Bestuursrapportage 2023 DEF
Tekst van het document
1.046 V
-
-
-
-
Overige mutaties
12 V
-
-
-
-
Totaal
811 V
-
-
-
-
Meicirculaire 2023 - Bommenregeling We ontvangen een suppletie-uitkering Bommenregeling welke wordt gebruikt ter dekking van projecten. Dit bedrag sluit aan met het raadsbesluit van 16 februari 2023. Meicirculaire 2023 In hoofdstuk 3 is de Meiciculaire 2023 uitgewerkt.
Bestuursrapportage 2023 - 49
Programma
Overhead
Bestuursrapportage 2023 - 50
Programma Overhead Taakvelden Overhead
Relevante ontwikkelingen Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.
Financieel Structurele effecten (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
CAO- en loonontwikkelingen
1.080 N
999 N
999 N
999 N
999 N
Vrijval stelpost loonindexatie
382 V
382 V
382 V
382 V
382 V
Vrijval stelpost prijsindexatie
998 V
998 V
998 V
998 V
998 V
Werving en selectie personeel
25 N
25 N
25 N
25 N
25 N
Indexatie
24 N
24 N
24 N
24 N
24 N
Kapitaallasten
7V
2N
-
-
-
Overige mutaties
22 N
22 N
22 N
22 N
22 N
Totaal
236 V
308 V
310 V
310 V
310 V
CAO- en loonontwikkelingen Per 2 januari 2023 geldt een nieuwe CAO voor ambtenaren. Vrijval stelpost loonindexatie en prijsindexatie In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van loon- en prijsstijgingen. Daarom zijn middelen apart gehouden in een stelpost. Deze stelpost wordt ingezet ter dekking van de loon- en prijsontwikkelingen. De CAOen loonontwikkelingen zijn genoemd in het punt hierboven. De prijsontwikkelingen zijn gepresenteerd in hoofdstuk 9. Werving en selectie personeel De huidige krapte op de arbeidsmarkt is ook merkbaar bij de invulling van vacatures in de gemeente Maasdriel. De kosten voor werving en selectie van personeel zijn de laatste jaren fors gestegen doordat we ons genoodzaakt zien om, naast de vaste abonnementskosten voor het gebruik van het platform Werken in Gelderland en de werkenbij-site, gerichte extra wervingscampagnes in te zetten om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen.
Incidentele effecten (x € 1.000)
2023
Geen incidentele afwijkingen Totaal
-
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
Bestuursrapportage 2023 - 51
Programma
Vpb
Bestuursrapportage 2023 - 52
Programma Vpb Met ingang van de begroting 2017 werd de Vennootschapsbelasting (VPB) afzonderlijk in het overzicht van baten en lasten opgenomen. Op basis van de huidige inschattingen zal er de komende jaren geen sprake zijn van VPBheffing.
Bestuursrapportage 2023 - 53
Programma
Onvoorzien
Bestuursrapportage 2023 - 54
Programma Onvoorzien In de de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 75.000. Het verloop ziet u in onderstaand overzicht.
Onvoorzien Startpositie onvoorzien (begroting 2023)
2023
2024 75
2025
2026
75
75
75
75
75
75
Inzet van de post onvoorzien:
Onafhankelijk adviseur HRC '14
-10
Restant
65
Onafhankelijk adviseur HRC ´14 De raad heeft motie M2023-02 "Accommodatie HRC '14" ingediend. Op basis hiervan heeft het college € 10.000 beschikbaar gesteld uit de post onvoorzien. Een onafhankelijke adviseur voert een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een nieuw clubgebouw voor HRC’14, inclusief dorpshuisfunctie.
Bestuursrapportage 2023 - 55
5 Oekraïense vluchtelingen Ook in 2023 loopt de opvang van Oekraïense
gezondheidszorg, participatie en veiligheid is nu
vluchtelingen door. Belangrijke aanvullingen en/of
omgezet naar een gestructureerde aanpak en
wijzingen t.o.v. 2022 zijn:
samenwerking met diverse ketenpartners. • Het aantal aangeboden opvangplekken is op basis
• De crisisorganisatie, waarin een groep ambtenaren
van de landelijke vraag uitgebreid van 250 naar 350.
naast hun eigen werk bijdroegen aan de opvang, is
• Op basis van de ervaringen opgedaan in 2022 is voor
vervangen door een projectteam met grotendeels
2023 een begroting gemaakt waarbij voor de
tijdelijk ingehuurde professionals.
financiering een beroep wordt gedaan op de door
• Naarmate de vluchtelingen langer blijven wordt/is regulier meedoen in de maatschappij belangrijker
het Rijk verstrekte specifieke uitkering opvang Oekraïense vluchtelingen.
geworden en nemen de kosten voor onderwijs, begeleiding en ondersteuning toe. Alles met als
In de onderstaande tabel is te zien welke kosten tot op
oogmerk het vergroten van de mate van zelfstandig
heden gemaakt zijn voor de opvang van de
functioneren.
vluchtelingen. Ook is een doorkijk gemaakt naar de
• Het veelal sturen op incidenten en de “waan van
verwachtte kosten ultimo 2023.
de dag” v.w.b. met name onderwijs,
Bedagen x €1.000
Realisatie 2023 14-8-2023
Totaal Nog te maken geprognotiseerd kosten 2023 ultimo 2023
Meedoen in de samenleving
15
135
150
Onderwijs
89
251
340
Onvoorzien
0
1.000
1.000
Opvangkosten
272
464
736
Personeel
679
651
1.330
Verblijfskosten
1.115
1.979
3.094
Totale kosten
2.170
4.480
6.650
Bestuursrapportage 2023 - 56
6 Kredieten Kapitaallasten Een investering leidt tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). Bij de jaarrekening van 2022 zijn investeringskredieten afgesloten (als het project/werk is afgerond) of doorgezet naar het jaar 2023 (als het project/werk doorloopt over het jaar heen). Dat laatste leidt tot een financieel effect omdat de kapitaallasten als gevolg van het doorzetten een jaar later starten dan eerder was voorzien. De bestuursrapportage laat daardoor een voordeel op kapitaallasten zien van € 470.000 voor het jaar 2023. De voordelen zijn met name toe te wijzen aan vakgebieden binnen het taakveld verkeer en vervoer. Investeringen in wegbeheer zijn doorgezet van 2022 naar 2023, waardoor de kapitaallasten later starten dan in de begroting was opgenomen. Voorbeelden zijn het doorschuiven van de investeringen in de snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch en de aanleg van de Maas-Waalweg. In het programma Sociaal Domein hebben de nadelen te maken met het feit dat de aanpassingen in het Gelre's End in 2022 zijn opgeleverd. De kapitaallasten starten hierdoor in 2023. In de begroting waren we uitgegaan van 2024.
Effecten kapitaallasten (x € 1.000) Programma
Taakveld
Bestuur en burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
2023
2024
2025
2026
2027
0
3
3
3
3
547
-37
-77
-128
-218
1
6
6
6
1
-17
-17
-17
-6
-6
0
-6
-6
-6
-6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) Sport, cultuur en recreatie
recreatie
-1
-8
-8
-8
-8
Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-76
-6
-6
-6
-6
Volksgezondheid
7.4 Milieubeheer
4
4
4
4
4
Volksgezondheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
2
0
0
0
0
stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving
3
3
3
3
3
Overhead
0.4 Overhead
7
-2
0
0
0
470
-60
-98
-138
-233
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
Totaal
Investeringskrediet Wordenseweg Uw raad wordt gevraagd het bruto investeringskrediet voor de Wordenseweg met € 325.000 te verhogen. De verhoging van het krediet leidt tot verhoogde afschrijvings- en rentelasten van € 13.000 per jaar (40 jaar) vanaf 2025.
Bestuursrapportage 2023 - 57
Krediet Wordenseweg
Bedragen x € 1.000
Beschikbaar investeringskrediet
2.652
Verwachte investeringskosten
2.977
Bruto benodigd extra investeringskrediet
325
Aanvullende kosten Indexeringen
325
Bruto benodigd extra investeringskrediet
325
Investeringskrediet Kantplanken Uw raad wordt gevraagd het bruto investeringskrediet voor het aanbrengen van kantplanken bij drie kunstgrasvelden met € 17.000 te verhogen als gevolg van indexaties. Na aftrek van een bijdrage uit de SPUK Sport wordt het investeringskrediet per saldo met € 10.000 verhoogd. De verhoging van het krediet leidt tot verhoogde afschrijvings- en rentelasten van € 915 per jaar. Bedragen x € 1.000
Krediet kantplanken Beschikbaar investeringskrediet
60
Verwachte investeringskosten
77
Bruto benodigd extra investeringskrediet (indexeringen)
17
Financiële compensatie SPUK Sport
-7
Netto benodigd extra investeringskrediet
10
Indexering investeringskredieten Na vaststelling van de begroting 2023 zijn er door diverse leveranciers indexaties doorgevoerd. In een aantal gevallen leiden deze indexaties tot een mogelijke overschrijding van een krediet. Uw raad wordt gevraagd de onderstaande investeringskredieten te verhogen als gevolg van deze indexaties. Oorspronkelijk bedrag
Verwachte uitgaven
Tekort
Straatverlichting masten 2023
120
133
-13
Straatverlichting masten 2024
120
132
-12
Straatverlichting masten 2025
120
132
-12
Straatverlichting masten 2026
120
132
-12
Straatverlichting armaturen 2023
252
279
-28
Straatverlichting armaturen 2024
252
276
-25
Straatverlichting armaturen 2025
252
276
-25
Straatverlichting armaturen 2026
252
276
-25
1.709
2.341
-632
Bijstellen kredieten (x € 1.000)
Wegbeheerstructureel 2023 Wegbeheerstructureel 2024
1.709
1.873
-164
Wegbeheerstructureel 2025
1.709
1.873
-164
Wegbeheerstructureel 2026
1.709
1.873
-164
Totaal
8.323
9.597
-1.274
Bestuursrapportage 2023 - 58
7 Energie Gedurende 2022 zijn de wereldwijde energiekosten als
gestegen energielasten op te kunnen vangen. Tijdens
gevolg van de oorlog in Oekraïne fors gestegen. Dit is
de begrotingsraad is met uw raad afgesproken dat het
een ontwikkeling die ook impact heeft gehad op de
college de raad informeert als er onttrekkingen uit deze
gemeente Maasdriel. Denk hierbij aan gestegen
reserve plaats vinden. In dit hoofdstuk geeft het college
energielasten voor de straatverlichting, gemeentelijke
een update van de verwachting van de gestegen
gebouwen en bijvoorbeeld gymzalen. In de
energielasten in 2023 waarvoor de reserve
Programmabegroting 2023 hebben we rekening
Energiecrisis wordt ingezet. De begroting wordt hierop
gehouden met extra incidentele energiekosten van
bijgesteld. Op dit moment verwachten wij voor het jaar
€ 400.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024 (ten
2023 in totaal € 337.000 aan onttrekkingen uit de
opzichte van 2021) en structurele extra lasten van
reserve.
€ 100.000, - per jaar vanaf 2023. De energieprijzen voor het jaar 2023 zijn in de tweede Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023
helft van 2022 vastgelegd. De dagprijzen liggen op dit
heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van
moment onder dit niveau, maar nog steeds fors hoger
een egalisatiereserve van totaal € 800.000 . In de
dan we in 2021 betaalden. Wij houden de
Programmabegroting 2023 zijn geen budgetten
prijsontwikkelingen in de gaten. Indien nodig stellen
opgenomen waaruit de gestegen kosten gedekt
wij de budgetten bij de P&C-cyclus 2024 bij.
worden. De reserve Energiecrisis is bedoeld om de
Programma
Taakveld
Verkeer, vervoer en
2.1 Verkeer en
waterstaat
vervoer
Economie
3.3
Begroot
Realisatie 31-5-2023
Nog te verwachten kosten 2023
Inzet stelpost
Onttrekking reserve
98
83
214
48
151
5
2
3
0
0
33
19
40
9
17
4
7
13
3
13
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Overhead
0.4 Overhead
67
89
174
40
156
Totaal
207
200
444
100
337
Bij de jaarstukken 2023 wordt een definitieve verantwoording van de onttrekkingen uit de reserve Energiecrisis verstrekt aan uw raad.
Bestuursrapportage 2023 - 59
8 Projectbudgetten
Bestuursrapportage 2023 - 60
8 Projectbudgetten 8.1 Stand van zaken projecten NR.
Omschrijving
Bedrag (x €1.000) Beleid
Financiën
Programma 1 Bestuur en ondersteuning 1 Kerkenvisie
€ 13.536
2 Samenwerking Maasdriel/Zaltbommel (bestuurskrachtonderzoek)
€ 28.362
3 Werving en selectie burgemeester
€ 30.000
Programma 2 Veiligheid 4 Projct Ondermijning
€ 20.948
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Exploitatiekosten Wordenseweg
€ 80.000
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie 6 Goed idee, doe er iets mee
€ 23.550
7 Driels Museum
€ 20.000
8 Visie recreatie en toerisme
€ 18.000
9 Verplaatsen Zandbedrijven
€ 376.092
Programma 7 Sociaal domein 10 Vindbaarheid mantelzorgondersteuning
€ 48.191
11 Plan van aanpak Sociaal Domein
€ 155.396
12 Coaltie Een tegen Eenzaamheid
€ 23.400
13 Dorpshuisfunctie in het clubgebouw van HRC '14
€ 225.000
Programma 8 Volksgezondheid en milieu 14 Uitvoering klimaatakkoord incl transitievisie warmte
€ 312.906
15 Onderhoud begraafplaatsen Rossum
€ 77.672
Programma 9 Volkshuisvesting 16 Basis verblijfsbelasting op orde
€ 200.000
17 Opstellen kernenvisies (ruimtelijke kwaliteit)
€ 143.325
18 Maaijenstraat Well, speelterrein en sport
€ 49.884
19 Projectimpuls Woningbouw
€ 130.345
20 Implementatie Omgevingswet
€ 597.930
21 Bestemmingsplan buitengebied
€ 68.578
Overhead 22 Aandachtsdossier Geitenhouderij
€ 157.800
Bestuursrapportage 2023 - 61
NR.
Omschrijving
Bedrag (x €1.000) Beleid
23 Strategisch personeelsbeleid
€ 462.521
24 Plan van aanpak Sociaal Domein
€ 179.360
25 Liquidatie PHTB
€ 251.110
Financiën
Bestuursrapportage 2023 - 62
8 Projectbudgetten 8.2 Dorpshuisfunctie in het clubgebouw van HRC '14 Een onafhankelijke adviseur voert een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een nieuw clubgebouw voor HRC’14, inclusief dorpshuisfunctie, naar aanleiding van motie M2023-02.
Implementatie Omgevingswet Dit budget is voor de implementatie van de omgevingswet, inclusief een deel van de kosten die we in de transitiefase tot en met 2029 maken. Met name op het onderdeel omgevingsplan is het onzeker of de financiële middelen voldoende zijn tot en met het einde van de transitieperiode. In 2023 kregen we structurele middelen voor de omgevingswet. Deze zijn voor dit jaar aan het implementatiebudget toegevoegd. De omgevingswet gaat in op 1 januari 2024 .
Bestemmingsplan Buitengebied (en aanverwante zaken) Het bestemmingsplan buitengebied is afgerond. Het plussenbeleid, intensieve veehouderij en Groene & Maatschappelijke verevening worden opgepakt bij voldoende ambtelijke capaciteit.
Bestuursrapportage 2023 - 63
9 Indexeringen Gedurende 2022 en 2023 is de inflatie in Nederland en daarbuiten gestegen. Dit is een ontwikkeling die ook impact heeft op de gemeente Maasdriel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toenemende lasten voor het onderhouden van openbaar groen en subsidieverhogingen bij maatschappelijke partners. In de Programmabegroting 2023 hebben we rekening gehouden met indexaties van prijzen van € 998.000, - per jaar structureel en € 382.000, - per jaar aan loonindexaties. In dit hoofdstuk geven we u een beeld van de totale prijsindexaties per programma en taakveld. Het totaal aan indexaties dat in beeld is gebracht bedraagt ruim € 1 miljoen euro. De gevolgen van de inflatie zijn voor de begroting van de gemeente Maasdriel hoger dan het genoemde bedrag. Zo is de rentestijging, die gevolgen heeft voor onze gemeentelijke financieringen, ook te relateren aan de inflatie. De hele stelpost wordt daarom meerjarig ingezet als financiële dekking. De stijgingen in energielasten zijn buiten beschouwing gelaten. Daarvoor zijn los hiervan financiële middelen in de begroting gereserveerd.
Programma Taakveld
2023
2024
2025
2026
2027
Omschrijving Binnen de straatverlichting en kabels en leidingen is
3. Verkeer, vervoer en waterstaat
er sprake van een indexatie van ongeveer 11% voor 2.1 Verkeer en vervoer
14 N
13 N
13 N
13 N
13 N
het jaar 2023. Voor de jaren 2024 baseren we de indexatie op het CPI-cijfer Grond, Weg en Waterwerken (januari 2022 tot januari 2023) van 9,61%.
6. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties 1N
1N
1N
1N
1 N is een verzoek ingediend om de subsidies 2023 structureel met 3% te verhogen.
6. Sport, cultuur en
5.6 Media
25 N
25 N
25 N
25 N
25 N
recreatie
Op basis van het convenant met de bibliotheek is de subsidie in 2023 structureel verhoogd. Voor het beheer van het openbaar groen en de bomen is conform het contract met SIGHT landscaping een
6. Sport, cultuur en recreatie
indexatie van 15,09% toegepast, gebaseerd op het
5.7 Openbaar groen en (openlucht)
CPI-cijfer Grond, Weg en Waterwerken (oktober 2021 128 N
96 N
85 N
85 N
85 N tot oktober 2022). Voor de jaren 2024 en verderen baseren we de indexatie op het CPI-cijfer Grond, weg
recreatie
en Waterwerken (januari 2022 tot januari 2023) van 9,61%. Daarnaast is er sprake van een indexatie van de schoonmaakcontracten van gymzalen van 5%.
7. Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en
Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties 7N
7N
7N
7N
7 N is een verzoek ingediend om de subsidies 2023
burgerparticipatie
structureel met 3% te verhogen. In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken dat we binnen het sociaal domein de begroting
7. Sociaal Domein
6.2 Wijkteams
3N
3N
3N
3N
3N
baseren op ervaringscijfers (realistisch begroten). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met indexaties. De te verwachten indexatie bedraagt 7,9%.
Bestuursrapportage 2023 - 64
Programma Taakveld
2023
2024
2025
2026
2027
Omschrijving In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken
7. Sociaal Domein
dat we binnen het sociaal domein de begroting
6.6 Maatwerkvoorzieningen 38 N
38 N
38 N
38 N
38 N
(WMO)
baseren op ervaringscijfers (realistisch begroten). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met indexaties. De te verwachten indexatie bedraagt 7,9%.
7. Sociaal Domein
6.71
Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties
Maatwerkdienstverlening 3N
3N
3N
3N
3 N is een verzoek ingediend om de subsidies 2023
18+
structureel met 3% te verhogen. In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken
7. Sociaal Domein
dat we binnen het sociaal domein de begroting
6.71 Maatwerkdienstverlening 197 N
197 N
197 N
197 N
197 N
18+
baseren op ervaringscijfers (realistisch begroten). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met indexaties. De te verwachten indexatie bedraagt 7,9%. In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken
7. Sociaal Domein
dat we binnen het sociaal domein de begroting
6.72 Maatwerkdienstverlening 231 N
231 N
231 N
231 N
231 N
18-
baseren op ervaringscijfers (realistisch begroten). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met indexaties. De te verwachten indexatie bedraagt 7,9%.
7. Sociaal Domein
Het budgettair kader voor de regionale inkoop zorg
6.81 Geëscaleerde
7N
7N
7N
7N
7N
zorg 18+
en veiligheid is geïndexeerd. In een collegevoorstel is besloten om deze index mee te nemen in de bestuursrapportage. In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken
7. Sociaal Domein
dat we binnen het sociaal domein de begroting
6.82 Geëscaleerde
31 N
31 N
31 N
31 N
31 N
zorg 18-
baseren op ervaringscijfers (realistisch begroten). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met indexaties. De te verwachten indexatie bedraagt 7,9%. Het subsidiebedrag 2023 voor het consultatiebureau is geïndexeerd. Deze indexatie is gebaseerd op het OVA-percentage (5,29%). Daarnaast is een bedrag beschikbaar gesteld voor een extra ruimte in verband
8.
7.1 Volksgezondheid Volksgezondheid en milieu
20 N
20 N
20 N
20 N
20 N
met uitbreiding van werkzaamheden. Ook stelt Santé Partners in haar aanvraag dat een stijging te verwachten is van het aantal kinderen. Wij zullen deze stijging nauwlettend in de gaten houden. In totaal levert dit een structureel nadeel op van € 20.000. Er zijn diverse prijsverhogingen die onder overhead
Overhead
0.4 Overhead
24 N
24 N
24 N
24 N
24 N
729 N
696 N
685 N
685 N
685 N
vallen doorgevoerd door leveranciers. Hieronder vallen onder andere de schoonmaakkosten van het gemeentehuis en telecommunicatie.
Totaal
Bestuursrapportage 2023 - 65
Programma Taakveld 6. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
2023
2024
2025
2026
2027
1N
-
-
-
-
Omschrijving Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties is een verzoek ingediend om eenmalig over 2022 een indexatie van 3% toe te passen. Voor het beheer van De Kreek ontvangt Optisport
6. Sport, cultuur en recreatie
een exploitatievergoeding. Deze vergoeding is vanaf
5.7 Openbaar groen en (openlucht)
1 januari 2023 met 44,29% gestegen als gevolg van 325 N
325 N
-
-
-
een toename van het gewogen gemiddelde van de CPI-cijfers CAO-lonen, gas, elektriciteit en alle
recreatie
huishoudens. Aangezien het contract eind 2024 afloopt is de indexering incidenteel verwerkt.
7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein Totaal
6.1 Samenkracht en
Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties 7N
-
-
-
-
burgerparticipatie
is een verzoek ingediend om eenmalig over 2022 een indexatie van 3% toe te passen.
6.71
Voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties
Maatwerkdienstverlening 2N
-
-
-
-
325 N
-
-
-
18+
is een verzoek ingediend om eenmalig over 2022 een indexatie van 3% toe te passen.
335 N
Bestuursrapportage 2023 - 66
Bijlage 1: Technische wijzigingen De begroting bestaat uit programma's en de programma's bestaan uit budgetten. Het komt voor dat budgetten naar een ander programma worden verplaatst als waar deze initieel in de begroting zijn opgenomen. De uitvoering zit in een ander programma als eerder was voorzien. Ook worden stelposten verdeeld over de programma's. Het zijn daarmee technische wijzigingen van budgetten die geen invloed hebben op de uitvoering van het beleid of het bestedingsdoel van de middelen. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze wijzigingen ter vaststelling voorgelegd via de bestuursrapportage.
Programma 11 OVERHEAD
Omschrijving Ondersteuning communicatieadviseur
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel I
-36
I
36
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verhuuropbrengsten sport
S
39
39
39
39
39
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verhuuropbrengsten sport
S
-39
-39
-39
-39
-39
11 OVERHEAD
Elektrische auto bode
S
-7
-7
-7
-7
-7
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Elektrische auto bode
S
7
7
7
7
7
I
-300
I
300
I
-100
I
100
I
271
I
-9
I
-262
29
29
29
11 OVERHEAD
(onderuitputting bestuursadviseur) Ondersteuning communicatieadviseur (onderuitputting bestuursadviseur)
03 VERKEER, VERVOER EN
Inzet stelpost wegen - incidenteel
WATERSTAAT
(noodzakelijk om op niveau C te blijven)
03 VERKEER, VERVOER EN
Inzet stelpost wegen - incidenteel
WATERSTAAT
(noodzakelijk om op niveau C te blijven)
11 OVERHEAD
Inzet stelpost gebouwenbeheer incidenteel (gemeentehuis)
03 VERKEER, VERVOER EN
Inzet stelpost gebouwenbeheer -
WATERSTAAT
incidenteel (gemeentehuis)
09 VOLKSHUISVESTING 09 VOLKSHUISVESTING 09 VOLKSHUISVESTING
Omgevingswet 2023 = implementatie en transisitie Omgevingswet 2023 = implementatie en transisitie Omgevingswet 2023 = implementatie en transisitie
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
29
09 VOLKSHUISVESTING
I
20
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
Bestuursrapportage 2023 - 67
Programma
Omschrijving
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel
09 VOLKSHUISVESTING
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
274
294
294
294
09 VOLKSHUISVESTING
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
-22
-22
-22
-22
11 OVERHEAD
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
-301
-301
-301
-301
11 OVERHEAD
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
301
301
301
301
09 VOLKSHUISVESTING
Omgevingswet Formatie vanaf 2024
S
-301
-301
-301
-301
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Neutraal
S
-20
-20
-20
-20
-20
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Neutraal
S
20
20
20
20
20
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Neutraal
S
601
601
601
601
601
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Neutraal
S
-601
-601
-601
-601
-601
09 VOLKSHUISVESTING
Neutraal AO doorbelasting
S
20
20
20
20
20
09 VOLKSHUISVESTING
Neutraal AO doorbelasting
S
-140
-140
-140
-140
-140
11 OVERHEAD
Neutraal AO doorbelasting
S
60
60
60
60
60
S
60
60
60
60
60
I
-434
-438
-442
I
434
438
442
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK
I
-470
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK
I
470
11 OVERHEAD
Geitendossier - ontvangen dwangsom
I
-100
11 OVERHEAD
Geitendossier - ontvangen dwangsom
I
100
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK Preventieakkoord
I
-20
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK Preventieakkoord
I
-14
11 OVERHEAD
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Toerekening overhead anterieure overeenkomsten
CDOKE - let op, per jaarschijf een nieuw GRB ivm afrekening SISA CDOKE - let op, per jaarschijf een nieuw GRB ivm afrekening SISA
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK Preventieakkoord
I
20
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU SPUK Preventieakkoord
I
14
07 SOCIAAL DOMEIN
Raamcontracten ROC's
S
57
57
57
57
57
07 SOCIAAL DOMEIN
Raamcontracten ROC's
S
-57
-57
-57
-57
-57
07 SOCIAAL DOMEIN
Raamcontracten ROC's
S
-4
-4
-4
-4
-4
07 SOCIAAL DOMEIN
Raamcontracten ROC's
S
4
4
4
4
4
07 SOCIAAL DOMEIN
HGKM - Bijdrage regio Niijmegen
I
-11
07 SOCIAAL DOMEIN
HGKM - Bijdrage regio Niijmegen
I
11
Bestuursrapportage 2023 - 68
Programma
Omschrijving
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SPUK Lokaal Sportakkoord
I
-38
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SPUK Lokaal Sportakkoord
I
38
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SPUK IDO
I
-26
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SPUK IDO
I
26
05 ONDERWIJS
Project Muziek in de klas
I
-10
-10
-10
-10
05 ONDERWIJS
Project Muziek in de klas
I
10
10
10
10
I
-240
I
-504
I
240
I
504
I
-139
I
-74
I
139
I
74
S
-75
-75
-75
-75
-75
S
75
75
75
75
75
S
-40
-40
-40
-40
-40
S
40
40
40
40
40
S
-35
-35
-35
-35
-35
S
35
35
35
35
35
S
20
20
20
20
20
S
-20
-20
-20
-20
-20
S
-10
-10
-10
-10
-10
S
10
10
10
10
10
05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS
05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Centrumregeling - Bijzondere Bijstand Zaltbommel Centrumregeling - Bijzondere Bijstand Zaltbommel Centrumregeling - Collectieve verzekering Zaltbommel Centrumregeling - Collectieve verzekering Zaltbommel Centrumregeling - Individuele inkomenstoeslag Zaltbommel Centrumregeling - Individuele inkomenstoeslag Zaltbommel Centrumregeling - Algemene kosten (technische wijziging) Centrumregeling - Algemene kosten (technische wijziging) Centrumregeling - Doorbelasting Zaltbommel algemene kosten Centrumregeling - Doorbelasting Zaltbommel algemene kosten
Bestuursrapportage 2023 - 69
Programma
Omschrijving
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sjors Sportief - technische wijziging
S
7
7
7
7
7
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sjors Sportief - technische wijziging
S
-7
-7
-7
-7
-7
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Buurtsportcoaches - technische wijziging
S
20
20
20
20
20
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Buurtsportcoaches - technische wijziging
S
-20
-20
-20
-20
-20
07 SOCIAAL DOMEIN
Samenredzaamheid - technische wijziging
S
13
13
13
13
13
07 SOCIAAL DOMEIN
Samenredzaamheid - technische wijziging
S
-13
-13
-13
-13
-13
I
-23
I
23
S
-113
-113
-113
-113
-113
S
113
113
113
113
113
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
07 SOCIAAL DOMEIN 07 SOCIAAL DOMEIN
Een tegen Eenzaamheid - technische wijziging Een tegen Eenzaamheid - technische wijziging Lokaal Uitvoeringsbudget 2023 Beschermd Wonen Lokaal Uitvoeringsbudget 2023 Beschermd Wonen
07 SOCIAAL DOMEIN
Gemeentelijk minimabeleid
S
-3
-3
-3
-3
-3
07 SOCIAAL DOMEIN
Gemeentelijk minimabeleid
S
-2
-2
-2
-2
-2
07 SOCIAAL DOMEIN
Gemeentelijk minimabeleid
S
5
5
5
5
5
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Wet Inburgering
I
-69
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Wet Inburgering
I
-262
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Wet Inburgering
I
262
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Wet Inburgering
I
69
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Onderwijsroute
I
-22
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK - Onderwijsroute
I
22
I
14
I
-14
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Pachten buitensport - technische wijziging S
-1
-1
-1
-1
-1
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Pachten buitensport - technische wijziging S
1
1
1
1
1
S
-39
-39
-39
-39
-39
S
39
39
39
39
39
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Brede SPUK - Lokaal Sportakkoord
I
-21
-21
-21
-16
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Brede SPUK - Lokaal Sportakkoord
I
21
21
21
16
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 07 SOCIAAL DOMEIN
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Collectieve Preventie GGZ - technische wijziging Collectieve Preventie GGZ - technische wijziging
Verhuur gronden en terreinen buitensport technische wijziging Verhuur gronden en terreinen buitensport technische wijziging
Bestuursrapportage 2023 - 70
Programma
Omschrijving
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Brede SPUK - Regeling Combinatiefuncties I
-143
-143
-143
-138
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Brede SPUK - Regeling Combinatiefuncties I
143
143
143
138
I
-32
-32
-32
-32
I
32
32
32
32
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Brede SPUK - Kansrijke Start
I
-24
-26
-26
-32
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Brede SPUK - Kansrijke Start
I
24
26
26
32
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Brede SPUK - Mentale Gezondheid
I
-11
-8
-8
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Brede SPUK - Mentale Gezondheid
I
11
8
8
I
-28
-28
-28
I
28
28
28
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Brede SPUK - Terugdringen Gezondheidsachterstanden Brede SPUK - Terugdringen Gezondheidsachterstanden
Brede SPUK - Aanpak overgewicht en obesitas Brede SPUK - Aanpak overgewicht en obesitas
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Valpreventie
I
-82
-76
-76
-78
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Valpreventie
I
82
76
76
78
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Leefomgeving
I
-16
-16
-16
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Leefomgeving
I
16
16
16
I
-4
-4
-4
I
4
4
4
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Brede SPUK - OKO en Vroegsignalering alcoholproblematiek Brede SPUK - OKO en Vroegsignalering alcoholproblematiek
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Versterken sociale basis
I
-58
-57
-57
-43
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Versterken sociale basis
I
58
57
57
43
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Mantelzorg
I
-16
-16
-16
-14
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Mantelzorg
I
16
16
16
14
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Een tegen Eenzaamheid
I
-16
-16
-13
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Een tegen Eenzaamheid
I
16
16
13
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Welzijn op recept
I
-9
-15
-18
-22
07 SOCIAAL DOMEIN
Brede SPUK - Welzijn op recept
I
9
15
18
22
I
-4
-4
-4
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Brede SPUK - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
Bestuursrapportage 2023 - 71
Programma 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS 05 ONDERWIJS
Omschrijving Brede SPUK - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD Brede SPUK - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Brede SPUK - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Eerste begrotingswijziging 2023 AVRI cf. tarieven afvalstoffenheffing 2023 Eerste begrotingswijziging 2023 AVRI cf. tarieven afvalstoffenheffing 2023 SPUK Onderwijshuisvesting ontheemden saldo t/m 2022 SPUK Onderwijshuisvesting ontheemden bedrag 2023 SPUK Onderwijshuisvesting ontheemden saldo t/m 2022 SPUK Onderwijshuisvesting ontheemden bedrag 2023
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel I
4
4
4
I
-14
-12
-12
I
14
12
12
I
-130
I
130
I
-60
I
-60
I
60
I
60
07 SOCIAAL DOMEIN
Vluchtelingen-statushouders Maasdriel
S
-15
-15
-15
-15
-15
07 SOCIAAL DOMEIN
Vluchtelingen-statushouders Maasdriel
S
15
15
15
15
15
07 SOCIAAL DOMEIN
Vluchtelingen-statushouders Zaltbommel
S
-15
-15
-15
-15
-15
07 SOCIAAL DOMEIN
Vluchtelingen-statushouders Zaltbommel
S
15
15
15
15
15
07 SOCIAAL DOMEIN
Kerngericht werken
I
-121
I
121
00 BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Kerngericht werken - onttrekking bestemmingsreserve
01 BESTUUR
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-27
-36
-37
-49
-34
11 OVERHEAD
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-37
-36
-45
-56
-62
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-187
-435
-607
-828 -1026
04 ECONOMIE
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-2
-2
-2
-1
05 ONDERWIJS
03 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-103
-100
-124
-165
-197
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-3
-3
-3
-3
-4
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-59
-59
-65
-81
-89
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-1
-1
-1
-2
-2
06 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-9
-22
-21
-27
-32
07 SOCIAAL DOMEIN
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-53
-51
-69
-86
-100
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-242
-299
-440
-634
-834
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Verdeling rentelasten over taakvelden
S
-2
-3
-3
-4
-5
08 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Verdeling rentelasten over taakvelden
S
09 VOLKSHUISVESTING
S
Verdeling rentelasten over taakvelden
-1
-3
-4
-5
-6
-9
-12
-16
-19
Bestuursrapportage 2023 - 72
Omschrijving
Structureel/ 2023 2024 2025 2026 2027 incidenteel
Verdeling rentelasten over taakvelden
S
723
1056
1434
1958
2410
09 VOLKSHUISVESTING
Verdeling rentelasten over taakvelden Grex S
-5
-8
-8
-8
-8
09 VOLKSHUISVESTING
Verdeling rentelasten over taakvelden Grex S
22
-14
-57
-91
-91
09 VOLKSHUISVESTING
Verdeling rentelasten over taakvelden Grex S
-4
-6
-6
-6
-6
Verdeling rentelasten over taakvelden Grex S
-13
28
71
105
105
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK noodopvang Oekrainse vluchtelingen I
-1100
07 SOCIAAL DOMEIN
SPUK noodopvang Oekrainse vluchtelingen I
-5550
SPUK noodopvang Oekrainse vluchtelingen I
6650 0
0
0
0
Programma 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal
0
Bestuursrapportage 2023 - 73