Document · PDF

Bestuursrapportage 2021 DEF

Gemeenteraad 14 oktober 2021, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Bestuursrapportage 2021 Maasdriel14.355 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

kwaliteiten, opgaven, kansen van/voor de kernen en

einddoel alle woningen energieneutraal in 2050;

de impact van huidig beleid op de drie kernen. Hierbij

• Stimuleren van de opwek van hernieuwbare energie

brengen wij ook alvast botsende belangen in beeld.

(kleinschalig en grootschalig).

Fase 1 wordt in 2021 afgerond met het opleveren van drie ‘Kernatlassen’. Daarna start fase 2, waarin de

Acties

echte visievorming plaatsvindt. Dat gebeurt uiteraard

Duurzaamheid

in samenwerking met alle stakeholders, waaronder

Stand van zaken

inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en

Het voorbereiden van de Visie Zon en Wind Maasdriel

uiteraard met de (nieuwe) gemeenteraad. Aangezien

heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Ook

dit een intensief traject is en voor drie kernen (tegelijk)

het proces van de Regionale Energie Strategie (RES)

plaatsvindt, staat er flinke druk op het proces om in

vraagt ambtelijke inzet. De evaluatie van het

2022 al drie (volledige) Kernenvisies op te leveren.

duurzaamheidsprogramma wordt daarom pas in het tweede kwartaal van 2021 opgestart. De update van

Herinrichting centrumgebied Ammerzoden

het duuraamheidsprogramma wordt in het vierde

Stand van zaken

kwartaal van 2021 verwacht.

Om mee te kijken en mee te denken over de herinrichting van het centrumgebied van Ammerzoden

Wonen en zorg

(De Haar) is een klankbordgroep gevormd. Hierin zitten

Stand van zaken

vertegenwoordigers van de dorpsraad, de

In 2019 is een woonzorgvisie voor de Bommelerwaard

ondernemersvereniging, bewoners, woningstichting

vastgesteld door Maasdriel en Zaltbommel. Daarin

De Kernen en Stichting PAD. De inwoners van

hebben we de uitgangspunten op het gebied van wonen

Ammerzoden en Wordragen ontvingen eind april 2021

en zorg vastgelegd. Aan deze visie wordt vanaf 2020

een ansichtkaart waarop zij hun wensen en ideeën

jaarlijks een uitvoeringsagenda gekoppeld.

konden aangeven. Op basis van de ingekomen reacties wordt een aantal varianten ontwikkeld voor de nieuwe

Op dit moment werken we aan de uitvoeringsagenda

inrichting van De Haar. Uit deze varianten wordt

Wonen & Zorg voor 2021. Daarin zijn in totaal 11

uiteindelijk een voorkeursvariant gekozen die leidt tot

projecten opgenomen. Twee projecten lopen

het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting. De

momenteel volgens planning, namelijk de gesprekken

verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 met

over woonservicepunten en de voorbereidingen op de

de uitvoering wordt gestart.

verdere decentralisatie van beschermd wonen en later ook maatschappelijke opvang. De overige projecten

Herinrichting centrumgebied Kerkdriel

zijn in verschillende stadia van ontwikkeling, mede als

Stand van zaken

gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat we

Het ontwerp voor het Centrumplan Kerkdriel is na

meer resultaten kunnen melden aan het eind van het

een goed doorlopen participatietraject gereed. De

jaar. Tegelijkertijd werken we aan een nieuwe opzet

gemeenteraad is hier onlangs via een

voor de uitvoeringsagenda wonen en zorg 2022.

raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Zoals in de

Daarover informeren we u op een later moment.

raadsinformatiebrief is aangegeven heeft het kerkbestuur, ondanks een intensief transparant

Kernenvisies

traject, tot onze teleurstelling besloten dat er geen

Stand van zaken

wijzigingen in de kerktuin wenselijk zijn. De kerktuin

Het traject om te komen tot drie Kernenvisies voor de

wordt dan ook in ongewijzigde vorm meegenomen in

kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel is opgesplitst

het ontwerp voor het centrumplan. Vanzelfsprekend

in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het

blijft het voor de kerk mogelijk om alsnog aan te haken.

Bestuursrapportage 2021 - 45

Medio juli is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan

Uitwerken Plussenbeleid

de omgeving. MTD Landschapsarchitecten is gestart

Stand van zaken

met het uitwerken van het technische ontwerp en het

Zie onderwerp 'Intensieve veehoudering (IVH)' onder

bestek. Het streven is om in het vierde kwartaal van

Volkshuisvesting - Acties.

2021 de aanbesteding van het project te laten plaatsvinden.

Masterplan Maas Stand van zaken

Bestemmingsplan buitengebied

In het masterplan zijn een groot aantal opgaven en

Stand van zaken

ambities beschreven. Het oppakken van deze opgaven,

Door voorlopige uitspraken van de Raad van State op

zoals de gebiedsontwikkeling Alem en St. Andries, kost

beroepen tegen het bestemmingsplan Buitengebied,

mede door de samenwerking met partners en

blijkt dat er enkele herstelpunten zijn. Dat herstellen

overleggen met klankbordgroepen veel tijd en

zal dit jaar niet zijn afgerond, maar moet wel worden

aandacht. Op dit moment is het beschikbare budget nog

opgestart en is een (verplicht) uitvloeisel van de

toereikend om de zaken procesmatig op te pakken.

procedure. De exacte herstelwerkzaamheden zijn nog

Prioritaire projecten hierin zijn de verplaatsing van de

niet bekend, maar op basis van een inschatting is wel

zandoverslagbedrijven en gebiedsontwikkeling Alem.

aanvullend budget nodig, bovenop het budget voor de juridische kosten van de lopende procedure. We

Breedband Internet

verwachten hiermee dit jaar te kunnen starten. De

Stand van zaken

omvang van de kosten en de tijdsfasering (wellicht

De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk binnen

gedeeltelijke uitvoering in 2022) is onbekend. We

de deelnemende gemeenten was oorspronkelijk

rapporteren bij de jaarstukken 2021 over de uitvoering

gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende

en kosten hiervan. Met de uitkomsten (aanpassing van

oorzaken, waaronder de coronapandemie en

het bestemmingsplan) komen we op inhoud bij uw raad

stikstofproblematiek, is er ruim een kwartaal

terug.

vertraging ontstaan in de realisatie van het totale netwerk.

Intensieve veehouderij (IVH) Stand van zaken

De aanlegwerkzaamheden in Maasdriel zijn begin juni

De afhandeling van de beroepen tegen

2020 gestart en lopen door tot na de zomervakantie van

bestemmingsplan Buitengebied bij de Raad van State

2021. De eerste woningen in Maasdriel zijn intussen

(RvS) is veel later gekomen dan verwacht. Het

daadwerkelijk aangesloten en online gegaan.

onherroepelijk worden zal daardoor naar volgend jaar gaan.

Door de regelgeving van het Waterschap ter bescherming van de dijken mag er in de winterperiode

De onderwerpen die kunnen starten na het

tot 1 april niet in dijken worden gegraven. Mede door

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan

gebrek aan medewerking vanuit het Waterschap is de

Buitengebied ('Monitoring IVH', 'Uitwerking

verwachting dat de aansluitingen van de

Plussenbeleid' en 'Kader groene en maatschappelijke

dijkwoningen/woningen in het

verevening') lopen hierdoor ook vertraging op en naar

dijkbeschermingsgebied in Maasdriel in 2022 zal zijn.

verwachting volgend jaar worden afgerond.

Kader groene en maatschappelijke verevening Stand van zaken Zie onderwerp 'Intensieve veehoudering (IVH)' onder Volkshuisvesting - Acties.

Bestuursrapportage 2021 - 46

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Verkopen grondpercelen

52 V

Totaal

52 V

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Bovenwijkse voorzieningen (ontvangsten)

30 V

Bovenwijkse voorzieningen (storting van de

30 N

291 V

291 N

Verkoop gronden en panden

533 V

Totaal

533 V

ontvangsten in de reserve) Extra legesinkomsten omgevingsvergunningen Extra werkzaamheden omgevingsvergunningen

Bovenwijkse voorzieningen Per heden is € 30.000 ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen uit opbrengsten van samenwerkingsovereenkomsten. Zoals gebruikelijk worden de ontvangsten voor bovenwijkse voorzieningen aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen toegevoegd. De uitgangspunten voor deze reserve zijn vastgelegd in de nota bovenwijkse voorzieningen uit 2010. Als er in het restant van 2021 nog verdere ontvangsten voor bovenwijkse voorzieningen zijn worden deze toegevoegd aan de reserve.

Extra legesinkomsten en extra werkzaamheden omgevingsvergunningen De voortgangsrapportage van de ODR van mei jongstleden laat zien dat ten opzichte van het werkprogramma meer werkzaamheden worden uitgevoerd. Als dit wordt doorvertaald naar jaareinde betekent dat een hogere afrekening van de ODR. Daar tegenover staan echter hogere legesinkomsten voor omgevingsvergunningen. We vertalen dit budgetneutraal in onze begroting door zowel de lastenkant als de batenkant met hetzelfde bedrag te verhogen.

Verkoop gronden en panden We hebben activa verkocht aan de Uithovensestraat en aan de Groenestraat Hurwenen verkocht via een biedingsprocedure. Het bedrag dat we meer ontvingen dan de boekwaarde in onze boekhouding is het hier gemelde voordeel.

Bestuursrapportage 2021 - 47

Programma 4.10

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuursrapportage 2021 - 48

Programma 4.10 Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden

Wat willen we bereiken?

Treasury, OZB-woningen, OZB niet-woningen,

• Een structureel dekkende begroting;

Parkeerbelasting, Belastingen overig, Algemene

• Het beperken van lastenverzwaring door de

uitkering

gemeente.

Relevante ontwikkelingen Er zijn binnen dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

OZB woningen

27 N

OZB niet-woningen

41 V

Totaal

14 V

OZB woningen Het tarief voor eigenaren woningen is van 0,1133% in 2020 naar 0,1068% in 2021 gegaan. Deze daling zorgt voor een aanpassing van de begrote opbrengsten.

OZB niet-woningen Het tarief voor eigenaren niet-woningen is ten opzichte van 2020 gestegen (van 0,2702% naar 0,2770%) Daarnaast is ook het tarief voor gebruiker niet-woningen gestegen (van 0,2122% naar 0,2176%)

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Dividenden

21 N

Rentebaten kortlopende leningen

25 V

Rentebaten overige leningen

13 N

Rentelasten langlopende leningen

35 V

Rente-omslag

26 V

Algemene uitkering

1.753 V

Totaal

1.805 V

Dividenden Vitens keert voorlopig geen dividend meer uit (€19.000). De structurele raming betrekken we bij de totale financieringsbehoefte (treasury) bij begroting 2022.

Bestuursrapportage 2021 - 49

Rentebaten kortlopende leningen Voor onze financieringsbehoefte kunnen we kunnen volstaan met kortlopende kasgeldleningen tegen negatieve rente.

Rentebaten overige leningen Dit betreft de rente-opbrengst van de hypotheekleningen aan ambtenaren. Omdat in 2020 extra hypotheken zijn afgelost, is ook de rente-opbrengst lager. Er worden geen nieuwe hyoptheken verstrekt, en voortijdige aflossing is altijd mogelijk.

Rentelasten langlopende leningen Er is in 2021 geen herfinanciering voorzien met langlopende leningen. Binnen onze kasgeldlimiet kunnen we volstaan met kortlopende leningen tegen een negatieve rente. Bij de begroting was rekening gehouden met langlopende financiering.

Rente-omslag De door te berekenen rente aan de materiele vaste activa is iets hoger dan begroot. Verspreid over andere programma's is dat een nadeel voor hetzelfde bedrag in de post kapitaallasten.

Bestuursrapportage 2021 - 50

Programma 4.11

Overhead

Bestuursrapportage 2021 - 51

Programma 4.11 Overhead Taakvelden Overhead

Relevante ontwikkelingen Er zijn binnen dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken? • Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie; • We willen onze processen op orde hebben en dat de resultaten kwalitatief conform de verwachtingen zijn. Van belang is onze processen beter te beheren en interne controles binnen deze processen zichtbaar vast te leggen. Verbeteren van de interne beheersmaatregelen; • Een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; • Voor de medewerkers moet het nieuwe zaaksysteem leiden tot beter inzicht in de werkvoorraad, de mogelijkheid om het proces van begin tot einde te overzien en alle digitale verwerking (waar mogelijk) te laten plaatsvinden in één systeem; • Inwoners en ondernemers kunnen door invoering van het nieuwe zaaksysteem rekenen op een snellere afhandeling, kortere procedures en minder papier. Ze kunnen 24/7 een aanvraag (digitaal) indienen en er kan sneller gecommuniceerd worden.

Hierbij beogen we: • de klant centraal te stellen in alle processen; • te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en wettelijke ontwikkelingen; • dienstverlening procesgericht continu te verbeteren; • te streven naar een optimale dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemingen; • kortere procedures en een lage administratieve lastendruk; • een integraal klantbeeld te ontwikkelen Een en ander leidt tot een verhoging van de klanttevredenheid.

Acties Geen afwijkingen op acties binnen dit programma.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Diverse kosten HRM

23 N

Totaal

23 N

Diverse kosten HRM We hebben nieuwe contracten afgesloten voor personeelsverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en voor de WGA. Met name de WGA-Premie is fors hoger dan begroot.

Bestuursrapportage 2021 - 52

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Coronamiddelen meicirculaire 2021:

182 N

apparaatkosten/opschalingskorting Geitendossier

185 N

50 N

HR-21 systematiek

46 N

84 N

HR-21 systematiek (dekking jaar 2022)

84 V

Doorbelasting aan projecten - overhead

50 N

Doorbelasting aan projecten - personeel

50 N

Kapitaallasten

51 V

Totaal

462 N

50 N

Geitendossier Begin 2020 besloten wij ons volledig te richten op een traject om tot een minnelijke oplossing met de geitenhouder te komen. Eind van dat jaar waren partijen elkaar tot 95% genaderd en leek een oplossing slechts een kwestie van tijd. Om die reden zijn er bij de begroting voor 2021 geen middelen opgenomen voor dit dossier. Op 18 december 2020 liet de geitenhouder ons weten niet in te stemmen met ons oplossingsvoorstel. Daarop volgde op 11 januari 2021 van de geitenhouder een ingebrekestelling, zodat wij een beslissing moesten nemen met betrekking tot een aantal aanvragen in dit dossier. Daarnaast constateerden wij begin februari jl. diverse overtredingen bij de geitenhouderij. Dit alles heeft ertoe geleid dat de focus moesten verleggen van het minnelijke traject naar vergunningverlening en met name ook toezicht en handhaving. We werden hierin gesteund door uw raad. Met deze focusverlegging namen de kosten bij de ODR en andere juridische kosten snel toe. Tot en met mei heeft de ODR al voor zo’n €66.000 aan kosten gemaakt in het geitendossier (761 uur). De overige juridische kosten bedragen tot en met mei al circa €10.000. Als we dit doortrekken over het hele jaar, dan verwachten we in 2021 in totaal circa €185.000 aan kosten te maken in het geitendossier. Zeer waarschijnlijk zullen de nu ingezette acties en procedures ook doorlopen in 2022.

Daarom nemen we in de begroting alvast een voorschot op kosten die gaan komen.

HR-21 systematiek Het functiegebouw van de gemeente Maasdriel wordt ingepast in het gezamenlijke functieboek HR21 Bommelerwaard. De harmonisatie leidt tot een logische opbouw van het functiegebouw tussen de drie organisaties binnen de Bommelerwaard en zorgt voor gelijke behandeling van functies tussen de drie organisaties. Dit verlaagt daarmee het risico op ongewenst verloop van medewerkers tussen de drie organisaties. Daarnaast blijft de gemeente door de juiste schaalindeling te hanteren ten opzichte van de regiogemeenten een aantrekkelijke werkgever en wordt de kans om goed en gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken om (moeilijk vervulbare) vacatures in te vullen vergroot. Het college B&W financieert de extra lasten à € 46.000 voor 2021 en € 37.500 voor 2022 via incidentele middelen en verwerkt de effecten voor de jaren 2023 e.v. op weg naar Programmabegroting 2022.

Doorbelasting aan projecten - overhead en personeel Ons ambtenarenapparaat wordt ingezet voor de realisatie van investeringen en voor het begeleiden van grondexploitaties (plankosten). De kosten worden doorbelast aan de verschillende investeringen en de grondexploitaties. De personele lasten drukken daarmee niet op de gemeentelijk begroting. Personeel is in 2021 echter anders ingezet om vooral de reguliere taken binnen de openbare ruimte uit te voeren. Dat betekent personele lasten die niet kunnen worden doorgelegd naar met name investeringskredieten. Uitdrukkelijk is dit niet een uitbreiding in FTE's.

Bestuursrapportage 2021 - 53

Kapitaallasten Afwijking kapitaallasten.

Bestuursrapportage 2021 - 54

Programma 4.12

Vpb

Bestuursrapportage 2021 - 55

Programma 4.12 Vpb In boekjaar 2021 hebben geen heffingen vennootschapsbelasting (Vpb) plaatsgevonden en zijn hier ook geen gelden voor gereserveerd. Op basis van de huidige inschattingen zal er ook de komende jaren geen sprake zijn van Vpb-heffing.

Bestuursrapportage 2021 - 56

Programma 4.13

Onvoorzien

Bestuursrapportage 2021 - 57

Programma 4.13 Onvoorzien In de de begroting voor het jaar 2021 is een post onvoorzien opgenomen van €175.000. Het verloop ziet u in onderstaand overzicht. Meerjarig (voor de jaren 2022 en verder) is de post onvoorzien verlaagd naar € 75.000 per jaar. Hierover bent u geïnformeerd in de Kaderbrief 2022.

Onvoorzien Startpositie onvoorzien (begroting 2021)

2021 175

Inzet van de post onvoorzien: Verlaging post onvoorzien Kaderbrief Raad 17-06 financieel pakket BVEB Restant

-153 22

Bestuursrapportage 2021 - 58

5 COVID-19 De gemeente krijgt middelen om extra kosten als

labeling van het Rijk wél te volgen voor de Covid-19

gevolg van corona op te vangen. In dit hoofdstuk vindt

middelen. De redenen hiervoor zijn:

u de voortgang van de ontvangsten en bestedingen met betrekking tot Covid-19 op basis van de labels die de

- op deze manier meer houvast en kaders worden

rijksoverheid aan de middelen heeft gehangen. In onze

gecreëerd voor deze gelden;

gemeente hanteren we de menselijke maat. Daar waar

- de sturing en beheersing van de kosten beter is

ondersteuning vanuit de gemeente nodig is zetten wij

gewaarborgd;

deze middelen in. Dat betekent dat wij meer kosten

- de transparantie die dit mee brengt.

maken welke te relateren zijn aan corona dan in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn. Overigens is het is niet

Inmiddels hebben we ook in dit jaar weer gelden

in alle gevallen meetbaar welke extra kosten voor de

ontvangen van de rijksoverheid.

gemeente een één-op-één relatie met corona hebben. Labeling van de ontvangsten en verantwoording Financiële ondersteuning via de TOZO-regeling en via

gemaakte kosten

het gemeentefonds

Naast de labeling van de ontvangsten, leggen wij bij

De ontvangsten zijn grotendeels vanuit de

deze bestuursrapportage ook verantwoording af, over

Rijksoverheid afkomstig. Enerzijds via de TOZO-

de gemaakte kosten.

regeling, welke voorziet in een aanvullende uitkering voor zelfstandige ondernemers voor het

• Het totaaloverzicht met de op dit moment bekende

levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis

gegevens laat een totale ontvangst zien van bijna

tot onder het sociaal minimum daalt. Anderzijds

€1.815.000 (ontvangsten in 2021 + restant

ontvangt de gemeente via het gemeentefonds (via zogenoemde circulaires) extra middelen.

budgetten van 2020). • De totale uitgaven tot nu toe zijn bijna € 1.165.000. • Dit betekent dat er nog bijna € 650.000 nog niet is

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig

besteed.

Ondernemers (TOZO)

In onderstaande tabel worden de ontvangsten en

De TOZO-regeling is geoormerkt. Dat wil zeggen dat

uitgaven samengevat. Daaronder een tekstuele

middelen die via de TOZO beschikbaar zijn gesteld ook

toelichting per onderwerp. De jaarstukken van 2021

aan het thema moeten worden besteed waarvoor deze

is het volgende document waarin we bij u

zijn ontvangen.

terugekomen met de voortgang van de ontvangsten en bestedingen met betrekking tot Covid-19.

Financiële ondersteuning via het gemeentefonds De financiële ondersteuning via het gemeentefonds

Loslaten labels corona steunmiddelen

worden door het Rijk verstrekt met een bepaalde

Op peildatum 1 augustus 2021 is € 649.655 aan

labeling maar zijn niet geoormerkt. Deze middelen zijn

coronamiddelen nog niet besteed. Hiervoor heeft

vrij besteedbaar en worden normaliter niet gelabeld.

€ 70.000 betrekking op de door uw raad beschikbaar

De gemeente Maasdriel heeft tijdens de

gestelde middelen voor de bestrijding van

raadsvergadering op 10 december 2020, besloten de

eenzaamheid (onderdeel 3c). Deze middelen worden dit jaar ingezet binnen het sociaal domein. Laten we

Bestuursrapportage 2021 - 59

deze middelen buiten beschouwing dan resteert er

bestuur van de gemeente de flexibiliteit om de

een bedrag aan € 579.655 aan nog niet bestede

coronamiddelen te besteden daar waar deze extra

budgetten. We stellen uw raad als beslispunt bij deze

middelen het meest nodig zijn. Er worden immers

bestuursrapportage voor om deze labels los te laten en

kosten gemaakt als gevolg van corona die niet te

de niet-bestede middelen op peildatum 1-augustus

plaatsen zijn in de labels die de Rijksoverheid aan de

2021 (€ 579.655) in een nieuw te vormen Reserve

middelen hangt. In de jaarstukken van 2021 leggen wij

Covid-19 te storten en het college B&W te mandateren

verantwoording af over de besteding van de

om deze middelen in te zetten. Dit biedt het dagelijks

coronamiddelen.

1. Tozo bedragen

Overheveling van 2020

Ontvangsten 2021

Totaal budget 2021 (A+B)

Uitgaven tm 1-8-2021

Tekort/ Overschot (CD)

a. Ontvangen bedragen Tozo van het rijk 2021

673.635

Totaal Tozo bedragen

673.635

a. Opschalingskorting

14.204

182.000

196.204

9.425

186.779

b. Compensatie toeristenbelasting (DU)

65.000

20.000

45.000

15.810

-5.545

47.665

-53.210

38.000

52.932

-14.932

2. Ontvangen tranches Rijk Bedrijfsvoering

Realisatie en beheer c. Buurt en dorpshuizen d. Precariobelasting en markt en evenementenleges (DU) e. Afvalverwerking

Publieke dienstverlening

15.810 -5.545 38.000

f. Toezicht en handhaving

53.745

10.032

43.713

g. Extra kosten verkiezingen 2020 (DU)

40.076

31.135

71.211

57.222

13.989

h. Activiteiten en ontmoetingen

7.000

i. Lokale culturele voorzieningen

102.226

48.762

150.988

36.708

114.280

11.000

11.437

12.000

Maatschappelijke ontwikkeling

j. Mentale ondersteuning

k. Vrijwilligersorganisaties jeugd / jeugd en jongeren werk l. Perspectief jeugd en jongeren

10.437 -

m. Jeugd aan zet (DU)

13.000

23.437

18.000

10.000

9.838

162

n. Extra begeleiding kwetsbare groepen

50.000

o. Bestrijden eenzaamheid ouderen

51.000

378

50.622

14.000

9.373

3.120

6.253

-903

31.091

3.773

7.721

11.494

48.000

23.500

24.500

11.129

22.775

33.904

Sociaal Domein p. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) q. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) r. Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 s. Gebiedsteams t. Bijzondere bijstand u. Bijzondere bijstand (TONK) 2021 v. Schuldhulpverlening

9.373

Bestuursrapportage 2021 - 60

Overheveling van 2020

Ontvangsten 2021

Totaal budget 2021 (A+B)

Uitgaven tm 1-8-2021

Tekort/ Overschot (CD)

5.180

17.606

22.786

355.596

569.999

925.595

282.257

643.338

w. Participatie Totaal tranches Rijk 3. Overige ontvangsten a. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

0 11.669

3.790

100.186

100.000

30.000

70.000

111.669

103.976

215.645

134.404

81.241

39.786

-39.786

20.138

-20.138

15.000

-15.000

74.924

-74.924

467.265

1.347.610

1.814.875

1.165.220

649.655

b. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving c. Coronafonds eenzaamheid (via de raad vastgesteld) Totaal overige ontvangsten

15.459

4.218

11.241

100.186

4. Overige uitgaven

a. Corona verstrekkingen Sociaal domein b. Diverse uitgaven ten behoeve van het gemeentehuis (stickers,meubilair, etc)

c. Accountantskosten Totaal overige uitgaven Totaal

Toelichting tabel

e. Afvalverwerking

1. Tozo bedragen

Voor afvalverwerking is een bedrag ontvangen van

Deze ontvangsten worden direct doorgestort naar

ruim € 37.000. De kosten met betrekking tot

Werkzaak Rivierenland

coronakosten van Avri waren bijna € 53.000. Deze bedragen zien beide op 2020.

2. Ontvangen tranches Rijk

a. Opschalingskorting

f. Toezicht en handhaving

Hier zijn de wat meer algemene kosten geboekt zoals:

Op dit moment worden van dit budget extra mensen

ventilatie in een gymzaal en kosten tijdelijk personeel.

ingehuurd.

b. Compensatie toeristenbelasting

g. Extra kosten verkiezingen 2020

Inmiddels zijn de meeste aanslagen van 2020

De gemeente heeft meegedaan aan een landelijk

opgelegd. Dit resulteert in een lagere opbrengst dan

onderzoek naar de extra kosten in verband met

andere jaren van zo’n € 20.000. Dit betekent dat er

Covid-19 bij de verkiezingen. Vandaar dat we duidelijk

een budget over is van € 45.000. Er is nog geen rekening

in beeld hebben wat deze extra kosten zijn geweest. Dit

gehouden met eventueel lagere opbrengsten in 2021.

betekent dat er van het budget bijna € 14.000 over is.

c. Buurt- en dorpshuizen

h. Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Dit budget is beschikbaar gesteld voor jongeren die behoefte hebben aan laagdrempelige ondersteuning

d. Precariobelasting en markt en evenementenleges

voor mentaal welzijn.

(DU) Dit tekort is van de overheveling van 2020. We hebben

i. Lokale culturele voorzieningen

hier geen extra gelden gekregen in 2021. Wel hebben

De kosten die hier geboekt staan is met name de

we hier in 2021 nog kosten in verband met de

bijdrage aan het Verenfonds over 2020.

paardenmarkt en de kermis die niet door gaan.

Bestuursrapportage 2021 - 61

j. Mentale ondersteuning

Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige

één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of

ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van

vitale sector, noodopvang te organiseren. Gemeenten

het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn

coördineren de noodopvang, in overleg met

en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom

kinderopvangorganisaties en scholen. Dit is een

met gemeenten in op het organiseren van activiteiten

restantbudget van 2020.

om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken.

r. Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 k. Vrijwilligersorganisaties jeugd / jeugd en jongeren

Dit is een negatieve post uit 2020. Er is geen nieuw

werk

budget ontvangen hiervoor en ook nog geen uitgaven

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen

gedaan.

en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind

s. Gebiedsteams

2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een

signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.

t. Bijzondere bijstand -

l. Perspectief jeugd en jongeren Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te

u. Bijzondere bijstand (TONK) 2021

kunnen ontmoeten. Dit budget is beschikbaar gesteld

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten

door het kabinet om lokale organisaties en

(TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de

evenementensector volledig coronaproof

huidige omstandigheden te maken hebben met een

kleinschalige activiteiten te programmeren.

onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet

m. Jeugd aan zet

meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen

Dit budget is grotendeels uitgegeven. Het is als

niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt

subsidie betaald aan Connect2Jeugd.

bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor

n. Extra begeleiding kwetsbare groepen

zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun

Extra begeleiding van kwetsbare groepen..

opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020

o. Bestrijden eenzaamheid ouderen

ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of

Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste

p. Heroriëntatie zelfstandigen (DU)

lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK.

Het budget heroriëntatie zelfstandigen wordt gebruikt

De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke)

om heroriëntatiegesprekken te voeren met

tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

ondernemers die nu nog een Tozo-uitkering ontvangen of die extra ondersteuning nodig hebben door

v. Schuldhulpverlening

financiële problemen. Dit wordt uitgevoerd door

Voor schuldhulpverlening is op dit moment nog geen

Werkzaak Rivierenland. Dit budget wordt dan ook

budget uitgegeven. Het aantal (extra) aanvragen bij

ingezet als bijdrage aan Werkzaak Rivierenland.

schuldhulpverlening is op dit moment niet schrikbarend hoog. Alleen weet niemand hoe lang deze

q. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal

crisis nog duurt en of de vraag naar

beroep (DU)

schuldhulpverlening groter wordt.

Bestuursrapportage 2021 - 62

w. Participatie

a. Corona verstrekking Sociaal Domein

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale

Het betreft vooral verstrekkingen met betrekking tot

Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten.

WMO.

Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam

b. Diverse uitgaven ten behoeve van het coronaproof

zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd.

maken van het gemeentehuis

Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere

Deze ruim € 20.000 valt niet onder één van de labels

systematiek opgevangen door een hogere

van de ontvangen rijksgelden.

gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen

c. Accountantskosten

hebben van de coronacrisis.

De accountant heeft meerwerk verricht vanwege corona. Zo hebben ze zelf extra coronakosten gemaakt,

3. Overige ontvangsten

hebben ze extra controles moeten uitvoeren in verband

a. Tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties

met nieuwe sisa regelingen in het kader van corona ook

Deze regeling loopt ook in 2021 door. Inmiddels zijn er

zijn er kosten doorberekend met inefficiënties aan onze

weer een aantal kwijtscheldingen verleend aan onder

kant. Deze hebben deels ook te maken met corona.

andere een aantal voetbalclubs. We ontvangen hiervoor een compensatie van het rijk (zo’n 50% van de verleende kwijtschelding).

b. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Dit is een subsidie die is ontvangen in het kader van de ondersteuning bij toezicht en handhaving. Ook hier worden personen voor ingehuurd. Dit is een subsidie welke eind van het jaar moet worden verantwoord. Indien de subsidie niet in zijn geheel is uitgegeven, moet dit bedrag worden teruggestort. Vandaar dat de uitgaven op het bedrag van de ontvangst is gezet.

c. Coronafonds eenzaamheid De raad is inmiddels geïnformeerd hoe dit bedrag uitgegeven gaat worden. Er is reeds € 30.000 uitgegeven, dit betreft een subsidie aan stichting Welzijn Bommelerwaard. Van het restant van € 70.000 wordt iemand ingehuurd. 4. Overige uitgaven De gemeente maakt coronagerelateerde kosten welke niet onder een van de labels te plaatsen zijn. Een aantal (extra) kosten is meetbaar, maar een aantal ook niet. Met name in het sociaal domein zijn niet altijd de coronagerelateerde uitgaven af te zonderen. Hieronder staan drie typen van kosten welke de gemeente maakt die in relatie staan met corona.

Bestuursrapportage 2021 - 63

6 Technische wijzigingen Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze posten wel ter vaststelling voorgelegd.

Bestuursrapportage 2021 - 64

Programma (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Structureel/ incidenteel 2021 2022 2023 2024 2025

00. Bestuur en burgerzaken

Vreemdelingenzaken en naturalisatie

Structureel

-12

00. Bestuur en burgerzaken

Vreemdelingenzaken en naturalisatie

Structureel

Verplaatsen coronabudget van programma sociaal domein naar onderwijs 04. Onderwijs

(noodopvang)

Incidenteel

05. Sport, cultuur en recreatie

Reservemutatie Sportaccommodaties

Structureel

05. Sport, cultuur en recreatie

Reservemutatie Sportaccommodaties

Structureel

-82

05. Sport, cultuur en recreatie

Lokaal sportakkoord

Incidenteel

-40

05. Sport, cultuur en recreatie

Lokaal sportakkoord

Incidenteel

06. Sociaal Domein

Vrijwilligersbeleid

Structureel

-107

06. Sociaal Domein

Collectieve preventie GGZ

Structureel

06. Sociaal Domein

Collectieve preventie GGZ

Structureel

-49

06. Sociaal Domein

Ouderenbeleid

Structureel

-4

06. Sociaal Domein

Gemeentelijk minimabeleid

Structureel

-2

06. Sociaal Domein

Gemeentelijk minimabeleid

Structureel

-4

06. Sociaal Domein

Gemeentelijk minimabeleid

Structureel

-4

06. Sociaal Domein

Gemeentelijk minimabeleid

Structureel

06. Sociaal Domein

Transitie beleid

Structureel

Transitie beleid

Structureel

112

06. Sociaal Domein

Verplaatsen coronabudget van programma sociaal domein naar onderwijs 06. Sociaal Domein

(noodopvang)

Incidenteel

-9

06. Sociaal Domein

TOZO-regeling

Incidenteel -5.416

06. Sociaal Domein

TOZO-regeling

Incidenteel

5.416

06. Sociaal Domein

Raamcontracten ROC's

Incidenteel

-15

06. Sociaal Domein

Raamcontracten ROC's

Incidenteel

06. Sociaal Domein

Applicatiebeheer SD

Structureel

07. Volksgezondheid en milieu

Openbare gezondheidszorg

Structureel

07. Volksgezondheid en milieu

Openbare gezondheidszorg

Structureel

-25

Overhead

Diensten en middelen

Structureel

-6

Overhead

Diensten en middelen

Structureel

Overhead

Onderhoud gemeentehuis Kerkdriel

Structureel

-37

Overhead

Reservemut. Overhead

Structureel

Overhead

Applicatiebeheer SD

Structureel

-40

Totaal

Bestuursrapportage 2021 - 65

7 Kredieten De lopende en nieuwe kredieten zijn beoordeeld. De bestuursrapportage laat een voordeel op kapitaallasten zien van € 133.000. Een investering leidt tot kapitaallasten in het jaar nadat een investering is afgerond. Bij de jaarrekening van 2020 zijn investeringskredieten afgesloten (indien afgerond) of doorgezet naar het jaar 2021 (indien de investering doorloopt over het jaar heen). Dat laatste leidt tot een financieel effect omdat de kapitaallasten een jaar later starten dan eerder was voorzien en is een gevolg van de jaarrekening van 2020, waarin een overzicht is gepresenteerd van de investeringskredieten. De onderuitputting van kapitaallasten bedraagt voor het jaar 2021 €133.000. De voordelen zijn met name toe tewijzen aan vakgebieden binnen de openbare ruimte. Investeringen in wegbeheer en riolering zijn doorgezet van 2020 naar 2021 waardoor de kapitaallasten starten in 2022 in plaats van in 2021. Voorbeelden zijn het doorschuiven van de levensverlengende wegenkredieten en de reconstructie van de Drielse Veldweg in Kerkdriel. Binnen het taakveld overhead zijn de in de tijd doorlopende kredieten van energiebesparende maatregelen uit het gebouwenbeheerplan (zoals zonnepanelen op gemeentelijke daken en labelsprongen op gemeentelijke daken) oorzaak van het voordeel. Voordeel kapitaallasten (x € 1.000)

Programmanummer

Taakveld

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Programma Economie

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting