Voorjaarsnota 2024-2028

Kleurcodering

Toelichting

De implementatie van Open Online (techniek achter de website), open formulieren (generieke webformuliercomponent) en Signalen (Meldingen openbare ruimte) is uitgevoerd. Doel C: Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. Wet Open Overheid (WOO) Resultaat 2024

Kleurcodering

Toelichting

a. Opleidingsplan is opgesteld en in werking gezet. b. De werkprocessen voor zowel actieve als passieve publicatie zijn ingericht.

Financiële begrotingsuitvoering 2024 Geef kort het onderwerp aan. bedragen in € Naam bestuurder

Onderwerp

Dit jaar

Meerjarenperspectief/Begroting

Geef kort het onderwerp aan.

2024

2025

2026

2027

2028

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

O1

Kok

Fraudebestrijding balie

8.000

O2

Engels

Uitvoering Benchmark gemeentelijke organisatie

55.000

Bijdrage RTV Noord Oost Twente

25.000

25.000

Totaal

88.000

33.000

O18 Oosterbroek

O1. Fraudebestrijding balie De kosten voor fraudebestrijding aan de balie (apparatuur) valt hoger uit dan begroot. O2. Uitvoering Benchmark gemeentelijke organisatie De kosten voor uitvoering van de motie Benchmark gemeentelijke organisatie waren bij begroting 2024 nog niet bekend. Het betreft de kosten voor het uitvoeren van de benchmark door Rijnconsult/Cebeon. O18. Bijdrage RTV Noord Oost Twente Ons college van B&W wenst de lokale omroep RTV NO-Twente incidenteel financieel te ondersteunen in de periode tot een nieuw omroepstelsel van kracht wordt, naar verwachting per 1 januari 2026.

63

5.1.2 Kadernota Voorstellen in de categorie ‘moeten’

onderwerp

soort lasten

Dit jaar 2024

Meerjarenperspectief 2025

2026

2027

2028

Doel A. Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. O3

Werving, opleiding en overige kosten burgemeester en wethouders

materieel

32.500

O4

Management

personeel (B)

64.250 128.500 128.500 128.500 128.500

Doel B. De gemeentelijke organisatie stuurt, werkt en verantwoord vanuit de maatschappelijke opgaven. O5

Toekomstvisie

personeel

85.000

O6

Inwonersparticipatie

materieel

80.000

80.000

O7

Bestuursondersteuning

personeel

60.000

60.000

60.000

60.000

O8

Juridische-, accountants- en rekenkamerkosten

materieel

17.900

28.000

28.000

28.000

28.000

O9

Financiering

materieel

80.000 115.000 115.000 115.000 115.000

Doel C. Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. O11 Applicatiebeheer

materieel

96.000

O12 Inrichting raadzaal

kapitaallasten

O13 Risico-opslag

kapitaallasten

O17 Beheer van het statisch/oud archief

materieel

95.000

Totaal

289.650 654.989 589.989 509.989 509.989

62.489

96.000

96.000

96.000

20.000

20.000

20.000

62.489

62.489

62.489

O3. Werving, opleiding en overige kosten burgemeester en wethouders De kosten voor de werving, selectie en een passende inauguratie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester waren bij de begroting 2024 nog niet bekend. Wethouders hebben deelgenomen aan een integriteitscursus. O4. Management De omvang van de formatie is de afgelopen jaren gegroeid. Om de span of control beheersbaar te houden en effectief te kunnen blijven sturen op de organisatie is 1 fte management benodigd. Dit is onderdeel van de benchmark. O5. Toekomstvisie De gemeenteraad heeft middels een motie opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe toekomstvisie. De toekomstvisie betreft een traject waarin inwoners en ondernemers worden betrokken. De ontwikkeling van de toekomstvisie is een omvangrijk traject en vraagt een

64

investering in ambtelijke capaciteit en middelen. De kosten die hiervoor begroot worden bevat onder andere organisatiekosten, het uitvoeren en verwerken van het participatietraject, kosten voor communicatie en (eind)redactie en visualisatie. O6. Inwonerparticipatie Inwonerparticipatie loopt als een “rode draad” door de ambities van de gemeente Losser. De komende 2 jaar wordt ingezet op de doorontwikkeling van inwonerparticipatie. Denk hierbij o.a. aan jeugdparticipatie, online participatieplatform, werkbudget en opleiding & ontwikkeling. O7. Bestuursondersteuning Er is tevredenheid over bestuursondersteuning. Tegelijkertijd is het kwetsbaar (regelmatig enkele bezetting voor alle mailboxen). Ook in vergelijking met andere gemeenten is de bezetting relatief laag. In de afgelopen jaren zijn er extra taken bij gekomen, o.a. vanuit Kabinetszaken en extra vragen vanuit organisatie. In de praktijk krijgen medewerkers de vakantie uren niet weggezet. Aanvullend aanpassing inschaling als gevolg van functieherwaardering. O8. Juridische-, accountants- en rekenkamerkosten Voor een goede besluitvorming door de raad moeten er extra kosten voor juridische kosten worden gemaakt. De accountantskosten stijgen ten gevolge van een stijging van het aantal specifieke uitkeringen. Voor 2024 is er eenmalig een voordeel van de bijdrage gezamenlijke rekenkamer van Oldenzaal en Dinkelland. O9.

Financiering Om aan de spelregels van de wet Financiering Decentrale Overheden (fido) te voldoen, moet de gemeente een langlopende lening van € 9 miljoen aantrekken. De rentelasten bedragen € 115.000 per jaar. O11. Applicatiebeheer We hebben een groeiend en complexer applicatielandschap. Het beheer en onderhoud van de applicaties vraagt om structureel meer aandacht. O12. Inrichting raadzaal Op 16 mei 2023 heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om met een voorstel te komen voor de inrichting van de raadzaal. De raad beoogt te bereiken: a) het voorkomen van het huidige veelvuldige in- en uitruimen van de raadzaal en b) een representatievere uitstraling van de raadzaal. Daarnaast is in de loop van de tijd gebleken dat de geluids- en streamingsinstallatie van de raadzaal kwetsbaar en verouderd is. Ondanks de recente reparatiewerkzaamheden, is onze raadzaal niet uitgerust met een toekomstbestendige installatie. Het betreft niet alleen de huidige kwetsbaarheid van de apparatuur, maar evenzeer het feit dat de kijker van de livestream onvoldoende geluid- en beeldkwaliteit ervaart. De voorliggende voorstellen komen tegemoet aan de punten a) en b) zoals hierboven bedoeld. O13. Risico-opslag Enschede moet volgens afspraak een herberekening maken van de risico-opslag.

“Deze risico-toeslag wordt berekend in verband met ziekteverzuim aan de gemeente Losser en wordt in rekening gebracht. Deze toeslag is aanvullend op de reguliere indexeringen en afgesproken verhogingen van de DVO’s.”

65

Deze risico-opslag is medio 2020 vastgesteld en geldt voor de komende 4 jaar. De herijking moet in 2024 plaatsvinden. Het voorstel voor de herijking is voorgelegd aan Losser. Het nieuwe tarief zal ingaan per 1 januari 2025. De nieuwe risico-opslag bedraagt € 220.921 wat € 62.489 hoger is dan de vorige opslag. O17. Beheer van het statisch/oud archief Naast het herstel van de archiefbewaarplaats en de personele kosten voor de beheerder zijn maatregelen nodig om het collectiebeheer van de statische archieven mogelijk te maken. Dat doen we door te investeren in een collectiebeheersysteem, openbaarheidsbeperkende maatregelen toe te passen en ervoor te zorgen dat de hiervoor in aanmerking komende archieven naar de archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden en daarmee openbaar gemaakt. Daarvoor moeten incidentele en structurele kosten worden gemaakt. De incidentele kosten bedragen € 95.000 en zijn in eerste instantie in 2023 begroot, maar worden pas in 2024 gerealiseerd; daarom wordt dit bedrag hier opnieuw opgevoerd.

Voorstellen in de categorie ‘handhaven huidig niveau’ onderwerp

soort lasten

Dit jaar 2024

Meerjarenperspectief 2025

2026

2027

2028

Doel A. Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie.

Doel B. De gemeentelijke organisatie stuurt, werkt en verantwoordt vanuit de maatschappelijke opgaven. O14 Procesondersteuner opgave 'Wendbare organisatie, transparant bestuur'

personeel

75.000

75.000

Doel C. Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. O15 Optimaliseren van de (digitale) communicatiestromen/kanalen

materieel

70.000

O19 Formatie opgaveregie

personeel (B)

60.884 121.767 121.767 121.767 121.767

O20 Formatie Opdrachtgeverschap/regie op informatievoorziening (in brede zin)

personeel (B)

30.566

Totaal

91.450 327.899 327.899 252.899 252.899

61.132

70.000

61.132

70.000

61.132

70.000

61.132

O14. Procesondersteuner opgave Wendbare organisatie, transparant bestuur De organisatie is continu in beweging om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is de komende 2 jaar ondersteuning nodig bij de doelen binnen de opgave Wendbare organisatie, transparant bestuur. Denk hierbij aan ondersteuning bij de toekomstvisie, inwonerparticipatie, opgavegericht werken en opgavegerichte personeelsstrategie.

66

O15. Optimaliseren van de (digitale) communicatiestromen/kanalen Centrale regie en beheer op dienstverlenende websites van de gemeente. Regie op groeiende aantal websites. Het aanspreekpunt voor advies op digitale dienstverlening en het beheer en onderhoud van websites. Om te blijven voldoen aan wet en regelgeving (WMEBV, Woo, WDO, SDG en Digitoegankelijkheid) is deze capaciteit noodzakelijk. Als we dit niet doen dan is de consequentie: niet voldoen aan wet en regelgeving, digitale informatie is niet vindbaar, de digitale dienstverlening wordt ongebruiksvriendelijk, onnodige kanaalwisselingen en lagere klanttevredenheid. Deze capaciteit wordt toegevoegd aan de DVO met Enschede. O19. Formatie opgaveregie De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Om in te kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen en onze ambities waar te maken zijn de 5 opgaven benoemd en ingericht. Op deze 5 opgaven wordt regie gevoerd om de samenleving meer te betrekken en de integraliteit te borgen. Deze regie wordt in samenhang met projectleiding ingezet. Dit is onderdeel van de benchmark. O20.

Formatie opdrachtgeverschap/regie op informatievoorziening (in brede zin) Zoals ook in de benchmark is aangegeven vragen diverse ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening zoals datagedreven werken, transparantie (Wet Open Overheid) en Artifical Intelligence om opdrachtgeverschap, richting en participatie vanuit Losser naar Enschede).

Voorstellen in de categorie 'wensen' Geen voorstellen categorie 'wensen' voor 2024 t/m 2028.

Investeringen programma Wendbare organisatie transparant bestuur bedragen in € nr

opgave

omschrijving

soort

2024 2025 2026 2027 2028

O12 Wendbare organisatie Inrichting raadzaal nieuw 200.000 Totaal

67

200.000

0

0

0

0

6. Investeringen Bedragen in € nr

opgave

omschrijving

soort

2024

2025

2026

2027

2028

W1

Wonen & leven

Ontbrekende schakels recreatieve routenetwerken wandelpadenstructuur

nieuw

100.000

W2

Wonen & leven

Dorpshuis Glane

aanvullend

120.000

W6

Wonen & leven

Gebiedsontwikkeling Vogelbuurt

nieuw

200.000

500.000

500.000

500.000

W7

Wonen & leven

Dorpshuis/Mariaschool Beuningen

aanvullend

700.000

W9

Wonen & leven

Doorontwikkeling afvalbrengpunt

nieuw

1.000.000

W10

Wonen & leven

Vervangingsinvesteringen nieuw wegen, kunstwerken, openbare verlichting en vervang brug 'Zwart

400.000

W11b Wonen & leven

Vervanging speeltoestellen

nieuw

W12

Wonen & leven

ICT voor reguliere taken

nieuw

W16

Wonen & leven

Verkeersveiligheid bermverharding

nieuw

W18

Wonen & leven

Gebieds- en opgavegerichte aanpak (Kwaliteitsimpulsen) centrum Losser, Glane, Beuningen, Vogelbuurt Losser en De Lutte

aanvullend

W19

Wonen & leven

Gebiedsagenda Overdinkel

nieuw

16.000

B2

Buitengebied Gebiedsplanning Lutterzand en Zandbergen participatietraject

nieuw

45.000

B3

Buitengebied Aankoop perceel Grenssteen

nieuw

66.000

Wendbare organisatie

nieuw

O12

Inrichting raadzaal Totaal

68

1.150.000

70.000 15.000 251.000

175.000

451.000

500.000

-66.000 200.000 802.000

3.090.000 1.051.000 600.000

1.750.000