Document · PDF

Voorjaarsnota 2025-2029

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente LosserBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025-202915.724 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vanuit het integraal Huisvestingsplan Onderwijs zijn, in nauwe samenwerking met het schoolbestuur, de businesscases voor de basisscholen Pax Christi en Veldzijde afgerond.

Het opstellen van een businesscase voor Pax Christi is uitgesteld in verband met de verwachte verhuizing van de Brede School Overdinkel naar Pax Christi. SKOLO is in 2024 gestart met het opstellen van een businesscase voor basisschool Veldzijde. Deze wordt dit jaar afgerond.

h. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van het huidige afvalbrengpunt. Dit betrekken wij, rekening houdend met de circulaire ambities van de gemeente, bij het nog op te stellen 'Grondstoffenplan'.

Er heeft richtinggevende besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van het huidige afvalbrengpunt. Daarnaast leggen wij u een voorstel voor het grondstoffenplan voor.

Doel B2: Een kwalitatief hoogwaardig ingerichte, aantrekkelijke, gezonde en groene klimaat adaptieve woon- en leefomgeving Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. De ‘Strategie Klimaatadaptatie Losser’ en het Water- en Rioleringsprogramma zijn in samenhang opgesteld en vastgesteld. Hierin zijn zowel de opgaven en ontwikkelingen in bebouwd gebied, als in het landelijk gebied opgenomen. Hierbij is aangehaakt bij de landelijke maatlat, zodat o.a. ook 'biodiversiteit' hieronder valt (mede verwoord in een uitgangspuntennota 'Groen'). b. De beleidsnota 'Kwaliteit openbare ruimte' is opgesteld. c. Binnen het programma ‘Kwaliteitsimpuls De Lutte’ is het deelproject 'Beatrixstraat en omgeving' gerealiseerd en is gestart met de uitvoering van deelprojecten uit de dorpsranden die samenlopen met externe ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder het voormalige centrumgebied Luttermolenveld). d. Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Beuningen is de uitvoering van de nieuwe ontworpen openbare ruimte gestart (ontmoetingsgebied/schoolplein, inclusief omliggende ruimte). Deze openbare ruimte is in samenhang met het Dorpshuis/Mariaschool ontworpen. e. Het ontwerp voor de Gronausestraat in Glane, als onderdeel van de bestaande visie Kwaliteitsimpuls Glane, is vastgesteld, investeringsbeslissingen hebben plaatsgevonden en het technische voorbereidingsproces is gestart. f. Het ontwerp voor de ‘blauwe ader structuur’ in Overdinkel (tussen randbebouwing en Ruhenbergerbeek) is gereed en de technische werkvoorbereidingen zijn gestart.

Dit betreft klimaatadaptieve maatregelen in zowel de kern Overdinkel als in het nabije buitengebied, in nauwe samenhang met de provinciale bossenstrategie en de opgave ‘toekomstbestendig buitengebied’. g. De herijking van het masterplan ‘Parapluplan centrum Losser’ is afgerond (gebaseerd op de ‘vier-pijler’ aanpak: vastgoedontwikkeling, integrale ontwikkeling openbare ruimte, concept voor breed centrummanagement en het stimuleren van investeringen door centrumondernemers).

Gelet op het ontbreken van personele capaciteit is dit ontwerp niet opgesteld. de benodigde grond is wel in eigendom overgenomen door de gemeente.

h. Er wordt verder gewerkt aan het programma ‘Beken & Bleken van Losser’ / Erfgoeddeal: - de uitvoering van de klimaatadaptieve restauratie van het rijksmonument 'De Bleek’ is afgerond; - het ontwerp voor de 'klimaatadaptieve dorpsbeek’ is geheel geïntegreerd in fase II van de centrumontwikkelingen Losser (‘Parapluplan centrum Losser’); - de uitvoering van het onderdeel aquathermie (verduurzaming van het zwembad met effluentstroom uit de RWZI) is afgerond; - vanuit het onderdeel 'leeromgeving' is het project gestart om Beken & Bleken te vermarkten en te verankeren in het regionale textielthema. i. Het bouwproces van de gebiedsgerichte aanpak van het project ‘De Muchte’ is in uitvoering (woningbouw als onderdeel van de integrale (her)inrichting van de omliggende woonomgeving). j. Het wijkplan 'Vogelbuurt Losser' is opgesteld. Vanuit de verbinding van het fysieke domein aan het sociaal domein wordt hiermee onder andere invulling gegeven aan de thema's gezondheid/gezonde leefomgeving en leefbaarheid. k. Het ontwerp-, participatie- en aanbestedingsproces voor de herinrichting Enschedesestraat - fase II is doorlopen en de uitvoering is gestart. l. Vervangingsinvesteringen taakveld: de brug 't Zwart is vervangen.

Realisatie is afhankelijk van de omleidingsroute over de brug ten gevolge van de grenscontroles op de A1.

Prestatie-indicatoren Omschrijving Een klimaatadaptieve woon-, werk- en leefomgeving van essentieel belang voor de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente. In 2025 is de klimaatadaptatiestrategie Losser vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat onze ambities zijn en op welke klimaatthema's we willen monitoren.

Toelichting

Doel C: Economie en werkgelegenheid; bijdragen aan zelfredzaamheid, door lokale en regionale werkgelegenheid en economie te bevorderen. Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. De pleinontwikkeling in het centrum van De Lutte is gerealiseerd en het flankerende participatieproject 'Gastvrij De Lutte' (samenwerkingsproject met de dorpsraad De Lutte) is afgerond. b. Binnen het programma Centrumontwikkelingen Losser-fase II is het concept voor “structureel en breed centrummanagement” ontwikkeld, om daarmee te borgen dat ook op langere termijn het centrum van losser aantrekkelijk is, levendig en economisch goed functioneert en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid van de kern. c. Het ambitiedocument ‘Recreatie & Toerisme', bestaande uit een strategisch ontwikkelkader met programmalijnen en een uitvoeringsprogramma, is vastgesteld. Er zijn minimaal drie projecten uit het uitvoeringsprogramma gestart. d. De cultuurhistorische waardenkaarten zijn opgesteld en het proces om te komen tot een landschapsbiografie van de Dinkel is gestart.

Proces voor aanbesteding werkzaamheden opstellen cultuurhistorische waardenkaart is gestart

e. Oplossingsrichtingen ten behoeve van realiseren van ontbrekende schakels in het recreatieve wandelroutenetwerk rondom Stuwwal/ Dinkeldal cq de Lutte/ Lutterzand zijn verkend. Waar mogelijk zijn afspraken gemaakt met grondeigenaren over toegankelijkheid, inrichtingsmaatregelen en vergoedingen.

De verkenning is in 2025 afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kunnen we met de grondeigenaren afspraken maken.

f. Er is, gezamenlijk met andere gemeenten in de regio, geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van regionale recreatieparken. g. Het project om de resultaten van het project Erfgoeddeal/'Beken & Bleken van Losser' structureel te vermarkten door deze te verankeren in regionale thema's als 'Textiel' en ''Zandsteen, is gestart.

Beken en Bleken laten we in het regionale thema textiel verankeren. Zandsteen is een apart project dat we in een later stadium oppakken.

h. De visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen (inclusief investeringsagenda) is vastgesteld. i. Het Ondernemersloket heeft verder vorm gekregen en is het goed bekend bij de ondernemers. j. Er is actief ingezet op het versterken van de winkelstructuur van de kernen Losser, Overdinkel en De Lutte door samen met de

De brancherings- en vastgoedanalyse voor Overdinkel, Losser en De Lutte is klaar. Daarna gaan we in gesprek met

winkeliers invulling te geven aan leegstaande panden. We zetten in op acquisitie en pop up activiteiten.

de winkeliers(verenigingen).

k. We besteden aandacht aan de dag/week van de ondernemer. l. We organiseren minimaal één activiteit om ZZP'ers elkaar te laten ontmoeten.

Doel D: Bereikbaarheid; voorzieningen en bestemmingen zijn op een duurzame wijze, structureel vlot en verkeersveilig, bereikbaar voor iedereen. Resultaat 2025 a. Het gezamenlijk met de provincie uitgevoerde onderzoek naar de gewenste inrichting van de N731, ter hoogte van de kern Losser, is afgerond. Dit onderzoek heeft raakvlakken met het uitgevoerde onderzoek naar verkeersveiligheid op de N374 buiten de bebouwde kom. b. Het beleidsplan Mobiliteit is vastgesteld. Aansluitend neemt ons college een besluit omtrent het uitvoeringsprogramma. c. Op urgente locaties in het buitengebied is een aanvang gemaakt met het aanbrengen van bermverharding. Voor toepassing op andere locaties wordt gewerkt vanuit het beleid zoals dat in 2025 wordt vastgesteld middels het beleidsplan Mobiliteit. Hierin heeft kaderstelling plaatsgevonden over 'functie, inrichting en gebruik' van o.a. wegen in het buitengebied. Op basis van deze uitwerking wordt bepaald welke maatregelen op welke locatie in het buitengebied het beste kunnen worden toegepast. Het aanbrengen van bermverharding is daarbij één van de mogelijke maatregelen.

Kleurcodering Toelichting

4.2.2 Kadernota Voorstellen in de categorie ‘moeten’ Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Soort

Dit jaar

Meerjarenperspectief/ Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Doel B: Omgevingskwaliteit; een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, veilige en klimaat- robuuste woon- en leefomgeving met voldoende en bereikbare voorzieningen. W1

Voormalige (gesloopte) gemeentelijke panden

Materieel

€ -6

€ -8

Totaal

€ -6

€ -8

W1 Voormalig (gesloopte) gemeentelijke panden Diverse gesloopte gemeentelijke panden staan nog met structurele kosten en opbrengsten in de begroting. Dit kan komen te vervallen.

Voorstellen in de categorie ‘handhaven huidig niveau’ Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Soort

Dit jaar

Meerjarenperspectief/ Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Doel B: Omgevingskwaliteit; een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, veilige en klimaat- robuuste woon- en leefomgeving met voldoende en bereikbare voorzieningen. W2

Areaaluitbreiding Openbare ruimte

Materieel

Beheerskosten Aloysiuslocatie

Materieel Totaal

€ 36

€ 45

€ 81

W2 Areaaluitbreiding Betreft areaaluitbreiding Openbare ruimte van 2022 t/m 2024. In de begroting worden de kosten op de relevante budgetten tussen wegen, groen, straatmeubilair en speelvoorzieningen verdeeld. W3 Beheerkosten Aloysiuslocatie Conform beslispunt 3 van het raadsbesluit d.d. 9 juli 2024 inzake de herontwikkeling Aloysiuslocatie worden de beheerskosten en kapitaallasten betrokken bij de Voorjaarsnota 2025. Er is sprake van een jaarlijks exploitatietekort.

Voorstellen in de categorie 'wensen' Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Soort

Dit jaar

Meerjarenperspectief/ Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Doel A. Losser klimaat robuust in 2050. W4

Brandstof kosten materieel Servicebedrijf

Materieel

Toepassen duurzame brandstoffen

Materieel

Doel B: Omgevingskwaliteit; een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, veilige en klimaat- robuuste woon- en leefomgeving met voldoende en bereikbare voorzieningen. W6

Onderhoudskosten materieel Servicebedrijf

Materieel

Uitbreiding personele capaciteit t.b.v. gem. watertaken

Materieel Totaal

€0

W4 Brandstofkosten materieel Servicebedrijf Het ecologisch maaibeleid vraagt een intensievere inzet van materieel waardoor brandstofverbruik is toegenomen. Deze inzichten worden meegenomen in de te actualiseren nota Onderhoud Kapitaalgoederen. W5 Toepassen duurzame brandstoffen Verduurzaming materieel (elektrificatie) vindt volgens planning plaats. Duurzamere brandstoffen worden vanuit het perspectief van kostenbesparing niet ingezet. W6 Onderhoudskosten materieel Servicebedrijf Binnen het nieuwe ecologische maaibeleid worden er twee maairondes uitgevoerd waarbij tijdens de eerste maaironde alleen de eerste meter berm wordt gemaaid en kruisingen ivm de verkeersveiligheid. Aangezien het nieuwe beleid onder andere veel meer tijd vergt worden er meerdere trekkers ingezet. Deze ontwikkeling heeft invloed op de onderhoudskosten van het materieel. W7 Uitbreiden personele capaciteit t.b.v. gemeentelijke watertaken In het kader van het nieuwe WRP is een onderzoek uitgevoerd of de aanwezige formatie van voldoende omvang is om de gewenste taken en activiteiten uit te voeren. Daarbij is gebruik gemaakt van de formatiescan 'personele capaciteit' uit de Kennisbank Stedelijk Water van stichting RIONED.

De conclusie is dat de huidige formatie voor de uitvoering van de watertaken binnen Losser te krap is bij de binnendienst, en dat de uitbreiding van de personele capaciteit met 1 fte noodzakelijk is. Dit dekken we binnen het nieuwe WRP. Investeringen opgave Werken, leven en werken Geen investeringen voor 2025 t/m 2029.

4.3. Toekomstbestendig buitengebied

We staan voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving in het algemeen en dat geldt ook specifiek voor het landelijk gebied. Er is ruimte nodig voor wind- en zonneparken, er zijn aanpassingen nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, delen van de landbouw lopen tegen maatschappelijke en ecologische grenzen aan, de biodiversiteit staat onder druk en door vrijkomen van voormalige agrarische bedrijfslocaties ontstaat een ander gebruik en inrichting van bouwplekken. De ruimte is schaars is en daarom moeten keuzes moeten worden gemaakt: ‘niet alles kan en niet alles kan overal. Waar mogelijk, maken we beleid waarin wordt geanticipeerd op de ruimtelijke impact van verschillend sectoraal beleid en waarin keuzes worden gemaakt om de ruimtevraag zowel kwantitatief als kwalitatief in goede banen te leiden. We moeten dat zoveel mogelijk via een integrale benadering oppakken. Veel benodigde informatie is niet bekend. Zo is er onduidelijkheid over de realisatie van de groen-blauwe doelen, door het NPLG en daarmee PPLG is een streep gezet en er is daardoor geen sprake meer van een landbouwakkoord. Daarbij is er de vooralsnog niet opgeloste problematiek rond stikstof, met alle onzekerheden voor inwoners en gemeente tot gevolg. De landelijke overheid en de provincie Overijssel voeren de regie en zijn in de lead in voorgenoemd proces.

Op provinciaal niveau is het TVOP-programma (Toekomst voor ons platteland) overgebleven, met maatregelpakketten, subsidies en de uitvoering van koploperprojecten. Vanuit NOT-verband – en in bestuurlijke samenwerking met de provincie blijven wij onze wensen en reacties kenbaar maken. Voor nu is dus er sprake van een "stand still" situatie. Het oorspronkelijke budget voor ontwikkeling van het landelijk gebied zoals dat door het vorige kabinet was gereserveerd is

zeer fors naar beneden bijgesteld en vooralsnog is er geen concreet zicht op een andere koers. Dat zal ook op gemeentelijk niveau blijven doorwerken. "Geen knaken, geen taken"."

4.3.1 Bestuursrapportage Inhoudelijke begrotingsuitvoering 2025

Doel A: Toekomstbestendige landbouw en bedrijfsstrategieën worden gefaciliteerd. Resultaat 2025 a. Fase 2 van de landbouwinventarisatie van de gemeente Losser is afgerond. Dit geeft mede sturing aan de beleidsontwikkeling en besluitvorming van Waterschap en provincie. De resultaten leveren wij aan als input voor onze samenwerkingspartners Waterschap en provincie om te verwerken c.q. te vertalen in het beleid ten aanzien van de Kaderrichtlijn water (KRW), de Landbouwvisie Overijssel en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarmee borgen wij zoveel mogelijk de gemeentelijke belangenbehartiging richting de bevoegde gezagen en beïnvloeden zo mede de ontwikkelingsrichting. b. Met de eigenaren van bedrijven die gebruik maken van de landelijke stoppersregelingen (LBV en LBV+) overleggen wij over de ontwikkelingsrichting van hun bedrijfslocatie. Zo nodig worden ruimtelijke procedures in gang gezet om te komen tot de gewenste planologische invulling van die locaties. c. Gemeentelijk budget voor Groenblauwe diensten zetten we mede in voor alternatieve/aanvullende verdienmodellen voor de agrarische ondernemers. Daarvoor sluiten we langjarige contracten af. d. Ervencoaches voeren gesprekken met agrarische ondernemers om ze te adviseren omtrent de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. e.

Er is een netwerk opgezet tussen de gemeente Losser en onze jonge boerinnen en boeren. Doel is om over en weer kennisen informatiebehoeften uit wisselen. Daardoor bouwen we aan wederzijds vertrouwen en waardering. Ook levert dit netwerk input voor het doorontwikkelen van het beleid voor het landelijk gebied door de gemeente, de provincie en het waterschap. f. Er worden vanuit Leader 2023-2027 nieuwe projecten geselecteerd die gemeentelijke cofinanciering ontvangen voor hun project. Deze projecten dragen bij aan de vitaliteit van het platteland. g. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het traject Keurmerk Veilig Buitengebied Losser.

Kleurcodering Toelichting

Doel B: Behoud en de versterking van natuur en landschap in ons landelijk gebied wordt geïnitieerd en gefaciliteerd. Resultaat 2025 a. Voor de realisatie van 17 hectare nieuw klimaatbestendig bos en de realisatie van het bijbehorende provinciale uitvoeringsplan worden de planologische procedure t.b.v. de omzetting naar de bestemming "Natuur" in gang gezet.

Kleurcodering Toelichting De provincie heeft een tussenstap gemaakt door een aangepast plan in participatie te brengen. De uitkomsten daarvan staan nog niet vast. Die is maart 2025 afgerond, waaruit nog 1 ruil met grondeigenaren volgde. Op dit moment is het uitvoeringsplan gereed. Het is aan de provincie om nu een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente Losser en een watervergunning bij het waterschap. Doorvoertijd vanaf aanvraag bedraagt 8 weken.

b. Motie 23.000 bomen. Deze opgave wordt betrokken in de Klimaatadaptatiestrategie. Deze wordt onder de opgave 'Wonen en Leven' uitgevoerd. c. Het civieltechnisch ontwerp voor de realisatie van de natuurlijke inrichting van een recent aangekocht perceel nabij de Ruhenbergerbeek is afgerond. Hier wordt, in het kader van klimaatadaptatie, een voorziening ten behoeve van de vermindering van wateroverlast in een deel van Overdinkel gerealiseerd. Deze opgave wordt uitgevoerd onder de opgave 'Wonen en Leven'. d. Met grondeigenaren zijn langjarige contracten afgesloten voor de uitvoering van groene en blauwe diensten (2e tranche). Het totaalbedrag betreft € 250.000. e. De planologische procedure ten behoeve van het aanleggen van nieuw klimaatbestendig bos is afgerond. Het betreft een aantal particuliere initiatieven. f. Het document Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO) is, als onderdeel van het beleid 'Buitengebied met kwaliteit', vastgesteld.

In verband met gebrek aan voldoende menskracht is dit beleid nog niet opgesteld. Wordt in de loop van 2025 opgepakt.

g. Het gebiedsplan Lutterzand is opgesteld. Dit is het vervolg op de participatienota voor het Lutterzand uit 2024.

Het gebiedsplan Lutterzand wordt opgenomen in een integrale afweging omgevingsvisie en de daaruit volgende uitvoeringsplannen.

Doel C: Klimaat adaptieve maatregelen voor duurzaam waterbeheer en waterveiligheid in een veerkrachtig watersysteem worden gefaciliteerd en geïnitieerd Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. Onder regie van de opgave ‘Toekomstbestendig Wonen & Leven’ is de Strategie Klimaatadaptatie Losser opgesteld en vastgesteld. In deze strategie zijn zowel de opgaven en ontwikkelingen in bebouwd gebied als in het landelijk gebied opgenomen (bijvoorbeeld de klimaatstresstesten, PPLG, Dinkelagenda, KRW, etc.).

4.3.2 Kadernota Voorstellen in de categorie ‘moeten’ Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'moeten' voor 2025 t/m 2029

Voorstellen in de categorie ‘handhaven huidig niveau’ Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'handhaven huidig niveau' voor 2025 t/m 2029.

Voorstellen in de categorie 'wensen' Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'wensen' voor 2025 t/m 2029.

Investeringen opgave Toekomstbestendig buitengebied Geen investeringen voor 2025 t/m 2029.

4.4. Bijdragen aan een beter klimaat

We staan als gemeente voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en grondstoffen schaarste. Wereldwijd verandert het klimaat, veroorzaakt door de broeikasgassen in de atmosfeer door menselijk handelen. Om dit tegen te gaan, zijn er in Parijs (2015) afspraken gemaakt zodat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt. Er is een ambitie vastgesteld om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030 met 55% verminderd te hebben. In 2050 moet dit met 95% zijn afgenomen. Nederland heeft dit vastgelegd in de klimaatwet. De tweede uitdaging is dat grondstoffen, door overconsumptie, sneller gedolven en gebruikt worden dan de aarde nieuwe grondstoffen kan genereren. Om dit tegen te gaan heeft Nederland de ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Losser heeft in het kader van het klimaatakkoord wettelijke taken opgedragen gekregen. Naast deze wettelijke taken heeft Losser ambities. Deze zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Losser Duurzaam 2040 en het coalitieakkoord. Het betreft hier uitdagende transities die hun doel in 2050 moeten hebben bereikt. Daarvoor is veel focus, tijd en capaciteit nodig. Zowel de Raad (tot 2027) als het Rijk (tot 2030) hebben middelen beschikbaar gesteld. De focus op deze transities wordt alleen maar intenser.

Losser is voortvarend aan de slag gegaan en is in dit kader personele verplichtingen aangegaan. Uitgangspunten hierbij zijn: ‘kennis en kunde’ in eigen organisatie en ‘slim samenwerken’. In 2026 (en verder) wordt de focus meer gelegd op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met name collectieve processen bij verduurzaming van buurten en dorpen waarbij maximaal wordt ingezet op lokaal eigendom. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan hen die de verduurzaming van hun vastgoed niet of moeilijk zelf kunnen betalen. Om de gemeente Losser ‘groen & gezond’ door te kunnen geven aan de volgende generatie, werken wij de komende jaren aan de volgende doelen en resultaten*.

*Disclaimer: In de klimaatopgave hebben we te maken met transities waarin veel onzekerheden zitten, hierom is het belangrijk om flexibel mee te kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen.

4.4.1 Bestuursrapportage Inhoudelijke begrotingsuitvoering 2025

Doel A: Losser klimaat robuust in 2050 Resultaat 2025 a. Een aantal van de activiteiten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatiestrategie is opgepakt (er vanuitgaand dat uitvoeringsprogramma in 2025 is vastgesteld). De klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda worden onder regie van de opgave “Wonen & leven” uitgevoerd. b. Er zijn minimaal drie bewustwordingscampagnes uitgevoerd in het kader van klimaatrobuuste leefomgeving. c. Er zijn minimaal 6 extra laadpalen geplaatst in 2025.

Kleurcodering Toelichting

Doel B: Losser 100% circulair in 2050 Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. De interne campagnecirculair inkopen is,in het kader van de verduurzaming van de eigen organisatie,uitgevoerd. b. De interne trainingen Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) zijn georganiseerd in het kader van de verduurzaming van de eigen organisatie. c. Er is een leidraad Circulariteit voor projecten opgesteld. d. Er is een interactieve kaart gemaakt waarop circulaire activiteiten en ondernemers te zien zijn. e. Een grondstoffenplan is vastgesteld (minder afval, meer grondstoffen).

Prestatie-indicator Omschrijving

Toelichting

In 2030 is het aantal kg fijn restafval per inwoner per jaar verminderd tot 50 kg.

Doel C: Losser energieneutraal in 2050 Resultaat 2025 a. Er zijn, binnen de tweede tranche van de Losserse Isolatie Aanpak, doelgroepgericht gemeentelijke subsidies verstrekt ter stimulering van het verduurzamen van bestaande woningen.

Kleurcodering Toelichting

b. Het eigen maatschappelijk vastgoed (12 gebouwen) van de gemeente is van een energielabel A verder verduurzaamd of energieneutraal gemaakt. c. Het dak van het zwembad is gerenoveerd en voorzien van extra isolatie en zonnepanelen. d. In samenwerking met Energie van Noordoost Twente (EvNOT) is een partij geselecteerd die in Noordoost Twente een energiebronnenstudie uitvoert. e. In samenwerking met EvNOT is een nieuw warmteprogramma opgesteld.

Uiterlijk eind 2026 moeten gemeenten hun warmteprogramma vaststellen en aanvullende gebieden aanwijzen voor de periode tot 2035. De verwachting is dat het warmteprogramma aan het einde van dit jaar gedeeltelijk is opgesteld.

f. Wij faciliteren de 10 vergunninghouders die voornemens zijn biogas te produceren. g. In samenwerking met de RES Twente is er in het kader van biogas/groengas: 1. een verkenning uitgevoerd hoe de landelijke handreiking vergunningverlening voor biogasinstallaties kan worden verankerd in lokaal beleid. 2. er zijn minimaal 2 bijeenkomsten/werkbezoeken 'Best Practices' georganiseerd naar biogas/groengas installaties. h. Een Energieloket voor bedrijven is samen met EvNOT ingericht en operationeel. i. Om inwoners op individueel niveau te ontzorgen, is op gemeentelijk niveau het monitoringsonderzoek van het Soorten Management Plan (SMP) uitgevoerd. j. Ter voorkoming (of ten minste de beperking ) van netcongestie, werken wij samen met verschillende betrokken partijen aan een (bovenregionale) aanpak. k. De cöoperaties in de Lutte en in Overdinkel hebben een garantstelling van de gemeente Losser ontvangen voor de ontwikkelfinanciering van projecten opwek grootschalige duurzame energie. De ontwikkelfinanciering wordt gebruikt om invulling te geven aan 50% lokaal eigendom. l. Duurzaamheidsmaatregelen vanuit de opgave klimaat zijn verwerkt in de scope van de projecten Vogelbuurt (bestaande wijk), Hannekerveld (nieuw op te zetten wijk) en Centrum ontwikkeling Losser. Deze drie projecten worden gezien als

Het stikstofdossier gaat voor m.n. de ontwikkeling van het Hannekerveld tot vertraging leiden.

voorbeeldprojecten voor een toekomstige aanpak van nieuwe en bestaande wijken. m. In 2025 handhaaft de Omgevingsdienst Twente op de wettelijke verplichting Energielabel C bij kantoren.

Prestatie-indicator Omschrijving In 2025 zijn in het kader van het Losserse Isolatieprogramma, 200 woningen bereikt, die minimaal 1 bouwdeel hebben geïsoleerd.

4.4.2 Kadernota Voorstellen in de categorie ‘moeten’ Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'moeten' voor 2025 t/m 2029

Voorstellen in de categorie ‘handhaven huidig niveau’ Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'handhaven' voor 2025 t/m 2029.

Voorstellen in de categorie 'wensen' Geen nieuwe voorstellen in de categorie 'wensen' voor 2025 t/m 2029

Investeringen bijdragen aan beter klimaat Geen investeringen in de jaren 2025 t/m 2029.

Toelichting

5. Programma wendbare en betrouwbare organisatie, transparant openbaar bestuur

5.1. Opgave Wendbare organisatie, transparant bestuur

Om met de veranderende, steeds complexer wordende omgeving om te gaan hebben we veel aandacht geschonken aan het doorontwikkelen van onze werkwijzen. Op die manier kunnen we blijven inspelen op de ontwikkelingen van de samenleving en wettelijke taken blijven uitvoeren. Binnen de opgave wendbare organisatie en transparant openbaar bestuur hebben we de afgelopen jaren verschillende resultaten bereikt. Dat betekent dat we overgaan van het ontwerpen en implementeren van nieuwe werkwijzen en methoden naar de reguliere uitvoering. Een belangrijk deel van de opgave wordt vanaf 2026 going concern. Het accent in de opgave zal zich met name toespitsen op de bedrijfsvoering, waar in een enkel geval kaderstelling door de raad noodzakelijk kan zijn. Vanaf 2026 en verder zijn het binnenhalen en behouden van menselijk kapitaal en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening de twee strategische thema’s die aandacht behoeven. Binnenhalen en behouden van menselijk kapitaal De krapte op de arbeidsmarkt blijft een factor van betekenis en er zijn geen signalen dat dit op de korte termijn zal wijzigen. Een complicerende factor is de excentrische ligging en omvang van de gemeente. Hierdoor kunnen we de strijd om menselijk kapitaal moeilijk winnen. In de toekomst zal meer flexibiliteit en samenwerking noodzakelijk zijn.

Maatwerk is hierbij belangrijk: Wat past bij welk thema en wat past bij welke functie. Verdere ontwikkeling van de informatievoorziening De technologische ontwikkelingen volgen elkaar exponentieel op: waar we het 25 jaar geleden hadden over de grote beloften van het internet, hebben we het vandaag over de grote beloften van artificiële intelligentie. De digitale revolutie is volop in gang. De snelheid

der ontwikkelingen overstijgt het aanpassingsvermogen van de lokale overheid, terwijl we tegelijkertijd inmiddels niet zonder de digitale ondersteuning kunnen. Informatie, applicaties, techniek en infrastructuur zijn essentieel voor de gemeentelijke organisatie om waarde te kunnen leveren aan de maatschappij. We zijn fortuinlijk door de samenwerking met de gemeente Enschede, menig andere kleine gemeenten hebben aanzienlijke uitdagingen met hun digitale vraagstukken waar wij momenteel geen last van hebben. Toch zijn er vraagstukken waar ook wij alsnog last van hebben. Gemeenten worden door internationale technologische ontwikkelingen, Europese richtlijnen en nationale wet- en regelgeving gedwongen om mee te bewegen in de digitale revolutie. Denk aan de implicaties van de AVG, WOO, en Wmebv. Tegelijkertijd is er ook een noodzaak om aan te passen vanwege de cyberveiligheid en dataveiligheid: Nederlandse organisaties zijn om uiteenlopende redenen interessant en worden geregeld aangevallen. Met nepinformatie wordt de publieke opinie beïnvloedt. Door deze ontwikkelingen moeten we meer doen om het huidige niveau van informatievoorziening te handhaven. We moeten rekening houden met het aanwenden van een groter aandeel van de begroting voor informatievoorziening om effectief te blijven en efficiënter te worden.

5.1.1 Bestuursrapportage Inhoudelijke begrotingsuitvoering 2025

Doel A: Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a Project Werving & selectie (waaronder ontwikkeling eigen werkgeversmerk en lanceren ‘Werken bij Losser’ website) is grotendeels uitgevoerd. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt de inzet van instrumenten zoals inzet trainees en stagiaires en ambassadeurschap voor het werken in Losser om de vacatures in 2025 adequaat in te vullen. b. Een Wendbare organisatie vraagt om doorontwikkeling van leiderschap en sturing. Op basis van onze HR-visie is een ontwikkelplan voor coachend en dienend leiderschap geformuleerd. We geven verder uitvoering aan dit proces van leiderschapsontwikkeling en sturing. c. We ronden het Projectplan Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit af en maken een start met de uitvoering daarvan. Dit project loopt door tot en met 2026. d. We geven uitvoering aan het projectplan Strategische personeelsplanning (strategisch personeelsmanagement) waarbij de uitkomsten van de Benchmark naar de omvang en samenstelling van gemeentelijke organisatie en de resultaten van de evaluatie van de organisatieinrichting worden meegenomen.

Doel B: De gemeentelijke organisatie stuurt, werkt en verantwoordt vanuit de maatschappelijke opgaven Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. Werkprocessen rondom opgavegericht werken richten we verder in en werken we uit in concrete afspraken, waarbij we medewerkers in stelling brengen. b. Doorontwikkeling van portfolio management voor de dynamische werkprocessen. c. Opstellen van een programma voor een lerende organisatie en gestructureerde leeromgeving.

d. Cultuur bevorderen van bespreken,

Vanwege de vele initiatieven is besloten om te temporiseren. Gelet op de gemaakte keuzes wordt het programma dit jaar niet afgerond. We gaan dit jaar wel starten met het maken van een visie op het onderdeel lerende organisatie.

afspreken en aanspreken / feedback geven en ontvangen; daarbij zijn de kernwaarden van Losser uitgangspunten (verantwoordelijk, verbonden, flexibel en vertrouwen). e. Inbedden van continue evaluatie van projecten en processen, daarbij inzetten van PDCA cyclus; f. Doorontwikkelen van sturing en leiderschap in de organisatie, met de focus op het sturen op resultaten en vanuit de HR visie dat de medewerker centraal staat. g. Borgen van een evenwichtige span of attention is belangrijk voor medewerkers en hun ontwikkeling. h. Opgaveregisseurs zijn in positie, processen en procedures zijn helder en de P&C cyclus is verder opgavegericht ingericht. i. In 2025 heeft de gemeente Losser een nieuwe gemeente-brede Toekomstvisie. Deze toekomstvisie komt tot stand door participatie vanuit onze samenleving en de gemeenteraad. j. Met betrekking tot inwonersparticipatie voeren we het uitvoeringsplan uit: - Evaluatie: In het voorjaar van 2025 wordt het uitvoeringsprogramma voor de doorontwikkeling van inwonersparticipatie 2023/2024 geëvalueerd. En waar nodig wordt beleid aangepast. - Training: Medewerkers en bestuurders worden getraind in het toepassen van inwonerparticipatie, met vooraf vastgestelde kaders voor elk proces. - Middelen: Er wordt gebruik gemaakt van de meest passende participatie- en communicatiemiddelen, afhankelijk van het onderwerp, de situatie en de locatie.

- Samenwerking: Samenwerking met dorpsraden, lokale adviesraden en netwerkpartners is essentieel voor het vormgeven van inwonerparticipatie. - Bereikbaarheid: Inwoners kunnen gemakkelijk contact opnemen voor lokale initiatieven en ervaren een transparante en positieve houding. - Jeugdparticipatie: Jeugdparticipatie is een vast onderdeel van het inwonerparticipatieproces.

Doel C. Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. Dienstverlening Resultaat 2025

Kleurcodering Toelichting

a. In 2025 ligt er een geactualiseerd "uitvoeringsplan datagedreven werken" waarin aandacht voor borging van de rollen en training aan medewerkers. b. De rol van opdrachtgever wettelijke bedrijfsvoering- en ICT-processen is vormgegeven.

Prestatie-indicatoren Omschrijving

Toelichting

Interbestuurlijk toezicht op domein archief- en informatiebeheer

5.1.2 Kadernota Voorstellen in de categorie ‘moeten’ Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Soort

Dit jaar

Meerjarenperspectief/Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Doel A. Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. O1

Aanpassing rechtspositie raadsleden

Materieel

€ 19

Doel C. Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. O2

Diverse maatregelen wateroverlast kelder Lossers Hoes

Uitbreiding personeel Informatiebeheer Materieel - 1,9 fte diverse functiegroepen

Softwareapplicaties: Softwarematige wijzigingen a.g.v. wijzigingen contract Cognos Licenties Losser, Recourse bewustzijn veilig werken IT en Edienst.

Materieel

Softwareapplicaties: Corsa naar de Cloud omgeving. Structureel beschikbaar budget is 54k. Kosten SaaS omgeving o.b.v. getekend contract 114k op jaarbasis.

Materieel

Verhoging tarieven Microsoft en Vmware Licenties

Materieel

€ 75

€ 19

€ 29

€ 190

€ 100

€ 19

€ 60

€ 29

Overige onderwerpen: Diverse aanpassing overige contracten ISAE, Digid E-dienst, gebruik E-herkenning en PKI beveiligingscertificaten.

Materieel

€ 67

Aanbesteding: aanbesteding schoonmaak

Materieel

€ 25

Aanbesteding: aanbesteding koude/warme dranken.

Materieel

Verkiezingsbudget

Materieel

€ 65

€ 130

€ 65

O10

Implementatie GBI World

Materieel

€5

€ 28

€5

O11

Verzekeringen materieel BFR

Materieel

€ 25

O12

Wettelijk verplichtte rittenregistratie Servicebedrijf

Materieel

€ 18

€6

O13

Schade materieel

Materieel

€ 27

O14

Financieel landschap

Materieel

€ 150

€ 697

€ 660

€ 485

€ 420

Totaal

€ 79

€ 309

O1 Aanpassing rechtspositie raadsleden De rechtspositie van raadsleden wordt (naar alle waarschijnlijkheid) aangepast. Wij moeten het pensioen van raadsleden gaan regelen. We houden rekening met een kostenpost van € 19.000. O2 Diverse maatregelen wateroverlast Om de problematiek m.b.t. de wateroverlast in de kelder van het Lossers Hoes op te lossen moeten diverse werkzaamheden en renovaties uitgevoerd worden. O3 Uitbreiding personeel informatiebeheer 1,9 fte Deze uitbreiding is noodzakelijk om de gewenste dienstverlening en ontwikkeling in Losser te realiseren. Zonder deze uitbreiding blijven essentiële werkzaamheden liggen, wat zowel de kwaliteit als de doorontwikkeling belemmert. Deze werkzaamheden vloeien direct voort uit wettelijke verplichtingen van de Archiefwet en de eisen van het provinciaal toezicht en kunnen niet binnen de bestaande formatie worden opgevangen. Dit maakt de uitbreiding zowel onvoorzien als onontkoombaar. De financiële consequenties van deze voorstellen zijn als volgt: Informatiebeheer Advies (IBA): 0,9 fte Informatiebeheer Uitvoering (IBU - het huidige DDC Losser): 1,0 fte O4 Softwareapplicaties Corsa naar de Cloud omgeving. Structureel beschikbaar budget is € 54.000. Kosten SaaS omgeving o.b.v. getekend contract € 114.000 op jaarbasis. Indien de SAAS applicatie al in 2025 in gebruik wordt genomen dan zullen er eerder meerkosten ontstaan.

De omvang is niet bekend. Dit is afhankelijk van de doorlooptijd van het project. Daarnaast leiden noodzakelijke contractwijzigingen door intensief gebruiken en/of vernieuwde aanbestedingen leiden tot verhoogde kosten. O5 Verhoging tarieven Microsoft en Vmware licenties De autonome licentiekostenstijging van zowel Microsoft als Vmware zijn hoger dan de standaard indexering. Aanvullend budget is noodzakelijk.

O6 Overige onderwerpen: Diverse aanpassing overige contracten ISAE, Digid E-dienst, gebruik E-herkenning en PKI beveiligingscertificaten Als gevolg van diverse contractwijzigingen, toename van licenties en functionaliteit uitbreidingen stijgen de software kosten. O7 Aanbesteding: aanbesteding schoonmaak Aanbesteding heeft geleid tot aanzienlijk hogere kosten schoonmaak. O8 Aanbesteding: aanbesteding koude/warme dranken De koffieprijzen zijn aanzienlijk gestegen afgelopen periode. Vanaf 01.08.2025 zal het nieuwe contract ingaan. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de structurele verhoging zal zijn voor de resterende maanden in 2025 en daarna. De stijging van € 25.000 heeft betrekking op het huidige contract. O9 Verkiezingsbudget Verhogen van het budget voor de gemeenteraadsverkiezing. Ervaring leert dat het organiseren van verkiezingen € 80.000 kost in Losser. Het verkiezingsbudget is al jaren niet toereikend waardoor structureel wordt overschreden. Om dit voor te zijn wordt gevraagd om het budget voor de gemeenteraadsverkiezing te verhogen met € 65.000. Daarnaast moeten de verkiezingshokjes worden vervangen € 14.000. In 2028 vinden er separaat van elkaar twee verkiezingen plaats (maart en juni). O10 Implementatie GBI World Samen met de gemeente Enschede vervangen van een beheerpakket (GBI World) voor de openbare ruimte.

Vorig jaar is een voorlopig budget aangevraagd op basis van de 1e kostenindicatie. Inmiddels is een eerste officiële offerte uitgegeven waarbij details vanuit het project weer een stap verder zijn uitgewerkt. Tevens zijn de bedragen in de offerte geïndexeerd conform de marktontwikkelingen. De structurele last neemt met € 5.000 toe. Voor de implementatie van GBI World is projectbudget benodigd om de transitie naar de cloud (SAAS) te kunnen betalen. Dit vergt een eenmalige investering van € 23.000. O11 Verzekeringen materieel BFR Premies voor verzekering materieel van het Servicebedrijf bedragen in totaal € 55.600. Huidig budget is € 30.600. Meer materieel en hogere premiekosten verklaren deze lastenstijging. O12 Wettelijke verplichte rittenregistratie Servicebedrijf Betreft inbouwapparatuur in voertuigen en jaarlijks abonnement. O13 Schade materieel Onvoorziene reparatie kosten aan de 'maai-zuig combinatie'. Dit ten gevolge van een intensievere inzet voor het maaien van bermen en sloten. O14 Financieel landschap De kosten van de implementatie van een nieuwe applicatie worden gedekt uit de reserve digitalisering. Daarnaast kost de implementatie van de nieuwe applicatie ook veel inzet van de organisatie. Hier is voor 2026 en 2027 extra personele ondersteuning nodig. We trekken hier in beide jaren € 150.000 voor uit.

Voorstellen in de categorie ‘handhaven huidig niveau’ Bedragen x € 1.000 Onderwerp

Soort

Dit jaar

Meerjarenperspectief/ Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Doel A. Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. O15 Uitwerking formatieplan Servicebedrijf

Personeel

€ 60

€ 240

O16 Personele bezetting Servicebedrijf

Personeel

€ 90

€ 295

€ 360

€ 380

€ 440

O17 Langdurige zieke Vergunningverlening APV & Bibob

Personeel

€ 55

Onvervulde vacature Vergunningverlening Omgevingswet

Personeel

€ 60

Onvervulde vacatures Ruimtelijke Ontwikkeling en langdurige zieke.

Personeel

€ 175

Tijdelijke invulling PM benchmark Omgevingswet (taakveld VTH/RO)

Personeel

€ 125

Totaal

€ 565

€ 660

€ 600

€ 620

€ 680

O15 Uitwerking formatieplan Servicebedrijf Een onderzoek van adviesbureau PLANTERRA heeft aangetoond dat het Servicebedrijf een tekort aan personeel heeft. Een deeloplossing van het capaciteits probleem is het personeelsbestand uitbreiden met 2 fte ambtelijk (schaal 5) vanaf de 2e helft van 2025. En 4 fte ambtelijk (schaal 5) vanaf 2026. O16 Personele bezetting Servicebedrijf Dit betreffen de kosten om de pensionering van de SW-medewerkers bij het Servicebedrijf op te kunnen vangen. Dit voorstel moet gezien worden in samenhang met het voorstel S6 Exploitatie WSW werken in Losser. O19 Langdurige zieke vergunningverlening APV & Bibob Binnen het taakveld Vergunningverlening APV & Bijzondere Wetten en Bibob onderzoek is er een langdurige zieke. Voor de continuïteit is inhuur geregeld. O17 Onvervulde vacature Vergunningverlening Omgevingswet De vacature van Vergunningverlener Omgevingswet krijgen we tot nu toe niet zelf ingevuld. Dit is voor 2025 via inhuur geregeld, totdat we de vacature vervuld hebben. Het genoemde nadeel zijn de kosten voor inhuur minus het vacaturegeld uit de begroting. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf van de Gemeentebegroting 2025. O17 Onvervulde vacatures Ruimtelijke Ontwikkeling en langdurig ziekte Twee vacatures van Adviseur RO krijgen we tot nu toe niet zelf ingevuld. Dit is voor 2025 via inhuur geregeld, totdat we de vacature vervuld hebben.

Het genoemde nadeel zijn de kosten voor inhuur minus het vacaturegeld uit de begroting. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2025. En er is tevens binnen het taakveld RO een langdurige zieke waar voor de continuïteit inhuur is geregeld. O17 Tijdelijke invulling PM benchmark Omgevingswet (taakveld VTH/RO) De (door)ontwikkeling van de implementatie van de Omgevingswet is na het eerste jaar nog in volle gang en hiervoor is nog extra inzet nodig. Vorige jaar is in de benchmark de

benodigde capaciteit voor dit taakveld op PM gezet (voor het VTH/RO taakveld zit Losser onder het gemiddelde), omdat er onvoldoende ervaring/data was om de impact van deze wetswijziging te duiden. De ervaring/data is nog ontoereikend en daarom is de invulling tijdelijk. In 2025 en 2026 wordt in regio-verband gewerkt aan nieuwe kentallen voor het brede taakveld van de Omgevingswet. Met de nieuwe kentallen - in combinatie met onze eigen data - kan in de loop van 2026 de PM ingevuld worden.

Voorstellen in de categorie 'wensen' Geen voorstellen categorie 'wensen' voor 2025 t/m 2029.

Investeringen programma Wendbare organisatie transparant bestuur Bedragen x € 1.000 nr

opgave

O18 Wendbare organisatie

omschrijving

soort

2025

Herinrichting Raadszaal naar een representatieve en toekomstbestendige multifunctionele ruimte.

aanvullend € 240

2026 2027 2028 2029

O18 Herinrichting Raadszaal naar een representatieve en toekomstbestendige multifunctionele ruimte Herinrichting Raadszaal naar een representatieve en toekomstbestendige multifunctionele ruimte met hoogwaardige Audio en Visuele middelen. Dit betreft een aanvullend bedrag op een al toegekend krediet.

6. Investeringen Bedragen x € 1.000 nr

opgave

omschrijving

soort

2025

O18 Wendbare Herinrichting organisatie Raadszaal naar een representatieve en toekomstbestendige multifunctionele ruimte.

aanvullend

€ 240

S28

nieuw

€ 21

Sociaal Domein

Diverse investeringen voor de Brilmansdennen i.v.m. nieuwe lessen, activiteiten en automatisering.

2026

2027

2028

2029

7. Creëren van budgettaire ruimte Langdurig financieel gezond De Voorjaarsnota die voorligt is als gevolg van de vorig jaar en dit jaar gemaakte keuzes en aannames in de jaarschijf 2029 structureel sluitend. Daarmee is deze Voorjaarsnota de basis voor de in het najaar van 2025 op te stellen Gemeentebegroting 2026 en voldoen we aan de voorwaarden die de Provincie Overijssel aan ons stelt in het kader van het Financieel Toezicht. We zien echter ook dat onze financiën steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt deels door de keuze om te investeren in Losser, en deels door het achterblijven van rijksmiddelen. We hebben het in de Inleiding van deze VJN25 al aangegeven: om in de toekomst ruimte te houden voor deze investeringen en soortgelijke ontwikkelingen wenst het college “vet op de botten” te houden. Om dit te realiseren zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Met de maatregelen willen we structureel € 0,5 mln. extra vinden. Daarmee is er in de jaarschijf 2029 € 1 mln. extra ruimte en is de weerstandsratio weer 4,0, en komt de ratio in de richting van het niveau van de Gemeentebegroting 2025. Dit doen we door in aanloop naar het opstellen van de Gemeentebegroting 2026 verschillende scenario's uit te werken.

Waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren: • We blijven investeren in onze samenleving daar waar onze inwoners dat het hardst nodig hebben • We kijken ook naar onszelf • We nemen geen onomkeerbare beslissingen Om budgettaire ruimte te creëren kunnen wij aan de volgende knoppen draaien: 1. Een inventarisatie maken van (boven)wettelijke taken, waar budgettaire ruimte te vinden is. 2. Keuzes maken in kwaliteitsniveau van onze dienstverlening 3. Fasering van huidige plannen, waarbij we kijken naar een logische samenhang van werkzaamheden (wegen, riolering en centrumplannen bijvoorbeeld), en een reële planning in relatie tot beschikbare middelen en capaciteit. 4. Inkomsten verhogen: - Kostendekkend maken van leges. We hebben al € 200.000 taakstellend opgenomen; - Lokale lasten verhogen 5. We hebben al een taakstellend bedrag van € 300.000 voor het aframen van bestemmingsreserves opgenomen, maar kijken in hoeverre bestaande reserves nog nodig zijn en bijgesteld kunnen worden. 6. Efficiency van onze eigen organisatie 7. De meicirculaire kan wellicht bijdragen aan extra financiële ruimte In de Gemeentebegroting 2026-2029 geven we aan hóe we extra budgettaire ruimte willen creëren. Het finale besluit over de Gemeentebegroting 2026-2029 – en het creëren van extra budgettaire ruimte voor komende jaren – neemt de raad op 11 november aanstaande.

Langdurig proces De veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. We willen met deze aanpak zorgen dat onze gemeente financieel gezond is en blijft, én daarbij tijdig de raad betrekken. We willen die opgaven alleen met minder middelen of met extra inkomsten realiseren zodat er meer ruimte overblijft voor nieuw beleid, investeringen en het opvangen van risico’s. Losser heeft een sterke basis en die blijft. We moeten alleen scherpere keuzes maken.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Losser&id=e5fdf2ea-b669-4114-812c-6198c20e8e13