Document · PDF

Bestuursrapportage 2021 DEF

Gemeenteraad 14 oktober 2021, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Bestuursrapportage 2021 Maasdriel14.355 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voortgang programmabegroting 2021 2.1 Stand van zaken acties 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

3 6 7 11

3 Gemeentefonds 4 Voortgang per programma

13 14

4.1 Bestuur en burgerzaken

4.2 Veiligheid

4.3 Verkeer en vervoer

4.4 Economie

4.5 Onderwijs

4.6 Sport, cultuur en recreatie

4.7 Sociaal domein

4.8 Volksgezondheid en milieu

4.9 Volkshuisvesting

4.10 Algemene dekkingsmiddelen

4.11 Overhead

4.12 Vpb

4.13 Onvoorzien

5 COVID-19 6 Technische wijzigingen 7 Kredieten

59 64 66

Bestuursrapportage 2021 - 2

1 Inleiding Aanbieding Bestuursrapportage 2021

Opbouw Bestuursrapportage

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2021. Hierin

In hoofdstuk 2 leest u de voortgang van de

rapporteren we over de voortgang van het beleid uit

Programmabegroting 2021 op hoofdlijnen, zowel

de Programmabegroting 2021 welke u op 4 november

beleidsmatig als financieel. In één oogopslag kunt u op

2020 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u

basis van een stoplichtenmodel zien in hoeverre het

ter vaststelling aan. De Bestuursrapportage is in een

beleid en de bijbehorende financiën in de pas lopen.

nieuw jasje gestoken om u beter mee te nemen in de voortgang van beleid en financiën. Op plaatsen waar

In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van het

de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt

Gemeentefonds.

van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van

In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitvoering van de

informatie kan het tevens dienen als controle- en

Programmabegroting 2021. Per programma

sturingsinstrument. De Bestuursrapportage is het

rapporteren we integraal over de gemaakte afspraken.

voorportaal van de Jaarstukken 2021 welke wij u in

Bijna bij ieder programma zijn incidentele afwijkingen

het voorjaar van 2022 doen toekomen en waarmee wij

te zien op de kapitaallasten. Dit is een doorwerking van

vervolgens de P&C cyclus van het begrotingsjaar 2021

de jaarrekening 2020. De positieve afwijking is

afronden.

hoofdzakelijk het effect van het later opleveren van projecten, waardoor de kapitaallasten gaan (nog) niet

Voortgang beleid en financiën

lopen in het jaar 2021. Deze toelichting is van

In deze Bestuursrapportage rapporteren we over de

toepassing op alle afwijkingen.

voortgang van het beleid en geven we een doorkijk in financiële zin. Dit doen wij weliswaar gebaseerd op

In hoofdstuk 5 ziet u de financiële stand van de

gegevens over het eerste half jaar, maar proberen

gevolgen van COVID-19. De gemeente wordt

daarbij een doorkijk te maken met het verloop van het

gecompenseerd voor de extra kosten als gevolg van

tweede deel van het jaar. Financiële afwijkingen

COVID-19 via de TOZO regeling en het gemeentefonds.

kunnen een incidenteel karakter (betrekking op enkel

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de ontvangsten en

het jaar 2021) en een structureel, meerjarig karakter

uitgaven.

hebben. Financiële afwijkingen met een meerjarig karakter worden vertaald in de Programmabegroting

Het overzicht in hoofdstuk 6 laat de technische

2022 zodat dat document een integraal document

wijzigingen zien. Technische wijzigingen zijn

blijft.

wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het

Zoals afgesproken met uw raad wordt een integraal

saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een

stuk in de raad voorgelegd met een evaluatie van de

wijziging van beleid. Omdat de raad de afzonderlijke

aanpak van het dossier arbeidsmigranten. Het thema

programmabudgetten vaststelt, zijn ze hier

arbeidsmigranten is daarom niet opgenomen in de

opgenomen.

bestuursrapportage vanwege de omvang en complexiteit van de dossiers.

Tot slot behandelt hoofdstuk 7 de investeringen. Hier leest u dat de bestuursrapportage van 2021 een

Bestuursrapportage 2021 - 3

financieel effect laat zien van € 133.000 als voordeel

Loslaten labels corona steunmiddelen

op de kapitaallasten. Dit voordeel zit versnipperd over

Wij hebben uw raad vorig jaar voorgesteld om de corona

meerdere programma's. In hoofdstuk 7 leest u een

steunmiddelen vanuit de overheid een label te geven

uitgebreide toelichting op dit voordeel.

en per label hierover verantwoording af te leggen. Uw raad besloot hiertoe op 10 december 2020. In

Sociaal domein

hoofdstuk 5 nemen we u mee in de besteding van de

Bij de jaarstukken van 2020 hebben wij aan u een tekort

coronabudgetten per label. We stellen uw raad voor om

gepresenteerd op het sociaal domein van € 1.850.000

deze labels los te laten en de niet-bestede middelen op

Dat tekort konden wij in dat jaar opvangen door de inzet

peildatum 1-augustus 2021 (€ 579.655) in een nieuw

van de reserve Sociaal Domein. Het gevolg was dat deze

te vormen Reserve Covid-19 te storten en het college

spaarpot leeg was. De tekorten op het sociaal domein

B&W te mandateren om deze middelen in te zetten. Dit

in het huidige jaar zien wij in nagenoeg dezelfde

biedt het dagelijks bestuur van de gemeente de

omvang (€ 1.700.000) terugkeren in deze

flexibiliteit om de coronamiddelen te besteden daar

bestuursrapportage. Via het gemeentefonds zijn wij

waar deze extra middelen het meest nodig zijn. Er

gedeeltelijk gecompenseerd voor de tekorten in het

worden immers kosten gemaakt als gevolg van corona

sociaal domein. De toekomst wordt rooskleuriger met

die niet te plaatsen zijn in de labels die de Rijksoverheid

extra financiële middelen via het gemeentefonds als

aan de middelen hangt. In de jaarstukken van 2021

compensatie. Vanaf 2022 ontvangen gemeenten

leggen wij verantwoording af over de besteding van

namelijk extra middelen voor Jeugdzorg. Dit is gemeld

de coronamiddelen.

in het rapport van de arbitragecommissie Jeugdzorg. Deze extra middelen worden financieel vertaald in de

Uitkomsten bestuursrapportage

begroting 2022 en vindt u daarom niet terug in deze

Hoewel de Bestuursrapportage een voortgang

bestuursrapportage. Een financiële meevaller in 2021

weergeeft van zowel het beleid als de financiën, geven

binnen het sociaal domein is de effecten voortkomend

we hieronder alvast expliciet weer wat het effect van

uit de bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke

deze rapportage is op de gemeentelijke financiën.

Regeling Werkzaak. Deze laat een voordeel van € 600.000 zien.

• Structurele financiële effecten. De structurele effecten van deze rapportage zijn nihil. Dat betekent

Vertaling meicirculaire 2021

dat de meerjarige financiële consequenties worden

In de Kaderbrief 2022 waren reeds de meerjarige

opgevangen binnen het totaal van de programma's.

financiële gevolgen te zien van de meicirculaire 2021.

De plussen en minnen heffen elkaar op en worden

In deze bestuursrapportage zijn de extra middelen

vertaald in de Programmabegroting 2022. In een

vanuit de meicirculaire voor het jaar 2021 opgenomen.

eerder stadium hebt u de Kaderbrief 2022 (inclusief

Concreet betekent dit dat er € 1.753.000 is toegevoegd

beleidsprioriteiten) ontvangen. Hierin zijn

aan de algemene dekkingsmiddelen. Dit bedrag is

structurele effecten (bijv. voor het sociaal domein)

inclusief € 700.000 aan extra middelen voor het sociaal

opgenomen welke u terugziet in de

domein. Daarnaast wordt de gemeente gecompenseerd

Programmabegroting 2022. Deze worden daarom

voor de extra kosten als gevolg van COVID-19 . Een

niet nogmaal vermeld in deze bestuursrapportage.

gedeelte van de extra middelen uit de meicirculaire

• Incidentele effecten. Omdat het

2021 heeft betrekking op corona steunmiddelen welke

bestuursrapportage zich met name focust op het

zijn toegevoegd aan de budgetten. Dat betekent dat er

jaar 2021 zijn daar de grootste incidentele

budgetten zijn gevormd van deze corona

financiële consequenties te zien. De totale

steunmiddelen welke als 'nadeel' zichtbaar zijn in de

incidentele voordelen bedragen € 467.000

programma's. De ontvangst van deze middelen zit onder de algemene dekkingsmiddelen als 'voordeel'.

Bestuursrapportage 2021 - 4

Geprognotiseerd jaarrekeningresultaat Na verwerking van deze bestuursrapportage heeft de gemeente Maasdriel een geprognotiseerd jaarrekeningresultaat van € 961.000 positief. De cijfers in de jaarrekening laten het uiteindelijke resultaat zien.

Bestuursrapportage 2021 - 5

2 Voortgang programmabegroting 2021

Bestuursrapportage 2021 - 6

Voortgang programmabegroting 2021 2.1 Stand van zaken acties Toelichting kleuren status tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart

uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget

In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

Toelichting kleuren status financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? Voortgang acties (per programma)

Status tijd

Status financien

Programma Bestuur en ondersteuning Programma Krachtige Kernen Veerkrachtige en fitte organisatie Artikel 213a Gemeentewet Versterking juridische advisering In control komen Archiveren en documenteren Versterken rol communicatie Vervolg samenwerking Bommelerwaard Strategische toekomstvisie Bommelerwaard Regie op verbonden partijen Visie op dienstverlening Uitrol nieuw zaaksysteem Huisvesting arbeidsmigranten Verkiezingen Programma Veiligheid Drugsproductie/Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Meld Misdaad Anoniem

Bestuursrapportage 2021 - 7

Voortgang acties (per programma)

Status tijd

Status financien

Integraal Gemeentelijk Projectteam Buurtbemiddeling Politie Crisisbeheersing en brandweer Regionaal risicoprofiel Handhaving APV Veiligheidsbureau Maasdriel Programma Verkeer en vervoer MIRT A2 Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Zuidelijke Ontsluitingsroute Snelle fietsroute Zaltbommel-'s-Hertogenbosch Doortrekken Maas-Waalweg Beleidsplan openbare verlichting Bruggen en duikers Hoogfrequent spoor Programma Economie Bedrijventerreinen Ondernemersteam Bommelerwaard Streekmarketing Uitvoeringsprogramma De Zandmeren Verplaatsing zandbedrijven Programma Onderwijs Kinderopvang en VVE Aanbesteding leerlingenvervoer Inhaalslag VVE, verder bouwen in 2021 Programma Sport, cultuur en recreatie Uitvoeren lokaal sportakkoord Openbare sportlocaties Verbetering sportaccommodaties Kasteelplein/kasteelruïne Groen- en bomenbeleid/boomveiligheid Schoonhouden openbare ruimte Uitvoering cultuurnota Cultuurfestival Bommelerwaard

Bestuursrapportage 2021 - 8

Voortgang acties (per programma)

Status tijd

Status financien

Vervolg Bommelerwaard herdenkt: 75 jaar vrijheid Subsidies Leren van de coronacrisis Programma Sociaal domein Uitvoeringsprogramma woon-zorg Lokale inclusie (agenda) Mantelzorgbeleid Inclusieve dagactiviteiten Jeugdgemeenteraad Voortzetting minimabeleid Voortzetting Brede beweging Collectieve voorzieningen Niuw welzijnbeleid Doorontwikkeling sociaal domein Evaluatie Wmo-jeugd Programma Volksgezondheid en milieu Deltaplan ruimtelijke adaptatie:

Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS) Lokale klimaat Adaptatie Strategie (LAS) Evaluatie gezondheidsbeleid Programma Volkshuisvesting Omgevingswet Duurzaamheid Regionale afspraken over de energie- en warmtetransitie Visie zonne- en windenergie Transitievisie Warmte Energieloket Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 Woningbouwprogramma Wonen en zorg Huisvesting arbeidsmigranten Kernenvisies Herinrichting centrumgebied Ammerzoden Herinrichting centrumgebied Kerkdriel Bestemmingsplan buitengebied

Bestuursrapportage 2021 - 9

Voortgang acties (per programma)

Status tijd

Status financien

Intensieve veehouderij (IVH) VAB-beleid Kader groene en maatschappelijke verevening Uitwerken Plussenbeleid Masterplan Maas Omgevingsdienst Rivierenland Breedband Internet Structureel beheer basiskaart grootschalige topografie

Bestuursrapportage 2021 - 10

Voortgang programmabegroting 2021 2.2 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen Hieronder treft u een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuusrapportage. Daarnaast zijn de effecten van de bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt per programma, gesplitst naar structureel en incidenteel. Verloop begrotingssaldo In november 2020 is de Programmabegroting 2021 vastgesteld met een positief begrotingsresultaat van € 9.000. Door een raadsbesluit in de vergadering van 10 december 2020 is het begrotingsresultaat met € 3.000 verbeterd naar € 12.000 Dit saldo is het startpunt van het verloop dat hieronder wordt gepresenteerd.

Stand van zaken financieel (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo Kaderbrief vóór beleidsprioriteiten

12 V

625 V

720 V

793 V

810 V

Raadsbesluit 10 juni 2021 Woningbouwplan

644 V

467 V

83 N

33 N

961 V

543 V

687 V

798 V

817 V

Beleidsprioriteiten 2022-2025

540 N

664 N

719 N

729 N

Saldo na beleidsprioriteiten

961 V

23 V

79 V

88 V

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal structureel

Totaal incidenteel

467 V

83 N

33 N

Totaal

467 V

83 N

33 N

Well Raadsbesluit 8 juli 2021 Toekomst BVEB

162 N

Raadsbesluit 8 juli 2021 Investeren in LEDverlichting Financiële mutaties bestuursrapportage 2021 Saldo na Bestuursrapportage 2021 vóór beleidsprioriteiten

Financieel effect bestuursrapportage 2021

Effect bestuursrapportage (x € 1.000)

Bestuursrapportage 2021 - 11

Financiële effecten per programma: Structureel en incidenteel De gemeentelijk toezichthouder (de provincie Gelderland) toetst de begroting op structureel perspectief. Dat wil zeggen dat het structureel begrotingssaldo meerjarig een positief saldo moet laten zien. Deze bestuursrapportage heeft per saldo geen effect op dit perspectief. Structurele effecten per programma (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Programma Veiligheid

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma Economie

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

Programma Sociaal domein

20 N

Programma Volksgezondheid

17 N

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke

52 V

Overhead

23 N

Algemene Dekkingsmiddelen

14 V

Totaal

Incidentele effecten per programma (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Programma Bestuur en burgerzaken

15 N

Programma Veiligheid

40 V

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

69 V

Programma Economie

Programma Bestuur en burgerzaken

ordening en stedelijke vernieuwing

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

43 N

Programma Sociaal domein

1.303 N

12 N

Programma Volksgezondheid

161 N

15 N

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke

533 V

Overhead

462 N

50 N

Algemene Dekkingsmiddelen

1.805 V

467 V

83 N

33 N

ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal

Voor de toelichting wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.

Bestuursrapportage 2021 - 12

3 Gemeentefonds Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De gemeente vertaalt altijd de meicirculaire in haar begroting. In mei 2021 is de Meicirculaire 2021 gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De begroting van 2022 is geënt op deze circulaire. In de Kaderbrief 2022 bent u al uitgebreid geinformeerd over deze uitkomsten. De Meicirculaire 2021 leidt tevens tot een aanpassing van de begroting van het jaar 2021. Deze vertaling heeft een plaats gekregen in deze bestuursrapportage. U kunt deze vinden als onderdeel van de Algemene Dekkingsmiddelen. We vergelijken de circulaires met elkaar. Het verschil tussen de Meicirculaire 2021 en de Meicirculaire 2020 laat het onderstaande beeld zien.

Uitkeringsjaar (bedragen x € 1.000)

2021

Accres ontwikkeling + uitkeringsfactor

Ontwikkeling uitkeringsbasis

499

Taakmutaties

460

IU/DU/SU

164

WOZ-waardering

-152

Corona-steunpakket

569

Corona-steunpakket verwerkt bij decembercirculaire 2020

-128

Sociaal Domein Bruto verschil meicirculaire 2021 t.o.v. meicirculaire 2020

256 1.752

Het verschil tussen de meicirculaire 2020 en de meicirculaire 2021 bedraagt € 1.880.000 . Daarvan is een gedeelte, € 127.000, reeds verwerkt in de begroting. Dat betroffen namelijk steunpakketten uit de decmbercirculaire voor corona welke gelabeld zijn in onze begroting. Daarover leest u meer in hoofdstuk 5. Het overige gedeelte à € 1.753.000 wordt via deze bestuursrapportage toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen.

Bestuursrapportage 2021 - 13

4 Voortgang per programma

Bestuursrapportage 2021 - 14

Programma 4.1

Bestuur en burgerzaken

Bestuursrapportage 2021 - 15

Programma 4.1 Bestuur en burgerzaken Taakvelden

enquêtes die in de verschillende kernen zijn

Bestuur, burgerzaken

uitgevoerd, in aanloop naar de kernplannen. En we zorgen voor een evaluatie van het totale programma

Relevante ontwikkelingen

Krachtige Kernen. Er zijn echter ook onderdelen binnen

Er zijn binnen dit programma geen relevante

het programma die (als gevolg van Corona) onder druk

ontwikkelingen.

staan. Zo zijn er nog geen dorpsschouwen uitgevoerd en is het aantal inwonersinitiatieven zeer beperkt. Ook

Wat willen we bereiken?

de invulling van de rollen van de kernmakelaars en de

• Kernwethouders, een kernmakelaar en

kernwethouders is door de lock-downs en de

kernconciërge voor een zichtbare gemeente; • Een duidelijke positie en rol van dorpsraden en

beperkende maatregelen nog niet volledig van de grond gekomen.

andere overlegplatforms; • Faciliteren van inwonersinitiatieven;

Strategische toekomstvisie Bommelerwaard

• Regionale samenwerking;

Stand van zaken

• Vervolg op de toekomst van de samenwerking;

Er is uitloop in de planning in het traject van de

• Strategische toekomstvisie Bommelerwaard

Omgevingsvisie Bommelerwaard. Hierdoor loopt ook

2030; • Meer regie op de doelen, prestaties en kosten van de verbonden partijen; • Verder werken aan een veerkrachtige en fitte organisatie;

het deel van de strategische visie dat in de omgevingsvisie wordt opgenomen (het fysiekruimtelijke deel) uit in de planning. Bij de provincie is uitstel aangevraagd in verband met de al toegekende subsidie voor het opstellen van een strategische visie.

• Versterking juridische advisering; • In control komen;

Uitrol nieuw zaaksysteem

• Archiveren en documenteren.

Stand van zaken

• Visie op dienstverlening uitvoeren.

We hebben meer mogelijkheden gecreëerd voor digitale dienstverlening, met name op het gebied van

Acties

burgerzakenproducten. De uitrol van het zaaksysteem

Programma Krachtige Kernen

ligt op schema. Een nieuwe telefooncentrale komt er

Stand van zaken

echter niet in 2021. Het bedrijf dat na de landelijke

Het programma Krachtige Kernen is verlengd tot eind

aanbesteding de gunning kreeg om de centrale te

2021. Daarvoor is incidenteel geld vrijgemaakt. Er zijn

leveren, blijkt niet in staat te voldoen aan alle eisen en

mooie resultaten geboekt, zo heeft nu bijna iedere kern

voorwaarden. Om die reden zijn we noodgedwongen op

een eigen dorpsraad. Er zijn ook nog veel zaken binnen

zoek naar oplossingen voor de korte termijn met de

Krachtige Kernen in ontwikkeling. We dragen in de

huidige centrale. Daarnaast oriënteren we ons ook op

tweede helft van 2021 zorg voor het verwerken van de

een oplossing voor de lange termijn.

Bestuursrapportage 2021 - 16

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Aanbesteding contract accountant

Totaal

Aanbesteding contract accountant Het contract met de accountant is verlengd. Baker Tilly verzorgt ook in de toekomst de controlewerkzaamheden. Op basis van een inschatting was in de raad van april extra budget gevraagd van € 10.000. De extra kosten worden € 17.000, waardoor in de bestuursrapportage € 7.000 aanvullend wordt opgenomen in de begroting voor controlekosten.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Meerwerk accountant

15 N

Totaal

15 N

Meerwerk accountant Bij de jaarrekeningcontrole heeft de accountant extra werk verricht van in totaal circa € 30.000, bovenop de contractuele afspraken. De helft hiervan is toe te rekenen aan de uitloop van het controleproces van de jaarstukken 2020 waar u middels de raadsinformatiebrief van 27 mei 2021 bent. De andere helft is toe te schrijven aan corona met extra werkzaamheden op het gebied van zorglasten, bedrijfskosten (prestatielevering), controle op uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, vaststellingen van de subsidies en waardering van de activa. De beschikbare corona-middelen zoals opgenomen in het Corona-overzicht in hoofdstuk 5 zijn hiervoor ingezet.

Bestuursrapportage 2021 - 17

Programma 4.2

Veiligheid

Bestuursrapportage 2021 - 18

Programma 4.2 Veiligheid Taakvelden

Acties

Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en

Politie

veiligheid

Stand van zaken Met de komst van de Nationale Politie kreeg Maasdriel

Relevante ontwikkelingen

vijf wijkagenten toegewezen. Door inzet voor

Gezien de steeds verdere digitalisering van onze

handhaving van de coronamaatregelen zijn er minder

samenleving en de toename van de daarbij behorende

uren beschikbaar voor wijkagenten. In de jaarplanning

criminaliteit is extra aandacht voor dit onderwerp

van de politie was bijvoorbeeld de handhaving op de

gewenst. In 2021 ligt de nadruk op de doelgroep jeugd.

avondklok (coronamaatregel) niet opgenomen, terwijl

Met basisscholen kijken we hoe dit onderwerp ingepast

de avondklok van kracht was tot en met april. De politie

kan worden in het lesprogramma, zodat kinderen

heeft daarmee veel extra uren moeten maken in de

spelenderwijs geattendeerd worden op de gevaren van

eerste helft van dit jaar, die zij in de loop van dit jaar

het internet.

proberen te compenseren. De politie heeft in overleg

Wat willen we bereiken?

het rooster van de noodhulpdiensten ‘rond te krijgen’

• Een toenemend veiligheidsgevoel;

en daarmee de overige taken minder prioriteit/

• Een veilige leefomgeving;

capaciteit toe te bedelen.

met de bestuurders keuzes gemaakt; Prioriteit heeft

• Terugdringen ondermijning.

Financieel

Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

SPUK-uitkering toezicht en handhaving

100 V

Geen structurele afwijkingen Totaal

(ontvangst) SPUK-uitkering toezicht en handhaving

100 N

Afrekening VRGZ 2020

60 V

Brandputten

20 N

Totaal

40 V

SPUK-uitering toezicht en handhaving Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft € 60 miljoen beschikbaar gesteld om ondersteuning van handhavings- en toezichtstaken mogelijk te maken. Hiervoor kunnen mensen in tijdelijk in dienst genomen of ingehuurd worden. Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden. De minister heeft € 60 miljoen beschikbaar gesteld als specifieke uitkering (SPUK). De gemeente Maasdriel ontvangt daarvan een deel, te weten € 100.186 ter bestrijding

Bestuursrapportage 2021 - 19

van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Hiermee kunnen de toezicht- en handhavingstaken worden uitgevoerd.

Afrekening VRGZ 2020 Bij de jaarrekening van de VRGZ over 2020 is besloten dat de deelnemende gemeenten geld terugkrijgen, omdat de algemene reserve hoger was dan nodig. Het bedrag is lager dan waarvoor in de gemeentelijke zienswijze is geopteerd. De VRGZ heeft vastgehouden aan de ingediende concept-jaarrekening en heeft de bestemmingsreserve DIV niet beperkt, zoals we hadden aangegeven.

Brandputten De Veiligheidsregio heeft een inspectie gedaan binnen ons verzorgingsgebied. Het stelsel van brandputten is niet optimaal op een vijftal locaties. Om met name in het buitengebied een goede dekking met brandputten te krijgen, breiden we dit stelsel uit.

Bestuursrapportage 2021 - 20

Programma 4.3

Verkeer en vervoer

Bestuursrapportage 2021 - 21

Programma 4.3 Verkeer en vervoer Taakvelden

verhogen. Voor financiering van deze samenwerking,

Verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting,

onderzoek en maatregelen heeft het Algemeen Bestuur

recreatieve havens, economische havens en

van Regio Rivierenland in 2018 een Mobiliteitsfonds

waterwegen, openbaar vervoer

opgericht. De gemeente draagt hier sinds 2019 jaarlijks 1 euro per inwoner aan bij. Ook voor de periode

Relevante ontwikkelingen

2020-2021 blijft dit noodzakelijk.

Mobiliteit Regio Rivierenland Twee belangrijke vervoersaders doorsnijden

Wat willen we bereiken?

Rivierenland: de A2 en de A15. De afgelopen jaren is

• Optimaliseren van de lokale en regionale verkeers-

de verkeersbelasting op deze rijkswegen en de

en vervoerssituatie om de leefbaarheid,

bijbehorende aanvoerwegen toegenomen waardoor

bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren.

het wegennet onder druk is komen te staan. Vanwege het coronavirus is de verkeersbelasting op het gehele

Acties

wegennetwerk in Nederland sinds de intelligente lockdown van maart 2020 afgenomen. Geleidelijk zien

Snelle fietsroute Zaltbommel - 'sHertogenbosch

we de afgelopen maanden de verkeers- en

Stand van zaken

vervoersstromen in Nederland echter weer gestaag

Het ontwerp van de 5e poot van de rotonde Hedel ligt

toenemen. De verwachting is dan ook dat naar de

stil. De provincie Gelderland is een preverkenning

huidige inzichten op termijn de verkeers- en

gestart met betrekking tot de rotonde in relatie tot de

vervoersstromen weer op het niveau komen van voor

toekomstbestendigheid van de betreffende rotonde.

het coronavirus. Daarom werken wij, samen met Regio

Deze verkenning is nog niet afgerond. Als gevolg

Rivierenland, het Rijk en provincies blijvend aan

hiervan loopt de uitvoering van dit deel van de F2,

oplossingen om de druk op het wegennet te verlichten,

gepland in 2022, naar verwachting enige vertraging op.

de doorstroom te verbeteren en de veiligheid te

Financieel

Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Geen structurele afwijkingen

Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Kabels en leidingen

63 V

Data inwinningsdiensten

23 V

Gladheidsbestrijding

65 N

Kapitaallasten

67 V

Straatnaamgeving Hedel (motie)

Hernoemen Hedelse brug (motie)

11 N

Totaal

70 V

Bestuursrapportage 2021 - 22

Kabels en leidingen De laatste grote vergunning voor de aanleg van glasvezel is niet in 2020, maar begin 2021 verleend en wordt ook in 2021 uitgevoerd (zie jaarstukken 2020). Daarnaast zijn er nog twee kleine aanvullende vergunningen voor glasvezel aangevraagd. Dit leidt tot substantieel hogere legesinkomsten van € 90.000 in 2021. Een deel van deze extra inkomsten zetten we in voor toezicht op de uitvoering, namelijk € 27.500

Data inwinningsdiensten Het aantal nulmetingen (waarbij de bestaande situatie in kaart wordt gebracht bij reconstructies e.d.) en de daarmee gepaard gaande kosten fluctueren per jaar. Naar verwachting vallen de kosten in 2021 lager uit.

Gladheidsbestrijding In de afgelopen winterperiode hadden we een hoger verbruik van strooizout en moesten we frequenter strooien.

Kapitaallasten Afwijking kapitaallasten.

Hernoemen Hedelse Brug We geven uitvoering aan de motie van de raad om de Hedelse Brug te hernoemen in de Prinses Irenebrigade Brug.

Straatnamenplan Hedel We voeren een Antecedentenonderzoek uit voor de straatnamen in het plan Hedel. Daarmee geven we uitvoering aan de motie.

Bestuursrapportage 2021 - 23

Programma 4.4

Economie

Bestuursrapportage 2021 - 24

Programma 4.4 Economie Taakvelden Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsafspraak,

• Verder ontwikkelen van recreatieve en toeristische routenetwerken.

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie

Acties Bedrijventerreinen

Relevante ontwikkelingen

Stand van zaken

Er zijn binnen dit programma geen relevante

Qua planning loopt het proces nog steeds goed. Voor

ontwikkelingen.

wat betreft de financiën maken we op dit moment extra kosten. Omdat er een tekort aan capaciteit is voor het

Wat willen we bereiken?

traject gebiedsvisie Poort van Maasdriel is een

• Het versterken van de lokale en regionale

projectleider van buitenaf aangetrokken. Dit brengt

samenwerking; • Het bevorderen en versterken van de lokale economie; • Het behouden en versterken van de MKB bedrijvigheid; • Het bevorderen van de hoogwaardige en innovatieve

onvoorziene kosten met zich mee, waardoor er meer wordt uitgegeven dan vooraf begroot. De verwachting is dat er daardoor een financiële overschrijding zal zijn. Nog onbekend is wat de omvang van het bedrag is. Hierdoor is de afwijking niet opgenomen in de financiële tabel.

bedrijvigheid; • Het versterken van een goed ondernemersklimaat;

Uitvoeringsprogramma de Zandmeren

• Ruimte bieden aan initiatiefnemers om zo meer

Stand van zaken

banen, een prettig woon- en leefklimaat en

Het uitvoeringsprogramma voor de Zandmeren is een

economische ontwikkeling te realiseren;

concretiseringsslag van de eerder opgestelde

• Samen met de gemeente Zaltbommel het

gebiedsvisie. Het betreft een doorlopend proces

Ondernemersteam Bommelerwaard positioneren; • Een omzetstijging van 5% voor de toeristisch/

waarbij diverse actoren zoals Rijkswaterstaat, lokale ondernemers, provincie en inwoners zijn en worden

recreatieve sector tot 2022 met daarin de volgende

betrokken. Het laten samenkomen van alle

speerpunten:

deelprojecten in samenwerking met de actoren vergt

• De focus leggen op kansrijke ontwikkelgebieden;

meer tijd dan verwacht.

• Vitale verblijfsrecreatie; • De Bommelerwaard uitdragen in herkenbare marketing en informatievoorziening; • Recreatieve en toeristische samenwerking opstarten met de Maasgemeenten ‘sHertogenbosch, Oss en Heusden;

Verplaatsing zandbedrijven Stand van zaken Voor een alternatieve locatie van de zandoverslagbedrijven zijn inmiddels plannen in voorbereiding. Deze worden op een constructieve wijze

• Recreatieve en toeristische samenwerking

besproken met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat

intensiveren met Zaltbommel en overige

en Natuurmonumenten. Maasdriel trekt hierin samen

gemeenten in regio Rivierenland;

op met NIBA. De financien voor het proces zijn vooralsnog voldoende.

Bestuursrapportage 2021 - 25

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

Geen structurele afwijkingen Totaal

Incidentele effecten (x € 1.000) Geen incidentele afwijkingen

Bestuursrapportage 2021 - 26

Programma 4.5

Onderwijs

Bestuursrapportage 2021 - 27

Programma 4.5 Onderwijs Taakvelden

scholen en kinderopvang over de samenwerking, het

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting,

doel- en rechtmatig delen van informatie en signalen

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

en de onderlinge taak- en rolverdeling. Het doel is om ervoor te zorgen dat de coördinator VVE vroegtijdig

Relevante ontwikkelingen

betrokken is / wordt wanneer nodig. De coördinator

Er zijn binnen dit programma geen relevante

VVE draagt zorg voor de voortgang en rapporteert door

ontwikkelingen.

middel van een voortgangsbericht aan zowel de werkgroep (met een afvaardiging van de voorscholen

Wat willen we bereiken?

en consultatiebureaus) als aan de stuurgroep VVE.

• Uitbreiden waar mogelijk van de samenwerking met Zaltbommel op het gebied van onderwijsbeleid,

De gemeente Maasdriel heeft Oberon opdracht

voorschoolse- en vroegschoolse educatie,

gegeven om de (jaarlijkse) resultaatmonitor VVE uit te

onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer;

voeren, te beginnen met het schooljaar 2020 / 2021.

• Extra inzet op talentontwikkeling, passend

Het is de bedoeling dat in deze monitor alle facetten

onderwijs en jeugdzorg en taalonderwijs voor

rondom het VVE-beleid en het daarvoor opgestelde

anderstaligen (NT2 onderwijs);

convenant (2020) worden geëvalueerd. We kiezen voor een aanpak met locatiebezoeken bij

• Extra educatief aanbod voor kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal;

scholen en VVE-locaties waarbij een verdiepend

• Versterken van de structuur van de voor- en

gesprek plaatsvindt en daarnaast de ingevulde

vroegschoolse educatie;

vragenlijsten op juistheid worden gecontroleerd.

• Uitbreiding van de deelname aan het voorschoolse aanbod peuteropvang;

Aanvullend zal aandacht worden besteed aan de invloed van Corona. De inspectie heeft recentelijk aan

• Inspanning om laaggeletterdheid te verminderen in

Maasdriel mee gegeven dat er meer aandacht mag zijn

samenwerking met maatschappelijke partners als

voor hoe de betrokkenheid van ouders bij de

onderwijsinstellingen en het bibliotheekwerk.

ontwikkeling van hun kind vergroot kan worden. In de monitoring besteden we extra aandacht aan dit thema.

Acties

De uitkomsten van de resultaatmonitor worden tijdens

Inhaalslag VVE, verder bouwen in 2021

een reflectiebijeenkomst met maatschappelijke

Stand van zaken

partners gedeeld. Overigens: Oberon verzorgt ook de

De inhaalslag VVE is afgerond. Er ligt een positief

monitoring in de gemeente Zaltbommel. Dat maakt

rapport vanuit de inspectie waarin staat dat de

het mogelijk om resultaten en voortgang te vergelijken

gemeente Maasdriel voldoet aan alle door de wet

en te duiden.

gestelde eisen. De coördinator VVE is in gesprek met

Financieel

Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Geen structurele afwijkingen

Bestuursrapportage 2021 - 28

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Kapitaallasten

Totaal

Kapitaallasten Afwijking kapitaallasten.

Bestuursrapportage 2021 - 29

Programma 4.6

Sport, cultuur en recreatie

Bestuursrapportage 2021 - 30

Programma 4.6 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden

• Inwoners (pro)actief betrekken en faciliteren bij

Sportbeleid en activering, sportaccommodaties,

(inwoners)initiatieven voor het beheer en

cultuurpresentatie, cultuurproductie en

onderhoud van de openbare ruimte.

cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed, media, openbaar groen en (openlucht) recreatie

Acties

Relevante ontwikkelingen

Stand van zaken

Cultuur, coronavirus en provinciale subsidies

De gemeenteraad is op 29 oktober 2020 bijgepraat over

De cultuursector is zwaar getroffen door het

de ontwikkelingen met betrekking tot het Kasteelplein.

coronavirus en de maatregelen om verspreiding van

In goed overleg met de stakeholders en overige

het virus tegen te gaan. De provincie Gelderland

betrokkenen is in maart 2021 het voorontwerp van

ontwikkelt subsidies voor het herstel van de culturele

gereed gekomen. De definitieve uitwerking bieden we

infrastructuur.

naar verwachting op 14 oktober 2021 aan voor

Kasteelplein/kasteelruïne

vaststelling in de gemeenteraad. Programma 'Vrijheid' Aansluitend op het programma 'Gelderland Herdenkt: 75 jaar vrijheid', dat vanwege de coronamaatregelen

Vervolg Bommelerwaard herdenkt: 75 jaar vrijheid

nog doorloopt t/m mei 2021, ontwikkelt de provincie

Stand van zaken

voor de jaren 2021 t/m 2023 het programma 'Vrijheid'.

Er hebben in 2020 enkele mooie activiteiten

De nadruk verschuift hierbij van het herdenken van

plaatsgevonden in het kader van het project

de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van

‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’. Zo hebben

Gelderland naar beseffen van de betekenis van

de dorpsraden van Hurwenen en Rossum een boek

(on)vrijheid, nu en in de toekomst.

samengesteld met verhalen van dorpsgenoten die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt,

Wat willen we bereiken?

organiseerde het Driels Museum de expositie ’75 jaar

• Onderzoeken of meer openbare sportlocaties, zoals

bevrijding’ en ontvingen inwoners de speciale huis-

buitenfitness en bewegingstuinen gerealiseerd

aan-huis editie van het historisch magazine Tussen de

kunnen worden;

Voorn en Loevestein met als thema ’75 jaar vrijheid’.

• Inzet van buurtsportcoach continueren voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking om

Vanwege de voortdurende coronacrisis en –

inwoners te stimuleren meer te bewegen in de

maatregelen konden veel herdenkings- en

openbare ruimte;

bevrijdingsactiviteiten niet of slechts gedeeltelijk

• Jaarlijks het boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief

doorgaan. De provincie Gelderland heeft de

uitbrengen om de toegang tot sport en cultuur voor

projectperiode daarom nogmaals verlengd, tot 1 juli

ieder kind mogelijk te maken;

2022. Gemeente Maasdriel houdt dezelfde

• Een schone, hele en veilige openbare ruimte waarin

projectperiode aan. Dat betekent dat de eerder

het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te

ontvangen subsidies tot 1 juli 2022 kunnen worden

recreëren;

ingezet om activiteiten alsnog te organiseren.

Bestuursrapportage 2021 - 31

Paardenmarkt en kermis

Vanwege diezelfde onderzekerheden heeft ook de

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Stichting Paardenmarkt Hedel besloten om de

en de daarmee verband houdende aanhoudende

organisatie van de paardenmarkt in Hedel in 2021

onzekerheid over de geldende coronaregels is in goed

wederom niet door te laten gaan.

overleg met de horecaondernemers besloten om de kermis in Kerkdriel, die in eerste instantie al uitgesteld

De financiële consequenties van het niet doorgaan van

was van juli naar september, definitief niet door te

de paardenmarkt en kermis worden meegenomen in

laten gaan.

de totale financiële evaluatie van de coronagerelateerde kosten over 2021.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Coronamiddelen meicirculaire 2021: jeugd-

49 N

10 N

Onderhoudsbijdrage Sesam (raad 8-7-2021)

13 N

Onderhoud sportvelden

60 V

Verlaging huurprijs Golfbaan

Kapitaallasten

24 N

42 N

Geen structurele afwijkingen

en jongerenwerk Coronamiddelen meicirculaire 2021: Jeugd aan Zet

Onderhoudsbijdrage Sesam Op 16 april 2020 heeft u ingestemd met het verstrekken van een onderhoudsbijdrage en btw-compensatie over 2019 aan Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Maasdriel (SESAM). In diezelfde vergadering heeft u motie M2020-04 aangenomen, waarin gevraagd wordt met een analyse en voorstel te komen hoe SESAM met ingang van 2021 tot een sluitende begroting kan komen zonder onderhoudsbijdrage van de gemeente. Het college heeft de raad voorgesteld om de analyse en evaluatie die gevraagd worden in motie M2020-04 onderhoudsbijdrage SESAM niet eerder uit te voeren dan begin 2022 en de onderhoudsbijdrage over 2020 vooralsnog te handhaven op de eerder afgesproken 25%. Bij raadsbesluit van 8 juli 2021 is vervolgens besloten om de onderhoudsbijdrage voor 2020. Het aanpassen van de hoogte van de bijdrage over 2021 en verder nader te bepalen op basis van de analyse en evaluatie is voorzien voor begin 2022 waarmee gehoor wordt gegeven aan de motie.

Onderhoud sportvelden Binnen het budget voor sportvelden is er in 2021 geen noodzaak voor renovatie van de sportvelden. Deze middelen zijn de laatste jaren onbenut gebleven omdat de kwaliteit van de velden voldoende was. Door de coronauitbraak in 2020 zijn de velden minder belast. Er wordt aan een meerjarenplanning gewerkt voor onderhoud en reconstructies van sportvelden om de kwaliteit van de velden te waarborgen. Dit plan wordt gekoppeld aan de visie op de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de vaststelling van de visie worden de budgetten (meerjarig) herzien.

Bestuursrapportage 2021 - 32

Verlaging huurprijs Golfbaan Door verkoop van een deel van de aan de huurder verhuurde grond heeft de huurder niet meer het alleenrecht van het gebruik van de parkeerplaatsen gelegen langs de Piekenwaardweg nabij het clubhuis van de golfclub. Het college heeft daarom op 25 mei 2021 besloten om de huurprijs van de door de huurder gehuurde grond tijdelijk te verlagen. Dit is een tijdelijke verlaging totdat er een nieuw contract is afgesloten. In oktober 2023 loopt de huidige huurovereenkomst af en zullen er op dat moment nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de huur van de ondergrond van de golfbaan.

Kapitaallasten Afwijking kapitaallasten.

Bestuursrapportage 2021 - 33

Programma 4.7

Sociaal domein

Bestuursrapportage 2021 - 34

Programma 4.7 Sociaal domein Taakvelden

er naar Maasdriel gaat. Regionale samenwerking wordt

Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams,

verplicht gesteld, alleen de vorm is vrij. Dit is

inkomensregelingen, begeleide participatie,

noodzakelijk omdat de inkoop van beschermd wonen

arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo),

ook regionaal gebeurt in 2021. Nadenken over de

maatwerkvoorzieningen 18+, maatwerkvoorzieningen

regionale samenwerking is in de regio Meierij/

18-, geëscaleerde zorg 18+, geëscaleerde zorg 18-

Bommelerwaard al gestart.

Relevante ontwikkelingen

Budget Beschermd wonen

Invoering woonplaatsbeginsel

Het budget Beschermd wonen dat wordt verdeeld over

In de Jeugdwet is vanaf 2021 een nieuwe definitie van

de 8 regiogemeenten is niet het huidige budget dat de

het woonplaatsbeginsel van kracht. Voor elke vorm van

centrumgemeente 's-Hertogenbosch ontvangt. Er zijn

ondersteuning geldt dat de gemeente waar de jeugdige

twee financiële ontwikkelingen:

woont (of woonde voordat hij/zij zorg met verblijf kreeg) verantwoordelijk is en de rekening moet

1. Vanaf 2021 wordt de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

betalen. Dat is een vereenvoudiging van het huidige

opengesteld voor cliënten met GGZ-problematiek.

principe dat de gemeente waar de gezaghebbende

Dat betekent dat een deel van de huidige cliënten

ouder woont verantwoordelijk is. Het kan wel leiden tot

beschermd wonen overgaan van de Wmo naar de

veel administratieve verhuizingen van jeugdigen die

Wlz. Voor elke cliënt die overgaat wordt een bedrag

zorg met verblijf hebben.

uitgenomen van het Wmo-budget. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel Wmo-cliënten overgaan per

Stelselwijziging Jeugdwet

1 januari en het is ook niet bekend welk bedrag per

Aangekondigd is een verplichte regionale

cliënt wordt uitgenomen uit het budget van de

samenwerking op gespecialiseerde jeugdzorg die moet

centrumgemeente 's-Hertogenbosch.

leiden tot een meer uniforme werkwijze tussen alle

2. Naast de herijking van het gemeentefonds (per

gemeenten en de gecertificeerde instellingen.

2022) komt er ook een herijking van het

Hiervoor is Maasdriel aangesloten bij de overleggen

verdeelmodel sociaal domein. De criteria hiervoor

van de regio Rivierenland.

zijn nog niet vastgesteld. Het nieuwe verdeelmodel moet ook ingaan in 2022. Dit treft ook de Wmo-

Doordecentralisatie Beschermd wonen

budgetten die naar de centrumgemeenten gaan.

De budgetten voor beschermd wonen zijn in 2015 toegevoegd aan de Wmo-budgetten voor de

Wet inburgering

centrumgemeenten. Voor Maasdriel is dit budget bij 's-

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten weer

Hertogenbosch belegd. Dit budget wordt vanaf 2022

verantwoordelijk voor de inburgering van

verdeeld over de 8 regiogemeenten van

statushouders op het gebied van taal en participatie.

centrumgemeente 's-Hertogenbosch. Deze

Gemeenten financieren de leerroute en de

doordecentralisatie gaat in stappen. Het duurt 10 jaar

maatschappelijke begeleiding van de inburgeraar. De

voordat het totale budget is opgesplitst. In de

colleges in regio Rivierenland hebben besloten om

meicirculaire van 2021 wordt aangegeven hoeveel geld

Bestuursrapportage 2021 - 35

regionaal samen te werken in het kader van deze

Collectieve voorzieningen

nieuwe wet.

Stand van zaken Vanuit het Plan van Aanpak Sociaal Domein werken we

Wat willen we bereiken?

aan de (door)ontwikkeling van (meer) collectieve

• Goede bereikbaarheid van het gebiedsteam;

voorzieningen. Ook vanuit de Welzijnsagenda

• Nieuwe collectieve voorzieningen waarbij we een

Bommelerwaard 2021 – 2024 zetten we in op

beroep doen op inwoners en verenigingen;

laagdrempelige ontmoeting en collectieve

• Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers op niveau houden;

voorzieningen, waarvoor geen indicatie vereist is. In 2020 is bijvoorbeeld de pilot ‘Get a Grip’ gestart door

• Investeren in professioneel jongerenwerk;

Humanitas, gericht op jongeren met financiële vragen

• Voortzetting minimabeleid, met name aandacht

en (dreigende) schulden. De Openbare Bibliotheek

voor kinderen;

Rivierenland is in 2021 gestart met een pilot

• Voortzetting Brede Beweging Bommelerwaard

‘Doorgaande Leeslijn 0-6 jaar’, waarbij vooral wordt

gericht op kennisuitwisseling en het leggen van

ingezet op tijdelijke ondersteuning bij gezinnen thuis.

verbindingen tussen verschillende (vrijwilligers)

De uren van de buurtsportcoaches werden uitgebreid

organisaties;

en in het jongerenwerk is er een Toekomstcoach actief

• Verder uitbouwen Vroeg erop af;

in Maasdriel.

• Jeugdgemeenteraad. We zijn echter nog niet waar we medio 2021 hadden

Acties

willen zijn. Dat is deels te wijten aan

Voortzetting Brede beweging

corona(maatregelen): collectieve voorzieningen

Stand van zaken

vragen vaak om fysieke ontmoetingen, informeel en

De Brede Beweging is het netwerk van

spontaan contact (waardoor signalen kunnen worden

maatschappelijke partners in de Bommelerwaard die

opgehaald) en om nauwe samenwerking tussen

zich inzetten voor de doelgroep van het minimabeleid.

verschillende partijen. Netwerken en ontmoeten gaan

In 2021 heeft er helaas nog geen bijeenkomst van de

moeilijk samen met sociale afstand. Maar ook los van

Brede Beweging plaatsgevonden. Onze wens is dat er

corona blijkt dat het ontwikkelen van nieuwe

jaarlijks twee van deze bijeenkomsten plaatsvinden.

collectieve voorzieningen veel tijd, aandacht en

Indien mogelijk willen we de deelnemers aan de Brede

financiële middelen vraagt. Zowel binnen de

Beweging in het najaar weer samenbrengen. Daarmee

gemeentelijke organisatie als bij partners in ons

blijft het aantal bijeenkomsten in 2021 dus steken op

netwerk zijn die tijd en middelen beperkt.

één.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Ondersteuning nieuwe dorpsraden

Onafhankelijke cliëntondersteuning

15 N

Totaal

20 N

Ondersteuning nieuwe dorpsraden Er is een aantal nieuwe dorpsraden opgericht die recht hebben op jaarlijkse subsidie. Het bestaande budget is gebasered op het 'oude' aantal dorpsraden en dus niet toereikend.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Het budget is in de afgelopen jaren nooit toereikend geweest om de kosten voor onafhankelijke

Bestuursrapportage 2021 - 36

cliëntondersteuning te dekken. Het tekort is in deze periode verwerkt in het saldo van de jaarrekening. Met deze bestuursrapportage wordt het budget opgehoogd tot het niveau wat daarvoor nodig is.

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Coronamiddelen meicirculaire 2021:

51 N

48 N

50 N

Bestrijden eenzaamheid ouderen Coronamiddelen meicirculaire 2021: Bijzondere bijstand Maasdriel (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten TONK) Coronamiddelen meicirculaire 2021: Extra begeleiding kwetsbare groepen Coronamiddelen meicirculaire 2021:

14 N

Heroriëntatie zelfstandigen (BBZ) De Kil

12 N

Bestuursrapportage 2021 Werkzaak

599 V

Rivierenland 1.236 N

Reservemutaties: Sociaal Domein

500 N

Kapitaallasten

10 N

1.322 N

12 N

Sociaal Domein

Totaal

De Kil In de gemeenteraad van 11 juni 2020 is besloten over het nieuwe clubhuis van HRC '14. We houden de dorpshuisfunctie van De Kil open totdat deze functie in het clubhuis kan worden opgenomen. De doorlopende exploitatiekosten hiervoor waren nog niet opgenomen. We hebben deze kosten zolang De Kil ons eigendom is, naar verwachting tot en met 2023.

Bestuursrapportage Werkzaak Wat vooral opvalt is het totale voordeel op BUIG. Zo is er enerzijds een lagere bijdrage aan Werkzaak, het aantal uitkeringsgerechtigden daalt in Maasdriel terwijl de landelijke trend een stijging laat zien. Anderzijds ontvangen wij meer rijksvergoeding voor BUIG, dit is te verklaren omdat de ontvangen rijksvergoeding BUIG naar boven is bijgesteld als gevolg van conjunctuur en indexatie. Voor het onderdeel SW is een daling van het aantal SW’ers te zien waardoor er een voordeel ontstaat op de bijdrage SW. Dit voordeel heeft een effect op de omzet waardoor de bedrijfsvoeringskosten juist stijgen. Het aantal werkzoekenden dat direct via een werkgever werkt stijgt, waardoor er minder dienstverbanden bij Werkzaak intern zijn. Dit resulteert in een lagere omzet door minder medewerkers Sociale werkvoorziening die omzet genereren. De daling van de kosten SW en de stijging bedrijfsvoeringskosten (lagere omzet) hebben dus een relatie. Daarnaast levert het Participatiebudget een voordeel op van € 162.400. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van leerwerkroutes ondergebracht zijn in de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft dus voornamelijk een verschuiving van kosten.

Sociaal domein Het sociaal domein (Wmo en Jeugd) laat in 2021 een verwacht tekort zien van € 1,735 miljoen. Het tekort is alsvolgt opgebouwd:

Bestuursrapportage 2021 - 37

Taakveld 6.6 Wmo Hulpmiddelen

Begroting 2021

Verwacht 2021

Tekort 2021

€ 604

€ 711

-€ 107

6.71 Wmo Huishoudelijk hulp en Begeleiding

€ 3.191

€ 3.224

-€ 33

6.72 Jeugd

€ 2.570

€ 3.429

-€ 859

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

€0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

€ 1.800

€ 2.037

-€ 237

Terugdraaien onttrekking aan reserve SD

-€ 500

€0

-€ 500

Totaal Sociaal Domein 2021

€ 7.665

€ 9.401

-€ 1.736

Wmo Hulpmiddelen Binnen Wmo hulpmiddelen wordt een tekort verwacht van ruim € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grote woningaanpassingen. Het jaarlijks benodigd budget is voor woningaanpasingen ook lastig in te schatten omdat de uitgaven sterk afhankelijk zijn van het aantal woningaanpassingen.

Wmo Huishoudelijke hulp en Begeleiding Voor huishoudelijke hulp wordt een tekort verwacht van € 33.000. Dit ontstaat door indexatie van tarieven en een stijging van het aantal voorzieningen als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing.

Jeugd Op het taakveld jeugd zit het grootste nadeel binnen het sociaal domein, het verwacht tekort bedraagt ruim € 850.000. Dit komt door een flinke stijging van jeugdhulp ambulant. Dit past in het geschetste beeld van de tweede halfjaarrapportage 2020. Ook is er een hogere instroom bij het Gebiedsteam. Daarnaast blijven de kosten voor Jeugd GGZ onverminderd hoog. Het aantal cliënten in een crisisverblijf blijft op het hoge niveau van 2020 en ook het aantal crisismeldingen als gevolg van coronacrisis zorgen voor een overschrijding op het budget.

Geëscaleerde zorg 18+ Geen mutaties binnen taakveld Geëscaleerde zorg 18+.

Geëscaleerde zorg 18De overschrijding op het taakveld Geëscaleerde zorg 18- wordt verzoorzaakt door de instroom van drie nieuwe cliënten bij Jeugd residentieel. Dit zorgt voor een verwacht tekort van ongeveer € 230.000. Voor alle beschikkingen geldt dat het sociaal domein enkel beschikkingen afgeeft die vanuit rechtmatigheid afgegeven moeten worden. Hierbij worden de eigen kracht en mogelijkheden voor ondersteuning door het netwerk meegenomen. Als er een beschikking wordt afgegeven dan is goedkoopst adequaat de richtlijn. Alle beschikkingen worden door een collegae, gedragswetenschapper en kwaliteitsmedewerker getoetst.

Reservemutaties Sociaal Domein Binnen de exploitatie Sociaal Domein 2021 stond een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein begroot van € 500.000. In 2020 is de reserve Sociaal Domein volledig benut om het exploitatietekort te dekken. De reserve Sociaal Domein is nu dus nihil waardoor de onttrekking uit deze reserve niet plaats kan vinden en teruggedraaid wordt. Omdat deze onttrekking niet door kan gaan zorgt dit voor een nadeel in de exploitatie Sociaal Domein 2021. Bij de Jaarstukken 2020 is gemeld dat deze reserve volledig benut is.

Bestuursrapportage 2021 - 38

Extra rijksmiddelen Sociaal Domein In dit programma wordt alleen het verwacht tekort over 2021 gemeld. Daarnaast ontvangen we ook extra rijksmiddelen via de algemene uitkering in 2021. Deze worden verantwoord binnen de algemene dekkingsmiddelen. De extra middelen die bestemd zijn voor het sociaal domein bedragen in 2021 ruim € 700.000. Het tekort op het sociaal domein is dan per saldo ruim € 1 miljoen euro (€ 1.736 .000 - € 700.000). Vanaf 2022 ontvangen gemeenten extra middelen voor Jeugdzorg. Dit is gemeld in het rapport van de arbitragecommissie Jeugdzorg. Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen het rijk en de VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen. Tussen rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze nieuwe werkwijze komt in de plaats van de ‘oude’ stelpost waarbij men met structureel € 300 miljoen rekening hield. Omdat de structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan een nieuw kabinet is vanuit de VNG aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met de extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet.

De extra middelen worden verwerkt in de begroting van 2022 en toegekend aan het sociaal domein.

Effect Plan van Aanpak Sociaal Domein Het Plan van Aanpak is vastgesteld aan het einde van 2020. In het voorjaar van 2021 is de projectleider gestart die tijdens het opstellen van onderhavige rapportage volop bezig is met het implementeren van het Plan van Aanpak. Volgens planning zal het Gebiedsteam vanaf de zomer van 2022 in een andere vorm gaan werken die effect zal hebben op de uitgaven. Ook worden een aantal organisatorische zaken anders ingericht en ligt de nadruk steeds meer op integraal werken. De medewerkers van het sociaal domein worden momenteel bijgeschoold in de methodes die nodig zijn om de ‘nieuwe’ manier van werken vorm te geven. Als het Plan van Aanpak in werking treedt dan zullen de (terugverdien) effecten na ongeveer 6 maanden optreden. Een gemiddeld begeleidingstraject duurt 6 maanden. De (financiele) verwerking zal dan ook pas daarna zichtbaar zijn. De eerste terugverdien effecten treden naar verwachting aan het eind van 2022 op en zullen de daaropvolgende jaren hoger worden.

Kapitaallasten Afwijking kapitaallasten.

Bestuursrapportage 2021 - 39

Programma 4.8

Volksgezondheid en milieu

Bestuursrapportage 2021 - 40

Programma 4.8 Volksgezondheid en milieu Taakvelden

het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van

Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer,

Nederland;

begraafplaatsen en crematoria

• In 2020 is het uitvoeringsplan gezondheid vastgesteld. In dit uitvoeringsplan ligt de focus op

Relevante ontwikkelingen

het terugdringen van alcohol- en middelengebruik

Er zijn binnen dit programma geen relevante

en het stimuleren van beweging. In 2021 gaan we

ontwikkelingen.

verder op deze ingeslagen weg.

Wat willen we bereiken?

Acties

• In beeld brengen van de benodigde maatregelen om

Er zijn geen afwijkingen op acties binnen dit

in te spelen op de klimaatverandering en daarmee

programma.

invulling geven aan de landelijke afspraken over

Financieel

Structurele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Stijging kosten consultatiebureau

17 N

Opbrengst rioolheffing

151 V

Opbrengst rioolheffing (voorziening)

151 N

Totaal

17 N

Stijging kosten consultatiebureau Er is een stijging te zien in de kosten voor het consultatiebureau. Dit betreft uitvoering van een wettelijke taak. De trend is dat afgelopen jaren telkens meer kinderen geboren zijn die naar het consultatiebureau moeten. Het gevolg is dat het consultatiebureau meer uren gemaakt hebben/meer kinderen gezien en worden de kosten daardoor hoger. Het budget dat geraamd staat, is gebaseerd op voorgaande jaren en wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld. Afgelopen jaren steeg het aantal kinderen dus, maar recent is te zien in de Basisregistratie Personen (BRP) dat hierin een daling plaatsvindt. Indien dit leidt tot een neerwaartse aanpassing van de financiële middelen dan wordt dit aangepast in de begroting. Via het gemeentefonds wordt de gemeente gecompenseerd voor de kosten die worden gemaakt.

Opbrengst rioolheffing Er is een hogere opbrengst van de rioolheffing. Een deel van de hogere opbrengst riool t.o.v. 2020 wordt veroorzaakt doordat het aantal aangeslagen objecten voor de eigenarenheffing circa 230 hoger ligt dan vorig jaar. De opbrengst wordt in de voorziening Riolering gestort.

Bestuursrapportage 2021 - 41

Incidentele effecten (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Coronamiddelen meicirculaire 2021:

38 N

Kapitaallasten

40 V

Mutatie voorziening riolering kapitaallasten

37 N

Versterken vermogenspositie AVRI

124 N

15 N

161 N

15 N

afvalverwerking

Energieloket Totaal

Kapitaallasten De afwijking op kapitaallasten binnen dit programma bedragen € 40.000. Hiervan heeft € 37.000 betrekking op riolering. Dit betekent dat de daadwerkelijke kapitaallasten voor rioolinvesteringen minder zijn dan in de begroting is opgenomen. De rioolexploitatie wordt daarmee positiever. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening Riolering omdat alle overschotten/tekorten worden afgewikkeld met de voorziening riolering.

Versterken vermogenspositie AVRI Vanuit de Jaarrekening 2020 van de AVRI heeft het AB op 7 juli 2021 besloten dat de deelnemers bijdragen aan de versterking van de vermogenspositie.

Energieloket Het Energieloket (digitale en telefonische service) werd tot 2021 voor 50 % gesubsidieerd door de provincie (bijdrage op basis van inwonertal). In 2020 is gestart met de uitbreiding van de diensten van het loket met een fysiek loket. Een middag in de week is er fysiek spreekuur in het gemeentehuis in Kerkdriel. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling van het Energieloket en kon worden bekostigd uit de eenmalige toekenning van rijkssubsidie in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Deze doorontwikkeling is een vereiste voor de voortzetting van de subsidie van de provincie en wordt als noodzakelijk gezien om de inwoners van Maasdriel te informeren en ondersteunen bij de energietransitie. Deze dienst is daarom in 2021 voortgezet en er is voor 3 jaar subsidie € 0,50 per inwoner) toegekend door de provincie.

Bestuursrapportage 2021 - 42

Programma 4.9

Volkshuisvesting

Bestuursrapportage 2021 - 43

Programma 4.9 Volkshuisvesting Taakvelden

woningbouwplannen voortvarend en de komende 5

Ruimtelijke ordening, grondexploitaties (niet

jaar versneld tot realisatie brengen. Dit vraagt om een

bedrijventerrein), wonen en bouwen, beheer overige

forse ambtelijke inzet. Afhankelijk van de

gebouwen en gronden

ontwikkelingen op de woningmarkt zullen we daarnaast instrumenten inzetten om de gerealiseerde

Relevante ontwikkelingen

woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden voor

Omgevingswet

de beoogde doelgroepen.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt wetgeving voor de fysieke

Tegelijkertijd overstijgt het aantal grote en kleine

leefomgeving en vervangt bestaande sectorale wetten

woningbouwinitiatieven de behoefte die we voor de

op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur,

komende 10 jaar verwachten. Dit betekent dat we

milieu, natuur en water. De wet geeft gemeenten meer

criteria formuleren waarmee we nieuwe

ruimte om in te spelen op de veranderende

woningbouwinitiatieven zullen afwegen en de meest

verhoudingen in de samenleving en de rol te kiezen die

gewenste en kwalitatief beste plannen zullen

bij specifieke gebiedsopgaven past. Dit alles vraagt om

prioriteren. In 2021 stellen we de woonvisie

een veelomvattende en complexe verandering waarbij

Bommelerwaard 2021-2025 vast, dit biedt

het niet alleen gaat om het verbeteren of optimaliseren

initiatiefnemers een beleidskader bij nieuwe

van de bestaande situatie en manier van werken, maar

woningbouwinitiatieven.

ook om het echt anders doen. In 2019 heeft de raad hiervoor circa € 1 mln vrijgemaakt voor de periode tot

Wat willen we bereiken?

en met 2024.

• Implementatie van de nieuwe Omgevingswet door het uitvoeren van het Programmaplan Invoering

Duurzaamheid en energietransitie Een andere belangrijke ontwikkeling voor dit programma zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de woningmarkt. Zo moet Maasdriel net als alle andere gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken wij het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke dorpen en wijken van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maken wij ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Omgevingswet; • Een prettig woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners; • Een passende woning en woonomgeving voor alle doelgroepen; • Vergunning(status)houders conform de taakstelling huisvesten; • Regionale afspraken voor maatregelen in het kader van hoogwaterveiligheid; • Regionale afspraken over het uitvoeren van de Energie- en Warmtetransitie (RES); • Duurzaamheid bevorderen bij de gemeentelijke

Woningmarkt

organisatie en bij de inwoners, maatschappelijke

Ondanks de huidige onzekere situatie en de daaraan

organisaties en bedrijven;

gekoppelde economische verwachtingen is de druk op

• Een integrale visie op hoe Maasdriel 'van het

de woningmarkt onverminderd hoog. Daarom willen we

aardgas af kan' (Transitievisie Warmte);

Bestuursrapportage 2021 - 44

• Een integrale visie op zonne- en windenergie;

inventariseren, beschrijven en analyseren van

• Verduurzaming van de woningvoorraad met als

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10508508/1