Document · PDF

Bestuursrapportage 2022 DEF

Gemeenteraad 13 oktober 2022, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Bestuursrapportage Maasdriel 202212.394 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Tijdelijke ondersteuning team Realisatie en beheer en dekking uit Algemene reserve Bij team R&B is sprake van een disbalans tussen kwantiteit en kwaliteit van aanwezige formatie en de omvang

Bestuursrapportage 2022 - 49

van het takenpakket binnen het team anderzijds. De directie heeft BMC opdracht gegeven om een formatiescan uit te voeren. In het conceptrapport is onder andere aangegeven welke formatie er nodig is om taken en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Zij concluderen op basis daarvan dat de huidige bezetting onvoldoende is om de taken goed uit te voeren en om te voldoen aan de ontwikkelopgave. De nieuwe teammanager R&B is aan zet om aan de slag te gaan met het rapport van BMC. Vooruitlopend daarop worden alvast enkele middelen gevraagd om de een eerste stap te zetten om de basis op orde te krijgen op strategisch en tactisch niveau. Hierdoor gaat de kwaliteit van de advisering verbeteren, vindt er een snellere afhandeling plaats van zowel interne als externe vragen en zal het leiden tot een vermindering van klachten.

Aandachtsdossier De Bol Heerewaarden De kosten voor dit aandachtdossier zijn niet begroot. De activiteiten en daaraan gekoppelde kosten variëren, afhankelijk van het aantal verzoeken en te doorlopen juridische procedures. Een advocatenkantoor staat de gemeente bij in juridische procedures. Lopende procedures zijn; een claim m.b.t. schade aan een pand, een verzoek voor afsluiten voor vrachtverkeer, afmeermogelijkheden aan De Bol en herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Bestuursrapportage 2022 - 50

Programma

Vpb

Bestuursrapportage 2022 - 51

Programma Vpb Met ingang van de begroting 2017 werd de Vennootschapsbelasting (VPB) afzonderlijk in het overzicht van baten en lasten opgenomen. Op basis van de huidige inschattingen zal er de komende jaren geen sprake zijn van VPBheffing.

Bestuursrapportage 2022 - 52

Programma

Onvoorzien

Bestuursrapportage 2022 - 53

Programma Onvoorzien In de de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 75.000. Het verloop ziet u in onderstaand overzicht.

Onvoorzien Startpositie onvoorzien (begroting 2022)

2022

2023 75

2024

2025

Inzet van de post onvoorzien:

Crisisopvang Oekraïne

-50

Werving gemeentesecretaris

-25

Restant

Crisisopvang Oekraïne Het college heeft besloten om een werkbudget beschikbaar te stellen aan de ambtelijke organisatie om de eerste kosten rondom de voorbereidingen van langdurige noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen bekostigen. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als woonunits, nutsvoorzieningen aanleggen en vervoer van minderjarige kinderen naar speciale klassen. Ook het startgeld om in de eerste levensbehoeften te voorzien, zoals eten en drinken is hieruit bekostigd. Dit in afwachting van het door het Rijk toegezegde budget om gemeenten te compenseren voor gemaakte kosten. Werving gemeentesecretaris Het wervingsproces voor de nieuwe gemeentesecretaris is bekostigd uit de post onvoorzien.

Bestuursrapportage 2022 - 54

5 COVID-19 In de Bestuursrapportage 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van een reserve COVID-gelden. In deze reserve zijn alle gelden samengevoegd die zijn ontvangen van de rijksoverheid en nog niet zijn besteed. In de Programmabegroting 2022 zijn geen budgetten opgenomen waaruit de corona gerelateerde kosten gedekt worden. Het college heeft van de raad de bevoegdheid gekregen om incidentele corona-gerelateerde uitgaven tot € 100.000 te bekostigen uit de reserve. De coronareserve is bedoeld voor coronagerelateerde onkosten. Daarvoor ontvingen we als gemeente extra geld van het Rijk. Dit extra geld is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor al onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend gaat het dan om zaken waarvoor de gemeente een (wettelijke) verantwoordelijkheid draagt. Dit geeft het college de flexibiliteit deze middelen in te zetten waar ze het meest nodig zijn, onder andere door steun te bieden aan dorpshuizen en maatschappelijke voorzieningen. In dit hoofdstuk geeft het college een update van de corona gerelateerde uitgaven in 2022 waarvoor de reserve COVID-gelden wordt ingezet. De begroting wordt hierop bijgesteld. In 2022 heeft de gemeente Maasdriel corona gerelateerde kosten gemaakt ter hoogte van € 392.789. In dit voorstel is overzicht van deze kosten weergegeven tot en met juni 2022.

Financiële dekking vindt plaats via de reserve COVID-gelden. Het overzicht met corona gerelateerde kosten is opgesteld over het eerste halfjaar van 2022. De kosten over het tweede half jaar zijn nog niet bekend. Daarover legt het college verantwoording af via de jaarstukken 2022.

Nr.

Thema

Bedrag in euro’s

1 Meerkosten zorgaanbieders

49.197

2 Bijdrage OBK Well Bevrijdingsconcert

6.864

3 Goed idee doe er iets mee (Aanvragen GIDI)

25.000

4 Coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’

30.000

5 Subsidie Gelre’s End SWB

50.000

6 Impuls budgetbeheer en -coaching

30.000

7 Extra inzet leerplicht

50.000

8 Meerkosten SISA controle jaarrekening 2021

10.500

9 Subsidie dorpshuizen tekorten jaar 2021

36.651

10 Buitenlucht ontmoetingsplek medewerkers (binnentuin)

40.000

11 P(ro)ost corona feest medewerkers en college B&W

6.777

12 Spatschermen balies

10.000

13 Dierenwelzijn

7.500

14 Kwaliteitsimpuls Kinderopvang / VVE

40.300

Totaal

392.789

Toelichting per onderwerp 1. Meerkosten zorgaanbieders Zorgaanbieders hebben meer kosten ten gevolge van Covid 19 gehad. Deze zijn gerelateerd aan cliënten uit Maasdriel en zijn extra in rekening gebracht omdat deze kosten vooraf niet volledig waren voorzien.

Bestuursrapportage 2022 - 55

2. Bijdrage OBK Well Bevrijdingsconcert De gemeente heeft ervoor gekozen om een eenmalige compensatie toe te kennen aan muziekvereniging OBK Well vanwege aantoonbare meerkosten tijdens de coronacrisis. Als gevolg van de coronacrisis zijn de activiteiten rond het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2020 al verschillende keren verplaatst. Met deze bijdrage ondersteunt het college OBK Well bij de meerkosten die het uitstel met zich meebrengt en zorgen we ervoor dat er in 2022 alsnog stilgestaan kan worden bij dit bijzondere jubileum. 3. Goed idee doe er iets mee (Aanvragen GIDI) De aanvragen Goed idee doe er iets mee! stromen dit jaar binnen. Vorige jaren hadden we steeds voldoende aan een budget van ongeveer 25.000 euro. Maar dit jaar is het budgetplafond al bijna bereikt. Wij veronderstellen dat dit “uitgestelde” wensen / initiatieven zijn die als gevolg van Corona niet eerder zijn opgepakt of voorgesteld. Nu er meer mogelijk is lijkt er sprake te zijn van een soort inhaalslag. Het is ook denkbaar dat de toenemende aanvragen een soort na-ijleffect zijn van de inspanningen van Welzijn Bommelerwaard (op verzoek van de gemeente) om in de kernen initiatieven te ontplooien om eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeting te stimuleren. Het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn als er na de zomer geen budget meer beschikbaar is om initiatieven van inwoners mogelijk te maken.

Daarom stellen we voor om het budget GIDI voor 2022 eenmalig te verdubbelen. 4. Coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ Deze middelen bestaan ten eerste uit de personele inzet van Welzijn Bommelerwaard voor de coördinatie van de coalitie. De totale kosten hiervoor voor de periode van een jaar komen uit op € 13.200 waarbij de gemeente Maasdriel en Zaltbommel beide 50% van de kosten (€ 6.600) voor hun rekening nemen. Met deze middelen kan Welzijn Bommelerwaard vier uur per week investeren. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op coördineren en aanjagen van de nieuw te vormen Bommelerwaardse coalitie. De coalitie bestaat uit een breed scala van partijen. Denk hierbij aan zorg, welzijn maatschappelijke organisaties, ondernemers, dorpshuizen, bewonersinitiatieven. Verder er is een werkbudget nodig voor bijvoorbeeld de inzet rond acties en campagnes. Hiervoor is een bedrag van € 4.400 begroot. In totaal € 10.000 euro per jaar voor de jaren 2022 t/m 2024. 5. Subsidie Gelre’s End SWB In oktober 2021 nam het college een besluit over de verlenging van de pilot “inclusieve dagactiviteiten” in de jaren 2022 en 2023. ’ Deze pilot is verlengd omdat deze tijdens de coronacrisis geen eerlijke kans van slagen heeft gehad. De extra kosten voor deze verlenging bedragen ongeveer 50.000 euro, bedoeld voor zaalhuur, organisatiekosten en formatiekosten. 6.

Impuls budgetbeheer- en coaching Als gevolg van Corona en de bijbehorende lockdowns is onze Budgetcoaching nog onvoldoende van de grond gekomen. Nu alle beperkende maatregelen weer van de baan zijn is de tijd gekomen om hier een inhaalslag op te maken. Dat willen we graag op korte termijn doen, maar het ontbreekt op dit moment aan (voldoende) slagkracht en capaciteit. Tegelijkertijd heeft iemand zich gemeld die in een loopbaantraject zit en graag ervaring wil opdoen als Budgetcoach. Door de medewerker voor zes maanden aan onze organisatie te binden voorzien we een win-winsituatie. De gemeente versterkt tijdelijk de Budgetcoaching, niet alleen qua uren, maar ook qua competenties. Er is ongeveer 30.000 euro nodig om deze extra inzet te bekostigen en een goede impuls te kunnen geven . 7. Extra inzet leerplicht Ook de kinderen hebben “geleden” onder corona. We zien dat het schoolverzuim en de -uitval stijgt. Als gevolg van de lockdowns moesten kinderen thuis onderwijs volgen, nu wordt van deze kinderen verwacht dat ze weer terugkeren in het normale ritme. Dat gaat niet altijd goed, daarom is er wat extra inzet nodig op leerplicht en preventie van (langdurige) uitval. Helaas zijn we zelf geconfronteerd met uitval van onze leerplichtambtenaar. We hebben nu tijdelijk een extra leerplichtambtenaar ingehuurd, maar daarvoor is er geen budget. De inzet is

Bestuursrapportage 2022 - 56

minimaal, terwijl we juist wat méér inzet dan gebruikelijk zouden willen. Daarom is besloten om tijdelijk extra te investeren in leerplicht. 8. Meerkosten SISA controle jaarrekening 2021 Binnen de controle van de SiSa-bijlage zijn een aantal aanvullende regelingen verantwoord met betrekking tot Covid-19, waaronder Controle 3 coronatoegangsbewijzen, onderwijsachterstanden a.g.v. Covid-19, specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Deze forse uitbreiding van het aantal corona gerelateerde SiSa-regelingen heeft geleid tot een extra inspanning van zowel de organisatie als van de accountant. Hiervoor zijn meerkosten in rekening gebracht. 9. Subsidie dorpshuizen tekorten jaar 2021 Voor ondersteuning in het kader van de coronacrisis heeft de gemeente in totaal € 36.651 overgemaakt om de tekorten uit het jaar 2021 op te vangen. Steun is verleend aan de dorpshuis De Parel te Rossum, Dorpshuis “Ons Huis” te Well, Dorpshuis De Boxhof te Velddriel en MFC De Steen te Heerewaarden. 10.Buitenlucht ontmoetingsplek medewerkers (binnentuin) De binnentuin is toe aan een opknapping. Hierbij is gekozen om deze opknapping coronaproof te doen waarbij vooral rekening wordt gehouden met het realiseren van een ontmoetingsplek voor medewerkers van de gemeente Maasdriel.

De volgende aspecten zijn hierbij in meegenomen:  Gezondheidsaspect: We hebben een ontmoetingsplek in de buitenlucht nodig omdat we hierbij een kleiner kans lopen om elkaar te besmetten  Werk gerelateerde aspect: Overleggen waar veel deelnemers bij betrokken zijn kunnen nu altijd in de buitenlucht laten plaatsvinden door in de nieuwe binnentuin een overkapping te plaatsen. Daarnaast wordt er WiFi geïnstalleerd zodat medewerkers de binnentuin ook als werkplek (in de open lucht) kunnen gebruiken.  Sociaal aspect: Veel collegae die het sociaal contact missen, ontstaan door de coronapandemie, zullen vaker gebruik maken van de binnentuin om elkaar weer te zien. 11.P(ro)ost corona feest medewerkers en college B&W Op 12 mei is een BBQ georganiseerd voor de ambtelijke organisatie en het bestuur om het voorlopige einde van de coronapandemie en de terugkeer op de fysieke werklocatie te vieren. 12.Dierenwelzijn We hebben in Maasdriel een zeer bescheiden structureel budget waaruit we jaarlijks een bijdrage betalen aan het dierenasiel, de dierenambulance etc. De landelijke trend is dat het aantal dieren in asiels flink toeneemt. We krijgen steeds meer signalen dat dit ook in Maasdriel het geval is. Het gaat veelal om dieren die tijdens Corona impulsief zijn aangeschaft. Het gaat niet alleen om dieren waar afstand van is gedaan, maar ook om “zwerfkatten” en andere dieren.

Als gemeente worden we in het kader hiervan geconfronteerd met aanzienlijke (extra) kosten voor bijvoorbeeld het (op)vangen, inenten etc. van deze dieren. 13.Publieke dienstverlening Professionele schermen voor aan de balies bij burgerzaken. Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Een spatscherm voor de balie houdt deze druppeltjes tegen, waardoor onder andere medewerkers 4 beschermd blijven. In feite helpen deze schermen besmette en onbesmette mensen van elkaar te scheiden. Als neveneffect wordt er ook een extra veiligheidsmaatregel gecreëerd. 14.Kwaliteitsimpuls Kinderopvang / VVE Voor de zomer van 2022 stelden de samenwerkende kinderopvangorganisaties een plan op, dat erop gericht is om eventuele nadelige gevolgen van Corona op de ontwikkeling van kinderen geboren tijdens deze pandemie tegen te gaan. Het plan van de samenwerkende kinderopvangorganisaties bestaat uit een aantal onderdelen en is door de gemeenteraad op hoofdlijnen besproken tijdens de raadsvergadering in juli. En hoewel de impact van Corona (op lange termijn) nog moeilijk is te bepalen, willen we de risico’s op langdurige gevolgen zoveel mogelijk proberen te beperken. Het plan van de kinderopvangorganisaties draagt daaraan bij. De gemeenteraad heeft gevraagd om conform voorstel middelen beschikbaar te stellen voor twee thema’s, te weten: “meer

Bestuursrapportage 2022 - 57

begeleiding voor (zorg)kinderen van 0-4 jaar” en “extra inzet op stimuleren van de ontluikende geletterdheid van 0-4 jaar”. Voor de uitvoering van het plan is in totaal € 40.300 nodig en reeds mondeling toegezegd aan de gemeenteraad.

Bestuursrapportage 2022 - 58

6 Oekraïense vluchtelingen Door het oorlogsgeweld in Oekraïne is een grote stroom

worden gedekt door de specifieke uitkering. Hieronder

van vluchtelingen ontstaan. De gemeente Maasdriel

vallen huisvesting, verstrekking van leefgeld,

heeft deze vluchtelingen vanaf maart 2022

ambtelijke kosten en transisitiekosten.

opvangplekken aangeboden, en is gelijktijdig gestart met het verstrekken van leefgeld. Eind maart 2022 is u

Met de huidige kennis zal de tegemoetkoming vanuit

raad geïnformeerd over deze situatie, door middel van

het Rijk voldoende zijn om alle kosten te dekken, en zal

een raadsinformatiebrief. Hierin is aangegeven dat

de opvang voor de gemeente een budget neutrale

het college van burgemeester en wethouders €50.000

operatie zijn. De regeling zal zolang de huidige situatie

vanuit de post onvoorzien beschikbaar heeft gesteld,

in stand blijft lopen, waarmee de opvang voor de

om de eerste kosten, omtrent deze opvang, te dekken.

vluchtelingen kan blijven doorlopen, zolang dit

De verder gemaakte kosten worden gedekt vanuit de

noodzakelijk is. Over de verlenging van de uitkering is

specifieke uitkering die het Rijk heeft opgesteld.

nog geen update vanuit het Rijk geweest, maar aangenomen kan worden dat zonder tegenbericht de

Begin juni 2022 is deze regeling gepubliceerd; de

regeling actief zal zijn.

bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De regeling voldoet aan de gewekte verwachtingen.

In de onderstaande tabel is te zien welke kosten tot op

Het Rijk stelt een vergoeding, in de vorm van een

heden gemaakt zijn voor de opvang van de

specifieke uitkering van €100,- per gerealiseerde

vluchtelingen. Ook is een doorkijk gemaakt naar de

opvangplek, per dag beschikbaar. Alle kosten die

verwachtte kosten ultimo 2022.

samenhangen met de opvang van de vluchtelingen

(x €1.000)

Realisatie 2021 14-8-2022

Nog te verwachtte kosten 2022

(verwacht) ultimo 2022

Ambtelijke inzet

156

110

266

Huisvesting

418

450

868

Leefgeld

329

310

639

Overige kosten

Totale kosten

940

890

1.830

Ondanks de druk die in de beginfase op de interne

Bij de jaarstukken 2022 zal een definiteve

organisatie heeft gestaan, is er nu een situatie

verantwoording verstrekt worden aan uw raad.

ontstaan waarin de werkzaamheden structureel zijn ondergebracht. De instromende vluchtelingen worden zowel op gemeentelijke locaties als op private locaties gehuisvest, ontvangen maandelijks leefgeld en hebben in enkele gevallen werk in de regio gevonden.

Bestuursrapportage 2022 - 59

7 Kredieten Kapitaallasten Een investering leidt tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). Bij de jaarrekening van 2021 zijn investeringskredieten afgesloten (als het project/werk is afgerond) of doorgezet naar het jaar 2022 (als het project/werk doorloopt over het jaar heen). Dat laatste leidt tot een financieel effect omdat de kapitaallasten als gevolg van het doorzetten een jaar later starten dan eerder was voorzien. De bestuursrapportage laat een voordeel op kapitaallasten zien van € 178.000. De voordelen zijn met name toe tewijzen aan vakgebieden binnen het taakveld verkeer en vervoer. Investeringen in wegbeheer zijn doorgezet van 2021 naar 2022, waardoor de kapitaallasten starten in 2023 in plaats van in 2022. Voorbeelden zijn het doorschuiven van de investeringen van de wegen die levensduurverlengend zijn en de aanleg van de Maas-Waalweg.

Programma

Taakveld

Voordeel kapitaallasten (x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

151

Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Overhead

0.4 Overhead

Totaal

178

Investeringskrediet Paterstraat Uw raad wordt gevraagd het bruto investeringskrediet voor de Paterstraat met € 823.000 te verhogen. Na aftrek van een bijdrage vanuit de wettelijke bommenregeling en een bijdrage van de voorziening riolering als gevolg van rioleringswerkzaamheden wordt het investeringskrediet per saldo met € 520.000 verhoogd. De verhoging van het krediet leidt tot verhoogde afschrijvings- en rentelasten van € 15.000 per jaar (40 jaar) vanaf 2023.

Bestuursrapportage 2022 - 60

Bedragen x € 1.000 Beschikbaar investeringskrediet

3.051

Verwachte investeringskosten

3.874

Bruto benodigd extra investeringskrediet

823

Financiële compensatie bommenregeling Rijksoverheid

-203

Rioolwerkzaamheden via rioolvoorziening

-102

Netto benodigd investeringskrediet

518

Aanvullende kosten Indexering

372

Onvoorziene werkzaamheden explosieven (waarvan gedeeltelijke compensatie door het Rijk)

276

Aanvullende werkzaamheden kabels en leidingen en afwijkingen in de grond

175

Bruto benodigd extra investeringskrediet

823

Doorlichten van investeringskredieten Door schaarste op de markt, aanhoudende vraag naar producten, materialen en diensten als gevolg van (mondiale) ontwikkelingen zoals corona en de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van (onderhouds)werken. Inmiddels is helder dat als gevolg hiervan overschrijding van budgetten, naast de Paterstraat, onvermijdelijk is. Dit was ten tijde van het vrijgeven van de budgetten onvoorzien. De werkzaamheden zijn echter onuitstelbaar. Wij komen in december van dit jaar met een voorstel naar uw raad waarin de extra kosten die tot en met het derde kwartaal zijn gemaakt in beeld zijn gebracht en de gevolgen die dat (meerjarig) voor de begroting heeft. Onde rmeer investeringen die uw raad als speerpunt heeft benoemd in de begroting 2022 komen daarin terug. Voorbeelden hiervan zijn het doortrekken van de Maas-Waalweg, het kasteelplein/ruïne en het centrumplan in Kerkdriel.

Bestuursrapportage 2022 - 61

Bijlage 1: Technische wijzigingen De begroting bestaat uit programma's en de programma's bestaan uit budgetten. Het komt voor dat budgetten naar een ander programma worden verplaatst als waar deze initieel in de begroting zijn opgenomen. De uitvoering zit in een ander programma als eerder was voorzien. Ook worden stelposten verdeeld over de programma's. Het zijn daarmee technische wijzigingen van budgetten die geen invloed hebben op de uitvoering van het beleid of het bestedingsdoel van de middelen. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze wijzigingen ter vaststelling voorgelegd via de bestuursrapportage. Structureel/ incidenteel 2022 2023 2024 2025 2026

Programma

Omschrijving

Programma Overhead

Verhuuropbrengsten bibliotheek

Programma Overhead

Verhuuropbrengsten bibliotheek

Structureel

-78

Programma 9 Volkshuisvesting

Verhuuropbrengsten bibliotheek

Structureel

Programma 6 Sport, cultuur en

Werkprogramma ODR en leges

recreatie

omgevingsvergunningen - Archeologie

Incidenteel

Programma 8 Volksgezondheid en

Werkprogramma ODR en leges

milieu

omgevingsvergunningen - Milieu

Incidenteel

188

Incidenteel

-227

Incidenteel

-227

Programma 9 Volkshuisvesting

omgevingsvergunningen - legesinkomsten Incidenteel

254

Programma 7 Sociaal domein

CR Bommelerwaard - Bijzondere bijstand

Structureel

-822

Programma 7 Sociaal domein

CR Bommelerwaard - Maatsch.participatie Structureel

Structureel

260

Structureel

Werkprogramma ODR en leges Programma 9 Volkshuisvesting

omgevingsvergunningen - Handhaving Werkprogramma ODR en leges omgevingsvergunningen -

Programma 9 Volkshuisvesting

omgevingsvergunning Werkprogramma ODR en leges

CR Bommelerwaard - Collectieve Programma 7 Sociaal domein

verzekering CR Bommelerwaard - Individuele

Programma 7 Sociaal domein

inkomenstoeslag CR Bommelerwaard - Collectieve

Programma 7 Sociaal domein

verzekering MSD

Incidenteel

-34

Programma Overhead

CR Bommelerwaard - Vergoeding personeel Structureel

481

447

Programma 7 Sociaal domein

Zorg en Veiligheid

Structureel

-64

Zorg en Veiligheid

Structureel

milieu

Incontinentiemateriaal

Structureel

-10

Programma Overhead

Incontinentiemateriaal

Structureel

Programma 9 Volkshuisvesting

Structurele kosten woningebouw

Structureel

-8

Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volksgezondheid en

Bestuursrapportage 2022 - 62

Omschrijving

Structureel/ incidenteel 2022 2023 2024 2025 2026

dekkingsmiddelen

Structurele kosten woningebouw

Structureel

Programma Overhead