Document · PDF

Bestuursrapportage 2022 DEF

Gemeenteraad 13 oktober 2022, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Bestuursrapportage Maasdriel 202212.394 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voortgang programmabegroting 2022 2.1 Stand van zaken acties 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

3 5 6 9

3 Gemeentefonds 4 Voortgang per programma

11 12

1. Bestuur en burgerzaken

2. Veiligheid

3. Verkeer en vervoer

4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, cultuur en recreatie

7. Sociaal domein

8. Volksgezondheid en milieu

9. Volkshuisvesting

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vpb

Onvoorzien

5 COVID-19 6 Oekraïense vluchtelingen 7 Kredieten Bijlage 1: Technische wijzigingen

55 59 60 62

Bestuursrapportage 2022 - 2

1 Inleiding Aanbieding Bestuursrapportage 2022 Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. De Bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage waarin de afwijkingen van het beleid ten opzichte van de Programmabegroting 2022 worden toegelicht. In de jaarstukken 2022, die in juli 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan uw raad, vindt de eindrapportage over begrotingsjaar 2022 plaats.

Voortgang beleid en financiën In deze Bestuursrapportage vindt rapportering plaats over de afwijkingen van het beleid van het begrotingsjaar 2022 zowel in geld als in tijd. Hierbij wordt een doorkijk gegeven over financieel resultaat van het begrotingsjaar 2022. De basis hiervan is de realisatie van het eerste halfjaar, waarbij een doorkijk wordt gemaakt voor het gehele jaar. Afwijkingen kunnen een incidenteel (betrekking op enkel het jaar 2022) of een structureel karakter hebben.

Marktontwikkelingen Prijsstijgingen: Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de kosten in Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele tientallen procenten binnen een tijdsbestek van één of enkele weken zijn geen uitzondering meer. Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn onder meer de (nasleep van de) Coronacrisis, de stijgende energieprijzen en de schaarste en prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en bijbehorende sancties tegen Rusland. Onduidelijk is of en wanneer de kosten weer zakken. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich mee voor zowel bestaande overeenkomsten als ook voor nieuw te sluiten overeenkomsten. Via het gemeentefonds wordt de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd voor de prijsinflatie. In een aantal situaties zal de compensatie van het Rijk niet voldoende zijn om de prijsstijgingen op te vangen. Arbeidsmarkt: De spanning op de arbeidsmarkt loopt fors op. Vanaf het begin van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich van de coronaperiode, waardoor het aantal vacatures toenam en veel werkzoekenden werk vonden. In 2022 behaalt het spanningsniveau voor het eerst in de geschiedenis de typering zeer krap. Dit betekent dat er nu meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen.

Personeelstekort op diverse functiegebieden zoals ruimtelijke ordening/milieu, realisatie en beheer en het sociaal domein, belemmeren de gemeente in de uitvoering van het werk. De verwachting is dat dit ook de komende jaren lastig blijft. Ook aannemers en leveranciers die gemeentelijke opdrachten uitvoeren hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor lopen we uit de pas bij diverse projecten voor wat betreft geld en tijd. Bij onder andere de jaarstukken 2022 wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de budgetten. Op programmaniveau wordt dan inzichtelijk gemaakt in hoeverre budgetten binnen de financiële kaders zijn gebleven en in welke mate prijsstijgingen hebben geleid tot overschrijdingen van budgetten.

Oekraïense vluchtelingen Door het oorlogsgeweld in Oekraïne is een grote stroom van vluchtelingen ontstaan. De gemeente Maasdriel heeft aan een deel van deze vluchtelingen vanaf maart 2022 opvangplekken aangeboden en verwelkomd op de nieuwe

Bestuursrapportage 2022 - 3

noodopvanglocatie Resort aan de Maas. De instromende vluchtelingen worden zowel op gemeentelijke locaties als op private locaties gehuisvest. Ondanks de druk die in de beginfase op de interne organisatie heeft gestaan, is er nu een situatie ontstaan waarin de werkzaamheden structureel zijn ondergebracht. Dit heeft wel als gevolg gehad dat we prioritering aan moesten brengen in onze werkzaamheden en dat hierdoor enkele projecten en beleidsonderdelen vertraging hebben opgelopen.

Financiële uitkomsten bestuursrapportage Het resultaat van de bestuursrapportage voor het jaar 2022 bestaat uit een deel dat structureel doorloopt in de jaren 2023 en verder en een deel dat alleen op 2022 betrekking heeft. De concept meerjarenbegroting 2023-2026 wordt nadelig bijgesteld oplopend naar € 373.000 per jaar. In de kaderbrief 2023 is de inschatting van de structurele effecten opgenomen. Het benodigde bedrag is binnen dit kader gebleven. De begroting van 2022 wordt met € 519.000 voordelig bijgesteld. Dit is het gevolg van met name incidentele effecten: Voordelen: • de vertaling van de meicirculaire 2022, waarbij we een forse compensatie hebben ontvangen voor o.a. jeugdgelden, accres en de vergoeding van de Rijksoverheid voor gederfde inkomsten door corona; • het financieel voordeel doordat investeringen zijn doorgeschoven (voordeel kapitaallasten); • de positieve effecten van de bestuursrapportage van Werkzaak. Nadelen: • het bijstellen van de budgetten van Sociaal domein op basis van ervaringscijfers waarbij de lijn wordt aangehouden die we voor de meerjarenbegroting 2023-2026 in de kaderbrief voorgesteld hebben • de financiële vertaling van het CAO akkoord voor onze ambtenaren Namens het college, Erik van Hoften wethouder Financiën

Bestuursrapportage 2022 - 4

2 Voortgang programmabegroting 2022 De voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2022 wordt in tijd en in geld gepresenteerd via een stoplichtenodel. Als de kleur niet op groen staat vindt u in de programma's een toelichting. Als de uitvoering conform planning en binnen de gestelde financiële kaders verloopt gaan we daar niet verder op in.

Bestuursrapportage 2022 - 5

Voortgang programmabegroting 2022 2.1 Stand van zaken acties Toelichting kleuren status tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart

Toelichting kleuren status financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget

In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

Onderwerp

Status Tijd

Status Financien

Bestuur en ondersteuning Borgen van Krachtige Kernen Versterking bestuurskracht Een transparante en toegankelijke lokale overheid (Wet Open Overheid) Toekomstbestendige organisatie Publieke dienstverlening Faciliteren van de nieuwe gemeenteraad Veiligheid Veiligheidsbeleving Ondermijning

Bestuursrapportage 2022 - 6

Onderwerp

Status Tijd

Status Financien

Crisisbeheersing en brandweer Integrale handhaving Verkeer en vervoer MIRT A2

n.v.t

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zuidelijke Ontsluitingsroute Snelfietsroute F2 Doortrekken Maas-Waalweg Economie Regionaal Stimulerings Fonds (RSF) Ontwikkeling werklocaties Georganiseerd vermogen Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Vestigingsklimaat verbeteren Onderwijs Educatieve Agenda Laaggeletterdheid Doorontwikkeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Leerlingenvervoer Integraal Huisvestingsplan (IHP) Resultaatmonitoring VVE Versterken aansluiting Onderwijs - Zorg Sport, cultuur en recreatie Openbare sportlocaties / speelruimtebeleid Kasteelplein / Kasteelruïne Groen- en bomenbeleid / boomveiligheid Schoonhouden openbare ruimte Kantplanken kunstgrasvelden Uitvoering lokaal sportakkoord Update website www.bommelerwaardbeweegt.nl Lokale kunst in de openbare ruimte Herziening subsidieverordening

n.v.t

Recreatieve mogelijkheden vergroten en verbeteren Sociaal domein Basiscapaciteit Sociaal Domein op orde

Bestuursrapportage 2022 - 7

Onderwerp

Status Tijd

Status Financien

Doorontwikkeling Sociaal Domein Contractmanagement Wmo en Jeugd Een nieuw integraal beleidsplan

n.v.t.

Welzijnsbeleid / Uitvoering en tussenevaluatie welzijnsagenda Inclusieve dagactiviteiten Lokale Inclusie (Agenda) Mantelzorgbeleid Uitvoeringsprogramma Basisvoorzieningen Jeugdgemeenteraad Toekomstcoach Praktijkondersteuners GGZ voor jeugd Minimabeleid Actualiseren beleid schuldhulpverlening Versterken aansluiting Zorg - Onderwijs Volksgezondheid en milieu Vaststellen lokale uitvoeringsagenda huiselijk geweld en kindermishandeling Preventieakkoord Een nieuw integraal beleidsplan WMO, jeugdhulp en gezondheid Deltaplan ruimtelijke adaptatie Inzetten op duurzaamheid Volkshuisvesting Wonen Herinrichting centrumgebieden

* Centrumgebied Ammerzoden * Centrumgebied Kerkdriel Buitengebied Realiseren netwerk voor breedband internet Opstellen van kernenvisies Masterplan Maas Implementeren van de omgevingswet

Bestuursrapportage 2022 - 8

Voortgang programmabegroting 2022 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen Hieronder treft u een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuusrapportage. Daarnaast zijn de effecten van de bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt per programma, gesplitst naar structureel en incidenteel. Verloop begrotingssaldo In november 2021 is de Programmabegroting 2022 vastgesteld met een positief begrotingsresultaat van € 99.000. In de periode rondom en na de vaststelling van de begroting hebben raadsbesluiten geleid tot een bijstelling van het begrotingssaldo. Dit saldo is het startpunt van het verloop dat hieronder wordt gepresenteerd. Financieel effect bestuursrapportage 2022

Stand van zaken financieel (x € 1.000)

2022

Saldo Programmabegroting vaststelling november 2021

99 V

Verlengen pilot incontinentiemateriaal (RB 10-06-2021)

20 N

Renovatie en uitbreiding Gelre's End voor AHOED (14-10-2021)

16 N -

Kasteelplein Hedel (RB 14-10-2021)

80 N

Verhoging investering Wordenseweg (RB 04-11-2021) Investering achterstallig onderhoud wegen (RB 09-12-2021)

Startpunt saldo begroting 2022-2026 voor kaderbrief 2023

17 N

Financieel effect bestuursrapprtage

519 V

Begrotingsresultaat 2022

502 V

Financiële effecten per programma: Structureel en incidenteel De gemeentelijk toezichthouder (de provincie Gelderland) toetst de begroting op structureel perspectief. Dat wil zeggen dat het structureel begrotingssaldo meerjarig een positief saldo moet laten zien. Deze bestuursrapportage heeft een financieel effect variërend tussen € 340.000 en € 400.000 nadelig voor de begrotingsjaren 2023 t/m 2026. In de kaderbrief inclusief beleidsprioriteiten is uitgegaan van een effect van € 400.000 per jaar. De uitkomsten van deze bestuursrapportage passen daarmee binnen de geschetste effecten in de kaderbrief.

Bestuursrapportage 2022 - 9

Structurele effecten per programma (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Programma Bestuur en Ondersteuning

13 N

14 N

Programma Veiligheid

92 N

Programma Verkeer vervoer en waterstaat

15 N

Programma Economie

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

38 N

Programma Sociaal domein

49 N

Programma Volksgezondheid

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke

157 N

206 N

193 N

222 N

252 N

ordening en stedelijke vernieuwing Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

88 V

Totaal

219 N

327 N

313 N

342 N

373 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Programma Bestuur en Ondersteuning

15 N

Programma Veiligheid

11 V

Programma Verkeer vervoer en waterstaat

151 V

Programma Economie

Programma Onderwijs

Programma Sociaal domein

827 N

Programma Volksgezondheid

196 N

Overhead

191 N

Algemene Dekkingsmiddelen

1.802 V

738 V

Programma Sport, cultuur en recreatie

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal

Voor de toelichting wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.

Bestuursrapportage 2022 - 10

3 Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds is de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van de inkomsten is gekoppeld aan de Rijksuitgaven (trap-op-trap-af). De uitkomsten van de Meicirculaire 2022 zijn weergegeven in onderstaande tabel. In de bestuursrapportage wordt alleen het begrotingsjaar 2022 meegenomen. Het meerjarenperspectief komt terug in de Kaderbrief 2023. We vergelijken de Meicirculaire 2022 met de Meicirculaire 2021. Het verschil is als volgt:

Omschrijving (x € 1.000)

2022

Eindstand Meicirculaire 2022

39.051

MJB 2022

35.449

Verschil

3.601

Stelpost: onderuitputting Rijksbegroting

486

Totaal mutatie

3.116

Waarvan: Taakmutaties

894

IU/DU

564

Vrij te besteden

1.658

Het verschil tussen deze circulaires bedraagt € 3.601.000. Voorzichtigheidshalve hebben wij, conform landelijk advies, een stelpost (stelpost onderuitputting rijksbegroting) opgenomen, waarmee wij ons niet te rijk rekenen. Deze stelpost bedraagt in 2022 € 486.000. We houden dus rekening dat de algemene uitkering in 2022 stijging laat zien van € 3.116.000. In deze stijging zitten ook middelen die wij aan diverse budgetten hebben gelabeld. Voorbeelden hiervan zijn de middelen voor de Energietoeslag (€ 533.000), de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord (€ 206.000), de transitiekosten van de omgevingswet (€ 270.000) en de suppletie uitkering van de bommenregeling welke wordt gebruikt ter dekking van projecten(€ 263.000) . Na verwerking van deze gelabelde bedragen resteert er een vrij te besteden bedrag van € 1.658.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene dekkingmiddelen.

Bestuursrapportage 2022 - 11

4 Voortgang per programma

Bestuursrapportage 2022 - 12

Programma

1. Bestuur en burgerzaken

Bestuursrapportage 2022 - 13

Programma 1. Bestuur en burgerzaken Taakvelden Bestuur, burgerzaken

Relevante ontwikkelingen Op 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Wat willen we bereiken? • Een duidelijke positie en rol van dorpsraden en andere overlegplatforms; • Het faciliteren van inwonersinitiatieven; • Het versterken van de bestuurskracht; • Een Strategische toekomstvisie Bommelerwaard 2030; • Meer regie op de doelen, prestaties en kosten van de Verbonden Partijen. • Een toekomstbestendige organisatie; • Een transparante en toegankelijke lokale overheid (Wet Open Overheid); • In control komen; • Archiveren en documenteren; • Een optimale dienstverlening; • Het faciliteren van de (nieuwe) gemeenteraad.

Acties Toekomstbestendige organisatie Stand van zaken De gemeente Maasdriel heeft binnen haar begroting een stelpost van € 185.000 opgenomen voor de toekomst van de BVEB. Dit bedrag is nog niet aangewend, omdat het plan nog niet vastgesteld is. De verwachting is dat het plan eind 2022 vastgesteld wordt. De stelpost zou hierdoor voor begrotingsjaar 2022 vrij moeten vallen, echter hebben we hier niet voor gekozen. Reden is dat de BVEB als taak heeft om de bestaande administraties (salarisadministratie, DIV, financiële administratie, administratie toegang systemen) aan te sluiten op de nieuwe ICT infrastructuur (Intranet, Zaaksysteem.nl, EHRM, Youforce, K2F, Topdesk en Office 365). Tijdens de uitvoering hiervan is gebleken dat de gegevenssets niet allemaal goed bij gehouden zijn. Daarnaast blijkt dat de werkprocessen vaak niet geharmoniseerd zijn of gesynchroniseerd zijn. Dat maakt dat er dit najaar interventies binnen de BVEB noodzakelijk zijn om voor het einde van het jaar de basis op orde te krijgen. Dit betekent dat parallel aan de technische uitrol van de applicaties diverse herstel- en synchronisatieprojecten door de BVEB ingelast worden. De omvang van die werkzaamheden laat zich nog niet goed inschatten. Voor deze onderzoeken en interventies zijn geen specifieke budgetten opgenomen binnen de begroting van de BVEB.

Voor de Toekomst van de BVEB is het randvoorwaardelijk dat de "basis op orde" komt. Naar verwachting gaat de BVEB daarom in de loop van dit jaar de begroting van de BVEB overschrijden. Omdat bovenstaande werkzaamheden in lijn zijn met het project

Bestuursrapportage 2022 - 14

‘Toekomst van de BVEB’, worden deze meerkosten uit de stelpost gedekt. Binnen de bestuursrapportage 2022 van de BVEB is tevens opgenomen dat deze kosten dit budget niet zullen overstijgen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Overige mutaties

13 N

14 N

2026 14 N

Totaal

13 N

14 N

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Werving en selectie burgemeester

30 N

Overige mutaties

15 V

Totaal

15 N

Werving en selectie burgemeester De burgemeester heeft de gemeenteraad in een brief geïnformeerd over zijn besluit om afscheid te nemen als burgermeester. De werving en selectie met betrekking tot de opvolging van de huidige burgemeester wordt opgestart in 2022. Op basis van referentiegegevens wordt hiervoor een bedrag opgenomen. Als de werving en selectie doorloopt naar volgend jaar wordt het projectbudget doorgezet naar 2023.

Bestuursrapportage 2022 - 15

Programma

2. Veiligheid

Bestuursrapportage 2022 - 16

Programma 2. Veiligheid Taakvelden Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid

Relevante ontwikkelingen Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat fysieke en sociale veiligheid steeds meer met elkaar te maken hebben, zoals de vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, de toename van de afhankelijkheid van digitalisering, de stijging van het aantal verminderd zelfredzamen, de toename van complexe vraagstukken en de voorbereiding op nieuwe risico's zoals bijvoorbeeld cybercrime en de consequenties van klimaatverandering.

Wat willen we bereiken? • Een toenemend veiligheidsgevoel; • Een veilige leefomgeving; • Terugdringen ondermijning.; • Bevorderen naleefgedrag; • Crisibeheersing verbeteren.

Acties Ondermijning Stand van zaken Er wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor het Keurmerk Veilig Buitengebied. Wegens de vluchtelingencrisis schuift dit allemaal iets op en loopt dit uit.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Correctie bijdrage VRGZ in onze begroting

87 N

Overige mutaties

Totaal

92 N

Correctie bijdrage VRGZ 2022 in onze begroting Door een fout is de begroting van de VGRZ (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) bij het opstellen van de programmabegroting 2022 niet goed in de gemeentelijke begroting vertaald.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Resultaatbestemming VRGZ 2021

44 V

Extra capaciteit boa's

33 N

Totaal

11 V

Bestuursrapportage 2022 - 17

Resultaatbestemming VRGZ 2021 De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een positieve jaarrekeningresultaat over het jaar 2021. Op basis van de gemeentelijke zienswijze krijgen we € 44.000 euro van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Neemt de VRGZ de zienswijze niet over, dan is het voordeel slechts € 24.900.

Extra capaciteit boa's Door nieuwe bepalingen in de APV op het gebied van de huisvesting van internationale arbeidskrachten wordt van de BOA’s gevraagd toezicht te houden op deze groep. Gebleken is dat de kwetsbaarheid van het hebben van twee BOA’s enorm groot is. Via de meicirculaire 2022 krijgt de gemeente extra middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze middelen worden geoormerkt zodat BOA's ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld de handhaving van het nachtregister. De kosten wordt in dit programma opgenomen, de vergoeding van het Rijk van € 33.000 zit in de algemene dekkingsmiddelen. Dat hoofdstuk vindt u verderop in de bestuursrapportage. Per saldo verloopt de uitbreiding van de capaciteit budget neutraal en kost het de gemeente geen geld.

Bestuursrapportage 2022 - 18

Programma

3. Verkeer en vervoer

Bestuursrapportage 2022 - 19

Programma 3. Verkeer en vervoer Taakvelden Verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer

Relevante ontwikkelingen Mobiliteit Regio Rivierenland Twee belangrijke vervoersaders doorsnijden Rivierenland: de A2 en de A15. De afgelopen jaren is de verkeersbelasting op deze rijkswegen en de bijbehorende aanvoerwegen toegenomen waardoor het wegennet onder druk is komen te staan. Tijdens het coronavirus verminderde de verkeersbelasting tijdelijk. De verkeers- en vervoersstromen zijn inmidels weer op het niveau van de periode voorafgaand aan het coronavirus. Daarom werken wij, samen met Regio Rivierenland, de gemeente 's-Hertogenbosch, het Rijk en provincies blijvend aan oplossingen om de druk op het wegennet te verlichten, de doorstroom te verbeteren en de veiligheid te verhogen. De gemeente heeft daarnaast een verkeerskundige in dienst die de gemeente vertegenwoordigt in provinciale, regionale en landelijke overleggen.

Wat willen we bereiken? • Een veilig, goed functionerend en goed onderhouden wegennetwerk wat op een optimale manier aansluit op het provinciale en landelijke wegennetwerk.

Acties MIRT A2 Stand van zaken Vanuit het Rijk is een MIRT-verkenning opgestart die zich richt op het aanpassen van de A2 tussen Deil en Vught. Dit vanwege de drukte op deze snelweg. Ook Maasdriel merkt de effecten van het drukker worden van deze weg. De files die met regelmaat optreden leiden tot een verminderde bereikbaarheid en hebben ook negatieve effecten op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. In de afgelopen periode is vanuit een aantal alternatieven gekozen voor het voorkeursalternatief. De gekozen oplossing - verbreding van de A2 naar 2x 4 rijstroken - wordt de komende periode verder uitgewerkt. Het proces heeft vertraging opgelopen door o.m. corona, inzageprocedures en het op lijn krijgen van alle partijen. Omdat het langer duurt om met alle partijen tot overeenstemming te komen, is de planning van het Rijk verschoven. De ondertekening van het bestuursakkoord heeft hierdoor circa een jaar vertraging opgelopen. Verder bevindt Nederland zichzelf in een stikstofcrisis. Het Rijk trapt door deze stikstofproblematiek op de rem met betrekking tot infrastructurele werken. Of dat de A2 gaat raken weten we op moment van schrijven nog niet. Financieel is het Rijk verantwoordelijk. Voor de begroting van Maasdriel heeft dit dus geen consequenties.

Bestuursrapportage 2022 - 20

Doortrekken Maas-Waalweg Stand van zaken Samen met de gemeente Zaltbommel werken we aan het doortrekken van de Maas-Waalweg. De aanbestedingsprocedure is intussen opgestart. De aanbesteding en voorlopige gunning vond plaats in juni 2022 en de definitieve opdracht ging in juli de deur uit. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden start na de bouwvakvakantie van 2022. De financiële lasten van de realisatie van de Maas-Waalweg worden gedragen door de provincie Gelderland, de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel. Het totale budget bedraagt op dit moment € 3,5 miljoen. Het aandeel van de gemeente Maasdriel is € 1,25 miljoen. Naast de prijs van de aanbesteding krijgen de kosten voor directievoering, toezicht, ambtelijke kosten en openbare verlichting een plaats in het project.

Uitvoeren reconstructie Paterstraat Wij hebben ingezet op het orde krijgen van het team van de gemeente Maasdriel waar onder andere de civieltechnische projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Daartoe is recentelijk een verandermanager aangesteld. In dit kader worden de lopende projecten doorgelicht, waaronder de reconstructie van de Paterstraat. Met het onder de loep nemen van dit project voorzien wij een overschrijding op het bestaand beschikbaar krediet. Het betreft hier een tekort van € 823.000,- op het investeringskrediet. Deze overschrijding heeft te maken met verschillende afwijkingen in de voorbereiding en uitvoering van het project. Met aanvragen van het investeringskrediet is geen rekening gehouden met indexeren van de oorspronkelijke raming die in 2016 is opgesteld. Het verschil tussen de gehanteerde raming en de actuele prijspijl ten tijde van aanbesteden geeft een verschill van € 372.367,Vanwege loze kabels en leidingen in de ondergrond en het veiligheidsrisico die dit met zich meebrengt is het detecteren van niet-gesprongen explosieven niet op de reguliere wijze uitgevoerd. De extra kosten voor inzet van gespecialiseerd personeel zal oplopen tot € 276.000,- Daarnaast zijn er extra kosten voor het aanpassen van de werkmethode in het kader van de veiligheid.

Dit is een extra kostenpost van € 174.633,De extra inzet op het detecteren van niet-gesprongen explosieven wordt gedeeltelijk (67%) gesubsidieerd vanuit het Rijk. Dit betreft een bedrag van € 203.000,- (67%). De werkzaamheden zijn momenteel nog bezig en het werk zal enkele maanden later dan voorzien worden opgeleverd, maar niet later dan eind december. Aangezien het hier een investeringsproject betreft werkt de overschrijding van het budget door in de kapitaallasten, te weten circa € 15.000,- per jaar vanaf 2023.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Investeringslasten reconstructie Paterstraat

15 N

Totaal

15 N

Bestuursrapportage 2022 - 21

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Kapitaallasten

151 V

2026 -

Totaal

151 V

Investeringen leiden tot kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten). In deze bestuursrapportage leiden de kapitaallasten tot een financieel voordeel. Dit thema komt bij een aantal programma's terug. In hoofdstuk 7 wordt dit nader toegelicht.

Bestuursrapportage 2022 - 22

Programma

4. Economie

Bestuursrapportage 2022 - 23

Programma 4. Economie Taakvelden Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsafspraak, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie

Relevante ontwikkelingen Behoefte aan bedrijventerreinen Maasdriel heeft geen uitgeefbare bedrijventerreinen meer voor uitbreiding van bestaande bedrijven of vestiging van nieuwe bedrijven. Vanuit het Regionaal Programma Werklocaties laat onderzoek een toenemende behoefte aan bedrijventerreinen zien. Ook in de praktijk zijn er steeds meer ondernemers die vragen naar bedrijfsgrond, zowel kleine als grote MKBbedrijven.

Wat willen we bereiken? • We willen beter in staat zijn de Bommelerwaardse bedrijvigheid van dienst te zijn om de lokale economie te bevorderen en te versterken; • Een goed en toekomstbestendig vestigingsklimaat en omgeving voor gevestigde en nieuwe bedrijven, zowel regionaal als lokaal; • We willen meer bezoekers naar de Bommelerwaard trekken en deze langer in ons gebied houden om hiermee het aantal arbeidsplaatsen in de sector te verdubbelen en de bestedingen te verhogen.

Acties Georganiseerd vermogen Stand van zaken Het ZZP netwerk staat, het KVO & Parkmanagement op de bedrijventerreinen nog niet. • ZZP netwerk is een netwerk voor Zelfstandigen Zonder Personeel uit de Bommelerwaard. Dit netwerk bestond niet en is gerealiseerd door inzet vanuit de accountmanager EZ. Nu is het een zelf organiserend netwerk. • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Parkmanagement is in Maasdriel nog niet uitgerold zoals in Zaltbommel al wel is gebeurd. Wij werken als Maasdriel naar eenzelfde samenwerkingsgraad toe als in Zaltbommel aanwezig is. Een KVO of parkmanagement ontstaat pas als er een intensieve samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen aanwezig is. Het realiseren van deze samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen kost veel tijd en energie. Vanuit het accountmanagement wordt hard gewerkt aan het realiseren van intensievere samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen, maar dit vergt tijd.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Geen structurele afwijkingen

Totaal

Bestuursrapportage 2022 - 24

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Geen incidentele afwijkingen

Totaal

Bestuursrapportage 2022 - 25

Programma

5. Onderwijs

Bestuursrapportage 2022 - 26

Programma 5. Onderwijs Taakvelden Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Relevante ontwikkelingen Achterstanden als gevolg van corona Zowel in het (basis)onderwijs als voor de doelgroep 0-4 jaar heeft corona geleid tot achterstanden in onderwijs en/of in de ontwikkeling van kinderen. Het Rijk roept zowel gemeenten als onderwijsinstellingen op deze achterstanden zoveel mogelijk in te lopen. NPO gelden Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben alle gemeenten een specifieke uitkering ontvangen om in te zetten in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Samen met basisscholen, kinderopvangorganisaties en andere partners die betrokken zijn bij educatie bepalen we waar deze gelden het beste ingezet kunnen worden, rekening houdende met de spelregels die hiervoor gelden binnen de SISA-uitkering.

Wat willen we bereiken? • Uitbreiden waar mogelijk van de samenwerking met Zaltbommel op het gebied van onderwijsbeleid, voorschoolse- en vroegschoolse educatie, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer; • Extra inzet op talentontwikkeling, passend onderwijs en jeugdzorg en taalonderwijs voor anderstaligen (NT2 onderwijs); • Extra educatief aanbod voor kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal; • Versterken van de structuur van de voor- en vroegschoolse educatie; • Uitbreiding van de deelname aan het voorschoolse aanbod peuteropvang; • Inspanning om laaggeletterdheid te verminderen in samenwerking met maatschappelijke partners als onderwijsinstellingen en het bibliotheekwerk.

Acties Educatieve agenda Stand van zaken Samen met alle onderwijspartners werken we op dit moment aan een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor Maasdriel. Daarin besteden we onder andere aandacht aan de bestrijding van onderwijsachterstanden en de bevordering van integratie. Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij de LEA van Zaltbommel. Als gevolg van de komst van Oekraïense vluchtelingen naar onze gemeente en de druk die dat ook voor de scholen geeft, is het proces een paar maanden vertraagd. De nieuwe LEA van Maasdriel wordt in het najaar van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bestuursrapportage 2022 - 27

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Geen structurele afwijkingen

Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Kapitaallasten

Totaal

Bestuursrapportage 2022 - 28

Programma

6. Sport, cultuur en recreatie

Bestuursrapportage 2022 - 29

Programma 6. Sport, cultuur en recreatie Taakvelden Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed, media, openbaar groen en (openlucht) recreatie

Relevante ontwikkelingen Cultuursector en corona Door de coronamaatregelen hebben we via het het Rijk en de provincie Gelderland middelen ontvangen voor de lokale culturele infrastructuur. Voor 2022 verwachten we dat er meer ruimte ontstaat voor culturele activiteiten. Tegelijkertijd zien we dat het opnieuw opstarten van activiteiten soms moeilijk is. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben beiden € 15.000 gereserveerd voor een tweede editie van het Cultuurfestival Bommelerwaard. Maar de coronacrisis bemoeilijkt de organisatie van het festival en het vinden van financiering aanzienlijk. Het volgende Cultuurfestival zal daarom op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden. Programma ‘Gelderland Herdenkt’ en ‘Vrijheid’ Het programma ‘Gelderland Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ is vanwege de aanhoudende coronamaatregelen verlengd tot en met mei 2022. De provincie ontwikkelt voor de jaren 2022 t/m 2024 het programma ‘Vrijheid’. In dat programma staat beseffen van de betekenis van vrijheid centraal. In 2022 besluiten we of we meedoen aan dit nieuwe programma.

Wat willen we bereiken? • Onze inwoners meer laten bewegen, met bijzondere aandacht voor de groepen die hierin kwetsbaar zijn: jongeren, ouderen en mensen met een beperking; • Toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk maken; • Een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren; • Inwoners (pro)actief betrekken en faciliteren bij (burger)initiatieven voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Acties Kasteelplein / Kasteelruïne Stand van zaken Voor de uitwerking van motie M2019 BGR 42 Kasteelplein en Gelre's End is er in samenspraak met de initiatiefgroep een plan opgesteld voor het Kasteelplein en de kasteelruïne te Hedel. Voor de realisatie van fase 1 was reeds krediet gereserveerd. Op 14 oktober 2021 heeft u besloten om zowel de fase "kasteelruïne" als de fase "Neerhuizingsgebied" integraal uit te voeren, waarmee het totale budget nu €985.744 bedraagt. Gezien de recente marktontwikkelingen is het risico aanwezig dat dit budget niet toereikend zal zijn. De directieraming is wordt in de zomerperiode opgesteld en het starten van de aanbesteding is in september voorzien. Het werk start in de

Bestuursrapportage 2022 - 30

tweede helft van het jaar en loopt tot medio januari 2023. De lengte van de vergunningprocedure kan dit proces (afhankelijk van het type vergunning) doorkruisen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Ontzorgingscontract groen

60 N

103 N

Dekking ontzorgingscontract groen door inzet

65 V

38 N

budget reconstructie sportvelden Totaal

Ontzorgingscontract groen Op 14 december 2021 heeft de raad de wensen en bedenkingen aanbesteding/voornemen tot gunning integraal beheer openbare ruimte (bestek GRMB-077) ontvangen. Het ontzorgingscontract voor het integraal beheer van de openbare ruimte liep op 18 maart 2022 af. Dit contract is niet meer verlengbaar en is Europees aanbesteed. De uitkomst van de aanbesteding betekent een verschil van afgerond €103.000,00 tussen de benodigde middelen de in de begroting aanwezige middelen. Omdat het nieuwe ontzorgingscontract pas op 18 maart ingaat en het oude contract goedkoper is vallen de kosten in 2022 €43.000 goedkoper uit. Er is dekking uit bestaande middelen voor door inzet van het budget reconstructie sportvelden dat de laatste jaren niet is aangewend (€65.000) en de stelpost prijsindexatie (€10.000). De inzet van de stelpost vindt u binnen het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.

2022

2023

2024

2025

2026

Overige mutaties

Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000)

Bestuursrapportage 2022 - 31

Programma

7. Sociaal domein

Bestuursrapportage 2022 - 32

Programma 7. Sociaal domein Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkvoorzieningen 18+, maatwerkvoorzieningen 18-, geëscaleerde zorg 18+, geëscaleerde zorg 18-

Relevante ontwikkelingen Invoering woonplaatsbeginsel In de Jeugdwet is vanaf 2022 een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel van kracht. Voor elke vorm van ondersteuning geldt dat de gemeente waar de jeugdige woont (of woonde voordat hij/zij zorg met verblijf kreeg) verantwoordelijk is en de rekening moet betalen.

Doordecentralisatie Beschermd wonen De budgetten voor beschermd wonen zijn in 2015 toegevoegd aan de Wmo-budgetten voor de centrumgemeenten. Voor Maasdriel is dit budget bij 's-Hertogenbosch belegd. Dit budget wordt vanaf 2022 verdeeld over de 8 regiogemeenten van centrumgemeente 's-Hertogenbosch. Deze doordecentralisatie gaat in stappen. Het duurt 10 jaar voordat het totale budget is opgesplitst. In de regio is besloten dat de gemeente ’s-Hertogenbosch de taken voor Beschermd Wonen blijven uitvoeren. Het uitvoeringsbudget voor het jaar 2022 is volledig belegd bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wet inburgering Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders op het gebied van taal en participatie. Gemeenten financieren de leerroute en de maatschappelijke begeleiding van de inburgeraar. De colleges in regio Rivierenland hebben besloten om regionaal samen te werken in het kader van deze nieuwe wet.

Plan van aanpak Sociaal Domein In het eerste halfjaar van 2022 heeft de projectleider van het Plan van Aanpak dit project afgerond. De daadwerkelijke transitie naar het nieuwe werken is daarmee voorbereid. In oktober 2022 openen we officieel de adviespleinen in De Leyenstein en Gelre’s End. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina op de gemeentelijke website.

Wat willen we bereiken? • Goede bereikbaarheid van het gebiedsteam; • Nieuwe collectieve voorzieningen waarbij we een beroep doen op inwoners en verenigingen; • Een impuls voor het Welzijns- en Mantelzorgbeleid in de Bommelerwaard; • Investeren in professioneel jongerenwerk; • Aandacht voor minima en schuldhulpverlening;

Bestuursrapportage 2022 - 33

• Het installeren van een jeugdgemeenteraad; • Meer aandacht voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen naar vermogen; • We willen meer bezoekers naar de Bommelerwaard trekken

Acties Basiscapaciteit Sociaal Domein op orde en doorontwikkeling Stand van zaken We hebben onszelf ten doel gesteld om in 2022 de basiscapaciteit binnen het Sociaal Domein ‘op orde’ te krijgen. Daarmee bedoelen we dat het noodzakelijk is om de capaciteit binnen ons gebiedsteam uit te breiden. Enerzijds omdat we hebben vastgesteld dat onze inwoners vaak lang moeten wachten op hulp die valt onder de Wmo of de Jeugdwet. Anderzijds omdat we graag een nieuwe manier van werken willen bewerkstelligen en onze ambities binnen het Sociaal Domein willen realiseren. Voor deze uitbreiding is budget beschikbaar (gesteld), maar ook binnen het Sociaal Domein hebben we last van de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures zijn lastig in te vullen. We hebben in principe een voorkeur voor het aannemen van mensen in eigen dienst, maar we merken dat het ook via detacheringsbureaus moeilijk is om consulenten met (enige) ervaring te krijgen. Dat maakt het lastig om de basiscapaciteit binnen het Sociaal Domein op orde te krijgen.

Actualiseren beleid schuldhulpverlening Stand van zaken Het huidige beleidsplan integrale schuldhulpverlening heeft een looptijd tot en met 2021. Afgelopen jaar hebben we een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten daarvan gebruiken we bij de actualisatie van ons beleid. Daarmee hebben we reeds een start gemaakt. Bij de totstandkoming van een nieuw beleidsplan integrale schuldhulpverlening worden ook de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek inkomensregelingen Maasdriel 2022 en het rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening Zaltbommel 2021 meegenomen. Het nieuwe beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2023-2026 wordt in Q4 van 2022 voorgelegd aan de raad.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Extra kosten huisvesting a.d.h.v. het PvA

49 N

Totaal

49 N

Extra kosten huisvesting a.d.h.v. het Plan van Aanpak Het is onze wens om de dienstverlening in het Sociaal Domein te optimaliseren. Dat betekent dat deze integraler, sneller en laagdrempeliger moet worden en dat dit voor onze inwoners zichtbaar en merkbaar moet zijn. Daarom werken we aan het plan van aanpak Sociaal Domein, dat in oktober 2020 werd vastgesteld. We gaan in de toekomst werken vanuit twee adviespleinen (Hedel en Kerkdriel) waar inwoners makkelijk en in een prettige sfeer informatie en advies krijgen van de gemeente en van andere maatschappelijke organisaties. Er zijn inmiddels contracten aangegaan en we weten nu dat de totale jaarlijkse huurlast (inclusief bijkomende kosten) € 49.000 bedraagt. Deze huisvestingskosten waren nog niet meegenomen in het plan van aanpak, omdat we die op dat moment nog niet konden inschatten. Nu weten we dit bedrag wel. Deze kosten zullen structureel worden bekostigd vanuit het algemene huisvestingsbudget van de gemeente.

Bestuursrapportage 2022 - 34

Incidentele effecten (x € 1.000) Sociaal domein

2022

2023

2024

2025

2026

1.286 N

Bestuursrapportage 2022 Werkzaak

563 V

Wet Inburgering

87 N

Zorg en Veiligheid

21 N

827 N

Kapitaallasten Totaal

Sociaal Domein In het bestuursakkoord 2022-2026 is opgenomen dat voortaan realistisch begroot wordt voor het Sociaal Domein. Doel hiervan is dat niet, net als in voorgaande jaren, tussentijds het begrotingsbedrag verhoogd moet worden of achteraf middelen nodig zijn uit de algemene reserve. In de jaren 2018 t/m 2022 werd circa € 1 miljoen per jaar lager begroot in de primaire begroting dan de uitgaven in t-1. Voor het jaar 2022 geldt dat de verwachte werkelijke uitgaven stijgen. De volgende autonome ontwikkelingen zijn hier debet aan: - Stijging van 2,8% voor de contractuele tarieven; - Extra indexatie op tarieven 2022 van 1,13% vanwege loonstijging CAO zorg; - Effecten provinciale inkoop jeugdbescherming (verwachte stijging € 200K (2%)); - Effecten abonnementstarief Wmo (blijvende aanzuigende werking bij onder meer Huishoudelijke Hulp en Begeleiding). Naar verwachting stijgen de uitgaven over 2022 voor de Jeugdwet en Wmo met € 470.000 (+4,7%) in vergelijking met 2021. Een deel van de kostenstijging kan daarmee naar verwachting gecompenseerd worden binnen de uitgaven aan Wmo en Jeugdwet. Over 2022 resteert naar verwachting een begrotingssaldo van -€ 1.195k. Naast het bovenstaande kunnen we concluderen dat de Corona crisis en de (landelijke) problematiek binnen de jeugd GGZ een sterke wissel heeft getrokken op de belastbaarheid van onze inwoners.

Het aantal vragen als ook de ernst van de vragen zijn toegenomen. De kans op incidentele, significante uitgaven bij complexe problematiek neemt daardoor ook toe.

Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland De bestuursrapportage van Werkzaak Rivierenland levert een voordeel op van € 563.000. Wat vooral opvalt is een daling van het aantal bijstandsontvangers. Dit wijkt af van de verwachting dat door corona het aantal zou stijgen. Dit zorgt voor een lagere bijdrage aan Werkzaak voor het onderdeel BUIG van € 369.000. Daarnaast is er een daling te zien in het bestand van de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit komt door een hogere uitstroom. Hierdoor ontstaat een voordeel op de bijdrage voor de SW van € 207.000. Dit zijn de twee belangrijkste componenten uit de bestuursrapportage van Werkzaak Rivierenland die zorgen voor het voordeel op de bijdrage aan Werkzaak Rivierenland.

Wet Inburgering Het college heeft in december 2021 de dienstverleningsovereenkomst ‘Wet Inburgering 2021 Rivierenland” tussen de gemeenten en Regio Rivierenland vastgesteld. De afspraak die gemeenten regionaal maakten is dat iedere gemeente het budget dat het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt voor Wet Inburgering één op één overhevelt naar Regio Rivierenland.

Bestuursrapportage 2022 - 35

In dit college-voorstel is gemeld dat voor de jaren 2022 en verder de middelen uit het gemeentefonds nog niet zijn geoormerkt. Voor het jaar 2022 wordt dit incidenteel verwerkt in deze bestuursrapportage. Voor de jaren 2023 en verder wordt dit opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Zorg en Veiligheid De inkoop van taken ten behoeve van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) valt onder de noemer Zorg en Veiligheid. Met de inkoop van deze zorg voor de periode 2022 en verder, voldoet de gemeente aan haar verplichting om zorg te bieden aan personen die zorgwekkend gedrag vertonen, maar de weg naar zorg niet vinden of willen vinden. De inkoop hiervan levert financiële nadelen op ten opzichte van de begroting. Voor 2022 wordt dit verwerkt in de Bestuursrapportage en voor 2023 en verder in de Programmabegroting 2023.

Bestuursrapportage 2022 - 36

Programma

8. Volksgezondheid en milieu

Bestuursrapportage 2022 - 37

Programma 8. Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer, begraafplaatsen en crematoria

Relevante ontwikkelingen Nieuwe Alcoholwet 2021 Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet van kracht. Nieuw is de regel dat volwassenen die alcohol bestellen en doorgeven aan minderjarigen óók strafbaar zijn. Hierdoor kan zowel aan de volwassene als aan de minderjarige een bestuurlijke boete worden opgelegd. Aandacht voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Er wordt al jaren landelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daaronder vallen alle vormen van mishandeling, verwaarlozing en onderdrukking in de thuissituatie. Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om vroegtijdig signaleren en bestrijden.

Wat willen we bereiken? • Het terugdringen van alcohol- en middelengebruik en stimuleren van beweging; • Inspelen op de klimaatverandering en daarmee invulling geven aan de landelijke afspraken over het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland; • Verduurzaming van de gebouwde omgeving; • Alle woningen energieneutraal in 2050; • Duurzaamheid bevorderen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeentelijke organisatie;

Acties Er zijn geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Vaststellen lokale uitvoeringsagenda huiselijk geweld en kindermishandeling Stand van zaken In 2021 is de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Daarin staat dat de afzonderlijke gemeenten voor 1 mei 2022 een lokale uitvoeringsagenda op dit onderwerp moeten opstellen. Vanwege de extra werkzaamheden omtrent corona in heel 2021 en begin 2022, stond deze uitvoeringsagenda gepland in maart/april 2022. Vanwege de inzet bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is 1 mei 2022 niet gehaald. Er zijn voldoende financiële middelen en ook voor de uitvoering van werkzaamheden heeft deze vertraging geen consequenties. De lokale uitvoeringsagenda huiselijk geweld en kindermishandeling wordt uiterlijk derde kwartaal 2022 aan het college ter vaststelling aangeboden.

Bestuursrapportage 2022 - 38

Preventieakkoord Stand van zaken De ambitie was om de doelen uit het Preventieakkoord per 2022 uit te breiden naar de volwassenen en ouderen doelgroep. Vanwege zowel de coronamaatregelen als extra werkzaamheden omtrent corona, zowel intern als bij onze partners, is dit niet gelukt. We gebruiken 2022 om deze doelen te formuleren en hiermee aan de slag te gaan. Er zijn voldoende middelen beschikbaar en inmiddels werken we samen met onder andere de GGD en gemeente Zaltbommel aan concrete activiteiten om de doelen van het preventieakkoord te behalen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Geen structurele afwijkingen

Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Kapitaallasten

Totaal

Bestuursrapportage 2022 - 39

Programma

9. Volkshuisvesting

Bestuursrapportage 2022 - 40

Programma 9. Volkshuisvesting Taakvelden Ruimtelijke ordening, grondexploitaties (niet bedrijventerrein), wonen en bouwen, beheer overige gebouwen en gronden

Relevante ontwikkelingen Komst Omgevingswet Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt wetgeving voor de fysieke leefomgeving en vervangt bestaande sectorale wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet geeft gemeenten meer ruimte om in te spelen op de veranderende verhoudingen in de samenleving en de rol te kiezen die bij specifieke gebiedsopgaven past. Dit alles vraagt om een veelomvattende en complexe verandering waarbij het niet enkel gaat om het verbeteren of optimaliseren van de bestaande situatie en manier van werken, maar ook om het echt anders doen. Duurzaamheid, energietransitie en klimaatverandering Een andere belangrijke ontwikkeling voor dit programma zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en klimaatverandering. Gemeenten hebben een grote rol bij het realiseren van de doelstellingen op deze gebieden. Druk op woningmarkt De laatste jaren is de vraag naar woningen onverminderd hoog, is het te koop staand aanbod historisch laag en stegen de huizenprijzen sterker dan ooit. Het overbieden op koopwoningen is toegenomen en woningen staan korter te koop. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning overal lang. In zowel de koopals huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen.

Dit woningtekort loopt de komende jaren verder op en dat maakt het bijbouwen van alle categorieën woningen zeer urgent.

Wat willen we bereiken? • Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; • Een passende woning en woonomgeving voor alle doelgroepen; • Kwaliteitsverbetering in het buitengebied; • Uitvoering geven aan het Masterplan Maas; • Het implementeren van de omgevingswet.

Acties Herinrichting Centrumgebied Ammerzoden Stand van zaken Deze herinrichting betreft het herinrichten van het parkeerterrein van winkelcentrum De Haar. Rondom de herinrichting van De Haar zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering:

Bestuursrapportage 2022 - 41

- Opstellen van een Kernenvisie Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden; - De inbreidingslocatie “De Haar II”; - Planologische kansen die zich voordoen naar aanleiding van de Kerkenvisie waarin De Sint Willibrorduskerk onttrokken wordt aan de eredienst. Doordat deze nieuwe ontwikkelingen zich voordoen voeren we een verkenning uit naar nieuwe mogelijkheden om het bestaande ontwerp te verrijken op het gebied van ontmoeten en vergroenen. De verwachting is dat het project ‘herinrichting parkeerterrein De Haar’ door deze integrale aanpak een langere doorlooptijd heeft. Wij informeren u in het eerste kwartaal van 2023 over de verdere uitwerking van het project Herinrichting Centrumgebied Ammerzoden.

Herinrichting Centrumgebied Kerkdriel Stand van zaken Het project Centrumgebied Kerkdriel ziet op het opnieuw inrichten van het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat met als doel een mooi en levend dorpshart te realiseren. Het project is in aanbesteding. Het werk start in september waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kermis en andere evenementen en activiteiten. Voor de herinrichting van de centrumgebieden in Ammerzoden en Kerkdriel is door uw raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 1 miljoen. Een bedrag van € 765.400 is hiervan nodig om de gewenste kwaliteitsimpuls te realiseren voor het centrumgebied in Kerkdriel. Het restant, zijnde € 234.600, kan ingezet worden voor het centrumgebied Ammerzoden. Met de raadsinformatiebrief van 17 maart 2022 is de raad hierover geïnformeerd.

Buitengebied Stand van zaken Onzeker is nog of ook echt alle voorgstane uitwerkingen van de aan het buitengebied gerelateerde kwesties kunnen worden opgepakt (veel werk, beperkte capaciteit)

Opstellen van kernenvisies Stand van zaken In 2021 en 2022 werkten wij aan de eerste fase om te komen tot kernvisies voor Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel. Dat resulteerde in drie kernatlassen. De kernatlassen zijn bouwstenen voor de kernvisies en bevatten een eerste analyse en inventarisatie van huidige opgaven, kansen, beleidsuitspraken per kern. In Q2 startten wij met fase 2. De kernvisies bevatten niet alleen een visie op de ruimtelijke en fysieke ontwikkeling van de kernen, maar tevens een visie op de sociale en maatschappelijke kant. Fase 2 trapten wij af met een ambtelijk onderzoek naar potentiële nieuwe woningbouwlocaties. Wij nemen uw raad hier op korte termijn in mee. In Q3-4 gaan wij voor het eerst met inwoners en ondernemers in gesprek over de toekomst van de kernen. Besluitvorming over de definitieve kernvisies vindt plaats in 2023.

Masterplan Maas: Ruimte voor Maasdriel en Gebiedsontwikkeling Alem Stand van zaken In het Masterplan Maas zijn verschillende opgaven op het gebied van natuur, recreatie & toerisme, water, infra en wonen vastgelegd.

Bestuursrapportage 2022 - 42

Onderdeel van het Masterplan is een lijst van uitvoeringsplannen. Eén van belangrijkste uitvoeringsplannen is het project Ruimte voor Maasdriel met het rivierfront Kerkdriel en de verplaatsing van de zandoverslagbedrijven. Deze gebiedsontwikkeling zit met het opstellen van een intentie OVK in de voorbereidende fase. Qua planning en financiën zit deze goed. Een ander belangrijk project is de gebiedsontwikkeling Alem en St.Andries. Dit MIRT project waarin opgaven zijn opgenomen voor R&T, natuur, water, wonen, zandwinning en infrastructuur loopt achter op schema omdat meer tijd en aandacht nodig is voor de bezwaren en zorgen bij de omgeving over de zandwinning. Op financieel gebied moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de ontwikkelaar /zandwinner over de dekking van de opgaven. Deze afspraken moeten geborgd worden in een overeenkomst. In Q3 van 2022 moet hier duidelijkheid over zijn. Een deel van de ambtelijke kosten worden al doorberekend aan de ontwikkelaar.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Geen structurele afwijkingen

Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Kosten gebiedsontwikkeling Alem

35 N

Maaijenstraat Well

39 V

Basis recreatie en toerisme/op orde brengen

200 N -

inning verblijfsbelasting Totaal

196 N

Kosten gebiedsontwikkeling Alem Gebiedsontwikkeling Alem valt wel onder MasterPlan Maas, maar de raad heeft alleen geld voor verplaatsing zandoverslagbedrijven beschikbaar gesteld. Verwachte kosten voor het voorbereidingstraject zijn € 70k, waarvan 50% te verhalen, dus netto €35.000. Voor benodigde middelen voor een eventuele daadwerkelijke gebiedsontwikkeling volgt te zijner tijd een separaat raadsvoorstel.

Maaijenstraat Well Het budget van €48.500 voor planschade was onterecht aangevraagd en toegekend (raad 10 juni 2021). Planschades worden nooit begroot, maar is een risico. En als het zich al voordoet, dan wordt het in de meeste gevallen verhaald op de initiatiefnemer. Daartegenover staat, dat de voorbereidingskosten € 9.000 hoger waren dan gedacht.

Basis recreatie en toersime op orde brengen/inning verblijfsbelasting De basis voor het opleggen van verblijfsbelasting wordt op orde gebracht. Om dit te bereiken worden tijdelijk een projectleider en twee toezichthouders ingezet voor de periode van een jaar.

Bestuursrapportage 2022 - 43

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuursrapportage 2022 - 44

Programma Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden Treasury, OZB-woningen, OZB niet-woningen, Parkeerbelasting, Belastingen overig, Algemene uitkering

Relevante ontwikkelingen Herijking gemeentefonds Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds start in 2023. De herverdelingseffecten zijn meegenomen in de kaderbrief 2023. De nieuwe verdeling heeft gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. De ontwikkeling in het gemeentefonds bepaalt immers de financiële armslag van de gemeente. Precariobelasting op nutsbedrijven Per 1 januari 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen op de netwerken van nutsbedrijven.

Wat willen we bereiken? • Een structureel dekkende begroting; • Een financieel robuuste gemeente; • Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.

Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

OZB woningen

81 V

Overige mutaties

Totaal

88 V

OZB woningen De tarieven voor de OZB zijn gedaald. De stijging van de opbrengst heeft te maken met areaaluitbreiding.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Meicirculaire

1.658 V

Compensatie gederfde inkomsten corona

154 V

Overige mutaties

10 N

Totaal

1.802 V

Meicirculaire 2022

Bestuursrapportage 2022 - 45

Onder verwijzing naar hoofdstuk 3 wordt € 1,6 miljoen euro als vrij besteedbaar bedrag aan de algemene dekkingsmiddelen toegevoegd.

Compensatie gederfde inkomsten corona De rijksoverheid compenseert de gemeente voor de gederfde inkomsten door corona. Uitgangspunt is reële compensatie van de gederfde inkomsten als gevolg van corona. De compensatie is berekend voor drie groepen van inkomsten: belastingen, leges (marktgelden, havengelden, leges burgerzaken) en evenementenleges. Deze middelen worden geboekt als voordeel in onze begroting. Dit betreft een vergoeding voor gederfde inkomsten. Voor de kosten die de gemeente maakt als gevolg van corona wordt de gemeente vergoed via rijksmiddelen. Deze middelen zijn gestort in een reserve. De inzet van de reserve vindt u in hoofdstuk 5.

Bestuursrapportage 2022 - 46

Programma

Overhead

Bestuursrapportage 2022 - 47

Programma Overhead Taakvelden Overhead

Relevante ontwikkelingen Inzet bijdrage GR BVEB in 2022 De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben samen jaarlijks € 385.000 opgenomen in de gemeentelijke begrotingen als gevolg van een onafhankelijk onderzoek. De besluitvorming vond plaats bij de Programmabegroting van 2022. De GR BVEB gebruikt deze middelen ter versterking van de bedrijfsvoeringseenheid. Daartoe wordt een toekomstplan opgesteld waar de inzet van de financiële middelen uiteengezet wordt. Voortuitlopend hierop worden de middelen aangewend om noodzakelijke interventies te plegen (vooruitlopend op het toekomstplan) binnen de teams van de BVEB.

Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Inzet stelpost ontzorgingscontract groen

2022

2023

2024

2025

2026

10 V

Inzet stelpost loonstijgingen

215 V

191 V

204 V

175 V

144 V

CAO 2021-2022

299 N

357 N

HR21

34 N

Inkoopadviseur

50 N

Totaal

157 N

206 N

193 N

222 N

252 N

Inzet stelpost ontzorgingscontract groen In de Programmabegroting is een bedrag voor prijsindexatie (stelpost) opgenomen. Voor het vakgebied groen/ bomen is een bedrag van € 10.000 beschikbaar uit deze pot.

Inzet stelpost loonstijgingen In de begroting wordt ieder jaar op basis van de meicirculaire een stelpost opgenomen voor loonstijgingen. Deze stelpost wordt gebruikt om de loonstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO financieel te dekken.

CAO 2021 - 2022 De CAO 2021-2022 heeft een nadelig financieel effect. Ambtenaren krijgen er per 1 december 2021 1,5% bij. Daarboven op komt per 1 april 2022 2,4%.

HR21 Na een uitvoerige voorbereiding, is HR21 dit jaar geïmplementeerd. Het functiewaarderingssysteem HR21 van

Bestuursrapportage 2022 - 48

de VNG is een gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen. In een aantal gevallen betekent dit, dat werknemers recht hebben op een hogere schaal dan waarin ze nu worden gewaardeerd. Zij krijgen dit met terugwerkende kracht tot en met 2021 gecompenseerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ongeveer € 118.000. We hebben reeds rekening gehouden met (structureel) € 84.000.

Inkoopadviseur Om de inkoopfunctie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de BVEB verder te professionaliseren is voor 2022 en verder een inkoopadviseur in de begroting opgenomen. Met de kennis van vorig jaar was dat budgetneutraal omdat de inkoper zichzelf terug moet verdienen. Binnen de huidige marktomstandigheden is van aanbestedingsvoordelen geen sprake waardoor we het terugverdieneffect uit de begroting halen.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2022

Voorziening niet-verjaarde bovenwettelijke

114 N

2023

2024

2025

2026

vakantie-uren medewerkers voor 2022 Aandachtsdossier Geitendossier

68 N

Tijdelijke ondersteuning team Realisatie &

50 N

100 N

Dekking uit Algemene reserve

50 V

100 V

Resultaatbestemming 2021 BVEB

27 V

Aandachtdossier De Bol Heerewaarden

50 N

Kapitaallasten

14 V

Totaal

191 N

beheer

Voorziening niet-verjaarde bovenwettelijke vakantie-uren medewerkers voor 2022 Sinds 1 januari 2022 kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen (dit wordt in de cao ‘verlofsparen’ genoemd). Hiermee bouwen de medewerkers verlofspaaruren op. Met deze verlofspaaruren kunnen bovenwettelijke vakantie-uren worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Bovenwettelijke vakantie-uren die worden gebruikt voor verlofsparen, hebben geen verjaringstermijn. De gemeente heeft niet verbruikte bovenwettelijke vakantie-uren van voor 1 januari 2022. De omvang van deze niet verbruike uren heeft een waarde van € 114.280. Deze worden ingezet door medewerkers voor het verlofsparen. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw (en daarmee ook onvoorspelbare afbouw) kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Geitendossier De verwachting voor 2022 is €150.000 voor de ODR en €50.000 voor overige juridische kosten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de huidige extrapolatie van de ODR kosten nog wat gaat zakken vanwege de zomervakantie en dat AKD nog behoorlijk kosten gaat maken aangezien er al rechtzaken gepland zijn dit jaar. Vorig jaar is bij de berap al aangegeven dat de toen begrootte middelen voor 2022 zeer waarschijnlijk onvoldoende zouden zijn. Dat blijkt nu dus ook het geval. Het wordt met name veroorzaakt door een intensivering van de controles bij de geitenhouder en de handhavingszaken die daaruit zijn voortgevloeid. Daarnaast lopen nu de juridische procedures van de besluiten die in 2021 zijn genomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11825775/1