bruikbaarheid van de hele Poort van Maasdriel. Daar is uw raad eerder over geïnformeerd per raadsinformatiebrief

Uitvoering visie en uitvoeringsprogrmma toerisme en recreatie We zijn inmiddels gestart met het opstellen van een nieuwe visie en uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. Lopende dit jaar en dit traject is besloten om deze niet als separate (beleids)stukken vast te laten stellen, maar conform de in werking getreden Omgevingswet als bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie met (uitvoerings)programma’s. Dit levert een kleine vertraging in de tijd op; vaststelling vindt niet plaats in 2024, maar begin 2025

Afronden ontwikkeling Zandmeren Uw raad is door middel van een raadsinformatiebrief in mei van dit jaar geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsontwikkeling van De Zandmeren. Daarbij is aangegeven dat fase 1, deel 1 is afgerond en dat fase 1, deel 2 nog grotendeels in voorbereiding is. Fase 1, deel 2 kan na aanpassingen in het ontwerp uitgevoerd worden binnen

Bestuursrapportage 2024 - 24

het restant van het beschikbare budget. De uitvoering van fase 1 deel 2 zal naar verwachting niet volledig in 2024 worden afgerond maar doorlopen in 2025. Voor fase 2 wordt een bijgesteld plan opgesteld met een aangepaste raming. Dit aangepaste plan bieden wij vervolgens aan uw raad aan met het verzoek de benodigde middelen voor fase 2 beschikbaar te stellen.

Revitaliseren camping Heerenwaarden De revitalisering van camping Heerewaarden is vergevorderd. Mogelijk dat dit niet geheel afgerond kan worden zonder financiële steun vanuit de gemeente. Hier zijn momenteel geen middelen voor.

Onderzoek revitalisering andere campings De revitalisering van camping Heerewaarden loopt momenteel goed. Totdat dat project is afgerond, is er geen capaciteit om ook de revitalisering van de andere campings op te pakken. Bovendien is hier ook geen budget voor geraamd, wat de uitvoering verder bemoeilijkt.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

Verblijfbelasting (hogere volumes)

75 V

Totaal

75 V

2025

2026

2027

2028

Verblijfbelastingen (niet-BPR) Naast de inkomsten uit het Gemeentefonds komen er van het project arbeidsmigranten inkomsten binnen uit de verblijfsbelasting. Met de invoering van de verblijfsbelasting is niet alleen belasting verschuldigd voor het houden van recreatief nachtverblijf, maar ook voor het houden van nachtverblijf voor huisvesting van internationale arbeidskrachten en anderen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) van Maasdriel zijn ingeschreven. De raad heeft in 2022 budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het proces om verblijfsbelasting op te leggen aan belastingplichtigen. Deze verbetering heeft geleid tot stucutrele meer opbrengsten in volume. Dit thema kunt u terug vinden in de kadernota 2025.

Bestuursrapportage 2024 - 25

Programma

5. Onderwijs

Bestuursrapportage 2024 - 26

Programma 5. Onderwijs Taakvelden Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • Integratie binnen het onderwijs en zo weinig mogelijk onderwijsachterstanden en verzuim • (Het voortzetten van) een duurzame en gezonde onderwijsomgeving • Een doorbraak in de negatieve spiraal van laaggeletterdheid • Een kwalitatief goed en laagdrempelig toegankelijk VVE-aanbod en een goede spreiding van VVE plekken over de gemeente • Kwalitatief hoogwaardig leerlingenvervoer voor alle kinderen die daarop zijn aangewezen

Acties Beleid opstellen vrijstellingen 5 onder b Leerplichtwet Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en vanaf vijf jaar de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders daarvan vrijgesteld. Leerplichtambtenaren in het hele land maken zich (in toenemende mate) zorgen over de ontwikkeling van kinderen die niet naar school gaan met een vrijstelling van de leerplicht, op basis van het geloof of de denkrichting van hun ouders (op basis van artikel 5 onder b). Dit aantal is de afgelopen jaren namelijk flink toegenomen. Ook in Maasdriel zien we een stijging van het aantal aanvragen voor een vrijstelling van de leerplicht op deze grond. Om deze aanvragen efficiënt te kunnen behandelen en elke vorm van willekeur te voorkomen is een eenduidig beleid van groot belang. Dat stellen we in de tweede helft van 2024 op.

Inrichting cliënt- en ouderbetrokkenheid Leerlingenvervoer In 2024 werken we aan het opnieuw vormgeven van cliënt- en ouderbetrokkenheid bij het Leerlingenvervoer. We hebben een eerste thema-avond voor ouders en verzorgers van de kinderen in het leerlingenvervoer georganiseerd, maar we hebben meer ideeën om inspraak en betrokkenheid te vergroten. Timing en temporisatie zijn belangrijke voorwaarden voor draagvlak. Om die reden schatten we in dat er meer tijd nodig is om blijvend te onderzoeken op welke manier we de cliënt- en ouderbetrokkenheid bij het Leerlingenvervoer kunnen optimaliseren

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Herstellen raming verhuur ruimten

38 N

Kapitaallasten

Indexaties

25 N

Overige mutaties

28 N

Totaal

86 N

91 N

(bijzonder) basisonderwijs

Bestuursrapportage 2024 - 27

Herstellen raming verhuur ruimte (bijzonder) basisonderwijs Uit de verschillenanalyse van de jaarstukken 2023 bleek het volgende: De doorbelaste gebruikerslasten die scholen aan de gemeente mogen doorrekenen, zijn gestegen. Dit is deels te wijten aan de toegenomen energiekosten. Bovendien was er sprake van een opgelopen achterstand met als gevolg dat afrekeningen voor voorgaande jaren zijn verwerkt. Aan de inkomstenkant zijn de ramingen voor verhuur verkeerd in de begroting opgenomen. Hierdoor wordt er minder ontvangen dan begroot. De ontvangsten zijn wel conform de eerdere jaren. Middels deze wijziging trekken wij dit budget recht.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Overige mutaties

Totaal

Bestuursrapportage 2024 - 28

Programma

6. Sport, cultuur en recreatie

Bestuursrapportage 2024 - 29

Programma 6. Sport, cultuur en recreatie Taakvelden Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed, media, openbaar groen en (openlucht) recreatie

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • Toegang tot sport en cultuur voor al onze inwoners mogelijk maken; • Een breed, veilig en toegankelijk sportaanbod voor onze inwoners; • Een optimale bezetting van sportaccommodaties door te streven naar multifunctionaliteit; • Een divers en aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod dat bijdraagt aan een prettige omgeving, aan onze lokale economie, aan de vorming van inwoners en hun welbevinden; • Een eigen lokale omroep voor Maasdriel of de Bommelerwaard; • Een schone, hele en veilige openbare ruimte waarin het aantrekkelijk is omte wonen,te werken en te recreëren.

Acties Opstellen beleid (buiten)sportaccommodatiebeleid Vanwege het onderwerp en de daarvoor benodigde specialistische expertise komt het opstellen van het (buiten)sportaccommodatiebeleid niet eerder gereed dan in 2025.

Vaststellen beleidsdocument Groen en Bomen De doelstelling om het beleidsdocument Bomen, Groen en Biodiversiteit begin van dit jaar aan uw raad voor te leggen is niet gehaald. Het beleidsdocument wordt na het zomerreces in procedure gebracht. In de kadernota 2025 wordt vooruitlopend hierop een bedrag van € 250.000 opgenomen. Uit het beleidsdocument zal blijken of er aanvullende financiële middelen nodig zijn. Vooruitlopend hierop worden in deze bestuursrapportage de structurele tekorten op het onderhoud van openbaar groen en bomen, welke bleken uit de jaarstukken 2023, structureel toegevoegd. Hierover leest u meer in dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Onderhoud groen, bomen en beplanting

244 N

Kapitaallasten

153 V

18 V

Indexaties

150 N

244 N

379 N

Overige mutaties Totaal

Bestuursrapportage 2024 - 30

Tekorten onderhoud openbaar groen, bomen en beplanting Er is sprake van toegenomen kosten wegens diverse indexeringen. Ook is er sprake van een groter areaal dan is opgenomen in het bestek. Om het openbaar groen, de bomen en beplanting te onderhouden op het door de raad vastgestelde niveau (niveau B), is structureel extra budget nodig. Uit de jaarstukken 2023 bleek een tekort van € 142.000 op het groenonderhoud en € 102.000 op het boomonderhoud. We verhogen daarom deze budgetten structureel. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beleidsdocument Groen en Bomen, waaruit de resterende benodigde middelen zullen blijken. Kapitaallasten Investeringen leiden tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). In deze bestuursrapportage leiden de kapitaallasten tot een structureel financieel voordeel. Dit thema komt bij een aantal programma's terug. In hoofdstuk 6 wordt dit nader toegelicht.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Vervangen beschoeiing golfbaan

27 N

Piekenwaard Overdracht ijsbaan aan SIJM

27 N

SPUK SGCS "Brede spuk"

71 V

Overige mutaties

34 N

Totaal

17 N

Vervanging beschoeiing golfbaan Piekenwaard Begin 2024 is de huur- en erfpachtovereenkomst met de golfclub voor 20 jaar verlengd. Hierbij is afgesproken dat de gemeente de beschoeiing waar nodig zal opknappen. Dit onderhoud is een verhuurdersverplichting. Dekking voor dit bedrag wordt deels gevonden in onderhoudsbudgetten voor gemeentegronden, maar dit is onvoldoende om het onderhoud volledig te kunnen bekostigen. In de primitieve begroting 2024 hebben we de huuropbrengsten van de golfbaan in Kerkdriel daarnaast structureel met € 6.000 verhoogd. Overdracht ijsbaan aan Stichting IJsbaan Maasdriel (SIJM) De omzetbelasting over de vergoeding welke aan SIJM is betaald ten behoeve van de overdracht en investeringen in de ijsbaan (volgend uit het raadsbesluit met datum 16 februari 2023), is niet terug te vorderen van de Belastingdienst. Dit leidt tot een overschrijding van het budget. Anderzijds is er een voordeel: de proceskosten vallen lager uit dan begroot. SPUK SGCS "Brede spuk" Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel 'Brede SPUK') gepubliceerd. Voor bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatieuitkering naar een specifieke uitkering.

De inkomsten lopen vanaf 2023 niet meer via het gemeentefonds, maar via de specifieke uitkering. Dit betekent een voordeel op de lasten voor het programma Sport, cultuur en recreatie en een nadeel op de baten voor de Algemene dekkingsmiddelen.

Bestuursrapportage 2024 - 31

Programma

7. Sociaal domein

Bestuursrapportage 2024 - 32

Programma 7. Sociaal domein Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, Inkomensregelingen, WSW en beschut werk, Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorzieningen (WMO), Maatwerkdienstverlening 18+, Huishoudelijke hulp (WMO), Begeleiding (WMO), Dagbesteding (WMO), Overige maatwerkarrangementen (WMO), Maatwerkdienstverlening 18-, Jeugdhulp begeleiding, Jeugdhulp behandeling, Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdhulp zonder verblijf overig, Pleegzorg, Gezinsgericht, Jeugdhulp met verblijf overig, Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Gesloten plaatsing, Geëscaleerde zorg 18+, Beschermd wonen (WMO), Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Geëscaleerde zorg 18-, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • Invulling geven aan de (lokale) opgaven vanuit de Hervormingsagenda Jeugd; • Meer aandacht voor en inzet op preventie binnen het Sociaal Domein ; • Herijking welzijnslandschap: een impuls voor welzijnswerk en sociale basis; • Invulling geven aan onze (nieuwe) verantwoordelijkheden vanuit de Wet Inburgering; • Het tegengaan van armoede, waarbij we inzetten op het zien en benutten van kansen en mogelijkheden van onze inwoners en laagdrempelige toegang tot hulp en begeleiding; • Vroeg signaleren en preventief optreden bij geldzorgen en dreigende schulden, waarbij we streven naar duurzame zelfredzaamheid van onze inwoners; • Ook mensen met een lager inkomen kunnen meedoen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten; • Motivering, begeleiding en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; • Een passende plek in de samenleving voor alle inwoners met ondersteuning die recht doet aan wat nodig is en zo dichtbij en licht mogelijk is.

Acties We starten een subsidie-uitvraag sociaal basis voor de periode 2025-2029 Zoals u bekend hebben we enige vertraging opgelopen in de subsidie-uitvraag sociale basis. Vanwege onvoorziene omstandigheden hebben we moeten besluiten de procedure aan te passen en alsnog te kiezen voor een aanbestedingsprocedure. Die doorlopen we nog in 2024, zodat we conform planning de opdracht kunnen gunnen per 1 januari 2025. Het gevolg is helaas wel dat de voorbereidings- en implementatietijd met enkele maanden is verkort. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het inhoudelijke ‘startniveau’ bij aanvang van de nieuwe opdracht. We zijn voornemens hierover heldere en realistische afspraken te maken – bijvoorbeeld in de vorm van een ‘groeimodel’ – met de uiteindelijke opdrachtnemer.

Continueren en uitbreiden inzet POH GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken Maasdriel experimenteerde in de afgelopen jaren met de inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij een aantal huisartsen, omdat we een forse toename van GGZ-problematiek zien onder jongeren. Met

Bestuursrapportage 2024 - 33

de inzet van de POH-GGZ Jeugd bij de huisartsen kunnen we onze jongeren sneller passende hulp geven. We zien ook dat de aanwezigheid van een POH GGZ Jeugd resulteert in een integrale aanpak van de problematiek én bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdconsulenten. De inzet van de POH GGZ Jeugd wordt met name genoemd als één van de effectieve maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd. Om die reden willen we graag de inzet van de POH-GGZ uitbreiden. Het liefst naar alle praktijken in onze gemeente. Deze zogenoemde ‘uitrol’ blijkt niet eenvoudig. Het vraag om een lange adem en veel investeren in de relatie en het gesprek met de huisartsen.

Verkennen mogelijkheden nieuwe vormen van dagbesteding/toeleiding tot werk in Maasdriel te realiseren In navolging van succesvolle projecten elders, waarin inwoners op een laagdrempelige manier kunnen reintegreren richting betaald werk, willen we in Maasdriel ook graag onze mogelijkheden verkennen. Daartoe moeten we de samenwerking zoeken met (zorg)aanbieders, andere maatschappelijke partners en (maatschappelijke) ondernemers. De opgelopen vertraging in de aanbesteding van de sociale basis is hierin echter niet helpend. Enerzijds zijn we op zoek naar partnerschap om vernieuwing te realiseren, anderzijds moeten we belangenverstrengeling en andere vormen van ongewenste afhankelijkheid voorkomen. Dat maakt dat het verkennen van nieuwe vormen van dagbesteding volgend is aan het vinden van een opdrachtnemer sociale basis.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Indexatie jeugd/WMO

622 N

Aanpassing producttarieven Wmo en Jeugd

322 N

589 N

Regionale inkoop zorg en veiligheid

41 N

Indexatie

17 N

29 N

Overige mutaties

27 N

25 N

1.029 N

1.306 N

Totaal

Indexatie jeugd/wmo Bij het opstellen van de realistische begroting voor 2024 is uitgegaan van de realisatie over 2023 en bekende ontwikkelingen voor 2024. In de begroting over 2024 is bij de Algemene uitgangspunten voor de financiële begroting de gehanteerde begrotingssystematiek toegelicht. De prijsontwikkeling gedurende het jaar wordt daarbij niet automatisch doorberekend in de budgetten van de begroting 2024. In plaats hiervan is een stelpost gevormd, die in de loop van het jaar aangewend kan worden. Bij de bestuursrapportage worden deze prijsontwikkelingen verwerkt in de budgetten. Op de uitgaven aan zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo is een indexatie van 4,94% van toepassing over het eerste kwartaal van 2024, gebaseerd op de voorlopige OVA. Op basis van de definitieve OVA van 6% zijn de tarieven vanaf april 2024 met 6% geïndexeerd ten opzichte van de tarieven over 2023. Aanpassing producttarieven Wmo en Jeugd Aanpassingen producttarieven Wmo en Jeugd in 2024 Diverse landelijke ontwikkelingen in 2023 en 2024 hebben een grote impact hebben gehad op de kostprijs voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een kostenstijging

Bestuursrapportage 2024 - 34

bij de zorgaanbieders die groter is dan de gebruikelijke jaarlijkse indexering van tarieven. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben de afgelopen maanden van meerdere zorgaanbieders signalen gekregen dat de tarieven in 2024 niet meer kostendekkend zijn. Een aantal aanbieders dreigt zelfs failliet te gaan en hierdoor komt de ondersteuning voor onze inwoners onder druk te staan. Om een objectief beeld te krijgen van de reële tarieven in 2024 heeft de gemeente opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om de tarieven 2024 te berekenen. Op basis van deze berekende tarieven en diverse gesprekken met zorgaanbieders is het college tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is dat de tarieven aangepast worden. Om de zorgaanbieders tegemoet te komen stelt het college voor aan de gemeenteraden om de tarieven per 1 juli 2024 aan te passen. Aanpassingen producttarieven Wmo en Jeugd vanaf 2025 De contracten met gecontracteerde Wmo- en jeugdhulpaanbieders lopen af per 31 december 2024. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel willen graag de contracten met 1 jaar verlengen. Bij een verlenging van contracten is de gemeente conform de AMvB verplicht om opnieuw reële tarieven met elkaar vast te leggen. Om de producttarieven voor 2025 te bepalen is daarom een kostprijsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Het college conformeert zich aan de geadviseerde producttarieven voor 2025. Regionale inkoop zorg en veiligheid De regio Meierij en de Bommelerwaard werken samen ten aanzien van de Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) in de Wmo en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op grond daarvan hebben gemeenten de verplichting om bemoeizorg en verplichte zorg in te zetten voor mensen met verward gedrag die de weg naar zorg niet (willen) vinden. De regio koopt deze zorg in bij Farent (voor het Crisis Interventieteam (CIT), zowel binnen als buiten kantoortijden) en bij het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Bij de evaluatie van 2023 blijkt dat er bij het CIT een toename is in het aantal meldingen én een toename in de complexiteit van de casuïstiek. Om onze taak goed en outreachend uit te kunnen blijven voeren is voor de hele regio 2 fte extra begroot. Ook is er besloten om een andere verdeelsleutel toe te passen, die aansluit bij het daadwerkelijk gebruik en inzet van het CIT. Zowel de extra fte, als de wijziging in verdeelsleutel en de gehanteerde indexatie zorgen voor een stijging van de kosten voor de regionale inkoop Zorg & Veiligheid.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Oekraïense vluchtelingen

5.400 N

Bestemmingsreserve Oekraïnese

2.400 N

vluchtelingen Gemeentefonds

65 N

Overige mutaties

26 N

Totaal

7.891 N

Oekraïense vluchtelingen Vanuit het Rijk krijgt de gemeente een vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor 2024 is dit ca 7,8 miljoen. Hier tegenover staan begrote uitgaven van € 5,4 miljoen. De ontvangsten van het Rijk zijn verantwoord onder algemene dekkingsmiddelen. Het verschil wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Oekraïense vluchtelingen. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 5 Oekraïense vluchtelingen. Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 35

Programma

8. Volksgezondheid en milieu

Bestuursrapportage 2024 - 36

Programma 8. Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer, begraafplaatsen en crematoria

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? Volksgezondheid • 8.1 De gemeente Maasdriel is in 2040 in balans en de neergaande lijn met betrekking tot de gezondheidsachterstanden is omgebogen in een opwaartse beweging; • 8.2 We zetten in op het terugdringen van alcohol- en middelengebruik, het stimuleren van beweging en het vergroten van weerbaarheid; • 8.3 Risico op vallen bij ouderen wordt vroegtijdig gesignaleerd in zowel het zorgdomein als gemeentelijk domein en wordt ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep; • 8.4 In Maasdriel groeien alle kinderen gezond op in een veilige omgeving en (aanstaande) ouders voelen zich voldoende toegerust om met vertrouwen het ouderschap in te vullen; • 8.5 Alle inwoners van Maasdriel hebben gelijke kansen op een goede gezondheid, zowel mentaal als fysiek; • 8.6 We willen een gezonde leefomgeving en leefstijl voor alle inwoners van gemeente Maasdriel. In een gezonde leefomgeving zijn voldoende morgelijkheden om te bewegen, sporten en spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn ook voldoende koele plekken, gezonde voeding, schone lucht, groen en stilte.

Milieu / duurzaamheid • 8.7 Organisatie en beleid van gemeente Maasdriel op orde om de regierol voor de Energietransitie; • 8.8 Verduurzaming van de gebouwde omgeving; • 8.9 Alle woningen energieneutraal in 2050; • 8.10 Voldoende opwek en transportcapaciteit voor duurzame energie; • 8.11 CO2-reductie, energiebesparing en duurzaamheid in brede zin bevorderen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de eigen organisatie. • 8.12 Inspelen op de klimaatverandering en daarmee invulling geven aan de landelijke afspraken over het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.

Acties Pilots gemeente aardgasvrij Door capaciteitsgebrek (zwangerschapsverlof en openstaande vacatures) wordt dit niet meer in 2024 gestart. Kan wel in 2025 opgepakt worden

Bestuursrapportage 2024 - 37

Monitoring CO2 prestatieladder Door capaciteitsgebrek (zwangerschapsverlof en openstaande vacatures) is nog onzeker of planning gehaald kan worden.

Maatschappelijke tender zonneveld op de markt Voorbereiding van de tender start het 3e kwartaal van 2024, zodra de openstaande vacatures zijn ingevuld.

Evaluatie en actualistatie integrale laadvisie en plaatsingsbeleid Door capaciteitsgebrek (zwangerschapsverlof en openstaande vacatures) is nog onzeker of planning gehaald kan worden

Vaststellen regionale Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie Vanwege planningtechnische redenen schuift het ter vaststelling aanbieden van de samenwerkingsagenda naar verwachting door naar 2025.

Opstellen lokale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Vanwege planningtechnische redenen schuift het ter vaststelling aanbieden van de strategie- en uitvoeringsagenda naar verwachting door naar 2025.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten

Indexatie

34 N

Overig

Totaal

34 N

40 N

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Gemeentefonds

Overige mutaties

16 V

Totaal

11 V

2028

Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 38

Programma

9. Volkshuisvesting

Bestuursrapportage 2024 - 39

Programma 9. Volkshuisvesting Taakvelden Ruimtelijke ordening, grondexploitaties (niet bedrijventerrein), wonen en bouwen, beheer overige gebouwen en gronden

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • 9.1 Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; • 9.2 Aanpak maatschappelijke opgaven in de leefomgeving; • 9.3 Het implementeren van de Omgevingswet; • 9.4 Versnellen en verbeteren van besluitvorming over de leefomgeving; • 9.5 Verbeteren dienstverlening voor inwoners en inwoners; • 9.6 Realiseren van de woningbouwopgave; • 9.7 Voldoende duurzame woningen; • 9.8 Een palet aan woonvormen voor ouderen; • 9.9 Passende woningen en woonvormen (voor aandachtsgroepen); • 9.10 Versterken van de relatie met de Maas en vergroten van het toeristisch recreatief potentieel.

Acties Vaststellen herinrichtingsplan Centrumgebied Ammerzoden Voor dit plan zijn naar verwachting aanvullende financiële middelen nodig. Zodra het ontwerp geactualiseerd is, bieden wij u dit aan met het verzoek additionele middelen beschikbaar te stellen.

Duurzaam Wonen Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders Twee keer per jaar bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de taakstelling voor gemeenten. Het ministerie berekend hoeveel statushouders er naar verwachting bijkomen en verdeeld deze over de Nederlandse gemeenten, op basis van het bestaande aantal inwoners. Door de toename van het aantal statushouders en de situatie op de huidige woningmarkt lukt het in Maasdriel niet om binnen de bestaande wegen voldoende statushouders een woning te kunnen aanbieden. Samen met de woningcorporaties, omliggende gemeenten en andere organisaties wordt hard gewerkt om het tij te keren zodat statushouder, asielzoekers, Oekraïners, arbeidsmigranten en andere “bijzondere” doelgroepen een dak boven hun hoofd kan worden geboden.

Afronden haalbaarheidsonderzoek rivierfront Kerkdriel Als gevolg van de voorgenomen wijzigingen in de Beleidsregels Grote Rivieren is het verkrijgen van de watervergunning een belangrijk onderdeel geworden van de haalbaarheidsstudie. Wij verwachten in juli een besluit op de aanvraag watervergunning. Financieel heeft de vertraging geen consequenties.

Bestuursrapportage 2024 - 40

Gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries In het BO MIRT van november 2023 is afgesproken dat het Rijk en regionale partners (provincie Gelderland, de gemeente Maasdriel, de waterschappen Rivierenland en Aa en Maas, en Rijkswaterstaat) toewerken naar vervolgafspraken in 2024. Omdat er op dit moment nog een formatie gaande is, is het voor het Rijk nog moeilijk om te bepalen of deze afspraken over het vervolg door de huidige dan wel door de nieuwe minister moeten worden genomen. Hiermee hangt ook samen dat de toekenning van de minister voor de voor dit project benodigde PAGW middelen nog op zich laat wachten. De definitieve start van de MIRT-verkenning laat daarom nog even op zich wachten.

Opvang vluchtelingen en Oekraïners De Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is, verplicht gemeenten tot de opvang van asielzoekers. Daarnaast hebben gemeenten een flinke opgave ten aanzien van taakstelling huisvesting statushouders en Oekraïense ontheemden. Voor die laatste groep geldt dat we op EuroParcs een kwalitatief goede opvanglocatie hebben voor maximaal 360 mensen, tot 1 april 2025. Voor de andere doelgroepen geldt dat gemeenten voor 1 oktober een vastgesteld plan moeten presenteren waarin is opgenomen op welke wijze aan de taak wordt voldaan.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Kapitaallasten

43 V

Totaal

43 V

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Financieel resultaat Omgevingsdienst

120 V

Rivierenland 2023 Gemeentefonds

136 N

Woonbeleid

55 N

Overige mutaties

16 V

Totaal

55 N

Woonbeleid In 2023 zijn meerdere daken van bergingen op standplaatsen voor woonwagens vervangen. Hiervoor is geen planmatig onderhoud voorzien, maar wordt gereageerd op meldingen/klachten (lekkages). De ingreep wordt gerelateerd aan de (resterende) technische levensduur, die voor deze daken veelal is bereikt. Voor 2024 wordt verwacht dat er drie daken vervangingen moeten worden. De kosten van deze vervanging worden geraamd op € 10.000. Voor externe begeleiding bij de opstelling en uitvoering van woonwagen- en standplaatsenbeleid is een bedrag van € 20.000 geraamd. Voor de voorbereiding, opstelling en implementatie van het in de Woonvisie voorgenomen woonbeleid is in 2024 een bedrag van € 25.000 benodigd. Dit betreft hoofdzakelijk onderzoeks- en advieskosten, voor onder meer de onderwerpen (onderzoek) opkoopbescherming, beleidsregels betaalbare woningen, (onderzoek) betaalbare koop, beleid inzet gelden Vereveningsfonds volkshuisvesting Maasdriel, beleid woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur, (onderzoek) huisvestingsverordening. Deze activiteit kent een doorlooptijd tot in 2025.

Bestuursrapportage 2024 - 41

Resultaat ODR 2023 Het Algemeen Bestuursbesluit van 1 juli 2024 over de resultaat bestemming jaarrekening ODR 2023 levert een teruggaven aan de gemeente. Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 42

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuursrapportage 2024 - 43

Programma Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden Treasury, OZB-woningen, OZB niet-woningen, Parkeerbelasting, Belastingen overig, Algemene uitkering

Relevante ontwikkelingen Wat willen we bereiken? • Een structureel dekkende begroting; • Een financieel robuuste gemeente; • Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.

Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

Oekraïense vluchtelingen (bijdrage Rijk)

7.800 V

OZB woningen/niet woningen

2025

2026

2027

2028

234 V

14 V

8.048 V

248 V

(areeluitbreidingen) Overige mutaties Totaal

Oekraïense vluchtelingen Voor de opvang van vluchtelingen ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk. Deze rijksvergoeding wordt gebruikt om de kosten die de gemeente maakt af te dekken. Het restant wordt conform afspraak met uw raad gestort in de bestemmingsreserve OZB woningen/niet woningen Op basis van de meest recente rapportage van de BSR is er geconstateerd dat er een areaal uitbreiding heeft plaatsgevonden van circa 150 woningen waardoor er structureel meer ozb wordt ontvangen. Bij het bepalen van de belasting en legesverordeniungen 2024 in december 2023 was er onvoldoende inzicht in de areaaluitbreiding om de begroting hierop aan te passen.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2024

Gemeentefonds

1.635 V

Bommenregeling

41 N

Totaal

1.594 V

Gemeentefonds In hoofdstuk 3 is de Meicirculaire 2024 uitgewerkt en worden de belangrijkste effecten toegelicht.

Bestuursrapportage 2024 - 44

Bommenregeling We ontvangen een suppletie-uitkering Bommenregeling welke wordt gebruikt ter dekking van projecten. Dit bedrag sluit aan met het raadsbesluit van 14 maart 2024.

Bestuursrapportage 2024 - 45

Programma

Overhead

Bestuursrapportage 2024 - 46

Programma Overhead Taakvelden Overhead

Relevante ontwikkelingen Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

CAO en loonontwikkeling

739 N

Vrijval loon stijging

544 V

Vrijval prijsindexatie

682 V

Kapitaallasten

17 V

32 N

26 N

Indexatie

17 N

17 V

Overige mutaties

27 N

Totaal

460 V

411 V

417 V

442 V

476 V

CAO- en loonontwikkelingen Met ingang van 2024 geldt een nieuwe CAO voor ambtenaren. Vrijval loonstijging en vrijval prijsindexatie In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van loon- en prijsstijgingen. Daarom zijn middelen apart gehouden in een stelpost. Deze stelpost wordt ingezet ter dekking van de loon- en prijsontwikkelingen.

Incidentele effecten (x € 1.000) Personele budgetten

2024 1.000 N

Trainees Regio Rivierenland

100 N

Windpark Lage Rooijen

85 V

25 jaar Maasdriel

32 N

Overige personele vergoedingen

35 V

Totaal

1.012 N

Personeelsbudgetten Gezien het feit, dat een rechtmatigheidskwestie bij de jaarstukken (€ 727.000), die een relatie heeft met de inhuur van derden (overschrijding van budgetten), heeft het college besloten om een artikel 213a-onderzoek voor boekjaar 2024 uit te voeren met als onderwerp: 'Proces en beleid inhuur derden'. Op deze manier kan het college het interne proces verbeteren aan de hand van de adviezen die hieruit voortvloeien en daarmee eventuele

Bestuursrapportage 2024 - 47

onrechtmatigheden in de toekomst verminderen. Voor dit jaar geldt dezelfde situatie als in 2023. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds waarneembaar, waardoor vaste functies onbezet blijven. Door de inhuur van extern personeel kunnen taken alsnog worden uitgevoerd. Trainees Binnen de gemeente Maasdriel maken we gebruik van de inzet van trainees uit de poule van de Regio Rivierenland. Deze overeenkomst loop t/m eind 2024. Binnen de lopende begroting is een budget opgenomen van € 15.000. Dit is niet afdoende om de inzet van trainees af te dekken. Windpark (Lage Rooijen) Betreft legesopbrengsten ter dekking van de ambtelijke projectkosten uitvoering Windpark Lage Rooijen. 25 jaar Maasdriel Maasdriel bestaat in 2024 in zijn huidige vorm 25 jaar. Om dat jubileum te vieren is een programma opgezet om verschillende activiteiten te organiseren. De raad is daar via een raadsinformatiebrief in maart 2024 van op de hoogte gebracht. Voor de uitvoering van het programma is een budget nodig van € 31.770. De raad heeft daarover geen wensen of bedenkingen ingebracht, zodat deze werkzaamheden (o.a. wensenboom, fototentoonstelling) al ten uitvoer zijn en worden gebracht.

Bestuursrapportage 2024 - 48

Programma

Vpb

Bestuursrapportage 2024 - 49

Programma Vpb Met ingang van de begroting 2017 werd de Vennootschapsbelasting (VPB) afzonderlijk in het overzicht van baten en lasten opgenomen. Op basis van de huidige inschattingen zal er de komende jaren geen sprake zijn van VPBheffing.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14440430/1